1、中天西北集团“三维度、构件责任到人”实测体系分工表工程名称：楼号：项目经理：日期：年月日序号序号岗岗 位位岗位责任岗位责任责任人签字责任人签字1项目副经理（1）工程正负零前，以栋号为单位建立三维度三维度责任到人责任到人实测动作体系，明确责任分工，形成书面文件并由本人签字确认，完成动员宣贯工作。（2）负责三维度责任到人实测体系的完整运行，督导关键管理动作落地，监督各责任人履行策划、组织、跟测、整改等责任。2技术负责（1）工程正负零前，依据策划标准组织各岗位围绕实测范围、质量风险控制点、实测标准、评估标准进行培训学习考核。（2）每层实测完成后，根据实测结果对比分析，组织相关岗位责任人分析质量风险成2、因，形成经验教训总结及质量改进提升方案，对项目一次合格率负共同责任。3施工负责人（1）各分项施工前，建立高效、合理专业流水施工组织模式。（2）根据样板审核，明确工序管控动作标准、产品交接验评标准、实测评价标准，识别质量风险类别，落实各分项工作责任人，并有效落实实施，对项目一次合格率及整改后合格率负责。4质量负责人（1）根据产品交接验评标准，实施班组与班组间的工序交接检，提出存在质量风险项和整改意见，传达施工负责人及上报项目副经理。（2）依据实测数据实施班组对项目部的产品交接检，负责第三方评估质量风险管理标准责任落地，对第三方评估成绩负领导责任。（3）根据质量变化趋势，定期开展质量提升总结会议；3、针对第三方评估成绩分析，开展季度评估总结。5实测负责人（1）项目达到正负零前，对实测实量进行前期管理策划，对各构件进行编号，形成实测分区图、实测实量展示墙等管理动作内容。（2）实体结构拆模后，按照实测最不利点的原则，对结构构件进行全数实测，形成单栋实测易变形部位清单图。（3）实体结构裸测及修补复测完成后，统计汇总裸测合格率和不合格点修补合格率，形成单层实测合格率报表，上报项目副经理、项目经理，并对最终实测合格率负责。（4）根据实测数据报表，利用软件统计质量变化趋势，形成单栋综合、单项质量变化趋势表、项目综合、单项质量变化趋势表，并及时在质量变化趋势展板上进行更新。6栋号长/木工施工员（1）模板4、安装过程中参照单层实测易变性部位清单图对木模：如梁底标高、靠边方、板面标高进行检查。铝膜：墙板的垂平、墙板就位标高等不易修正节点部位进行检查预控。（2）模板加固完成后，及时组织班组结合单层实测易变形部位清单图部位进行全数检查整改，并做好相关检查记录。（3）砼浇注过程中，按照工人施工范围责任分区进行跟踪实测，对单层实测易变形部位清单图部位全数检查，并及时进行偏差校正，对拆模后的结构实体质量偏差负责。（4）结构实体实测完成后，根据不合格点数量，安排匹配人员，在限定时间内将不合格点打磨修补合格，并及时上报实测小组进行复测。7砼施工员（1）楼板混凝土浇筑前，采用预制块或可视化控制措施进行布控（布控间距5、1.5m），砼浇筑过程中采用专用钢筋插件进行板厚控制管理；对拆模后的板厚偏差质量负责。（2）砼浇筑完成后，落实覆盖养护、拆模质量缺陷修补工作，落实实测不合格部位修整；对第三方评估质量风险检查结果负责。中天西北集团“三维度、常态化”安全文明评估体系分工表工程名称：楼号：项目经理：日期：年月日序号序号岗岗 位位岗位责任岗位责任责任人签字责任人签字1施工负责（1）材料堆放符合要求，材料堆放不高于 2m；材料堆放结构稳定，无倾斜；基坑 2m 范围不允许堆放材料。（2）施工现场封闭管理。（3）现场施工道路无积水；现场垃圾归堆覆盖。