1、江苏久霖水面环保机械制造有限公司质量管理手册版 本 号： A修 改 次： 0文件编号：JL/QM-A2011页 码：第 63 页 共58页江苏久霖水面环保机械制造有限公司质量管理体系文件 JL/QM-A -2011 质 量 手 册（依据GB/T19001-2008 /ISO9001：2008标准）受控状态： 版 本 号： A 发 放 号： 2011-11-20发布 2011-12-01实施 江苏久霖水面环保机械制造有限公司发布01 前言本质量手册所规定的要求是对船舶产品要求的补充。本质量手册能用于内部和外部评定本公司满足顾客要求、法律法规要求和本公司自身要求的能力。在识别和实施质量管理体系时，2、采用了过程方法，即：P策划：根据顾客的要求和本公司的方针，为提供结果建立必要的目标和过程； D实施：实施过程； C检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果； A处置：采取措施，以持续改进过程绩效。质 量 管 理 过 程 模 式客户满意客户要求管 理 职 责资 源 管 理产 品 实 现测 量 、分 析 和 改 进输入输出 过程APCD2 与其他管理体系的相容性本质量手册不包括其他管理体系的要求，在适当的时候，本公司能将自身质量管理体系与相关的管理体系要求（如ISO14001、职业健康与安全等）结合或整合。3 质量手册的适用性本质量手册依据GB/T 1900120083、/ISO9001:2008质量管理体系 要求制定，是本公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。适用于：a) 证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的船舶产品的能力；b) 通过体系的有效应用，旨在增进顾客满意。本质量手册版本号为A版。本质量手册由公司质量管理体系领导小组提出。本质量手册由公司综合部负责起草。本质量手册主要起草人： 会 签：部 门签字/日期部 门签字/日期综合部生技部采购部管理者代表本质量手册审核：本质量手册批准： 本质量手册由公司综合部归口并负责解释。序号章节号质量手册目录对应ISO9001标准条款101前言202质量手册目录34、03质量手册修改页404颁布令505任命书606企业概况707质量方针和质量目标808质量管理体系组织结构图909职能分配表101.0目的和范围1.0112 .0规范性引用文件2.0123.0术语和定义3.0134.0质量管理体系4.1总要求4.14.2文件要求4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4145.0管理职责5.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量方针5.35.4策划5.4.1、5.4.25.5职责、权限与沟通5.5.1、5.5.2、5.5.35.6管理评审5.6、5.6.1、5.6.2、5.6.3156.0资源管理6.1资源提供6.16.2人力资源6.2、65、.2.1、6.2.26.3基础设施6.36.4工作环境6.4167.0产品实现7.1产品实现的策划7.17.2与顾客有关的过程7.2、7.2.1、7.2.2、7.2.37.3设计与开发7.3、7.3.17.3.77.4采购7.4.1、7.4.2、7.4.37.5生产和服务提供7.5.17.5.57.6监视和测量设备的控制7.602质量手册目录序号章 节质量手册目录程序文件目录168.0 测量、分析和改进8.1总则8.18.2.1顾客满意8.2.18.2.2内部审核8.2.28.2.3过程的监视和测量8.2.38.2.4产品的监视和测量8.2.48.3不合格品控制8.38.4数据分析8.48.56、.1持续改进8.5.18.5.2纠正措施8.5.28.5.3预防措施8.5.317附录A产品实现过程流程图18附录B质量管理体系过程流程图及相互作用示意序号修改单号修改页码修改条款修改状态修改日期修改人批准人03质量手册修改页04颁 布 令为证实本公司具有稳定地持续地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品加工能力,不断提高产品质量、质量管理水平和工作效率，使之满足顾客需求并争取超越顾客期望。特编制本质量手册。本质量手册依据GB/T19001-2008/ ISO9001:2008标准，并结合了本公司特点和有关法律法规的要求编制，它是本公司质量管理必须遵守的法规性文件，现予以正式颁布，并于207、10年3月1日实施。本手册适用于本公司钢质内河船舶（水面保洁船）的设计、建造过程。本手册对外介绍我公司的质量管理体系，在合同有约或第三方认证的情况下，证明我公司的质量管理体系有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法规规定要求的产品和服务，通过对本手册制定的质量管理体系的有效应用，实现对体系的持续改进。本质量手册是本公司法规性文件，是质量管理体系运行的依据，也是全体员工必须遵守的质量管理体系运行准则，体现了本公司对顾客的承诺。为此，自本手册实施之日起，要求全体员工充分理解，严格按照质量手册的要求落实质量责任，开展质量管理活动，望全体员工认真贯彻执行。特此发布总经理：朱建平2011年11月20日058、任命书 为推行和贯彻GB/T19001-2008 /ISO9001:2008质量管理体系要求标准，加强企业质量管理体系运行的领导，现任命公司综合管理部经理刘洪波同志为我公司的管理者代表，行使以下职权:1全权代表我行使质量管理职能，确保本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2负责组织定期评价体系的运行绩效和组织纠正措施和预防措施有效性的跟踪验证，对质量管理体系运行状态进行协调、监督，并将运行情况和改进需求向总经理报告；3确保在整个公司内促进和提高满足顾客要求的意识；4负责质量管理体系有关事宜与外部的联络；5管理者代表原有职责不变。全公司有关人员须服从管理，密切配合，共同履行质量职能，9、以确保质量管理体系有效运行。总经理 ：朱建平 2011年11月16日 06企 业 概 况江苏久霖水面环保机械制造有限公司地处我国水域保洁船的发源地和主要生产地-张家港市乐余镇。占地面积一万多平方米，注册资本608万元，拥有总资产两千多万元，形成了完备的水域自动保洁船制造体系。高起点选聘人才、高平台开发产品、高标准控制质量、高水平全程服务。公司研发设计的全自动水面保洁船、全自动水葫芦打捞船 、全自动绿萍打捞船、全自动水下割草船、水陆两用浅滩水草收割船等各系列水域保洁船能解决目前国内同类产品自动化程度有限、功能集成不够的问题，具有自动化程度高、单船功能全、性价比高的特点，代表了当前国内同类产品的最10、高水平，多项领先核心技术已申报国家专利(发明专利1:一种浅滩复合式驱动水生植物收割船专利号201110144606.9;专利2:一种用于小河道收集作业的全自动清漂船专利号201110164074.5)。使久霖水面环保机械迅速成为我国水面保洁船的领先企业。目前公司拥有包括船舶设计、船舶制造、环保机械、自动控制和全自动水域清洁船的一流人才；所有生产员工均为水域保洁船制造行业的生产骨干，绝大多数员工具有国家中高级技师证书或船级社颁发的从业资格。公司具有完善的生产作业设备。目前公司拥有船舶生产所需的各项先进设备，包括数控剪板机、数控折弯机、船舶调试下水专用码头、全自动喷砂除锈设备、气保焊、自动焊、喷涂11、等设备。公司内设生产生技部、综合管理部、采购部以及产品研发、工艺、生产、质检、采购、销售和售后服务等部门，分工明确，各部门协调配合，使产品生产从采购到售后都有专人负责及建立专项档案，产品生产的各个流程都得到有效的质量控制。公司始终坚持“驰骋江湖河海，还我碧水净域。”的经营理念。借助多方位的真诚合作，促进与客户的双赢发展。在未来的日子里，奋力拼搏，再攀新高,携手共创水域美好环境。 法人代表：朱建平地 址：江苏省张家港市乐余镇东沙人民中路52号 电 话：0512-58639368 传 真：0512-58639358 Email：jlhb201107质量方针和质量目标1.为实现以顾客满意为目标，确保12、顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品要求，特确定本公司的质量方针：以人为本，以质创优，管理增效，服务至周方针的内涵：以人为本：调动全员关注以及参与质量工作的积极性，采取严格的激励措施，保证国家法律法规和质量管理体系文件及标准的执行。以质创优：始终坚持质量第一，通过提供优质的产品和优质的服务来赢得客户的信任，创建优质水面保洁船舶品牌，提高市场占有率。管理增效：从提高工作质量入手，向管理要质量、要效益，公司强调过程控制中不忽视每一个环节，从意识、职责、方法上落实持续改进。服务至周：以顾客为关注焦点,通过相对应流程的管理,做好客户的服务工作，树立良好的企业形象，不断提高顾客满意度，求得各方13、对企业的支持，为创建同类企业中的一流企业打下坚实基础。2本质量方针为制定和评审质量目标提供了框架，本公司的质量目标为：整船交付合格率：100%； 船舶制造各工序一次交验合格率95%顾客满意率90%,今后每年递增0.5%。3.各级领导要将质量方针和质量目标传达到管理、执行、验证和作业等层次，加强质量方针的宣传，使全体员工正确理解并坚决执行。4.本公司对质量方针和质量目标进行持续适宜性评审，必要时对其进行修改，以适应本公司内外环境的变化。执行本手册5.6。5.对质量方针的批准、发布、评审、修改实行控制，执行文件控制程序。8.部门质量目标为确保全公司质量目标的全面实现，现将目标分解如下：部门质量目标14、序号部 门目 标 值统 计 频 次计算方法1生技部（含车间）（1）设备完好率100%每月一次设备完好台数/设备总台数100%（2）图纸输出合格率98 % 每半年一次图纸输出总数-不合格数/图纸输出总数100%（3）工序产品交验一次合格率98%每月一次工序产品检验合格数量/送检数100%（4）在线测量设备完好率100%每半年一次设备完好件数/设备总件数100%2采购部（含仓库）（1）采购/外协产品合格率100%每半年一次进货验收合格批/采购批100%（2）贮存物资完好率98%每半年一次实物盘点数/应结存数100%（3）帐、物相符率100%每半年一次实物与账面比对全部相符3综合部（1）培训计划完成15、率100%每半年一次实际培训次数/计划培训次数100%（2）顾客满意度90分每年一次见顾客满意度测量的规定总经理：朱建平年 月 日 08质量管理体系组织结构图总 经 理管理者代表综合部生技部采购部质检生产车间行政销售采购仓库外协售后服务工艺09章质量管理体系职能分配表 职能 责任部门/人标准要素总经理管代综合部生技部采购部质量管理体系4.1总要求4.2.1总则4.2.2 质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境产品实现7.116、产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7 .5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制测量分析改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注: 主要负责部门 配合部门1.0范围1.1总则1.1.1本手册依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系要求标准，结合本公司实际情况编写。1.1.2本手册是向顾17、客及有关方面证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品的能力。