1、企业管理制度及规程汇编 受控标识： 编 号：七台河市盛达矿山机械制造有限公司二零一二年九月一号发布令 根据GB/T19001-2000质量管理体系要求，编写了适用于我公司企业管理制度及规程汇编，供本公司各管理生产部门使用，现予以批准使用，本企业员工务必遵照执行。 本文件属受控文件，注意保存 总经理： 二零一二年八月二十八号目 录1、七台河市盛达矿山机械制造有限公司文件 七盛字【2012】第10号2、质量管理机构及职责3、文件编号规定4、产品质量审核管理制度5、工厂各级质量责任制度6、工厂各级技术责任制7、生产过程三检制8、产品质量事故处理制度9、质量信息管理制度10、产品质量鉴定制度11、产品2、质量分析制度12、产品出厂检验制度13、质量服务制度14、质量档案管理制度15、产品图样管理办法16、工艺装备设计、会审会签、验证和修正制度17、工艺规程编制、贯彻、修改制度18、工艺管理规定19、设备管理制度20、设备交接班制度21、设备技术管理制度22、设备的使用与维护保养制度23、理化实验室仪器，设备使用、维护、保养制度24、物资供应与采购管理制度25、仓库管理制度26、材料收发管理制度27、原材料检验制度28、劳动保护用品配备、使用、管理办法29、安全管理制度30、文明生产管理制度31、公司教育培训管理制度32、热合机安全技术操作规程33、工业缝纫机安全技术操作规程七台河市盛达矿山机械3、制造有限公司文件七盛字【2012】第10号关于任命？等同志为专（兼）职质量检验员的决定 为搞好质量管理工作，保证产品质量，结全公司实际情况，经公司研究决定，任命？同志为厂专职质检负责人负责全厂全面质检组织工作。任命？同志为风筒车间，？同志为供料车间，？同意为粉碎车间兼职质检人员。 各专（兼）职质检人员应严格按照产品质量法质量振兴纲要等质量法规文件独立行使管理职权，不受任何人的干扰，严把产品质量关。七台河市盛达矿山机械制造有限公司总经理： 二零一二年八月二十八号质量管理机构及职责1、 七台河市盛达矿山机械制造有限公司产品质量管理机构及职责组 长：？副组长：？成 员：？技术质量部主管全面技术质量管4、理工作，实施以生产车间、生产班组为主体的质量管理网络体系，下设厂主管质量管理费用人员1名，各车间设专职质量管理员，生产班组设兼职管理人员。2、 职责范围：（1）全面贯彻上级一系列产品质量管理工作方针、政策、法规，把“安全第一”，“质量第一”的思想作为生产、经营、质量控制全过程中的基本出发点。（2）管理小组长是产品质量的第一责任人，各成员应在自己分工范围内承担相关产品质量责任。（3）各成员应在分工范围内做好产品质量管理工作。定期召开产品质量的控制、考核和现场指导工作。（4）生产技术部制定实施贯彻企业标准行业标准或国家标准。是产品的质量管理工作的中心，应及时会同各部门进行质量考核。（5）质量管理网5、员是产品质量管理工作的主体，应立足是本职，踏实有效的做到检验安排标准，检测有手段、纠误有措施，考核准确，记录详细，上报及时。（6）工厂以全面贯彻ISO9000标准为产品质量管理工作的主线，重点抓好生产全过程和现场产品质量管理工作。 总经理：二零一二年八月二十八号文件编号规定1.1 技术质量部负责质量管理手册、程序文件的管理。1.2 技术质量部负责产品图样、工艺规程类技术文件及技术标准类和法律法规类外来技术文件的管理。1.3 各部门负责本部门文件的控制及所编质量文件的管理。1.4 综合管理部负责归档的产品图样、质量文件、记录的管理。2 工作程序2.1 文件的分类、编号及标识2.1.1 文件分为三6、类：a) 质量管理手册、程序文件、质量文件（第三层次管理性文件）b) 技术文件（包括产品图样、工艺规程等）：c) 外来文件。2.2 文件状态及编号原则2.2.1 文件的状态标识可分为“受控”、“非受控”、“作废”、“作废留用”。2.2.2 文件的编号2.2.2.1 公司名称代号/ZG类别版次。例如：HX/ZGSCA HX表示是七台河市盛达矿山机械制造有限公司，ZG表示质量管理文件，SC表示手册，A表示A版次2.2.2.2 技术文件资料的编号规定按执行。2.2.2.3 其他文件编号例如：HX/JS001 JS表示技术标准、JL记录文件、GL表示管理制度 CZ表示操作规程、GZ表示工作标准等。007、1表示文件序列号2.2.2.4 各部门代号规定如下：综合部ZH、技术质量部JZ、安全生产部QS、销售供应部XG批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号企业经营业方针目标管理费用制度1 为进行全面质量管理，贯彻落实“质量第一”的方针，向社会提供优质价廉的产品，必须制订企业经营方针和目标值。2 制定方针目标的依据：2.1 企业中近期全面制质量管理发展规划、产品开发规划、产品质量升级创优规划、技术改造规划。2.2上级部门对我公司下达的各项技术经济指标计划。2.3 国内外市场信息、情报。2.4 上年度方针目标实施情况。3 方针目标的制度。3.1 在每年的“质量月”活动后，由总经理提出下8、一年度方针目标模式，提到公司讨论审定。3.2 由技术质量部对总经理提出的问题点，系统地编制目标展开图，经总经理审批后发至全厂各部门。3.3 各部门围绕企业方针目标展图的要求，结合本部门的实际情况制订各自的方针目标，针对问题点，系统地编制本部门的展开图，层层展开，展开到班组、个人。3.4 展开图的内容包括现、目标值、实施计划、执行进度、检查项目、总结内容和要求等。4 对方针对目标的管理：4.1 各部门方针、目标的实施计划，要制订在月度工作计划中，针对方针目标的问题点组织QC小姐采取施措，开展活动，达到有效管理。4.2 技术质量部根据方针目标和各小组的活动内容，分期按PDCA循环程序组织检查实施，9、实施过程中要及时组织协调，出现重大问题及时向总经理反映，并提出处理意见。4.3 总经理每年召开一次以上全公司性质量工作会议，并作好会议记录，必要时发会议记要。4.4 各部门TQC领导小组每月召开一次质量工作会议，并作好会记录。4.5 总经理每年在适时时间组织12次质量管理诊断，并写出诊断报告，全质根据诊断出的问题，制定整改计划，整改率不少于80%。4.6 各部门方针目标展开实施进度，完成的项目要及时总结，实现标准化，并将遗留的问题报技术质量部、分管副经理、总工程师，以便进行协调。同时作为下一个PDCA循环计划或下一个年度方针目标的依据。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号产10、品质量审核管理制度目的确保质量管理体系能持续有效地实施和改进。适用范围对公司产品质量内部审核的管理以及奖励和惩罚1、 职责1.1管理者代表负责审核内审结果，根据内审组呈交的关于内审的材决定奖罚。1.2内审级负责汇总不符合项报告表，不合格项分布表内审报告及其他与内审相关的各种记录：提出奖罚建议，交管理者代表审核。2 工作程序2.1考核频次，根据内部审核程序规定的审核时机，每进行一次，即考核一次2.2不合格的划分。A. 严重不合格：完全没有或极少执行程序文件的规定。B. 不合格：出现5项以上不合格项。（含5项）C. 轻微不合格：出现5项以下不合格项（不含5项）2.3审核内容：标准规定的实验项目、关11、键工序、用户质量反馈意见等2.4优秀：没有不合格项，并有对产品质量的建设性建议。2.5良好：有轻微不合格，但采取纠正、预防措施有力。不合格项立即得到纠正和预防。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号工厂各级质量责任制度 为进一步加强企业管理，树立质量第一的思想，坚持管生产必须管质量的原则，不断提高产品质量，保证全面完成各项经济技术指标，必须明确各级人员对产品质量的责任，现结全我厂的具体情况，制定出各级人员产品质量责任制度：1.1总经理的责任1.1.1 领导全体职工认真学习贯彻执行上级主管部门关于提高产品质量和加强质量工作的方针、政策和有关拆指示。1.1.2 领导技术质量部的工12、作，支持质管部门的正确意见，负责解决开展检查工作所必须的条件（如合理地配备检查人员与技术干部等）。1.1.3 领导和推行全面质量管理工作，教育全体职工牢固树立质量第一的思想。参加公司质量分析会。1.1.4 组织制定提高产品质量的措施、规划，并促使其实施。1.1.5 对全公司产品质量负有领导责任，当检查部门与其它部门在生产合格与否发生矛盾时，应负责做出决断，并负责在技术上做出正确结论，否则，对影响生产进度负责任。1.2技术质量部部长的责任：1.2.1 领导和组织全厂的质量管理工作，认真贯彻执行中央和上级有关提高产品质量和加强质量管理工作的方针，政策及有关指示、规章制度，拟定本厂检查工作的细则。