1、xx建筑装饰工程有限公司程序文件（依据GB/T90011994 idt ISO9001:1994标准）版 本 号： B 修 改 好： 0 发布日期： 20xx年2月1日 实施日期： 20xx年2月1日 中国 北京程序文件颁布令程序文件(B版)依据GB/T9001199494 idt ISO9001:1994标准和质量手册（B版），对各职能部门开展的质量活动规定了具体的工作方法和途径，是必须遵循的工作法则。现予以发布，望全体职工认真遵照执行。程序文件（B版）从20xx年2月1日起执行。管理者代表： 年 月 日 xx建筑装饰工程有限公司程序文件目录序号 程序文件 文件名称 修改状态 页码1 CHX2、1.1 管理评审程序 0 12 CHX2.1 工程项目质量计划控制程序 0 53 CHX3.1 合同评审程序 0 84 CHX4.1 设计控制程序 0 125 CHX4.2 设计更改控制程序 0 186 CHX5.1 文件和资料控制程序 0 217 CHX6.1 合格分供方评定和管理程序 0 258 CHX6.2 物资采购控制程序 0 289 CHX6.3 分承包方的选择和管理程序 0 32 10 CHX7.1 顾客提供产品的管理程序 0 3511 CHX8.1 进货标识管理程序 0 3812 CHX8.2 工程产品的标识管理程序 0 4113 CHX9.1 施工组织设计控制程序 0 43143、 CHX9.2 施工过程控制程序 0 4615 CHX10.1 进货检验试验管理控制程序 0 5016 CHX10.2 过程检验试验和最终检验及试验管理程序 0 5317 CHX11.1 检验、测量和试验设备管理程序 0 5618 CHX12.1 进货检验和试验状态标识管理程序 0 6019 CHX12.2 工程产品检验和试验状态标识管理程序 0 6320 CHX13.1 不合格品的管理程序 0 6621 CHX14.1 纠正和预防措施控制程序 0 7022 CHX15.1 进货搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序 0 7423 CHX15.2 工程产品保护和交付管理程序 0 7624 CHX4、16.1 质量记录的控制程序 0 7925 CHX17.1 内部质量审核程序 0 8326 CHX18.1 培训管理程序 0 8827 CHX19.1 工程回访保修管理程序 0 9128 CHX20.1 统计技术应用控制程序 0 94xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX1.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：管理评审程序主管部门： 质管部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX1.1 管理评审程序 页 码： 第1页 共3页 1 目的5、 对公司质量体系运行的现状和对环境的适应性、质量方针以及质量目标实现程度进行评审，从而保证质量体系的持续有效和不断改进。2 适用范围 适用于公司总经理对公司质量体系的评审。3 依据文件3.1 GB/T19001ISO90014.1管理评审。3.2 公司质量手册B版。4 职责4.1 总经理领导管理评审工作，主持管理评审会议。4.2 管理者代表负责报告当前质量体系运行情况的现状，以及就存在的问题提出建议性的纠正、预防措施，审查、督促评审后改进工作的执行情况。4.3 质管部负责组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。4.4 办公室负责起草评审报告。4.5 相关部门提供与本部门工作有关的评审所需的资料6、，负责落实评审中提出的改进措施和纠正预防措施的实施工作。5 工作程序5.1 评审频次管理评审每年进行一次，每次间隔不超过16个月，一般在每次内部质量体系审核之后进行。 在下列情况出现时，可不受上述限制，总经理安排随时追加评审： a.发生连续的严重不合格品时； b.组织结构发生较大变化时； c.修改质量方针时。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX1.1 管理评审程序 页 码： 第2页 共3页 5.2 信息来源a.内部质量体系审核报告及各部室、项目部的分析情况，由质管部向管理者代表提供；b.采取纠正和预防措施的有关信息由工程部向管理者代表提供；c.当顾客的期望、社会要求（尤其是7、法律、法规的需要）、新技术的采用、质量的改进、市场战略、环境条件等发生变化时，由有关部门负责人向其主管经理及管理者代表提供。 每次评审可有针对性地适当确定重点内容。5.3 评审准备5.3.1 每次评审前由管理者代表向公司总经理提出管理评审的内容，并组织有关人员进行调查研究，准备专题文件或资料。5.3.2 管理评审会议由公司总经理主持，质管部组织、管理者代表、总工程师、生产经理、总会计师及各部室、项目部负责人参加。5.3.3 质管部制订管理评审计划，其内容包括：参加管理评审人员名单，评审日程、评审内容等，评审计划编好后交总经理审批，然后发放给参加评审的成员。5.4 评审内容5.4.1 针对质量方8、针贯彻情况、质量目标实现情况、合同执行情况、顾客投诉情况，对质量体系的有效性进行评审。5.4.2 根据内部质量审核报告、过程控制状况、工程质量现状、纠正与预防措施实施情况、质量改进的效果等对质量体系运行的现状进行评价。5.4.3 对本企业的组织结构、包括人员和其它资源配置是否合理进行评审。5.4.4 根据顾客的期望、社会要求、市场战略、环境条件变化等，对质量体系的适应性进行评审。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX1.1 管理评审程序 页 码： 第3页 共3页 5.5 评审 总经理主持管理评审会议，首先向参加人员讲明评审目的，然后按计划中的各内容进行分析、评价，参加人员按要9、求提出评审意见及改正建议、纠正预防措施等。最后由总经理进行总结，并对体系的运行作出一个适当的评价。5.6 评审报告 对评审活动中所涉及的事项，评审过程中提出的建议以及改进或纠正预防措施，由办公室负责作好记录。 办公室根据会议记录和总经理的决定编制评审报告，经总经理审批后，下发执行，发放范围由管理者代表确定。5.7 评审后的有关工作 参加评审的责任部门对评审后的要求应制定本部门的改进措施、纠正或预防措施，并付诸实施。 质管部跟踪检查评审报告的实施情况，并验证其效果。 评审后的成功经验纳入质量体系文件，保证质量体系的适应性和持续性。 质管部负责保存管理评审计划、评审报告等资料（见CHX16.1）。10、6 支持性文件6.1 管理评审计划6.2 管理评审报告 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX2.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：工程项目质量计划控制程序主管部门： 质管部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX2.1 工程项目质量计划控制程序 页 码： 第1页 共2页 1 目的 进行具有针对性的质量措施、资源和活动顺序的策划，以保证工程质量满足合同或规定要求。2 适用范围 适用于公司承接的大中型装饰工程项目。3 依据文件GB/T11、19001ISO90014.2质量体系。ISO10005:1995质量管理、质量计划指南。公司质量手册B版。4 定义技术术语使用国家规范、规程、标准有关术语。质量术语使用GB/T6583ISO8402中术语。5 职责总工程师组织有关部门对大中型装饰工程项目进行工程项目质量策划，根据策划结果，由质管部编制工程项目质量计划，总工程师审批。小型工程可不必单独编制工程项目质量计划，在施工组织设计中阐明有关主要要求。各部门按照质量计划具体负责有关质量活动的组织和实施。质管部监督质量计划的实施情况。6 工作程序质量目标的策划总经理根据公司中长期发展规划、质量方针和上一年度管理评审结果，确保质量目标，并形成12、文件，以适当的形式让全公司职工了解。为保证质量目标的实现，由质管部编制质量目标实施计划，内容包括：质量目标内容；组织方案；实施措施；资源配置等。并发放到有关部门。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX2.1 工程项目质量计划控制程序 页 码： 第2页 共2页 质管部对公司质量目标实施计划落实情况进行监督、检查，年末统计检查结果，写出分析报告，提交总经理作为管理评审的材料。6.2 依据工程项目概况及特点、设计图纸和图纸会审记录、合同规定、合同评审记录等有关资料，由总工程师组织有关部门进行工程项目质量策划，根据策划结果，由质管部在开工前编制完成工程项目质量计划，报总工程师批准实施13、。6.3 项目质量计划的内容要与质量手册和程序文件相容，适用时，可以引用已制定的文件化程序，项目质量计划应明确关键过程及需追溯的重要物资，并明确规定控制方法和要求。6.4 在执行工程项目质量计划过程中需修改时，由建议者提出申请，说明原因，经质管部审核后，报总工程师批准。7 支持性文件 工程项目质量计划编制纲要。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX3.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：合同评审程序主管部门： 经营部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 14、号：B修改状态：0CHX3.1 合同评审程序 页 码： 第1页 共3页 1. 目的 通过评审确定投标与否，能否满足合同要求，合同内容是否公平、公正，以确保能正确旅行合同，不断取得顾客信任。2. 适用范围 适用于公司工程投标和与顾客签订的全部合同。3. 依据文件GB/T9001ISO90014.3合同评审中华人民共和国招标投标法中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法公司质量手册B版4. 定义技术术语使用国家规范、规程、标准中有关术语。质量术语使用GB/T6583ISO8402术语。5. 职责总经理负责对工程合同的最终审批。经营部负责组织对工程项目的招标文件、合同及合同修订进行评审，工程部、质管15、部、器材部、预算部、设计室等相关部门参加评审。经营部应对公司范围内的所有工程合同及评审记录负责管理。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX3.1 合同评审程序 页 码： 第2页 共3页 5.4 各部室负责评审的内容： 工程部：公司技术保证能力、人力资源保证能力、工程工期的可行性等。 器材部：物资供应能力，施工机械能力等。 预算部：工程造价的可接受性和合理性。 经营部：顾客的资信状况及特殊要求。 质管部：工程质量要求及满足工程质量的能力。 设计室：工程的设计要求及保证能力。6. 工作程序招标文件的评审接到招标文件后，经营部应及时记入台帐并将招标文件发放至评审部门，相关部门对招标16、文件有关条款认真进行研究。按照事先确定的时间、地点由主管经理主持评审，由其综合各相关部门的会签意见确定评审结论。根据实际情况，评审过程也可采取分散征求意见的形式。经营部负责与顾客的接洽、联络、沟通。主管经理批准投标的工程，由经营部立即组织有关部门编写投标书。合同文件的评审工程中标后，经营部负责与顾客联系，根据顾客需求及有关文件、法律、法规草拟工程合同。经营部组织有主管经理及相关部门人员参加的评审会议，对合同条款进行认真研究，会议由主管经理主持，经营部做好合同评审记录。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX3.1 合同评审程序 页 码： 第3页 共3页 合同评审后要确保以下几点17、：a 合同双方各项要求都有明确的规定并形成文件。