1、安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题概 述版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第1页共1页 1.0概述 1.1为了执行定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范建立计量保证能力体系并正常运行，确保定量包装产品净含量计量符合定量包装商品计量管理办法，特制定本计量手册。 1.2计量手册是描述本公司计量工作的方针和目标、计量机构和职责、建立和实施计量保证和评价工作的纲领性文件，是本公司内部计量管理法规，开展各项计量工作的依据。 1.3程序文件作为计量手册的组成部分，是为实施各项计量保证能力提供如何一致地完成活动和过程的信息文件。 1.4计量技术文件作为计量人2、员完成技术性活动而提供帮助指导信息的文件。 1.5记录是计量保证能力评价文件的基础，是为已完成的计量检验活动或达到的结果提供客观证据的文件。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量手册管理版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第1页共1页 2.0计量手册管理2.1计量手册的制定和修改质检科负责组织实施计量手册等计量检验体系文件的制定和修改。 2.2计量手册的批准 2.21本计量手册由总经理批准发布。2.22批准的含义认为质量手册所描述的计量保证能力符合本公司计量方针，并能得到充分贯彻实施。2.3计量手册的发放。2.3.1由质检科发放各相关部门。2.3.3、2需要向外单位有关人员提供手册时，必须提出申请，由管理者代表批准后，方可实施。2.3.3计量手册的发放应做好登记和签名手续。2.4计量手册的修订质检科负责计量手册的修订，由管理者代表批准后方可执行。同时收回原文件，确保工作现场的计量手册现行有效。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题文件目标版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第1页共1页 3.0文件目标 3.1质量方针 科学管理计量准确 持续改进 精益求精 3.2质量目标 加强学习计量法律法规,确保计量体系正常运行，保证检测设备的配置满足预期使用要求；计量器具周期受检率达100%；定量包装产品出厂检验4、合格率达100% 安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量管理机构及职责版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2011-01-16页 号第1页共6页 4.0计量管理机构及职责 4.1机构框图总经理李亚军 生产车间仓储部供应部生产部办公室销售部品控部安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量管理机构及职责版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第2页共6页 4.2总经理职责4.2.1负责规定各部门负责人的职责和权限及其相互关系得到沟通。4.2.2负责设立公司组织机构。4.2.3为确保计量管理体系的建立和保持提供必要的资源。4.3管理者代表职责5、 4.3.1确保公司计量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；4.3.2负责向总经理报告计量管理体系的业绩和改进的需求；4.3.3负责向组织传达满足顾客和计量法律法规要求的重要性，确保在组织内提高满足顾客要求的意识；4.3.4负责与计量管理体系有关事宜的外部联络；4.3.5负责内部体系审核和管理评审，确保形成完善机制，保证体系的有效运行。4.3.6负责审核计量管理体系计量手册、程序文件及管理性文件；4.3.7负责计量管理体系技术文件的批准、发布。4.3.8实施计量改进，批准有关部门采取纠正和预防措施，并验证其效果。4.3.9组织评审重要的不合格计量器具和计量过程。4.4质检科职责4.4.1制6、定本公司质量方针、质量目标，计量手册、程序文件及公司相关管理性文件。