1、 管理行为操作指引 工程管理部 2020 年 3 月 目 录 目 录 一、一、前言.-1-前言.-1-二、目的、适用范围、操作流程、调整说明.-1-二、目的、适用范围、操作流程、调整说明.-1-1.目的.-1-1.目的.-1-2.适用范围.-1-2.适用范围.-1-3.操作流程.-1-3.操作流程.-1-三、检查内容.-2-三、检查内容.-2-1 1 质量过程管理.-2-质量过程管理.-2-1.1 实测实量.-2-1.2 样板管理.-3-1.3 工序管理.-4-1.4 材料管理.-4-1.5 桩基工程检查.-6-1.6 机电综合管线叠图过程资料.-7-2 2 技术管理.-8-技术管理.-8-22、.1 施工方案审核.-8-2.2 资料管理.-8-2.3 图纸会审.-8-3 3 安全管理.-9-安全管理.-9-3.1 重大危险源教育交底.-9-3.2、安全文明施工专项检查.-9-3.3 安全资料.-10-4.重要质量文件.-10-4.重要质量文件.-10-5.工程管理行为.-11-5.工程管理行为.-11-5.1 监理行为.-11-5.2 周评估.-12-四.相关附件.-13-四.相关附件.-13-1-一、前言 为持续提高工程质量，提高集团季度综合评估作用和效率，对项目管理行为进行量化检查，真实体现项目管理水平，从而规避工程的过程和交付风险，更好的应对小业主维权意识的提高，推动工程项目管3、理向“精细化”转移，拟定推行项目管理行为检查。二、目的、适用范围、操作流程、调整说明 1.目的 规范工程质量，更好地体现季度综合评估的作用，提高工程质量品质，切实履行“事前发现问题、过程解决问题、事后规避问题”的原则。2.适用范围 本指引适用于所有在建工程（自开工至交付完成）项目，包括全资项目以及非全资但负责经营管理的项目。项目如有分期分区，相应项目管理行为仅检查参与实测实量相应的标段,而不是全项目。3.操作流程 以标段为单位，各标段监理单位、施工单位需提前准备好相关检查资料，完成现场评估工作后，进行分开查验打分，并在小结会议上公布最终分数。特别说明：月度评估检查资料需要在各个项目留底一份，扫4、描件亦可。-2-!未定义的书签，三!未定义的书签，三、检查内容 1 1 质量过程管理 1.1 实测实量1.1 实测实量 1.1.1 检查要点：1、施工单位在项目实施过程中进行 100%实测实量，各阶段施工完成后应第一时间进行实测实量自检（主体楼层在清理完成后），并将实测结果上墙标注和平面图上标注;2、总部综合评估实测测区将与施工单位相对应楼层或户实测结果进行比对。1.1.2 扣分原则/标准：1、测区要求：主体阶段随机抽选 5 个楼层，砌筑阶段和抹灰阶段各随机抽取10户,每面墙数据不全扣2分，扣完为止;2、测区为本次综合评估实测实量测区，上墙数据与图纸标注不一致，每一处扣 3 分。1.1.3 说5、明：、住宅项目结构阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、顶板水平度；砌筑阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、外门窗洞口尺寸；抹灰阶段上墙实测指标：垂直度、平整度、开间/进深、净高、空鼓/开裂等。精装修阶段数据不需上墙。、商业项目结构阶段上墙实测指标：垂直度；砌筑阶段上墙实测指标：垂直度、墙面平整度；抹灰阶段上墙实测指标：垂直度、墙面平整度、开间/进深、净高、空鼓/开裂等。、实测实量汇总表无具体模板，各项目自定。1.1.4 示例详见样表 1、样表 2 -3-1.2 样板管理 1.2 样板管理 1.2.1 检查要点：、检查“样板方案”，重点检查样板施工计划。、检查材料样板的确定与封存。、毛坯交楼样板（别6、墅除外）/精装修交楼样板，应规定样板完成时间，毛坯样板应在大面积抹灰之前完成。、施工工艺样板：需经三方签字确认。样板须展示各道工序节点做法，同时应检查现场施工是否按照样板进行。