b 任何与投标不一致的合同的要求已经得到解决。c 本公司具有满足合同的要求的能力。 经营部与顾客签定合同。 合同签订后，经营部保存合同正本，将合同副本及复印件发至有关领导，相关部门及项目部执行。6.3 简易工程（工程量小、造价在30万元人民币内、无特殊施工工艺的工程）的合同，由经营部负责人对其内容进行评审，确保中规定的要求可以满足，报总经理批准后，可直接签订。6.4 合同修订 局部小幅度合同修订，由经营部酌情处理，并报总经理批准。 重大合同内容的修定（如由于国家政策调整、总预算定额变动、工程范围变更或其它原因等）由经营部负责组织对修改内容进行评审18、，并报总经理批准。 修订合同（或补充协议）应及时按原发放范围进行发放7. 支持性文件7.1 招标文件、合同、合同修订、评审记录表。7.2 项目合同书。xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX4.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：设计控制程序主管部门： 设计室 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX4.1 设计控制程序 页 码： 第1页 共5页 1. 目的 对设计全过程进行控制，确保设计结果能满足规定的要求。2. 适用范围适用于本公司对19、所有产品的设计/开发全过程的控制。3. 依据文件GB/T9001ISO9001 4.4设计控制。质量手册B版。4. 定义技术术语使用GB/T6583ISO8402术语。5. 职责总工程师对整个工程设计质量全面负责。设计室负责工程项目的设计，组织设计评审、验证与确认活动。经营部协助设计室负责与顾客接洽、回访和征询顾客对设计质量的期望要求与意见。设计室向工程部移交施工图纸，工程部负责图纸的发放。6. 工作程序设计/开发的策划设计室接到经营部下发的设计通知书后，由设计室主任下达设计任务书，安排具有一定资格的人员作为设计项目负责人。设计项目负责人组织人员以顾客要求为基础，根据搜集的市场信息、相关资料进20、行设计/开发策划，必要时可直接与顾客沟通或委派专人进行实地考察、复尺。根据策划结果，由设计室项目负责人编制设计策划进度计划表。计划表由设计室主任审核批准，并上报总工程师签核。设计室主任出面协调其它部门，为其配备必要资源（必要时考察与外单位协作）。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX4.1 设计控制程序 页 码： 第2页 共5页 设计项目负责人根据设计实施的进展情况，对计划加以调整，以确保设计进展的需要。在设计/开发的整个过程中，设计室主任要保持与设计人员及相关部门的沟通，将设计信息形成文件，及时传递给该项目设计人员及相关部门，并定期组织评审。设计输入设计项目负责人会同经营部21、与顾客进行沟通，明确设计输入的要求，并作好记录（填写设计要求记录单）。设计输入的内容包括：a.顾客对设计的要求：功能性、经济性、安全性、可行性、可信性及美学性。b.设计法规、规范、标准、条例及消防、环保等社会要求。c.顾客提供的设计原始资料。d.特殊专业技术要求应明确意见，搞好各专业技术接口。 由设计项目负责人组织设计人员对设计输入的原始图纸及设计输入要求内容的适宜性进行评审（包括考虑合同评审活动的结果，评审结论填入设计要求记录单）。 对不完整、含糊、矛盾的要求在设计前与顾客共同协商、研究后解决，并记录保存。6.3 方案设计 设计输入内容（已经过评审）： a.顾客提供的文字资料。 b.与顾客洽22、谈，并经顾客认可后形成的洽谈记录。 设计项目负责人负责组织人员进行方案设计和讨论。 设计项目负责人负责人负责组织项目设计人员对设计方案进行评审，必要时，可申请设计室主任和总工程师参加方案评审活动，以确定方案。 设计输出评审内容（手画方案草图或方案说明）： a.顾客具体内容要求 b.功能性、可行性、美学性、经济性、安全性、可信性。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX4.1 设计控制程序 页 码： 第3页 共5页 6.4 初步设计 设计输入内容： a.方案阶段评审依据内容要求。 b.设计法规、规范、标准，条例及消防、环保等社会要求。 c.设计原始资料和上一阶段（指土建设计等）顾23、客对设计评审要求。 设计人员按选定方案绘制平面图、顶面图、立面图、效果图或其中一种。 由设计室主任指导项目负责人按设计计划组织设计评审，并签署评审结论。参加者应包括设计组成有成员，需要时请总工程师、其它部门或技术专家参加。 设计输出评审内容： a.效果图 1图面效果； 2与实际建筑空间结合的准确性和最终装修完成的效果。 b.初步设计方案图 1满足需方要求的能力； 2是否符合国家规范； 3与原始建筑有无矛盾，是否能够实施； 4方案设计的最终效果如何。 设计人员修改图纸后，及时将图纸与协作资料交预算部，预算部根据设计图纸进行项目概算。 设计项目负责人应按顾客要求制作材料样板或提供材料资料（部分材料24、样品可从器材部获得）。6.5 施工图设计 初步设计被采用后，设计室绘制施工图，未被采用的经营部及时向设计室反馈信息，设 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX4.1 设计控制程序 页 码： 第4页 共5页 计室对相应资料整理存档。 设计输入内容： a.初步设计评审后输出内容； b.顾客提出的修正意见。 设计人员应及时将互提资料和施工图交给其它专业出图（电气、水道、暖通、结构等），并交给预算部出预算。 由设计室主任指导设计项目负责人组织进行施工图设计评审，并形成记录。参加者包括设计室、总工程师、工程部、经营部、器材部等各职能部门代表。 设计输出评审内容： a.图纸设计与顾客要求的25、符合性； b.图纸设计的总体风格及效果； c.图纸设计的完整性和保证程度； d.图纸设计的规范性； e.图纸设计材料的购置能力； f.图纸设计的施工可行性。6.6 设计验证 设计输出文件先经设计人自检后，再由本专业其它设计人来进行验证，以确保设计阶段的输出内容满足设计输入要求，并予以记录。 设计验证通常以审校外，对没有把握的结构、水、暖、电各专业设计及新材料、新技术的采用还应选择以下方法进行设计验证： a.变换方法进行计算； b.与已证实的类似设计进行比较； c.进行试验和证实； xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX4.1 设计控制程序 页 码： 第5页 共5页 d.进行专题26、评审。6.7 设计确认与后续工作 施工图经设计人、校对人、项目负责人完成相关作业及签字后，由设计室主任审核后、总工程师进行批准并签字，完成设计初步确认。 设计室将初步确认后的施工图纸交给顾客确认后，设计室负责晒图。 设计室将晒印图纸移交给工程部发放。 施工过程中，设计室对样板项（间、套）的确认以样板（间、套）验收记录的形式进行记录。 工程竣工后，设计项目负责人应参与工程验收。由顾客以验收方式对设计进行最终确认。 竣工验收后，工程部将修正图纸与相关资料交设计室，设计室安排设计员出竣工图，履行签字手续，加盖“竣工图”章，有资料员将竣工图交给工程部，由工程部送交有关单位、部门。 设计室对有关资料文件27、及电脑中的设计图整理归档。7 附录7.1 设计通知书7.2 设计任务书7.3 设计策划进度计划（调整）表7.4 设计要求记录单7.5 复尺备忘录7.6 设计评审记录单7.7 设计验证记录单7.8 顾客确认记录单7.9 专业间互提资料单 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX4.2 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：设计更改控制程序主管部门： 设计室 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX4.2 设计更改控制程序 页 码： 第1页 共2页28、 1. 目的 对设计更改的全过程进行控制，确保设计变更质量。2. 适用于自设计初步确认后至工程竣工前整个期间的设计更改控制。3. 依据文件GB/T19001ISO90014.4设计控制。公司质量手册B版。4. 定义技术术语使用国家规范、规程、标准中的术语规定。质量术语使用GB/T6583ISO8402术语。5. 职责经营部或项目部协助设计室在设计更改过程中与顾客的沟通，确保设计在更改前得到顾客认可。设计室负责设计更改的具体实施。工程部负责设计/更改通知单的发放。6. 工作程序设计更改的提出和更改确认程序。顾客提出的变更要求，由经营部或项目部向设计室反馈信息，设计室进行记录，并由总工程师签批。设29、计室作设计更改，填写设计补充/更改通知单，完成后交总工程师签字，报顾客签认后，移交工程部，由工程部及时分发给原图纸接收部门。针对自身的设计缺陷，需要更改设计时，设计室出设计补充/更改通知单，总工程师签字后，设计室提交顾客确认，并移交工程部，由工程部及时分发给原图纸接收部门。项目部提出的变更要求，应先同设计室协商解决，需要更改设计时，由设计部执行。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX4.2 设计更改控制程序 页 码： 第2页 共2页 6.2 设计更改由原设计人员或委托设计项目负责人负责实施，对更改的图纸或修改的内容由图纸持有者作出易于识别的标识，注明更改日期。6.3 设计更改30、后，有设计项目负责人负责人负责落实相关专业设计图纸、文件资料的变更，以保持更改的一致性。6.4 由设计项目负责人对设计及相关文件的更改进行审核，必要时组织进行设计更改评审。7. 附录7.1 设计意见反馈单7.2 设计补充/更改通知单 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX5.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：文件和资料控制程序主管部门： 办公室 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX5.1 文件和资料控制程序 页 码： 第1页 共331、页 1. 目的 对与质量体系运行有关的文件和资料均要进行控制，确保各场所使用的文件是现行有效的。2. 适用范围适用于公司范围内所有与质量体系运行有关的文件和资料的控制。3. 依据文件GB/T19001ISO90014.5文件和资料控制。公司质量手册B版。4. 定义技术术语使用国家规范、规程、标准中有关术语。质量术语使用GB/T6583-ISO8402术语。5. 职责办公室为文件和资料控制的统一归口管理部门，负责编制有效文件总清单，并负责界定和发放与质量体系运行有关的行政质量文件。质管部为典型质量体系文件的主管部门，负责典型质量体系文件的组织编写、发放、更改、控制和管理。工程部为技术性质量文件的32、主管部门，负责技术性文件的编制、发放、更改、控制和管理工作。各部门、项目部要明确文件和资料控制的管理责任人，负责文件和资料的管理，建立本部门有效文件清单。6. 工作程序文件和资料的受控标识 文件制发部门要在文件上盖有部门公章，并对文件进行文件编号和唯一分发编号。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX5.1 文件和资料控制程序 页 码： 第2页 共3页 质量手册和程序文件还必须加盖受控章。项目部编制的文件可不必盖章。文件和资料的发放及管理办公室其它管理文件，依据主管领导批阅的文件制发单发放。典型的质量体系文件和技术性文件及资料由文件编制部门填写“文件发放控制表”，经主管领导批准33、后，自行发放。文件经拟制批准后，资料员填写“文件归档登记表”，交档案室归档保存一份。文件需复制时，由主管领导在“文件制发单”或“文件发放控制表”上注明后复印，质量手册和程序文件需复印时，必须经管理者代表批准后才能复印。各部门及项目部均要建立收文登记台账，发文部门要建立文件发放记录台账，按文件和资料类别分别填写收发文记录。