113、.2.2 积极推行全面质量管理工作，抓好本单位质量管理小组活动，并对质量管理小组活动进行技术指导，组织好成果发表和评比工作。1.2.3 不断提高检查人员的思想水平与业务水平，教育全体检查人员严格履行自己的职责，坚持原则，及时处理质量问题。1.2.4 严格按照产品技术标准对产品质量进行检查，并监督工敢及操作规程的执行，负责建立必要的统一检查依据，在检查依据不明确时，及时做出正确的处理。1.2.5 主持召开质量事故分析会，对出现的质量事故，认真调查分析，提高处理意见，并相应的制定防范措施及补救办法。1.2.6 定期向公司汇报检查工作情况、产品质量情况。提高改进和提高产品质量所采取的措施及其效果的报14、告。1.2.7 应定期组织公司内的产品质量抽查鉴定，以便发现问题及时解决。1.2.8 对生产上由于检查工作不严或错误而造成产品质量低劣事故或者由于检查工作失误或无正当理由未及时检查而影响生产进度负责。1.2.9 如发现在生产中有忽视产品质量的倾向，应立即报告经理，及时采取有效措施。1.2.10 有权按规定的技术标准及检查制度对产品质量的合格与否作出决定，如与生产副经理意见不一致时，应报请总经理做出决定，如时总经理的决定仍有不同意时，应执行总经理命令。1.3各车间主任（副主任）的责任：1.3.1 在日常生产中，要以身作则，教育生产工人树产“质量第一”的思想，认真贯彻技术标准检查制度，及时严肃地处15、理质量事故以及弄虚作假等各种违犯纪律的现象。1.3.2 要根据产品质量的要求，妥善地安排生产，并教育生产工人认真按产品技术标准、产品图纸及工艺文件进行生产，不得将不合格的零件继续加工或装配。1.3.3 应负责解决本车间开展检查工作必须的条件（如安排检查人员作业地点及其它物质条件等。）1.3.4 对专来性生产工人，不宜频繁调动，对因工作调动不当而影响产品质量负责。1.3.5 应定期主持召开本车间的质量分析会议，及时研究，提高产品质量的措施。1.3.6应随时听取检查组掌握的关于产品质量的动态报告，并及时进行研究分析。1.3.7应对公司下达的各种质量指标负责。1.4各车间检查组长主要责任：1.4.116、 领导所属专业检查人员认真学习，不断提高检查人员的思想水平和业务水平，根据产品技术标准及图纸等有关文件，执行具体的检查工作，贯彻执行检查制度。1.4.2 负责掌握全组质量检查情况，按时向车间主任汇报，并对质量报表、质量证明文件和产品质量原始记录的及时性、正确性负责。1.4.3 在工作中，发现影响产品质量的重要情况，及时向车间主任报告。1.4.4 负责对检查人员进行技术指导，对所属检查工作确定的合格产品或废品是否正确要进行了解，如有问题应负责及时纠正。1.4.5 在生产过程中，有权监督生产工人贯彻执行产品技术标准和操作规程，发现违犯规定而出现废品时，有权产即制止并报告车间有关领导。1.4.6 当17、发现用于检查或生产上的工、卡、模、刃、量具、检具、仪器有不准确时，应及时提出停止使用的意见，并立即向所属领导报告。1.4.7 凡图纸、工敢修改和材料代用的未接到正式通知前，应拒绝执行。1.4.8 对产品质量不良的原因应进行分析，提出改进意见，了解各督促车间对提高产品质量，预防废品产生的措施的执行情况。1.5 检查员的主要负责：1.5.1 根据工艺文件、工艺手册、技术标准等有关规定执行具体的检查工作，并对检查合格的产品质量和错漏检负责。1.5.2 出现废品时，同生产班组进行分析，查明原因，提出改进的建议，明确废品责任者，并及时隔离废品，以防继续加工或被使用。1.5.3 发现妨害产品质量的现象时，18、应及时向车间有关领导干部反映，并报告检查科长。1.5.4 经检查的废品和零部件等必须分别注明“等级品”标记，并对检查结果的正确性负责。1.5.5 对使用中的检具、量具、仪器必须保持其准确性，按规定进行签定，因丢失或损坏等原因而发生的质量事故负责。1.5.6应起到三员(宣传员、辅导员、检查员)的作用，对生产小组和小组质量经常进行业务指导，了解下工序对产品质量的意见，主动与操作人员反映交流质量情况，帮助小组提高产品质量。1.5.7对原材料、外够件以检查不合格时，有权拒绝在验收单上签字，并向技术质量部报告。1.5.8经常监督产品技术标准和工艺规程的执行情况及工艺装备的使用情况，如发现量具、仪器和工艺19、装备已麿损或失准而不能使用，有权提出停止使用的要求，并及时向技术质量部报告。1.5.9 对不重视产品质量及弄虚作假等现象有权向有关领导提出意见.1.6生产工人的责任：1.6.1生产工人应该认真按照工艺守则及操作规程进行操作，牢固树立”质量第一“的思想。1.6.2 认真做好自检、互检，对自己生产的产品质量负责。1.6.3 在发现不合格品后，应自觉地将不合格品进行隔离，及时将情况和问题报告专职检查人员和有关人员研究处理。1.6.4 尊重检查人员，对产品质量提出积极建议，并服从检查人员对产品质量的检查指导。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号工厂各级技术责任制为提高各级技术人员的20、责任和负责精神，保证产品图样及技术文件的正确性，科学性，特制订本责任制度。1 设计人员的职责1.1 格按照已批准的设计（计划）任务书进行设计工作。1.2 设计人员设计前充分做调查研究工作，广泛征求有关部门的建议和意见。1.3 设计人员进行技术设计（如设计资料，计算书等）和图样设计时，必须贯彻执行国家有关政策，并按国家标准，产标准和工厂标准选用标准件。1.4 设计人员应参与该项目的试验研究，鉴定等工作，并按鉴定意见修改设计文件（产品图及技术文件）。2 制图人员的职责2.1 制图人员按照设计要求（如设计总图、装配图、草图、更改的蓝图），进行测绘及制图工作。2.2 制图时的技术条件、比例、图画、尺寸21、公差、形位公差、表面粗糙度、符号、代号等。必须严格按照国家标准，工厂标准的有关规定。2.3 制图时发现设计图纸有错误，应主动与设计人员联系。3 描图人员的职责3.1描图人员应按设计、制图人员提供的图纸、和要求进行描绘。3.2描绘时发现原图的视图、尺寸与公差标注、形位公差标注、粗糙度以及符号等不符合标准时应及时提出和改正。3.3 描图时要求线条精细分清，字体整齐，图画整洁。4 校对人员的职责4.1 校对人员应全面核对产品图样及技术文件，并负核对责任。4.2 校对人员核对依据是设计（计划）任务书和国家标准、总标准、工厂标准的有关规定。4.3 当校对人员与设计、制图人员有不同看法而不能统一时，由审核22、人员负责协调解决。5 审核人员的职责（指部门负责人）5.1 负责协调解决校对人员与设计人员、绘图人员的不同意见。5.2审核人员应具体掌握上级有关技术政策和规定，以及厂的发展规划。5.3 审核人员对设计文件的技术政策和主要结构负责。6 工艺会签项目的工艺性职责6.1掌握产品的主要结构情况及工艺情况。6.2便于采取工艺措施来达到产品设计要求。6.3 对工艺会签项目的工艺性负责。7 标准化审查的职责7.1 审查产品图样及技术文件是否贯彻国家标准，部标准、工厂标准、对审查项目的标准化负责。为标准的全面贯彻打好基础。7.2通过审查进一步了解和掌握标准在执行过程中的情况和标准本身存在的问题，为今后修订、提23、高标准水平积累资料。8 批准人员的职责（技术副经理、总工程师）8.1为项目是否符合国家和上级政策规定负责。8.2为项目的原则错误负责。8.3 掌握项目的总体概况，便于裁决和协调。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号生产过程三检制1 自检：自检是依靠广大生产工人，根据工艺、图纸要求等有关技术文件的规定，在从事生产的过程中自行质量检查，特别昌在生产开始、换人，换活，换料、换工装时，必须作为首件检查，在整个生产过程中自始至终，应发挥自检的作用，保证合格品率控制在厂定指标之内。2 互检：互检是充分发近操作人员的作用，由工序之间和上、下工序之前的相互检查交流工作。由下工序检查上工序转24、来的另件是否符合工艺、图纸的质量要求，如不符合标准要求，应暂时停止使用或采取补救措施，及时汇报有关人员研究解决。3 专检：专检分质管科和车间两级检查。检查人员负责所在车间、生产工序之前的巡回检查和半成品与成品检查，以及产品的转移鉴证工作，协助车间做好自检和等级品的处理工作。认真履行检查工的九条责任，对因失职而造成的质量事故负责。专职逐件挑检工负责重点工序的桃检，必须按标准或邻时标准进行：凡经过逐件挑检的半成品、成品必须是100%的合格品，若出现漏检或不按标准挑检的，应承担责任。