4.4.2负责对计量管理体系的策划、建立、实施、保持、完善的全过程的管理控制。4.4.3负责编制管理评审计划；4.4.4负责管理评审输入的各项资料准备收集工作；4.4.5组织内部体系审核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。4.4.6负责编写管理评审报告，并跟踪验证制订的改进预防措施4.4.7组织召开重要的计量工作管理会议，做出决策。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量管理机构及职责版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第3页共6页4.4.8负责公司组织计量职能的协调、实施并7、监督检查。4.4.9认真贯彻执行国家和上级有关计量方针、政策、法律法规。负责有效地贯彻计量管理体系的质量目标、贯彻以顾客为关注焦点，实施持续改进。4.4.10负责各部门及有关人员计量职责的编写修订。4.4.11负责计量管理体系文件中管理性文件的日常管理，包括文件的统一编号、组织编制、修订、评审、报批、发放、更改、归档、借阅、复制、回收、销毁等4.4.12负责本公司在建立、运行和保持计量管理体系过程中有关宣传、外审的后勤和服务保障工作。4.4.13负责建立记录的识别、收集、检索、贮存、保护和处置的程序，并负责拟定管理性记录的保存期限。4.4.14负责计量器具的验收、控制、标识和维护，确保计量数据8、的准确可靠，负责对计量器具降级申请进行审核。4.4.15负责对不合格计量过程和计量器具的控制记录和处置一般和轻微的不合格。4.4.16负责保证计量器具的量值溯源,并组织实施计量过程中的标识及管理。4.4.17负责对在用计量和监视设备状态进行标识。4.4.18负责重要计量过程控制的实施，收集、汇总、分析相关数据。4.4.19负责实施计量器具维修和保养工作。4.4.20负责纠正和预防措施的实施。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量管理机构及职责版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第4页共6页4.5办公室职责4.5.1负责提供和管理全公司计量和计量人力9、资源，负责识别计量和计量人力资源的需求和配备安排。4.5.2负责制定本公司各类与计量有关人员培训教育计划、并组织实施。4.5.3负责对人员培训有效性的考评。4.5.4负责全员计量意识的教育，并进行考核。4.5.5负责组织制定各类人员职责及其能力要求。4.5.6负责人事管理、教育培训资料档案工作。4.6仓储科职责4.6.1 增强计量观念，法制观念，保质、保量、按时完成测量任务。4.6.2加强对计量器具的正确使用和保养。4.6.3做好在用计量器具的标识和可追溯性管理，做好计量器具状态标识管理。4.6.4负责内部顾客满意度的调查工作。4.6.5负责出入库物资的重量及数量的计量工作。4.6.6负责在库10、未投入使用的计量器具的维护、保养、保管工作；安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量管理机构及职责版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第5页共6页4.7销售部职责4.7.1归口管理与顾客有关的过程，负责市场调查、收集外部顾客意见，建立顾客档案，及时处理顾客来函、来电、来访提供服务报告，做好计量信息工作。做好外部顾客满意度计量，为评价体系业绩提供依据。4.7.2必要时，负责组织和协调计量结果是否符合顾客要求的评审工作。4.7.3负责向顾客联络和沟通。4.7.4负责处理售后服务工作，协助有关职能部门解决顾客提出的有关计量问题。4.7.5负责将顾客要求传递11、到相关部门；4.7.6负责组织对计量器具的外部供方的选择和评定；4.7.7建立负责合格供方档案和名录，与供方沟通和协调工作；4.7.8负责公司所需物资资源的采购，负责计量器具的采购；4.8生产技术部职责4.8.1贯彻执行国家有关计量的法律法规。4.8.2建立本部门计量器具台帐，并进行管理。4.8.3负责新建、改建项目的计量器具的审查，组织或参与计量项目的验收。