各部门及项目部收到文件后应及时组织文件的传阅，并做好传阅标识。办公室及相应管理部门要建立借阅台账，需借阅文件的人员要办理借阅手续。文件的更改质量手册和程序文件修改时，由质管部征求各部门人员的意见，填写“文件修改申请表”报总经理或管理者代表批准。其它文件更改时，由原文件制发部门填34、写“文件修改申请表”经部门负责人审核后，报主管经理批准。文件持有者收到修改内容后，要及时在原文件上进行修改，要注明修改人和日期。所有文件更改完成后，档案室资料员在“文件归档登记表”中修改记录栏内记录。文件作废、回收和处理文件经过多次修改或有重大内容修改时，要进行换版，原版作废后换新版本文件，发放对将原版作废文件收回，并做好记录。时效性文件（如与具体工程项目有关的技术性和季节性措施等），到期后自行作废。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX5.1 文件和资料控制程序 页 码： 第3页 共3页 其它文件作废，需填写“文件作废申请表”，经主管领导审批后执行，由原发放部门收回并销毁，35、对于国家标准、规范合订本中作废章节要注明“作废”，防止误用作废文件。 作废文件留做参考资料时，应注明“作废”和“留存资料”字样。6.5 外来文件控制 技术文件和资料的购置由总工程师批准，其他文件和资料的购置由管理者代表批准。 外来文件由文件对口管理部门负责人批准后方可借阅使用。 工程部负责收集有关国家、地方性技术文件及法令、法规修订的信息，并及时通知相关部门、项目部、补充新的版本，更换过期文件。 办公室负责收集企业所执行的有关国家及地方性法令、法规修订的信息，并及时通知相关部门。7. 支持性文件7.1 文件编号规定7.2 收发文登记表7.3 文件发放控制表7.4 文件修改申请表7.5 有效文件36、清单 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX6.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：合格分供方评定和管理程序主管部门： 器材部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX6.1 合格分供方评定和管理程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 对分供方进行选择和评定，保证所选择的分供方具有提供满足本公司规定要求的产品的能力。2. 适用范围适用于向本公司提供产品的分供方的选择和评定。3. 依据文件GB/T19001-ISO9001-4.6采购37、。公司质量手册B版。4. 定义质量术语采用GB/T6583-ISO8402术语。材料类别划分：重要材料：墙地砖、石才、吊顶材料、板材、油漆、涂料、木线等面层材料。一般材料：除主要材料外的其它工程材料。5. 职责器材部负责分供方选择与评定工作的组织和实施。6. 工作程序分供方的选择材料采购员根据市场考察情况，提名材料分供方，并负责初步查证分供方所提供的资料，对分供方的产品质量水平、价格、交货信誉、技术与管理能力、质量保证能力等进行综合调查，将意见反馈给器材部主任。器材部主任组织有关人员对分供方的实力、商业信誉、以往供货业绩进行审核，报主管经理批准后，产生合格分供方名单，以文件形式发布，并保存有关38、合格分供方的质量记录。对需要材料的分供方应评价到厂家和产品。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX6.1 合格分供方评定和管理程序 页 码： 第2页 共2页 6.2 分供方的管理 器材部根据掌握的市场信息及工程所在区域情况，及时评定、补充新的合格分供方。每年年底器材部组织对在册的合格分供方逐个复审，删除不再具有质量保证能力的分供方（包括所提供的物资经检验、试验一年内累计出现三次不合格品的分供方）。重新发布合格分供方名册，更新后的合格分供方名单必须经主管经理审批。7. 支持性文件分供方评价表合格分供方名册物资评估动态情况审批报告 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX6.39、2 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：物资采购控制程序主管部门： 器材部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX6.2 物资采购控制程序 页 码： 第1页 共3页 1. 目的 确保采购的物资符合规定的质量要求。2. 适用范围适用于公司范围内的物资采购供应活动。3. 依据文件GB/T19001-ISO9001-4.6采购。工矿产品购销合同条例。公司质量手册B版。4. 定义5. 职责器材部负责工程物资的统一采购和管理。预算部负责在开工前向器材部和40、项目部提供预算书。项目部负责编制物资费用计划，报器材部购入。6. 工作程序工长编制物资费用计划，由项目部审批后，由项目部材料员向器材部递送。采购计划的编制器材部根据项目部提出的物资需用计划，参考预算部提供的有关数据，编制物资采购计划。物资采购计划内容应包括：a.物资的名称、数量、类别、规格、型号等；b.物资适用的质量标准的名称、编号；c.有特殊技术要求时应说明等级、类别、性能、指标、技术参数，必要时附图样、加工要求或有关规范标准等。 采购计划应经器材部主任审核，主管经理审批后实施。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX6.2 物资采购控制程序 页 码： 第2页 共3页 外地项41、目部经理审批后实施。6.3 采购 对于现已有的合格分供方处采购物资。 对于一次性购买或数量很少的采购物资可不通过分供方评定，采购员通过到分供方货源处进行考察验证来保证采购物资的质量。 需签订采购合同的（如加工定货的、提前预订的、需提供售后服务的等），合同由器材部主任同分供方拟订，报主管经理批准后，盖章生效，合同内容应按国家有关产品合同标准执行。 顾客既指定品牌又指定生产厂家时，器材部可不对分供方进行评定，但在采购前需对物资进行检验和验证。6.4 采购物资的验证 对工程有重要影响的物资，在合同规定的条件下，采购员应到分供方货源处实地考察、验证采购物资的质量，必要时可邀请专业技术人员共同参加，并做42、好记录（执行CHX16.1）. 在合同规定的条件下，顾客有权到供方或分供方处验证采购物资的质量，顾客对分供方的物资验证满意时，也不能排除其后顾客的拒收。材料员也不能放松对分供方的监控和验收。7. 采购物资质量争端的处理7.1 执行谁采购谁负责的原则，采购当事人、验收人，必要时部门负责人参与质量争端的处理。7.2 对购销双方确认有质量问题的物资，采购人员应根据合同规定及工矿产品购销合同条例和经济合同法，退货及经济索赔。7.3 如分供方对物资质量提出异议，可双方协商解决，协商不成应邀请技术监督。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX6.2 物资采购控制程序 页 码： 第3页 共343、页 8. 支持性文件8.1 物资采购/需用计划表8.2 进货质量争端处理记录8.3 货源处产品考察验证记录。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX6.3 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：分承包方的选择和管理程序主管部门： 工程部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX6.3 分承包方的选择和管理程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 选择具有质量保证能力的分承包方，确保工程质量满足规定的要求。2. 适用范围适用于公司范围内承建的44、工程中劳务分承包和工程分包。3. 依据文件GB/T19001-ISO9001-分承包方的评价。公司质量手册B版4. 定义技术术语使用国家规范、规程、标准中有关术语。质量术语使用GB/T6583-ISO8402术语。5. 职责工程部负责组织对分承包方的的考察、评审与选择，建立合格分承包方名录，向项目部调配分承包队伍，对分承包方进行考核与管理。项目部对分承包方按合同和管理细则严格监控，协助工程部对分承包方进行考核。质管部负责组织相关部门对分承包施工工程进行检验。6. 工作程序分承包方的选择 工程部在验证，审查分承包方的有关证件后，组织有关人员对分承包方的施工技术水平、质量保证能力、社会信誉、施工机45、具、设备配备、施工范围、曾建工程的情况等进行综合考察、评审，选择出合格分承包方，报主管经理审定批准后，编制合格分承包方名录，以文件形式下发。6.2 对一次性使用或专业性比较强的单项工程施工队伍，工程部有关人员对其已完成工程进行考察验证，证明该分承包方确实具备施工能力，能满足规定的要求，并做好记录，也 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX6.3 分承包方的选择和管理程序 页 码： 第2页 共2页 可录用。6.3 施工合同的签订 项目部根据工程类型和进度情况，提前报劳力需用计划，计划包括工种、人数、使用时间，必要时注明技术要求，对于工程分包的应报需分包的内容。 工程部根据项目部的46、劳力需用计划，在合格分承包方中择优选择队伍，并签订劳务分包合同，合同经主管经理审批、签字、盖章后生效。 对于工程分包的由经营部根据项目部所报送的需用计划，在合格分承包方中择优选择队伍，并签订工程分包合同，合同经主管经理审批签字盖章后生效。 外省市施工的项目部，在特殊情况下可按着工程部的委托，选择合格分承包方，并签订分包合同，但必须履行对分承包方的考察、评审程序，评审资料报经工程部审核。6.4 对分承包方的管理 凡是与我方签订分包合同的队伍，不论是劳务分包还是工程分包，均纳入我方质量保证体系，与基本队伍同等对待，严禁以包代管。每一工程项目竣工后，由工程部组织项目部和有关部门共同对分承包队伍进行一47、次退场综合评定，做好记录，并存档。 每年年底对在册的合格分承包根据其退场综合评定进行逐个复审，删除无质量保证能力的分承包方，根据需要补充新的合格分承包方，并重新下文公布。7. 支持性文件7.1 分承包登记台帐7.2 合格分承包方名册7.3 分承包退场综合评定表 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX7.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：顾客提供产品的管理程序主管部门： 器材部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX7.1 顾客提供产48、品的管理程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 合理管理顾客提供的产品，达到有关质量标准及合同规定的要求。2. 适用范围适用于对顾客提供产品的管理。3. 依据文件GB/T19001-ISO9001-4.7顾客提供产品的控制。公司质量手册B版。4. 定义质量术语使用GB/T6583-ISO8402术语。5. 职责器材部负责监督、检查项目部对顾客提供产品的管理工作。项目部负责组织对顾客提供的产品的验收、搬运、贮存、标识和保管，必要时可由器材部协助进行。6. 工作程序项目部根据合同和施工进度要求填报顾客提供产品的需用计划，经主管经理批准后，报送顾客。对顾客提供产品的验收按照进货检验管理程序执行，49、本公司对顾客提供产品的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。对顾客提供的产品应分别保管，单独建立台帐。对顾客提供的产品的标识执行CHX8.1进货标识管理程序、CHX12.1进货检验和试验状态标识管理程序。