1、质 量 手 册 文件编号：U WJZ/QM01 UU 版本号:1.4 发放编号:受控状态:UU受控 UU持有人:_ 20 xx 年 4 月 28 日发布20 xx 年 5 月 1 日实施武家嘴船舶制造有限公司 武家嘴船舶重工有限公司 1 发布令22手册说明33企业概况54质量管理体系75管理职责106资源管理257产品实现278测量、分析与改进339附录9.1 程序文件清单 36 9.2 管理规定目录 37 9.3 手册章节与标准条款对照表 38 章 节 0.0 质 量 手 册 版本 1/4 审批页 共 40 页 第 1 页 审 批 页 版号/修订号 更改页次 编 制 审 核 批 准 生效日期2、 1/0 新编 王宝林 潘宏保 芮庆和 2008.4.28 1/1 1、6、23、24 张庆宏 潘宏保 芮庆和 2008.9.8 1/2 1、5、6、12、16、18、23、24、25、29 张庆宏 潘宏保 芮庆和 2009-2-4 1/3 1、7、14、17、20、23、24、25、31、32、40 王宝林 潘宏保 芮庆和 2010.6.1 1/4 1、17、23、24、29、30、31、33、37 王宝林 潘宏保 芮庆和 2010.4.11 章 节 1 质 量 手 册 版本 1/0 发布令 共 40 页 第 2 页 1 发布令发 布 令 武家嘴船舶制造/船舶重工有限公司质量手册第 1 版（3、版本号：1.0）是本公司质量管理体系的法规性文件，它阐明了本公司的质量方针，明确了 质量管理体系及其实施的总体要求，是全体员工在质量活动中必须遵循的准 则及质量管理体系审核的基本依据。为了保证质量手册中各项要求的贯彻实施，我任命潘宏保为管理者代 表并授权管理者代表负责对本公司质量管理体系的运行进行监督、协调和指 导，当发生违背质量管理体系要求的情况时，管理者代表有权采取一切必要 的措施，直至问题得到满意的解决。随着市场的开发，业务范围的不断扩大，顾客对产品质量的要求不断提 高，本公司质量管理体系也将随之不断改进，我要求全体职工在开展质量活 动的实践中继续不断总结经验，提高质量管理水平，为建立一4、个更加完善的、科学有效的质量管理体系而不懈努力。本手册自20 xx 年 5 月 1 日起实施。总经理：芮庆和 20 xx 年 4 月 28 日2 手册说章 节 2 质 量 手 册 版本 1/1 手 册 说 明 共 40 页 第 3 页 2.1 依据本公司选择 GB/T19001-20 xx idt ISO 9001:20 xx 质量管理体系要求作为建立和保持质量管理体系的基本依据。手册中关于质量管理体系的描述 符合上述规定的要求，其章节号与标准章节号的对应关系见手册附录 9.2。2.2 适用范围2.2.1 本手册适用于 80000 吨及以下各类船舶的设计、建造。2.2.2 本手册适用于公司质量5、管理体系组织机构图中所涉及的各部门和场 所。2.3 术语、定义和缩写本手册引用 GB/T19000-20 xx idt ISO 9000:20 xx质量管理体系基础和术语。本手册采用以下缩写：本公司 武家嘴船舶制造/船舶重工有限公司总经办 总经理办公室 质管部 质量管理部 安保部 安全保卫部 设计所 船舶设计所 市场部 市场管理部 机修车间 机修动力车间 QMS 质量管理体系 章 节 2 质 量 手 册 版本 1/0 手 册 说 明 共 40 页 第 4 页 2.4 手册的管理2.4.1 手册由质管部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。2.4.2 本手册分书面及电子版（PDF 文件）两种6、。公司内部全部采用电子版文 件。手册发放时由质管部登记，接收部门签收。书面手册主要用于外审 员及顾客，分受控与非受控管理。2.4.3 手册的更改：书面的由质管部以换页的方法进行，换版时则换新。电子版手册则采取删除原手册，安装更改/换版后的手册的方法进行。2.4.4 非受控手册不受更改和换版的限制，但在发放时应尽量与受控手册内容一致。2.4.5 当非受控手册与受控手册发生不一致时，应以受控手册为准。2.4.6 各部门若要修改本手册的内容，应向质管部提出申请，由质管部组织 实施更改并按原审批程序办理审批。3 企业概章 节 3 质 量 手 册 版本 1/2 企 业 概 况 共 40 页 第 5 页 7、南京武家嘴船舶制造有限公司创建于 2004 年 11 月，位于南京长江二桥下游 3 公里八卦洲东江村，由实力雄厚的省级集团公司奕淳集团公司和南京人引以骄傲的富足的南京武家嘴村投资，于 2005 年 2 月开工建设，公司占地面积约 15 万平方米，工程技术人员占公司人数的 13%以上，其中，中、高级技术人员 40 多名。近两年来，公司以集团公司为依靠，已经有了长足发展。一、基本建设基本完成 在 2005 年开工建设后的 3 个月就形成了一定的生产能力并开始建造出口加拿大船用钢结构，到目前为止已经基本完成所有车间、加工设备，3 个 20000 吨船台、码头、仓库等的建设，并形成可以同时建造 2008、00 吨级的各类船舶 6 艘，年钢材加工能力超 4 万吨，年造船能力约为 20 万吨。二、企业管理和人力资源 在灵活的用人机制下，吸引了大批的船舶经营、设计、制造等方面的精英 和人才，并组成了精干的老、中、青相结合的管理队伍。现在已经得到 ABS、BV、LR、KR、DNV、GL、CCS 等国际和国内船级社的资质认可，产品建造过程中也得到了船东的好评。三、产品销售 在建厂两年期间，南京武家嘴船舶制造有限公司经过全公司员工的共同努 力，产品已经销往加拿大、挪威、德国、韩国、新加坡、印度尼西亚、香港 及国内各大航运公司，2005 年实现边基建边建造，并实现了加拿大钢结构产品的出口；200620 xx9、 年 12 月份已交付的船舶共计 20 艘，其中：300 尺的驳船 3 艘、330 尺的驳船 2 艘、65 米驳船 4 艘、124 米半潜驳 2 艘、7000 吨杂 货船 3 艘、900TEU 集装箱船 3 艘、15000 吨的散货船 1 艘、12500 吨散货船1 艘、出口韩国的 136 米滚装分段运输船 1 艘、。目前在厂建造的有，出口加 拿大 900TEU 集装箱船 1 条，出口韩国 6500 吨散货船 2 条，出口挪威的半潜 驳 8 条，出口欧洲的 1080TEU 集装箱船 8 条等。