1、江苏银锋船舶设备制造有限公司 质量手册 YF/QM-10 A版 修改号：0目 录0.1 质量手册发布实施令 10.2 企业简介20.3 管理者代表任命书31 范围42 规范性引用文件43 术语和定义44 质量管理体系45 管理职责56 资源管理77 产品实现78 测量、分析和改进10附录A 程序文件清单13附录B 管理制度汇编清单14附录C 质量记录清单1516质量手册发布实施令公司为稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，按GB/T 19001-2008 /ISO 9001:2008质量管理体系 要求建立质量管理体系，并结合本公司实际情况和产品特点，编制本质量手册。经评审，符合GB2、/T 19001-2008/ISO 9001:2008质量管理体系 要求和公司的实际，现批准颁发，即日起贯彻实施。总经理： 二一年三月十五日企 业 简 介江苏银锋船舶设备制造有限公司系从事船用钢质门窗、船用人孔盖、船用舱口盖等船用舾装件和船用系泊设备设计、开发、生产和服务的专业公司。公司注册资本500万元，拥有固定资产1400万元。公司占地面积21800平方米，其中建筑面积10500平方米。公司现有员工60人，其中工程技术人员6人，管理人员8人。公司现有的生产、监视和测量设备能满足质量管理要求。公司创办伊始，一直秉承“顾客所需，我们所想”的企业理念，始终坚持“质量第一、诚信为本、顾客至上、互惠3、互利”经营方针，长期与国内外顾客建立了稳定和谐共赢的合作关系，产品质量得到顾客的好评。公司地处美丽富饶的长三角黄桥革命老区，与京沪、宁通高速公路相界，交通便捷。我们竭诚欢迎您的光临、指导、合作！8管理者代表任命书为了贯彻GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008质量管理体系 要求标准，加强对公司质量管理体系运作的领导，特任命叶锋为管理者代表，其职责和权限如下：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的绩效和改进的需求；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。 总经理： 年 月 日1 4、范围1.1总则公司按照GB/T 19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求标准的要求，结合公司实际，规定了公司质量管理体系要求： a）证实公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力；b）通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2应用公司质量管理体系产品覆盖范围为：甲板机械（系泊设备）、舱口盖、钢质门的设计、开发、生产和服务。本质量手册覆盖了GB/T 19001-2008 /ISO9001:2008质量管理体系 要求标准的全部条款。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用5、而成为质量手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版本均不适用于本质量手册，然而，鼓励根据本质量手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本质量手册。a) GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语（ISO9000:2005，IDT）；b) GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求（ISO 9001:2008，IDT）；c) GB/T 19004-2000 质量管理体系 业绩改进指南（ISO9004:2000，IDT）；d) 中华人民共和国产品质量法；e) 中华人民共和国合同法；f) 6、中华人民共和国消费者权益保护法；g) 中华人民共和国劳动法；h) 中华人民共和国公司法。3术语和定义本质量手册采用GB/T 19000-2008/ ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语中所确立的术语和定义。4质量管理体系4.1 总要求公司按GB/T 19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司应：a) 确定质量管理体系所需的过程及其在公司中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；d) 确保可获得必要的资源和信息，以支持7、这些过程的运行和监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司的外包过程为热处理、特大部件金加工等，通过应用7.4实现所需控制。4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量管理体系文件包括：a) 质量手册（包括质量方针和质量目标）；b) 程序文件；c) 第三层次文件；d) 质量记录。文件可采用任何形式或类型的媒介。4.2.2 质量手册公司质量手册包括：a) 质量管理体系的范围；b) 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c) 质量管理体系过程之间的相互作用进行了表述。4.2.3 文件控制综合部编制实施YF/QP4.2.3文件控制程8、序，以规定以下方面所需的控制：a) 为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制综合部编制实施YF/QP4.2.4记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制。5管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、9、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a) 向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b) 制定质量方针；c) 确保质量目标的制定；d) 进行管理评审；e) 确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3 质量方针公司的质量方针：技术创新、管理高效、品质优良、顾客满意。