当班挑检的合格品和等级品应填好日报表报组长或质管科，不填写报表或填写不实者，逐件挑检工要承担责任。批准：包广春 编制：25、周立君 实施：二零一二年八月二十八号产品质量事故处理制度1 对于不严格执行工艺规程、技术标准、检查技术文件、设备操作规程等而造成的质量事故，技术质量部负责组织有关部门进行认真调查分析，查处原因，订出有效措施，防止事故的再次发生，并根据情节轻重对当事人提出处理意见报公司审批。2在生产过程中，因忽视产品质量造成直接经济损失200元以上者，均作为事故。事故发生后，应逐级上报，并要标记隔离，由技术质量部会同有关部门进行调查分析，提高调查结果及处理意见报总经理批准作出处理决定。3 发现带有破坏性的质量事故和严重的质量事故，应保护好现场，并立即报告技术质量部及有关领导，由技术质量部会同有关部门，对现场进行26、调查，分析事故原因，排除事故，并组织正常生产，然后提出分析报告和处理意见，报总经理批准作出处理意见。4技术质量部应做好质量事故的原始记录和资料的积累工作，认真总结经验教训，如事故车间隐瞒不报，追究技术主任责任。5 由于质量检验部门失职、把关不严、致使产品质量严重下降或使大量的不合格件出厂造成内外退货索赔，损失在千元以上者为重大质量事故，追究分管副经理和、技术质量部部长及车间主任等有关人员责任。6对造成重大质量事故单位和个人实行质量否决。即：取消参加年终评先进单位和个人的资格，取消质量奖励的资格，取消年终质量兑现的资格。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号 质量信息管理制度 27、信息是企业经营活动效果的反映。质量信息是产品质量和工程质量的脉络，是工业企业制订方针、目标、开展质量管理，改进产品设计，完善经济标准、不断提高和改善产品质量、进行市场预测、及时为用户服务的重要依据。为使信息的收集、整理、传递、处理、决策、反馈、储存逐年科学化、标准经，不断提高产品质量，获得较高的经济效益，特制定本制度。l 各单位要健全质量信息专职兼职管理人员，质量信息员的任务是：11 全面、准确、及时地收集厂内外信息和市场信息。12分析和整理质量信息，按规定程序进行传递和反馈。13 对各种质量问题的决策信息，进行整理，交有关部门审核，并对实施情况进行检查督促。14各种信息都储存在技术质量部，技28、术质量部对各单位的信息管理进行考核。2信息收集及信息反馈： (A)内部信息：(1)原材料入库前经检验发现的质量问题由技术质量部技术员及时填写质量反馈卡报总工程师。 (2)原材料在投料过程中发现的质量问题，由所在车间信息员填写质量反馈卡，分别报技术质量部、销售供应部及分管经理。(3)生产上工序和下工序转移出现的质量问题，由各检查员填写质量反馈卡报技术质量部。技术质量部将处理后的结果报公司；不能处理的报分管经理，处理的结果由技术质量部存档。(4)对外协外购件进厂检查出的质量问题由检查员填写反馈卡报技术质量部，处理结果报公司。(5)质量事故有所在车间检验员会同车间信息员填写信息卡，经车间主任签字报技29、术质量部和总工程师，同时，车间还要写出事故报告及处理意见，报技术质量部、总工程师。(7)严重影响正常生产的质量信息由车间信息员和检查员填写反馈卡报技术质量部，总工程师。 (B)外部信息：(1)供应信息：原材料和外配件供应信息、价格、质量、供货时间、运输等存在的问题，由销售供应部填写反馈卡，报技术质量部、总工程师。(2)销售信息：销售信息：由销售供应部信息员每月整理汇总后报技术质量部，各种信息经传递、反馈处理后，都汇总到公司，然后分层分类归档。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号产品质量鉴定制度1 公司技术质量部是考核全公司产品质量的鉴定机构，在总工程师的领导下进行工作。2 30、以公司鉴定为车间考核标准，并结合相应的经济责任制进行考核。3 内控标准鉴定项目，由厂质管科鉴定室负责鉴定，并将鉴定情况及时报厂部和有关车间。4公司技术质量部按规定的抽样法，对本公司最终产品每月进行三次全面鉴定，填写鉴定报告，按规定时间报总工程师及有关部门和车间，并对鉴定数据的正确性负责。 5试样的抽取发换处理应按抽样法进行，手续应完善，账目应清楚。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号 产品质量分析制度l 公司质量分析会是例会，每月召开一次，技术质量部预备召开，提前通知有关单位和人员参加。2会议由总经理主持，参加会议单位和人员有：总经理、技术副经理、总工程师技术质量部、销售供31、应部、安全生产部负责人、各车间技术主任、工艺员、质量管理员、信息员等人员。3会议主要内容：31 由技术质量部检查回顾上月质量完成情况，总结工作。对质量方面作出成绩的单位或个人进行表扬，对较差的单位或个人进行批评，并提出改进意见。 32对上月或本月发生的质量事故作重点分析、落实措施，杜绝类似事件发生。3_3 由车间技术主任检查回顾质量完成情况、存在的问题，在下一个循环中继续解决，同时汇报下一个循环的打算，都要按PDCA方式，列成对策表。4对于分析会上的问题点，技术质量部要制订具体措施计划，协助车间按计划逐个解决。5会议制订的措施，由技术质量部负责整理，必要时行文发布全公司，会议资料由技术质量部负32、责收集并转档案室入档。 批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号 产品出厂检验制度1 产品出厂检查设专职检查人员，按标准和有关技术文件的标准进行检查。2在抽样检查中，如发现不合格产品，检查人员有权不给办理出厂手续和产品合格证。3 对于合格产品、检查人员应按规定签发合格证并办理出厂手续。4 由于错检、漏检而出现的质量问题，应由质管科有关人员负责。5 出厂检查人员对发现的质量问题，应及时报告厂长及有关人员，限期解决，以利生产顺利进行。 批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号 质量服务制度1服务工作人员和维修服务人员要讲究服务态度，待人诚恳热情，做到用户满意。2 由33、销售供应部定期召开用户座谈会，每年一至二次，会后要有用户意见分析报告，并制定切实可行的整改措施。3产品质量和服务方面的书面调查每年二次，呈报有关部门并存入档案，调查对象要全面，有代表性。4用户来电来函，要在二日内签复，重大问题不超过十日，处理来电、来函、来访要登记，确保百分之百处理。5 根据公司有关规定，对质量问题应负责三包，超出三包范围的，要耐心予以解释，否则由服务批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号质量档案管理制度l 质量档案由技术质量部负责建立，质量档案员实施；2质量档案内容：21 每月每次整理鉴定分析报告；22每批部件鉴定结果；2_3质量事故分析报告；24质量攻关结34、果报告；25 外购外协件按供货单位所供另部件历次检验结果及质量信息反馈材料； 26 自产主要另部件按月一等品率、等级品率、废次品台帐。3质量档案建立程序：31 检验员将每次鉴定结果，除报送有关科室，部门以外，必须报技术质量部壹份存档；3_2技术质量部部长负责处理质量事故结果。35每月底由质量统计员建立台帐，年底将台帐报质量档案员。4年底技术质量部将质量档案转交公司综合部档案室。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号产品图样管理办法 1 图纸、资料(各种设计图纸和技术文件等)，由技术质量部和综合管理部(档案室)归口管理，合理发放使用。各种设计底图整理成套后，一律履行手续归档。除35、生产、施工、服务图外，车间技术组和个人不得存放。不符合归档要求的图纸，档案室拒绝存档，对技术管理工作中有参考价值和备查的技术议价照片、设计底稿等也应归档，并办理存放手续。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号工艺装备设计、会审会签、验证和修正制度1 总则11 工艺装备(包括模具、量具、特殊刀具、专用辅助工具和专用设备。)12工艺装备是稳定产品质量，保证生产正常进行和发展新品种不可缺少的条件，为保证工艺装备的设计质量及技术资料的管理有条不紊，其设计、会审会签、验证和修正必须按规定的程序进行，特制订本制度。13 工艺装备设计修正的分工原则131 新产品的工艺装备，按设计任务书，由36、技术质量部负责设计。132老产品因改进，需要设计的工艺装备，由专管车间技术组负责设计，特殊情况经公司同意，可委托技术质量部全权负责设计或与技术质量部一起共同负责设计。