对顾客提供产品出现遗失、损坏或不适用时，项目部及时做好记录，并报告公司器材部及顾客。 京同奥利建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX7.1 顾客提供产品的管理程序 页 码： 第2页 共2页 6.6 不合格品的控制 对顾客提供的产品在验收、保管或加工过程中，发现不合格时，项目部材料员应及时通知公司器材部及质管部组织复验，复验属实后，由项目部材料员书面通知顾客，我方与顾客共同对不合格品进50、行复验，由项目部材料负责人负责组织对不合格品的处置，并执行CHX13.1不合格品的控制程序。7. 支持性文件顾客提供产品质量联系单。顾客提供产品丢失、损坏记录。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX8.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：进货标识管理程序主管部门： 器材部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX8.1 进货标识管理程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 防止不同种类、规格、性质的进货产品混用，在需要时使进货产品可51、以追溯。2. 适用范围适用于工程项目中进货产品的标识。3. 依据文件GB/T19001-ISO9001-4.8产品标识和可追溯性。公司质量手册B版。4. 定义 质量术语采用GB/T6583-ISO8402定义。5. 职责5.1 装饰公司器材部负责对进货产品标识工作的归口管理，负责制定有关实施细则。负责对涉及到进货产品标识工作的项目部进行检查、监督。5.2 项目部材料员、质检员、工长、试验员负责进场原材料、半成品、成品的标识和标识维护。6. 工作程序6.1 仓库物资的标识采用标牌（标签）、出入库单、材料台帐等方式，标识牌应注明产品名称、型号、规格、生产厂家、日期、标识牌应放置在通道附近的明显位置52、，由库房管理人员负责实施。6.2 施工现场材料的标识由项目部材料员负责实施，及时填写材料出、入库单并登记材料帐。 a.对本身有包装、有完整标签的，应外包装标签为标识； b.对本身没有包装标签的主要材料应采用标牌（标签）方式进行标识。 c.顾客提供的产品加注“顾客供”字样标记。6.3 在有追溯要求时，应对每批、每件（必要时）进行标识，材料出、入库单写明批号、件 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX8.1 进货标识管理程序 页 码： 第2页 共2页 号（必要时）以作为材料的可追溯性。6.4 有必要和可能时，对不合格品应隔离存放，以标有“不合格品”的标牌标识。6.5 装饰公司器材部53、对项目部的进货产品标识工作的检查每个装饰单位工程至少检查二次，并要做好记录。6.6 标识在施工过程中丢失损坏后，由材料员进行校对后重新标识。7. 支持性文件 进货产品标识实施细则。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX8.2 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：工程产品的标识管理程序主管部门： 质管部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX8.2 工程产品的标识管理程序 页 码： 第1页 共1页 1. 目的 确保对每个或每批产品的可追溯54、性。2. 适用范围适用于装饰工程项目中工程产品的标识。3. 依据文件 GB/T19001-ISO9001-4.8产品标识和可追溯性。 公司质量手册B版。4. 定义 质量术语采用GB/T6583-ISO8402定义。5. 职责5.1 质管部负责对工程产品标识工作的归口管理，并对在建工程的工程产品标识和产品可追溯性进行检查、监督。5.2 项目部质检员、工长、试验员负责对施工过程中半成品、成品进行各种记录的填写，项目部资料员负责收集、整理和归档。6. 工作程序6.1 工程产品标识，须在下道工序施工前进行追溯标识。6.2 施工过程中的半成品应以施工任务书、施工日志、检查记录、质量评定记录、隐蔽工程验收55、记录等各种记录标识。6.3 出现不合格品时，执行CHX13.1不合格品控制程序。6.4 质管部对工程产品的标识工作的检查每个装饰单位工程至少检查二次，并进行相应记录。7. 支持性文件 质量记录 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX9.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：施工组织设计控制程序主管部门： 工程部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX9.1 施工组织设计控制程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 科学合理地规定施工程56、序，保证施工生产有序进行。通过采取必要的施工技术措施，最终获得符合规定和要求的建筑装饰产品，并取得较好的经济效益。2. 适用范围适用于公司承接的所有工程项目施工组织设计的编制。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.9过程控制。3.2 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语使用国家规范、规程、标准中的有关术语。4.2 质量术语使用GB/T6583-ISO8402术语。5. 职责5.1 总工程师负责组织大、中型装饰工程项目的施工组织设计的策划，工程部负责组织小型工程项目施工组织设计的策划。5.2 工程部负责根据策划结果编制施工组织设计，并报总工程师审批。6. 工作程序57、6.1 工程项目按照外来图纸施工时，工程开工前由总工程师组织工程部、设计室、预算部、质管部及项目部有关人员，认真审查图纸，找出图纸中存在的问题，提出需协商解决的问题，参加图纸会审工作。6.2 总工程师组织有关人员研究策划，依据施工组织设计编制标准要求和工程特点及现场情况，制定技术组织措施，采用技术先进、经济合理的施工方法和施工工艺，选定有效的施工机具和劳力组织，制定合理的工程进度计划，确定施工过程中的关键过程，正确计算人力、物力、保证均衡施工，对施工现场平面和空间进行合理有效的利用，在进行策 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX9.1 施工组织设计控制程序 页 码： 第2页 58、共2页 划研究的基础上编制施工组织设计。6.3 对工程中采用的新技术、新工艺、新材料及关键分项工程的重要问题，由总工程师组织进行专题研究，做出原则规定和实施措施，并落实到施工组织设计编制内容当中。6.4 施工组织设计的主要内容应包括： 工程概况：建筑概况、主要装饰施工项目、工程特点及用途、主要新技术项目、主要工程量。 施工部署及施工进度计划：施工顺序、流水段划分和主要工种劳力组织的安排等，并绘制施工进度计划。 针对工程特点，采用的主要施工方法与措施：主要分项工程及采用新技术的施工方法，材料运输方法，以及冬季、雨季和夜间施工等。 主要材料、半成品、设备、施工机械等需用计划。 主要工种劳动力需用计59、划。 主要管理与保证措施：安全、消防、质量检验、质量管理、现场文明施工。 主要技术经济指标：安全、质量、降低成本等各项指标。6.5 施工组织设计经总工程师审批后下发有关部室、项目部。由工程部按文件资料管理控制程序统一管理。6.6 项目部应严格按批准后的施工组织设计组织施工。6.7 当施工的主客观条件发生重大变化，工程部应对施工组织设计作出相应修改和补充，并经原审批人同意。修改执行文件和资料控制程序。7. 支持性文件 施工组织设计编制标准 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX9.2 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：施工过程控制程序主管部门： 工程部 60、拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX9.2 施工过程控制程序 页 码： 第1页 共3页 1. 目的 对所有承建工程的施工过程的各道工序、各个环节实施有效控制，确保工程质量符合规定和顾客的要求。2. 适用范围适用于公司承建工程项目的施工过程控制。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.9过程控制。3.2 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语使用国家规范、规程、标准中有关术语。4.2 质量术语采用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.61、1 工程部负责组织、协调施工过程管理工作。5.2 器材部负责工程所用材料、工具及设备的采购、供应与管理。5.3 质管部负责对施工过程中的质量进行监督和抽查。5.4 各部室和项目部有关人员负责对过程控制相关要素的管理工作。6. 工作程序6.1 施工过程的控制。 应对施工过程中下列要素有效控制 a.物资材料：确保在采购、保管、使用过程中的质量。 b.施工机具：如电焊机等机电设备正常运转。 c.人员：管理人员和操作人员必须具备相应岗位基本技能，需要时应经适当培训，关键岗位人员持证上岗。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX9.2 施工过程控制程序 页 码： 第2页 共3页 d.工艺62、：应采用合理的工艺过程，并严格按工艺标准操作。 e.试验：按规定的内容频次、取样方法和标准进行送检委托试验。 f.检验：严格执行所有过程、所有产品必须进行检验的原则。 g.计量：保证计量器具在使用中处于校准状态，保证需要进行计量的工作全部经过计量。 h.环境：施工现场保证文明整洁、安全防护措施齐全、有效，保证安全生产。 测量过程的控制 工程测量工作由工程部负责管理。一般抄平、放线工作由工长组织实施，项目部技术负责人复测；较为复杂的测量工作由项目部技术负责人组织实施，工程部组织复测。 关键过程的控制 a.项目质量计划中应明确本工程项目的关键过程。项目部技术负责人组织编写关键过程作业指导书，对施工63、方法和质量要求作出明确规定，并报总工程师审批。 b.指派专人对过程参数和产品特性进行连续坚控，做好坚控记录。 c.作业人员必须具备满足施工需要的技能和专业知识。 施工技术交底控制.1 大中型工程项目由总工程师在开工前以会议形式向工程部、质管部、器材部、项目部就项目质量计划和施工组织设计的贯彻落实进行交底。.2 项目部技术负责人负责就项目质量计划中规定的关键过程以作业指导书形式向工长、质检员、试验员、材料员、安全员和作业队组长等进行交底。.3 所有分项工程由专业工长结合施工样板向班组所有施工人员进行文字交底。分项工程技术交底由项目部技术负责人审批。.4 技术交底的主要内容包括 a.采取的主要技术64、组织、技术保证措施。 b.主要施工工艺及控制方法。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX9.2 施工过程控制程序 页 码： 第3页 共3页 c.主要采取的安全技术措施。 d.重要的质量指标（或要求）及控制措施。 e.关键部位、特殊部位和重点部位及采用新结构、新工艺、新材料的各种要求。.5 质管部负责各级技术交底的监督检查。6.2 施工过程中，每一分项工程完成后，都要进行检验评定，严禁不合格品放行和转序。6.3 需要工程分包时，应按分承包方选择和管理程序进行选择和控制。6.4 严格对进场物资质量进行检验、试验和管理，严禁使用不合格物资。6.5 当工序质量不符合控制要求时，技术负65、责人应及时予以纠正，出现不合格品，按不合格品控制程序处理。