2技术负责（1）基坑变形监测：方案齐全，监测记录齐全；监测点出现累计变形量6、未有效整改。（2）边坡及管沟符合要求：基坑支护有审核通过的专项方案；基坑变形监测方案齐全；基坑内无积水；护臂无破损。3安全负责人（1）晨会符合要求：晨会方案齐全；编制晨会交底计划、且所有进场班组每周必须覆盖一次；晨会交底资料及影像资料齐全；照片有水印；资料上传匠心软件；（2）基坑高处作业：平台（包括架体）搭设牢固，支撑、防护横杆设置到位；作业层跳板满铺且稳固；工人系安全带作业，夜间照明条件良好；（3）门禁系统使用功能正常（脸部识别、测试识别系统）；抽查门禁系影像记录是否完整（一周内记录随机抽取）；（4）安全指引卡执行情况：现场随机抽取 5 个工人，尽量不同工种，采用询问的方式问工人；（5）外脚7、手架是否规范：架体高度超过作业层一步架；立面封闭完整（附墙、料台）；作业层跳板满铺且稳固；架体底部隔离；作业层踢脚板；隔层硬防护封闭完整；外立面须设置醒目安全标识；（6）卸料平台是否符合要求：卸料平台外侧设置长度不小于 1m 的外挑部分，并挂设安全兜网；卸料平台须设置安全母绳；作业人员系安全带作业；有验收合格牌与限载牌；（7）安全防护棚是否符合要求：安全通道、加工区防护棚必须搭设双层硬防护棚；塔吊覆盖区域人行通道设置双层硬防护棚；安全通道两侧封闭完整；（8）安全样板层：标准层开始施工前，必须完成安全专项施工方案及安全策划的审核；标准层施工时，必须完成安全样板层联合验收（总包、监理、项目、工程部8、）；样板拆除时必须留存影像资料；（9）吊篮安装操作是否规范：无上限位装置或失灵；配重块数量满足要求且上锁，无破损；钢丝绳不得破损；绳卡复合规范要求；安全绳和钢丝绳在结构接触部位设置防磨损措施；吊篮内的作业人员不得超过 2 人；作业人员必须从地面进出吊篮；未作业时吊篮必须落地；安全绳必须设置在主体结构；（10）持证上岗符合要求：塔吊司机、信号工、电梯司机、机械操作人员、特种作业人员持证上岗；（11）交通指挥：现场大门设置交通指挥员；现场大型车辆运输时，设交通指挥员；（12）塔吊、施工电梯：防坠器应由万科委托的第三方检测机构进行复检（正常年检合格后 1 个月内）；塔吊防攀爬围栏完好并上锁；悬挂验收9、合格牌；（13）施工现场每 5 万平米设置 1 处（或 2 个移动厕所）；结构施工时在拆模层的下一层设置；施工电梯内设置卫生间指引标识；专人打扫有记录，洁具保洁干净；（14）现场配置直饮水系统；（15）IC 标识符合要求：工地大门、电梯井防护门上标示应有万科 LOGO；塔吊的配重臂上双面悬挂万科品牌标志；悬挂一线公司统一宣传标语或标识；色彩搭配为白底红字，红色底文字为反白。4安全员（1）门禁监控系统符合要求：可提供 7 天回放；安全帽芯片使用正常；（2）工人宿舍：无私接乱搭；无插线板；无大功率电器；在建工程、仓库禁止兼做宿舍；限电器不大于 3A；（3）灭火器配备到位并有效：木工加工区；钢筋加工10、区；水电加工区；机修加工区；仓库；作业层；拆模层；重点防火部位如危险品仓库、防水材料堆放区等；办公区；（4）临时消防给水系统：高层建筑设置临时消防水；消防立管管径满足要求；消防箱无损坏；消防水枪、水带；是否正常供水；（5）电梯井防护是否规范：电梯井防护门安装工具式防护门；底部安装踢脚板；防护门除首层和顶层外全部固定不可开启；防护门外侧悬挂提示牌；电梯井每隔两层（10m）进行硬隔离；（6）吊装安全：塔吊吊装时吊装区域需有信号工指挥；钢丝绳无破损；零星材料吊装需采用吊斗吊运；吊钩表面无裂纹（抽一台塔吊吊钩落地）；塔吊吊钩防滑扣须为弹簧锁且正确使用；（7）脚手架、楼梯设置楼层标识清晰；安全防护网无破11、损、漏挂情况；5栋号长（1）临电：现场临时电缆铺设必须埋地或架空；电缆过道保护措施；电缆线破损、老化；碘钨灯：使用高度不低于 