133 量具的设计与修正工作，一律由技术质量部专人负责。134二类工艺装备均由制造车间自行设计。135 工艺装备在试制过程中，如发现图纸有错误应及时与设计老联系，由设计员进行修正。 。2工艺装备设计21 较复杂的重大工艺装备设计，应先由技术质量部根据设计任务书，会同有关部门确定设计方案。22 设计人员根据设计任务书及己定的设计方案进行设计。23 设计人员在设计前应充分收集有关资料，熟悉产品及工艺要求，使设计工艺装备具有效率高、质量37、好、操作安全可靠、维修简便和造价低等高经济效益的特点。24 较复杂的和重大的工艺装备，在总图及主要部件图设计完成后，须经有关方面进行初审，而后根据初审意见，进行完整设计和绘制整套图纸。25 设计人员应按国家标准和工厂规格，选用标准件与通用零件，并贯彻执行国家有关技术政策和规定。26设计人员对所设计的装备，应主动协助解决制造过程中所发生的技术问题。27 设计完成后，设计员应将设计过程中的有关设计资料和计算书连同设计图纸一并提交校对者，以便校对考查。3 校 对31 校对者对所校对的设计总图、零件图、设计资料及计算书进行全面核对，并对所校对的图纸负责。32校对者对更改多，比例相差大，质量甚差的图纸，38、有权退回设计人员重绘或重新设计。3-3 图纸上须更改之处校对应以明显标志表明，并注明正确尺寸及更改方法。3。4校对者有责任向设计人员解释更改原因，设计员应尊重校对者的意见，有分歧时提请组长或科长解决。35 在制造过程中发生的问题和错误，校对者有责任积极协助设计员共同解决之。4审核和批准41 审核者和批准者对所审核的工艺装备的原则错误负责。42 审核者和批准者对有原则错误的工艺装备，有权拒绝审查与批准，退回更正或重新设计。43 审核者和批准者有义务对设计人员作原则指导。5工艺装备和会审会签51技术质量部负责设计的重要工艺装备，由技术质量部负责组织会审会签。车间设计的由车间负责组织会签。52会审会39、签成员技术质量部设计员、工艺员、使用车间工艺员、生产安全部安全代表。5_3会审会签成员具体职责531 设计员：对所设计的工艺装备的结构、动作原理、特点、制造工艺、操作使用等方面详细介绍，并作好会审意见记录，同时负责根据会审意见进行合理修正。 532其它会审成员：对被会审之工艺装备认真审查，积极提出有关结构、制造、使用等方面的意见，并对会审的装备负责。54会签：参加会审人员在会审结束时应会审总图上签名，如遇会审意见不统一时，提请技术质量部章或总工程师解决。6工艺装备的验证61 工艺装备制造完毕，制造部门检查员确认制造装配无误时，及时通知生产安全部。生产准备人员负责验证准备工作(包括材料准备，设备40、及场地安排、人员召集和验证日期的确定等)组织验证。62 工艺装备的验证以制造部门为主。设计部门和使用车间应积极配合。63 验证根据需要可由制造部门工艺员、检查员、装配工人、使用车间工艺员、工人代表、总工程师等参加，对工艺装备的制造精度、使用性能及加工零件的质量情况等提出意见，并作出结论。 64 经验证后的工艺装备，由设计人员参照验证结论和制造部门的加工图纸对底图进行修正，实物由制造部门负责调整。65 工艺装备经验证合格后，验证人员应在工艺装备验证单上签名，经设计员修正的图纸由技术质量部负责移交综合管理部归档保存，由生产安全部作投入大量(批量)生产的准备工作(如下达成套备货和易损零件备品的制造计41、划任务，新老装备的衔接工作等、)。7工艺装备的修改和修正71 全公司职工对工艺装备都有提出修改与修正的权力，但在未办好修改修正手续之前仍需按原图生产，不得任意变动。72 新工艺装备未正式投产前，原工艺装备底图必须保持完整，不得任意修改与移作别用。73 对正常生产所用之工艺装备图纸的修改，任何人均必须按规定手续办理才能进行。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号工艺规程编制、贯彻、修改制度 1 总 则 11 工艺规程是指导生产，保证产品质量和实现高效生产的技术方针，也是生产作业、劳动组织、技术检查、财务监督的基本依据，故工艺规程认真编制、严肃贯彻，并按规定手续修改，是树立文明生42、产和完成各项技术经济指标的可靠保证。 12 工艺规程由技术质量部负责掌管，车间会签，分管副经理(或总工)批准。13 一般规程的修改或临时脱离均由车间技术组负责掌管。遇有特殊情况，须由总工批准。14 工艺规程一经批准后，就成为工厂生产的法律，任何部门或个人必须严格贯彻执行，不得违反。2工艺规程的编制21 工艺规程文件的编制由技术质量部负责。 22 工艺分析工作，首先应根据产品图纸和上级指示的生产规模来制订工 艺方案，然后编制工艺卡片和其它工艺文件。 23 工艺规程的编制，应具有科学分析的精神，按照技术政策，考虑远近结合，吸取操作人员实践经验，以理论与实践相结合酌办法，编好工艺规程。2。4工艺规程43、的送校、会审、会签批准手续，一律由编制人员负责办理。25工艺规程的会签。251 参加会签的部门应根据编制部门提出的意见，应以积极的态度，提出本部门的意见。252编制与会签部门经过再三协商，不能统一意见时，则由批准者作最后决定。26工艺规程的编制、修改，由分管副经理(或总工)批准。3工艺规程贯彻31 工艺规程一经批准，均须严格执行，如有违反而造成损失者，则就情节轻重以违反工艺纪律论处。3。2新产品工艺规程，贯彻前由技术质量部专职工艺员会同车间工艺员，向车间有关人员进行讲解，作工艺交待。3-3老产品生产中的技术问题，应以车间解决为主。34工艺规程的贯彻由技术质量部负责。35各车间主任对本车间工艺规44、程贯彻负责。36车间生产组长及检查员，应具体指导和督促操作工人，按照工艺规程进行生产，发现问题必须及时制止或纠正，并向领导进行汇报。3，7技术质量部负责供应对工艺规程所规定的工艺装备，38生产安全部应根据工艺规程规定安排各车间生产计划。39销售供应部根据工艺规程规定负责原辅材料供应。310综合管理部应根据工艺规程规定，制订工时定额安排各车间劳动组织和劳动力的配备。4工艺规程的修改41 产品工艺修改由技术质量部填写工艺文件更改申请书，由有关部门和车间会签，技术质量部长审核，总工批准后，通知技术质量部按规定修改工艺底图。各车间技术组负责修改本车间内的工艺蓝图。4。2工艺规程修改如需要进行生产准备时45、，生产安全部必须负责安排，并督促检查各项生产准备工作，未经准备就绪，不能投入生产。43工艺改变认为无把握直接投入生产时，提出改变部门须向生产准备部门列入小批量试验进行考核，试制结束后才能进行更改。4。4如因原材料、辅助材料或工艺装备等供应或生产过程中的特殊情况，在不影响成品质量的前提下，需要临时脱离工艺出规程者，由技术质量部办理临时脱离手续。45 临时脱离工艺决定书一经批准(包括更改决定书)后即生效，有关部门对决定书内容如有意见时可向掌管部门提出，但在未作正式采纳前仍应按原内容执行。 46修改工艺规程底本一律用黑墨汁，修改栏内注明修改标志、数目、日期，并签名各杳。批准：包广春 编制：周立君 实46、施：二零一二年八月二十八号工艺管理规定 1 生产工艺是工业生产的法规，它一经确定，任何人不得任何借口违犯工艺进行生产。 2 工艺管理应实行集中领导分级管理的办法。即公司和车间两级管理，全公司应进行普遍而经常的工艺教育和工艺纪律的教育，工程技术人员应深入车间班组监督工艺的贯彻执行，检查工艺纪律执行情况。 3 如因材料问题或其他原因需要临时增减工序或更改加工方法的，及有特殊原因暂时达不到工艺参数、工艺要求的，车间可向有关部门提出工艺临时工艺脱离申请，经有关部门同意后方可进行生产，否则发现一次漏工序加工，随意更改加工方法或达不到工艺参数的要进行罚款。 4 对于违反工艺规程随意改变加工方法造成质量事故47、的应严肃追究责任。根据事故大小，经济损失的多少，可按经济损失的1 0给予车间罚款，由车间落实到责任人。公司工艺纪律检查小组考核。 5在更新工艺，新工艺开始使用后，技术质量部应主动将旧工艺收回，执行单位应主动将旧工艺上交技术质量部，在执行单位不准新旧工艺同时流通，如有新旧工艺并存者，每发现一次，扣罚执行单位管理人员全部资金的l 0。临时脱离工艺应说明时间，到期限应恢复，不能按期恢复的继续办临时脱离手续。 6 车间向技术质量部提出工艺临时脱离或工艺更改的书面报告后，技术质量部必须立即了解情况并在两天内给予答复，并落实到责任人。7为促进生产单位严格执行工艺纪律，确保产品质量，使生产顺利进行。公司决定48、由技术质量部负责制考核。8在生产过程中，操作人员使用的工模具、量具、设备等要注意维护，发现有影响精度超出工艺者，应及时更换或通知有关人员维修，不准设备带病作业或工模具、量具超差使用，以免造成质量事故。新修工、模、量具。