1.1.3通过质量体系的有效应用，包括对体系的持续改进过程的有效应用和确保符合顾客要求和适用的法律法规要求从而增强顾客满意。1.2应用1.2.1本手册适用于本公司钢质内河船舶（水面保洁船）的设计、建造过程。质量管理体系的建立、实施和持续有效保持；是指导本公司质量管理的法规性文件，当合同有约或第二方、第三方认证时、本手册可以证明质量管理体系符合性、有效性和提供船舶生产和服务的可信性。 1.2.2本质量手册覆盖了GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系要求的全部要求。未对标准条款删减，为了满18、足对内质量管理和对外质量保证的要求,强化质量管理体系的有效运行,本公司确定了与质量管理体系相适应的组织机构,确定了各部门的职责和权限,并对各条款要求进行了展开,对各项质量管理活动如何控制结合实际状况规定了途径。 2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。1）GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语(ISO9000:2005,IDT)2）GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求；3）GB/T19004-2000-ISO9004:2000质量管理体系-业绩改进指南；4）ISO19011:2003质量和环境管理体系审核指南。19、5) 中华人民共和国合同法6) 中华人民共和国消费者权益保护法7) 中华人民共和国产品质量法8) 中华人民共和国计量法9) 中华人民共和国标准化法10) 中华人民共和国安全生产法11) GB/T4002005中国造船质量标准12) CB-T 3000-2007 船舶生产企业生产条件基本要求及评价方法13) GB/T89231995 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级14) GB/T132881995 涂装前钢材表面粗糙度等级的评定（比较样块法）15) 钢质内河船舶入级与建造规范20093.0术语和定义3.1本标准采用GB/T19000中所确立的术语和定义。3.1.1产品过程的结果。（有下述四种通20、用的服务类型：服务，软件，硬件，流程性材料）本手册中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。 3.1.2供方提供产品的组织或个人，即为本公司提供有形产品和无形服务的外部组织或个人。3.1.3组织职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施，本手册及质量文件中所提及的组织即为本公司。3.1.4顾客接受产品的组织或个人。3.1.5质量 一组固有特性满足要求的程度。3.1.6 要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望。3.1.7 过程将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。3.1.8 合格满足要求。3.1.9不合格未满足要求。3.1.10返工为使不合格产品符合要求而对其采取的措施。3.21、1.11返修为使不合格产品满足预期用途而对其采取的措施。3.1.12检验通过观察和判断、适当适时结合测量、试验或估量所进行的符合性评价。4.0质量管理体系4.1总要求本公司依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准要求，建立质量管理体系，将其形成文件，按文件要求加以实施和保持有效运行，并持续改进其有效性，以保证产品质量和要求满足顾客要求和法律、法规的要求。4.1.1为使质量管理体系有效实施，本公司做到：a) 确定质量管理体系所需的的管理职责，资源管理，产品实现，测量、分析和改进四大过程，采用各种方法确定相关过程，确定过程所需的输入、输出所需开展的活动及应投入的资源，并按“P22、DCA”循环的原则安排各项质量活动，以确保持续稳定地向顾客提供满意的产品；b) 合理安排各过程之间的顺序及确定过程之间的相关作用与关系,明确接口和职责，通过识别、确定、监控、测量、分析等活动进行管理，确保过程的有效运行，达到过程策划的结果；c) 建立适宜的文件化的质量管理体系,确定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法；d) 确保提供并充分利用信息和资源，以支持这些过程的有效运作和监控，使质量管理体系所预期目标得以实现。e)通过对过程的监视和测量及时发现存在的问题，适用时通过分析找出主要问题及造成的原因，提出纠正或预防措施。以实现所策划的结果。f) 通过内审、管理评审、数据分析等活动，对23、质量管理体系进行评价，并采取措施确保体系持续改进。4.1.2 经识别，本公司船舶产品生产过程中的艉轴系、舵轴系、液压系统配套设备、明轮装置、滚轮装置、螺旋桨加工、热镀锌、热处理、刻字、探伤检测及其产品设计输出过程为外包过程，本公司确保对所选择的任何影响产品符合性的外包过程实施控制，并在质量管理体系中对其控制的类型和程度加以规定。对这些外包过程的控制并不免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。应确保：a)外包过程对公司提供满足要求的产品的能力；b)识别对外包过程控制的分担程度；c)通过应用7.4条款和外协加工管理规定实现所需控制的能力。4.2文件要求4.2.1总则本公司按GB/T19001-20024、8 /ISO9001:2008标准要求编制质量管理体系文件，并满足其要求。4.2.1.1本公司质量管理体系应予以文件化。4.2.1.2质量管理体系文件包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册； c）标准所要求的及公司增编的形成文件的程序和记录； d) 公司确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。如产品图样、技术资料、工艺规程,产品标准、船级社规范、规程、指南及各种管理制度等，也包括适用的法律法规文件及与产品有关的外来文件；质量管理体系所需的记录表格、报告等。e）质量管理体系文件的多少与详略程度取决于本公司的规模和活动的类型；过程及其相互作用的复杂程度和人员25、的能力。 4.2.1.3文件的载体有纸张、磁盘、光盘或照片等都应按照文件控制程序进行管理。4.2.2质量手册质量手册对本公司质量管理体系进行总体策划与规定，为确保本公司质量方针、质量目标的实现，依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，结合本公司船舶设计、生产和服务的提供实际情况而制定，它确定了本公司质量管理体系组织结构及其人员的职责和权限，是公司全体员工质量活动的行为准则。它适用于本公司内部质量管理和对外的质量保证（以下简称为“手册”）。4.2.2.1手册的内容（a）质量管理体系的范围和对GB/T19001-2008标准删减细节的说明；（b）阐述质量方针、目标；（c）形26、成必要的程序或对其引用；（d）对组织架构加以描述，对职责加以分配和确认,对各部门之间相互关系加以明确；（e）策划各个过程并明确相互关系。对各项质量管理活动如何控制结合实际状况规定了途径。4.2.2.2手册是本企业质量管理体系最高文件，对它的编制、颁布、发放、修改加以控制。4.2.2.3手册的编制受总经理的委托，由管理者代表组织综合部根据ISO9001标准的要求及各部门的职责和权限而编制。4.2.2.4手册的审核发布手册由管理者代表审核，总经理批准后发布实施。4.2.2.5手册的标识与发放：a) 手册分“受控”与“非受控”两种版本，受控版本在手册封面受控状态栏加盖“受控”印章，接受更改控制。非受27、控版不加盖“受控”印章，更改不予通知，所有手册进行编号发放并办理登记签收手续，发放号相对固定,由综合部归口管理；b)“受控”版本的发放范围为管理层成员，各部门负责人，担任内审任务的内审员及第三方认证机构。4.2.2.6手册修改：a) 手册修改由手册归口实施部门提出申请，管理者代表审核，经总经理批准后进行修改，文件更改申请单上须注明更改原因、更改文件的编号、更改条款；b) 由综合部将需更改的手册收回，在修改页上填写更改记录；c) 非受控版本不列入更改范围。4.2.2.7手册换版发生下列情况之一应及时换版：a) 手册经三次以上（不含三次）修改；b) 手册所采用的标准换版；c) 公司产品结构发生重大28、变化，组织结构或主要领导变化。4.2.2.8质量手册的管理a) 由综合部负责日常管理工作；b) 手册持有者应妥善保管，不得遗失、涂改、手册破损可综合部根据经管理者代表批准的相关文件办理更换手续；c) 对手册的评审由管理者代表主持，每年至少进行一次；d) 手册使用人应注意保密，不得外借、复制；e) 当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回, 综合部应作好回收记录。4.2.3文件控制4.2.3.1综合部负责组织编制适用于文件控制的文件控制程序用以规范体系文件的编制、审批、发放、更改。4.2.3.2体系文件的编制和审批（a）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准。（b）质量手册和程序文件由29、管理者代表组织综合部编写，总经理审批后，颁布实施。（c）管理性文件由职能部门组织编写，部门负责人审核,管理者代表批准后，颁布实施。（d）技术文件由职能部门组织编写生产生技部负责人审批，由生技部归口控制。4.2.3.3文件的评审（a）在体系文件编制过程中，在批准发布前，由编制部门负责人组织评审文件对标准和企业实际情况的适宜性、对过程实施的可操作性、对部门接口的协调性、以及评审文件的完整性和系统性。（b）必要时，在文件修改后再次得到评审。4.2.3.4文件发放的控制（a）为确保使用处获得的适用文件有关版本,确定文件使用的部门和个人，分别由综合部和生技部按文件编号规则进行编号受控发放， （b）文件发30、放给以记录，以便跟踪管理。4.2.3.5文件更改的控制（a）任何文件更改，应得到原审批人的批准；若情况或者人员发生变化，现职能人进行更改、审批时应获得原审批依据的有关背景资料；（b）必要时进行评审；（c）文件更改被评审、批准后，应确保将更改内容通知到文件的使用人；（d）文件更改后应得到再批准;（e）对已被修改的文件，由归口管理部门给予标识或记录，用以识别文件的现行修订状态。4.2.3.6外来文件的控制（a）确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，即识别文件的有效性、适用性，并控制其分发； （b）外来文件由提供单位进行修改。4.2.3.7文件的管理(a)建立体系受控文件清单31、，防止作废文件的非预期使用，按文件类型由归口管理部门将作废文件撤出原使用场所，作适当处置，如果法律或积累知识或出于某种目的等而保留作废文件，应对这些文件进行适当的标识。(b)确保文件清晰、易于识别。4.2.4 记录控制为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。4.2.4.1由综合部编制记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制，并组织实施。记录应保持清晰、易于识别和检索。4.2.4.2 记录的内容a) 生产和服务过程的监视和测量的记录；b) 管理评审、内部质量审核记录；c) 产品检验和验证的记录；d) 对产品要求的评审记录；e) 对供方的评32、价记录。f) 员工培训记录；g) 满足标准要求的其他记录。