1、湖南省第一工程有限公司遵义公司质安生产台账管理制度为了全面、动态了解和掌控项目质安生产状态，加强对项目质安生产的监控力度，特制定质安生产台账管理制度。1、我公司质安生产管理实行台账化，由遵义分公司质安部具体负责台账的制定、收集管理。2、台账的制定、填写必须规范化，填写内容必须真实，字迹清晰，签字手续齐全。3、项目部就质安生产台账应结合台账所列内容由质安人员对照项目实际生产情况如实填写，再由项目部资料员统一收集及时上报遵义分公司。4、分公司对项目部上报质安台账所反映的质安状态应予实时进行核查，对严重影响正常安全生产的质安隐患应及时责令项目部暂停施工，并采取有效措施予以改正，以确保项目安全运行。52、分公司生产管理部门和项目部台账管理人员应从实际出发，及时总结经验，努力搞好质安生产台账管理的改进工作。6、具体质安生产管理台账要求6.1三级安全管理台账（表格附后）三级安全管理台账是我集团公司历年来推行的一种动态质安管理台账，三级是指（一公司）、（分公司）、项目部，其中表1表7为项目安全员填写每月24号前上报分公司，表8为分公司质安管理部门填写，每月25号前上报一公司。6.2遵义分公司质安检查台账（表格附后）遵义分公司质安检查台账可以分为两部分，一部分是指分公司生产管理部门的例行检查、一公司督查以及上级建设行政主管部门的检查，另一部分是指项目部自行组织的质安生产检查记录。遵义分公司就生产管理3、部门、一公司的检查按月进行统计，项目部按月在每月24号前统计上报分公司生产管理部。6.3遵义分公司项目综合考评台账（表格附后）遵义分公司项目综合考评台账由生产管理部每季度进行一次统计，项目部不适用本表。6.4遵义分公司质安隐患整改台账（表格附后）本台账与检查台账是对应的，同样遵义分公司就生产管理部、一公司的检查按月进行统计，项目部按月在每月24号前统计上报遵义分公司生产管理部。6.5项目质量安全管理明细（表格附后）本表为项目部填写，每月19号前将本月的项目质安情况填写后上报遵义分公司生产管理部门，表中形象进度、当月产值、下月计划完成产值均指月末完成的产值。遵义分公司生产管理部门负责收集，并在每4、月的20号前上报一公司。6.6遵义分公司在建项目关键岗位人员统计台账（表格附后）本台账为项目部进场开工后1个月内上报遵义分公司生产管理部，应分两种情况分别进行统计，一种为备案的人员统计，另一种为项目实际在岗的人员进行统计。6.7遵义分公司安全教育与培训台账（表格附后）本台账遵义分公司和项目部分别建立，遵义分公司根据生产管理部门制定的培训计划具体实施的情况进行统计；项目部根据项目实际实施的培训教育情况进行统计。6.7遵义分公司在建项目施工许可证统计台账（表格附后）本台账由遵义分公司生产管理部门按月进行统计。6.7遵义分公司在建项目塔吊、外用电梯使用备案统计台账（表格附后）本台账由遵义分公司生产管5、理部门按月负责统计。6.8遵义分公司在建项目施工组织设计（方案）编审统计台账（表格附后）本台账由项目部按月负责统计，在每月24号前上报遵义分公司生产管理部。6.9项目环境因素台账本台账由项目部根据项目实际环境因素进行识别统计，在项目部开工1个月内报遵义分公司生产管理部。6.10遵义分公司质安月报遵义分公司质安月报由生产管理部每月进行编写，编写应采用PPT格式（幻灯片）进行，具体反映当月遵义分公司所有在建项目具体质安生产情况，在每月24号前上报一公司。6.11在建项目施工安全生产快报本快报由遵义分公司生产管理部负责统计填报，在每月24号前报一公司。