章 节 3 质 量 手 册 版本 1/2 企 业 概 况 共 40 第 6 页 四、企业发展 公司的对10、岸是目前国内最大的内陆港-南京新生圩，该水域可以长年停靠10 万吨级的各类船舶、资源良好，发展空间巨大，我们坚信在奕淳集团的大力支持下依靠精干的专业化队伍一定会有美好的发展前景。为了扩大企业的生产能力，2006 年 8 月，江苏奕淳集团公司和武家嘴村投资新建江苏奕淳武家嘴船舶重工有限公司。武家嘴船舶制造与武家嘴船舶 重工共有总经理、副总经理、总经办、市场部、设计所、质管部、基建设备 部、财务部等部门。生产区域位于江苏南京浦口区乌江镇工业园，占地面积 约 600 亩，岸线长度 312m，场区地呈“7 字形”。规划的主要产品为：38 万吨级出口散货船、集装箱船，代表产品有 5.7 万吨散货船、8 11、万吨散货船。江苏奕淳武家嘴船舶重工有限公司以船舶总装作为生产发展的方向，充分发 挥核心资源干船坞的效率，建立总装基地。项目共建设一个连体船坞（两 条八万吨级），在船坞上横跨两台 400T 吊车来合拢中组后的 800T 分段，从 而缩短船坞周期，提高船坞生产效率。目前已生效的船舶建造合同有 5.7 万吨 散货船 2 艘、8 万吨散货船 4 艘。武家嘴船舶重工有限公司力争到 2010 年使 经营规模达到年产 50 万吨载重吨船舶，年总产值 20 亿元。为更好的满足顾客的期望和需求，公司于 20 xx 年根据 GB/T19001-2000idt ISO 9001：2000 标准的要求建立质量管理体系12、并保持有效运行。本公司全体员工将遵循“全面品质，顾客满意，持续改善，创造价值”的质量方针，严 格按照质量管理体系的要求，不断加强质量管理，提高工作质量和产品质量，持久地向顾客提供优质的产品和满意的服务。公司地址：江苏省南京市栖霞区八卦洲镇东江村 江苏省南京浦口区乌江镇沿江工业园 总 经 理：芮庆和 图文传真：邮政编码：电 话：章 节 4 质 量 手 册 版本 1/1 质量管理体系 共 40 页 第 7 页 4 质量管理体系 4.1 公司按 GB/T19001-20 xx idt ISO 9001:20 xx 标准建立、实施、保持文件化 的质量管理体系，并持续改进。4.2 文件化的质量管理体系由13、质量方针、质量目标及本手册及其支持性文件(程序文件、管理规定、技术标准、技术规程、质量记录等)构成，其覆盖的范围见本手册第 2 章规定。4.3 公司产品实现过程覆盖标准第 7 章的全部要求，因而在引用 GB/T19001-20 xx idt ISO 9001:20 xx 标准时，未作删减。4.4 目前，产品的初步设计、详细设计（送审图纸设计）由船东委托或认可的船舶设计研究机构完成，并经船舶检验机构审查认可；公司仅承担生产设计。对委托设计，公司按分包过程实施控制；对生产设计，公司按照标准 7.3 条款要求结合实际情况在相关程序文件中规定并控制，大型铸钢件制作加工、轴/舵系加工、管系零件的预制/镀14、锌/酸洗等外包过程按采购过程控制。4.5 为实施质量管理体系，公司对以下主要过程依据 GB/T19001-20 xx idt ISO 9001:20 xx 标准进行管理：4.5.1 管理过程 4.5.1.1 管理评审及年度质量目标(包括 QMS/产品持续改进目标)管理过程；4.5.1.2 文件和质量记录的控制；4.5.1.3 人员配置与培训；4.5.1.4 设备及测量和监控设备的管理；4.5.1.5 生产环境的管理4.5.1.6 不合格品控制；4.5.1.7 内部质量管理体系审核及质量管理体系管理过程的监视与测量；章 节 4 质 量 手 册 版本 1/0 质量管理体系 共 40 页 第 8 页15、 4.5.1.8 数据分析及纠正/预防措施的实施。4.5.2 产品实现过程4.5.2.1 与顾客有关的过程；4.5.2.2 采购过程（含供方评定与选择）；4.5.2.3 船舶设计过程；4.5.2.4 船舶制造过程；4.5.2.5 系泊试验、航行试验与船舶交付过程。4.5.3 对上述过程实施管理的主要途径将通过：4.5.3.1 明确管理职责；4.5.3.2 配置必要的资源；4.5.3.3 制订形成文件的程序、规定和规程；4.5.3.4 检查督促和实施系统的审核。4.6 文件控制4.6.1 公司建立并保持文件控制程序、单船技术文件控制程序、单船技术文件更改控制程序，以确保在用文件的有效、适用。4.16、6.2 文件控制的要点是：4.6.2.1 在文件发布前对其适宜性和充分性进行审批；4.6.2.2 对文件进行评审，必要时加以修改并重新批准；4.6.2.3 识别文件的现行修订状态；4.6.2.4 确保在使用场所，得到适宜版本的适用文件；4.6.2.5 确保文件保持清晰，易于识别和检索；4.6.2.6 确保外来文件得到识别，并对发放进行控制；4.6.2.7 为防止作废文件的非预期使用，如因任何目的需要保留，则适当标识。章 节 5 质 量 手 册 版本 1/0 管 理 职 责 共 40 页 第 9 页 4.7 质量记录控制4.7.1 公司建立并保持质量记录控制程序，以妥善保存和控制质量管理体系所需17、的记录，作为符合要求和有效实施的证据。4.7.2 质量记录控制的要点是：4.7.2.1 准确记录客观数据并保持清晰；4.7.2.2 对形成的记录进行标识，便于检索；4.7.2.3 妥善保存，防止遗失、损坏；4.7.2.4 保存期过后的适当处置；4.7.2.5 保密与借阅管理。章 节 5 质 量 手 册 版本 1/0 管 理 职 责 共 40 页 第 10 页 5 管理职责5.1 管理承诺 最高管理者的管理承诺是：有效地建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性。最高管理者通过以下活动，证实其履行承诺：5.1.1 向公司内有关部门和人员传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要 性；5.1.2 制定质18、量方针；5.1.3 依据质量方针和本公司的实际需要，制定质量目标；5.1.4 进行管理评审；5.1.5 为公司质量管理体系的有效运行配备适宜资源。5.2以顾客为关注焦点5.2.1 顾客对产品的需求和期望一般包括：符合性、可靠性、可维修性、互换 性、价格和寿命周期及寿命周期成本。5.2.2 本公司以顾客满意为目标，通过市场调研、招投标或与顾客直接沟通的 方式来确定顾客的需求和期望，并予以满足，同时满足法律、法规的要求。具体执行合同、标书、订单评审程序、合同修改程序、顾客满意 度测量程序的规定。