1、目目 录录 1. 公司简介.1 2. 颁布令.2 3. 食品质量安全方针与管理目标.3 3.1 食品质量安全方针.3 3.2 食品质量安全目标.3 4. 组织结构图.4 4.1 组织结构图.4 4.2 职责描述.5 5. HACCP 小组成员及职责.17 6. 产品描述.18 7. 原辅料描述.20 8. 工艺流程图与操作说明.23 8.1 有机蔬菜工艺流程图.23 8.2 操作说明.24 9. 危害分析工作单（有机蔬菜）.26 10. 有机蔬菜关键控制限的确认.33 11. HACCP 计划表.34 12. 验证程序.35 13. 确定显著危害准则.38 13.1 食品安全危害可能性与严重性2、等级评估.38 13.2 食品质量危害可能性与严重性等级评估.38 13.3 风险水平矩阵图.38 13.4 CCP 点判定树 .39 附件 1 某某公司有机蔬菜卫生标准.40 附件 2：危害分析工作单（Add. 环境与员工健康）.43 1 1. 公司简介1. 公司简介 某某公司位于上海市青浦区，总占地面积 1800 亩，是上海市 05 年十大设施菜田之 一。公司被评为上海市标准化蔬菜生产示范区、上海桃花节主要景点、青浦区农业龙头 企业。目前已逐步发展成为集 “蔬果种植、加工配送、休闲度假、观光旅游 ”为一体的 都市农业体验基地。 目前公司已成功创建了 2 个自有品牌“某某公司”有机蔬菜和“金3、菜园蔬菜”无公害 蔬菜，现已通过有机认证（OFDC）1000 亩，2009 年开始有机转换扩展至 1200 亩。年 产有机和无公害瓜蔬果近 600 万公斤。 园区全面推行数字化管理体系， 并已通过 ISO9001 和 ISO14001 认证，已初步建立种植、保鲜、配送、销售一体化的经营模式。公司经过 近 3 年的不断建设和土壤改良， 10 年有了突破性的发展， 有机蔬菜新鲜直送会员制的模 式，得到会员的信任和市场的认可，现有年度会员 2000 余个，并与多个企业团体建立 了长期的供应渠道，在世博参展的国家馆中我们已与其中 11 个国家馆和一个远达企业 馆达成世博会期间有机蔬菜供应协议， 世博洲4、际大酒店特邀我司将有机蔬菜园搬进五星 级的酒店展示，并确定我司为酒店的唯一有机蔬菜及有机蛋类供应商，并在所有餐厅和 菜谱上标注“本餐厅有机蔬果和蛋类由某某公司独家特供”，实现某某公司与洲际酒店商 标共享，这种模式的成功，既为酒店建立了可追溯菜源供应基地，又为酒店提供菜品安 全保障，让客人吃的放心。同时为我们的有机农产品销售拓展了巨大的市场。 公司与上海交通大学、上海农科院、上海水产大学等科研院校合作开展教学科研试 验基地。还与台湾联鑫工程顾问股份有限公司进行合作，为公司试验、生产、示范、农 业观光提供坚实的技术支撑。 地址： 邮编： 电话： 传真： 主页： EMAIL： 2 2. 颁布令 2.5、 颁布令 本HACCP 计划书 ，是由本公司 HACCP 小组根据 CAC危害分析与关键控制点 （HACCP）体系及其应用准则 （CAC/RCP 1-1969, Rev.4- 2003） ，并以 CAC 的食品 卫生通用规范 、GAP-良好农业规范（GB/T 20014.1- GB/T 20014.5） 、SSOP-卫生标准操 作规范为基础， 编制的 HACCP 计划文件。 它涉及到了我公司在蔬菜行业的激烈竞争中， 从产地到餐桌的每一个环节，进一步加强了危害分析与控制程序，强调了本公司在蔬菜 生产加工过程中对安全卫生质量的要求，进一步加强了对危害的控制，确保我公司生产 的蔬菜产品的质量，从而提6、升信誉和知名度，进而扩大我公司产品的市场竞争力，增强 公司的整体经济效益。 此HACCP 计划书是本公司蔬菜产品生产加工过程中，确保产品安全卫生的关 键控制文件，它具有严肃性和权威性，本公司所属的各个部门必须坚决贯彻执行。 此HACCP 计划书自发布之日起正式实施。 为全面贯彻实施 HACCP-危害分析与关键控制点体系，使公司产品质量完全符合相 关要求，全面提升产品品质管理水平，现委托 为本公司 HACCP 小组组长，并 赋予以下职权： 1）建立、实施和保持公司的HACCP体系。 2）安排和主持 HACCP 小组会议，确定体系是否符合法典指南，满足法规要求， 是否有效。 3）主持公司HACCP7、 小组工作，确保产品的食品安全危害分析和关键点控制活动 的正常开展。 4）向总经理报告HACCP体系的运行情况和提出改进建议。 5）将企业HACCP体系思想贯穿于采购、生产、销售、服务的各个环节，不断提高 公司全体员工的质量意识和食品安全意识。 