、项目工程团队、监理负责样板施工全过程跟踪、监督和验收，并组织对施工单位进行技术交底，形成验收记录和交底文件。1.2.2 扣分原则/标准：、无实施方案扣 4 分；无样板施工计划扣 4 分；样板方案签字不全扣 2 分；、现场随机抽检 5 种材料：无“材料样板确认单”每项扣 1 分；样板审批资料不齐每项扣 0.5 分。、无“毛坯交楼样板评审表”扣 2 分，无毛坯交楼样板（别墅除外）扣 5 分，现场施工与样板不符扣每项 2 分7、。样板内容不齐每项扣0.5 分。、样板必须在工序大面积施工前完成，并在 80%楼层施工完成后方可隐蔽。样板工序节点设置不齐全每项 0.5 分；无“施工样板确认单”每项扣 1 分；现场未按样板进行施工每项扣 2 分；未设置施工样板扣 5 分。、未形成相关验收记录，每一项扣 4 分；未形成交底文件，每一种样板，扣 6 分；1.2.3 说明：、样板管理中所要求的为实体工序展示样板，不同于 -4-工艺展示样板的地方在于：工序样板必须展示出各道工序的工艺工法，须展示出如下施工工序的完成状态：墙体控制线、混凝土反坎、砌体排版、顶砌、砌体勾缝、构造柱、门窗过梁、门窗压顶、管线开槽及填塞、开关插座及户内箱等的8、水电安装和定位、空调留洞、挂网、灰饼、甩奖、底糙、面层、窗框固定、塞缝质量等。样板必须做到“实体楼栋内覆盖主力户型设置、大面积施工前完成不得提前隐蔽、展示相关节点做法、与现场施工一致”。1.3 工序管理1.3 工序管理 1.3.1 检查要点：评估当日，结合现场施工进度，抽取工序管理资料 1.3.2 扣分原则/标准：抽查 5 份工序交接资料：每缺失一项工序交接资料扣 10 分；每项工序签字不齐全扣 2 分；现场存在工序倒置情况，每发现一处扣 5 分；1.4 材料管理 1.4 材料管理 1.4.1 材料验收 （1）检查要点：、检查“材料进场登记台账”、进场材料的质量验收、质保资料的收集、材料复试等9、工作进展及时有效，材料资料处于受控状态。（2）扣分原则/标准：随机抽检 5 种现场正在使用的材料：、材料品牌、规格、型号与合 -5-同、封样样板不一致，每一种材料扣 2 分；、材料封样不齐全或未封样就投入现场使用，每一种材料扣 2 分；材料封样与合同要求不一致，且无重新确认，每一种材料扣 2 分。1.4.2 材料封样（1）检查要点：现场抽查 5 种正在使用的材料，核对其品牌、规格和型号是否与材料样板、合同要求一致。（2）扣分原则/标准：随机抽检 5 种现场正在使用的材料：、材料品牌、规格、型号与合同、封样样板不一致，每一种材料扣2 分；、材料封样不齐全或未封样就投入现场使用，每一种材料扣 2 10、分；、材料封样与合同要求不一致，且无重新确认，每一种材料扣 2 分。（3）说明：、要求封样的材料包括防水卷材涂膜、砌体材料、门窗、栏杆、外墙砖/涂料、外墙石材、外墙保温、入户门、防火门；成品烟道、给水管材、排水管材、开关阀门、电线电缆、电线管材、户内箱、可视对讲；园林灯具、铺装面材；室内墙地砖、室内石材、乳胶漆、墙纸墙布、木地板、轻钢龙骨、吊杆、石膏板、木板、铝扣板、木饰面、户内门、橱柜、收纳柜、厨房电器、洁具龙头、沐浴隔断、开关插座。(以上所列包含毛坯和精装修相关材料)、材料样板采用集中堆放（封样间），对相应材料进行封样，并由 -6-相关单位签署材料封样单，严禁要求封样的材料未封样即投入现场11、使用。、现场随机抽取 5 种材料进行核对，如发现未按要求使用相应品牌、规格和型号的材料则视为不合格。具体核对按下图进行：1.5 桩基工程检查 1.5 桩基工程检查 1.5.1 检查要点：、桩基工程施工方案（若须专家论证，提供专家论证资料）、施工记录和监理记录，抽取相同 5 天的资料进行对比，其中桩长、桩偏位等情况应作为检查重点。、桩基检测(灌注桩或静压管桩）3 类资料（大小应变、抽芯、成桩质量检查报告等）。