5.3 质量方针目标及质量策划质量方针体现了本公司满足顾客要求和持续改进的承诺，为指导本公司 各项质量活19、动的开展和健全质量管理体系，最高管理者组织制定本公司的质 量方针。5.3.1 制定质量方针的原则是：5.3.1.1 质量方针应与本公司的宗旨相适应，与总体经营方针相协调；5.3.1.2 质量方针应对满足要求作出承诺；5.3.1.3 质量方针应对持续改进质量管理体系有效性作出承诺；5.3.1.4 质量方针应提供制定和评审质量目标的框架；5.3.2 依据上述原则，经反复推敲和沟通，形成本公司质量方针如下：章 节 5 质 量 手 册 版本 1/0 管 理 职 责 共 40 页 第 11 页“全面品质，顾客满意，持续改善，创造价值”5.3.3 质量方针发布后，本公司通过各种会议、文件宣贯等方式使质量方20、针在 全公司内得到沟通和理解；通过质量教育、开展质量体系审核和实施质量考 核，确保各级人员都能理解质量方针并贯彻实施。5.3.4 本公司按规定的时间间隔对质量方针进行评审，确保质量方针持续符合 质量管理体系的需要。具体执行管理评审程序。5.4 策划 最高管理者组织对质量管理体系的策划，该策划是针对确定的质量方针，实现质量目标，确保质量目标所需的资源和过程得到识别和策划。5.4.1 质量目标 5.4.1.1 最高管理者应确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标，制定 质量目标应符合下列要求：a)建立在质量方针基础上；b)结合本公司自身特点；c)有助于不断改进、提高质量、使顾客满意；d)在组织内21、的不同职能和层次上规定质量目标；e)质量目标应是可测量的。5.4.1.2 本公司的质量目标为：1、保证产品的制造质量符合有关法规、规范、标准和合同要求。2、实现产品质量指标：a)船体焊接 X 光拍片一次合格率84 b)项目交验一次合格率90 c)船舶一次试航成功率 100 3、顾客满意度80 分 质量目标测量方法及频率：1、船体焊接 X 光拍片一次合格率=一次拍片合格张数/拍片张数 章 节 5 质 量 手 册 版本 1/2 管 理 职 责 共 40 页 第 12 页 每月测量一次 2、项目交验一次合格率=一次交验合格项目数/交验总项目数 每月测量一次 3、船舶一次试航成功率：按每艘船单独测量 22、4、顾客满意度按照顾客满意度测量程序进行测量。5.4.1.3 质量目标的分解、实施 质管部根据公司生产、经营目标的要求，制订公司质量目标；质管部根 据公司质量目标的要求，细化、分解后建立各部门、车间分解的质量目标并 下发各部门、车间执行。5.4.2 质量管理体系策划 5.4.2.1 最高管理者组织对质量管理体系进行策划，即对实现质量目标所需的 资源和过程进行策划。5.4.2.2 质量管理体系策划的输入：a)顾客和其它相关方的需求和期望；b)产品的性能；c)质量管理体系的状况；d)过去的经验和教训；e)改进的机会；f)减少风险。5.4.2.3 质量管理体系策划的输出：a)质量管理体系的过程；b)23、职责和权限（包括实施改进）；c)质量管理体系的职能分配；d)所需的资源；e)质量管理体系的持续改进。5.4.2.4 为确保本公司的质量目标得以实现，经策划，本公司质量管理体系过 程如下：章 节 5 质 量 手 册 版本 1/0 管 理 职 责 共 40 第 13 页 a)产品实现；b)管理职责；c)资源管理；d)测量、分析、改进。以上四大过程关系如下：质量管理体系的持续改进 管理职责 资 源 测 量 管 分 析 理 改进 顾 客（和 其 它相关 方）要 求 产品 实现 顾 客（和其 它 相 关方）满 意 产品 5.4.2.5 根据本公司产品的要求，质量管理体系覆盖的范围见本手册 手册管 理章节24、。5.4.2.6 质量管理体系所需资源在下一章节阐述。质量管理体系的策划和体系 结构及职能的变化将在管理评审时同时评价。5.4.2.7 在对质量管理体系的变更进行策划时必须经最高管理者批准，并由质 管部在规定的时间内实施变更，做好接口的联接，使更改期间的质量体系保 持完整性。5.5管理职责、权限与沟通 5.5.1高层管理岗位职责 章 节 5 质 量 手 册 版本 1/0 管 理 职 责 共 40 页 第 14 页 5.5.1.1 总经理a)贯彻国家有关法律、法规、方针政策和上级有关质量工作的规定。b)主持制订质量方针和目标，对质量做出承诺，并确保实施。c)形成并保持对满足顾客要求的重要性的认识25、，树立“质量第一”观念；d)负责配置质量管理体系所需资源，建立完善质量管理体系，批准质量 管理体系的运行；e)任命管理者代表，确定各级机构和领导的质量责任、权限和相互关系；f)负责定期组织管理评审；g)审批重大质量问题的决策；h)批准质量手册；i)授权质量保证部门行使产品质量检验、把关和报告的职能。5.5.1.2 管理者代表a)经总经理的授权，确保按照 ISO 9001:20 xx 标准要求建立、实施质量管理体系并确保其持续有效运行；审核公司质量手册，批准质量管理体系程序文件；b)主持内部质量审核；向总经理报告质量管理体系运行情况和任何改进的需求，确保组织内提高满足顾客要求的意识；组织管理评审26、的准备工作，并协助总经理做好管理评审，批准纠正和预防措施的实施；c)代表公司就质量管理体系运行的有关事宜保持与外部各方的联络。5.5.1.3 生产副总经理（总经理助理）a)贯彻实施质量方针目标，协助总经理完善质量管理体系；b)负责生产计划、生产前准备、生产调度、安全环保等方面的领导工作；c)及时掌握生产过程中的质量问题，支持质量管理人员、检验人员的工作，严格把好质量关；章 节 5 质 量 手 册 版本 1/0 管 理 职 责 共 40 页 第 15 页 d)负责组织对重大质量、安全、船用设备问题和事故的分析并做出结论；e)参与工厂的重大决策和管理评审。5.5.1.4 经营副总经理（总经理助理）27、a)贯彻实施公司经营发展规划、质量方针和质量目标，协助总经理做好 经营管理工作，组织分管范围内质量管理体系各项要求的实施；b)组织开展市场调研，为公司经营决策提供科学依据；c)组织重大合同项目的评审，审核船舶建造方针，负责单船成本的核算 和控制；d)参与公司的重大决策和管理评审。5.5.1.5 总工程师（副总工程师）a)分管设计所，在分管范围内贯彻实施质量方针和质量目标。b)全面负责公司的技术管理，审核船舶建造方针，积极推广新技术、新工 艺、新材料、新设备的应用，推进技术进步，并开发新船型。c)参与公司的重大决策和管理评审。5.5.1.6 设备副总 a）在分管范围内贯彻实施质量方针目标。