附件：工程名称建筑面积工程地点结构类型工程造价合6、同质量等级层 数屋顶标高基础最大埋 深结构最大跨度开工日期基础验收日期主体验收日 期竣工日期施工许可证 号现场安全文明目标及安全控制指标合同承包范围方案是否经过审批论证交底项目经理电话经济承包人电话技术负责人电话材料员电话安全负责人电话资料员电话设备管理员电话取样员电话备注：（一）、遵义分公司项目基本情况登记表（二）、遵义分公司安全管理机构设置情况登记表项目安全、应急工作领导小组组长电话副组长电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话项目消防、综合治理领导小组组长电话副组长电话组员电话组员电话组员电话组员电话组员电话（三）、项目安全管理资料及现场检查表1、新开工安全生产条件申报资料查验表序号7、申报资料内容查验情况备注1施工方案的编审及专家审查情况施工组织（总）设计基坑支护与降水工程专项方案土方开挖专项方案模板工程方案起重吊装设备安拆方案起重吊顶工程方案脚手架工程方案拆除爆破方案临时用电方案其他危险性较大的工程2安全技术交底及安全生产保证措施3安全生产责任制度、安全生产保证体系、工程项目管理人员配备情况及相应执业资格、技术职称、安全生产考核合格证书、特种作业人员的配置以及人员名册和上岗证书4安全生产专项资金使用计划、安全生产投入及相关保证措施5工伤保险及意外伤害保险办理情况6施工现场平面布置图及布置情况7施工安全防护用具、用品配备计划8对安全防护用具用品、机械设备、施工机具及配件所建8、立的检查、维修和保养以及相应资料归档的制度、存档情况，检验(测)相应证书9安全教育培训计划及执行情况10消防保卫制度、措施及器材配备情况11职业危害防治措施及器材配备情况12应急救援预案的编审、发布及救援器材、设备以及人员组织的落实情况13现场重大危险源的辨识和标示情况14对因可能损害的毗邻建（构）筑物和地下管网等编审的专项防护措施及落实情况15项目建立的对分包工程安全生产管理制度16总包单位对分包单位的管理措施17建设行政主管部门要求提供的其他资料说明：1、此表为项目开工安全生产条件申报内容；2、根据项目实际情况可在工序发生前分次填写；3、表格不够，可自行复印加页；4、其他危险性较大的工程（9、如幕墙安装、预应力施工、隧道工程、桥梁工程、特种设备、网架、索膜结构、6m以上边坡、大江大河导流截流施工、港口航道工程等）2、项目安全管理情况检查记录表序号检查内容检 查 记 录检查时间及结果检查时间及结果检查时间及结果安全管理情况1“三位一体”项目管理计划及落实情况2施工组织（总）设计及专项施工方案的编审和执行情况3各项管理制度的执行情况（交底、考核、奖罚）4法律、法规、规程等有关制度的配备情况5各工种安全技术操作规程配备及交底情况6进场人员台帐、安全合同及安全教育7日常安全生产检查记录8分部分项安全技术交底9安全日志填写10班前安全活动11特种作业持证上岗12安全标志配备13安全月报表1410、应急预案演练续前表安全验收情况15塔吊及起重吊装验收16附外电梯验收17施工升降机验收18脚手架验收19深基坑施工20模板工程及高支模验收21临时用电验收22施工机具验收23“三宝”、“四口”防护检查24安全防护用品使用情况25食堂卫生许可证及操作人员健康体检证26防火管理27“三宝”及扣件等质量抽验文明施工情况28七牌一图29现场围挡（高度、材料、搭设情况）30封闭管理（大门、标志、门卫等）31施工场地（硬化、排水、积水、绿化等）32材料堆放（分类、隔离、标识、整齐）33现场宿舍34现场防火（措施、制度、器材等）35治安综合治理36施工现场标牌37生活设施38保健急救39社区服务（防尘、防噪11、夜间施工，燃烧有毒、有害物质，不扰民等措施）说明：1、每月必须按表对项目安全管理情况进行记录；2、表格不够，可自行复印加页。