2.2 米；有灯罩及接地；灯杆有绝缘措施；（2）预留洞口防护是否规范：电梯井道；风井；电井；管道井；烟道；其他预留洞口；（3）临边防护是否齐全规范：阳台；作业层；楼梯；结构高差部位；其他临边部位；（4）作业层安全兜网；脚手架堆物荷载过大或堆放材料；（5）施工现场各楼栋施工电梯及安全通道口需设置灭烟台；设置一组灭火器；现场无烟头；6木工施工员（1）模板支撑体系是否符合要求：不应与外架相连；立柱底部无垫板存在立杆悬空；可调托撑螺杆伸出长度大于 300mm；立柱间距、扫地杆、12、剪刀撑不符合规定；7临电工（1）配电箱：配电箱执行“一机、一闸、一漏、一箱”；电箱有门、有扣、有防雨措施；一、二、三级箱及箱变箱体内设置系统接线图和分路标记；巡视检查每天记录；电箱接地齐全；（2）安全电压：地下室楼梯间使用安全电压不高于 36V；8各工班长（1）现场人员：安全帽佩戴；各部位高处临边作业人员安全带佩戴；（2）安全帽正面粘贴单位名称及 logo，侧面粘贴信息为姓名、工种、项目及标段名称等；中天西北集团“三维度、构件责任到人”防渗漏专项体系分工表工程名称：楼号：项目经理：日期：年月日序号序号岗岗 位位岗位责任岗位责任责任人签字责任人签字1施工负责（1）全剪外墙：已拆模完成螺杆眼封堵，13、一层中选 4 面外墙，淋水无渗漏；2栋号长（1）烟道：出屋面烟道淋水实验无渗漏；（2）女儿墙：淋水实验无渗漏；（3）结构板：淋水试验无渗漏；需提供电子版验收照片，照片需有验收信息牌；（4）屋面立管：止水套管是否与屋面整体现浇；实测高度是否高于建筑完成面 300mm；（5）出屋面电梯机房、消防电梯间墙根、反坎进行淋水实验；（6）屋面排水：下水口标高正确；屋面坡度排水顺畅无积水；（7）卫生间降板结构试验无渗漏；（8）反坎：卫生间反坎根部与上部、与剪力墙交界进行冲淋无渗漏；需提供电子版验收照片，照片需有验收信息牌；（9）阳台反坎根部与上部、与剪力墙交界进行冲淋无渗漏；需提供电子版验收照片，照片需有验14、收信息牌；（10）预留洞口：传料口吊洞淋水无渗漏；放线孔吊洞淋水无渗漏；（11）吊洞：烟道吊洞淋水无渗漏；排水立管吊洞无渗漏；（12）楼地面：标准层楼板拆模后具备淋水条件，无渗漏；3安装工长（1）空调预留洞：水平尺实测内高外低；距空调板高度、距完成面高度大于等于 50mm；（2）地漏：目测地漏主芯的中心线与管道的中心线是否重合；4抹灰工长（1）阳台：推拉门下口塞缝完成后及防水完成后。淋水无渗漏；（2）外窗：塞缝完成后无渗漏；防水施工后淋水无渗漏；5泥工工长（1）顶板：目测是否存在渗漏；（2）侧墙：回填土后观测，目测是否存在渗漏；中天西北集团“三维度、构件责任到人”质量风险体系分工表工程名称：楼15、号：项目经理：日期：年月日序号序号岗岗 位位岗位责任岗位责任责任人签字责任人签字1施工负责（1）钢筋：钢筋直径满足规范要求；品牌与合同相符；钢筋数量满足设计图纸要求；（2）结构开孔：主体结构上后开洞、后开槽破坏受力钢筋；（3）砌筑户型样板：高层结构施工至 8 层（或正负零施工后 48 天）内完成；各工序节点说明完整，且多方联合验收记录完整；（4）土建移交装修样板：装修单位定标后一个月内，所有户型建立移交样板；合作方、项目部、工程管理部、成本部、采购部联合验收记录完整；2技术负责（1）土建移交精装修时间节点：A 标合同交付前 12 个月，B 标交付前 8 个月，C 标交付前 6 个月。