1、 四川XXXX绿色猪肉食品有限公司 质 量 手 册 文件编号: 拟 制： 审 核： 批 准： 版 号： A/O 分 发 号： 受控状态： 发布日期： 实施日期： 颁 布 令公司全体员工：公司依据GB/T190012000idtISO9001：2000质量管理体系要求编制完成了质量手册（第A版），现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法律性文件；是指导公司建立并实施质量体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。 总经理： 质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修改人审核/日期批准/日期四川XXXX食品有限公司目 录章节号0版本/修订A/O页码1/2 0 目录 01 前言 02 质量2、手册说明03 引用标准04 术语和定义05 质量方针和质量目标发布令06 关于任命管理者代表的通知07 公司组织机构图1 运用范围2 质量方针、目标和承诺2.1 质量方针2.2 质量目标2.3 质量承诺3 组织结构、职责和权限3.1 组织3.2 职责和权限4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针和质量目标5.4 质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5 生3、产和服务的提供7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进附录一：国家法律、法规及强制性文件目录 附录二：质量管理体系程序文件目录 附录三：公司质量目标分解图 附录四：质量记录文件目录附录五：作业文件目录 附录六：工艺流程图四川XXXX食品有限公司01 前言章节号01版本/修订A/O页码1/101：前言四川XXXX食品有限公司兴建于1994年，主要以生猪收购、屠宰、加工为主业。公司位于四川省XX县宝飞镇凤陵乡，占地面积15余亩。山青水秀，凤景秀丽。猪源由当地及周边农户提供，属于绿色食品。我公司产品主要有白条肉、分4、割肉及猪副产品三大系列共百余种。主要销往广州、上海、福州、厦门、贵州、湖南、西藏、乌鲁木齐、齐齐哈尔及周边地区。公司自成立以来，靠“质量是企业的生命、用户满意是企业的追求”的生产经营宗旨，强化企业内部管理，从产、供、销上严把质量关。我公司年宰杀生猪15万余头，冷藏容量1000余吨；产值达6000万元。2003年又投入资金80余万元增建无烟腌腊车间，于同年9月投产。产品主要有无烟川味香肠和广味香肠，无烟川味腊肉和广味腊肉系列等20多个品种。无烟腌腊制品自上市以来，深得广大消费者的喜爱，第二年便被评为中国名优品牌产品。任重道远，XX食品有限公司将不负所有消费者的厚爱，继续创新，生产出更多美味环保的5、绿色健康食品，为中国的食品工业贡献一份自己的力量。公司宗旨 质量第一、用户至上公司承诺 一切让用户满意公司地址： 法人代表： 联系电话：传真：邮编： 四川XXXX食品有限公司0. 2质量手册说明章节号0.2版本/修订A/O页码1/10. 2 质量手册说明0. 2.1 质量手册编写a) 质量手册的编写由公司管理者代表主持，经总经理批准发布实施；b) 质量手册编写的目的是对内外介绍本公司的质量管理体系，证明其符合GB/T 190012000idtISO9001：2000标准的要求，对内作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务，使顾客满足。0. 2.2 6、质量手册管理a) 质量手册的解释权归管理者代表或受其委托的质量管理部门；b) 公司综合办公室负责质量手册的编写、更改、发放、标识和处置，按文件和记录管理程序中的有关规定办理；c) 质量手册的发放范围由公司综合办公室提出，经管理者代表批准后实施；d) 质量手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本为公司内部使用的有效版本，并向认证机构报送；“非受控”版本的质量手册经管理者代表批准，可用于投标、报送咨询机构。“受控”版本质量手册更改时，由公司综合办公室组织统一更改（划改、换页或换版）；“非受控”版本质量手册不再进行修改；e) 质量手册每年至少评审一次，由管理者代表主持，公司综合办公室具7、体组织；f) 本公司员工任何部门、层次、岗位和人员，在调离公司（或内部调岗）时，应将持有的质量手册交回本部门文件员，按质量管理体系文件管理的有关规定处置。四川XXXX食品有限公司0. 3引用标准章节号0.3版本/修订A/O页码1/10. 3 引用标准本手册所包含的内容，通过标准的引用而构成为本手册的条文。a) GB/T190002000idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语；b) GB/T190012000idt ISO9001：2000质量管理体系要求；c) 其它的有关法律、法规要求。四川XXXX食品有限公司0.4术语和定义章节号0.4版本/修订A/O页码1/10.4 术语和8、定义本手册采用：a) GB/T19000idt ISO9000：2000质量管理体系基础和术语中的术语和定义；b) 本手册使用的供应链描述为：供方 组织 顾客 四川XXXX食品有限公司0.5质量方针和质量目标发布令章节号0.5版本/修订A/O页码1/10.5 质量方针和质量目标发布总经理对质量方针、目标发布令公司全体员工：为实施和改进公司的质量管理体系，实现“满足顾客要求，增强顾客满意”制定了本公司的质量方针，确定了公司的质量目标和承诺，现发布如下：一、 质量方针 生产高质量产品 提供高水平服务 造就高素质团体 打造高品质企业含义：1、高质量产品是公司发展的基石，提供高水平服务，是公司人不懈追9、求的目标；2、造就高素质团体实现我们对顾客的承诺；3、不断改进公司的质量管理体系，打造高品质企业是公司的永恒目标。二、 质量目标 1、按ISO9001：2000版标准建立公司质量管理体系并保证有效运行。2、产品一次交检合格率为98以上，出厂合格率为100。3、合同履约率为1004、顾客满意率为95以上。5、重大安全事故为零。三、 质量承诺对产品的质量进行一年内的跟踪服务。各部门，要组织员工认真学习公司的质量方针和质量目标，联系本部门、本岗位的工作实际认真贯彻实施；尤其采购、生产等有关的职能部门，售后服务，应依据公司的总目标，分解、转化为本部门、本岗位的质量目标和质量要求。为实现本公司的质量方针10、和质量目标不断增强顾客满意度而积极做贡献。总经理（签名）： XX年12月18日四川XXXX食品有限公司0.6关于任命管理者代表通知章节号06版本/修订A/O页码1/10.6 关于任命管理者代表通知任 命 书为了贯彻建立和实施并保持本公司的质量管理体系所需的过程。特任命兰仕根同志为我公司的管理者代表。其职责和权限规定如下：1、 确保质量管理体系所需的过程能够得到建立实施和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、 在整个组织内意识依存于顾客和树立满足顾客要求意识的重要性；4、 就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 日期：XX年12月18日四川XXXX食品有限公司011、.7 公司组织机构章节号07版本/修订A/O页码1/10.7 公司组织机构图总经理生产技术部综合办公室质检全质办生产技术库房销售供应财务档案人事培训四川XXXX食品有限公司1. 适用范围章节号1版本/修订A/O页码1/11.适用范围1.1 总则本手册为我公司规定了质量管理体系要求：a) 需要证实其能力稳定地提供满足用户和适用的法律法规要求的产品；b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合用户与适用的法律法规要求，旨在增加顾客满意。