4.8.4负责不合格控制的纠正/预防措施的归口管理。4.8.5负责本部门计量器具日常使用维护及标识管理。4.8.6负责实施定量包装商品生产的控制，保证计量过程受控和记录的完整、准确。4.8.7负责确定公司有关定量包装商品检验的计量要求，并12、对检测数据进行管理。4.8.8负责新建项目测量过程的计量要求及计量要求设计转化；4.9专职计量管理员职责4.9.1掌握计量管理和专业技术知识，熟悉本岗位的计量体系文件，严格按国家法律、法规要求，搞好计量工作。4.9.2对计量标准器具、计量器具、专用量具应严格登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量管理机构及职责版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第6页共6页4.9.3对计量量具应按规定定期组织送检。4.9.4保证使用中计量器具的准确度，应保证计量的需求，经常检查计量器具使用效果，计量的准确可靠性，发现问题应及时处13、理。4.9.5经常深入现场，监督检查计量器具的使用、维护和保养情况，指导操作工正确使用计量器具。4.9.6负责重要计量过程控制数据的收集、统计，提出控制界限。4.9.7负责不合格计量器具及计量校准工作中不合格计量过程的标识、隔离。4.10计量检验人员职责4.10.1正确使用计量器具，严格按相关计量器具操作规程进行操作；4.10.2按相关检测规范进行检测工作，保持记录，并对检测结果负责；4.10.3在日常工作中，发现异常情况应及时反馈；4.10.4配合其他部门做好量值溯源工作。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-0114、-16页 号第1页共17页5.0计量程序文件目录 5.1计量器具配备管理程序 5.2计量器具采购、入库、流转管理程序 5.3不合格计量器具管理、报废程序 5.4计量器具标记管理程序 5.5计量器具的检定与校准管理程序文件 5.6产品计量检验管理程序 5.7记录管理程序 5.8内部审核及管理评审程序 5.9不合格产品控制程序 安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第2页共17页 5.1计量器具配备管理程序5.1.1目的为使计量器具的配备管理符合定量包装商品计量监督管理办法要求，结合本公司计量工作实际情况15、，制定本程序。5.1.2适用范围本程序适用于本公司计量器具的配备管理。5.1.3引用文件a、定量包装商品生产企业计量器具保证能力评价规范。b、定量包装商品计量监督管理办法。C、JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则5.1.4管理职责a、各部门在用计量器具的使用人员应正确使用、维护和保管计量器具。b、质检科负责计量器具的配备管理，对不符合规定的行为、现象及进行纠正。 5.1.5管理内容 a、应根据本公司生产工艺和产品标准的要求，配备包装生产工艺过程控制和终端产品计量检验所需要的设备。b、所配备的计量检验设备，其准确度、稳定性、量程和分度值等计量特性应满足规定使用要求。c、本公司所16、配置检测定量包装商品净含量的计量器具，其最大允许误差应小于或等于被测的定量包装商品的计量负偏差的三分之一。5.2计量器具采购、入库流转管理程序5.2.1目的安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第3页共17页 保证计量器具的计量特性满足规定使用要求，加强计量器具采购、领用、流转管理，制定本程序。 5.2.2适用范围 适用于本公司计量器具采购流转的管理。 5.2.3引用文件 a、中华人民共和国计量法； b、GB/T19002-2003测量管理体系、测量过程和测量设备的要求。 5.2.4管理职责 a、质检17、科负责本公司计量器具采购流转的管理。 b、管理者代表负责计量器具申购审批。 5.2.5管理内容 a、计量器具的采购 各部门根据需要添置计量器具，由各部门写出申请报告，经管理者代表审批后，连同采购计划送质检科登记，并按采购计划审批程序实施。对于大型、贵重、高精度检测设备，还须组织有关部门和专业人员进行采购评审，合理选型，并签署意见，然后报管理者代表批准。 