b）按28、公司的经营发展需要，制定公司各项基础设施的总体发展规划、每 年的技术改造项目及实施计划，并组织实施。c）负责公司基础设施的管理工作，确保满足 QMS 内各过程的需要。d）参与公司的重大决策和管理评审。5.5.2 高层管理岗位与各部门之间的相互关系在本章所附 质量管理体系组织 机构图中作出规定。高层管理岗位和各部门职责在本章所附质量管理体系职能分配表 中 章 节 5 质 量 手 册 版本 1/2 管 理 职 责 共 40 页 第 16 页 作出粗略划分。5.5.3 各部门领导的职责 5.5.3.1 采取措施，确保公司质量方针、目标在本部门的贯彻实施。落实管理 评审决定的有关要求；5.5.3.2 29、在本部门范围内组织质量管理体系的实施，按质量管理体系文件的要 求开展各项质量活动；5.5.3.3 对部门内部使用的文件进行控制，防止使用失效或作废的文件；5.5.3.4 制订并实施纠正和预防措施，不断完善质量管理体系，提高产品质量；5.5.3.5 做好质量记录的标识、收集、贮存、保管等工作；5.5.3.6 接受质量管理体系内部审核，对审核中发现的不合格项采取纠正措施，保证质量管理体系运行的有效性；5.5.3.7 组织部门内部职工的培训工作，提高员工的质量意识和操作技能；5.5.3.8 负责制订部门内部各岗位职责并监督职能的履行情况；5.5.3.9 组织本部门职工完成领导指派的各项工作任务。5.30、5.4 部门职责 5.5.4.1 总经办（办公室）a)负责行政文件的归口管理；b)负责确定各部门职责并监督职责的履行情况；c)负责公司总体规划、技术管理、设备管理、产品开发的档案和科技情报 资料管理；d)负责培训的归口管理，编制并组织实施公司年度职工培训计划；e)负责部门岗位设置及制订岗位适任条件，负责职工上岗资格确认；f)做好全厂质量记录归档及管理工作。5.5.4.2 质管部 a)配合总经理做好管理评审，监督检查各部门落实管理评审决定的情况；章 节 5 质 量 手 册 版本 1/2 管 理 职 责 共 40 页 第 17 页 b)负责质量管理体系文件及相关管理制度/标准的编制与管理；c)负责31、内部质量审核的归口管理并组织实施；d)负责纠正和预防措施的归口管理及质量改进策划与实施；e)负责各部门质量信息管理的检查；f)参与船舶建造质量策划、供方评定与控制，负责原材料、铸锻件的进货 检验及必要时的外出验证工作；g)负责对有追溯要求的项目进行记录跟踪；h)负责无损检测、焊接工艺认可试验和理化试验，并做好记录；i)负责船舶检验资料的收集、汇总、整理、保存工作；编制船舶质量证书；j)负责生产现场重大质量问题或质量事故的调查，并提出处理意见，必要 时责成有关部门采取纠正或预防措施；k)负责监视和测量设备的管理工作；l)负责焊工的考试与培训工作。5.5.4.3 综 合 部 a)参与合同、标书、订32、单及其更改的评审；b)负责编制生产经营三年滚动计划和年度计划；c)负责船舶建造质量策划，制订船舶建造方针，编制船舶建造大节点表、主要材料/设备纳期表；监督做好资金筹措、图纸文件、物资采购等方 面相关计划的协调和考核工作；d)按照船舶建造方针、合同及合同修改的有关信息制订生产计划并组织生 产，对车间完成生产计划情况进行控制；e)负责生产现场管理，监督车间工人按规定进行操作；负责大、重件搬吊 运的组织安排和协调；f)负责不合格品的评审和处置，参与顾客提供产品的验证工作；章 节 5 质 量 手 册 版本 1/2 管 理 职 责 共 40 页 第 18 页 g)负责各部门在物资领用、产品转序过程中产品33、标识保护的监督和检查；负责对有追溯要求的项目记录、检查，进行收集整理妥善交质管部；h)负责机电设备外出验证、进货检验、过程检验和试验、最终检验和试验 工作，做好记录并负责向船东、船检的报检工作；i)负责现场检验翻译服务和售后服务工作；做好顾客意见和维修要求的信 息管理；j)负责外协件、外包工程项目清单的编制；对外协供方进行评定和选择；安排外协件加工和外包工程并对其质量进行控制；k)负责对劳务外包供方进行评定和选择。l)负责新造船舶、机电设备的安全监督，对护船值班人员进行监督管理；m)对车间执行工艺的情况进行监督检查，发现工艺问题及时提工艺修改意 见再反馈设计所；n)负责顾客满意度调查统计工作。34、o)对建造船舶配备消防器材；审批涂装作业和动火申请，并在作业过程中 实施监督；p)负责生产过程中的成本控制，杜绝、查处现场浪费行为；q)检查督促现场卫生状况，为现场作业保持文明、整洁的生产环境；5.5.4.4 安保部 a)负责建立各级安全生产责任制，制订安全生产管理规定，并监督检查；负责特殊工种安全培训；b)参与新造船舶、机电设备的安全监督，选派护船值班人员值班，并进行 监督管理；c)负责审批涂装作业和二级动火申请，并在作业过程中实施监督，对发生 的事故进行调查和处罚；d)对大、重件搬运的作业现场环境和通道安全进行监督，必要时行使安全 章 节 5 质 量 手 册 版本 1/0 管 理 职 责 35、共 40 页 第 19 页 否决权。e)负责对劳务队的安全培训及劳务队施工人员的安全监督。5.5.4.5 市场部 a)负责物资采购并对其质量负责；做好供方评价与控制，保存供方的相关 质量记录；b)负责采购物资的自查、记录，及时向质管部报检，提供相关的质量记录，并做好机电设备开箱验证和外购件验证的组织工作；c)做好原材料、机电产品等物资的标识、防护和库存物资管理以及不合格 品的处置；d)根据公司计量管理程序的规定，正确使用和维护好衡器等测量设备，确 保其准确度并按规定送计量室检定，保证不使用超周期的计量测试设备 e)负责联系组织采购品外出验证和对顾客财产保存期的防护。f)负责一般合同的评审，组织36、并参与重大合同的评审，负责合同及其修改 的有关信息传递 g)参与顾客提供产品的控制，负责完工产品的加减帐务处理和维修服务 的帐务处理；h)负责船舶交付；i)负责与顾客沟通产品方面的信息，并将其收集、整理和反馈给相关厂领 导及部门。5.5.4.6 设计所 a)参加重大合同、标书、订单的评审，参与船舶建造质量策划。b)负责生产设计及单船技术文件的控制（包括复印、晒图），对设计过程 章 节 5 质 量 手 册 版本 1/1 管 理 职 责 共 40 页 第 20 页 的工作质量负责；c)负责技术文件（图纸、工艺、采购文件、检验文件、顾客提供产品清单、计算机软件等）及外来技术文件（标准、规则、规范、国37、际公约等）的 管理，确认其有效性及分发。