总经理确保质量方针：a) 与公司的宗旨相适应；b) 包括对满足产品要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c) 提供制定和评审质量目标的框架；d) 在公司内得到沟通和理解；e) 在持续适宜性方面得到评审。5.4 策划5.4.1 质量目标公司质量目标：a)10、 产品一次检验合格率95%，三年内达到98%；b) 顾客满意度90%；三年内达到93%。总经理负责组织策划公司质量目标，各部门负责质量目标的分解，并以文件形式发布。质量目标应制定评价方法进行测量，并与质量方针保持一致。各部门负责收集质量目标实现情况的统计数据，由综合部进行考核。5.4.2 质量管理体系策划总经理应确保：a) 对质量管理体系的更改进行策划，以满足质量目标以及GB/T 19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求标准4.1条款的要求；b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理确保公司内11、的职责、权限得到规定和沟通。公司质量管理体系组织结构图公司质量管理体系职能分配表标准条款总经理管理者代表综合部供销部质量管理部技术部生产部4.1总要求4.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：主要责任部门；：相关部门。 5.5.2 管理者代表总经理任命叶锋为管理者代表，其职责和权限如下：a12、) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的绩效和改进的需求；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。5.5.3 内部沟通总经理确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.6 管理评审质量管理部编制YF/QP5.6管理评审程序，总经理按YF/QP5.6管理评审程序要求，在计划时间间隔对公司质量管理体系进行评审，包括评价组织的质量管理体系改进的机会和更改的需要，以及质量方针和质量目标。以确保其持续适宜性、有效性和充分性，并保存管理评审的记录。6资源管理6.1资源提供公司确定并13、提供以下方面所需的资源：a) 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则综合部基于适当的教育、培训、技能经验，确保从事影响产品要求符合性工作的人员是能胜任的。6.2.2能力、培训和意识综合部应：a) 确定从事影响产品要求符合性工作的人员的所需的能力；b) 适用时，提供培训需求或采取其他措施以获得所需的能力c) 评价所采取措施的有效性；d) 确保公司的员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；e) 保持有关教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施公司由综合部确定、提供并维护为达到符合产品要求所需14、的基础设施，负责识别和实施基础设施，包括：a) 建筑物、工作场所和相关的设施；b) 过程设备（硬件和软件）；c) 支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。6.4工作环境公司确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。7产品实现7.1产品实现的策划技术部策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致。对产品实现进行策划时，技术部应确定以下方面的适当内容： a) 产品的质量目标和要求；b) 针对产品确定过程、文件和资源的需求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则；d) 对实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.2与顾客有15、关的过程7.2.1与产品有关要求的确定供销部应确定：a) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 适用于产品的法律法规要求；d) 公司确定的任何附加要求；7.2.2与产品有关的要求的评审供销部组织评审与产品有关的要求。评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）之前进行，并应确保：a) 产品要求已得到规定；b) 与以前表达不一致的合同或订单的要求已得到解决；c) 公司有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。若顾客没有提供形成文件的要求，公司在接收顾客16、要求前应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。在某些情况中，发如网上销售，对每一个订单进行正式评审可能是不实际的，可对有关的产品目录和产品广告内容等产品信息进行评审。7.2.3 顾客沟通供销部对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：a) 产品信息；b) 问询、合同或订单处理，包括对其修改；c) 顾客反馈，包括顾客抱怨。7.3设计和开发7.3.1设计和开发的策划技术部对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，技术部应确定：a) 设计和开发的阶段；b) 适合每个设计和开发阶段的评审、验证和及确认活动；c) 设计和开17、发的职责和权限。技术部对参与设计和开发过程中的不同小组之间的接口实施管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。随着设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予以更新。