b、入库验收和发放安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第4页共17页 新购置的计量器具，必须按合同要求和规定由质检科进行验收：内容包括： 查验使用说18、明书或操作说明书、合格证、制造许可证、标志、专用附件等； 检查设备外观质量有无变形、碰伤或包装、运输不当造成无法使用的现象； 是否按计量法规定要求，使用法定计量单位。 经验收合格的计量器具贴上入库验收证，办理建帐入库手续。不合格的贴上禁用标记，进行退货或修理处理。 c、存放计量器具的库房应满足防尘、防潮、防震等要求。 d、发放计量器具必须凭设备领用单（领料单）到标准计量室登记，由质检科审核，保管人员和领用人员现场检验，办理出库手续。 5.2.6使用和维护 a、计量器具使用前，必须经检定、校准合格后方可投入使用。 b、对检测现场长时间不使用的检测设备，应填写计量器具封存申请表，经部门负责人审核、19、质检科批准后办理封存手续，贴上封存标记，需启封使用时，必须经检定或校准合格，取下封存标记，贴上合格证后，方可投入使用。 5.2.7相关记录计量器具封存（启用）申请表 5.3不合格计量器具管理、报废程序5.3.1目的对不合格计量器具及时进行处置，保证检测数据准确可靠。5.3.2适用范围安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第5页共17页 适用于本公司采购入库、使用、检定、校准、修理过程中出现不合格检测设备的管理。5.3.3引用文件GB/T19002-2003测量管理体系、测量过程和测量设备的要求。JJF20、1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则5.3.4管理职责a、管理者代表负责不合格计量器具降级、报废审批。b、质检科对不合格计量器具进行监督管理。c、各使用部门负责本公司不合格计量器具器具的管理。 5.3.5管理内容 a、各单位所需计量器具，由各部门写出申请报告，经管理者代表审批后，送质检科登记，按采购计划审批程序实施。 b、购进仪器需经质检科和使用部门验收后方可入库。 c、各单位领用计量器具，由使用单位办理领用手续，由质检科审核，方可领用。使用单位领出后，应到质检科建帐，安排周检计划。 d、凡属下列情况的均予报废。 、长期使用，自然磨损无法修复。 、人为损坏，无法修复的。 、损坏后，21、由于产品淘汰买不到配件的。 e、报废审批手续： 、50元以下须经科长审批，50-200元以上的由管理者代表审批。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第6页共17页、经修复后达不到精度要求的，可降级使用。、凡报废计量仪器、 设备，必须由使用单位填写报废单，经质检科批准，方可办理报废手续。f、人为事故造成仪表、仪器损坏或丢失的，责任单位写出事故报告单，按有关制度处理。a、不合格计量器具是指：已经损坏、过载或误操作致显示不正常、超过了规定的检定间隔、封印的完整性已损坏的计量器具。b、计量器具的使用部门在使22、用过程中发现计量器具出现不合格应立即停止使用，贴上“停用”标记并隔离存放，防止误用。c、对不合格计量器具，质检科负责安排有关人员排除不合格原因并经重新检定合格后贴上合格标记，才能投入使用。d、不合格计量器具在调试或修理前，如检定结果表明该计量器具在经常的使用中可能给定量包装商品的净含量检测带来明显的误差风险时，应对不合格计量器具在不合格期间已出具错误的计量数据进行分析、追溯，一旦有计量误差造成计量失准的可能性，就采取必要的纠正措施。5.3.6计量器具的降级报废 a、计量器具经检定/校准达不到原使用准确度要求；多功能和多量程的设备仅一种或部分功能正常，可在满足使用要求的前提下，经确认可作“降级”23、使用或限用，并贴上相应标记。b、对经调修、检定、校准其计量性能不合格无法使用设备，给予报废。报废的计量器具应填写计量器具降级（报废）通知书，质检科负安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第7页共17页 责销帐。 5.3.7记录表式 计量器具降级（报废）通知书5.4计量器具标记管理程序5.4.1目的表明计量器具所处的状态,防止工作人员误用。5.4.2适用范围适用于本公司范围内各类计量检验设备的现场管理。