1.2 内容本手册依据ISO9001：2000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成包括：a) 公司质量管理体系的范围，它包括了ISO900112、：2000标准，除7.3条款以外的全部要求；b) 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；c) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的描述。1.3 删减说明本手册规定的所有要求是适合全公司的分割肉的生产、销售和服务，我公司按国家相关标准生产有成熟的工艺，不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力或责任的要求，对标准7.3条款设计和开发进行了删减，其余条款全部履盖我公司的生产制造销售和服务全过程。四川XXXX食品有限公司2.质量方针、目标和承诺章节号2版本/修订A/O页码1/11.质量方针、目标和承诺公司总经理已向全体员工发出了“质量方针和质量目标发布令”（见本手册0.5条13、款）2.1 质量方针生产高质量产品 提供高水平服务 造就高素质团体 打造高品质企业2.2 质量目标 1、按ISO9001：2000版标准建立公司质量管理体系并保证有效运行。2、产品一次交检合格率为98以上，出厂合格率为100。3、合同履约率为1004、顾客满意率为95以上。5、重大安全事故为零。2.3 质量承诺对产品的质量进行一年内跟踪服务。四川XXXX食品有限公司3.组织结构、职责和权限章节号3版本/修订A/O页码1/81. 组织结构、职责和权限3.1 组织3.1.1 本公司的质量管理体系组织结构如下：总经理管理者代表生产技术部综合办公室质检全质办生产技术库房销售供应财务档案人事培训四川XX14、XX食品有限公司3.组织结构、职责和权限章节号3版本/修订A/O页码2/83.1.2 公司各职能部门质量职责、质量职能分配质量职能分配表2000版ISO9001章节号过程和要求总经理管理者代表综合办公室生产技术部4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供15、6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训2000版ISO9001章节号过程和要求总经理管理者代表综合办公室生产技术部6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发（已删减）7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.216、.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施说明：“”为主要职能，“”为相关职能。四川XXXX食品有限公司3.组织结构、职责和权限章节号3版本/修订A/O页码4/83.2 职责和权限对从事与质量有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司的质量方针和质量目标。现对公司领导层、各职能部门和售后服务的质量职责和权限规定如下：3.2.1 总经理a) 制订公司质量方针和质量目标，并以文件形式发布，采取有效方式，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻实施17、；b) 对所有质量有关的管理、执行和验证人员，用文件形式规定其职责权限和相互关系；c) 任命管理者代表，并为其工作提供必要的条件；d)组织对质量体系进行定期评审，以保证其持续满足GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准要求和公司质量方针的要求；e)为公司质量体系建立、维持和运行提供充分的人财物资源；f)任命内部质量审核人员。3.2.2 管理者代表a) 按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准建立、实施并保持质量体系；b) 向总经理报告公司质量管理体系运行情况，以便评审和改进质量体系；c) 批准质量程序文件；d) 组织内部质量审核，负责协调解决质量18、体系运行中出现的有关问题；e) 就质量体系有关事宜与外界进行联系；f) 负责完成总经理交办的有关质量工作。3.2.3 综合办公室a) 组织宣传公司质量方针、目标；b) 编制公司各部门和人员质量职责，并组织监督检查；c) 根据总经理指示负责完善和落实资源配备；d) 在管理者代表领导下，组织编写质量文件，并检查实施情况；e) 负责公司与质量体系有关的管理文件的控制和管理，并负责除技术文件外所四川XXXX食品有限公司3.组织结构、职责和权限章节号3版本/修订A/O页码5/8公司文件和资料及质量记录的归档管理；f) 在管理代表领导下，负责内部质量审核管理工作。负责组织纠正与预防措施的验证工作；g) 负19、责制定公司年度培训计划，并具体组织实施公司培训工作；h) 承担并完成公司领导交办的其它公司管理工作；i) 配合公司其它部门工作，确保公司质量体系有效进行。j) 负责公司产品销售归口管理工作；k) 负责公司产品销售合同的评审，组织有关部门对特殊合同进行评审，并按程序要求将评审结论及时传递至相关部门；l) 合同有要求时，负责对顾客提供的产品进行接收，并及时与检验、库房等人员联系，做好产品验收、贮存和维护工作；m) 负责保质、保量完成对顾客的产品交付工作;n) n)负责做好对顾客的售后服务工作，对售后服务工作进行验收，并根据市场分析、产品发展趋势、质量现状及产品质量改进等编写服务报告，向总经理提供质20、量决策依据；o) 完成总经理布置的产品销售的其它工作；p) 配合其它部门完成有关工作，确保质量体系有效运行。q) 负责全公司与公司产品有关的原、辅材料的供应及生产设备、检测设备的采购工作；r） 确保质量体系有效运行。s） 负责组织合格分承包评价和资料管理，并保证关键、重要原材料的采购从合格分承包方中选择；t） 保证公司所需材料及时供应并确保质量；u） 做好进货材料的验收，保证入库材料做到帐、卡、物相符，贮存条件满足材料存放要求并确保贮存材料的质量；v)按搬运规定，做好原材料和成品的搬运，确保产品质量不受损坏；四川XXXX食品有限公司3.组织结构、职责和权限章节号3版本/修订A/O页码6/83.21、2.4 生产技术部a) 负责公司产品质量管理工作和全面质量检验标准规范文件的编制并对其进行控制和管理，并确保场所使用质量文件的有效版本；b) 负责对公司产品标识的制定和管理，并确保必要时对产品质量进行追溯；c) 负责公司检验和试验职责的归口管理，编制进货、过程和最终检验规范，并负责过程和最终产品的检验和试验；d) 负责全公司计量器具、检测设备的管理，并负责对其定期送检并保存检定有关资料和使用情况进行监督检查；e) 负责制定和实施检验状态标识和管理；f) 负责组织有关部门对不合格进行评审，并监督有关部门实施；g) 组织责任部门对不合格品原因进行分析，制定纠正和预防措施，并监督检查实施情况；h) 22、收集、整理和保存与产品质量有关的质量记录，并确保质量记录有效保存；i) 制定公司统计技术应用的策划，指导统计技术的应用，并配合综合办公室应用效果进行评价；j) 完成总经理布置的有关产品质量管理的其它工作；配合其它部门完成有关工作，确保质量体系有效进行。k）负责公司产品技术管理工作和负责技术文件的编制并对其进行控制和管理，并确保场所使用技术文件的有效版本；l）负责做好从原材料投产到成品最后入库的整个生产过程的产品生产管理工作；m) 加强生产过程对人、机、料、法、环五大因素的控制，保证生产过程处于受控，确保工序质量；n) 做好对不合格品的控制，做好不合格品的处置。确保不合格的原材料不投产、不合格的23、半成品不流入下个生产过程、不合格的成品不入库、 不出厂；o) 对不合格品造成的原因进行分析，并提出和采取纠正和预防措施，防止不合格品再发生和出现。