1、华润置地风险管理手册 华润置地风险管理手册 工程分册（1.0 版） 工程分册（1.0 版） ? 年? 12?月 ? 年? 12?月 目目 录录 前言前言 1 1 内容索引内容索引 第一章第一章 内控要点内控要点 PGPG2 2 PGPG2 24 4 第二章第二章 风险案例及应对措施建议风险案例及应对措施建议 PGPG2 25 5 - - PGPG7 73 3 第一节 计划管理 PG25 第二节 设计管理 PG26 - PG29 第三节 招采管理 PG30 - PG52 第四节 合约管理 PG53 - PG57 第五节 成本管理 PG58 - PG60 第六节 工程管理 PG61 - PG64 2、第七节 变更管理 PG65 - PG67 第八节 索赔管理 PG68 第九节 结算管理 PG69 - PG72 第十节 项目后评估 PG73 1 前前 言言 工程建设投资大、结构复杂，施工周期长，周边环境复杂，建材和施工设备繁多，涉及专业工种与人员众多。在项目立项、可行性研究、设计、施工，交付使用、物业管理等各个阶段都存在大量的不确定因素，可能发生的不利后果或负面影响较多。如：经济损失、 工期延误、 人员伤亡、 环境和社会影响等，导致原定的计划、 方案可能受到干扰，原定的目标不能实现。这些事先不能确定的内部和外部干扰因素，称之为工程项目风险，实施工程的风险管理尽可能合理、可行地降低上述不利后果3、或负面影响的风险。 审计部结合 2012 年至 年度对北京大区、 沈阳大区、 江苏大区、 成都大区、 上海大区、 深圳大区、 武汉大区、山东大区、华润建筑、优高雅的营运审计及建安、结算专题审计报告。对审计过程中发现的问题进行了梳理，从审计报告中提炼了工程建设过程中发生的风险案例及应对措施建议，汇集形成华润置地风险管理手册工程分册。 为了规范华润置地的工程建设风险管理，做到有效控制工程建设风险，减少各类风险事故的发生，降低工程经济损失、 人员伤亡和环境影响， 保障工程建设的安全、 质量与进度， 达到以较低成本获得最大安全的目标， 特制定本 华润置地风险管理手册-工程分册（1.0 版） 。 本手册在使用工程中，欢迎提出宝贵意见和建议。 第一章 - 内控要点第一章 - 内控要点第二章 - 风险案例及建议第二章 - 风险案例及建议页码(PG)/索引编码(CP)页码(PG)