、试桩内容（如有），检查试桩的设计要求、桩基施工记录、静载检测结果、施工影像资料、增加施工图审查报告的检查，图审报告内容必须包含桩基部分的审查。、桩基施工须记录全过程影像资料，影像资料按施工12、桩号存档；1.5.2 扣分原则/标准：1、施工记录与监理记录同日期的资料不对应的扣 2 分；2、无桩基工程施工方案的扣 4 分，方案未审批的扣 2 -7-分；3、随机抽取 5 种桩基检测资料，不齐全的每一项扣 3 分；4、试桩资料不齐全的扣 3 分；5、施工图纸审查未包含桩基内容的扣 3 分；6、桩基影像资料不齐全的扣 3 分。1.6 机电综合管线叠图过程资料 1.6 机电综合管线叠图过程资料 1.6.1 检查要点：、机电综合管线叠图启动沟通会议记录（项目经理组织）。、叠图管线碰撞、问题等记录及优化调整会审确认表（应有设计院、设计部、合约、项目签字确认）。、成果图纸会审确认表（应有设计院、设计13、部、合约、项目签字确认）。、成果图电子档发总部备案邮件截图。、室内部分，根据项目施工节点进度情况，机电管线通道需按照综合管线叠图精确位置预留预埋，施工时间是在结构主体施工同步配合。因此要求楼盘机电叠图完成时间不得晚于桩基础开挖完成时间，包含审图通过时间在内。同时满足各机电工程招标使用。室外部分，室外综合管线叠图优化时间在室外综合管网招标前 10 天完成。1.6.2 扣分原则/标准：1、机电综合管线叠图启动沟通会议记录（项目经理组织）未记录的扣 3 分；2、叠图管线碰撞、问题等记录及优化调整会审确认表未会审确认扣 5 分；3、成果图纸会审确认表未会审的扣 5 分；4、成果图电子档发总部备案邮件截14、图未发送扣 3 分；5、室内部分未按要求施工的扣 5 分。-8-2 2 技术管理 2.1 施工方案审核 2.1 施工方案审核 2.1.1 检查要点：1）施工方案的会签流程、签字；2）如需做专家论证的方案必须经专家论证并签字完整、存档齐全；3）现场施工与方案一致。2.1.2 扣分原则/标准：抽查 5 份专项施工方案，每缺一项方案扣 5分；签字不齐全或无审批每项扣 2 分；与现场施工不符合，每项扣 3 分；2.2 资料管理 2.2 资料管理 2.2.1 检查要点：资料管理的分类整理、是否同步；2）测量数据、测量复核记录（控制点、基准线、水准点等）、变更洽商、沉降观测以及垂直度观测（须有第三方观测记15、录）等资料是否与工程进度匹配、有效；3）往来文件收发记录是否齐全，目录或收发记录与资料是否相符。2.2.2 扣分原则/标准：每一项不符合要求扣 2 分。2.3 图纸会审 2.3 图纸会审 2.3.1 检查要点：1）图纸会审记录，须有设计、甲方、监理和施工单位签到表，形成图纸会审记录;2）图纸会审记录各方签字、日期；-9-2.3.2 扣分原则/标准：参与人员不符合要求扣 1 分；无图纸会审记录扣 2 分；未进行图纸会审扣 3 分；图纸会审日期不合理，扣1 分 2.4 养护室管理 2.4.1 检查要点：现场养护室台帐、标养、取样等。2.4.2 扣分原则/标准：养护室台帐记录不齐全扣 1 分；现场未16、设置标养室的扣 3 分；取取样无记录扣 2 分；无影像资料扣 2 分。注：根据项目实际情况，如果项目上未设置标养室，但设置了标养箱。只要条件符合温度 202，湿度 95%以上，即达到标养条件的可以不做扣分处理。3 3 安全管理 3.1 重大危险源教育交底 3.1 重大危险源教育交底 3.1.1 检查要点：编制项目重大危险源清单，且按不同施工阶段对危险源及时进行更新和安全交底。3.1.2 扣分原则/标准：危险源未及时更新或未进行安全交底扣 2 分；未编制清单扣 6 分。3.2、安全文明施工专项检查 3.2、安全文明施工专项检查 3.2.1 检查要点：监理每周联合三方（甲方、监理和施工单位）组织安17、全专项检查，对检查问题进行跟踪整改，且形成封闭资料，要求留 -10-有影像资料。3.2.2 扣分原则/标准：抽查 5 次周检记录，如未组织安全检查每次扣 2 分。