正确应用统计技术；p) 严格按搬运等有关规定，做好半成品、成品的搬运，保护产品标识和检验状态标识，保证搬运品质量不受到破坏；四川XXXX食品有限公司3.组织结构、职责和权限章节号3版本/修订A/O页码7/8q) 教育生产人员生产过程中保护产品标识、生产过程流卡、加工图纸等不受损坏，尽量少污染，保持完整。填写文字、数据清晰、正确、完整。r) 配合其它部门做好有关工作，保证质量体系有效运行。s) 完成总经理布置的其它工作。3.2.5财务人员：a) 参与标24、书或合同的评审。b) 参与公司技改技革方案评审及实施所需资金的预算。c) 编制质量活动的资金计划，对质量管理体系运行、生产制造或改进所需资金的筹措。d) 审核各类不合格处理费用的支出，努力降低产品成本。3.2.6 内审员a) 制定审核计划，编制审核检查表。b) 按照审核计划和审核要求，独立、公正、客观地进行现场审核，作好审核记录。c) 编制不合格报告和审核报告。d) 报告审核结果。e) 提出纠正预防措施建议和要求。f) 对纠正预防措施实施有效性进行验证。3.2.7 质检员a) 严格遵守程序文件和有关检验规范对原材料、半成品和成品进行检验和试验。b) 认真填写各类检验记录，对检验结果正确性负责。25、c) 对检验不合格品及时进行隔离，填写不合格品审核表，并做好检验状态标识并保持标识的完好，监督不合格品不投产、不转序、不出厂。d) 在部门负责人领导下做好产品质量分析，为公司领导质量决策提供有效证据。e) 对重大质量事故及时报告，并参与不合格品评审及处置。f) 正确使用检测设备，定期维护保养检测设备，确保其精度和准确性。g) 当发生检测设备失准时，应对已检产品进行复检，并及时将失准检测设备送修。四川XXXX食品有限公司3.组织结构、职责和权限章节号3版本/修订A/O页码8/83.2.8 工艺技术员a) 根据产品技术要求制定工艺文件和工艺守则，指导生产现场正常实施工艺文件。b) 针对产品发展需求26、，及时提出采用新工艺、新技术、新设备，为保证产品质量提供技术支持。c) 监督检查生产现场使用有效版本的技术工艺文件，防止使用作废文件。d) 对生产过程进行检查，对适宜的过程参数和产品特性进行监控。参加制定纠正预防措施。e) 对检测设备进行管理，确保检测能力满足规定要求。3.2.9 采购员a) 根据采购文件要求，采购满足本厂产品要求的原材料，对购进原材料质量进行验收，确保采购合格原材料并按生产需要提供。b) 掌握分承包方供货质量情况，参与对分承包方的评审和控制工作。3.2.10 库管员a) 严格出入库管理规定，确保不合格产品不入库，不合格成品不出厂。b) 认真执行库房管理办法，做好库存物资标识，27、建立物资台帐，做到帐卡相符，并按规定堆放产品。c) 保证库房环境条件满足库存物资要求，对库存物资质量定期检查，确保其质量不受损坏。3.2.11 生产人员a) 认真执行有关质量体系文件，严格按操作规程进行操作，熟悉被加式产品的技术文件和工艺规定，严格按文件要求加工产品。b) 认真做好自检、互检，保证不合格产品不转入下工序，并做好生产记录。c) 对使用的设备和检测工具定期维护保养，确保其生产能力和检测能力满足产品质量要求。3.2.12 其他人员其他与质量有关人员职责见岗位职责汇编。四川XXXX食品有限公司4. 质量管理体系章节号4版本/修订A/O页码1/24 质量管理体系4.1 总要求 本公司按照28、ISO90012000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。 a） 对质量管理体系所需要的过程及其相互作用进行识别，这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，还包括任何影响产品符合要求的外包过程。 b） 确定这些过程的顺序和相互作用关系。 c） 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。 d） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。 e） 监视、测量和分析这些过程。 f） 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2 文件要求4.2.1 本公司按照ISO9001-2000标29、准要求，并根据本公司规模、产品类型、过程复杂程度、职工能力素质等，编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2 本公司质量管理体系文件分为三级：第一级文件为质量手册；第二级文件为程序文件；第三级文件为作业指导书及记录，包括管理制度、岗位责任制、操作规程、检验规程，记录表格等。主要采用纸张、计算机磁盘等媒体形式。4.2.3 质量手册描述了质量管理体系的范围、引用的程序文件及各过程之间的相互作用。参见第1章“前言”。4.2.4 本公司按照文件控制程序控制质量管理体系所要求的文件。4.2.4.1 质量管理体系文件在发布前均需经过相关责任人的审批，以确保文件的适宜性和充分性。综合办公室负责文件的30、发放和控制。4.2.4.2 因质量管理体系、人员、业务范围、技术状况、工作依据发生变化时，各类文件需要及时更改。公司与质量有关的所有人员有权向综合办公室提出更改意见和建议，在内部审核、管理评审以及实施纠正和预防措施的活动中也可提出更改意见和建议。4.2.4.3 综合办公室组织对质量管理体系文件的定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以更改，并再次审批。对文件的更改情况及时识别并记录。四川XXXX食品有限公司4. 质量管理体系章节号4版本/修订A/O页码2/24.2.4.4 在各质量活动的有关场所，均使用相应文件的有效版本，及时收回作废的文件由综合办公室统一销毁，对于法律或积累知31、识、借鉴参考等目的，需要保留的任何已作废的文件，标识“作废保留”的字样，防止错用或误用。4.2.4.5 对外来文件，相关部门负责对顾客和供方提供的有关文件进行控制，综合办公室负责对与质量有关的公文、法律、法规及外来标准等文件进行控制，识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.2.5 对记录这种特殊类型的文件，本公司按照记录控制程序执行。对记录的标识、存贮、保护、检索、保存期限和处置进行控制，以证明产品、过程和体系符合要求和体系有效运行，并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。4.2.5.1. 记录均采用规定、统一的格式，填写规范、内容准确，具有可追溯性，采用文字、计算机磁盘32、照片等形式。4.2.5.2. 记录由各部门进行收集，并按规定保存期保管，保存期超过5年的记录，交综合办公室保管。4.2.5.3. 记录的存放环境适宜，防潮、防火、防损坏、防丢失。保存方法便于存取检索。4.2.5.4 记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门填写文件销毁申请，交综合办公室审核，报管理者代表批准后执行销毁。4.3 相关程序文件4.3.1 文件控制程序4.3.2 记录控制程序 四川XXXX食品有限公司5. 管理职责章节号4版本/修订A/O页码1/35 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理承诺建立、实施和持续改进本公司的质量管理体系有效性，并通过组织以下活动加以证实： 33、a） 充分了解顾客及相关法律、法规的要求，并将其转化为产品要求，加强与顾客的沟通，了解其是否满意本公司产品及服务。以及采用会议传达、张贴标语和培训等方式使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客和法律、法规的要求对本公司的重要性。 