因制作而达不到应有精度者。操作工应拒绝使用，并及时报告有关部门。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号设备管理制度 1 全公司生产设备，凡单台购置价值在2000或2000元以上，或机电复杂系娄在5个以上，自制专用设备符合上述规定并经使用一年证明有使用价值的均列为本厂固定资产，由生产安全部统一登记建帐、建卡。 2 全公司各种仪器、仪表、精密衡器、试验测量仪表，由使49、用部门负责管理，并定期进行检查鉴定。 3 全公司电器设备、动力设备由生产安全部设备部门负责管理、维修，并登记、建帐、建卡。 5 购置新设备，需用单位须填写报设备增购申请书，经总经理同意签字后报设备部门，不经批准乱购设备，财务一律不予付款。 6 新设备进厂，需经设备部门验收，档案部门参加开箱，不经设备部门同意，任何人不得私自开箱拿取技术文件，工具附件。 7 新设备投产，设备部门必须组织按装部门，使用车间、技术、安全等有关部门进行验收，移交，并填写设备移交生产验收单入档。 8全公司所有生产设备，设备部门必须统一分类编号，逐台登记、建帐、建卡、验收清查，设备技术资料，说明书等由设备部门移交档案室入档50、管理。 9 设备改装要提倡科学性，周密研究，制定改装方案，填报设备改装申请书、经设备部门研究同意后方可进行，设备改装后由改装单位完善资料并交设备部门存档。 10对于低值易耗设备，各单位领取时必须以旧换新，报废的设备交设备部门统一处理。 1l 设备报废填报废申请书，待有关单位审查批准后方可处理，任何人不得随意拆拆卸毁坏，否则，追究其责任，按设备部门办理调动原值的181分之一扣罚责任者。 12 车间设备调动，由设备部门办理调动手续，否则不准随意调动。 13 设备连续停用三个月以上，使用部门应报设备部门批准进行原地封存保管。 14使用设备必须执行“设备管理及维修工作条例实施细则，的规定，不得讳犯。批51、准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号设备交接班制度1 凡多班制生产的设备，特别是精、大、稀、关设备操作工人必须执行设备交接班制度。当班工人应认真填写交接班记录，在完成交接班手续后在记录本上签字。2交班工人在本班下班前，完成日保作业后，应将本班设备运转情况、故障检修情况填入“交接班记录本”。并向接班工人当面交待，如接班工人因故未到，可将交接班记录本送交接班组长签字。3一班制生产的设备，应在设备发生异常时将情况填写在将接班记录上，送交本班组长签字，并将情况及时通知维修组。4接班工人必须在上班前十五分钟到接班地点，对照交接班记录认真检查设备，办理交接班手续，发现问题及时提出，必要时52、可拒绝接班，并将情况报告接班组长。5如因交接不清，设备在接班后发生问题由接班人负责。6接班组长应根据检查与接班人的反映，证实交班记录内容属实方可接班，发现问题及时提出，重大问题应向车间设备员或主任报告，并采取措施，排除故障，否则由此引起的事故扩大由接班组长负责。7值班维护工人在交接班时，应详细交待本负责区域内设备的使用情况与故障排除情况，并将情况记入在交接班本上。 8接班维护工人应查看值班维护记录和小组交接班记录，了解设备情况，及时排除故障。9 车间设备员。月末应将设备交接班记录薄审查后设备部门入档：车间设备员、分管主任每月抽查一次交接班制度执特情况。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二53、年八月二十八号设备的使用与维护保养制度1设备合格程序1.1新工人在独立使用设备前必须经过技术教育，特别是对设备的结构性能、技术操作规程、维护保养知识方面的技术知识教育和实际操作技术训练。1.2对操作工人的技术教育应该是经、有计划地进行，这是提高设备保养水平的基本措施，按我公司分厂内教育和厂外委托培训教育形式。1.3操作工人在经过一定程序的技术训练以后，以他们必须掌握的有关结构性能、操作规程和维护保养知识要进行考核、考核合格后方可允许独立使用设备。2设备定人定机构定人定机就是把操作者和所操作设备的关系固定下来，实行谁操作谁维护，其目的是确保每一台设备都有专人操作和维护，凡已投入使用的“重要设备，54、必须严格实行定人定机和操作证制 ，这是对设备使用车间的基本要求。3 设备三级保养制三级保养制突出了维护保养的设备管理等计划检修工作中的地位，对操作工人“三好、四会”的要求更加具体化，通过三级保养把修用结合起来，提高了操作工作维护设备的知识和技能，延长设备使用寿命。3.1重大设备必须凭操作证使用，一般设备由车间设备员考核审定即可操作。3.2公用设备不发操作证，但车间须指定专人保管，保管人要负责的日常保养工作，其他人使用此设备须保管人同意。3.3学徒工不得直接单人操作使用一台设备。3.4原则上每一个操作都只准许操作使用一台设备，确因工作需要，且技术熟练程序较高的工人，经车间考核合格可签到证操作同类55、机床2-3台。一人多机的，应保证每台设备都有专人负责维护保养，多人操作的设备，应指定机长做好交接班记录。3.5操作工人应保持相应稳定，确需变动时，仍应按设备使用程序进行。3.6外来人员供用设备需经车间同意，经设备员对其操作考核后，方可操作（有原单位同类型号操作证可免试）借用期间借用人要负责该设备的维护保养工作，工作完毕后，车间设备员对设备进行检查。4 三级保养制内容4.1日常维护保养（日保）：亦称例保，即每天由操作者照例要进行的保养。要求操作者每班必须做到：班前十五分钟对设备进行检查、润滑，班中严格执行操作规程，下班前十五分钟对设备进行认真的清扫擦试，将设备状况记录在接班记录本上。日保养是维护56、保养工作的基础，也是一项积极的预防措施，其目的是确保设备达到整齐、清、润滑、安全，预防事故和故障的发生。4.2一级保养（一保）；以操作工人为主，维修工人辅导，按对设备进行局部和重点部位拆卸、检查；彻底清洗外表和内脏，疏通油路，清洗或更换油毡、油线、滤油器，检查磨损情况，调整各部配合间隙，坚固各部位，达到“脱黄袍、清内脏，”漆现本色，铁见光，油路通、油窗亮，操作灵活，运转正常，电气部门的保养工作由维修电工负责。一保完成后应做记录并注明尚末清除的缺陷，车间设备员组织验收，一保的主要目的是减少设备磨损，消除隐患与共，延长设备使用寿命，为完成到下次一保期间的生产任务，在设备方面提供保证。4.2二级保养57、（二保）：以维修工人为主，操作工人参加，以设备的规定部分进行分析检查和修理。其内容除包括一级内容外，尚须进行机、电检修，更换磨损的零件，部分刮研，机械换油、电机加油等，二保完成后，维修工人应详细填写的检修记录，由车间设备员和操作者验收，验收单交设备科存档。二保的主要旷日持久是使设备达到完好标准，提高和巩固设备完好率，延长大修周期。5 “三好四会”“四项要求”的具体内容。“三好四会”、“四项要求”是我们多年来在设备使用和保养方面行之有效的经验，每个操作者应熟知其具体内容，不要求死背，而是要严格要求内容真正做到。5.1 “三好”管理好：操作者应对设备负保管责任，不经领导同意，不准别人乱动。操作者应58、保持设备及附件、仪器仪表、冷却和安全防护装置的完整无损。设备开动后，不准撤离岗位，有事必须停车，关闭电门。做好交接班工作，仿真填写交接记录。使用好：严格遵守操作规程，禁止超负荷使用设备，不精机粗用，特殊情况经设备管理部门同意或主管设备领导批准。操作者不准脚步踏床面，不准脚踢操纵把和电器开关，设备上下不准堆放工具、工件等。弄懂设备结构、性能及工作原理。按期进行一级保养，参加二保的试车验收工作。维修好：弄懂设备结构、性能和工作原理。按期进行一级保养，参加二保修后的试车验收工作。5.2“四会”会使用：熟悉加工工艺，正确选用和安装工夹刀具和模具。合理选择切削用量，变速时必须停车。会保养：按规定及时清扫59、机床，经常保持设备内外清洁，附件清洁。各滑动面无油垢，无碰伤，无锈蚀，油毡油线清洁完整。按润滑图表现规定加油，保证油具、润滑装置齐全好用，油路畅通。会检查：接班时或开车前，必须检查设备零部件有无缺损，各操作纵机械是否灵活好用。档铁、限位器是否可靠，确认一切正常后再开车。工作中注意观察各部位转运情况是否正常，有无杂音和振动，及时发现隐患。会排除故障：有鉴别设备的正常和异常现象，能判断异常现象的部位，找出原因。设备出现故障及时采取措施，自己不能解决时，通知有关人员。发生事故，保持现场，及时报告，认真分析，明确原因，吸取教训。5.3“四项要求”整齐：工具、工件、附件旋转整齐，安全防护装置齐全，线路管60、道完整。清洁：设备内外清洁，无黄袍，各滑动面、丝杠、齿轮等处无油垢，无碰伤，各部分不漏油，不漏水，切屑垃圾清扫干净。