1、时间：2018.XX.XX天街XX区域改造启动会目录一、背景介绍二、方案介绍三、计划安排四、成本预估五、投资测算六、风险及措施一、背景介绍二、方案介绍三、计划安排整体序号项目时间备注1施工图初级版2017.3.15与品牌沟通版图纸2一次消防报审2017.3.24已受理2土建、结构、机电施工图完成2017.4.7初步具备签约条件3精装施工图完成2017.5.10确定店铺红线（签约版本）4进场拆除2017.7.15一次消防变更2017.85一次消防同批次店铺进场2017.10预计7个品牌(列表)6整体取得消防验收2018.3.30剩余租户具备消防报批资格7租户进场装修（剩余租户）2018.4.182、开业2018.7.1面积开业率90%，品牌开业率95%（5/70）12.1 XX营业4.30XX撤场6.1工程调改5.31XX还铺XX合同签署与保证金收取（4月30日）后备品牌合同签署与保证金收取（5/6/7月）11.1 XX开业后备品牌进场装修（9/10/11月）9.1XX进场装修8.1XX进场装修三、计划安排研发序号类 别计划完成时间备注1精装方案评审20170315已完成2消防报审图纸20170323已完成，审核中3结构施工图20170330进行中4机电施工图20170407进行中5精装招标图20170510进行中6软装方案20170630资源对接中7软装施工图20170830未开始8精3、装施工图20170915样板点评后开始三、计划安排工程序号工程内容时间开始时间计划完成时间备注1恢复毛坯、扶梯拆除20170630201708302结构改造及二次砌筑20170701201712043电梯、扶梯安装2017091220171113验收取证20180310完成4机电安装工程2017081020171130暖通、弱电调试201803305消防安装工程20170727201802056消防验收20180102201780320含消防检测7燃气安装工程2017033020180615含用气方案及申报8精装工程2017070620180103精装样板及图纸修定20170801-201704、9159标识工程（排产调试）2018030120180625点位复核及预埋同精装工程10软装工程（排产调试）2018041020180625预埋同精装工程11竣工验收2018030120180330移交物业20180401-043012商铺收铺及装修201803312018061513公区精装收口及保洁20180301201803014消防开业检及开业2018062620180701三、计划安排招采序号招标项目提供图纸时间合同需求时间定标审批时间进场需求时间1招标代理合同2017/4/32017/4/52017/5/52017/5/152商铺调改（砌筑）2017/6/202017/6/22205、17/7/222017/8/13客流点算系统采购安装2017/5/202017/5/222017/6/212017/7/14商业无线WIFI覆盖2017/6/192017/6/212017/7/212017/7/315有线电视及卫星电视系统工程2017/7/112017/7/122017/8/112017/8/316维修整改工程（加固+拆除）2017/4/12017/4/42017/5/212017/6/107机电总承包工程2017/4/52017/4/62017/5/212017/6/108防火卷帘供应及安装工程2017/4/72017/4/102017/5/312017/6/209小市政燃6、气工程2017/4/72017/4/102017/5/212017/6/1010公共区域精装修工程2017/5/102017/5/112017/6/222017/7/111消防工程2017/4/12017/4/42017/5/122017/6/1012标示工程2018/2/92018/2/102018/3/122018/4/113弱电2017/4/72017/4/102017/5/212017/6/10三、计划安排招商注：招商计划结合调整改造周期，一般按照1-2个月为一个招商节点，开业前6个月内需确定每月出租率目标。时间节点出租率（按面积）出租率（按店铺数量）开业率（按面积）2018.115%7、5%2018.320%12%2018.430%20%2018.560%40%2018.675%55%2018.785%70%2018.890%80%2018.9（开业）96%93%90%三、计划安排-招商落位图（1F）2017.42017.62017.82017.122018.4A-36158.88WagasA-3870MACA-39251菜百A-42177例外A-43141ICICLEA-29266.28ERDOS集合店A-28a132.7LessA-41b70LOCCITANEA-41a70originsA-37b40JurliqueA-37a60KiehlsA-3584浪琴A-33+348、914.97UNIQLOMUJI痛点：解决办法：A-40100HUSH集合店A-28b140.62initialA-30227.43Stella lunaA-31161.21VOVA-32180.53PURE TEA四、成本预估序号类 别总额（万元）建筑面积单方（元）1相关设计费2拆除施工费3土建施工费4机电施工费5装饰施工费6工程其他费7商铺调改费89合 计五、投资测算改造区域投资回收期赔偿金额工程改造投入改造期租金损失增加运营成本合计推广物业运营1000300030015050204800分类品牌面积（）保底租金（元/）物管费（元/）固定推广费（元/）其他收入（万元）全年合计（万元）改造前9、华联超市12000305504改造后51个品牌800030075101003696改造后-改造前3292预计收回年限1.5年单位：万元注：增加运营成本特指开业前为改造区域所增加的推广、物业、运营等费用。五、投资测算全场对比2018年2019年2020年含改造不改造含改造不改造含改造不改造总收入（万元）毛利率 NPI（万元）投资回报率投资成本（万元）注：自开业日起连续3个自然年（含开业当年）指标对比，不满1年的投资回报率做年化六、风险及措施经营预警解决方案1、目前和地产确认的工程排期为昼夜连续施工，以白天为主，夜间为辅；2、施工带来的影响涉及：震动、噪音、粉尘，对现有经营区域有较大影响；3、1、和地产沟通后达成一致，适当错峰施工，中午及晚上的客流高峰时段不施 工。11:00-13:00、17:00-20:00；法定假日及店庆施工暂停；2、利用临时场地资源（如连廊）及宣传资源（如如广告位、灯杆旗、刀旗、室内灯箱、车场灯箱）对零售品牌进行帮扶，以弥补其销售损失；3、谢谢！Thank You