b） 总经理负责制定和批准适合本公司的质量方针，并确保与其框架关系的质量目标在本公司的各部门和层次上得到制定。参见第0.5章“质量方针和质量目标”。 c） 总经理负责按计划的时间间隔对本公司的质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，执行管理评审控制程序。 d） 总经理确保本公司质量管理体系运作能获得必要的资源，参见第6章“资源管理”。5.2 以顾客为关注焦点5.234、.1 本公司以实现顾客满意为目标，通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的需要和期望，执行与顾客有关的过程控制程序。5.2.2 本公司通过策划将顾客的需求和期望转化为要求（包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等），并加以满足，同时还满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。5.2.3 本公司跟踪顾客的需求和期望、法律法规及强制性国家和行业标准的变化，并随之更新转化的要求及已建立的质量管理体系。5.3 策划5.3.1 总经理确保建立质量目标，参见第0.5章“质量方针和质量目标”。全公司各有关部门根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标。如生产技术部的工序产品合格率、综合35、办公室采购产品的合格率、销售指标及顾客满意度等。5.3.2 总经理在下列情况下组织进行质量管理体系策划： a） 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系。 b） 本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化。 c） 本公司的资源配置、市场情况发生重大变化。 d） 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。四川XXXX食品有限公司5. 管理职责章节号5版本/修订A/O页码2/35.3.3 策划的内容包括： a） 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定。 b） 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置。 c） 对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审36、的规定，重点应评审过程活动的改进。 d） 根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率。5.3.3 当本公司的质量管理体系由于各种原因而导致变更时，应对这种变更进行策划，以保持体系的完整性，如涉及到体系文件的更改，执行文件控制程序。5.4 职责、权限与沟通5.4.1 职责和权限详见3.2职责和权限。5.4.2 内部沟通 本公司在不同部门和岗位之间，采用各种会议、布告栏、简报等方式进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。沟通内容包括产品要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，执行8.4的有关规定。5.5 管理评审5.5.1 总经理负责对本公司的37、质量管理体系进行管理评审，管理者代表协助，以确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。执行管理评审控制程序。5.5.2 管理评审每12个月至少进行一次，出现以下情况时，增加评审频次。a） 国家法律、法规、规章、标准等要求或市场发生变化，导致质量方针和质量目标调整时。 b） 管理体制及组织机构发生变更，导致质量管理体系调整时。 c） 发生重大质量事故或顾客投诉事件时。 d） 即将进行第二方或第三方认证时。e） 其它经总经理决定需要评审时。5.5.3 为保证管理评审有效实施，各部门为管理评审提供充分和准确的评审输入信息，主要包括： a） 内部或外表质量体系审核结果。b） 顾客投诉或反馈信息的处38、理情况。四川XXXX食品有限公司5. 管理职责章节号5版本/修订A/O页码3/3c） 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果。 d） 纠正和预防措施的执行情况。 e） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。 f）可能影响质量管理体系的各种变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 g） 由于各种原因而引起的有关本公司产品、 过程和体系改进的建议。5.5.4 管理评审的结果包括对质量管理体系、产品和过程及资源需求等方面的持续改进，以管理评审报告的形式输出。5.6 相关程序文件5.6.1 管理评审控制程序 四川XXXX食品有限公司6. 资源管理章节39、号6版本/修订A/O页码1/26 资源管理6.1 资源提供6.1.1 为实施和保持现有的质量管理体系并持续改进其有效性，本公司确定并提供必要的资源，包括自身具备的资源和必要时借用的外部资源，主要有人员、基础设施、工作环境资源等。6.1.2 由于顾客要求的不断变更而引起资源需求的变更时，本公司及时提供所需的资源，以满足顾客的需求，进而达到增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 本公司根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求而选择能够胜任的人员从事该项工作。人员的能力从受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验来考虑。6.2.2 本公司通过培训和其他措施提高员工的能力，40、增强质量和顾客意识，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，执行人力资源控制程序，通过教育和培训，使员工意识到： a） 满足顾客和法律法规要求的重要性。 b） 违反这些要求所造成的后果。 c） 自己所从事的活动与公司发展的相关性。6.2.3 综合办公室根据公司发展规划、年度工作计划及质量方针目标，制订年度培训计划，经总经理审批后实施。培训规划及计划制订前，应综合考虑用人部门的培训需求及本公司为未来发展需具备的人才类型情况。6.2.4 本公司对从事与产品质量有影响的所有行政管理、质量管理、技术、采购、营销、检验、内审、服务及操作工作的人员采取以下培训方式进行培训： a） 全员培训：对全体员工、个41、职能部门领导、公司领导进行质量管理标准及体系文件的宣贯。 b） 分层培训：对领导干部、技术人员和专业管理人员、生产工人和操作人员分层施教。 c） 针对性培训：根据不同时期和环境下的质量形势、质量目标和质量政策，对质量管理和专业技术方面的新标准、新技术、新工艺进行针对性培训。 d） 提高:培训：不断更新全体员工的技能结构，补充新知识。6.2.5 培训内容主要包括质量方针及目标、质量体系的有关知识、岗位专业知识和操作技能、新技术、新工艺、质量管理知识、统计技术等。四川XXXX食品有限公司6. 资源管理章节号6版本/修订A/O页码2/26.2.6 对从事质量检验、试验和验证工作的所有人员，以及从事特42、殊工作的人员，本公司按要求进行相应的培训及资格考核，经考核合格后方可上岗。6.3 基础设施和工作环境6.3.1 为确保生产的产品能满足产品要求，本公司确定、提供并维护管理所需的基础设施及工作环境。6.3.2 基础设施包括：建筑物、工作场所和相关的设施（车间、办公场所及水、电、气供应设施等）、过程设备（包括生产设备、模具、工具、监视和测量装置、软件等）、支持性服务（通讯和运输设施）等。