6）及时处理与管理体系运行有关的事宜，代表公司就HACCP体系方面的工作与外 部联系。 7）完成 HACCP 计划的内审。确认计划的有效性和审核的完整性。 总经理：总经理： 年年 月月 日日 3 3. 食品质量安全方针与管理目标食品质量安全方针与管理目标 3.1 食品质量安全方针： 绿色、营养、安全、环保 3.2 食品质量安全目标： 1）产品农残检测合8、格率100%，重大食品安全事故为0。 2）产品出厂质量合格率达到92%。 3）销售服务及时周到，重大投诉事故为0，确保顾客投诉处理率95%；顾客满意率达 85%以上； 4）建立、实施、保持和改进质量和食品安全管理体系，并确保其运行效率 90%以上。 总经理：总经理： 年年 月月 日日 4 4. 组织结构图组织结构图 4.1 组织结构图 客户流程负责人 产品流程负责人 项目流程负责人 HACCP 体系负责人 董事总经理 工 程 维 护 维 护 部 种 植 生 产 部 质 量 保 证 部 包 装 部 仓 库 管 理 部 保 安 部 宿 舍 管 理 部 会 所 / 展 示 中 心 部 旅 馆 / 饭9、 店 管 理 部 IT 部 采 购 部 对 外 关 系 部 人 力 资 源 部 财 务 部 市 场 部 销 售 部 售 后 服 务 部 客户关系总监 行政总监 设施总监 生产总监 5 4.2 职责描述 4.2.1 总经理 1）负责公司整体经营规划及公司总目标的确定，并报董事长批准。 2）负责公司年度经营计划及公司总目标在各个部门内的展开工作，并进行审核。 3）负责全面执行和检查落实董事长办公会议所作出的各项工作决定。 4）负责召集和支持办公会议，检查、督促和协调各部门业务工作进展。 5）负责签署日常行政、业务文件。 6）负责公司项目策划和营销方面的各项工作。 7）负责公司项目工程设计与施工方面10、的各项工作。 8）负责审核项目阶段性策划方案和活动推广预算。 9）负责制定工程材料采购阶段性方案及预算。 10）根据授权，处理特殊事项或重大突发事件。 11) 对公司 HACCP 管理负全面责任，并承担决策责任。 12）确保 HACCP 管理体系在运行中不断完善。 13）认真贯彻和执行国家有关产品的法律法规。 14）批准和颁布公司HACCP计划手册，制定食品安全方针，确保食品安全目 标的实现。 15）确定资源要求，确保资源的获得。 16）明确各部门 HACCP 职责，并督促实施。 17）任命、授权 HACCP 小组组长。 18）组织有关部门和人员协商确定合格供方名单。 19）完成董事长授权的其11、他事项。 4.2.2 生产总监 1）参与制定公司发展战略与年度经营计划。 2）组织制定并实施生产战略规划。 3）主持制定、调整年度生产计划及总预算。 4）按工作程序做好与设施、行政、客户关系等部门的横向联系。 5）领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查生产质量体系的运行。 6）组织新技术、新工艺、新设备的应用推广。 7）组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等。 6 8）指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据。 9）综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产。 10）代表公司与政府对口部门、有关社会团体及机构联络。 11）完成12、上级交予的其他任务。 4.2.3 设施总监 1）组织落实园区职工宿舍、会所/展示中心、旅馆/职工食堂、安全保卫的管理工作。 2）负责制订园区内公共设施、建筑物、设备系统的管理规定。 3）组织做好配套设施及所有场所的公共消防安全工作。 4）负责园区厂房、路面、电力、绿化等工程的实施工作。 5）负责查验部门装修报批手续及审批装修方案、监督装修方案的实施。 6）负责编制设备、设施维修保养计划，负责做好与本部门业务相关的合同评审。 7）负责园区内的工程改造、设备更新、方案及预算的编制并送有关部门评审。 8）负责所有设备、设施系统的管理、运行、维修等。 9）负责园区公共场所卫生的保洁和垃圾清运。 10）13、组织实施并监督 HACCP 体系在下属相关部门的运行。 11）根据公司经营规划和领导指示，组织公司所辖区域配套设施全年经营规划。 12）完成上级交予的其他任务。 4.2.4 行政总监 1）组织制定 IT 部、采购部、政府关系部、人事部、财务部工作发展规划、计划与 预算方案。 