润滑：按时加油换油，油质符合，油壶、油枪、油杯、油嘴齐全，油毡、油线、油标清洁，油路畅通。安全：实行定人定机和交接班制度，熟悉设备结构，遵守操作规程，合理使用，精心保养，不出事故。6重要关键设备的使用维护保养6.1定使用人员：按定人定机制度，重要关键设备的作者应选择本工种责任心强，技术水平高和实践经验丰富的工人，并尽可能保持较长时间的相对稳定，工作调动应经过一定批准。6.2定检修人员：重要关键设备的车间部门，根据条件，可组织检修组，专门负责对本部门重关设备的巡回检查，精度调整、维61、护修理等业务。6.3定操作规程：重关设备应按型号及结构特殊编制中操作规程，并加以显示，严格执行。6.4定保养细则：应结合车间部门的实际情况，分机型及特征编制操作规程，关加以显示，严格执行。6.5严格执行说明书和切削规范及加工要求，不准超负荷，严禁精机粗用，大机小用。6.6对重关设备必须坚持定期点检、定期润滑。确保这些设备牌良好状态。6.7设备部门对公司的重要关键设备建立单台档案，档案应装有以下资料：制造厂出厂检验单及装箱单；设备安装交验收单；设备附件及工具清单；事故报告单及重大事故分析处理结论；历次精度检验记录；设备大、中（项）修完工验收单；设备改装技术资料；设备二级保养记录单。批准：包广春 62、编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号 理化检验管理办法1总则1.1理化检验是监督和确保企业产品内在质量的重要手段，又是开展和研究新材料、新工艺、新产品的基础技术。为确保产品质量，必须不断提高理化验技术水平，加强理化工作的组织管理。1.2强化检验的内容包括：化学分析、金相分析、力性试验。1.3为贯彻国家理化检验有关政策法令，特制定本管理暂行办法。2理化检验机构的组织2.1我公司的理化检验工作受技术部及技术经理领导。2.2公司设理化实验室。理化实验室统一负责公司理化检验管理工作。3职责范围3.1理化实验室的职责和职能3.1.1组织贯彻执行国家和上级制定的理化检验政策法令，并统一监督全公司理化63、检验工作。3.1.2组织设计编制全公司理化检验规划和年度计划，并付诸实施。3.1.3负责对进厂的原材料的理化分析，同时对一些主要的化工材料进行化学分析，各加工工序后的半成品的理化试验，半成品内部质量的检查，废品的理化分析。3.1.4负责每月、季产品有关质量鉴定。3.1.5统一组织理化检验人员培训和考核。3.1.6不断改进、推广先进检验手段、检验仪器、检验设备，为提高产品质量、技术进步服务。3.2化验室的职责范围3.2.1担负进厂原材料的化学成份分析。3.2.2负责化验室一些标准溶液的配制及标定工作。3.2.3本公司常用的无机化学材料（如硫酸、盐酸等）的化学分析。3.2.4对生产中出现的废品必要64、时可以地其化学成分进行复查。3.2.5按照工艺要求负责生产中的工艺性化学分析。3.2.6本室使用的设备、仪器等计算器具应定期进行维护、保养、不定期送检，保证其精度。3.2.7负责编制全公司化学仪器、药品采购计划，及时报关销售供应部。3.2.8逐步引进先进技术，提高化验水平，满足生产需要。4有关部门（车间）的职责4.1技术质量部对全厂强化检验工作要有规划，并纳入企业规划之中，其经费亦应纳入本企业的经济核算中。4.2技术质量部设专职理化检验人员，做好本部门的理化检验工作，理化检验人员应保持相对稳定，其专业亦应相对稳定。4.3理化检验室要严格管好、用好本部门所使用的化学仪器、药品。严格执行文件生产、65、安全卫生制度。4.4理化检验室使用的计量器具必须按照计量周检计划进行周期检定。4.5理化检验使用的化学药品、仪器采购归口于供应科办理，供应科应严格按照申购计划单采购。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号理化实验室仪器、设备使用、维护、保养制度为指导理化工作人员正确使用、维护、保养理化测试仪器、设备，特制定本制度。1 理化测试仪器要有专人保管、定期检查、维护保养，建立设备档案。2 各类仪器、设备使用要有操作守则，并要严格执照操作守则使用。3 仪器、设备使用时应保持平稳、防止勿动。4 仪器、设备使用时应注意冷却，定期润滑。5 仪器、设备使用完毕应及时清理台面，保持清洁。6 仪器66、设备应注意防潮，应放置硅胶的一定放置，并经常注意更换。7 仪器、设备使用完毕后，应立即罩防尘套。8 仪器、设备按期进行检定和维修。7计量器具周期检定制度7.1本厂流转及使用中的一切计量器具必须执行同期检定。7.2国家强制检定范围中的计量器具由技术质量部按规定向上级计量检定机构申请周转检定。7.3计量器具检定周期由技术质量部根据计量器具的质量、使用场所环境的好坏、使用频繁程度、计量器具磨损腐蚀情况、被测对象精度要求等因素，合理地确定检定周期，仿制周期检定日程表。7.5“试用”量具、特殊和设备上只作显示而无量值要求的计量器具和泥、水板金使用的简易用量具及易碎、易损的计量器具、不属周期鉴定管理范围67、，但必须由不同情况进行周期调换，登记立账，以清计量器具的家底。7.6由在使用的一切计量器具，质管科应根据计量器具周期计划表，进行强制性的周期检定，任何部门和个人都不得借故拒检。7.7计量器具周期受检率要达到98，列入使用部门经济责任制产品质量创优升级考核内容。7.8周期检定的计量器具，在到期的三天由技术质量部通知使用部门二级计量员收集送检，凡遇使用人因公出差、脱产学习、病假、产假、调休、探亲等假期，该计量器具确实无法按时收检的，二级计量中应填写计量器具调整检定日期申请单，并在延期检定期内不得使用该计量器具，质管科收到申请单后，予以调整检定计划，方能不影响使用部门受检率的考核，但必须事后检定。固68、定安置的大型的计量器具，须由计量检定人员到现场作周检的，在计时检定人员执行任务时，使用部门必须给予一定方便。7.9周期检定必须按国家计量检定规程进行，国家尚未分布定规程的计量器具，由技术质量部参照有关技术标准或使用要求制定暂核验方法，并报上级计量主管部门批准。7.10周检的原始记录要完整、字迹清晰、不得涂改，原始记录妥善保管，以便备查。7.11检定合格的计量器必须有合格印证（合格证、铅封、印记等）无合格印证或合格印证过期的计量器具一律不准使用。凡使用无合格证或合格印证过期的计量器具而造成质量、安全事故，其责任由使用部门或使用人自负。7.12计量器具检定到期，不管有否使用过，必须执行周期检定。入69、库检定、巡回检、临时检定都不能代替周期检定。8计量器具使、维护、保养制度8.1职工个人使用的计量器具由本人负责保管。8.2集体使用的计量器具由集体进行维护，二级、三级计量员负责保管。8.3计量器的修理一律由技术质量部负责。8.4技术质量发放的产品专用量具以封蜡为合格标记，无合格证或合格标记的一律不准投入使用。8.5在用的计量器具必须有检定合格证书或合格标记，无合格证或合格标记的一律不准投入使用。8.6各种计量器具的编号和标记，使用者不擅自涂改、磨掉，有以上情况者，按无帐计量器具论处。技术质量部有要没收或处以赔偿，责任由使用者本人承担。8.7使用者对首次使用一种计量时，必须事先了解其正确使用方法70、。8.8如发了计量器具有不正常现象，应停止使用，交二级计量员送技术质量部检修，绝不允许自行拆卸或调整。8.9计量器具的检定证书和存放器具盒，使用者应妥善保管，发现检定证书遗失，应及时通知二级计量员（或工具员）报质管科补发，存放器具盒如有遗失作赔偿处理。8.10通过用量使用，维护、保养守则。8.10.1量具使用前必须擦净其测量面，对“零位”，如零位不准应及时反馈质管科维修。8.10.2量具在机床上测量另件时，应严格执行停机测量规定。8.10.3测量时注意基本操作方法，不得硬卡和用力摩擦测量表面。8.10.4量具要轻拿轻放，严防跌落和敲打碰撞。8.10.5量具必须放在清洁、干燥、无震、无腐蚀气体的71、地方，不准和其它工具同放在一起，以免碰伤量具。8.10.6量具使用后必须及时揩擦干净，涂上防锈油，放在固定的盒子内。8.10.7量具绝对不能作为其它工具的代用品，并禁止挪作私用。8.11专用具使用、维护、保养守则8.11.1使用前应仔细校对量具上的图号及规定尺寸与检测工艺是否相符。8.11.2使用时量具和被测工作表面保持清洁（无油污、垃圾和铁屑等），发现被测工件有毛刺，应进行合理修整。8.11.3测量时用力适当，不允许硬卡、硬塞。例如：使用卡板、塞规定以量具本身自重为测力来检测：严禁在工件发生变形的动态中检测。8.11.4使用量具轻拿轻放，严禁把量具当作工具使用。8.11.5量具就有本公司的工72、艺图号和量具的件号，严禁使用不合格或超过周期的量具，试制、试用量具也应有管科刻上“试用”字样，并进行一次性检定，限期返回质管科，严禁使用”黑量具“。