执行设施控制程序。6.3.3 生产技术部根据工作需要，负责确定并提供工作场所必须的基础设施及必要的工作环境，包括：a） 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。b） 配置必要的通风、消防器材43、，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全。 c） 确保员工生产符合劳动法规的要求。6.4 相关程序文件6.4.1 人力资源控制程序6.4.2 设施控制程序四川XXXX食品有限公司7. 产品实现章节号7版本/修订A/O页码1/57产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 由生产技术部负责组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划，并重点考虑生产和服务的运作过程，这种策划与公司质量管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且以适于本公司操作的方式形成文件。7.1.2 生产技术部根据策划的结果，组织编制相应的质量计划，确定以下适用内容： a） 产品、项目或合同应达到质量44、目标或技术要求。 b） 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程。 c） 过程实施的阶段，有关人员的职责、权限、所需配备的资源。 d） 应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书。 e） 具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则。 f） 证明过程和产品符合性所必要的记录，如工艺参数监控和检验记录。 g） 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 综合办公室负责采用适当的方式确定以下与产品有关的要求： a） 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及交付、支持服务（如运输）、价格等方面的要求。 b） 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途45、所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求。 c） 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1 综合办公室按与顾客有关的过程控制程序的规定组织评审与产品有关的要求。7.2.2.2 本公司将销售合同分为常规合同（对本公司现有产品目录中已有的产品所定的销售合同）和特殊合同（常规合同以外的所有销售合同）两类。7.2.2.3 在接受合同或定单之前，综合办公室对已识别的顾客要求、本公司确定的附加要求，组织相关部门对合同或定单的产品要求实施评审。评审内容包括技术能力、供货能力、交货期限、付款条件等。四川XXXX食品有限公司7. 产品实现章节号746、版本/修订A/O页码2/57.2.2.4 通过评审达到以下目的： a） 确保准确理解了顾客要求，包括顾客明示及隐含要求和法律法规要求，特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求已得到解决。 b） 在前述基础上对产品要求做出明确规定，通常这些规定形成文件，如合同、订单等。 c） 本公司内部确信通过初步的策划，包括采取必要的、可实现的技术上和资源上的措施，有能力满足产品的使用、交付和服务各方面的要求。7.2.2.5 对于顾客口头表达的产品要求，由综合办公室负责将相关内容填入产品要求确认表中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行与顾客有关的过程控制程序的规定。7.2.2.6 评审采取47、会议、会签等形式，可一次评审或合同形成阶段多次评审。评审后提出并保存评审记录。7.2.2.7 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、确认表等）及时更改，把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需要评审。7.2.3 顾客沟通7.2.3.1 为了充分、准确地了解顾客要求，综合办公室在产品提供前、提供之中及提供之后，通过多种渠道与顾客沟通。执行与顾客有关的过程控制程序。7.2.3.2 与顾客沟通主要针对以下三方面： a） 顾客关于产品要求的信息。 b） 问询、合同或订单的处理，包括对其修改。 c） 在产品实现过程中以及向顾客提供产48、品后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨（含投诉和意见）。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 本公司根据采购物资对随后的实现过程及其输出的影响，将其分为三类： a） 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。b） 一般物资：构成最终产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。四川XXXX食品有限公司7. 产品实现章节号7版本/修订A/O页码3/5c） 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。7.4.1.2 综合办公室根据采购物质技术标准和生产需要，49、通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较、调查、组织评价，选择合格的供方并进行采购，每年对合格供方进行一次跟踪复评。综合办公室负责建立并保存合格供方的评价和相关记录。7.4.1.3 根据采购产品的质量要求、类别、对成品质量的影响以及经济价值等因素，本公司确定不同的对供方的控制方式和程度，执行采购控制程序。7.4.2 采购信息7.4.2.1 本公司的采购信息清楚准确地表达拟采购产品的要求，即采购要求。适当时包括： a） 有关产品的质量要求或外包服务要求（可直接引用各类标准或提供规范等技术文件）。 b） 有关产品提供的程序性要求，如工艺要求、设备要求等。 c） 有关供方人员资格的要求。 d） 有关50、供方质量管理体系的要求。7.4.2.2 在就采购信息于供方沟通前，本公司采用相应责任人审批的方式，以确保采购要求是充分和适宜的。执行采购控制程序。7.4.3 采购产品的验证采购产品的验证按合同规定进行，顾客或本公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购文件中说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制 本公司通过以下方面控制生产过程和服务的实施： a） 通过已有的产品说明书或产品要求评审的结果，明确本公司相关产品的特性。 b） 为了确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书。 c） 为生产和服务的正常开展配置适当的设备并进行必要的51、维护保养。 d） 根据测量任务的要求，配备并使用适宜的监视和测量装置。e） 对生产过程和产品特性进行适当的监视和测量。f） 规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相关的服务工作。执行生产和服务提供控制程序。四川XXXX食品有限公司7. 产品实现章节号7版本/修订A/O页码4/57.