2）组织制定行政、采购、人事、财务管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行。 3）组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办 理公司所需各项证照。 4）起草及归档公司相关文件。 5）搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记。 6）管理公司重要资质证件。 7）组织好来客接待和相关的外联工作。 814、）主持部门内部的建设工作，建设及维护内部网络。 9）协调公司内部行政人事等工作。 10）对控制成本的方法提出建议。 7 11) 指导、检查与监督公司安全、消防等后勤保障工作。 12）组织实施并监督 HACCP 体系在下属相关部门的运行。 13) 定期检查公司办公环境、办公设施及其他固定资产情况。 14) 组织重要来宾的接待工作和相关外联工作。 15）完成上级交予的其他任务。 4.2.5 客户关系总监 1）熟悉客户产业及相关市场状况，并能指导客户思考策略发展。 2）熟悉下属部门工作状况，管理并指导下属开展工作，确保业务工作顺畅，及时 发现商机，协助市场/公关专员拿下业务，协助售后部解决投诉。 315、）对下属进行专业培训，并鼓舞专业学习的热情。 4）宏观控制客户预算，了解公司财务运转，控制业务成本。 5）与客户高阶人员建立良好的人际关系，建立详尽的客户档案。 6）主动协调部门之间作业上的问题，带好市场、销售、售后三大部门，并经常予 以沟通和修正，更能组织好人员梯队和外围力量。 7）了解下属的期望，协助下属的前途规划，并帮助其达成目标。 8）善于开发新客户，为公司增加效益，对总经理全面负责。 9）组织实施并监督 HACCP 体系在下属相关部门的运行。 10）完成上级交予的其他任务。 4.2.6 客户流程负责人 1）由董事总经理直接任命，并向其直接汇报工作。 2）熟悉客户的期望与需求，并将其贯16、穿于生产、包装、销售等各个环节。 3）就客户需求做好客户、销售、包装、生产部门的协调工作，使各部门能够按照 客户的需求进行生产。 4）理顺客户、销售、包装、生产等部门之间的横向联系。 5）必须有着坚韧的意志，必须乐于改变，做好客户与生产之间的联络人。 6）积极为客户流程小组成员顺利开展工作创造条件，争取获得与客户流程有关的 其他部门的合作和支持。 7）对所领导的小组进行动员、鼓励和诱导。 8）做好客户流程小组的批评家、发言人、看护者和联络员。 4.2.7 产品流程负责人 8 1）由董事总经理直接任命，并向其直接汇报工作。 2）根据市场及客户需求做好生产安排。 3）根据质量部及包装部对产品的品相17、要求进行生产、采收、运送。 4）及时将目前及预期的产品信息提供给质量、包装及销售等各个部门。 5）必须有着坚韧的意志，必须乐于改变，做好生产与其他相关部门之间的联络人。 6）争取获得与产品流程有关的其他部门的合作和支持。 7）对所领导的小组进行动员、鼓励和诱导。 8）做好产品流程小组的批评家、发言人、看护者和联络员。 4.2.8 项目流程负责人 1）由董事总经理直接任命，并向其直接汇报工作。 2）将特殊活动的相关信息及时通知到相关部门，并做好解释工作。 3）就特殊活动所需的物资做好与相关部门的沟通协调，以获得支持。 4）向各部门汇报特殊活动计划及取得的效果。 5）对所领导的小组进行动员、鼓励和18、诱导。 6）做好项目流程小组的批评家、发言人、看护者和联络员。 4.2.9 HACCP 小组组长（HACCP 体系流程负责人） 1）建立、实施和保持公司的 HACCP 体系。 2）安排和主持 HACCP 小组会议，确定体系是否符合法典指南，满足法规要求。 3）主持公司 HACCP 小组工作，确保食品安全危害分析和关键控制活动的正常开 展。 4）向总经理报告 HACCP 体系的运行情况并提出改进建议。 5）将企业 HACCP 体系思想贯穿于采购、生产、销售、服务的各个环节，不断提 高公司全体员工的质量意识和食品安全意识。 6）及时处理和管理与体系运行有关的事宜，代表公司就 HACCP 体系方面的19、工作 与外部联系。 7）完成 HACCP 计划的内审。确认计划的有效性和审核的完整性。 4.2.10 HACCP 小组 1）在组长的带领下实施 HACCP 体系的开发、建立、保持和评审。 2）负责 HACCP 体系研究，危害分析，制定本公司 HACCP 计划。 3）制定、修改、验证、监督、实施 HACCP 计划。 9 4）编写 GAP 和 SSOP 文件。 5）负责对全体员工进行培训。 