房地产公司项目采招工作监督管理作业指引（5页）.doc-地产文库

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上传人：正*** 编号：183026 2021-09-15 5页 53KB

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1、项目采招工作监督项目采招工作监督管理作业指引管理作业指引编制编制日期日期审核审核日期日期批准批准日期日期一、一、流程目的流程目的规范对公司项目采招工作质量的监督、检查，促进采招管理。二、二、适用范围适用范围适用于对公司项目采招工作的监督、检查，内容包括但不限于：采招台账、采招计划及完成情况、合同和采招工作的规范性、承建商和供应商考察调研及认证评估情况、采招资料完整性、流程操作的合规性等。三、三、职责职责 3.13.1 监察监察中心（中心（组组） 3.1.1 负责组织对公司项目采招工作的监督、检查。 3.23.2 招标中心（专职机构）招标中心（专职机构）/ /供2、应部供应部 3.2.1 配合对公司项目采招工作的监督、检查。四、四、关键活动描述关键活动描述 4.14.1 监督方式、方法监督方式、方法 4.1.1 监督包括事前监督、事中监督和事后监督检查。 4.1.2 事前监督主要是在招标公示或采招策划准备阶段，对采招文件及相关附加资料进行检查、复核，保证满足公司采招管理要求。 4.1.3 事中监督主要是在采招过程中，临时参与对承建商和供应商的考察、入围单位建议、开标、评标等工作。 4.1.4 事后监督检查是采招完成后的检查，主要是对存档资料的检查，每年不少于 2 次。 4.1.5 监督检查的依据是公司正式发布执行的采招相关流程、作业指引文件3、以及与采招相关的公司正式发文等。 4.1.6 事后监督检查的方法是从合同台账往前追溯的方式进行检查，主要对资料的完整性、流程的合规性检查。 4.24.2 采招台账事后监督检查采招台账事后监督检查 4.2.1 检查项目采招管理台账是否根据要求填制，保证信息内容完整。 4.2.2 对照书面资料，检查采招管理台账是否及时记录。 4.34.3 采招计划的事后监督检查采招计划的事后监督检查 4.3.1 项目采招计划：是否编制项目总体招标计划和总体采购计划；招标计划和采购计划编制的完整性如何，即是否明确各工作阶段的完成时间等。 4.3.2 年度采招计划：是否编制年度招标计划和年度采购计划；年度采招计划是否与项目采招计划保持一致；各年度之间的计划是否保持连贯性。 4.3.3 季度采购计划：是否编制季度招标计划和季度采购计划；季度采招计划是否与项目采招计划保持一致；各季度间的计划

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