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1 特殊过程按下述原则设置：该过程的产品质量不能通过检验和试验完全验证；或需经过破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；或质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。7.5.2.2 根据上述原则，本公司明确特殊过程，制定相52、应的工艺和设备操作规程，对这些过程及所使用的设备进行事先评估、鉴定，保存合格的评估、鉴定记录，每年或在出现异常情况时重新确认，以证实该过程持续实现预期结果的能力。7.5.2.3 各生产车间对特殊过程予以明确标识，并进行严格的连续质量监控，按要求填写各类监控记录。执行生产和服务提供控制程序。7.5.2.4 特殊过程的操作人员必须经过培训，经考核合格后才能持证上岗。7.5.3 标识本公司对采购产品、半成品、成品，分别使用标签等标识其名称、型号（规格）、牌号，避免不同类型的产品混淆，并使用标识牌、区域划分等明确相应产品“待检”、“合格”、“不合格”的检验状态。7.5.4顾客财产组织应当明确在其控制下53、的与顾客和其他相关方所拥有的财产和其他贵重物品有关的职责，以保护这些财产的价值。这类财产可包括：顾客提供的构成产品的部件或组件。顾客提供的用于修理、维护或升级的产品。顾客直接提供的包装材料。服务作业（如贮存）涉及的顾客材料。|代表顾客所提供的服务，如将顾客的财产运到第三方。顾客的知识产权，包括规范、图样和专利方面的信息。7.5.5产品防护7.5.5.1管理者应当规定并实施产品的搬运、包装、贮存、防护和交付的过程，以防止产品在生产过程和最终交付时损坏、变质或误用，在确定和实施有效和高效的过程以保护采购材料时，管理者应当吸收供方和合作者参加。7.5.5.2管理者应当考虑产品性质所引起的任何特殊要求54、的要求，这些特殊要求可能与软件、电子媒体、危险材料要求具备特殊技能的人员提供服务，安装或应用的产品，以及与独特的或不可替代的产品或材料有关。四川XXXX食品有限公司7. 产品实现章节号7版本/修订A/O页码5/57.5.5.3管理者应当确定在产品整个寿命周期防止其损坏、变质或误用、维护产品所需的资源，组织应当与所涉及到的相关方就保护产品在整个寿命周期的预期用途所需资源和方法方面的信息进行沟通。7.6 监视和测量装置的控制 为证明产品符合确定的要求，本公司确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，执行设施控制程序的有关规定。7.7 相关程序文件7.7.1 与顾客有关的过程控制程序7.7.255、 采购控制程序7.7.3 生产和服务提供控制程序 四川XXXX食品有限公司8. 测量、分析和改进章节号8版本/修订A/O页码1/58 测量、分析和改进8.1 总则8.1.1 本公司的监视、测量、分析和改进过程按照下述目的要求开展：a） 证实产品的符合性。b） 确保质量管理体系的符合性。c） 持续改进质量管理体系的有效性。8.1.2 为有效实施这一过程，本公司对监视、测量、分析和改进活动的项目、内容、方法、频次和必要的记录进行策划，包括统计技术在内的适用方法及其应用程度，并形成规定。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1.1 顾客信息的收集、分析与处理：a） 综合办公室负责收集、分析与56、处理顾客满意或不满意的信息。对购买本公司产品的所有顾客建立档案填写用户登记表，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量、使用本公司产品反馈信息等；以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。b） 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议及投诉等，由综合办公室专人解答记录、收集，填写顾客意见反馈表；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。c） 综合办公室销售员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给销售部。d） 每年综合办公室收集销售、质量、服务等情况及顾客意见和建议57、等，销售部汇总整理成售出成品质量报告，传递给综合办公室，由其组织进行原因分析，视情况发出纠正和预防措施处理单，责成有关部门采取纠正和预防措施，并跟踪实施效果。综合办公室根据情况将实施结果反馈给顾客。8.2.1.2 顾客满意程度测量a） 每年第四季度，综合办公室向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客对本公司产品、服务及对代理商的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到50%以上，并及时将收集的顾客满意程度调查表传递到综合办公室。b） 综合办公室对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及本公司需改进的方面，得出定性(形成资料)或定量(如产品故障率、顾客投诉率、返修率等)的结果58、。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图寻找主要原因，综合办公室发出四川XXXX食品有限公司8. 测量、分析和改进章节号8版本/修订A/O页码2/5纠正和预防措施处理单给责任部门，采取相应的纠正和预防措施，并监督其实施效果。c） 对顾客反映非常满意的方面，综合办公室应建议对本公司相关部门或人员及时通报表扬。8.2.2 内部审核8.2.2.1 本公司每12个月至少进行一次内部审核。出现下列情况之一时，追加频次。a)当质量体系结构发生重大变化。b)出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉时。c)法律、法规及其它外部要求变更时。d)接受第二方、第三方审核这前。8.2.2.2 根据需要，可审核质59、量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系的全部要求和部门。执行内部审核控制程序。8.2.3 过程的监视和测量8.2.3.1 本公司通过内部审核、工作质量检查活动等方法对质量管理体系的各个过程进行监视和测量，以证实其保持了实现预期结果的能力。必要时，还采用适当统计技术。8.2.3.2 当被监视和测量的过程未能达到预期结果时，相应部门执行纠正和预防措施控程序的有关规定，及时发出纠正和预防措施处理单，定出责任部门，对其责任人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；综合办公室负责跟踪验证实施效果。8.60、2.3.3 本公司以确保产品的符合性和过程的有效性为准则，判断所采用的过程监视和测量方法是否适宜及判断解决过程不合格的纠正措施是否有效。8.2.4 产品的监视和测量生产技术部科负责组织编制各类检验或验证规程，明确检验点、检验频率、抽样方案、检验项目、检验方法、判别依据、使用的监视和测验量装置等。所有检验员均经过培训并具有上岗资格。检验员严格按照产品的监视和测量程序、有关检验或验证规程的要求进行检验，保证检验的数据科学、准确。8.3 不合格品控制8.3.1 本公司按不合格品控制程序控制不合格品的产生和防止不合格品进一步加工、误用和交付。8.3.2 在采购贮存、生产过程中出现的不合格品，由检验员标61、识其状态并记录，确定不合格的范围，如生产时间、不合格情况等。四川XXXX食品有限公司8. 测量、分析和改进章节号8版本/修订A/O页码3/58.3.3 对发现的不合格品，由生产技术部组织进行不合格品的评审、处置并记录。8.3.4 不合格品经评审后的处置方式主要有：a） 采取返工等措施，消除不合格；b） 让步使用、放行或接收不合格品。