d)参与合格供方的评价和选择；负责委外产品设计图纸供方的评价和选择 工作，并对供方的图纸质量负责；e)策划过程控制方法，制订工艺管理办法，并对各部门工艺执行情况进行 监督；f)策划产品状态标识方法，确定追溯项目；g)负责非标准监视和测量设备的设计及其校准规程的编制；h)参与重大不合格品的评审和处置，参与重大顾客投诉处理和顾客满意度 的调查；i)负责制订大、重件吊运的工艺方法，参与搬运中的应急处置。5.5.4.7 基建设备部 a)负责生产设备的管理，编制设备管理制度；b)负责编制设备添置计划，并组织实施；c)负责编制设备维修保养计划，并组织实施；d)负责全38、厂设备搬迁、报废、封存、租用、借用等处理工作；e)组织大型精密设备和自制设备的验收工作。5.5.4.8 生产车间 a)实施本车间生产计划和质量计划，执行调度指令，保证按标准、图纸、工艺文件、作业指导书等有关文件进行作业并做好自检和报检工作；b)负责对劳务队的使用、技术指导等管理工作；参与对劳务队的评价：c)负责本车间设备和计量器具的使用、日常维护保养；章 节 5 质 量 手 册 版本 1/0 管 理 职 责 共 40 页 第 21 页 d)负责生产现场管理，包括产品标识与防护、顾客财产维护、定置管理、文明生产和安全生产。做好产品售后维修服务；e)负责对本车间的不合格品处置以及纠正和预防措施的实39、施；f)负责本车间质量文件、技术资料和记录的管理以及质量信息的流转和反 馈；g)负责本车间的员工培训并评价培训的有效性。h)积极开展质量管理小组活动，有效选用统计技术，不断进行质量改进。i)有采购权的部门做好供方的选择、评价工作，妥善保存记录，并负责做 好验证工作。5.6 内部沟通 公司以办公会、月度一次性工作会、计划会、生产会、例会（质量/安全/设备/单船）、月报、仲裁会、会议记录内外部网络、电话等方式保持内 部的及时沟通和信息传递。5.7 管理评审 5.7.1 总经理根据管理评审程序的要求，每年至少进行一次管理评审。两 次管理评审的时间间隔不超过 12 个月(特殊情况下可随时进行)，总经理40、 主持召开管理评审，对质量方针目标的实施结果及其调整要求、质量管 理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价并形成体系改进的意见。5.7.2 管理评审的输入可以是下述内容的全部或部分：5.7.2.1 年度质量目标实施情况；5.7.2.2 内、外部审核情况；5.7.2.3 过程业绩和产品符合性；5.7.2.4 纠正/预防措施实施情况及改进建议；5.7.2.5 顾客反馈；5.7.2.6 上次管理评审中的跟踪措施；章 节 5 质 量 手 册 版本 1/0 管 理 职 责 共 40 页 第 22 页 5.7.2.7 可能影响质量管理体系的变化；5.7.2.8 总经理认为应纳入的其他内容。5.7.3 管理评41、审的输出可以是下述内容的全部或部分：5.7.3.1 质量管理体系/质量目标/产品改进的要求；5.7.3.2 组织机构及职责调整、资源配置等。5.7.4 管理评审由质管部协助总经理组织召开，作好记录并形成管理评审报 告下发至相关部门。管理评审决定的实施情况由质管部负责跟踪，管理者 代表协助总经理督促检查。5.8 附录 附录 1：武家嘴船舶制造有限公司质量管理体系组织机构图 附录 2：武家嘴船舶重工有限公司质量管理体系组织机构图 附录 3：质量管理体系职能分配表 章 节 5 质 量 手 册 版本 1/2 管 理 职 责 共 40 页 第 23-1 页 附录 1：南京武家嘴船舶制造有限公司 质量管理42、体系组织机构图 注：1.造船总部的财务部及分管副总经理未列入本质量管理体系机构图中。造船总部 总经理常务副总经理管理者代表造船总部 副总经理 造船总部 副总经理 设计所 质管部 生产准备部 市场部 办公室 基建部 八卦洲基地 调试基地 船加区 楼子区 安保部 集配部船台区 机修动力车间 生产计划 部 章 节 5 质 量 手 册 版本 1/2 管 理 职 责 共 40 页 第 23-2 页 附录 2：武家嘴船舶重工有限公司 质量管理体系组织机构图 注：1.造船总部的财务部及分管副总经理未列入本质量管理体系机构图中。2.船舶重工的综合部未列入本质量管理体系机构图中。造船总部造船总部 总总经理经理 43、造船总部造船总部 管理者代表管理者代表 造船总部造船总部 副副总经理总经理 造船总部造船总部 常务常务副副总经理总经理 船舶重工船舶重工 副副总经理总经理 总经办总经办基建设备部基建设备部 办公室办公室 设计所设计所 市场部市场部 船加区船加区安保部安保部质管部质管部 船坞区船坞区 设备动力室设备动力室章 节 5 质 量 手 册 版本 1/3 管 理 职 责 共 40 页 第 24 页 附录 3：质量管理体系职能分配表（依据 GB/T19001-20 xx idt ISO 9001:20 xxQMS 过程部门和人员 质量管理 体系要求总 经理管理者代生产副总总工程师经营副总设备副总总经办质管部44、市场部综合部设 计所安保部 基建设备集配部车间质量管理体系的建立 保持和实施、文件控制QMS 质量记录控制管理承诺、顾客为关注 质量方针、目标、策职责、权限与沟通管理职管理评审资源提供人员资源基础设施资源管工作环境产品实现策划与顾客有关的过程设计、开发采购生产提供过程控制生产提供过程确认标识和可追溯性顾客财产产品防护产品实测量和监控设备的控改进策划顾客满意度测量内部审核过程监视和测量产品监视和测量不合格品控制数据分析测量分析改持续改进、纠正、预防措施注：1.打“”者为负责部门及人员，打“”者为配合部门及人员；2.各车间名称见质量管理体系组织机构图。章 节 6 质 量 手 册 版本 1/3 资 45、源 管 理 共 40 页 第 25 页 6 资源管理 6.1 总则 资源是落实管理职责、实施过程管理的前提。公司将从人力、设施、工作 环境等方面提供与管理要求相适应的资源，以确保过程的实现。6.2 人力资源 6.2.1 确保人员配置符合部门岗位设置及“岗位适任条件”的规定要求。6.2.2 当人员不能满足其适任条件要求时，公司总经办（办公室）将按照培 训控制程序通过岗前培训、人员调动、招聘等方法满足要求。岗前培训 的内容/方式可以是：a)岗位应知应会培训、考核；b)安全、质量意识及劳动纪律教育；c)见习（包括师带徒）。6.2.3 公司鼓励员工以自学方式保持和提高其专业技能，扩大知识面和提高素 质46、。同时，公司还以计划方式对员工进行定向专业培训。