4.2.4.3记录控制要求a) 由综合部负责编制“记录清单”，确定记录编号、保存期限、归档周期、使用部门和保存地点，所有使用的表格设计应简便，易于操作；b) 记录档案实施分级分类管理，由各责任部门负责；c) 记录填写要清晰，及时、真实、准确、真实、完整，不得任意涂改，如因笔误确需更改时，可进行划改，（详见“记录控制程序” 关于划改的规定）；d) 按规定的保存期限对记录进行妥善储存保管，储存方式便于存取和易于检索，保管设施、环境应适宜，以防止记录的损坏与丢失；e) 超过保存期销毁时要得到管理者代表批准，并在专人监督下进行销毁；f)对记录的33、借阅、查阅、作出规定，经管理者代表批准后，方能实施。4.2.5 相关文件4.2.5.1 JL/QP4.2.3-01文件控制程序4.2.5.2 JL/QP4.2.4-01记录控制程序5.管理职责5.1管理承诺总经理采取培训、会议等有效措施，以确保本公司全体员工理解质量方针和质量目标，并带领全体员工一丝不苟地执行质量手册；向公司员工传达满足顾客要求和适用的法律法规的相关要求的重要性；保证质量管理体系有效，持续运行和质量方针、质量目标的实现；不合格产品决不出公司；确保向顾客提供最好的产品和最满意的服务。5.1.1总经理通过以下活动对承诺提供依据：a) 通过会议、专题培训等各种方式，向员工及时传达满足34、顾客和法律法规要求的重要性；b) 负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，并贯彻执行；c) 负责按策划的时间间隔亲自主持管理评审，其评审时间相隔不超过12个月；d) 配备必要的控制手段，为质量管理体系的有效运行提供所需的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，总经理应以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并予以满足为此应做到：5.2.1识别顾客的需求和期望：a) 综合部通过市场调查，顾客意见征询函，市场网络信息和信息反馈单等渠道来了解顾客潜在和明示的要求，并向总经理做市场预测分析报告，为总经理决策提35、供依据；b) 每年召开顾客座谈会或致函顾客，并在适当的时机对新、老顾客进行走访。5.2.2 确定顾客的需求和期望：充分理解顾客的要求，包括明示的和隐含的、应满足和能够满足的、当前的和未来的、与产品有关的法律法规等方面的要求。5.2.3将顾客的需求和期望转化为要求管理者代表会同生技部、综合部将顾客的需求和期望转化为对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等使顾客满意。5.2.3.1将转化的要求得到满足a) 必须满足顾客、法律法规和国家强制性标准的规定,如船级社规范、规程和指南。b) 满足顾客的要求和期望。c) 对上述两项满足随产品标准和船级社机关规范的更新而进行修订和更改。同时公司的转化的要求及36、已建立的质量管理体系也随之更新。5.3质量方针5.3.1由总经理制定发布公司质量方针，本公司质量方针见本手册07章。本公司质量方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。质量方针为制定和评审质量目标提供了框架。5.3.2质量方针的制定和实施。5.3.2.1质量方针是在质量管理八项原则基础上制定的。a) 由总经理召开中层以上干部会议，提出质量方针草案；b) 管理者代表策划公司质量方针并广泛征求意见；c) 对征询的意见进行汇总、讨论，通过会议研究确定；d) 经总经理批准，形成文件，载于质量手册发布。5.3.2.2为达到质量方针最终实现，总经理37、及各职能部门负责人通过报告、培训、宣传栏等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。5.3.2.3为了适应内、外部环境的不断变化，公司在每年的管理评审会议上对质量方针的持续适宜性方面得到评审。5.3.2.4 对质量方针的制定、批准、发布、评审、修改由管理者代表负责组织、协调。5.4策划5.4.1质量目标为实现“满足顾客要求，达到顾客满意”的具体贯彻，同时评价质量管理体系有效性，制定了质量目标。本公司的质量目标见本手册07章。5.4.1.1总经理在质量方针的框架内确定质量目标并确保在相关职能和层次上建立质量目标,目标应具有先进性和可测量性,经过努力能够实现的,并质量方针保持一致。5.4.1.2质量38、目标的实施：a) 由综合部制订“年度质量方针、目标分解计划”,将质量目标层层分解到公司内与船舶设计、生产和服务有关的职能部门，使质量目标的可操作性和可评审性得到落实；b) 各职能部门根据本部门的目标开展各自相关的质量活动，并为实现目标而努力工作， 采用目标自我检查、综合部检查相结合的方式，按规定对质量目标完成情况进行考核；c) 在每年的管理评审中对质量目标的实现情况进行总结，评价目标管理成果，确定并调整下年度的质量目标；d) 本公司质量目标需要修订时，经总经理批准，综合部按文件控制程序进行修改。5.4.2质量管理体系策划为确保质量方针、目标的实现，总经理授权管理者代表对设定的质量方针、目标规定39、必要的操作过程和相关资源的活动进行策划。5.4.2.1为实现质量方针和目标，总经理对质量管理过程所需的资源、机构、设施进行策划，以满足质量管理体系的持续改进的需要。5.4.2.2总经理对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.4.2.3策划活动包括a) 根据质量方针，建立质量目标，并确定质量管理体系所需的过程；b) 识别为实现质量方针、质量目标所需建立的过程的资源配置；c) 对质量目标的实施进行检查，以对质量管理体系进行持续的改进。5.4.2.4当质量管理体系有较大的变更时，需对体系的变更进行策划和实施，以确保质量管理体系能保持正常运行；5.4.2.5策划的结果（包括40、变更）应形成文件，一般是质量手册、程序文件等质量管理体系文件。5.5.1 职责和权限a)总经理根据实际工作需要设立了组织机构(见08章)，分配了职能（见09章），规定了各部门的职能、权限和相互关系。b)对从事影响产品符合性要求的管理、执行和验证人员，特别是对需要独立行使权力防止、消除不合格和对不合格产品控制、处置的人员，都应用文件形式明确规定其职责和权限。（对检检员、内审员、由总经理单独授权，形成授权书。）为了协调公司内部与质量活动有关的指导和控制，以及各项目标的实现，促进有效管理，从而规定了各职能部门的职责和权限。5.5.1.1 总经理的职责和权限a)全面领导公司的日常工作，向员工传达满足顾41、客要求和法律、法规要求、船级社有关船舶建造规范、规程的重要性；b)制定质量方针和质量目标并通过质量手册发布与实施；c)按策划的时间间隔主持管理评审，对管理评审会议作出评价与提出整改措施的决定；d)确保质量管理体系运行所必要的资源配备；e)确定质量管理体系组织结构，并聘任各部门负责人及规定和授于其职责权限；建立和保持各个层次间的沟通方式和渠道，确保内部沟通在公司内得以有效实施。f)在本公司管理层中任命一名管理者代表，并明确其职责与权限；g)对重大开发项目和营销活动的策划作出决定；h)以顾客为关注焦点,实现对顾客的承诺，对重大质量事故和顾客投诉意见，组织分析与监督处理;i)对各过程尤其是提供船舶生42、产和服务的过程实施持续的日常改进或重大项目的改进作出决策。5.5.1.2副总经理的职责和权限a)在总经理的领导下,负责领导分管部门日常管理工作,督促检查分管部门各级人员认真执行公司的各项管理制度,协调分管部门质量体系运行情况；b)贯彻执行本公司的质量方针、质量目标、负责分管工作范围内相关文件的审批；c)组织分管部门质量体系的持续改进；d)完成总经理交办的事项。5.5.1.3综合部经理的职责和权限a)在管理者代表领导下负责具体负责质量管理体系实施中的协调和质量目标的考核工作;b)负责对质量管理体系文件的编制、修改、控制工作和内部质量体系审核、过程监视检查工作，及记录的归口管理。c）负责人力资源的43、管理，做好员工的培训工作，对职工进行质量意识教育，组织对培训效果的评定，建立员工培训档案。确保影响质量管理工作的人员能满足岗位资质要求； d）负责组织员工进行应知应会的培训和考核工作；e）对从事影响产品质量符合性工作的人员的资质进行考评、确认。f）根据国家人事劳动管理政策、规定和方针，结合公司的具体情况制定相应的人事管理制度。制定并落实各项人事工作计划；检查、监督人事管理规章的执行情况。g）制定并实施公司年度人员编制、定编定员方案。h）根据公司经营情况，分析人力资源需求，合理调配人员结构。i）制定公司工资保险福利计划和预算，检查、监督员工福利实施的情况。j）组织落实员工的招聘、考核、奖惩、升降44、职、离职、职称评定等具体工作，处理日常人事事务。k）全面负责协调、处理劳动人事方面的纠纷。l）负责组织合同评审，协调联络顾客有关事宜，在授权范围内办理签订销售合同；m）根据合同或定单中顾客的要求，编制生产任务通知书，确保合同按期完成负责跟单活动；n）负责与顾客进行有效的沟通，在产品提供之前、之中之后以充分、准确地掌握顾客对本企业提供产品满意度有关信息作为测量与监控顾客满意以及实施持续改进的输入。o）负责收集、整理市场动态信息和顾客对产品质量的反馈意见；负责顾客满意度的测量，收集、汇总、分析和传递顾客满意程度调查方面的信息；q）建立合同台帐，保管合同评审资料，负责售前与售后服务，在销售活动中，执45、行国家有关法律、法规，对本部门人员进行守法意识的教育；q）开展产品的宣传、介绍、咨询、交付及交付后的跟踪调查等服务活动;r）负责交付和交付使用后发现的不合格品的处理;s）认真执行会计法，熟悉掌握财经法规、税收政策等一系列相关的政策法规；t) 全面了解企业产、供、销各环节的具体状况，探索降低质量成本，增产盈利的主要途径，负责质量成本核算工作；u)负责材料消耗、销售费用、利润等指标的分析与考核并及时向总经理反馈相关信息。5.5.1.4生技部经理的职责和权限a）负责全公司的生产设备的管理,建立设备管理台帐、下达设备维护保养计划以及督促、检查设备、设施的日常维护和保养； b）负责工作环境的管理，建立文46、明生产环境和生产、工作秩序，坚持安全生产，对生产过程中出现的问题进行处理；c）根据综合部发出的生产任务通知编制生产作业计划，召开调度协调会议，分析研究生产能力状况，确保生产任务和合同的完成；d）负责督促生产人员严格按照工艺文件的规定进行操作，确定加工过程中的关键过程，并指导实施；e）在生产过程中坚持“质量第一”的原则，坚持贯彻执行质量管理体系文件要求，督促检查工艺纪律执行情况，检查安全文明生产情况，推行管理科学化、规范化；f）负责对特殊过程人员、设备、工艺条件的确认；g）负责产品标识的管理，在有追溯性要求时，确保可追溯性的实现；h）负责生产过程中产品的防护。i）组织新产品、新技术、新工艺、新材47、料的开发与推广应用，以提高技术系统的质量保证能力；j）组织贯彻执行国家有关技术规程、工艺标准、作业规范。主持编制公司重大项目质量计划。负责质量管理体系技术文件的控制、管理工作；k）对生产过程中的质量工作承担技术指导和领导责任；l）定期组织产品质量大检查，对产品质量作出评定；m）协助管理者代表，组织重大质量问题的调查处理，并在技术上作出结论。n）负责对外来技术文件的和顾客财产（如发生时）的技术评定;o）负责产品实现的策划，归口管理质量计划并组织实施；将顾客要求及时转换为公司的作业文件，为公司生产提供正确、完整、符合规范化要求的产品工艺文件、检验规范、操作规程、原辅材料技术标准等技术文件和资料；p48、）负责产品的设计和开发,编制设计与开发任务书，并组织委托设计的实施和设计和开发各个阶段的评审，及时完成输出文件；q）组织新产品的试制和验证、检验、确认活动。r）统一管理监视和测量设备， 对监视和测量设备按规定的检定进行校准、检定，建立使用管理台帐，立卷归档各种资料，确保监视和测量设备的精度和准确性。