应经有关人员批准，还应经顾客批准；c） 改变使用方式和用途（如降级使用或报废）。应经有关人员批准。d） 退换货（对采购产品）。8.3.5 检验员对返工或返修后的产品，按相应的规范、规程和检验程序重新进行检验并作相应的记录。8.3.6 对于已交付或开始使用后发现的不合62、格品，应按重大质量问题对待，执行纠正和预防措施控制程序；销售部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。8.4 数据分析8.4.1 本公司对以下数据进行定期或不定期收集和分析，以证实质量管理体系的适宜性和有效性。8.4.1.1 外部数据来源a） 政策、法规、标准等。b） 地方政府机构检查的结果及反馈。c） 市场、新产品、新技术发展方向。a） 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。8.4.1.2 内部数据来源 a） 日常工作，如质量目标完成情况、监视和测量记录、内部质量体系审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。 b） 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果63、等。c） 紧急信息，如出现突发事故等。d） 其他信息，如员工建议等。8.4.2. 数据的收集，分析与处理8.4.2.1 外部数据的收集、分析与处理8.4.2.1.1综合办公室负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据的收集分四川XXXX食品有限公司8. 测量、分析和改进章节号8版本/修订A/O页码4/5析，负责传递相关部门。对出现的不合格项，执行纠正和预防措施控制程序。8.4.2.1.2 政策法规类及技术标准类信息由综合办公室及相关部门收集、分析、整理、传递。8.4.2.1.3 综合办公室及相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行纠正和预防措施控制程序64、。8.4.2.1.4 各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内用信息联络处理单报告质检科，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。8.4.2.2 内部数据的收集、分析与处理。8.4.2.2.1 综合办公室依据相应文件规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。8.4.2.2.2 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行纠正和预防措施控制程序。8.4.2.2.3 紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或综合办公室组织处理。8.4.2.2.4 其他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈给综合办公室处理。8.4.2.3 数据分析结65、果能提供如下方面的信息：a) 顾客满意或不满意程度。如趋势和不满意的主要方面。b) 产品满足顾客需求的符合性，如不足的主要方面。c) 过程、产品的特性及发展趋势。如是否反映了潜在的问题，有无必要采取预防措施。d) 供方产品和过程的相关信息等。8.4.3 数据分析的方法8.4.3.1 为了寻找数据变化的规律性、本公司通常采用以下数据分析方法。生产技术部、综合办公室负责组织对有关人员进行分析方法培训，确保正确使用统计技术，使统计分析数据科学、准确、真实。a) 对于市场、顾客满意程度一般采用调查表。b) 对产品的监视和测量，当合格率低于质量目标的控制时，可采用因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析66、原因，以便采取相应的纠正或预防措施。c) 根据产品类型及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。8.4.3.2 数据分析方法适用性和有效性的判定a) 是否降低了不合格率，降低了加工损失。四川XXXX食品有限公司8. 测量、分析和改进章节号8版本/修订A/O页码5/5b) 是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量。c) 是否提高了产量、利润和工作效率。d) 是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。8.4.3.3 综合办公室每年对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行纠正和预防措施控制程序。8.5 改进8.5.67、1 持续改进本公司通过以下活动来实现质量管理体系的持续改进：a) 通过质量方针的建立实施，营造一个激励改进的氛围与环境。b) 确立质量目标以明确改进的方向。c) 通过数据分析、内部审核不断需求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。d) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进。 e) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。8.5.2 纠正和预防措施 本公司按纠正和预防措施控制程序建立并实施纠正和预防措施，以实现质量管理体系的持续改进。8.6 相关程序文件8.6.1 内部审核控制程序8.6.2 产品的监视和测量程序8.6.3 不合格品控制程序8.6.4 纠正和预防措施控制程68、序附录一：国家法律、法规及强制性文件目录序号文件名称文件编号备 注1中华人民共和国公司法2中华人民共合国劳动法3中华人民共和国招投标法4中华人民共和国计量法5中华人民共和国安全生产法6中华人民共和国会计法7中华人民共和国消防法8中华人民共和国合同法9中华人民共和国保护消费者权益法10质量管理体系基础和术语ISO9000：200011质量管理体系要求ISO9001：200012出口冻猪肉及猪副产品ZBX22003-8613出口冻猪肉及猪副产品检验规程ZBX04005-8614远洋冻猪分割肉操作规格包装等要点15中华人民共和国动物防疫法16动物防疫合格证17产地环境（大气）GB309518产地环境69、（水质量）NY5027-200119种畜禽经营许可证DB16567-199620畜牧环境NYT388-199921中华人民共和国兽用生物制品质量标准22中华人民共和国兽药管理条例23中华人民共和国兽药规范24兽药质量标准25动物运输保护原则GB/T1676426饲料和饲料添加剂管理条例NY5032-200127病毒肉尸的无害化处理GB16548-199628畜禽产地检疫GB1654929肉类加工厂卫生GB12694附录二：程序文件目录序号章节号文件名称文件缩号14.2.3文件控制程序JF/QP-012 4.2.4记录控制程序 JF/QP-023 5.6管理评审控制程序JF/QP-034 6.270、.2人力资源控制程序 JF/QP-045 6.2.3设施控制程序JF/QP-056 7.2.2与顾客有关的过程控制程序 JF/QP-067 7.4采购控制程序JF/QP-078 7.5.1生产和服务提供控制程序 JF/QP-089 8.2.2内部审核控制程序JF/QP-0910 8.2.3产品的监视和测量程序 JF/QP-1011 8.3不合格品控制程序JF/QP-1112 8.5纠正和预防措施控制程序 JF/QP-12131415161718192021222324附录三：四川XXXX食品有限公司 质量目标分解图1. 按ISO9001;2000版标准建立公司质量管理体系,并保证有效运行2. 