6）作为 HACCP 小组成员，首先需要接受全面培训，具备有关知识和技能；培训 内容包括食品卫生法典、HACCP 体系及其应用准则；食品安全的危害与预防； SSOP 知识，食品的生物、化学及物理危害。 7）HA20、CCP 小组成员需要有实事求是的态度和敬业精神。 8）HACCP 小组成员需要掌握所在岗位的食品安全卫生要求及危害的预防措施。 4.2.11 种植生产部 1）参与公司生产计划的制定，严格按生产工艺要求按质按量生产出合格产品。 2）组织调度下属做好生产前、生产中及生产后的各项工作，建立良好的生产秩序。 3）组织并实施生产现场的卫生打扫及消毒工作，确保生产现场干净整洁。 4）定期对生产人员进行业务培训及个人卫生检查。 5）组织生产人员对产品工艺和技术参数学习和掌握。 6）组织生产人员学习和掌握生产所涉及各环节的基本技能，并按相关要求组织实 施，在实施过程中做好相应记录，同时制定相应的生产管理操作规21、程。 7）组织收集生产过程数据，进行生产过程能力、技术等方面的分析。 8）定期组织生产调度会议，调度和核实公司生产计划安排的执行情况和解决生产 过程中的难点问题。 9）将 HACCP 体系贯穿于生产的各个环节。 10）配合其它部门及上级做好其他相关工作。 4.2.12 质量保证部 1）负责制定公司与食品安全相关的各项规章制度并监督实施。 2）协助HACCP小组建立、实施和保持HACCP管理体系。 3）负责组织、编订、修订、发放并回收公司HACCP体系文件。 4）负责公司HACCP管理体系内部审核工作，配合认证审核机构外审工作。 5）负责进货检验、过程检验、最终产品检验，出具检验报告并做好记录。22、 6）负责检验和试验状态标识的监控工作。 7）负责组织品管人员对生产过程的产品质量监督抽查。 8）负责公司检验、计量器具的管理及按规定期限进行送检工作。 9）及时了解和掌握生产过程的质量信息、组织公司质量工作会议。组织有关部门 10 分析质量波动原因，提出纠正和预防措施、确保过程质量。 10）负责顾客投诉和消费者意见处理报告。 11）配合其它部门及上级做好其他相关工作。 4.2.13 包装部 1）对所属员工进行食品安全意识教育，落实包装车间各类人员的职责权限，并进 行检查考核。 2）实施过程质量控制，按标准进行包装，按班次检查记录，对违章操作造成的质 量安全负责。 3）负责对包装车间在用生产设23、备的维护、保养、管理。 4）验证进出包装车间物资，对管理不当造成的丢失或误用负责。 5）负责成品的包装、入库运输管理。 6）管理好车间的成品、不合格品，做好标识和质量记录。 7）负责现场工艺卫生、环境卫生、个人卫生管理工作。 8）负责过程监视和测量的实施。 9）将HACCP体系贯穿于包装的各个环节。 10）配合其他部门及上级领导做好其它工作。 4.2.14 仓库管理部 1）物料入库前，配合品管人员做好物料的验收。 2）物料入库前必须查明：手续健全（采购单必须有品管员签字） 、产品有相关资质 证书且在保质期内。 3）做好每批购入物料销售凭证的归档工作。 4）对入出库物料作好登记，准确填写出入库登24、记表 。 5）入库物料应按类别进行分类存放。所有类别必须进行明确标识。 6）保持好仓库的环境卫生，保持仓库通风、干燥、防火，保证农资安全存储。 7）对入库物料定期自查，并做好盘点，防止仓库进水、农资质变和过期等现象， 保证农资质量，发现问题及时上报。 8）按领料单进行物料发放，坚持先进先出原则，且保存该单据，同时准确填 写出库登记表 。 9）必须对剩余农资进行回收，并做好回收登记。 10）将 HACCP 体系贯穿于仓管的各个环节。 11 10）配合其他部门及上级领导做好其他工作。 4.2.15 保安部 1）遵守公司的各项规章制度。 2）担负园区安全保卫、守护和巡逻工作。 3）向园区所有员工宣传25、治安防范和治安管理规定。 4）组织员工学习讨论消防安全常识及遵守消防制度。 5）依法保护员工及园区住户的合法权益。 6）做好园区内部防火、防盗、防破坏和防治安灾害事故的工作。 7）协助公司制定及建立健全各项规章制度，逐步完善队伍的管理机制。 8）制定应急处理方案的措施和组织演练工作。 9）协助公安机关预防和打击各种违法犯罪行为活动。 10）对出入园区的车辆及人员进行登记。 11）组织实施公司交办的其它任务。 4.2.16 工程维护部 1）负责园区的设备管理、基本建设、厂容规划、三废处理等工作。 2）负责所有设备、设施系统的管理、运行、维修等，并建立技术档案。 3）负责制定园区基本建设，厂房改造26、扩建、房屋修缮、道路修建等工作。 4）负责编制设备、设施维修保养计划，负责做好与本部门业务相关的合同评审。 