6.2.4 根据纠正/预防措施的实施要求，适时进行安全、劳动纪律、工艺纪律、质量意识等方面的全员教育，以确保和提高员工的安全、质量意识。6.2.5 总经办（办公室）负责员工培训的安排和实施，保存员工教育、经验、培训、资格的适当记录并以考评等方式对上述培训、调动、招聘等措施的 有效性进行评价。6.3 基础设施 6.3.1 公司确保管理过程和船舶建造过程所需的各种基础设施的配置，包括适 当的通讯、运输、服务设施、信息系统等。6.3.2 基建设备部负责各种基础设施的管理，建立并保持设备管理控制程序，以确保实现产品符合性所必需的生产设施的适用性。总经办（47、办公室）负责信息系统的维护及管理。章 节 6 质 量 手 册 版本 1/0 管 理 职 责 共 40 页 第 26 页 6.3.3 设备（设施）适用性控制的要点是：a)根据产品特性指标及生产工艺要求配置设备、工装；b)适当维护以保持过程能力。6.4 工作环境 6.4.1 配齐必需的安全、劳动保护设施，确保员工的人身安全。6.4.2 根据过程策划的结果/工艺要求提供和保持必要的设备（设施）以满足过 程运作中采光、通风、温度、湿度、清洁度、环保等方面的要求。6.4.3 安保部负责制订各级安全生产责任制和管理规定并实施检查和考核，以 保持生产安全。章 节 7 质 量 手 册 版本 1/0 产 品 实48、 现 共 40 页 第 27 页 7 产品实现 7.1实现过程的策划 7.1.1 对承担设计的首制船舶，其产品实现基本过程如下：顾客需求落实设计单位初步设计洽谈报价签订合同制定大 节点计划船舶建造策划（编制船舶建造方针）详细设计编写“报 检项目表”审批生产设计采购建造试验/检验交船。7.1.2 对不承担设计（船东提供审批图纸）的首制船舶，其产品实现基本过程 如下：顾客需求并提供审批图洽谈报价签订合同制定大节点计划船 舶建造策划（编制船舶建造方针）编写“报检项目表”生产设计 采购建造试验/检验交船。7.1.3 对非首制船舶，其基本实现过程如下：顾客需求洽谈报价签订合同制定大节点计划修改、完善生产49、设计采购建造试验/检验交船。7.2与顾客有关的过程 7.2.1 公司市场部建立并实施合同、标书、订单评审程序、合同修改程 序、售后服务控制程序，以保持与顾客的及时沟通，正确识别顾客要 求并确保有能力满足。7.2.2与顾客有关的过程控制要点是：a)充分澄清顾客要求，确认有能力完成时方可接受；b)所有合同/订单均应进行标识、登记；c)合同/订单变更的信息应传递到所有相关部门；d)合同/订单信息归口管理，以确保顾客要求的准确贯彻。7.2.3顾客反馈及回访/服务 章 节 7 质 量 手 册 版本 1/0 产 品 实 现 共 40 页 第 28 页 保持与顾客的及时沟通，对顾客反馈意见及顾客抱怨，公司保50、证及时给予明确答复和处理。定期或不定期进行顾客回访，对产品中存在的问题及时处理并确保维修服务质量，以不断改进质量管理，提高产品质量。7.3 设计和开发 本公司首制船舶的设计和开发过程通常分为初步设计（总体性能计算、总布置图、主要设备）、详细设计（送审图、施工图设计）和生产设计（施 工图设计、电气、管系放样、构件明细、托盘表、工艺、工装）。目前，公 司只承担各种船舶的生产设计，重大船舶的初步设计和详细设计分别由船东、公司委托经认可的设计研究机构完成，其评审、验证、确认过程由设计单位 负责。对公司自身承担的生产设计，按生产设计过程控制程序实施控制，其控制要点如下：7.3.1 设计策划 设计所指派单51、船负责人，聘任单船技术主管及其他适任人员承担设计，编制出图计划，并对各种船舶策划其图纸文件的评审、验证、确认的时机及 活动，需委外设计的，由设计所选择供方，并策划其范围及控制方式。7.3.2 设计输入 设计输入包括船东提供的技术规格书、入级规范、有关国际公约和规则、船舶建造合同、船舶建造方针、委外设计图纸、机电设备认可资料等。设计 所负责组织必要的设计输入评审，以确保输入是充分与适宜的。7.3.3 设计输出 设计的输出包括退审图纸、机电设备的工作图、生产设计图纸、材料/设备采购明细表、施工工艺文件、检验/试验文件、特殊工装图等。发放前须经责任人员审批。7.3.4设计评审 章 节 7 质 量 手52、 册 版本 1/2 产 品 实 现 共 40 页 第 29 页 生产设计须按设计管理手册的有关规定进行校对与审核、会签，重 要的施工图纸和施工工艺、试验大纲等根据船东或其代表/验船师的要求提交 评审。以确保设计输出满足输入要求。7.3.5 设计验证 生产设计的图纸和工艺文件下发车间后，设计所的技术人员应经常深入 施工现场收集信息，并验证所下图纸和工艺文件的正确性。必要时进行以下 试验：船模试验（规格书要求时）、锚穴的拉锚试验、新的焊接工艺评定试 验、模具试验，以验证设计满足要求。7.3.6 设计确认 通过船舶系泊试验、倾斜试验、航行试验来确认其满足规定/预期的使用要求。7.3.7设计更改 在设53、计或施工过程中，不论因何原因需要修改详细设计图纸,而这种修改又涉及到其他区域或专业的布置或设计时，应及时书面通报有关方面；涉 及到详细设计图纸的重大修改，应与原设计单位的设计人员、船东、验船师 充分沟通，并得到确认，按照单船技术文件更改控制程序实施控制。7.4采购 7.4.1 本公司采购控制范围包括：主要原辅材料、船舶配套机电设备、外协件 加工、设计外包、工程/劳务外包。对上述采购过程，工厂建立和保持供方 评价选择控制程序、采购及采购资料控制程序、采购品外出验证程 序，由市场部、综合部、设计所、集配部具有采购权的各部门组织实 施，以确保采购的物资、设计图纸、外协件、外包工程和劳务承包队的产品 54、符合规定的要求，并确保供方保持提供合格产品的能力。7.4.2供方评定的基本依据是：a)质量管理体系建立和实施情况；b)供货/施工业绩等。章 节 7 质 量 手 册 版本 1/0 产 品 实 现 共 40 页 第 30 页 c)产品实物质量状况/施工质量状况；d)产品价格、按期交货、服务态度情况；7.4.3 供方评定的方式可以是：样品检测、试用/试工；调查表；现场调查；第二方认定；评定表/合格供方名单等。7.4.4 对列入“合格供方名单”的供方将根据 7.4.2 条款进行年度评价和调整。当供货/施工质量不能保证时及时通知其整改直至取消其合格供方资格。7.4.5 供方评定/控制的有关记录按质量记录55、控制程序规定保存。7.4.6 完善采购文件，明确采购产品的性能要求及必要的过程/体系要求。