序号活动点/工序作业项目/场所危 险 源可能导致的事故（伤害）实施部门整改措施责任人1施工作业施工现场无安全技术措施方案高处坠落/物体打击/触电按管理方案进行把关施工现场设备设施未经验收高处坠落/机械伤害/触电按管理方案进行把关2施工洞口、临边防护电梯口、施工洞口、临边防护防护缺陷高处坠落/物体打击按管理方案进行把关3脚手架工程施工现场脚手架材质、安全网材质、基础、拉结点、吊点、吊索具高处坠落/物体打击按管理方案进行把关施工现场搭设、拆除、违章操作高处坠落/物体打击按管12、理方案进行把关4焊接作业楼层电焊引起明火火灾按管理方案进行把关5施工用电施工临电未达到三级配电、两极保护触电按管理方进行把关案（四）、湖南省第一工程有限公司遵义分公司 （项目名称） 项目危险源控制管理台帐说明：1、根据公司识别的危险源和现场实际情况确认本工程的危险源，并填写控制台帐；2、控制台帐应根据危险源因素的变化，每周进行增补，每月刷新一次；3、表格不够，可自行加页增补。（五）、湖南省第一工程有限公司遵义分公司 （项目名称） 项目重大危险源控制管理台帐序号重大危险源内容（隐患基本情况）隐患整改计划整改情况责任人整改期限检查人1施工作业木工班有一个未戴安全帽特种作业人员持证情况有一个未携带岗13、位证2施工洞口、临边防护对2525CM以上洞口防护，临边的防护情况未完全到位3脚手架工程脚手架连墙杆设置偏少4焊接作业电焊机的所用电缆破损多于三处5化学品、危险品的贮存油漆、柴油、汽油、氧气、乙炔等易燃易爆物质的贮存6施工现场标识现场标识是否齐全、合理7高空作业架子班在搭设外架时未使用安全绳8电梯及起重机安装指挥人员未全程跟踪作业9施工用电钢筋制作棚配电箱未及时上锁说明：1、根据现场实际情况，确认本工程重大危险源，并填写控制台帐；2、要根据重大危险源控制时间，每周在台帐记录一次控制状况，直至危险源消除；3、表格不够，可自行加页增补。(六）、湖南省第一工程有限公司遵义分公司 项目对施工安全影响较14、大的环境和因素控制台帐序号环境和因素内容控制措施责任人1安全网的悬挂；安全帽、安全带的使用；楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道、尚未安装栏杆的阳台周边、作业平台和作业面周边、楼层周边、上下跑道及斜道的两侧边、物料提升设备及施工电梯进料口等部位的防护2施工设备、机具的检查、维护、运行以及防护32m（含2m）以上的高处作业面架板铺设、兜网搭设4在堆放与搬（吊）运等过程中可能发生高处坠落、堆放散落等情况的工程材料、构（配）件等5施工现场易燃易爆、有毒有害物品的搬运、存储和使用6施工现场临时设施的搭设、使用、拆除7施工现场及毗邻周边存在的高压线、沟崖、高墙、边坡、建（构）筑物、地下管网等8施工中违章指挥15、违章作业以及违反劳动纪律等行为9施工现场及周边的通道和人员密集场所10经论证确认或设计单位交底中明确的其他专业性强、工艺复杂、危险性大、交叉作业等有可能导致生产安全事故的施工部位或作业活动；大风、高温、寒冷、汛期等其他潜在的有可能导致施工现场生产安全事故发生的因素（包括外部环境等诱因）说明：1、根据现场情况识别环境和因素，填写控制台帐；2、根据事件出现时间及时填写（每周不少于一次）；3、表格不够，自行加页增补。质安检查统计台账单位名称： 统计日期：2015年 月 日序号检查类别检查项目内容发现隐患问题（项）检查人员注：检查类别填写上级部门督查、公司例行检查、项目巡查，检查项目内容填写具体检查16、了哪些方面的内容，如临时用电、脚手架安全等。湖南省第一工程有限公司遵义分公司 季度质安综合考评统计台账序号项目名称建筑面积项目经理考评得分排名备注123456789101112131415湖南省第一工程有限公司遵义分公司 月质安隐患通知单统计台账序号项目名称项目经理通知单编号隐患问题（项）整改回复单编号是否现场再验证123456789101112131415湖南省第一工程有限公司遵义分公司 项目 月质安隐患通知单统计台账序号隐患通知单编号隐患基本情况隐患整改计划整改情况责任人整改期限检查人12345678910项目质量安全管理明细合同名称经营单位分公司或者遵义分公司工程规模特点应填工程的面积（17、里程）、总造价、结构、层数、用途、特殊性描述。