s）负责组织对进货产品、过程产品和最终产品例行检验和定期型式检验，并负责产品状态标识的控制,对产品质量进行归口管理， t）负责对不合格品的识别、评审和处置，在总经理授权范围内对产品质量问题行使否决权;u）负责产品质量的统计分析，收集、整理质量信息，并运用统计技术进行数据分析；v）负责与产品质量有关的49、纠正和预防措施的制定，同时配合责任部门对不合格品产生的原因进行分析，找出主要问题和关键因素，有针对性地提出纠正和预防措施建议，并参与跟踪实施和验证，达到措施的预期效果。5.5.1.5采购部经理的职责和权限a）负责编制并实施采购、外协加工计划，组织按采购标准和验收标准在合格供方采购和外协加工；b）按照供方评定准则，选择推荐并组织评审原材料、外包加工供方，建立合格供方名录；c）加强对采购活动的控制，严格执行采购文件，重要船用产品应符合船级社有关规定,确保进货的船用和外协加工产品符合规定要求；d）与供方保持正常的业务联系，对供方实施动态跟踪管理；负责对供方的供货业绩进行统计和分析;e）负责对顾客财产50、的验证和控制，发现问题及时与顾客沟通和处理；f）负责质量方针、目标的宣传以及定期考核工作。g）负责库房的管理，确保库房贮存物资防护完好，办理材料、外协件、半成品和成品的出、入库手续，确保账、卡、物一致；5.5.1.6车间主任的职责和权限a)坚持“质量第一”，正确处理生产进度与产品质量的关系，对本车间制造产品的质量负责，保质量、抓进度，督促生产工人“三按生产”即按工艺操作，按图纸加工，按操作规程办事，保质保量完成生产任务；b）按要求对本部门生产设备(包括工装)进行维护保养，并按规定进行检修，确保生产设备、工装符合工艺要求；c)加强生产现场的管理，坚持文明生产、安全生产，鼓励员工积极开展技术革新和51、合理化建议活动，努力提高质量与效率；d)做好标识施加和维护工作，保证产品的可追溯性。e)按要求对生产现场的产品进行防护；f)严格执行“首检制”和“三自三检制”，保证不合格的船用材料和部件不投入使用；不合格的半成品不转序，当产品发生不合格时，认真分析不合格原因，采取必要措施，及时消除不合格原因；g)贯彻执行质量管理体系文件，保持质量管理体系在车间有效运行，积极参与或配合质量管理体系文件规定的各项管理活动。5.5.1.7技术人员的职责和权限a)及时完成部门领导分配的产品策划、产品设计任务，参与设计与开发的评审、验证和确认；b)负责编写技术工艺文件及作业指导书，及时解决生产过程时出现的技术、质量问题52、，确保正常生产；c) 深入生产第一线，跟踪工艺符合性，收集并反馈生产过程中的技术信息；d）协助和指导生产过程中不合格的纠正措施或预防措施的实施。e）参加工艺纪律检查。5.5.1.8仓库管理员a)负责原材料、产成品在储存期间产品的防护，确保储存产品不受损坏；b)验证、管理原辅材料、外协件物资，办理原材料、半成品和成品的入库手续，严格把好各类入库产品的质量关；c）文明管理仓库，执行质量管理体系文件规定的标识、堆放、贮存，做到所有物资收、发、存手续，做到帐帐相符、帐卡相符、卡物相符、凭证齐全，物品定位准确；d）每月做好库存统计报表；d）严格执行仓库管理制度，确保仓库安全。5.5.1.9检验员：a）严53、格按产品的质量标准、检验规范、技术参数和产品的特点进行规定的检验。b）严格检验制度，对生产车间生产的产品，对每道工序都应按工艺标准进行跟踪。对不合格的半成品，除不允许流入下道工序外，应及时汇报给生技部门。c）产品成品的检验，必须按产品的质量标准、技术参数进行检验，并做好检验的详细记录。d）对检验后的不合格品经车间返工或返修后，检验员必须再次按质量标准的规定严格地进行检验。如仍不合格，检验员有权判定该产品不合格，不得转序或出厂。并上报生技部备案，否则，产生的后果由检验员负责。e）协助采购部按标准对原辅材料、外购件、外协件的检验和验证。f）负责检验和试验状态的标识的记录和维护。5.5.1.10内审54、员a）遵守有关审核要求,并传达和阐明审核要求;b）参与制定审核活动计划,编制检查表,并按计划完好审核任务，认真做好审核记录;c）将审核发现整理成书面资料,并报告审核结果;d）验证不符合项纠正措施的有效性;e）整理、保存与内部审核有关的文件；f）配合和支持审核组长的工作；g）协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪验证。5.5.1.11生产班组长a) 负责按生产计划组织生产， b) 及时处理好生产过程中出现的问题；c) 负责组织做好设备的日常管理及特殊过程的监控；d) 组织做好文明生产、安全防范、劳动纪律；e) 组织做好生产过程中的产品防护及产品标识。其他人员的职责和权限、详见本公司各类人员岗位职责55、和任职要求。5.5.1.12生产工人a）认真执行公司质量管理制度，严格按图纸及作业指导书进行操作；b）严格执行自检、互检制度，做到不合格的不装配、不转序；c）认真参加各种培训，不断提高操作技能和工作质量；d）认真做好各种控制记录，遇到质量问题及时向生技部汇报；e）做好定置管理，保持物品堆放整齐、有序，工作环境整洁。（其他人员的岗位职责见岗位职责和任职要求）5.5.2管理者代表最高管理者应在本公司管理层中指定一名成员为管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：a)负责质量管理体系的建立和日常管理工作，确保按ISO9001：2008标准建立的质量管理体系得到实施和保持56、。b)向总经理报告质量体系的运行状况和来自顾客的信息、质量管理体系业绩等，包括改进的建议，以作为管理评审和质量管理体系改进的依据。c)在本公司内部通过培训并制定相应的措施以促进员工提高满足顾客要求的意识， 使本公司员工都能知道如何为实现质量目标作出贡献。d)就质量管理问题、产品质量问题及质量保证方面的有关问题与外部方进行联络沟通。e)督促综合部定期对体系过程的监视和测量,对检查或测量发现的问题,组织责任部门采取适宜的纠正或预防措施, 保持质量管理体系预期的过程能力，确保产品的符合性和质量管理体系的有效性。f）配合总经理做好管理评审的策划、报告工作，并组织内审和管理评审后整改措施的跟踪验证5.557、.3内部沟通管理者代表就质量管理体系的过程及有效性，在内部各职能部门及层次之间交流信息，增加理解、协调，以促进沟通。5.5.3.1内部沟通方式a）当产品质量出现较大波动时，由管理者代表主持召开质量分析专题会，生技部负责做好有关会议记录。B）公司内部各类信息的沟通，采用会议纪要、文件、报表，信息及反馈单，简报及各种形式的宣传等方式进行。C）质量方针和质量目标采用层层宣贯和标牌悬挂的方式进行宣贯。5.5.3.2内部沟通的内容a) 质量管理体系运行的各种信息，统计资料；b) 顾客的要求，市场销售情况；c) 质量趋势，产品不合格及存在的问题；d) 存在问题及改进措施；e) 对质量方针、目标完成情况检查58、。5.6管理评审5.6.1总则对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性，充分性和有效性。并对公司的质量管理体系变更的需求、质量方针和质量目标是否需要更改作出评价。5.6.1.1管理评审的频次总经理亲自主持管理评审，每年至少进行一次，间隔时间不超过12个月。采用会议评审方式，如遇到特殊情况，外部环境发生变化，内部机构、设施、装备、资源、技能以及产品结构发生变化时，应适时增加管理评审频次。5.6.1.2管理评审计划的制定与评审准备a) 由管理者代表根据总经理确定的时间前一个月编制计划，内容有评审的目的范围、依据、时间、地点、参加人员、评审内容，经总经理批准后发放到各参加人员手中，以提前做好评审准59、备；b) 综合部按计划一周前下达会议通知，其内容包括：日期、地点、评审内容所需要的资料准备，会议议程，汇报的内容等。公司领导及各部门负责人接到通知后，有异议应及时反馈意见和建议。5.6.1.3 综合部负责保管管理评审的有关记录并整理归档。5.6.2管理评审输入5.6.2.1管理评审的输入要求a) 内、外部审核的结果，不合格项纠正措施的实施状况；b) 来自顾客的意见，投诉、满意程度测量结果及与顾客沟通的结果；c) 过程的业绩和产品符合性及过程监视测量的结果；d) 纠正措施和预防措施实施状况和持续改进的业绩，包括合理化建议；e) 以往管理评审的跟踪措施的实施情况的有效性；f) 公司内、外部环境变化60、时，可能影响质量管理体系的各种变更；g) 对体系和产品质量改进的建议。5.6.3管理评审的输出5.6.3.1管理评审输出的内容a) 质量方针和质量目标的改进需求 ； b）质量管理体系运行有效性及其过程有效性的改进；c) 与顾客要求有关的产品改进的决定和措施；d) 所需的资源要求的决定和措施；e) 对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性的总体评价和结论。5.6.3.2管理评审会议由总经理主持召开，公司管理层及有关部门领导参加，着重于对存在问题和潜在问题采取改进措施。a) 总经理对现有质量管理体系、质量方针、质量目标以及现有产品符合性、适宜性有效性作出评价的结论；b) 根据各部门的报告，针对评审中61、发现的问题和不合格提出纠正措施建议并落实到有关部门。5.6.3.3 综合部负责做好会议记录，并在十日内编制出“管理评审报告”，报告内容包括：评审的目的、时间、参加人员，评审综述对计划评审内容的决策、措施等。经总经理批准后，签发至公司领导和各部门领导。5.6.3.4改进计划的制订、实施、跟踪和验证a) 管理者代表根据管理评审中提出的建议和改进要求，制定改进措施计划，发至责任部门；b) 综合部对改进计划措施实施进展情况进行监督跟踪，组织有关部门对责任部门验证。5.6.3.5对实施的效果，验证情况进行记录，并将其作为下一次管理评审的输入。5.6.3.6 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。62、6资源管理6.1资源的提供资源是建立、实施和保持是质量管理体系必须具备的客观条件，总经理为实现本公司的质量方针和质量目标，保证质量管理体系能够经济有效实施，应及时地确定并提供公司所需的资源并予以满足：a) 质量管理体系有效运行和持续改进；b) 满足顾客的要求，增强顾客的满意度。6.2人力资源6.2.1总则人力资源是质量管理体系所需的最为关键的资源，公司根据不同的职能部门及不同的岗位，提出人员的岗位能力要求，按人员的教育、培训、技能和经验进行评定。确保直接或间接从事影响产品要求符合性的工作人员应是能够胜任本职工作的。6.2.1.1各部门负责人编制本部门岗位职责和任职要求,报管理者代表审批;6.263、.1.2综合部编制各部门负责人的岗位职责和任职要求, 报总经理审批; 各部门负责人应至少满足下列条件之一:a)具备相关专业的技术职称;b)高中以上学历,并已工作2年以上;c)受过相关专业的职业培训;d)具备2年以上相关工作经历.6.2.2能力、培训和意识综合部确定从事影响产品要求的符合性工作的人员所需的能力；为使各类员工满足规定的要求，通过教育、培训或采取其他措施，以提高员工工作技能，增强质量意识。6.2.2.1对员工实施教育、培训应做到：a) 对直接或间接从事影响产品要求符合性工作的人员进行分类，根据需要编制培训需求。并于每年年初上报。综合部依据岗位能力要求和部门培训要求、编制“年度培训计划64、”，计划要明确培训内容、参加人员、培训方式、考核方法，经总经理批准后实施；b) 综合部对各类人员包括特殊岗位工作人员，按计划、按规定实施教育、培训；c) 对培训要求进行策划，通过面试、笔试、实际操作、工作考核等方式对培训结果的有效性进行评价，合格者发资格证书，并持证上岗。对达不到要求的人员采取再培训，调换工作岗位或重新招聘人员的措施，使其获得岗位能力的要求；d) 教育、培训应包括岗位责任制、操作技能和质量方面的内容，通过教育、培训，以增强员工质量意识，并自发的为实现质量目标作出贡献；e) 每期学习班培训后，做好实施记录和培训总结，综合部对培训的有效性进行评价，以不断改进培训过程的质量。