8.11.6量具使用完毕，应及时清洗擦净，涂油防锈，并放在固定地方，量具不准许和其他工具混放。8.11.7量具达到检定周期，使用者应及时上交二级计量员，并重新领取同种规格量具继续使用。8.12仪器、仪表使用维护保养守则：8.12.1在使用仪器、仪表前，应先对“零位“，如”零位“不准，微调也解决不了，则应及时向质管科反映，重新调零。8.12.2在使用中，发现仪器、仪表指示灯不亮，指示针超过控制线或仪器，仪表运行呆滞。故障、失准，应及时向质管科反映，进73、行修理。8.12.3仪器仪表应定进行周检巡检，周检和巡检工作，由质管科派员到现场进行拆装和检定，使用者不得自行拆装，否则造成仪器仪表损坏、报废等后果，由承提者承担责任。8.12.4使用部门应确定专人对仪器仪表进行保管。8.12.5仪表柜内不允许安放其它杂物。8.12.6仪器仪表严禁碰撞，不准损坏编号和检定合格证，发现编号不清或检定合格证书遗失，应及时上报质管科，重新编号和补挂合格证。9计量技术档案和资料保管使用制度为做好有关计量管理的资料收集、整理、保管、统计和提供使用方便等工作，按照档案管理的规定，科学地管好计量档案，并充分发挥计量档案的作用，及时准确提供档案资料为生产建设和科学技术研究服务74、，具体管理办法如下：9.1资料收集范围9.1.1全公司工艺、量具图纸及有关上级计量管理机构发放的技术资料蓝图。9.1.2标准器检定合格证书和报废证书。9.1.3上级计量管理机构发放的计量管理文件和计量信息资料。9.1.4本公司上报上级计量机构的报告、报表的底稿。9.1.5各种计量月报和计划任务书。9.1.6各种计量月报和计划任务书。9.1.7计量器具封存。启用。审批凭证。9.1.8计量专用检定规程、检测似器检定方法和种计量技术书籍。9.1.9计量器具申购、审批、发放、检定、修理、报废的原始单据。9.2资料的管理办法9.2.1收集的资料首先由专职资料员立卷标题、编排卷内文件，以及案卷的装订。9.75、22资料立案要经过收、发文薄进行登记、注明发、收文单位和姓名。9.2.3资料管理必须设立总目录、分目录两类，总目录指全科资料大类，分目录是本册资料加内容。9.24资料借用必须在登记册中注明借阅理由、日期和借阅人姓名，收回后必须标明归还期。9.2.5上级计量机构或领导部门发来的计量专业文件和资料，应按规定交公司档案室存档，技术质量部门留存复制副本。9.2.6计量人员外出学习和各种会议的资料，必须归档保管，任何人不得拒交资料而作为个人私有。9.2.7每季整理一次资料根据档案管理规定。，凡受时间影响并失去经常查阅作用的资料，开列清单另行保管，凡失去作用的资料经领导批准销毁。10公司所有计量器具的鉴定76、维修一律委托国家法定计量检测部门实施。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号 物资供应与采购管理制度1对于执行消耗定额的材料、燃料、及有关辅助材料，有销售供应部计划员按照国家物资供应的方针。政策和办法，根据公司生产大纲和生产计划编制年度、季度和月份物资供应计划，对于没有消耗定额有关材料物资使用单位于上月十五日前按照品名、规格。材质编制使用计划，报送销售供应部，由销售供应部根据各单位使用计划结合库存情况，编制采购计划、年度计划应在上年十月底前报送公司分管经理,月度计划应在月前十天报送公司分管经理以上计划经分管经理批准后执行，生产安全全部考核执行情况。2 金属材料、化工原料、二77、类机电产品、包装及劳动保健服务器、配套件等五类物资，各类定人负责采购。各类采购人员根据采购计划，按照国家物资供应体制渠道，签订购货合同组织物品采购，各类材料的采购人员应及时完成采购任务、不得影响生产或其他工程项目的进行，否则追究其经济责任，情节严重者要追究行政责任。3 采购人员要确保所采购的物料的数量和质量，如果出现质量不合格或数量短少，应及时退换查询，在三十天之内解决，否则，造成质量不合格和经济损失者，采购人员负经济责任以至行政责任，查询，在三十天之内解决。否则，造成质量不合格和经济损失者，采购人员负经济责任以至行政责任。4 采购人员采购物品时要讲究物美价廉、正确选择运输方式，本着就地、就近78、的原则，发行量降低材料厂成本。5 一般零星消耗材料经供应允许车间可自行采购，但计划、编制采购及调拨计划于月底前五天报送销售供应部审核。6 各车间应在次月五日前将当月零件产量、材料消耗用和废品数详细列表报生产安全科，作为核算实际定额的依据，对超耗或节约情况应有分析说明。7 车间生产或维修需用仓库没有储备的材料或特殊材料，须事先填写申购单报销售供应部采购。8 销售供应部应按照公司要求，由统计人员按期物资统计报表，财务定期搞好经济活动分析，准确、及时、完整地向公司领导提供有关资料。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号 仓 库 管 理 制 度1 搞好物资(包括外协、外购件等)的进厂79、验收。物资进厂后、仓库保管员应根据供货单位质量证明书、装箱单，发货明细表、运辅部门的运单或损坏记录，对物品进行数量和外观质量检验，需要进行内在质量检验的物品，到货后由销售供应部填制“一式两份，向技术质量部报检，质检人员应按照要求及时提取检样和报告检验结果，仓库保管人员要协助取样人员工作，并将收货和检验结果及时登记”到货登记薄“发现货物有数量不符或质量问题、应及时向采购人员报告，以便函及时处理。2 如果货到发票未到，保管员要开据临时“收料单”，一式两份，采购人员一份，仓库留一份，待结算发票到达时填据入库单，办理入库手续。3 加强对物资的保管和维护。仓库保管员应根据物资的性质，特点和仓库条件妥善存80、放物资、存放的地点即要有利于清点又要便函于发放，有条件的仓库应做到“四号定位”和“五五”摆放，严防物资的锈蚀和霉烂变质，如果因库管不善而造成物品霉烂变质损失，由保管人员直接责任。4搞好物资的发放工作，仓库保管员应在做到按质、按量、齐备、准时有计划的发放物资。有计划定额的应根据发料计划和限额领料单限额发放，凡本厂各部门领用材料时必须持有领料单。领料单要有领料部门负责人和领料人员签字，仓库保管员方可发货。 、5 仓库保管员要做得好有关原始资料的传递和保管工作，做到日清月结。入库单和领料单应按时完整地交综合管理部财务、以便进行材料稽核，健全库存物资的帐、卡管理的收、付都应及时登记帐卡。6仓库保管员要81、严格遵守安全规则、做好“四防工作，严禁将火种带入库内，应用时清除库内及其附近易燃杂物，每天离库前检查仓库门窗及电源的关闭情况、非本库人员禁止随便进库，确保仓库物资的储存安全。7外购件要按品种规格型号分类堆放，整齐划一，发放时应贯彻先进出的原则，不多发、错发、漏发，凡不符合手续的坚决不发。8仓库记帐人员必须熟悉了解产品的型号、规格及另部件名称、卡、在记载时要清楚，填写时发生笔误应用红笔在误处划上二条红线，然后在上方写上正确数字以示纠正。9仓库保管应练好岗位基本功、对自己所管物资的存放地点、品种、规格、质量、性能特点等必须熟悉掌握，不得混号串号、计算工具应齐全，做到熟练使用、努力学习仓库管理知识，82、不断提高管理水平。1 0 记帐员对白条子不登帐，对各种凭证做到日日日清，正确及时地将产品收入和发出的数量记载在帐卡上，填写必须正确、清洁、清楚，不准涂改或撕毁。 1l 仓库记帐员对原始入库及出库凭证发现数量更改现象必须由经办人签字，由领导审批后方可臀帐。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号材 料 收 发 管 理 制 度1 材料的收发及时与验收数量的正确，是保证供应的前提、管好仓库的基础，在整个物资流转过程中起着相当重要的作用，对加强物资管理，健全经济核算，提高产品质量，降低产品成本有着密切联系，因此必须加强，特制定本制度。2材料入库21 材料入库是仓库业务的开始，在材料入库83、后，仓库保管员首先要对入库的材料进行验收、点数、与收料单数量一致后方能签收。22材料收入各仓库，应凭收料单、入库通知单等凭证，各仓库保管员凭上述单据收料。221 收料单由采购员填写一式三联，第一联经保管员验收无误后签字连同原发票经销售供应部审核后交财务付款第二联由仓库保管员记帐，第三联交财务记材料明细帐。222 仓库收到采购员的收料单后，应做好收料前的场地或仓位的准备工作，如在十天内未到货应将收料单退还采购员及时联系摧货。2.3凡规定应检验的原材料，进厂后由仓库及时报验，未经检验或经检验不合格的材料不得投入生产，必须经有关部门共同研究，待处理办法决定后方可投入生产。 、24 向外单位借入材料按84、2_3和2-3条处理，但经办人必须另立记录，记载具体内容及日期，以备查考。