7.3.2设计和开发的输入技术部确定与产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入包括：a) 功能要求和性能要求； b) 适用的法规法律要求；c) 适用时，来源于以前类似设计的信息；d) 设计和开发所必需的其他要求。对这些输入的充分性和适宜性应进行评审。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3设计和开发输出设计和开发输出的方式应适合于对照设计和开发的输入进行验证，并应在放行前得到批准。设计和开发的输出应：a) 满足设计和开发输入的要18、求；b) 给出采购、生产和服务提供的适当信息；c) 包含或引用产品接收准则；d) 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.4设计和开发评审应依据所策划的安排，在适宜的阶段对设计和开发进行系统的评审，以便：a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力；b) 识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.5设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.6设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用19、途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持。7.3.7设计和开发更改的控制设计和开发的更改，并保持记录。应对设计和开发的更改进行适当的评审，验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。7.4采购7.4.1采购过程供销部应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。供销部应根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。制定选择、评价和重新20、评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。7.4.2采购信息采购信息应表述拟采购的产品，适当时包括：a) 产品、程序、过程和设备的批准要求；b) 人员资格的要求；c) 质量管理体系的要求。在与供方沟通前，供销部确保规定的采购要求是充分与适宜的7.4.3采购产品的验证质量管理部确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。当公司或其顾客拟在供方的现场实施验证时，供销部应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法作出规定。7.5生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制生产部策划并在受控条件下进行生产和服务的提供。适用时，受控条件包括：a) 获得表21、述产品特性信息；b) 必要时，获得作业指导书；c) 使用适宜的设备；d) 获得和使用监视和测量设备；e) 实施监视和测量；f) 实施产品放行、交付和交付后活动。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，质量管理部对任何这样的过程实施确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。生产部应对这些过程作出安排，适用时包括：a) 为过程的评审和批准所规定的准则；b) 设备的认可和人员资格的鉴定；c) 特定的方法和程序的使用；d) 记录的要求；e) 再确认。本公司的特殊过程为焊接和中喷涂。7.5.3标识和可追溯22、性生产部会同质量管理部在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。质量管理部在产品实现的全过程中，针对监视和测量的要求识别产品的状态。在有追溯性要求的场合，质量管理部控制产品的唯一性标识，并保持记录。7.5.4顾客财产供销部、生产部应爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产。相关部门应识别、验证、保护和维护供其使用或构成其产品一部分的顾客的财产。如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向顾客报告，并保持记录。7.5.5产品防护生产部、供销部、综合部在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供防护，以保持符合要求。适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也适用于产品的组成部分23、。7.6监视和测量设备的控制质量管理部确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。质量管理部建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。为确保结果有效，必要时测量设备应：a) 对照能可溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证）。当不存在上述标准时，应记录校准或检定（验证）的依据；b) 必要时进行调整或再调整；c) 具有标识，使确定其校准状态；d) 防止可能使测量结果失败的调整；e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；此外，当发现设备不符合要求时，质量管理部对以往测量结果的有效性进行24、评价和记录。质量管理部应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和检定（验证）结果的记录应予保持。当计算机软件用于规定的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。8测量、分析和改进8.1总则公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a) 证实产品要求的符合性；b) 确保质量管理体系的符合性；c) 持续改进质量管理体系的有效性。