7.4.7 对规定定点采购的产品按“合格供方名单”所列优先顺序采购，特殊情 况下需在“合格供方名单”范围外采购时需按程序办理审批手续并加强进货 验证。7.4.8 仓库严格把关，确保未经验证合格或手续不全的采购产品不得入库。7.4.9 需要到供方货源处验证时，由市场部通知综合部组织人员，按采购 品外出验证程序执行。7.5 生产运行（船舶建造）7.5.1 船舶建造基本过程如下：放样（数控/实尺放样）钢材预处理号料下料（手工/数控切割）加工预制（构件、自动焊拼板）分段组装焊接火工矫正预舾装（管 道、电缆托架安装56、）涂装船台合拢（大合拢）机电安装轴舵系安装船舶下水码头舾装系泊试验倾斜试验航行试验交船配套 7.5.2 针对上述基本过程，公司综合部等相关部门制订并实施生产过程控 制程序、生产计划制定的管理规定、设备管理控制程序、工艺 管理规定，明确过程控制要求，以加强计划管理，保证生产节奏的均衡；加强技术文件管理，保证在用技术文件的充分、有效；加强生产设备及监控 章 节 7 质 量 手 册 版本 1/1 产 品 实 现 共 40 页 第 31 页 装置管理，保证在用设备符合规定要求。同时，针对上述基本过程中的船体 放样、大合拢、轴舵系拉线镗孔、船舶下水、系泊试验和航行试验等六个关 键过程和焊接、涂装等二个特57、殊过程，制订并实施相应的过程管理规定：船体放样过程管理规定、船体大合拢管理规定、涂装过程管 理规定、焊接过程管理规定、轴舵系拉线镗孔管理规定、船舶 下水管理规定、系泊试验管理规定、航行试验管理规定，必要时，制订其它的作业指导书，以确保过程质量。公司建立和保持船舶交付控制程序，确保只有经检验/试验合格且各 种质量证明文件齐全的船舶方可交付。7.5.3 公司综合部/质管部建立和保持产品标识和可追溯性控制程序，相 关部门车间做好各类原材料、机电设备、成品、半成品和船舶的产品/状态标 识和安全标识。7.5.4 对顾客提供的图纸和产品及顾客个人信息，公司市场部、设计所、质管部、综合部等 部门将按照文件控58、制程序和顾客财产控制程序实施控制，在认真验 收的基础上妥善保管，正确使用，发现损坏或不适用情况及时向顾客报告并 保留相关记录。市场部对顾客个人信息应予以管理和保密。7.5.5 在公司建立并保持过程控制程序、物资贮存控制程序、搬、吊运控制程序、产品防护控制程序及船舶交付控制程序，明确产 品的安全防护要求，并配置相应的贮存、搬运设施和保护措施，确保产品在 内部加工直至交付期间不发生损坏。7.6 公司质管部建立并保持检验、测量和试验设备控制程序，以确保用于 章 节 7 质 量 手 册 版本 1/1 产 品 实 现 共 40 页 第 32 页 产品特性测量设备的适用性。监视和测量设备适用性控制的要点是59、：a)根据测量和监控的要求配置相应的设备，并确保其测量不确定度与规定 要求相一致。b)按规定周期或在使用前进行校准或检定，并记录结果和做好 核准/检定状态标识，妥善保存检定证书。c)适当使用、维护，防止在使用、搬运、贮存期间损坏和劣化。d)当设备偏离校准状态时，复评先前测量结果的有效性，并对设备进行校 准。e)对测量和监控软件在使用前予以确认。章 节 8 质 量 手 册 版本 1/0 测量、分析与改进 共 40 页 第 33 页 8 测量、分析与改进 8.1 监视和测量活动的策划 8.1.1 顾客满意度的测量和监控由综合部负责策划并组织实施。8.1.2 质量管理体系的测量和监控由质管部负责策划60、并组织实施。8.1.3 生产过程及产品的测量和监控由综合部及质管部负责策划并组织实 施。8.1.4 本公司应用统计技术的场合为：顾客信息、产品的符合性、过程趋势和 供方信息等所收集到资料的分析。8.2 监视和测量的实施 8.2.1 公司综合部/市场部建立保持 顾客满意度调查程序 不定期进行用户 走访和/或发放调查表，征求顾客意见并作为数据分析的信息源，由制造 中心汇总、分析并实施相应的纠正/预防措施。8.2.2 质管部建立和保持质量管理体系内部审核控制程序，每年一次进行 质量管理体系内部审核，并确保覆盖全部体系，时间间隔不超过 12 个月。审核由管理者代表负责，质管部进行策划和组织，由取得内审61、员资格且 不从事被审核活动的人员进行。审核中发现的不符合由责任部门制订并 实施纠正措施，质管部负责跟踪验证。审核结果提交管理评审。8.2.3 对质量管理体系的各过程通过内审、管理评审、月度例会（生产、质量、设备、安全等）、生产计划的完成率、质量目标的完成率等方式实施监 督，发现过程能力不能满足要求时应采取相应的纠正/预防措施。8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1 质管部/综合部对采购产品按第 7 章要求进行验证，验证方法可以是：章 节 8 质 量 手 册 版本 1/0 测量、分析与改进 共 40 页 第 34 页 a）核对出厂质量证明文件、外包装检查，必要时进行测量和试验/化验等。b）62、进货验证方法及合格判定标准执行 进货检验和试验管理规定 和 船 舶建造质量检验的相应规定。8.2.4.2 对船体焊缝按无损检测管理规定进行无损检测；对其它过程产品 按过程检验和试验控制程序及相关的图纸、工艺文件和船舶建造 质量检验的要求进行检验和试验。8.2.4.3 船舶出厂检验和试验按照系泊试验管理规定、航行试验管理规 定和船舶交付控制程序以及船舶建造质量检验相关的要求，在船东或其代表/验船师的现场监督下进行，检验和试验的结果应得到船 东或其代表/验船师的书面确认。8.2.5 测量和监控的记录按照质量记录控制程序实施控制。8.3 不合格品控制 8.3.1 公司质管部建立和保持不合格品控制程序63、，杜绝不合格品的非预期 使用。8.3.2 不合格品控制的要点是：a)明确对不合格品进行评审、处置的权限，当涉及重要机电设备的让步接 收时，应得到船东或其代表/验船师的同意；b)不合格品的处置方法可以是：返工、退货、让步接收、改作他用、报废 等；c)规定和保持不合格品状态的标识，防止误用，返工产品须重新检验合格 方可放行；d)及时统计上报不合格品信息，以便需要时实施必要的纠正措施。8.4 数据分析 章 节 8 质 量 手 册 版本 1/0 测量、分析与改进 共 40 页 第 35 页 8.4.1 公司质管部建立和保持质量信息管理规定，明确规定各类质量信息 的传递路线和传递要求，及时收集和分析各类64、质量信息。8.4.2 采用统计技术对各类信息进行统计分析，以发现和确定体系/过程/产品 中的系统性、倾向性问题，为实施纠正/预防措施奠定基础。