6.2.65、2.2培训记录a) 综合部为公司员工建立“员工培训档案”，并随时更新以记录员工学历、技能证明、培训经历、工作经历，取得的资格证书，考核成绩等；b) 对于外培人员，综合部应保存学习结果或外培合格证书复印件；c) 内部培训应保存培训计划、培训签到表、培训教材、考试卷、考试成绩、培训小结、实际操作能力、考核记录。6.3基础设施本公司确定、提供并保持实现产品符合性所需的基础设施，由生技部编制、实施并保持JL/QM-6.3-01生产设施管理制度。6.3.1实现产品符合性所需的基础设施包括：a) 与产品实现过程相适应的建筑物、工作场所和相关的设施；b）过程设备（硬件和软件）；c）支持性服务（如运输、通讯或66、信息系统）。6.3.2 设施的维修保养a) 现有的生产设施，由生技部安排进行经常性的维护与修缮，因工作及业务需要的建筑物装修、改造及添置办公设备，由有关部门提出申请，由综合部统一安排；b) 生技部按生产工艺的要求配置生产加工设备、工装模具、工具，并按要求对生产设备进行管理；c) 由生技部负责组织安全领导小组，负责安全防护措施的配备和管理，组织安全生产三级教育,并每月检查一次生产现场的执行情况。6.4 工作环境生技部应识别实现产品的符合性所需的工作环境中的物理的、环境的和其他因素，并对其实施进行有效的控制。组织相关部门负责人进行不定期的检查和监督。为生产场所提供条件，根据船舶建造生产作业的特点，67、因地制宜地为员工创造一个宽松、和谐的工作环境。6.4.1严格执行CB/T3515船舶建造安全管理条例,对作业现场的工位器具实施定置管理，合理摆放，安全可靠,进入作业区的人员必须戴安全帽。6.4.2工作环境包括物理的、环境的和其他因素（如噪音、温度、湿度、照明或天气）。a) 环境的因素考虑了工作环境的卫生、噪声、温度、湿度、污染、光照、清洁度和空气流动，防止暴晒、风雨侵蚀，整洁的生产条件和环境；b）物理的因素应保持现场地面清洁，物料摆放有序，对工作区进行标识，确保通道顺畅；班前、班后应检查和保养设备、工、量具，同时保持工作场地整洁，不允许堆放无用的杂物。b） 确保员工生产、工作环境和条件符合劳动68、法、安全生产法等法律法规的要求。6.4.3公司注重员工的心理的、社会的、物质的要求，使每位员工获得充分的岗位培训、成长空间、相对独立的成果的评价以及优厚的报酬，建设一个健康向上的企业文化。6.5 相关文件6.5.1 JL/CM-6.201岗位职责和任职要求6.5.2 JL/CP -6.3-01设备安全操作规程6.5.3 JL/QM-6.3-01生产设施管理制度6.5.4 JL/QP-6.4-01安全生产管理制度6.5.4 CB/T3515船舶建造安全管理条例7.0产品实现7.1产品实现的策划为满足船舶产品、项目或合同规定特殊的要求，进行产品实现的策划，确保质量目标和产品要求的实现，必要时编制质69、量计划，以达到规定的要求。7.1.1对于本公司现有条件能满足要求时，由生技部策划后，通知有关部门按照质量管理体系原有过程和程序组织生产，必要时提出相应要求。7.1.2当用户提出有特殊要求的产品、项目或合同，而本公司现有程序和过程不能满足要求时则由生技部组织相关部门就如何满足要求进行产品实现的策划，必要时编制具体的质量计划；简单的变化也可由生技部下达“过程工艺卡”或工艺图纸。7.1.3产品实现的策划内容：a)确定船舶产品、项目或合同需达到的质量目标和要求；b)针对船舶产品、项目或合同所需的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件。c)提供上70、述过程所需的资源配置，各阶段工作的划分、人员的职责权限和相互关系。d)确定产品所要求的验证和确认活动、监视、测量、检验和试验活动，以及产品的接收准则。e)确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。7.1.4质量计划7.1.4.1 对应用于特定船舶产品、项目或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源作出规定的文件可称之为质量计划。7.1.4.2质量计划应包括产品所有特性要求，明确接收标准、验证规定、确定工艺和装备所必要的控制手段，以及所需过程、设备、资源等。可直接引用原质量管理体系中的程序和过程。7.1.4.3质量计划可以作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件的一部分。（如产品、项71、目或合同要求比较简单，原有体系文件能满足运行要求的，也可不编制质量计划）。7.1.4.4质量计划应确定项目负责人、完成时间等。7.1.4.5质量计划的编制、发放应执行文件控制程序的规定。7.1.5质量计划实施7.1.5.1各部门收到质量计划，严格按规定组织人员实施。必要时，各部门应对质量计划进行分解。7.1.5.2质量计划在执行过程中发现问题需要更改时，由发现部门或发现人提出更改申请，填写“文件更改申请单”经授权人审核后由生技部实施更改，更改后的质量计划应按原发放记录重新发放。7.1.5.3生技部做好质量计划实施中的检查和监督工作，并认真填写“质量计划实施情况检查记录”，在检查中发现问题应及时72、责令责任部门纠正，需采取纠正或预防措施时报管理者代表，执行纠正措施控制程序。相关/支持性文件文件控制程序 JLJ/QP4.2.301-A 7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定由综合部会同生技部进行识别和确认顾客对船舶产品的要求。a) 顾客对产品规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；诸如担保条件下的措施、船检、合同规定的维护服务、附加服务等。b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 适用于产品的法律法规要求（如中国船级社发布的船舶建造规范）；d) 为增强顾客满意，我公司认为必要的任何附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审。通过对产品有关要求73、的评审，确定本公司已正确了解顾客对产品的要求及附加规定，并有能力实现这些要求与规定。7.2.2.1在向顾客承诺提供产品前，综合部负责进行合同评审并确保：a) 准确理解顾客要求，并确保产品要求已得到规定；b) 公司与顾客对合同或订单内容表述（理解）不一致的要求已得到解决；c) 权衡本公司具备满足合同要求的能力。评审的结果和在评审中提出的后续措施由综合部作好记录并保存。7.2.2.2合同的分类本公司将合同分为：A类：特殊合同，是指顾客有特殊要求，本公司需通过产品实现的策划或进行产品功能或性能设计的船舶建造合同；B类：常规合同，是指本公司生产的定型产品,按原有策划的技术文件可直接投入生产的船舶建造合74、同。7.2.2.3 评审的方式：a) 特殊合同由综合部经理主持，召集技术、质量、生产负责人参加，以会议形式进行评审；综合部应填写“产品要求评审表”， b) 常规合同由综合部授权人员直接进行评审，顾客的本公司的要求均能满足，必要时，经请示公司领导同意，与顾客签订合同，双方代表在合同上签字盖章，此过程可视为合同评审；c) 若顾客没有提供形成文件的要求的合同，如口头或电话（传真）订单，由综合部进行记录，并电话复述，顾客的和本公司的要求均得到确认；7.2.2.4 综合部将评审结果的信息传递到生技部，由生技部实施产品实现策划（设计）,下达 “生产计划”。7.2.2.5 产品要求更改的控制在合同执行过程中75、，当合同需进行修改或变更时，应做到：a) 当本公司对合同需要修改时，报告顾客并得到顾客确认。（如签字返回或传真）后执行；b) 当顾客提出对合同修改时，宜请顾客出具书面凭证并重新评审；c) 综合部应确保相关文件得到修改；d) 合同修改后，由综合部负责以文件的形式将合同变更的相关信息传递到有关部门，使相关人员及时了解并认可，做好协调工作。7.2.2.6 综合部对已签订生效的合同进行登记，建帐、统计，台帐内容包括：合同号、顾客单位、产品型号、名称、规格数量、技术要求、交货期等，并为执行合同做好准备，合同应每月按合同的顺序编号、归档，并将归档号填入台帐的备注中，以便查询。7.2.3顾客沟通通过与顾客的76、联系、交流、确保公司明确顾客的要求和意见，作为改进产品质量的重要信息。7.2.3.1沟通的内容：a) 本公司产品质量的信息；b) 问询合同或订单的处理，有无修改要求；c) 听取顾客对产品提出的意见有无改进的要求，包括顾客的投诉。7.2.3.2与顾客沟通的时机和方式：a) 综合部在与顾客签订合同时，明确顾客对产品的名称、规格、型号、用途、执行标准、价格以及交付方式等要求；b) 对特殊合同在评审后，用电话或传真，问询顾客对合同有无修改要求，并做好记录；c) 业务员在联系业务的同时，进行顾客访问征集顾客意见，并在“顾客意见处理单”中做好记录；d) 综合部针对顾客的投诉，填写“顾客意见处理单”传递到相77、关部门，并在短期内进行处理，处理意见应即时通报顾客，处理后结果应得到顾客验证直至顾客满意，在处理单上签字认可。7.2.4 与船舶产品有关要求的评审流程 图1有无不确定条款综合部与顾客洽谈投标意向综合部组织对标书的评审是否中标结束识别顾客要求（进行投标书准备）准备合同草案 综合部组织有关部门对产品要求评审 有与顾客协商解决无总经理或经授权人批准合同评审表 签定正式合同7.3 设计和开发7.3.1 设计和开发的策划7.3.1.1 本公司水面保洁船产品设计和开发其技术设计遵守钢质内河船舶建造规范2009、内河小型船舶建造规范2006，并确定设计和开发阶段（见本章节实际和开发流程图2）。本公司不具备设78、计能力时,委托“苏州市星威船舶设计有限公司”进行设计;生技部编制并执行委托设计控制程序7.3.1.2 规定适合每个设计和开发阶段的输入、输出，评审、验证、确认活动的方式和内容。7.3.1.3 设计和开发项目的信息来源主要是与顾客签定的合同或技术协议，相应的合同评审表；7.3.1.4 综合部根据合同评审表和正式合同要求，提交项目建议书，经总经理批准后交生技部作为立项依据；7.3.1.5 生技部依据顾客要求和项目建议书，识别船舶设计类型，综合内外信息反馈，包括各部门或个人提交的合理化建议，进行设计和开发策划，组织编制设计和开发计划经总经理批准后，并提相关背景资料交项目负责人进一步策划。设计和开发计79、划包括以下内容：a) 项目（产品）名称、型号规格、设计开发起止时间；b) 需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）；c) 确定设计开发阶段的划分和主要内容、人员分工、沟通方式、负责人、配合单位和时间进度要求，根据产品的特点和实际情况明确各阶段的输入、输出、评审、验证、确认等活动内容。7.3.1.6 接口管理a 生技部在安排技术设计时，应根据船舶设计类型，将设计和开发计划及相关背景资料提供给有关设计小组或委托设计人员，作为技术设计工作的依据；b 生技部负责人负责根据设计的进度，适时进行内部沟通。组织解决设计过程中的问题和协调相关资源，产品设计必要的信息应该经设计阶段负责人评审签字80、后予以传递。7.3.1.7 随设计开发的进展，可能发生设计要求的更改，在适当时，应将策划的输出予以更新。7.3.1.8 委托设计单位应具有相应的资质,设计人员应具有相关的学历，中、高级工程师职称或五年以上相关工作经验，或进行过相关知识的培训，并经认可。7.3.2 设计和开发输入7.3.2.1 根据设计和开发计划安排，各设计小组或项目负责人输入背景资料，编制设计和开发任务书，必要时生技部统一组织编制。