这应包括对统计技术在内容适用方法及其应用程度的确定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意作为对质量管理体系绩效的一种测量，供销部监视顾客关于公司是否满足其要求的感受的相关信息，并确定获取和利用这种信息的方法25、。 8.2.2内部审核质量管理部按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：a) 符合策划的安排、GB/T 19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求标准的要求以及公司所确定的质量管理体系的要求；b) 得到有效地实施和保持。管理者代表策划审核方案，策划时应考虑拟审核的过程和区域的状况和很需要性以及以往审核的结果。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。质量管理部编制YF/QP8.2.2内部审核程序，以规定审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求。应保持审核及其结果的记录。负责26、受审核区域的管理者应确保及时采取很必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。后续活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。8.2.3过程的监视和测量质量管理部采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视、并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施。8.2.4产品的监视和测量质量管理部对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否27、则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。8.3不合格品控制质量管理部确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。质量管理部编制YF/QP8.3不合格品控制程序，规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。适用时，质量管理部通过下列一种或几种途径处置不合格品：a) 采取措施，消除发现的不合格；b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用。d) 当在交付或开始使用后才发现产品不合格时，相关部门应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。质量管理部在不合格品得到纠正之后应对其28、再次进行验证，以证实符合要求。相关部门应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。8.4数据分析质量管理部会同相关部门确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量的结果以及其它有关来源的数据。数据分析应提供有关以下方面的信息：a) 顾客满意；b) 与产品要求的符合性；c) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d) 供方。8.5改进8.5.1持续改进质量管理部会同相关部门利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理29、体系的有效性。8.5.2纠正措施质量管理部会同相关部门应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。质量管理部编制YF/QP8.5.2纠正措施控制程序，以规定以下方面的要求：a) 评审不合格（包括顾客抱怨）；b) 确定不合格的原因；c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；d) 确定和实施所需的措施；e) 记录所采取措施的结果；f) 评审所采取的纠正措施的有效性。8.5.3预防措施质量管理部会同相关部门应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。质量管理部编制YF/QP8.5.3预防措施控制程序，以30、规定以下方面的要求：a) 确定潜在不合格及其原因；b) 评价防止不合格发生的措施的需求；c) 确定并实施所需的预防措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的预防措施的有效性。附录A程序文件清单序号文件编号文 件 名 称版 本备 注1YF/QP4.2.3文件控制程序A/02YF/QP4.2.4记录控制程序A/03YF/QP5.6管理评审程序A/04YF/QP7.2与顾客有关的过程控制程序A/05YF/QP7.3设计和开发控制程序A/06YF/QP7.4采购控制程序A/07YF/QP7.5生产过程控制程序A/08YF/QP8.2.1顾客满意度测量控制程序A/09YF/QP8.2.2内部审31、核程序A/010YF/QP8.2.3过程的监视和测量控制程序A/011YF/QP8.2.4产品的监视和测量控制程序A/012YF/QP8.3不合格品控制程序A/013YF/QP8.4数据分析控制程序A/014YF/QP8.5.2纠正措施控制程序A/015YF/QP8.5.3预防措施控制程序A/0附录B管理制度汇编清单序号文件编号文 件 名 称版 本备 