5.4.3引用文件实验室资质认定评审准则5.4.4管理职责质检科负责对计量器具标记和封印的选用实施情况24、进行监督管理。5.4.5管理要求彩色标记的规定：所有在用计量器具均应有所处确认状态的标记，标记统一采用国家质量技术监督局推荐的不干胶彩色标记，分为合格、准用、停用三种。5.4.5.1标记用途：合格证（绿色）：表示计量检定合格者。准用证（黄色）：一般为不必检定的设备，经检查其功能正常者；a、设备无法检定，经比对或鉴定适用者；b、多功能计量器具，某此功能已丧失，但检测工作用功能正常，且经校验合格安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第8页共17页者；c、计量器具某一量程准确度不合格，但检验（测）工作所用量25、程合格者；d、降级使用。停用证（红色）a、计量仪器、设备损坏者；b、计量仪器、设备经检定不合格者；c、计量仪器、设备性能无法确定者；d、计量仪器、设备超过检定周期者；5.5计量器具的检定与校准管理程序5.5.1目的为保证计量器具检定与校准的统一管理，制定本程序。5.5.2适用范围适用于本公司计量检验设备的检定与校准管理。5.5.3引用文件GB/T19002-2003测量管理体系、测量过程和测量设备的要求JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则5.5.4管理职责质检科负责下达本公司全年计量器具的检定/校准计划，并监督实施。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程26、序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第9页共17页 5.5.5管理内容对于新购入的计量器具，质检科负责组织有关人员进行验收。对检验验收合格的计量器具，必须按检定规程要求，申请检定计量部门检定合格后方可投入使用。本公司各类强制检定计量器具，必须严格执行周期检定计划表，送法定计量机构检定。经检定和修理检定合格的计量器具，贴上合格标志，由标准计量室作好记录。5.6产品计量检验管理程序5.6.1目的规范本公司产品计量检验管理，使计量检验处于有效的受控状态，从而保证本公司计量保证能力能满足要求。5.6.2适用范围适用于计量检验过程，软、硬件控制的管理。5.6.3应用文27、件a、定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范b、JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则5.6.4管理职责管理者代表负责审批产品计量检验的文件（包括检验文件、规范）。质检科在管理者代表领导下，全面负责计量检验的实施和监督检查。计量检验人员按规定对产品进行计量检验，并做好记录。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第10页共17页5.6.5管理内容5.6.6.1检验设备的配置全质办按检验要求配置适宜的准确度等级的计量器具，计量器具检测设备在使用前必须经过检定合格。5.6.5.2检测环境确28、保计量检验活动在规定的环境下进行。5.6.5.3检测依据质检科根据规范要求，编制本公司定量包装产品原材料、工艺流程、成品的检测规范，作为本公司检测技术依据文件。检测规范包括的信息需要检测的参数或量值。所需要的计量器具和相应的配套设备。相应的环境条件检测程序的描述，包括：检测前的检查、检查计量器具是否正常，必要时进行使用前的校准和调整，记录检测结果的方法。评定合格的准则或要求。数据处理检验记录计量检验记录由计量检验人员分类装订成册，由全质办存档保管三年。对不合格品采取的纠正措施安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2011-0129、-16页 号第11页共17页对计量检验的不合格品由全质办负责调查分析，必要时要进行追溯，并制定纠正措施报分管厂长批准。对不合格品采取的纠正措施必须有防止再发生或可能发生的具体措施、预期完成日期、责任人。全质办对纠正措施验证并填写证明结果，并报分管厂长。