5）负责园区内的工程改造、设备更新、方案及预算的编制并送有关部门评审。 6）制定设备实施维修、点检计划，搞好设备设施的保养、检修并做好记录。 7）负责园区厂房、路面、电力、绿化等工程的实施工作。 8）负责对设备保养、维修、工程项目进行技术审核。 9）配合其他部门及上级领导做好其他工作。 4.2.17 宿舍管理部 1）负责职工住宿的安排、调配工作。 2）负责职工宿舍的管理和服务工作，保持职工宿舍的正常秩序。 3）落实职工宿舍安全责任制，并协助保卫部门做好安全保卫工作。 4）做好职工宿舍内27、的水电暖设备的管理，做好床上用品的验收、保管、发放工作。 5）负责制定宿管部的发展规划和工作计划。 6）抓好宿舍精神文明建设，禁止宿舍内明火做饭、乱拉电线、酗酒赌博、吵闹喧 12 哗，禁止在宿舍从事商品经营活动，严格作息时间。 7）配合其他部门有计划地组织员工学文化、学技术，提高员工的思想业务素质。 8）完成上级交办的其它任务。 4.2.18 会所/展示中心部 1）负责会所/展示中心的室内规划与植物配置。 2）负责外来人员的接待，做好介绍及向导工作。 3）负责会所/展示中心植物的维护保养，并进行定期更换。 4）熟悉会所/展示中心相关设备的操作流程。 5）配合相关部门做好会所/展示中心的维护及安28、全工作。 6）完成上级交办的其它任务。 4.2.19 旅馆/饭店部 1）全面负责旅馆/餐饮工作的开展。制定年度、月度的营业计划。 2）根据市场情况和不同时期的需要，制定促销计划，满足不同层次的消费需求。 3）制定服务标准和操作规程。完善服务质量，发现问题及时纠正和处理。 4）制定服务技术和烹饪技术培训计划及考核制度。定期完善服务、更新菜品。 5）有针对性的组织服务人员和厨师学习外单位的技术和经验。 6）开展经常性的礼貌教育和职业道德教育，注意培训、考核和选拔人才，通过组 织员工活动，激发员工的积极性。不断提高员工的综合素质，增强企业活力。 7）每周组织检查个人、环境、操作等方面的卫生评比，贯彻29、执行食品卫生制度。 8）贯彻预防为主，防消结合的方针，开展经常性的安全保卫，防火教育，确保餐 厅、厨房的安全，杜绝发生安全事故和食物中毒事件。 9）完成上级交办的其它任务。 4.2.20 IT 部 1）负责园区网络建设及网络发展总体结构规划，并组织实施。 2）负责园区网络硬件设备的维护（包括交换机、防火墙、集线器、光纤等设备） 。 3）负责园区网络相关管理软件的配置、设定、调整，保证网络的正常运行。 4）负责园区主要网络设备的口令及访问权限的统一管理。 5）负责园区网络安全防范，防止不法攻击和破坏。 6）负责园区网络资源和 IP 地址分配策略。 7）定期监视网络设备运行，调整网络参数，调度网络30、资源，保持网络安全、稳定。 13 8）保管网络拓扑图、设备规格及配置单、网络检修记录等网络资料。 9）负责园区网络及计算机故障的维修，并做好维修记录。 10）完成与之相关的其他工作。 4.2.21 采购部 1）根据各部门物资需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施。 2）负责获取充分的、适宜的产品采购所需求的信息。 3）认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 4）负责采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。 5）负责制定、评价和重新评价供方的准则并对供方进行能力评价和选择合格供方。 6）实施采购，保证采购的产品符合规定要求，并索取相关资质证书及检测报告。 7）严格31、执行公司制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业。 8）负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 9）加强供应档案的管理，做好物资情报工作，建立起牢固可靠的物资供应网络。 10）对不合格品作出处理，督促供应商按要求进行改善，同时视情况对该批物料进 行扣款处理，以补偿生产过程造成的损失。 11）做好相关记录。 12）完成上级交办的其它任务。 4.2.22 对外关系部 1）与政府部门建立良好的沟通渠道，配合做好项目管理（上报、评审、招投标、 资金申报、审计、验收等） ，努力争取各种农业项目资金的支持。 2）针对公司发展过程中遇到的各项具体困难，与政府相关部门保持有效沟通。 3）及时了解政32、府部门的相关政策，并向公司管理部门提供相关信息。 