施工证许可号办了证填上证号；正在办的填“办理中”需注明原因；特殊工程及按规定不必办的填“不需办理”。执行项目经理现场工作的项目经理的名字执行项目经理证号有证的填写证号执行项目经理到位情况：填“到位”（备案项目经理实际在施工现场工作）、“履约” （备案项目经理不在施工现场工作，但能配合项目完成合同履约要求）、“未到位” （备案项目经理既不在施工现场工作，又不能配合项目完成合同履约要求）。安全员填报合法备案安全员名字安全员证号填报合法备案安全员证号安全员到位情况填“到位” （备案项目安全员实际在施工现场工作）、“履约” （备案项目安全员不在施工现场工作18、，但能配合项目完成合同履约要求）、“未到位” （备案项目安全员既不在施工现场工作，又不能配合项目完成合同履约要求）。项目开工日期填报合同上约定或开工令上明确的开工日期。预计竣工日期填报合同上约定或经业主同意延期的竣工日期。工程造价(万元)结构建筑层数建筑高度或长度房屋建筑实际面积本月期末从业人员数本月最后一日在本项目工作并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数本月平均从业人员本月平均拥有的从业人员数，本月平均从业人数=本月内每天实有的全部人数之和/本月的日历日数建筑业劳动生产率的平均人数：项目报告期实际拥有的、与建筑施工活动有关的人员的平均人数，包括本项目建筑施工活动的非本企业人员，但不包括项目内19、部社会服务性机构的人员以及由本项目支付工资但所从事的工作与本项目生产无关的人员。劳动生产率平均人数应当本月平均从业人数。资质分类资质类型：房建、公路工程、桥梁工程、水利水电工程、基础工程、安装工程、钢结构工程、市政工程、装饰装修工程、土石方工程、高耸构筑物、环保工程、园林绿化工程，按已有选项进行选择。是否招投标是或者否当月产值(万元)按实填写当月完成的建筑业产值自开工累计产值(万元)按实填写从开工至尽完成的建筑业产值下月计划完成产值(万元)预计下月产值项目形象进度施工方案审批情况主要是指施工组织设计，包括重要专项施工方案，填“已审批”、“未审批”。施工存在的隐患主要是指工程施工中未按规范要求施20、工而可能发生质量安全事故的违规行为和存在的违规事实。所采取的措施针对施工中存在的质量安全隐患而实施的整改措施。项目结构控制重点填工程的主要结构、关键部位及工作量最大的工序，对质量安全和进度起主导作用的部位或工序。大型设备监管情况主要是塔吊和外用电梯。填设备的名称及其数量，并说明监管是否到位等情况。三级台帐建立及评价填“已建立”或“未建立”。现场检查情况对施工现场状况如实反映，并突出其亮点和主要存在的问题。项目人员到位情况：现场施工情况：备注：湖南省第一工程有限公司遵义分公司在建项目关键岗位人员统计台账项目名称开工日期岗位名称姓名证书号是否在岗联系电话湖南省第一工程有限公司遵义分公司安全教育培训21、统计台账单位名称开工日期培训日期培训主题主讲人备注湖南省第一工程有限公司遵义分公司在建项目施工许可证统计台账项目名称施工许可证编号发证日期项目经理湖南省第一工程有限公司遵义分公司在建项目塔吊、人货电梯备案情况统计台账项目名称设备名称安拆单位备案号备案日期湖南省第一工程有限公司遵义分公司施工组织设计(方案)审批台帐单位名称：遵义分公司 编号：序号工程名称施工组织设计临时用电模板脚手架桩基础安全文明施工塔吊安、拆外用电梯安、拆送审日期初审意见审批人批准日期送审日期初审意见审批人批准日期送审日期初审意见审批人批准日期送审日期初审意见审批人批准日期湖南省第一工程有限公司遵义分公司 项目施工组织设计(方案)编审台帐项目名称： 编号：序号施组（方案）名称编制人编制日期送审日期初审意见审批人批准日期12345678910