5.7记录管理程序5.7.1目的 为证明计量体系符合有关规定要求提供客观证据的质量记录、表格进行控制，确保其真实、有效、可追溯，为实施计量管理及制定纠正和预防措施提供客观证据。5.7.2适用范围适用于本公司计量管理和计量检验中的记录。5.7.3应用文件GB/T19002-2003测量管理体系、测量过程和测量设备的要求JJF1070-2005定量包30、装商品净含量计量检验规则5.7.4管理职责质检科负责审定有关计量检验的各类记录格式与内容。各操作人员及时、准确、清晰、完整地填写记录和各种报表。各部门负责记录的分类、编目、装订、归档等管理。质检科结合每年内审抽查各部门记录保管情况，对记录的管理实施监督检查。5.7.5管理要求安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第12页共17页计量记录包括：计量检验体系管理工作和日常检测工作以及计量器具检/校管理工作所做的各类原始记录、报告、证书等。各使用和管理部门要按类收集，保证计量记录信息（资料）齐全。5.7.531、.6记录的填写填写各类记录必须遵循客观公正如实的原则，内容要齐全、准确，无内容的空格要划一斜线记录中的计量单位必须使用法定计量单位。记录统一用黑色水笔填写；签名一律采用手写，不得签章。记录字迹要求端正、清晰；需修改的内容，采用“杠改法”修改并由检验人员签名。微机打印操作人员，应署用全名。5.7.5.7记录的保存记录应按类别归档保存，以便查询。质检科保存原始记录。记录的保存期限一般规定三年以上。5.7.5.8记录的使用凡属受控管理文件的记录或产品质量测试记录，未经总经理同意，不得转借外单位，防止复制和泄密。5.8内部审核与管理评审程序5.8.1目的按计划的时间间隔全面检查计量手册、程序文件、技术32、文件及计量记录等文件的贯彻实施的符合性、充分性和有效安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第13页共17页性。以满足预期使用要求为目的，调整和完善检测运行体制。使本公司定量包装商品计量保证能力持续有效地提高。5.8.2适用范围适用于本公司计量保证能力评价内部的审核与评审工作。5.8.3引用文件a、GB/T19002-2003测量管理体系、测量过程和测量设备的要求。b、定量包装商品生产企业计量保证评价规范。5.8.4管理职责质检科是本公司计量保证能力评价内部审核的主管部门，负责制定计量保证能力评价内部审33、核计划，经总经理批准后组织实施。总经理负责组织计量保证能力的管理评审。计量员负责本部门计量保证能力评价的日常监督检查，并及时向质检科反馈情况。5.8.5管理内容5.8.5.1审核a、内部审核是对计量手册、程序文件的符合性和有效性的审核。由全质办每年至少安排一次内审计划，必要时可根据实际情况作适当调整。内部审核组成员由质检科安排，内审人员必须经有关部门培训、考核，具有独立公正性。b、内审组组长负责制度审核计划，确定审核日期，审核中发现的不合格面，要填写不合格报告，并提出纠正措施，整改后要跟踪验证，直至关闭不合格项。最终将结果记录存档。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序34、文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第14页共17页 5.8.5.2审核的内容计量保证活动是否有文件规定并符合规范要求。各项计量活动的职责是否已被分配。各项规定是否得到有效实施并有记录。实施的结果是否满足计量法律法规对定量包装商品的要求。5.8.5.3评审方式：由总经理主持，以会议形式进行。5.8.5.4评审依据 内部审核的结果； 外部计量投诉或重大计量事故； 机构主要人员及使用的计量测试设备发生重大变化； 质检科报告或其它的人员的反馈信息。 5.8.5.5评审内容 a、计量手册和程序文件是否符合定量包装商品生产企业计量保证能力评价规范，有无重大遗漏； b、计35、量手册内容是否符合本单位质量方针，是否能保证实施计量方针和计量目标； c、计量活动相关部门对计量保证能力评价提出的修改意见是否合理。5.8.5.6评审程序：由本公司质检科组织、编写评审计划安排，审核员对内部计量保证能力评价进行检查，填写内部计量保证能力评价表。