设计和开发任务书作为设计输入的信息，应明确以下内容：a) 项目（产品）名称、型号规格、功能特性（描述船体、船机、船电主要技术参数和性能指标，包括外形尺寸及主要部件结构要求）、计算书、工作原理及系统，81、实验大纲等；b)适用的相关标准、法律、法规、顾客的特殊要求，同类产品的性能、结构、特征；c)以前类似设计的信息，如使用范围与用途、安全特性；d)组织的附加要求，如成本与功能的经济技术分析；7.3.2.2 项目负责人应组织有关设计人员对设计输入进行评审，确保输入是充分与适宜的，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.2.3 生技部配合设计单位对设计输入进行评审，对其中不完善的和存在的问题予以处理，以确保输入的适宜性与充分性。7.3.3 设计和开发的输出7.3.3.1相关设计人员应依设计和开发任务书输入的信息，按船舶实际类别进行设计活动。输出应该能够针对输入进行验证的方式提出。船舶设计和开发阶82、段：图2批准设计和开发计划项目建议书顾客要求（委托要求）、法律法规要求评审船级社/船东验证/审定更改评审确认船舶下水、系舶及航行实验用户使用制造、设施设备安装、调试及实验策 划设计任务书：a.功能和性能要求（船体、船机、船电主要技术参数）；b.相关标准要求；c.以前类似的设计信息；d.船级社要求；e.组织附加要求初步方案设计：总图(尺寸图)/主要部件图(结构/材质/精度/成本功能技术经济分析)/计算书/原理图/实验大纲(新原理结构/材料/元件/工艺/系统/综合实验)技 术计 划详细方案设计：a.总布置图/船体/船机/船电基本结构图/主要部件(配套设施)结构图/系统原理图，技术说明书/有关计算书83、，系舶、航行实验大纲；a.输入技术设计输出信息；b.船装/机装/电装部件图、技术参数；c.以前类似设计信息；d.原材料及外协件技术要求；工作图a.总体结构图及涂装中部分图纸；b.船装工作图、机装工作图、电装工作图；c.相关计算书、说明书；d.原材料及外协件明细清单；e.接收准则；f.工艺要求；g.设备要求。纸设计船级社、船东验证、审定放 样验证检 验试 验制 造完工交船7.3.3.2 技术设计输出（委托设计的项目由设计单位实施） 一般情况下,技术设计输出分初步方案设计、详细方案设计两个阶段。7.3.3.2.1 初步方案设计a)适当时，初步方案实际输出文件包括：总体结构布置图、船体尺寸、主要零部84、件图、计算书、系统原理图、与安全有关的重大技术特性说明等；b)应对初步方案实际输出文件进行评审、验证或审定。通过后，船舶设计可转入详细方案设计。7.3.3.2.2 详细方案设计。适当时，详细方案设计输出文件包括：a)总布置图，船体、船机、船电基本机构图，主要零部件结构图，舾装结构图、技术说明书、计算书、原理及系统原理图、系泊及航行实验大纲、安全特性说明等。b)工艺流程图，给出采购、生产、安装、检验、产品防护的细节等活动的技术标准。7.3.3.3 初步方案设计输出文件经船体、船机、船电负责人分别审核、生技部负责人批准，后发布。7.3.3.4 详细方案设计输出文件经船体、船机、船电负责人分别审核、85、生技部负责人批准，生技部加盖“受控”章后才能发放。7.3.3.5 工作图纸设计工作图纸设计输出应在技术设计输出文件定稿后进行。适当时，输出文件包括：总体机构图及涂装中部分图纸、船装工作图、机装工作图、电装工作图、相关计划书、说明书、工艺流程、工艺要求、原材料及外协件明细清单、设备要求、接收准则。7.3.4 设计和开发的评审7.3.4.1 依据设计和开发计划的策划安排，在设计开发适当阶段，由项目负责人组织与设计阶段有关的职能部门代表（适当时，包括船级社或顾客），对设计和开发进行正式、综合、系统的评审，以发现和协商解决设计中的缺陷和不足。7.3.4.2 应根据评审的内容和结果，作出评审结论，形成设86、计开发评审报告，经项目负责人批准后，进行船舶设计。设计开发评审报告内容：a)评价设计和开发的结果满足要求的能力。b)对存在的问题和采取相应的改进措施，由生技部负责跟踪采取措施的执行情况。7.3.4.3 设计和开发评审可以由相关项目设计和开发小组或人员在适当阶段提出。7.3.5 设计和开发的验证为保证设计和开发输出满足设计和开发输入的要求，应按照设计和开发阶段或设计计划的安排，也可由相关阶段设计和开发小组或人员提出，进行设计和开发的验证。7.3.5.1 项目负责人组织设计人员对设计和开发输出的结果（如图纸、计算书、检验规程等）对照输入中的每一项技术参数或性能指标进行验证，以识别、解决设计中存在的87、问题，（如采购、标准的符合性、生产的可行性、可检验性、美观性、安全性、环境影响等），确保设计和开发输出满足输入要求。7.3.5.2 验证的主要方法是对图纸变化方法进行计算，与已经证实是成功的类似设计进行对比；已证实类似设计的有关证据，也可作为本次设计的验证记录。7.3.5.3 根据验证结果，整理出设计开发验证报告，经总经理批准后，按照CB/T 40002005 中国造船质量标准第二篇“图样送审及认可与交验项目”中“1 图样送审及认可”的项目要求，随同设计验证结果或采取措施后再验证的结果，送交船级社审定认可。7.3.5.4 放样后模型应予以检验或验证，以确保符合设计要求。检验或验证记录应能正式放88、样样件符合设计要求，并经生技部负责人签字方可进入船舶生产制作阶段。7.3.6 设计和开发的确认船舶生产制造一般为单台产品，实际和开发的确认一般在船舶下水，系泊航行及试验阶段进行。确认方法有：7.3.6.1 本公司按合同要求设计、生产的水面保洁船舶，由本公司生技部完成全部检验或实验项目后，组织设计和开发人员按照CB/T 40002005中国造船质量标准第二篇“图样送审及认可与交验项目”中“2 交验”项目要求进行确认，并请船级社、船东参加。7.3.6.2 顾客提供船舶设计和开发图纸及文件时，以顾客和经船级社审定认可的图纸及文件确定的水面保洁船舶的功能特性和性能是否达到要求所规定的技术指标。7.3.89、6.3 确认的最终结果以船级社确认的船舶检测报告为准。7.3.7 设计和开发的更改7.3.7.1 设计和开发过程中需要进行设计更改的，由相关的设计人员予以识别和确定，填写设计更改申请单，经生技部负责人审核、项目负责人批准后更改。可在设计初稿上直接改划，由原审批人审批。7.3.7.2 船体定型后需要更改的，经总经理批准后更改，相关设计人员据此并对涉及的文件进行相应的更改。7.3.7.3 当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变，涉及到重大安全特性和法规要求时，需重新进行评审和验证，通过后方可实施更改。7.3.7.4 更改后技术图纸和相关文件应送交船级社认可。7.3.7.5 生技部保持更改的评90、审结果用任何必要措施的质量记录。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 本公司确认采购产品符合规定的采购要求，根据采购产品对船舶影响的程度分为A、B两类进行控制。 A 类：钢板、型材、舾装件、主机、齿轮箱、配电装置、阀门、电缆、灯具、油水分离器、污水处理装置、锚系、舵系、螺旋桨、焊条、涂装材料、通讯导航设备；B 类：螺栓、螺母等。7.4.1.2对供方的选择、评价和重新评价的准则7.4.1.2.1采购部根据船用产品采购的技术标准，通过对采购产品的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格供方，填写供方能力评定记录表。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购部负责建立并保存合91、格供方的评价记录，明确对供方的控制方式和程度。7.4.1.2.2对有多年业务往来的重要物资的原有供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）体系认证证书；b）本公司对供方质量保证能力的调查结果；（如供方调查表或现场考察验证记录、供方提供的产品质保书和相关质量证明文件、产品使用情况评价、进货验证结果、顾客反馈、历史供货记录评价等）c）本公司及供方的其他顾客满意程度的调查；d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e）供方的财务状况及服务和支持能力等。7.4.1.2.3对第一次供应重要物资的候选供方，需提供充分的书面证明材料，确认其提供的船用产品能否满足船级社有关规92、定,并进行小批量试用, 若产品试用合格并评价满足要求的，经总经理批准后，可列入合格供方名录,否则不予列入。7.4.1.2.4供方提供的产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其合格供方资格。 7.4.1.2.5采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按打分办法进行，产品质量评分占60，交货期评分占15，质量与价格比评分占10，服务态度评分占5,售后服务等占10。评定总分低于80分（或质量评分低于40分），应取消其合格供方资格。如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。连续二次93、评分仍不合格者，应取消其合格供资格。7.4.1.2.6对外协加工供方的控制a)为本公司提供外包加工和服务的供方，应经评价合格后方可向公司提供服务。由采购部规定对外包过程控制的类型和程度.b) 船舶设计图纸的审核认可、船舶制造五个阶段的跟踪检验为法定程序，监视和测量装置校准在法定计量检定部门进行，直接纳入合格供方。7.4.1.2.7评定记录以及有关资料，由采购部负责保管。 7.4.2 采购信息 根据接收的合同或订单情况及材料仓库的实际库存量，签定采购协议，规定采购的产品的品名、规格、型号、数量、产品技术要求、交货期、交货方式、付款方式等内容。必要时，采购信息包括：a)产品、程序、过程和设备的要求94、；b)人员资格的要求；c)质量管理体系的要求；d)固定采购产品的验证方式。7.4.3 采购产品的验证本公司已建立并实施检查或验收活动，以确保采购的原材料及设备等产品符合规定的采购要求。采购产品检验可由本实施,也可供方进行,当确定由供方进行检验时,公司应提出明确的检验要求.7.4.3.1验证包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件、船检报告等方式。等方式。验证实施可以是：a)本公司的现场实施验证；b)在供方的现场实施严整。拟在供方的现场实施验证时，公司应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制。我公司通过对生产和服务过程的95、控制，确保生产人员按策划的要求并在受控条件下向顾客提供合格的产品和满意的服务，（产品实现过程流程图见附录A）。适用时受控条件包括：a)从设计图纸（总体结构及涂装、船装、机装、电装图纸和计算书）、相关标准、规范、作业指导书中获得船舶生产建造和服务的特性信息；b)必要时，作业人员必须能方便地获得加工图样、制度与规范、操作规程、检验规程等作业指导书；c)使用满足工艺要求的适宜设备。确保在线满足生产工艺要求；d)获得和使用与船舶制造精度相适应的监视和测量设备；e)实施监视和测量，包括制造过程中产品特性、工艺参数、人员资格、作业规范、工作环境的监控；f)产品需经检验做好合格标识和记录，得到指定人员的认可96、。产品交付时应根据顾客要求提供服务，尽量使顾客感到方便、快捷、准确。由综合部负责产品放行、交付和交付后的活动，并建立顾客档案。7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2.1当船舶生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品投入使用后或服务已交付后才显现时，生技部应对任何这样的过程实施确认。本公司水面保洁船生产过程中的焊接、涂装（油漆）过程属于这样的过程,由生技部组织对其过程的设备、工艺条件、人员能力进行确认，确认应证实对这些过程能够实现所策划的预期结果的能力。