6.6 计量是保证施工过程质量的重要环节。计量器具管理人员应保证施工过程中使用的计量设备、器具全部处于校准状态。6.7 严格执行本公司安全管理规章制度，抓好现场安全生产管理，经常对职工进行安全意识教育，加强各项安全防护和劳动保护工作，危险部位应有明显警戒标志，保证实现安全生产。7. 支持性文件7.1 安全管理规章制度7.2 关键过程实施监控记录7.3 设备管理规定 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX10.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：进货检验试验管理程序主管部门： 器材部 拟 制 人66、： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX10.1 进货检验试验管理程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 确保进场物资的质量满足规定要求。2. 适用范围适用于公司进场物资及分承包方和顾客提供产品的进货检验。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-进货检验和试验。3.2 GB/T19004-ISO9004-9采购质量3.3 现行的国家标准、规范及行业标准和政府有关规定。3.4 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语使用国家标准、规范及行业标准和政府有关规定中术语。67、4.2 质量术语使用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.1 器材部负责物资进场检验工作的全面管理。5.2 项目部材料员负责进场物资的验证、委托、建帐、标识等工作，并及时提供产品质量材质单和有关证明文件，交项目部资料员保存。5.3 质管部和项目部质检员积极配合项目部材料员进行检验，对进场物资实行监控。6. 工作程序6.1 有与质量有关的物资进场后，材料人员都应首先进行确认和一般检查，并做好记录。其内容包括： a.点验、确认物资的名称、数量、规格、型号、等级、生产厂家等。 b.检查外观质量（包括标识、几何尺寸、包装、有无缺陷、损坏等）。 c.审核物资随行的产品质量、证明文件。 x68、x建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX10.1 进货检验试验管理程序 页 码： 第2页 共2页 6.2 材料人员在对进场物资进行确认和一般检查合格后，进行标识（见CHX8.1和CHX12.1），未经检验和试验合格的物资不得投入使用6.3 机电产品物资的检验 a.凡属机电产品类物资必须是国家注册的正式厂家产品，产品采购进场时必须附有相应质量证明文件及使用说明书。 b.该类物资的检验包括开箱检验、外观检验和性能指标检验，必要时应请厂家派员共同检验或者请业主派员参加检验并做好检验记录。 c.无法做进场检验，只能在安装调试阶段试验的产品，应在采购合同中说明，采购或材料人员应尽量邀请分供方69、参加调试，有关过程做好详细记录。6.4 试验 需要进行试验的材料：水泥、重要钢结构用钢材、外墙砖、外加剂，由材料员填写“检验委托单”交项目部试验员。 试验员接到检验委托单后，按规定的频次和方法提取试样，并及时送至试验室。 试验员在规定的周期内以最快方式传递试验报告。6.5 紧急放行 因生产急需，材料来不及验证或试验结果未出来，需紧急放行时，由项目部负责人提出书面申请，报总工程师审批。 对放行材料要做出明确标识和记录，以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换。 紧急放行后仍需按程序对放行材料进行检验。7. 支持性文件7.1 进场物资验收登记台帐。7.2 检验委托单。7.3 进货紧急放行申请表70、。 7.4 紧急放行登记台帐。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX10.2 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：过程检验试验和最终检验及试验管理程序主管部门： 质管部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX10.2 过程检验试验和最终检验及试验管理程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 确保施工过程产品和竣工工程的质量满足规定要求和预期的目标，防止不合格品转序和交付使用。2. 适用范围适用于公司范围内承建的所有装饰工程项目的过程检71、验和最终检验。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.10检验和试验。3.2 国家、行业和地方性有关规范、规程、标准规定。3.3 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语使用国家规范、行业和地方性规范、规程和标准规定中的术语。4.2 质量术语使用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.1 质管部负责工程项目过程检验和最终检验工作的验证。5.2 项目部质检员对过程质量实施全过程全方位的检验和验证。6. 工作程序6.1 过程检验和试验 施工过程的检验是工程质量的重要保证环节，其范围、内容、频次、方法应满足国家验评标准的要求，施工过程中检验和试验依据的标准是建72、筑装饰工程施工及验收规范和电气装置安装工程施工及验收规范。 每道工序在完工后转入下道工序时，应由工长组织进行工序交接检查，并做好记录，未检验或检验不合格的工序，不得转入下道工序。 分项工程由工长组织有关人员进行评定，质检员核定。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX10.2 过程检验试验和最终检验及试验管理程序 页 码： 第2页 共2页 分部工程由项目部技术负责人组织有关人员进行评定，质管部核定。 需做试验时（如砼配比、砌筑用砂浆配比、重要钢结构焊接），由工长填写检验委托单，项目部试验员及时到现场提取试样、试块，并组织送检工作。6.2 例外放行 如因施工需要，在检验和试验完成73、前或必须报告未收到和确认前需例外放行时，由项目部负责人提出书面申请，说明放行原因，经总工程师批准，同时做好标识记录。 例外放行不免除以后的检验。6.3 最终检验和试验 最终检验和试验应在所有规定的检验和试验均已完成，且结果满足规定要求之后进行。 工程完工后，由项目部负责人组织对所有项目及资料进行自检，发现问题及时处理，直至全部达到规定要求，填写工程竣工验收申请表交质管部。 由总工程师组织质管部、设计室及其它有关部门，审查该工程全部施工技术资料及工程质量，填写工程内部验收记录。 内部质量验收中发现的问题，由质管部监督项目部限期整改，必要时重新组织内部质量验收。 内部验收通过后，由质管部通知顾客代74、表进行竣工工程检验并做出最终质量等级核定。7. 支持性文件7.1 施工过程例外放行申请表。7.2 例外放行登记台帐。7.3 工程质量检查记录。7.4 工序交接检查记录。7.5 工程竣工验收申请表。7.6 工程内部验收记录。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX11.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：检验、测量和试验设备管理程序主管部门： 质管部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX11.1检验、测量和试验设备管理程序 页 码： 75、第1页 共3页 1. 目的1.1 保证检验、测量和试验设备处于受控状态。1.2 保证检验、测量和试验设备使用时不确定度已知和准确度满足使用要求。2. 适用范围适用于产品检验、试验和施工各个阶段使用的检验、测量和试验设备的管理控制。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.11检验、测量和试验设备的控制。3.2 国家计量法。3.3 公司质量手册B版。4. 定义4.1 检定：为评定计量器具的计量性能，确定其是否符合法定要求所进行的全部工作。4.2 校准：在规定条件下，为确定测量仪器，测量系统的示值、实物量具或标准物质所代表的值与相对应的由参数标准确定的量值之间的一组操作。5. 76、职责5.1 质管部计量器具管理员归口管理本公司以及分承包方自带的或租用的检验、测量和试验设备，对项目部实施监督检查，保证检验、测量和试验设备始终处于校准状态。5.2 项目部施工现场检验、测量和试验设备的使用、保管、周期检定和日常管理由项目部计量器具管理员负责。6. 工作程序6.1 检验、测量和试验设备的申请、采购控制。 申请：根据工程实际由计量器具管理员提出申请，报请总工程师审核批准后执行。 采购： 所购的检验、测量和试验设备必须有出厂合格证，计量器具须有国家制造许可证（MC xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX11.1检验、测量和试验设备管理程序 页 码： 第2页 共3页 77、标志），否则不得购买。建立检验、测量和试验设备管理台帐。 质管部计量器具管理员对在用的检验、测量和试验设备根据本公司计量器具管理目录建立台帐，另对公司内部各部门、各项目部领用情况按部门、项目部建立分台帐。检验、测量和试验设备的检定（校准）新购入的检验、测量和试验设备必须送国家法定计量检定机构或其授权单位检定，合格后纳入在用检验、测量和试验设备的管理。各类需检定的检验、测量和试验设备应由质管部及时送至政府计量部门或其授权单位进行校准，其检定（标准）周期执行本公司“检验、测量和试验设备管理规定”中规定的周期。自制检验工具（如靠尺、方尺等）按照本公司编制的标准规程，由项目部计量器具管理员进行检定，保78、留校准记录。当使用者发现检验、测量和试验设备未处于校准状态，应立即停止使用，向本部门负责人报告，并送质管部进行检定。检验、测量和试验设备检定（校准）状态的标识。经检定合格的检验、测量和试验设备必须具有检定合格证书。证书原件由质管部计量器具管理员存档。检验、测量和试验设备应贴合格标识，合格标识上应注明检定日期、有效日期、检定单位和设备编号。不能贴合格标识的可采取挂牌等其它标识形式，以表明其处于校准状态。设备编号的依据是本公司“检验、测量和试验设备管理规定”。检验、测量和试验设备的使用和维护保养。使用：检验、测量和试验设备的使用应根据操作说明书，在规定的环境下使用。维护保养：凡是工作岗位上需独立操79、作设备的人员，必须掌握设备的操作技能，在使用 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX11.1检验、测量和试验设备管理程序 页 码： 第3页 共3页 完毕后进行日常维护、保养。检验、测量和试验设备的封存及报废。在用的检验、测量和试验设备因故不用，应由计量器具管理员填写“封存申请表”，经主管领导批准后，纳入封存管理。封存的检验、测量和试验设备应根据类别、特点、技术要求，选择正确的保管方式。质管部计量器具管理员对此付有责任。封存设备启用前，对超过有效期的要进行检定（校准），合格后纳入在用管理。检验、测量和试验设备报废时由公司质管部填写报废申请表，经主管领导批准后予以报废，同时在设备台80、帐中注明。需要封存或报废的检验、测量和试验设备统一由质管部收回。检验、测量和试验设备的搬运、防护和贮存。 检验、测量和试验设备在维修送检、工地转移需要长距离迁移时应委派专人在装、卸、运输途中监督管理，迁移前应进行可靠的包装、衬垫和防护，防止仪器设备因震动、温度、雨水、碰撞而受损或偏离校准状态。 因搬迁和防护不符合规定而对设备仪器的精度产生怀疑时，应立即送计量检定部门检定，合格后方可使用。