5.8.5.7评审结果：安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第15页共17页由审核员对对不合格项填写内部计量保证能力评价审核不合格报告要求受审方分析原因，采取纠正措施。对内部计量保证能力评价不合格报告中纠正措施进行验证。由质检科负责修改、补充和36、完善计量手册。5.8.6管理评审管理评审是为了确保计量保证能力的适宜性、充分性和有效性，以达到规定的计量目标所进行的评价活动。管理评审由总经理主持，一般一年进行一次。 5.8.6.1管理评审输入审核的结果（包括内部审核、第二方审核和第三方审核）。顾客反馈（包括顾客对定量包装商品净含量的满意程度、顾客投诉等）。定量包装商品净含量的符合性。纠正措施的状况。以往管理评审所确定的措施的实施情况及有效性。可能影响计量保证能力的各种变化（包括内、外部环境变化而引起的能力变化）。由于各种原因而引起的企业定量包装商品计量保证能力改进的建议。5.8.6.2管理评审的输出对企业的计量保证能力的适宜性、充分性和有效37、性总体评价结论，计量保证能力计量能力变更的需要，改进的机会，计量活动运行情况的说明。计量保证能力及计量活动有效性改进方面的决定和措施。 与顾客要求或计量法制要求有关的定量包装商品的改进的决定和措施。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第16页共17页有关资源需要的决定和措施。 5.8.6.3管理评审应形成记录并予以妥善保存。 5.8.7 附： 内部计量保证能力审核检查表 内部计量保证能力审核不合格报告 5.9不合格产品控制程序591目的 定量包装产品经计量检验判定其不能满足规定要求时，须立即采取控制38、和纠正措施，保证和防止由于疏忽而使不合格品出厂。 5.9.2 使用范围 适用于本公司生产的定量包装产品其质量是否满足产品标准要求和实物的净含量是否超过允许误差规定的控制。 5.9.3 引用文件 a、中华人民共和国计量法。 b、定量包装商品计量监督规定。 c、定量包装商品生产企业计量保证能力评价规定。d、JJF1070-2005定量包装商品净含量计量检验规则。5.9.4 管理职责分管厂长负责对不合格产品处理的审批。质检科负责对不合格产品的监督管理。安徽中亚食品有限公司文件编号Q/HQ-CB-AO标 题计量程序文件目录版 号A编 制张海燕批准人李亚军日期2012-01-16页 号第17页共17页539、.9.5 管理内容、5.9.5.1检测：计量检验人员应按定量包装商品净含量检验规则进行检验，按要求逐项填齐各项规定的计量检验数据，结束后签名和注明日期。 5.9.5.2不合格品处理根据检验数据对照定量包装商品计量管理办法，若发现不合格产品时，隔离存放做好标记。然后对不合格品进行评价，填写不合格报告，注明不合格各项内容。 5.9.5.3偏离程度。生产负责人签字、认可和注明日期。然后提出处理方案，交生产车间实施。质检科对实施情况进行监督，实施完毕要填写实施情况报告。质检科在接到不合格包装材料报告后，立即通知仓库管理员将该批包装物隔离，并做好隔离标记。质检科应根据包装材料来源情况，向总经理汇报。总经40、理作出代用、改用、退货或其他处理的决定。5.9.5.4复核：实施纠正措施后的产品，计量检验人员必须从新验证，并填写跟踪验证记录。处置：质检科对生产过程中出现的不合格品，要认真分析不合格产生的原因，制定纠正措施，并实施监督，以防止再次发生。 5.9.5.5附：不合格报告内部计量保证能力评价审核不合格报告受审查部 门审查员受审查部门参加人员检查日期不合格情况记录企业计划采取的纠正措施和实施意见：部门代表签字： 评审员签字： 日期：纠正措施的验证 评审员签字： 日期：内部计量保证能力评价检查表受审查部 门审查员受审查部门参加人员检查日期序号检查内容涉及要素检查方法检查结果记录计量器具封存（启用）申请表单位名称计量器具编号类别检测设备名称型号规格检测设备安装地点封存或启用原因部门意见 年 月 日厂长批示 年 月 日注：1、本申请由专业人员填写； 2、一式两份，一份报质管部，一份存档。不合格报告被审部门接待人审核日期审核依据不合格内容审核员： 日期： 被审核部门确认： 日期：纠正措施审核员： 日期： 被审核部门确认： 日期：纠正措施实施纠正措施实施情况报告： 部门负责人： 日期：纠正措施实施验证跟踪验证记录： 审核员： 日期：批准人：2012年1月16日批准 2012年2月16日发布安徽某食品有限公司