7.5.2.2本公司规定确认这些过程的安排，适用时包括：a)制定为过程评审和批准的准则；b)对设备的认可和对97、人员资格的鉴定；特殊过程必须由经过专门培训，并获得岗位资格认定的人员进行上岗操作； c)根据过程控制需要，使用特定的方法和程序；操作人员必须严格按工艺要求操作； d)对过程控制中提出记录的要求；搞好自检自控，做好工艺监控记录，若发现问题，必须及时请有关人员采取措施解决。e)必要时（如客观环境、过程工艺条件、设备大修、人员变动、产品或服务质量变化时）给以再确认。7.5.3标识和可追溯性控制7.5.3.1根据需要，本公司标识分为产品标识、检验状态标识和可追溯性标识三类，并对其有效性进行监视。7.5.3.2产品标识可采用适当的方法，根据本公司产品或半成品、原材料的特点，采用挂牌、打码、颜色、记录或标98、签以及分区域定置等方法，且应做到：清晰、醒目、牢固, 如钢板、型材的炉号、批号、生产时间等标记在加工过程中的保护与转移方式；7.5.3.3可追溯性标识a) 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯，如产品的批次编号或合同编号作为唯一性标识，并在各相关记录中予以标注；b)当合同、法律、法规和合同本身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：顾客反馈发货单检验记录生产记录领料单入库单采购单。 7.5.3.4检验状态标识在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。监视和测量状态标识使用合格、不合格、待检、待定、报废；在生产现场以“挂牌”、“标签”99、“颜色”、“标识卡”或“记录”的方法进行标识，如采用颜色对检验状态进行标识时，兰色为合格品，黄色为待检品，红色为不合格品。7.5.3.5作业标识：材料堆放处、冷加工区、下料区、余料区。7.5.4 顾客财产的控制7.5.4.1顾客财产的验证a)顾客的图纸、样件等涉及知识产权方面的资料包括个人信息，由综合部负责对顾客的财产的管理，必须按要求对图纸的符合性、产品实现的充分性进行验证；样件由生技部转换为图纸前进行验证，综合部将相应的验证结果填写在顾客财产验收登记表内。b)验证后，如在产品实现过程、贮存搬运期间如发现不合格或不适宜使用时，应记录在顾客财产异常情况处置表内，综合部及时将相关信息反馈给顾客，100、得到顾客确认。c)本公司的验证不能免除为顾客提供合格产品的责任。d)顾客的图纸、来样相关部门使用后交综合部负责保管。7.5.4.2顾客知识产权的控制对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、样品或商业机密或个人信息等，本公司给予保密控制，对顾客提供的有关产品技术文件等，应按文件控制程序进行控制。（本公司目前没有顾客提供的财产，若以后发生，按以上要求进行控制，故未对标准7.5.4条款进行删减）7.5.5 产品防护在内部处理和交付到指定的地点期间；应针对船舶生产和服务提供的符合性提供防护。适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。7.5.5.1组织应在内部处理和交付到预定的地点101、期间对产品提供防护，以保证产品符合要求。适用时，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。7.5.5.2产品防护内容：a) 对产品建立并保持适当的防护，确保产品不损坏、标识清楚；b) 提供适当的运转方式和设备，防止在生产运作及交付的运转过程中损坏产品,船舶生产制造过程中大型机、件、材料采用龙门吊车、机动吊车搬运；c) 根据产品特点和顾客要求对产品搬运加以防护；d) 采购产品，加工产品和最终产品的贮存期间，公司必须提供必要的环境和设施条件，采取有效的管理控制措施，严格出、入手续，防止产品丢失、损坏和误用，由库房管理人员定期进行检查，并做好记录；e)当顾客对某些产品的防护提出特殊要求时，公司必须102、采取相应的有效防护措施。7.6监视和测量设备的控制为确保产品规定要求所需监视和测量设备的准确性，对所有监视和测量设备进行控制，满足使用要求。7.6.1 生技部在所编制的检验规程及过程监控文件中，对用于测量和监控的设备、器具的测量范围及精度作出要求。7.6.2生技部安排兼职管理员配置与发放检测设备，并保存测量设备的检定记录。7.6.3对于上述用于为产品符合规定的要求提供证据所需的监视和测量设备，计量管理员及使用部门应：a) 规定其进行校准和或检定（验证）的周期及对照能朔源到国家基准的校准的范围，对自制的测量设备应编制“内部校准规程”，应记录校准或验证的依据；b) 要求按规范与规定的周期或在使用前103、进行校准或验证，保存依据或验证结果记录；c) 校准合格后，应能够识别，以确定其校准状态；加贴合格证，标明监视和测量设备的编号与有效期限等，为使用者清楚所知；d) 采取措施防止因调整不当使核准失效；e) 采取有效的防护措施，防止在搬运、维护和贮存时损坏或失效。7.6.4在检定有效期内使用时，发现偏离校准状态，应立即停止使用，并重新检定和评价已检验的结果，确认合格后才能放行。7.6.5监视与测量设备的管理a）计量管理员要保存所有的检定记录资料做好监视和测量设备的日常巡检，确保其准确性以满足使用要求；b）建立管理台帐，内容包括：名称、规格、型号、生产厂家、购进日期、检定日期、内部编号等；c) 每年年104、初编制“检测设备周期检定计划表”报公司分管领导批准，并按计划时间提前送计量检定；d）新购置的及长期未用的监视与测量设备在使用前需经检定合格后方可使用；e）所有监控和测量设备检定校准后，贴上“合格”标志，并由使用者负责保管和维护；f) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。（确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理（技术状态管理）。本公司目前没有计算机软件用于规定要求的监视和测量的情况。若以后适用时，由生技部按以上要求进行确认。7.7 相关文件7.7.1 JL/QP4.2.3-01文件控105、制程序7.7.2 JL/QM-6.3-01生产设施管理制度7.7.3 JL/QP-7.3-01委托设计控制程序7.7.4 JL/QP-7.5-01生产和服务过程控制程序7.7.5 JL/QM-7.6-01监视和测量设备管理制度8.0测量、分析和改进8.1总则为证实产品要求的符合性、质量管理体系和过程的符合性以及实现其不断的改进，本公司对监视和测量活动管理者代表进行策划，对测量、分析和改进作出规定，责成相关部门按要求实施：a) 生技部通过对采购物资的进货检验，加工过程的产品检验和最终产品检验，必要的法定检测,以证实与产品要求的符合性；b) 生技部组织采用适宜的统计技术，对过程进行监控，确保过程的106、符合性；c) 生技部按计划组织内部审核，以保证质量管理体系的符合性，并持续改进；d) 总经理通过每年的管理评审，使质量管理体系能有效运行并持续改进，确保体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意确保顾客满意是本公司建立实施质量管理体系的目标，为评价这一目标实施的业绩，由综合部负责编制JL/QM8.2.1-01顾客满意度测量规定。监控顾客满意或不满意的信息。8.2.1.1由综合部负责，通过下列活动收集与分析与顾客满意程度相应的信息：a) 每年进行一次合同履约情况的统计，获取来自顾客的关于交付产品质量方面数据、对不能如期履约或产品质量方面数据不能满足要求的原因进行分析；b) 对顾客每年进行一107、次顾客满意度调查，进行顾客满意度的统计和分析；c) 通过与顾客直接沟通（如电话、走访）或发放问卷和调查表等方式，征询顾客对产品质量和服务情况的评价及建议。d）适用时可通过业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告之类的来源获得输入。8.2.1.2在每年的管理评审前，综合部对上述信息进行汇总分析、对比以往的汇总分析结果，报管理评审以作为评价和改进体系有效性的依据之一。8.2.1.3收集与汇总的有关信息记录由综合部保存。8.2.2内部审核通过内部审核以验证质量活动是否符合策划的安排和质量管理体系的符合性、有效性。8.2.2.1综合部负责编制JL/QP8.2.2-01内部审核控制程序并组织实施。8108、.2.2.2内部审核策划a) 综合部编制形成文件的程序，以规定审核的策划、实施以及形成记录和报告结果的职责和要求。b)本公司每年至少进行一次内审，时间间隔不超过12个月，由综合部部按内部审核控制程序组织实施。每年年初制定年度内部审核计划。如遇特殊情况，应进行追加内审；c) 内部审核人员应取得资格证书并经总经理聘任；d) 审核应由与被审核活动无直接责任关系的人员进行；e) 内部审核策划时应考虑审核的过程和区域状况和重要性以及以往审核的结果。8.2.2.3内部审核的实施a) 根据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准，本公司确定内部审核方式为现场审核；b) 管理者代表组织内审小109、组，选配内审组长,由内审组长编制内审实施计划，日程安排并负责实施；c) 内审员编制检查表，进行现场审核，并保持审核及其结果的记录；d) 内审组在审核结束后对审核中发现的不合格时开具“不符合项报告”、内审组长编制“内审报告”，经管理者代表审批后，分发各有关部门；e) 不合格的责任部门确保及时采取必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因。f) 综合部会同内审员对采取的纠正措施，实施情况进行跟踪，验证；g) 内审组长将内审结果进行汇总分析，提交管理者代表作为管理评审的输入内容。8.2.2.4 策划、实施以及形成记录和报告结果由生技部保存记录。8.2.3过程的监视和测量为了确认过程是否具备达110、到预期目标的能力，对过程进行监控和测量。由综合部采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。8.2.3.1综合部定期（见质量目标考核频次）对质量目标的完成情况及各过程活动进行检查考核。8.2.3.2 由综合部根据“质量管理体系策划”的要求，确定产品实现过程需要开展的监控活动：a) 由车间负责按规定要求对特殊过程的工艺参数进行监控；b) 合理选择加工设备、测试设备，加工设备、测试设备应满足加工和测量的要求；a） 对特殊过程过程的能力进行确认；b） 每月进行一次工艺纪律执行情况检查。8.2.3.3 生技部不定期的进行生产现场安全文明生产检查，对于发现的问题，责任部门应予纠正。8.111、2.3.4综合部每月组织一次过程的监视检查，对实现所策划的结果的能力进行评价，当未能达到所策划的结果时，通知责任部门采取适当的纠正和纠正措施。8.2.3.5 通过内部审核以验证质量活动是否符合计划的安排和质量管理体系的符合性、有效性。对内审中发现的不符合项，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保质量管理体系的有效性和符合性。8.2.4产品监视和测量本公司在产品实现过程的适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否达到验收标准，技术文件规定。8.2.4.1由生技部编写 JL/QP8.2.4-01产品的监视和测量控制程序,并组织实施。8.2.4.2产品监视和测量活动对象：a) 采购产品包括外协加112、工产品的进货检验；b) 船舶建造过程产品的检验；c) 向顾客交付产品前的最终检验（产品交付前检验）。8.2.4.3 由生技部对需要测量控制活动作出安排：a) 合理配置需要的测量设备；b) 确定测量流程和监控点；c) 确定监视和测量的特性；d) 生技部编制检验指导书（规程），规定检验项目、技术要求、检验方法、检验频次和记录要求；e) 对检验人员要进行培训，考核合格上岗，以满足岗位能力要求。