发现检验、测量和试验设备偏离标准状态时，应对已测量数据复检，已评定测量结果的有效性。7. 支持性文件检验、测量和试验设备管理规定。计量器具封存（报废）申请表。计量器具检定记录卡。检验、测量和试验设备登记台帐。 81、xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX12.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：进货检验和试验状态标识管理程序主管部门： 器材部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX12.1进货检验和试验状态标识管理程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 防止不同检验和试验状态的进货产品混淆，确保只有经过检验和试验的合格的进货产品，才能交付使用。2. 适用范围适用于进场材料的检验和试验状态的标识管理。3. 依据文件3.1 GB/T19001-I82、SO9001-4.12检验和试验状态。3.2 国家行业和地方性有关规范、规程和标准。3.3 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语使用国家、行业和地方性规范、规程和标准中术语。4.2 质量术语使用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.1 器材部负责进场材料检验和试验状态标识工作的管理。5.2 项目部材料员负责进场材料检验和试验状态标识的实施。6. 工作程序6.1 原材料、成品、半成品（包括顾客提供的）进场后，项目部材料员应根据合格证、出厂质量证明、试验报告等有关质量证明文件及进场后检验和试验结果，做出检验和试验状态标识。6.2 进货检验和试验使用标记、标签和划分存放地点来83、表明材料的检验和试验状态，材料的检验和试验状态有以下四种： a.未经检验或待检的； b.已经检验但尚待判定的； xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX12.1进货检验和试验状态标识管理程序 页 码： 第2页 共2页 c.通过检验合格的； d.经检验判定为不合格的。6.3 材料人员在材料发放前应检验其状态标识，保证只有经过检验和试验合格的材料，才能投入使用和安装。6.4 项目部材料员负责经常检查和妥善保护各种标识，如发现标识掉落、损坏、丢失或字迹不清应及时恢复正确的标识。6.5 仓库、施工现场或搬运场所对不同检验和试验状态的材料不但应清楚标识，还应分别堆放。对于不合格材料，必要时84、隔离存放，并执行不合格品的控制程序。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX12.2 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：工程产品检验和试验状态标识管理程序主管部门： 质管部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX12.2工程产品检验和试验状态标识管理程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 防止不同检验和试验状态的工程产品混淆，确保只有经过检验和试验的合格的工程产品才能转序或交付使用。2. 适用范围适用于工程施工产品全检验和试验状态的85、标识管理。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.12检验和试验状态。3.2 国家行业和地方性有关规范、规程和标准。3.3 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语采用国家、行业和地方性规范、规程和标准中术语。4.2 质量术语使用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.1 质管部负责工程产品检验和试验状态标识工作的管理、指导和验证。5.2 项目部负责工程产品检验和试验状态标识的实施。6. 工作程序6.1 分部分项工程和现场加工的成品、半成品应根据检验记录、测试记录、试验报告等工程质量文件的情况及时做出正确的标识。6.2 项目部质检员对施工过程中的日常检查86、（包括有关部门对工程质量的检查）情况，均以“质检员工作日志”的记录进行状态标识。对质管部下达的工程质量检查记录应保存。处置后将状态反馈到质管部。6.3 工序交接应按“工序（成品）交接记录”要求的检查内容，由工长组织交接双方参加，其结果可作为工序交接检验状态的标识。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX12.2工程产品检验和试验状态标识管理程序 页 码： 第1页 共2页 6.4 经检验的分项工程，质检员可采用“分项工程质量评定表”的核定结果作为状态标识。6.5 经检验的分部工程，质管部可采用“分部工程质量评定表”的核定结果作为分部工程状态标识。6.6 装饰单位工程完工后，应及时87、进行内部评定，顾客组织竣工验收后，质管部以“竣工验收证明书”做为单位工程质量状态的标识。6.7 对工程质量出现的不合格品，项目部质检员应以“工程不合格品登记台帐”记录。7. 支持性文件7.1 质检员工作日志。7.2 工序（成品）交接记录。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX13.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：不合格品的管理程序主管部门： 质管部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX13.1不合格品的管理程序 页 码： 第188、页 共3页 1. 目的 防止使用不合格品材料、成品、半成品或施工过程中的不合格品转入下道工序和非预期使用。2. 适用范围适用于工程项目使用的材料、成品、半成品及施工过程中的不合格品的控制。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.13不合格品的控制。3.2 国家和行业有关规范、规程和标准及地方性法规。3.3 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语采用国家、行业和地方性规范、规程和标准中术语。4.2 质量术语使用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.1 质管部负责施工过程中不合格品控制工作的管理。5.2 器材部负责对不合格材料、成品、半成品的管理和处置。89、5.3 项目部负责不合格品的记录、标识、隔离（必要和可能时），通报有关部门和人员，负责实施不合格品的处置方案5.4 公司所有管理人员和操作工人有责任在生产中将有可能或已发现的不合格的情况通报给有关技术负责人，使之得到及时的纠正。6. 工作程序6.1 不合格材料的控制。 根据检查和有关报告等确定的不合格材料，项目部材料员及时通知项目部经理和器材部（包括顾客提供的材料），并用“进场物资不合格登记台帐”记录做好标识，不合格材料应进 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX13.1不合格品的管理程序 页 码： 第2页 共3页 行隔离，并及时运出现场。 不合格材料均应做“退货”处置，由器材90、部采购人员执行。 项目部材料员应随时将不合格材料情况报器材部，该信息作为主管部门对合格分供方管理和修订文件的依据。6.2 施工过程中不合格品的控制 一般质量问题可直接由质检员进行评价，项目部质检员可用口头形式通知操作人员及专业工长进行处置，并及时复验，在不合格品台帐中做好记录。 一般不合格品由项目部技术负责人组织项目部有关人员对不合格品进行评审，做好评审记录，并制订处置方案，经工程部批准后由工长组织实施。项目部质检员负责实施过程的监督，完毕后及时复验，符合要求准予下道工序施工。 严重不合格品，由总工程师组织有关部门进行评审，工程部做好评审记录并制订处置方案，经工程部批准后由工长组织实施。项目部91、质检员负责实施过程的监督，完毕后，由质管部及时复验，符合要求后准予下道工序施工。 不合格品处置 a.进行返工，以达到规定要求； b.返修或不经返修作为让步接收； c.降级改作他用； d.报废。 经返工、返修后的不合格品由有关检查人员重新检验。6.3 属于设计的原因造成影响使用功能、安全操作等方面的质量问题，有项目部协助设计人员及顾客代表协商处理。6.4 项目部质检员随时将不合格品的处置结果报质管部，质管部将信息及时传递给工程部。6.5 不合格品发生后，应同时执行纠正措施控制程序。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX13.1不合格品的管理程序 页 码： 第3页 共3页 7. 92、支持性文件7.1 进场物资不合格品登记台帐。7.2 工程不合格品登记台帐。7.3 不合格品记录表。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX14.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：纠正和预防措施控制程序主管部门： 工程部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX14.1纠正和预防措施控制程序 页 码： 第1页 共3页 1. 目的 查明和消除已发现的或潜在的不合格品或缺陷的原因，制定纠正和预防措施，以确保类似情况不再发生，并消除潜在的不合93、格。2. 适用范围适用于在质量体系运行及产品形成全过程中，对出现的不合格和潜在的不合格，消除其原因所采取的措施。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.14纠正和预防措施。3.2 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语采用国家、规程和标准中术语规定。4.2 质量术语使用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.1 公司各部门负责对本部门存在的不合格及潜在不合格原因进行分析，制定纠正和预防措施。5.2 质管部负责有关于质量体系运行中的纠正措施的归口管理，负责质量体系纠正措施运行工作中接口的协调5.3 工程部负责有关于工程产品的纠正预防措施的归口管理，负责有94、关工程产品纠正预防措施运行工作中接口部门的协调工作。6. 工作程序6.1 调查产生不合格的原因，指定纠正措施 在质量体系内审、外审中出现的不合格项，由各部门负责人组织调查分析产生不合格的原因，制定切实可行的纠正措施，报质管部，由质管部汇总后报管理者代表审批。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX14.1纠正和预防措施控制程序 页 码： 第2页 共3页 质量体系运行督导检查中出现的不合格项，由各部门负责人调查分析产生不合格的原因，制定纠正措施。 施工中发生的不合格品，一般情况下由项目部技术负责人分析产生不合格的原因，制定纠正措施，报工程部批准。 对于原因性质不易界定或处置方法有95、争议时，由总工程师组织项目部、质管部、设计室等有关部门参加，进行调查分析，由工程部制定纠正措施。6.2 分析总结质量问题产生的原因，制定预防措施。 收集质量信息 a.器材部对采购贮存或搬运过程中发生不合格的原因进行统计分析。 b.工程部对施工过程中发生的不合格的原因进行统计分析。 c.各部门将收集到的质量信息反映给工程部、掌握工程质量信息。 d.工程部通过工程回访、回修、顾客投诉来收集顾客意见。 