8.5 改进 8.5.1 公司质管部充分利用质量方针、质量目标考核、内审、管理评审、数据 分析等进行体系诊断，对发现的问题及时采取纠正/预防措施，确保质量 管理体系持续改进。8.5.2 公司质管部建立和保持纠正措施控制程序和预防措施控制程序。以确保消除不合格或潜在不合格的原因。8.5.3 纠正/预防措施实施要点是：a)充分利用数据分析的结果，识别不合格和潜在不合格；b)确定不合格或潜在不合格的原因；c)评价是否需要采取措施，以确保不合格不再发生或不发生；65、d)确定和实施所需要采取的措施；e)跟踪并记录采取措施的结果；f)评审所采取措施的效果。章 节 9 质 量 手 册 版本 1/0 附 录 共 40 页 第 36 页 9 附录 9.1 程序文件清单 1)文件控制程序(QM02001)2)单船技术文件控制程序(QM02002)3)单船技术文件更改控制程序(QM02003)4)质量记录控制程序(QM02004)5)管理评审程序(QM02005)6)培训控制程序(QM02006)7)设备管理控制程序(QM02007)8)合同、标书、订单评审程序(QM02008)9)合同修改程序(QM02009)10)生产设计过程控制程序(QM02010)11)供方评66、价选择控制程序(QM02011)12)采购及采购资料控制程序(QM02012)13)采购品外出验证程序(QM02013)14)生产过程控制程序(QM02014)15)产品标识和可追溯性控制程序（QM02015）16)顾客提供产品控制程序（QM02016）17)搬、吊、运控制程序（QM02017）18)物资贮存控制程序（QM02018）19)产品防护控制程序（QM02019）20)船舶交付控制程序（QM02020）21)售后服务控制程序（QM02021）22)检验、测量和试验设备控制程序（QM02022）23)质量管理体系内部审核控制程序（QM02023）24)不合格品控制程序(QM02024)67、25)纠正措施控制程序(QM02025)26)预防措施控制程序(QM02026)章 节 9 质 量 手 册 版本 1/0 附 录 共 40 页 第 37 页 27)顾客满意度调查程序（QM02027）28)无损检测操作程序 （QM02028)9.2 管理规定目录 4.7.3船舶制造项目经理负责制的实施规定(QM03001)4.7.4船舶建造质量策划管理规定(QM03002)4.7.5生产计划制订管理规定(QM03003)4.7.6工艺管理规定(QM03004)4.7.7船体放样过程管理规定(QM03005)4.7.8焊接过程管理规定(QM03006)4.7.9船体大合拢管理规定(QM0300768、)4.7.10涂装过程管理规定(QM03008)4.7.11轴舵系拉线镗孔管理规定(QM03009)4.7.12船舶下水管理规定(QM03010)4.7.13进货检验和试验管理规定（QM03011）4.7.14过程检验和试验管理规定（QM03012）4.7.15无损检测管理规定(QM03013)4.7.16系泊试验管理规定(QM03014)4.7.17航行试验管理规定(QM03015)4.7.18质量信息管理规定(QM03016)章 节 9 质 量 手 册 版本 1/0 附 录 共 40 页 第 38 页 9.3 手册章节与标准条款对照表 ISO 9001:2000 标准条款 手 册 对 应 69、章 节 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 质量记录的控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.4.1 质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 4.3 2 2 4 4.1+4.4 4.2 4.2 2+4.2 4.6 4.7 5 5.1 5.1 5.1 70、5.1.3 5.1.2 5.1.3 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 章 节 9 质 量 手 册 版本 1/0 附 录 共 40 页 第 39 页 ISO 9001:2000 标准条款 手 册 对 应 章 节 5.6.2 管理评审的输入 5.6.3 管理评审的输出 6.2 人力资源 6.2.1 总则 6.2.2 能力、意识和培训 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 7.2.2 与产品有关的要求的评审 7.2.3 顾客沟通 7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发的策划 7.3.2 设计和71、开发输入 7.3.3 设计和开发输出 7.3.4 设计和开发评审 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发更改的控制 7.4 采购 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.5 生产和服务提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 5.3.1 5.3.2 6.2 6.2.1 6.2.1-6.2.5 6.3.1+6.3.2 6.4 7 7.1 7.2 7.2.1+7.2.2 7.2.1+7.2.2 7.2.3 4.3+7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4 7.3.5 7.372、.6 7.3.7 7.4 7.4.1-7.4.5+7.4.7+7.4.8 7.4.6 7.4.9 7.5 7.5.1+7.5.2 7.5.5 章 节 9 质 量 手 册 版本 1/1 附 录 共 40 页 第 40 页 ISO 9001:2000 标准条款 手 册 对 应 章 节 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 7.6 测量和监控设备的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监控和测量 8.2.4 产品的监控和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 8.5.1 8.5.2+8.5.3 8.5.2+8.5.3