25 如生产急需，由车间直接向外单位借入的材料，应通过销售供应部按22、23和24条办理否则销售供应部不予承认。26车间自调坯料入库，由仓库开发入库通知单，一式三联。第一联由仓库记数后下达车间；第二联仓库记帐留存；第三联由仓库记帐后下达车间作为经济核算依据。3 材料发出3-1 材料的发放必须认真执行“先进先出后进后出的原则，对经营维修等零星材料要做到甜分斤破两要多少发多少的精神，为企业节支增收，减少浪费作贡献，若出现需少而多发者，追究保管员的经济责任。32规定以旧换新，以废换发的材料，车间(部门)必须决贯彻执行，否则仓库85、有权拒发。33 材料发出各仓库应凭一般材料领用单、领料通知单等凭证发料。4材料管理41 凡有投料计划或数量的各类材料均应由仓库按计划严格控制发料，如因生产任务增加或其他原因需超领时，由车间提出申请，经销售供应部核定，在原计划上调整后再行发料。42从厂部仓库领用各种材料，领料单除领料人签名外，还需车间(部门)负责人签核，才可发料，生活用品可以有领有退。4-3各仓库材料应按规格类别，分别堆放整齐，标记明显，有条件的要实行“五五”行列，对号定位，先进先出，要妥善保管防止霉烂变质，易锈光亮材料要采取防锈措施，包装容器就专人负责管理，切实做好回收工作。对于责任事故要严肃处理。44各仓库对各类材料的收入发86、出应及时记帐核算，按大类分上、中、下旬汇总下达车间，要实行轮番盘点制，做到帐、物、卡三相符，若帐、物、卡不符追究保管员经济责任。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号原材料检验制度1 原材料进厂后，由销售供应部将质保书、数量、件数、规格、存放地点等进货原始资料交技术质量部，技术质量部检验员进行抽样检验。2检验项目由技术质量部确定，抽样检验、涂写标志由检验员进行，检验结果交技术质量部。3技术质量部根据检验结果，确定对原材料的处理意见(包括退货、入库及生产用途)，并通知准备如何下料，通知车间如何领取。4检验人员要努力学习先进技术，不断完善检测手段，对检查质量负责。5原材料不经检验87、，销售供应部不得发放，生产车间不得领用，违犯本规定造成生产损失，销售供应部和领用车间承担责任。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号七台河市盛达矿山机械有限公司劳动防护用品配备、使用、管理办法l 为了严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，进一步做好劳动防护用品的管理工作，为公司员工提供符合国家规定的劳动防护用品，制定本办法。2 劳动防护用品是保护员工在生产工作过程中的安全和健康的一种预防性辅助措施，应当与员工的生活福利待遇分开，严格按照发放标准规定的不同工种、不同劳动条件发放防护用品，不得改发现金或其实物代替防护用品。3 劳动防护用品是一种特殊商品，公司的劳动保护用品由公司统一88、采购，配备发放和日常管理工作由财务部门负责。安监部门对公司劳动防护用品的采购、发放、 使用和管理工作实行监督，并教育员工按规定穿戴和正确使用劳动防护用品。5 公司采购特种防护用品时，必须遵守特种劳动用品生产许可证制度和劳动防护用品经营资格认可证制度，必须按照国家颁布的技术标准检验验收，对待特种劳动 防护用品，凡未经国家法定机构技术鉴定、无劳动部颁发的“产品生产许可证”和国家质量检测中心“产品检验报告”的，公司一律不得采购、各单位一律不得使用。对采购和使用不符合国家技术标准的特种劳动防护用品而造成人身事故或机械事的，要追究有关人员和单位的责任。6 防护用品是员工在生产劳动中的防护用品，必须在生产89、工作时穿用，不使用时应 妥善保管。对调离公司的员工应折价收回应该收回的余额，公司内部调动工作的员工，要按新岗位的发放标准办理交换、转移手续。7 下列员工按以下原则发给防护用品： 。71 长年在场领导生产或与工人再同样条件下进行的生产管理、工程技术人员应给与工人相同标准的防护用品。72 不同用工形式的员工按照相同的工作岗位发给相同标准的防护用品。 ，73短期顶岗或临时参加劳动的其他非生产管理人员，可视具体情况，临时借给防护用品，用后收回。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号 安全管理制度为了进一步巩固安全成果，切实加强安全责任制的贯彻落实，特作如下规定：l 强化安全制度管理，90、各级安全负责人，在每月一次安全例会上，负责向厂长汇报本部门安全生产执行情况。2各级负责人要以身作则，教育本部门职工，带头执行各项安全规章制度，不准违章指挥和违章操作。如发生违章事故，视情节轻重，按奖惩制度规定，逐级进行处理。3 凡因违章造成他人伤害的事故，不享受工伤护理等特殊照顾待遇，伤愈上班后，对违章情况要作书面汇报。4凡因违章造成他人伤害的事故，违章者应承担伤害者停工期间的一切奖金损失。并由车间负责从违章者工资中扣除，给工伤者进行补偿。如因工作失职造成他人伤害，则按事故分析。按责任大小(分全责1 00，主责70，再责50，次责30，无责)进行处理。5 凡发生重大工伤事故的车间、部门、班组，91、一律取消参加年度先进评比资格。6每月5号为全厂安全生产活动日，各车间、部门应会同工会负责做好活动组织工作，并做好记录，抓好情况汇报。 7严格安全生产的二级、三级教育规定，对车间之间与班组之间，同工种工人的调动。由车间劳资员负责，及时通知车间安全员，对班组之间不同工种的调动，由班组长负责，应及时通知车间安全员进行二级安全教育。如果那一级敷衍失责，造成事故，即追究那一级的责任。8配备足够的消防器材，并有专人管理，经常检查器材的有效性。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号文明生产管理制度 根据企业文明生产的要求，结合实贯彻经济责任制，为把我公司文生产工作搞好，特制定以下制度。l 92、总 则文明生产管理应做到制度化、规范化、经常化。要求各部门严格执行各项规章制度，认真贯彻工艺操作规程，优化工作环境，确保产品质量和工作质量。2文明生产管理的规定21 标语牌、竞赛牌、画廊、光荣榜、黑板报、横幅等设施，应由综合管理部负责，经常更新、维修、保持整洁、告示、通知、标语等应在指定的地方张贴，不得任意乱贴、乱涂。22厂区周围人行道及厂区主干道(中心大道)不准堆放物品(包括各种交通车辆)。生产安全部要制止基建材料随便堆入现象。水泥、黄沙、石子不许乱堆乱放；进出料撤满路上，必须及时清理；必须把工作场地打扫干净，工程项目结束，必须将余料退库或运走。 。2_3 废渣、废水、废油漆，等废物应督促有93、关部门负责清运。24 公共场所，由各主管部门如工会、指定专人或班组，经常搞好环境卫生，各车间、部门的更衣室要保持整洁，应建立健全轮流值勤制度。25 任何部门或个人不得擅自破坏或缩小绿化面积，不得摘采，移植花草、树木，违者要给予批语教育，直至经济制裁，公司的绿化由生产安全部进行规划、管理，包括锄头草、浇水、施肥、除虫、清洁，供应树苗、花卉、盆景以技术指导为主。26所有的自行车都必须停放在车棚内，禁止在车间内部(包括更衣室、工作间等)办公室内部及走廊停放自行车，违者批评教育，直至经济罚款。27进水管道，排污水道要保持扬通，其疏通管理，损坏修理和铺设进水管道由生产安全部负责，排污水道由生产安全部负责94、由于车间、部门乱丢杂物，乱堆产品等，导致沟道堵塞或不能疏通，应由肇事车间、部门负责。28加强垃圾管理。各车间、部门应将生活垃圾工业垃圾、基建垃圾分别倒入指定的地点或垃圾箱、桶内。3 文明生产检查考核要求31 公司文明生产、卫生检查由公司文明生产领导小组组织各车间、部门每月检查12次(定期检查和平时不定期抽查相结合)进行评分考核。3-3 公司文明生产领导小组可按不同季节特点，根据上级的要求，组织突击检查和抽查，发现问题及时发出整改通知单，接到通知单的部门如在期限内未整改的，则扣当月检查考核分。34 凡年终总评低于95分的车间、部门、取消评选文明单位的资格。批准：包广春 编制：周立君 实施：二零一二年八月二十八号公司教育培训管理制度1 管理部负责公司年度员工培训计划的制定。2 年度培训计划要明确培训的要求。3 各生产单位每年12月份提出本单位需要培训的人员计划，报综合管理部。4 综合管理部汇总各单位教育培训计划，根据实际情况，公司发展规划，产品质量的需求综合制定公司年度教育培训计划，报公司总经理审批。 。5 综合管理部根据审批计划具体实施教育培训计划。6 对于从事特殊工种的人员要进行资格培训。7 培训内容主要是煤矿法规、产品标准、工艺文件等。