4）负责与高校及科研单位的良好沟通，争取获得技术上的支持。 5）积极与其他社会团体进行沟通，为公司创造良好的交流平台与生存环境。 7）负责与各类媒体的沟通工作。 6）负责政府官员、社会团体、专家学者等的接待工作。 7）完成上级交办的其它任务。 4.2.23 人力资源部 1）参与制定人力资源战略规划，为重大人事决策提供建议和信息支持。 2）组织制定、执行、监督公司人事管理制度。 14 3）负责编制相应的职位职责，并根据公司职位调整需要进行相应的变更，保证岗 位职责与实际相符。 4）根据部门人员需求情况，提出内部人员调配方案（包括人员内部调入和调出33、） ， 经上级领导审批后实施，促进人员的优化配置。 5）根据公司对绩效管理的要求，制定评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门 绩效评价过程进行监督控制，及时解决出现的问题，使绩效评价体系能够落到 实处，并不断完善绩效管理体系。 6）制定薪酬政策和晋升政策，组织提薪评审和晋升评审，制定公司福利政策。 7）组织员工岗前培训、协助办理培训进修手续。 8）建立各种人员发展体系，做好人员发展的日常管理工作。 9）负责完成公司的人才储备工作。 10）宣传并贯彻国家和地方的政策、法规以及公司的各项制度，维护公司与员工的 合法权益。 11）负责管理体系的有效运行与检查。 12）完成上级交办的其他工作。 4.234、.24 财务部 1）负责组织制定并运行财务管理体系，负责组织全面预算管理工作。 2）负责组织制定实施长短期融资方案。 3）负责组织资金调度及监管工作，负责组织会计核算与监督工作。 4）负责组织年度决算工作和财务统计工作。 5）统筹公司资金状况，确保公司资金的及时性和安全性，协调各应付款项的调配。 6）定期对各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。 7) 确保公司所有财务档案及原始凭证的安全。 8）负责财务人员队伍建设并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议。 9）参与各部门的年度考核工作，负责提供年度财务指标完成情况。 10）参与投资项目的经济效益评价，负责提出财务可行35、性方案。 11）参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。 12）参与薪酬福利工作，负责薪酬福利费用的审核。 13）完成上级交办的其他工作。 4.2.25 市场部 15 1）负责公司市场部相关业务流程的建设及完善。 2）负责市场信息的搜集、调研、整理及分析，并传递其他部门。 3）根据公司的战略规划，制定公司市场发展战略。 4）根据公司市场开发战略，制定及变更广告宣传年度计划，并组织实施。 5）根据公司市场开发战略，制定及变更促销活动年度计划，并组织实施。 6）根据公司的营销战略规划，形成销售渠道开发、拓展的整体策略，并组织实施。 7）负责连锁店、卖场、合作营业厅、社区服务网点36、及加盟商的拓展。 8）负责连锁店、卖场新店选址、装修以及开业庆典的策划和实施工作。 9）建立和维系与外界的良好关系，获取各类优势资源。 10）负责商品价格的管理，确保公司商品价格体系的良性运作。 11）完成上级交办的其他工作。 4.2.26 销售部 1) 负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。 2）完成公司下达的销售任务，确定销售目标，制定销售计划。 3）制定销售管理制度、工作程序，并贯彻实施。 4）客观、及时的反映客户的意见和建议，不但完善服务工作。 5）负责公司销售人员的培训、选拔和推荐工作。 6）做好销售过程的监控及业绩评估工作。 7）定期向上级领导汇报销售情况并做好保密37、工作。 8）负责销售合同的签订，及时回收款项，加强合同管理及合同备案工作。 9）配合市场部做好宣传工作。 10）加强业务人员的专业知识学习，不断提高业务人员素质。 11）完成上级交办的其它工作。 4.2.27 售后服务部 1）负责接单及下单工作。 2）在产品及订单发生变更时，及时与顾客及相关部门沟通。 3）负责对顾客投诉的受理和处置，并做好投诉记录。 4）及时将品管部关于顾客投诉的调查结果反馈给客户。 5）对本部门工作人员进行职业道德教育和业务培训。 6）定期进行顾客满意度调查 。 16 7）待客热情、诚恳，谈吐自然大方。及时了解客户的需求及期望。 8）熟悉公司产品的各项信息，不但提高自身业务38、素质，为顾客提供满意的解答。 