移交内容按16、移交样板（内隔墙、内抹灰、给排水管、结构闭水完成，外围封闭完成）3栋号长（1）出屋面烟道、泛水位置砼需一次成型且高出屋面结构面 300mm；出屋面门槛应采用砼结构且高出完成面 250mm；（2）露台外墙砼反坎应高出完成面 200mm；雨棚、空调板、外挑大于 100mm 的线条应上返 200mm 砼反坎；底层外墙应设置 200mm 以上砼反坎；卫生间、阳台应设置 200mm 砼反坎，反砍成型无断裂、剃凿、蜂窝；（3）外墙无断砖、通缝、瞎缝；外墙应双面勾缝、砌体应满刀灰；已砌筑外墙存在透光缝；外砼窗台宽同墙厚，高度100mm，内高外低不小于10mm 或有企口，每边入墙内250mm，因平面限制，入墙17、少于 15cm 时，采用锚固及现浇；外墙构造柱、孔洞应设置簸箕口浇筑密实；大于 200X200 洞口应采用混凝土封堵，严禁砖砌封堵；支模时穿透空心砌块外墙甩浆开始前未按要求对螺杆洞进行封堵；空调洞、燃气排烟洞内外高差大于 10mm；（4）门窗框与预留洞口单边间隙为 1-3cm；固定片内高外低（高差大于 5mm）；射钉必须固定于砼结构、实心砖或预制混凝土块；铝合金门窗塞缝必须进行满塞（干硬性水泥砂浆或细石混凝土），塑钢窗门窗上口塞缝采用发泡剂施打；发泡剂在底部塞缝后施工。发泡剂油性隔离层禁止切割，发泡剂固化前未进行按压统一或按压后的发泡剂高于窗框面导致无法抹灰收口；门窗框封堵前缠绕保护膜及固定木18、楔需拆除；（5）出屋面管道需设置比完成面高 300 套管；楼地面管道封堵严禁使用铁丝吊模；传料口、放线洞等预留洞口二次浇筑质量存在铁丝吊模、露筋、浇筑不密实等；（6）无烂根（长 30 公分）、无狗洞、无裂缝(长 10 公分)夹渣、无蜂窝麻面等质量缺陷；及时按合理方案修补；结构无露筋；4材料员（1）石材：品牌、厚度满足合同及规范要求；（2）腻子检测：检测报告内浸水后强度指标合格；现场使用的腻子品牌型号应与检测报告相对应；泼水试验，腻子无脱粉、或流坠等特征；5施工员（1）防水施工参照万科集团上海区域 SBS 改性沥青防水卷材、聚合物防水涂料、聚氨酯防水涂料施工作业指引执行；6安装工长（1）砌体墙采19、用机械切割的方式进行开槽；轻质隔墙板严禁横向、斜向开槽，严禁在墙体两侧同一部位开槽、开洞，错开应150mm；线管暗埋应避免骑板缝；严禁在砌筑墙体上交叉埋设管线和开凿水平槽长度过大；7砌体工长（1）砌体墙断砖、灰缝不饱满；不存在通缝、透明缝等现象；过梁设置与甲方规定节点做法不符，大于 300mm 的砌体墙洞口上部未设置过梁；铝合金或塑钢窗窗框两侧未设置砼预制块或实心砖、放置间距应满足要求；构造柱未一次性浇筑密实，产生裂缝；不同基体（含各类线槽）镀锌钢丝网（网格15?15，直径0.7mm）或耐碱玻纤网（需放置与两层抹灰之间），基体搭接100mm；墙顶空隙的补砌挤紧或灌缝间隔不少于 14 天；8抹灰工长（1）抹灰砂浆使用灰槽或其他工期放置，现场不应加水搅拌；甩浆需有毛刺感，且分布均匀；单层抹灰过厚，未分层施工，超过 35mm 厚度增加抗裂网格布；抹灰面存在开裂现象；（2）地下室抹灰墙面起砂、开裂；地下室墙面、顶棚腻子表面起壳、粉化、裂缝等现象；地下室混凝土地坪、环氧地坪、自流平存在起砂、起皮、老化、龟裂等现象；