建立质量分析会议制度，制定预防措施 公司质量分析会议（每半年一次），由生产经理主持召开，设计室、工程部、质管部、器材部、经营部、项目部、办公室等各部门负责人参加，发生重大质量问题时，可随时增加，工程部96、根据会议记录，制定相应的预防措施，以消除当前潜在的不合格。 工程部在每个工程项目的施工组织设计中，针对项目的分项工程情况，制定相关的预防措施。 工程部根据当前工程情况，随时制定预防措施，以消除潜在的不合格。6.3 纠正和预防措施的实施 个部门负责本部门纠正预防措施的实施、并作实施记录。 质管部负责监督、跟踪纠正措施的有效执行情况。 工程部负责监督、跟踪预防措施的有效执行情况。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX14.1纠正和预防措施控制程序 页 码： 第3页 共3页 6.4 文件的修改 有效的预防措施可能导致有关质量文件的及时修改（如项目质量计划等）。 文件修改执行文件和资97、料控制程序。7. 支持性文件 纠正和预防措施实施记录。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX15.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：进货搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序主管部门： 器材部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX15.1进货搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序 页 码： 第1页 共1页 1. 目的 保证物资在搬运、贮存、包装和使用过程中采取适当的保护措施，免遭损伤、丢失和污染。2. 适用范围适用于所有需要采取防护98、措施的进场物资。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.15搬运、贮存、包装、防护和交付。3.2 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语采用国家、规程和标准中术语规定。4.2 质量术语使用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.1 器材部负责对现场物资的搬运、贮存、包装、防护和交付管理工作的全面指导、监督和检查。5.2 项目部材料员负责进场物资的具体管理，防止在搬运、贮存、包装、防护过程中损坏、丢失或污染。6. 工作程序6.1 项目部材料员根据工程项目具体情况，按照物资保管及运输常识和公司制定的“物资成品、半成品保护措施”对进场物资进行管理。6.2 器99、材部对各项目部进场物资的管理工作进行检查。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX15.2 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：工程产品保护和交付管理程序主管部门： 工程部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX15.2工程产品保护和交付管理程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 确保工程产品在施工和交付过程中免遭损伤、丢失和污染。2. 适用范围适用于所有需要采取有效防护措施的工程产品。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO100、9001-4.15搬运、贮存、包装、防护和交付。3.2 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语采用国家、规程和标准中术语规定。4.2 质量术语使用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.1 工程部负责工程成品保护工作的统一管理，并负责检查项目部对工程产品保护工作的实施情况。5.2 工程部在编制施工组织设计时，应编制产品保护措施有关内容，项目部负责产品保护措施的实施。5.3 质管部负责监督工程保护工作的执行。6. 工作程序6.1 项目经理负责工程成品、半成品保护措施的实施，各专业工长组织具体落实，质检员负责日常检查。6.2 项目部技术负责人和专业管理人员要经常向现场作业人员进101、行工程成品、半成品保护的教育，强化保护意识。6.3 在有保护要求的工序操作前，由工长组织上、下工序操作人员进行交接检查，并执行交接记录签字，以分清责任。不能进行交接检查时工长起交接传递作用，组织上下工序分 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX15.2工程产品保护和交付管理程序 页 码： 第2页 共2页 别签字、确认，其间隔期间的保护工作工长安排落实。6.4 不同工种交叉作业时，工长应明确作业双方各自应负的工程成品、半成品保护责任。一旦发现工程产品丢失、损坏或污染，应及时追查责任，并组织人员修复。6.5 施工工程在通过内部质量验收后，直至交付前，由项目部对其采取必要防护措施。工102、程完工后直至交付前，项目经理应委派专人分层分段管理保护，此期间进出人员应进行登记和接受检查，未经项目经理批准，任何人不得动用内部设备和设施。确保产品在最终交给顾客前不受损伤、污染等。7. 支持性文件 工程产品保护实施细则。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX16.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：质量记录控制程序主管部门： 质管部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX16.1质量记录控制程序 页 码： 第1页 共3页 1. 目103、的 确保各项质量记录填写及时、齐全，提供准确、真实、完整的记录，做到妥善保管。为证明工作和工程质量符合规定的要求的程度和为质量体系要素运行的有效性提供客观证据，并为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供证据。2. 适用范围适用于公司范围内与质量活动有关的记录、质量体系运行记录、来自分承包方的质量记录。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.16质量记录的控制。3.2 河北省建筑安装工程施工技术资料管理规定。3.3 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语采用国家、规程和标准中有关术语。4.2 质量术语使用GB/T6583-ISO8402质量管理和质量保证术语。5104、. 职责5.1 质管部负责质量记录的控制与管理，负责对有关部室和项目部质量记录管理工作的指导、监督和检查。5.2 各部门应建立本部门的质量记录清单、负责本部门范围内质量记录的填写、标识、收集、保存和移交，并具体负责项目部有关岗位人员的质量记录工作的指导和检查。5.3 项目部负责本项目质量记录的填写、收集、整理，工程竣工后及时移交主管部门保存。5.4 办公室档案室负责质量记录的存档管理。6. 工作程序6.1 质量记录的标识 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX16.1质量记录控制程序 页 码： 第2页 共3页 要设立较规范的封面，注明名称、类别、日期、编制部门、审批人。 质量记105、录的标题应直接体现记录内容，以便于正确填写、识别和查阅。 施工过程所用表格均按施工技术资料管理规定的表格使用，质量体系运行记录所使用的表格均按规定的表格使用，严禁用其他表格代替。 质量记录的形式以文字、图表为主，也可采用磁带、磁盘、照片等电子媒体形式。6.2 质量记录的填写 所有与质量活动有关的记录应由从事该质量活动人员自行填写，填写记录要按技术资料管理规定和其它有关规定要求填写，要做到字迹清楚、填写及时、内容具体、针对性强、项目填写齐全、准确、真实、完整。 来自分承包的质量记录由分承包方自己填写。6.3 质量记录的收集及管理 各部门资料员将本部门质量记录按分类或分工程收集整理、保存。 工程产106、品质量记录由项目部资料员负责收集、检查、整理和保存，竣工后资料交质管部资料员整理汇总。 在每年2月底以前，各部门资料员将本部门上一年度质量记录及其它有关资料交档案室归档。6.4 质量记录的查阅 公司内部人员为了追溯、验证质量的目的或为了制订纠正和预防措施、改进质量管理的目的查阅有关记录时，记录保管人或持有人应给以方便和支持，涉及企业机密的记录应通过主管领导批准后方可查阅，借阅时，办理借阅手续，当合同有规定时，在商定的期限内可允许顾客查阅某些质量记录。质量记录的贮存、保管和处理所有质量记录都应妥善保存，不得丢失、损毁，保管环境应做到防火、防潮、防蚀，保 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状107、态：0CHX16.1质量记录控制程序 页 码： 第3页 共3页 管方式应方便存取和查阅。 质量记录的保存期限自归档之日算起，具体规定如下： a.与公司质量体系要求有关的质量记录保存期为三年。 b.与产品质量有关的质量记录保存期为二年。 c.其它质量记录保存期为一年。 质量记录保存期满，记录保管部门应开列清单报主管领导批准后销毁，任何人不得擅自处理。7. 支持性文件 质量记录表格目录 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX17.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：内部质量审核程序主管部门： 质管部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审108、核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX17.1内部质量审核程序 页 码： 第1页 共4页 1. 目的 验证公司质量体系的符合性、持续性和有效性，为质量体系的不断完善和改进提供依据。2. 适用范围适用于公司内部质量体系审核。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.16内部质量审核。3.2 GB/T19021-ISO10011质量体系审核指南。3.3 公司质量手册B版。4. 定义质量术语使用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责 管理者代表 负责领导内部质量审核、批准内部质量体系审核报告并向总经理报告109、审核结果。 确定审核目的、范围、批准审核组成员名单。 负责组织检查纠正措施落实情况，解决限期内落实不力或未落实的问题。5.2 质管部 编制公司年度内部质量审核工作计划。 负责内部质量体系审核的日常管理工作。协助审核组长组织内部质量体系审核资料和文件。 收集、整理、保存内部质量体系审核资料和文件。 负责纠正措施的检查和验证工作。 负责编制全面的内部质量体系审核报告。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX17.1内部质量审核程序 页 码： 第2页 共4页 5.3 审核组长 （针对一次内部审核）制定审核计划，并在5日前通知受审核方。 组织审核员实施审核，主持审核过程中的各项工作。 110、编（本审核组）审核报告，向受审核部门报告审核结果。5.4 审核员 负责收集审核有关文件，编制检查表，做好审核前的准备工作。 按检查表审核，客观公正地收集证据、记录、分析、评价观察结果，写出书面材料，向审核组长报告，保管好与审核有关的文件。 配合并支持审核组长的工作。5.5 受审核方 将审核计划及时通知有关人员，指派陪同人员。 