9）建立客户档案，及时准确的完成 ERP 系统的输入。 10）做好售后服务的同时，与财务、销售部门做好协调、催收余款事宜。 11）与销售部做好协调，配合完成上级交办的其他事宜。 17 5.5. HACCP 小组成员及职责 小组成员及职责 姓 名 文化程度部门 职务 组内职务职 责 技能/依据 硕士 质量保证部 品管主任 组长 全面负责 HACCP 小组日常管理工作、安排和协调小组各项活动； 组织编制相关文件；审核、验证、负责与最高层领导沟通，具 体见“4.2.9 HACCP 小组组长职责” 。 参与过多项科研项目，具有丰 富的农业基础知识， 具备HACCP 相关知39、识 大专 质量保证部 植保员、检 测员 副组长 负责检测室相关规程的编写及文件表格的登记，监督其他部门 安全程序的运行，配合 HACCP 组长完成 HACCP 体系文件的编写、 修改及存档工作。 具有多年的质量把关工作经 验，具备 HACCP 相关知识 本科 人力资源部 人事专员 组员 负责人事部相关文件的编写，以及完成培训、会议的安排，并 对来访人员进行登记，负责各部门的协调及行政工作。 具有较为丰富的人事及行政管 理经验 本科 种植生产部 农学家 组员 负责种子、种植、生产管理、原料采收等相关程序的编写及文 档的记录工作，并监督生产部门严格遵守相关质量安全规程， 同时为种植生产提供技术指导40、。 具有丰富的农业生产知识及多 年的有机蔬菜种植经验 大专 会所/展示中 心管理部 展示中心管 理员 组员 负责展示中心的布置、种植、生产及维护管理，并做好相关记 录。 在农业领域具有较强的实践经 验 硕士 会所/展示中 心管理部 展示中心管 理员 组员 负责对外展示场所的规划、种植、生产及记录工作。 具有扎实的园艺基础知识、设 计及实践经验 大专 种植生产部 生产队长 组员 和林文建老师一起完成种植、生产管理、采收等相关程序的编 写及文档记录工作。并对生产过程进行安全检查，同时组织日 常种植生产。 具有丰富的农业生产知识及多 年的生产实践经验 高中 工程维护部 电工 组员 负责制订园区内公共41、设施及建筑物内相关设备系统的管理，负 责所有设备、设施系统(供电、空调、给排水、电梯、电话、卫 星及有线电视、消防、计量等)的管理、运行、维修等，并做好 相关记录。 熟悉电路的运行原理，电力维 护经验丰富 大专 包装部 包装部统计 员 组员 负责产品的包装及仓储工作，并制定与包装及仓储相关的操作 规程并进行记录。 熟悉包装仓储流程，具备较强 的实践经验 高中 工程维护部 工程师 组员 负责园区工程的实施，设备、设施、大棚的日常维护保修并做 好记录，负责相关程序的编写，并严格按其执行。 具备较强的实践经验，有丰富 的操作经验 高中 采购部 采购员 组员 负责园区农药、化肥、日常投入品的采购，并制42、定采购管理规 程，同时做好相关记录。 熟悉园区投入品的采购流程， 具备较强的实践经验 本科 售后服务部 售后协调 组员 全面负责产品下单、投诉受理、顾客满意度调查、月/年销售总 结等工作并做好相关记录。 具有较强的交流沟通能力，具 备丰富的售后服务经验 18 6. 产品描述 产品描述 加工/产品类型名称：蔬菜蔬菜 1、产品名称 叶菜类：叶菜类：小松菜、小白菜、大白菜、杭白菜、黑叶白菜、牛心白菜、芥蓝、青 江菜、油麦菜、广东生菜、罗马生菜、红叶生菜、球型生菜、花叶生 菜、散叶生菜、京都水菜、迷你卷心菜、豌豆苗、白凤菜、紫背天葵、 韭菜、甜菜梗、茼蒿、叶萝卜、草头、卷心菜、地瓜叶、广岛野菜、 七彩43、甜菜叶、甜菜叶、芝麻菜、紫甘蓝、菠菜、红米苋、白米苋、皇 宫菜、空心菜、棒棒菜、荠菜、苦苣、腊菜苔、塔菜、菜心、娃娃菜、 鸡毛菜、红菜苔、菊苣、包包青、高丽菜 根茎类：根茎类：白萝卜、胡萝卜、黄心芹、西芹、洋葱、大蒜、姜、芋头、莴笋、西 兰花、花椰菜、红薯、土豆、山药、藕 瓜果类：瓜果类：南瓜、甜瓜、西葫芦、冬瓜、丝瓜、苦瓜、黄瓜、番茄、辣椒、茄子、 樱桃番茄、秋葵、玉米 豆类：豆类： 蚕豆、豇豆、毛豆、四季豆、荷兰豆、扁豆、刀豆、芸豆、敏豆 芳香类：芳香类：小香葱、九层塔、迷迭香、香菜、薰衣草、百里香、薄荷叶、茴香、 莳萝、紫苏 2、成分 原料：产品固有成分 配料：无 3、 重要的产品特性 44、性状（感官）性状（感官） 叶菜类： 叶菜类： 成熟适度，新鲜，外形、色泽良好，清洁、无异味，无肉眼可见异物，无 影响食用的病虫害和机械损伤。 根茎类： 根茎类： （1）白萝卜、胡萝卜：色泽良好，成熟适度。新鲜，无畸形、裂痕、糠心、 病虫害斑，无肉眼可见异物，不带茎叶、须根。 （2）洋葱、姜、山药、芋头、土豆、红薯、大蒜、藕：色泽良好，成熟适度。 