71、产品一次交检合格率为98以上,出厂合格率为1003. 合同履约率为1004. 顾客满意率为95以上5. 重大安全事故为零综合办公室：1、确保顾客满意率为95以上。2、顾客满意率在三年内递增为99以上。3、合同履约率为100。4、货款回笼率为90以上。5、确保采购原材料一次合格率为100。6、确保采购设备每次合格率为100。7、每年至少对合格供方评定一次。8、培训合格率为100。9、特种职业人员持证上岗率为100。10、文件发放、存放正确率为100。生产技术部：1、确保产品出厂合格率为100。2、 合同履约率为100。3、 确保技术文件、资料、规范差错率为零。4、 产品一次验收合格率为98以。572、 设备良好率为100。6、 重大安全事故为零。7、 监视及计量设备有效率为100。8、 产品漏检率为零。9、 不合格处置率为100。附录四：质量记录文件目录序号文件名称文件编号保存部门使用部门保存期限1文件发放、回收记录JL/QP4.2.301综合办公室各部门五年2文件更改通知单JL/QP4.2.302综合办公室各部门三年3文件更改一览表JL/QP4.2.303综合办公室各部门三年4部门文件受控清单JL/QP4.2.304综合办公室各部门五年5文件借阅，复制记录JL/QP4.2.305综合办公室各部门三年6文件销毁申请JL/QP4.2.306综合办公室各部门三年7文件更改申请JL/QP4.273、.307综合办公室各部门三年8记录清单JL/QP4.2.401综合办公室各部门三年9管理评审计划JL/QP5.601综合办公室各部门五年10会议签到表JL/QP5.602综合办公室综合办公室三年11管理评审会议记录JL/QP5.603综合办公室综合办公室三年12管理评审报告JL/QP5.604综合办公室综合办公室三年13年度培训计划JL/QP6.201综合办公室综合办公室三年14培训申请单JL/QP6.202综合办公室综合办公室三年15培训记录表JL/QP6.203综合办公室综合办公室三年16员工培训档案JL/QP6.204综合办公室综合办公室三年17年度培训总结JL/QP6.205综合办公室74、综合办公室三年18员工能力调查评审记录JL/QP6.206综合办公室综合办公室三年19设施配置申请JL/QP6.301生产技术部生产技术部三年20设施验收单JL/QP6.302生产技术部生产技术部三年21设施管理卡JL/QP6.303生产技术部生产技术部三年22设施一览表JL/QP6.304生产技术部生产技术部三年23设施检修单JL/QP6.305生产技术部生产技术部三年24设施降级（报废）单JL/QP6.306生产技术部生产技术部三年25年度计量校准计划JL/QP6.307生产技术部生产技术部三年26设备维修记录单JL/QP6.308生产技术部生产技术部三年27设备检修计划JL/QP6.3075、9生产技术部生产技术部三年28设备完好率统计表JL/QP6.310生产技术部生产技术部三年29现有产品目录JL/QP7.201综合办公室综合办公室三年30产品要求确认表JL/QP7.202综合办公室综合办公室三年31产品要求评审表JL/QP7.203综合办公室综合办公室三年32商品调拨单JL/QP7.204综合办公室综合办公室三年33送货单（及出货单）JL/QP7.205综合办公室综合办公室34加工卡片JL/QP7.206综合办公室综合办公室三年35信息联络处理单JL/QP7.207综合办公室各部门三年36合同台帐JL/QP7.208综合办公室综合办公室三年37采购物资分类明细JL/QP7.476、01综合办公室综合办公室38供方评定记录表JL/QP7.402综合办公室综合办公室39合格供方名录JL/QP7.403综合办公室综合办公室三年40供方业绩评定表JL/QP7.404综合办公室综合办公室三年41采购计划表JL/QP7.405综合办公室综合办公室三年42临时采购申请JL/QP7.406综合办公室综合办公室三年43供货质量保证协议书JL/QP7.407综合办公室综合办公室三年44生产计划JL/QP7.501生产技术部生产技术部三年45出/入库单JL/QP7.502生产技术部生产技术部三年46顾客满意度调查表JL/QP7.503综合办公室综合办公室三年47顾客投诉处理单JL/QP7.577、04综合办公室综合办公室三年48销售情况反馈表JL/QP7.505综合办公室综合办公室三年49随工单JL/QP7.506生产技术部生产技术部三年50重点、特殊工序确认单JL/QP7.507生产技术部生产技术部三年51年度内部审核计划JL/QP8.2.201综合办公室综合办公室三年52内部审核实施计划JL/QP8.2.202综合办公室综合办公室五年53内部审核检查表JL/QP8.2.203综合办公室综合办公室三年54不符合报告JL/QP8.2.204综合办公室综合办公室三年55内部质量体系审核报告JL/QP8.2.205综合办公室综合办公室三年56不合格项分布表JL/QP8.2.206综合办公室78、综合办公室三年57进货验证记录JL/QP8.2.301生产技术部生产技术部三年58半成品检验记录JL/QP8.2.302生产技术部生产技术部三年59成品检验记录JL/QP8.2.303生产技术部生产技术部三年60监视和测量装置台帐JL/QP8.2.304生产技术部生产技术部三年61特殊放行产品申请单JL/QP8.2.305生产技术部生产技术部三年62外购件质量统计表JL/QP8.2.306生产技术部生产技术部三年63成品质量统计表JL/QP8.2.307生产技术部生产技术部三年64不合格品报告JL/QP8.301生产技术部生产技术部三年65改进计划JL/QP8.302生产技术部生产技术部三年679、6纠正和预防措施处理单JL/QP8.501综合办公室各部门三年67纠正和预防措施实施情况一览表JL/QP8.502综合办公室各部门三年附录五：作业文件记录序号文件名称文件编号版本备 注1员工手册WI01A02人事管理制度WI02A03劳资管理细则WI03A04人员招聘管理制度WI04A05招聘面试管理制度WI05A06公司员工入职条件评定及管理办法WI06A07质量方针和质量目标考核管理办法WI07A08内部沟通管理办法WI08A09公司各岗位职业素质标准WI09A010统计技术的应用规定WI10A01112档案管理办法WI12A013生产工艺纪律规定WI13A01415顾客财产管理办法WI180、5A016顾客回访作业文件WI16A017产品防护管理办法WI17A018安全教育管理办法WI18A019安全防护管理办法WI19A020材料检验和试验实施办法WI20A021余料库管员管理职责WI21A022库存管理制度WI22A023关键、特殊过程质量控制WI23A024监视和测量状态的控制办法WI24A025产品的监视和测量实施办法WI25A026产品标识和可追溯性控制控制办法WI26A027不合格鉴定处置方法WI27A028生产设备管理办法WI28A029生产机具维护与保养管理制度WI29A030对供货厂商的评审办法WI30A031检测器具管理规定WI31A032材料检验标准WI32A81、033过程检验标准WI33A034最终产品检验标准WI34A035生猪宰杀放血工序作业指导书36圆盘锯分割工序作业指导书37分割肉操作工序作业指导书序号文件名称文件编号版本备注38包装作业指导书39冻库操作作业指导书WI39A040剥皮机操作规程WI40A041提升机操作规程WI41A042锅炉工操作规程WI42A043氨压机机操作规程WI43A044开边机机操作规程WI44A045搬运、包装规定WI45A046库房管理办法WI46A047服务规范WI47A048质量目标管理办法WI48A049沟通管理办法WI49A050数据分析管理办法WI50A051持续改进管理办法WI51A052产品防护管理办法WI52A0附录六:(一)冻猪分割肉生产工艺流程图外购原材料生猪检验、入库清洗宰杀、放血剥皮剖腹胴体开边圆盘锯分割产品精细分割产品包装 产品检验入库 注: ：为特殊过程 ：为重点过程