注1YF/QC4.2.3-01图样、技术文件管理制度A/02YF/QC5.4-01质量目标分解实施规定A/03YF/QC6.2-01员工培训制度A/04YF/QC6.2-02岗位工作人员任职要求A/05YF/QC6.3-01设备管理制度A/06Y32、F/QC6.3-02设备操作维护规程A/07YF/QC6.4-01生产现场管理制度A/08YF/QC7.3-02产品设计管理制度A/09YF/QC7.4-02供方评价准则A/010YF/QC7.5-01过程确认准则A/011YF/QC7.5-02产品标识和可追溯性管理制度A/012YF/QC7.5-03检验和试验状态标识管理制度A/013YF/QC7.5-04仓库管理制度A/014YF/QC7.5-05产品搬运、贮存、包装、保护管理制度A/015YF/QC8.2.1-01顾客满意度测量规定A/016YF/QC8.2.3-01工艺纪律贯彻检查和考核制度A/017YF/QC8.2.4检验规程A/033、18YF/QC8.4-01质量信息管理制度A/0附录C质量记录清单序号记 录 名 称编 号保存期保存部门1受控文件清单YF/QR4.2.3-01四年各部门2文件发放范围一览表YF/QR4.2.3-02四年各部门3文件发放回收记录YF/QR4.2.3-03四年各部门4文件评审记录YF/QR4.2.3-04四年各部门5文件更改通知单YF/QR4.2.3-05四年各部门6文件借阅复制记录YF/QR4.2.3-06四年各部门7作废文件和资料处置表YF/QR4.2.3-07四年各部门8外来文件清单YF/QR4.2.3-08四年技术部9产品图样技术文件目录YF/QR4.2.3-09长期技术部10产品图样技34、术文件更改通知单YF/QR4.2.3-10长期技术部11质量记录清单YF/QR4.2.4-01四年质量管理部12质量记录归档登记表YF/QR4.2.4-02长期质量管理部13质量目标分解实施考核表YF/QR5.4-01四年综合部14例会记录YF/QR5.5-01四年综合部15工作联系单YF/QR5.5-02四年综合部16管理评审计划YF/QR5.6-01四年综合部17管理评审通知YF/QR5.6-02四年综合部18管理评审会议记录YF/QR5.6-03四年综合部19管理评审报告YF/QR5.6-04四年综合部20员工花名册YF/QR6.2-01四年综合部21员工考评表YF/QR6.2-02四年35、综合部22培训需求表YF/QR6.2-03四年综合部23年度培训计划YF/QR6.2-04四年综合部24培训记录表YF/QR6.2-05四年综合部25培训效果评价表YF/QR6.2-06四年综合部26员工培训档案YF/QR6.2-07四年综合部27人员增补申请表YF/QR6.2-08四年综合部28设施配置申请表YF/QR6.3-01四年生产部29设施验收记录表YF/QR6.3-02长期生产部30设施台帐YF/QR6.3-03长期生产部31设备日常保养检查记录YF/QR6.3-04四年生产部32设备维修保养计划YF/QR6.3-05四年生产部33设备修理记录YF/QR6.3-06四年生产部34设36、备保养记录YF/QR6.3-07四年生产部35设备完好检查记录YF/QR6.3-08四年生产部36设备日点检表YF/QR6.3-09四年生产部37设施报废申请单YF/QR6.3-10四年生产部38工装验证记录YF/QR6.3-11四年生产部39现场管理检查记录表YF/QR6.4-01四年综合部40合同或订单登记台帐YF/QR7.2-01四年供销部41产品要求评审表YF/QR7.2-02四年供销部42口头电话定货记录表YF/QR7.2-03四年供销部43产品要求变更通知单YF/QR7.2-04四年供销部44顾客来电来函来访记录表YF/QR7.2-05四年供销部45设计和开发建议书YF/QR7.337、-01长期技术部46设计和开发计划书YF/QR7.3-02长期技术部47设计和开发任务书YF/QR7.3-03长期技术部48设计和开发输入评审单YF/QR7.3-04长期技术部49设计和开发评审报告YF/QR7.3-05长期技术部50设计和开发验证报告YF/QR7.3-06长期技术部质量记录清单（续）序号记 录 名 称编 号保存期保存部门51图样和文件校审记录YF/QR7.3-07长期技术部52设计确认报告YF/QR7.3-08长期技术部53产品试运行报告YF/QR7.3-09长期技术部54合格供方名录YF/QR7.4-01四年供销部55供方评价记录表YF/QR7.4-02四年供销部56供方样38、品（样机）评价表YF/QR7.4-03四年供销部57供方调查表YF/QR7.4-04四年供销部58供方业绩记录表YF/QR7.4-05四年供销部59采购计划单YF/QR7.4-06四年供销部60采购订货单YF/QR7.4-07四年供销部61生产计划单YF/QR7.5-01四年生产部62生产任务单YF/QR7.5-02四年生产部63生产报表YF/QR7.5-03四年生产部64用户服务记录表YF/QR7.5-04四年供销部65过程确认记录YF/QR7.5-05四年生产部66顾客财产登记表YF/QR7.5-06四年供销部67顾客财产问题反馈表YF/QR7.5-07四年供销部68领料单YF/QR7.539、-08四年综合部69发货清单YF/QR7.5-09四年综合部70监视和测量装置台帐YF/QR7.6-01长期质量管理部71监视和测量装置历史记录卡YF/QR7.6-02长期质量管理部72监视和测量装置周检计划YF/QR7.6-03四年质量管理部73内校记录表YF/QR7.6-04四年质量管理部74监视和测量装置报废申请单YF/QR7.6-05四年质量管理部75顾客满意度调查表YF/QR8.2.1-01四年市场部76年度内审计划YF/QR8.2.2-01四年质量管理部77内审日程计划表YF/QR8.2.2-02四年质量管理部78内审检查表YF/QR8.2.2-03四年质量管理部79不合格报告YF40、/QR8.2.2-04四年质量管理部80不合格项矩阵表YF/QR8.2.2-05四年质量管理部81内审报告YF/QR8.2.2-06四年质量管理部82首末次会议签到表YF/QR8.2.2-07四年质量管理部83工艺纪律检查记录YF/QR8.2.3-01四年技术部84考核记录表YF/QR8.2.3-02四年综合部85外协外购检验记录YF/QR8.2.4-01七年质量管理部86产品检验记录YF/QR8.2.4-02七年质量管理部87报检单YF/QR8.2.4-03七年质量管理部88不合格品报告YF/QR8.3-01七年质量管理部89不合格品评审表YF/QR8.3-02七年质量管理部90返工返修通知单YF/QR8.3-03七年质量管理部91报废单YF/QR8.3-04七年质量管理部92质量信息反馈单YF/QR8.4-01四年质量管理部93月质量统计报表YF/QR8.4-02四年质量管理部94纠正预防措施要求表YF/QR8.5.2-0.1四年质量管理部