新鲜，无畸形、裂痕、病虫害斑，无肉眼可见异物，不带茎叶、须根。 （3）黄心芹、西芹、莴笋：成熟适度，新鲜脆嫩，外形、色泽良好，清洁、 无异味，无肉眼可见异物，无影响食用的病虫害和机械损伤。 （4）花椰菜、西兰花：成熟适度，外形、色泽良好，清洁、无异味，45、无肉眼 可见异物，无影响食用的病虫害和机械损伤。 瓜果类： 瓜果类： 19 （1）南瓜、甜瓜、西葫芦、冬瓜、丝瓜、苦瓜、黄瓜： 果实发育充分，色泽鲜艳、果实长或圆形，成熟适度，清洁，无异味，无 肉眼可见异物， 无影响食用的病虫害和明显机械损伤。 病虫害及烂果比例不超 过 3%。 （2）番茄、樱桃番茄、彩椒、青椒、茄子、秋葵、玉米： 果实发育充分，成熟适度，果实长或圆形、有轻微的不规则、有光泽、新 鲜、清洁，无腐烂、异味、灼伤、裂果，无肉眼可见异物及影响食用的病虫害 和明显机械损伤。 豆 类： 豆 类： 产品应具有该蔬菜可食用时应有的特性。成熟度适中，新鲜，色泽良好， 形态正常，个体均匀，外观清46、洁，无腐烂、无霉变、无异味， 无肉眼可见异 物，无影响食用的病虫为害状及机械损伤。 芳香类： 芳香类： 产品应具有该蔬菜可食用时应有的特性。成熟度适中，新鲜，色泽良好， 形态正常，个体均匀，外观清洁，无腐烂、无霉变、无异味、无肉眼可见异物， 具有该蔬菜特有香味，无影响食用的病虫为害状 及机械损伤。 卫生指标：卫生指标： 附后（见附件 1 某某公司有机蔬菜卫生标准） 。 4、包 装 外包装：周转筐（材质为聚乙烯） 5、保存方式/条件 低温或常温储存 6、保质期 叶菜类：叶菜类：低温（415, 36 天）常温（2025, 12 天） 根茎类：根茎类： 白萝卜、胡萝卜、红薯、洋葱、大蒜、姜、芋头、土47、豆、山药： 低温（415, 1530d） 常温（2025, 515d） ； 莴笋、西兰花、花椰菜、黄心芹、西芹： 低温（415, 510d） 常温（2025, 25d） ； 瓜果类：瓜果类： 低温（415, 515d）常温（2025, 310d） 豆类：豆类： 低温（415, 1020 天）常温（2025, 36 天） 芳香类：芳香类： 低温（415, 36 天）常温（2025, 12天） 7、销售方式 直供蔬菜工厂 8、标签说明 无 11、预期用途 供蔬菜工厂原料使用；芹菜（黄心芹、西芹） 、蚕豆为过敏原； 20 7. 原辅料描述原辅料描述 原辅料描述原辅料描述 序 号 品名 分类 供应商信48、 息 重要特性（感官、理化、微生物） 交付 方式 包装 方式 储存 条件 保质期 使用前预处 理 青浦农资 站 1感官指标： 种子：籽粒饱满、排列整齐、无腐烂、虫害、杂质、 霉变、异味、无玻璃金属异物。 根茎、块根、块茎、球茎、鳞茎：无腐烂、无虫害、 无玻璃金属异物； 2. 理化指标：国家禁用农药不得检出。 3. 种子来源与质量应符合 GB/T19630.1-2005 中 4.1 和 4.2.1 中的规定。应选用抗病、优质、丰产、适应性 强、商品性好的品种。 4. 种子符合 GB16715.1-GB16715.5 标准规定。 批发；符合卫生要 求的有防潮、防雨 措施车运输 复合膜袋 干燥、 通49、风、 阴凉处 1236 月 去除外包装， 浸种催芽 1 繁殖材 料 叶菜类、根 茎类、瓜果 类、豆类、 芳香类 上海种都 种业有限 公司 1感官指标： 种子：籽粒饱满、排列整齐、无腐烂、虫害、杂质、 霉变、异味、无玻璃金属异物。 2. 理化指标：国家禁用农药不得检出。 3. 种子来源与质量应符合 GB/T19630.1-2005 中 4.1 和 4.2.1 中的规定。应选用抗病、优质、丰产、适应性 强、商品性好的品种。 4. 种子符合 GB16715.1-GB16715.5 标准规定。 批发；符合卫生要 求的有防潮、防雨 措施车运输 复合膜袋 干燥、 通风、 阴凉处 1236 月 去除外包装，50、 浸种催芽 2 灌溉水 井水 园区自给 1. 感官指标：水质良好、颜色正常、无特殊异味。 2. 理化指标：符合 GB5084-2005 标准。 抽取；用水泵抽取 井水用于灌溉 无 无交叉 污染 无 抽取，经过 滴灌系统 3 三保奇 花 生物农药 云南南宝 植化有限 责任公司 以 1.5%天然除虫菊素为核心的系列杀虫杀菌产品。 稀释倍数 800-1000。 纯植物萃取配制，不添加任何化学合成成分，有广 谱、安全、对环境污染小等特点，可以广泛用于蔬菜、 果树、园艺花卉、茶园及大田农林业害虫控制。 批发；符合卫生要 求的有防潮、防雨 措施车运输 塑料农药 包装瓶 避免阳 光直射 3 年 稀释 21