提供保证审核过程有效进行所需的资源，配合审核员工作。 制定和实施审核结果导致的纠正措施。6. 审核频次 公司内部质量体系审核正常情况下，每年进行一次，根据质量体系运行情况，管理者代表可决定增加对个别部门审核的频次。如遇到下列特殊情况时可追加审核频次。 a.工程发生严重不合111、格品时； b.组织机构人员设置发生较大变化，并且导致质量体系或要素有变化时； c.第二、三方审核之前；6.2 成立审核组 在进行内审前，由管理者代表任命审核组长，选择具有内审员资格，受审核范围之外的审核员组成审核组。 特殊情况下，审核组可以吸收几名管理人员代表选派的有关专业人员为观察员。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX17.1内部质量审核程序 页 码： 第3页 共4页 6.3 审核准备 审核组长根据公司年度审核工作计划，编制内部质量审核计划，并报管理者代表审批。审核计划内容应包括：目的、性质、范围、依据、审核组成员、分工、审核时间安排、受审核部门、首、末次会议时间，计划112、编制人、批准人等。 审核组长召集有审核组全体成员参加的预备会，确定审核计划，分配任务，并提供必要的标准、文件、表格等。 审核员编制内部质量检查表。 审核计划在实施审核5日之前下达给受审核方，提请受审核方做好审核准备。6.4 实施审核 召开首次会议 由审核组长主持，地点一般在受审核地，参加人员包括审核组全体人员及审核方主要负责人与工作人员。审核组长简单介绍审核的目的和范围，然后共同确认审核计划，并听取受审核方简要的工作汇报。 实施现场审核.1 审核员按照分工，并依据审核计划和检查表，以各种方式（包括提问、交谈、操作、检查、观察等）进行审核，审核中如发现某问题将导致不合格项时应调查研究到必要的深度113、，当发现不合格时审核员应尽可能与受审核方负责人共同确认事实。.2 审核过程中应随时做好记录，审核记录应准确、清楚、全面、便于查阅、保存。.3 每天现场审核结束后，审核组长要召集有全体审核员参加的审核中间会议，由审核员汇报当天工作，审核组长可根据审核情况安排次日工作，适当调整审核计划，必要时，审核中间会议可通知受审核部门参加。.4 编写不合格报告：对现场审核得到的客观证据进行评审，由审核组长批准编写经受审核方负责人确认的不合格报告。 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX17.1内部质量审核程序 页 码： 第4页 共4页 汇总、分析审核结果 审核组长召集审核组全体会议，对观察结果114、作汇总分析，以便对受审核方的质量管理工作做出总体评价。汇总分析的意见应及时与受审核方沟通，力求取得一致意见。 召开末次会议 由审核组长召集有审核组和受审核方负责人参加的末次会议，复审“不合格”项，取得一致意见。由审核组长宣读不合格项报告，并对受审核质量体系运行状况提出审核结论，本次会议应做记录。6.5 审核报告：审核结束10天内，由审核组长编写，报管理者代表批准后，提交公司有关领导、部门及受审核方负责人。审核组对报告的准确性，全面性负责。6.6 纠正措施的实施、跟踪验证 受审核方如在实施纠正措施时发生问题或不能按期完成或出现其它困难，应书面向管理者代表说明原因，由管理者代表决定采取适当的处置措115、施或报请最高领导解决。 质管部根据纠正措施计划完成时间，对纠正措施进行跟踪验证。6.7 当按照计划完成了内部质量体系审核后，管理者代表组织质管部写出一份全面的审核报告，为领导层定期进行的管理评审提供依据。7. 支持性文件7.1 内部质量审核年度计划表7.2 内部质量审核检查表7.3 不合格项报告表7.4 内部审核报告7.5 质量体系运行检查记录 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX18.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：培训管理程序主管部门： 办公室 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日116、期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX18.1培训管理程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 提高职工整体素质和技术水平，满足管理、执行、验证工作的需要，确保产品质量。2. 适用范围适用于公司及其所属部室。项目部与质量有关的所有人员。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.18培训程序。3.2 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语采用国家规范、规程、标准中的有关术语。4.2 质量术语采用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.1 办公室 负责制定公司年度培训计划并组织实施。 健全公司专业技术培训档案。 保存各类持证上岗人员证117、件的原件及花名册。5.2 各部室、项目部 掌握本部门所有在岗人员技能素质和持证上岗情况，对在岗专业人员是否需要培训提出建议。 积极配合办公室，搞好本部门人员的培训教育工作。 单独负有培训职能的部室，在独立按计划组织完成从事特殊作业人员的岗位资格培训任务和证件有效期满后的复验工作后，要将有关资料及信息及时传递到办公室。6. 工作程序6.1 年初由办公室发放培训申请表，各部门根据全年的工作和施工需要，填写培训申请表， xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX18.1培训管理程序 页 码： 第2页 共2页 作为制定公司年度培训计划的依据。6.2 办公室根据公司发展规划及各部门的培训申请118、要求，会同有关部门编制公司年度计划及实施措施，报主管领导审批后，下发至各部室、项目部。6.3 对特殊作业人员（如：焊工、电工等）由办公室负责与有关部门联系，组织职工培训。对考试、考核合格人员颁发特殊作业人员操作证书，持证上岗。6.4 对与质量有关的岗位工作人员（如：质检员、工长、安全员、材料员等）由办公室与有关部门联系，按各自岗位标准进行资格培训，施工人员实行持证上岗。6.5 办公室会同相关部门对新进公司人员进行系统的培训。6.6 办公室主办的培训班，各部门要按通知要求落实生源，各部门主办的培训班，办公室负责协调解决教材、教师、场地等。培训证书由办公室统一颁发。6.7 外出人员培训，由员工所在119、部门提出培训申请，主管经理批准后进行，参加培训人员在外出前做好工作交接。外出培训结束后，参加培训结束后，参加培训的人员应将考核成绩或相应资格证书交办公室审核、登记备案。6.8 当工程中采用新材料、新工艺、新技术时，由办公室协助主办部门对参加管理、执行和验证的人员进行培训。6.9 所有与质量工作有关的培训记录，分别由办公室和相关部门妥善保管。6.10 年底由主管经理组织召开有关部室、项目部参加的专门会议，检查培训计划完成情况，对培训工作进行总结，做为制定新年度培训计划的一种依据。7. 支持性文件7.1 年度培训计划。7.2 培训申请表7.3 自办培训班教学纲目。7.4 培训实施细则。 xx建筑装120、饰工程有限公司文件编号：SSCHX19.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：工程回访保修管理程序主管部门： 工程部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX19.1工程回访保修管理程序 页 码： 第1页 共2页 1. 目的 掌握回访时发现的质量问题，及时实施保修服务，满足用户要求，提高服务质量和企业信誉。2. 适用范围 公司合同范围内全部竣工工程。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.19服务。3.2 中华人民共和国建121、筑法3.3 中华人民共和国国务院令（第279号）建设工程质量管理条例。3.4 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语使用国家规范、规程、标准中的有关术语。4.2 质量术语采用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.1 工程部负责公司竣工工程回访保修工作的统一管理。5.2 办公室接到顾客投诉后，应予以记录并立即通知工程部，由后者及时安排回访，尽快实施保修，并保存回访保修资料。5.3 顾客提出合同以外的服务要求，应由经营部按合同评审程序办理。6. 工作程序6.1 回访程序 依据竣工工程验收证明，工程部采用滚动方式建立竣工工程登记台帐，每半年制定一次回访计划，报生产经理批准。 工122、程部按回访计划组织回访，（接到投诉后宜立即进行回访）。回访的形式以上门走访为 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX19.1工程回访保修管理程序 页 码： 第2页 共2页 主，也可采取信函、座谈、电话等其它形式。回访时保留工程回访记录。 对工程回访或顾客投诉中所反映的质量问题，工程部和质管部应进行协商，必要时采取纠正措施或预防措施，以杜绝类似问题再次发生。6.2 保修程序 需保修时，由工程部组织队伍进行保修工作。必要时，由工程部根据保修内容制定保修方案，报总工程师审批。 保修完成后，在质管部验收合格后，由工程部邀请顾客验收，并做好签认记录。对顾客提出的施工质量意见及改进建议要认123、真分析，必要时由质管部协同有关部门对相关作业程序、操作方法。控制措施进行修改调整。 装饰工程保修期满后半个月内，由工程部通知财务部门与用户进行结算。7 支持性文件7.1 工程回访计划台帐。7.2 工程回访（保修）记录单。 xx建筑装饰工程有限公司文件编号：SSCHX20.1 版 号：B生效日期：20xx.2.1 修改状态：0 程序文件文件名称：统计技术应用控制程序主管部门： 工程部 拟 制 人： 拟制日期： 20xx. 审 核 人： 审核日期： 20xx. 批 准 人： 批准日期： xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX20.1统计技术应用控制程序 页 码： 第1页 共2页 1124、. 目的 正确选择和应用统计技术，从而有助于采取，分析数据，有助于揭示质量活动中显见的和隐含的规律，为质量改进提供可靠信息，以利于质量体系的有效和产品质量的提高。2. 适用范围 工程项目的施工过程控制和有关质量改进工作。3. 依据文件3.1 GB/T19001-ISO9001-4.20统计技术。3.2 公司质量手册B版。4. 定义4.1 技术术语使用国家规范、规程、标准中的有关术语。4.2 质量术语采用GB/T6583-ISO8402中术语。5. 职责5.1 工程部负责公司统计技术方法应用的指导检查、验证、分析和管理。5.2 办公室负责统计技术的培训工作。5.3 各部门负责为工程部进行统计分析125、采集相关数据，也可根据本部门工作情况，选择合适的统计技术方法分析本部门有关质量问题。6. 工作程序6.1 质量目标达标情况分析 采集数据 a.办公室对每年顾客投诉情况进行统计，包括投诉问题、次数并累计投诉总数。 b.质管部统计每年合格工程项目、优质工程项目、年度完成工程项目总数。 c.工程部统计年底交付工程项目、按期交付工程项目并计算按期交付率。 质管部把实际统计数据与质量目标中相应预定指标相比，计算各项指标达标率，并利用 xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：0CHX20.1统计技术应用控制程序 页 码： 第2页 共2页 排列图法反映质量目标达标情况，必要时利用因果图对达标率较低的指标进行分析，寻找改善措施。6.2 质管部要对重大质量问题，采用适宜的统计技术方法进行分析研究，以便采取措施提高质量。