如问题未进行跟踪整改或影像资料不齐全，扣 3 分。不仅仅检查是否有形成资料，且资料须与现场基本吻合；3.3 安全资料 3.3 安全资料 3.3.1 检查要点：监理部须完善监理规划、监理旁站方案及记录、安全隐患通知单及回复单、整改（主管部门）回复单、监理日志等安全资料。3.3.2 扣分原则/标准：抽查 5 项资料，每缺一项扣 1 分，检查大型机械设备（塔吊、施工电梯）安拆方案、审批表、监理旁站记录，每缺一项扣 1 分。4.重要质量文件 18、4.1 机电工程 4.1 机电工程 4.1.1 检查要点：1、机电叠图检查内容如下：1）机电综合管线叠图启动会议记录；2）机电叠图优化调整会审确认表（应有设计院、设计部、合约、项目签字确认）；3）成果图纸会审确认表（应有设计院、设计部、合约、项目签字确认）；2、机电施工指引的交底管理行为 4.1.2 扣分原则/标准：机电施工交底会议记录，与会人员签字记录、交底文件，任何一项不全扣 5 分 -11-4.2 质量通病 4.2.1 检查要点：质量通病标准做法的交底管理行为 4.2.2 扣分原则/标准：质量通病交底会议记录、与会人员签字记录、交底文件，任何一项不全扣 5 分；4.3 精装修管理 4.319、.1 检查要点：精装修管理的交底管理行为：1）公区精装交付标准指引；2）精装修成品保护标准指引；3）精装修工法及节点图例；4）精装修交付标准指引。4.3.24.3.2 扣分原则/标准：精装修管理交底会议记录、与会人员签字记录、交底文件，任何一项不全扣 5 分 4.4 景观工程 4.4.1 检查要点：景观工程的交底管理行为：1）景观园林施工指引；2）景观园林交付指引。4.4.2 扣分原则/标准：景观工程管理交底会议记录、与会人员签字记录、交底文件，任何一项不全扣 5 分 5.工程管理行为 5.1 监理行为 5.1 监理行为 5.1.1 检查要点：监理日记记录须详实，对当天施工内容、安全质量问题和20、记事进行记录，安全质量问题有具体描述和解决措施。5.1.2 扣分原则/标准：根据现场进度，随机抽取 5 个日历天监理日 -12-记：无监理日记，每天扣 5 分；监理日记与现场施工进度不符，扣 3分；监理日记与其他管理行为记录不交圈、不闭合，扣 5 分。5.2 周评估 5.2 周评估 5.2.1 检查要点：上周评估问题整改及闭合 5.2.2 扣分原则/标准：针对上周度评估问题，无整改方案或无整改计划扣 6 分；无整改完成的留底资料扣 6 分；现场未闭合 8 分；（严重问题需整改方案及整改计划，一般问题可无）-13-四.相关附件 地产商业项目实测实量数据上墙具体指标（样表 1）商业项目主体结构实测21、实量记录专用印章 检查项目 允许偏差 施工单位实测值 监理单位实测值 垂直度 0,8mm 商业项目砌筑工程实测实量记录专用印章 检查项目 允许偏差 施工单位实测值 监理单位实测值 墙面平整度 0,8mm 垂直度 0,5mm 商业项目抹灰工程实测实量记录专用印章 检查项目 允许偏差 施工单位实测值 监理单位实测值 墙面平整度 0,4mm 垂直度 0,4mm 开间/进深-10,10mm 净高 20，20mm 空鼓/开裂 无空鼓、开裂 -14-地产住宅项目实测实量数据上墙具体指标（样表 2）住宅项目主体结构实测实量记录专用印章 检查项目 允许偏差 施工单位实测值 监理单位实测值 墙面平整度 0,8mm 垂直度 0,8mm 顶板水平度 15mm（无爆板）住宅项目砌筑工程实测实量记录专用印章 检查项目 允许偏差 施工单位实测值 监理单位实测值 墙面平整度 0,8mm 垂直度 0,5mm 外门窗洞口尺寸 5，20mm 住宅项目抹灰工程实测实量记录专用印章 检查项目 允许偏差 施工单位实测值 监理单位实测值 墙面平整度 0,4mm 垂直度 0,4mm 开间/进深-10,10mm -15-净高 20，20mm 空鼓/开裂 无空鼓、开裂