8.2.4.4对各阶段符合验收准则的测量结果予以记录，记录应指明有权放行产品以交付给顾客的人员，生技部负责保持记录。8.2.4.5除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前113、，不应向顾客放行产品。本公司产品在测量结果全部满足规定要求时，方可办理交付手续，如对不满足规定要求的让步放行，需得到顾客的认可，并由总经理批准方可放行。8.3不合格品的控制对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。8.3.1 生技部负责编制 JL/QP8.3-01不合格品控制程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。并按程序规定对不合格品进行识别、标识、评审、隔离和处置，并通知有关职能部门。a) 不合格品由检验员鉴别、标识、记录、报告和处置后的复检；b) 不合格品由所在部门进行隔离；c) 重大的不合格品由生技部组织评审后处置。8.3.2检验人员负责对进货检验（验证）、过程检114、验、产品最终检验规范进行，并作出判定。发现不合格品立即加以标识，并督促加工部门进行隔离。8.3.3不合格品的处置适用时，公司通过下列一种或几种途径，处置不合格品： a) 返工，经返工的产品应符合规定要求；b) 返修或不经返修的让步放行；c) 让步接受或放行；d) 报废或拒收；e) 返工或返修后的产品得到纠正之后必须得到重新检验，以证实符合要求。8.3.4 已标识的不合格品未经生技部经理许可，任何人不得使用。8.3.5应保持不合格的性质的记录以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。8.3.6对不合格品的让步放行，降级使用或改作它用，必须由相关部门报至生技部经理批准后，方可放行。8115、.3.7当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.3.8让步处理合同要求时，若要使用不符合规定或返修的产品，应向顾客或其他代表提出让步申请，经同意后，做好不合格品和返修情况的记录。8.4数据分析为了评价质量管理体系的适宜性和有效性，通过收集和分析有关数据，以识别可以实施的改进。8.4.1识别改进机会的数据8.4.1.1与产品质量有关的数据：a) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会;b) 与产品要求符合性和/或不合格信息；c) 顾客的信息：投诉、意见、建议；d) 供方的信息。8.4.1.2与运行能力有关的数据：a) 过程运行测量、监控116、信息；b) 产品实现过程监控信息；c) 内部审核的结论；d) 管理评审的输出。8.4.2收集和分析数据的作用：a) 对公司的质量方针和质量目标的改进；b) 以满足顾客的需求，对产品合同和项目改进；c) 分析数据，判断质量趋势，以保证过程满足稳定生产符合要求的产品，为改进依据条件。8.4.3为达到改进的目的各部门应做到：a) 收集数据：通过测量、调查、采访、征集意见等方式获得数据；b) 分析数据：将收集到的数据通过分类，可采用统计技术。如统计表、排列图、因果图、控制图进行分析，确定改进的项目。8.4.4 为了实现公司的质量方针、目标，各部门应及时提供获得的数据，以便生技部及时分析、评价，必要时采117、取改进措施。8.5改进8.5.1持续改进为了不断提高公司质量管理体系的有效性及效率，不断满足顾客要求，管理者代表组织生技部对其必要的过程进行策划。利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。8.5.1.1改进的途径：a) 通过质量方针和质量目标的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境；b) 通过内部审核，以明确改进的方向；c) 通过数据分析，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排；d) 实施纠正和预防措施，以及其适当的措施实现改进；e) 在管理评审中，评价改进效果，确定新的改进目标。8.5.1.2对重大的、长远的改进项目，管理者代表在进行策划时需118、立项并明确以下三点：a) 改进项目的目标总体要求；b) 分析现有过程并确定改进方案；c) 实施改进并评价改进的结果。8.5.2纠正措施针对已出现的不合格，以消除不合格的原因，及时开展纠正措，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。管理者代表负责编制 JL/QP8.5-01纠正措施控制程序，并组织实施。8.5.2.1评价所出现的不合格a) 加工产品出现重大的不合格，经常性或批量不合格；b) 生产过程出现的不合格，因素的不合格；c) 使用过程出现的不合格；d) 顾客投诉及反馈意见；e) 质量体系运行中的不合格，内审发现的不合格，并要求采取纠正措施的。8.5.2.2通过调查分析119、，确定不合格的原因。8.5.2.3评价所需要采取措施的需求，并确保不合格的不再发生。纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。8.5.2.4权衡风险，利益和成本，以确定适当的措施并实施。8.5.2.5对采取的措施进行验证并记录其结果。8.5.2.6评审所纠正措施的有效性，防止类似不合格继续发生以及效果的再利用，对于效果不明显的有必要采取进一步的分析改进。8.5.3预防措施为质量管理体系不断完善并促进持续改进应采取的措施，以消除潜在不合格的原因而有效的开展预防措施活动。防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。管理者代表负责按JL/QP8.5-02预防措施控制程序并组织开展活动。8120、.5.3.1预防措施所采取的步骤：a) 识别潜在不合格并分析其原因；b) 评价和权衡经济条件和顾客需求，确定适宜的预防措施；预防措施应与所遇到潜在不合格的影响程度相适应。c) 评价并确保防止可能发生不合格所需的预防措施；d) 对所采取措施的原因、内容及其结果进行记录；e) 评审所采取的预防措施的有效性，评价预防措施的完成情况及结果，达到预定要求的程度。8.5.3.2预防措施的实施效果作为管理评审的输入。8.6相关文件8.6.1 JL/QM8.2.1-01顾客满意度测量的规定8.6.2 JL/QP8.2.2-01内部审核控制程序8.6.3 JL/QM8.2.4-01产品的监视和测量管理制度8.6121、.4 JL/QP8.3-01不合格品控制程序8.6.5 JL/QP8.5-01纠正措施控制程序 8.6.6 JL/QP8.5-02预防措施控制程序附录A 产品实现过程流程图 全船工艺流程图：连接液压管路安装液压控件 安装电动换向阀船体各部件试运行组装零件全船喷漆检验零件安装齿轮分配器下水试运行加工零件安装液压动力系统各项性能检验核对零件图水面清洁船完工出零件图安装发动机设计机械结构驾驶室前、中、后舱收集输送系统安装舵机/明轮上层建筑设计排布液压管路成品船体水密试 验焊接船体焊接骨架材料选用保洁船船体设计防锈处理防锈处理排布液压管路放 样 管子下料划线与切割 成 型冷弯构件打磨成 型 焊 接焊接122、打磨涂装配件组装 焊接打磨船台装配组 装 清理串洗密性实验 部份涂装 木质安装 机装 船（舾）装 电装 管子安装管子清洗及密性实验 整体涂装设备调试 下 水 注: 表示特殊过程系泊及航行实验 完工交船 跟踪服务 附录B质量管理体系过程流程图及相互作用示意附录C 质 量 记 录 清 序号质量记录名称编号归档周期保管期限保管部门备注1受控文件清单JL/QR-4.2.3-011年长期综合部2外来文件确认表JL/QR-4.2.3-021年3年综合部3文件更改通知单JL/QR-4.2.3-031年3年综合部4文件配备/发放/回收记录JL/QR-4.2.3-041年3年综合部5文件借阅/复印登记表 JL/123、QR-4.2.3-051年3年综合部6文件(记录)销毁申请表 JL/QR-4.2.3-061年3年综合部7文件/质量记录归档检索表JL/QR-4.2.3-071年长期综合部8质量记录清单JL/QR-4.2.4-011年3年综合部9管理评审计划JL/QR-5.6-011年3年综合部10会议记录JL/QR-5.6-021年3年综合部11管理评审报告JL/QR-5.6-031年3年综合部12年度培训计划JL/QR-6.2-011年3年综合部13岗位资质确认表JL/QR-6.2-021年长期综合部14培训记录表JL/QR-6.2-031年3年综合部15培训档案JL/QR-6.2-041年长期综合部16124、设备购置申请单JL/QR-6.3-011年3年生技部17设备验收单JL/QR-6.3-021年3年生技部18设备设施台账JL/QR-6.3-031年长期生技部19年度设备维护保养计划JL/QR-6.3-04半年3年生技部20设备日常保养记录JL/QR-6.3-051年3年生技部21设备检修单JL/QR-6.3-06半年3年生技部22设备报废申请单JL/QR-6.3-071年长期生技部23质量计划JL/QR-7.1-011年3年生技部24质量计划实施情况检查表JL/QR-7.1-011年3年生技部25产品要求评审表JL/QR-7.2-01半年3年综合部26产品要求评审登记表JL/QR-7.2-0125、2半年3年综合部编制/日期审批/日期序号质量记录名称编号归档周期周期保管期限保管部门备注27合同变更通知单JL/QR-7.2-031年3年综合部28顾客意见反馈处理单JL/QR-7.2-041年3年综合部29生产任务通知单JL/QR-7.2-05半年3年综合部30顾客档案JL/QR-7.2-061年长期综合部31项目建议书JL/QR-7.3-011年5年生技部32设计与开发计划JL/QR-7.3-021年5年生技部33设计与开发任务书JL/QR-7.3-031年5年生技部34设计与开发输入清单JL/QR-7.3-041年5年生技部35设计与开发输出清单JL/QR-7.3-051年5年生技部36126、设计与开发评审记录JL/QR-7.3-061年5年生技部37设计与开发验证记录JL/QR-7.3-071年5年生技部38设计与开发确认记录JL/QR-7.3-081年5年生技部39顾客试用报告JL/QR-7.3-091年5年生技部40设计与开发更改通知JL/QR-7.3-101年5年生技部41供方能力调查表JL/QR-7.4-011年长期综合部42供方评定记录表JL/QR-7.4-021年3年综合部43合格供方名单JL/QR-7.4-031年长期综合部44供方业绩评价表JL/QR-7.4-041年3年综合部45采购计划（合同）JL/QR-7.4-051年3年综合部46外协加工通知单JL/QR-127、7.4-061年3年综合部47生产计划JL/QR-7.5-013月3年生技部48工艺流转卡JL/QR-7.5-023月3年生技部49落料记录 JL/QR-7.5-033月3年生技部50喷漆工艺监控记录JL/QR-7.5-043月3年生技部51焊接工艺监控记录JL/QR-7.5-053月3年生技部52入库单 JL/QR-7.5-073月3年仓 库编制/日期审批/日期序号质量记录名称编号归档周期保管期限保管部门备注53发料单 JL/QR-7.5-09半年3年仓 库54过程评审记录JL/QR-7.5-10半年3年生技部55顾客财产验收登记表JL/QR-7.5-11半年3年生技部56顾客财产异常情况处128、置单JL/QR-7.5-12半年3年生技部57发货单JL/QR-7.5-12半年3年生技部58监视和测量设备台帐JL/QR-7.6-011年长期生技部59周期检定/校准计划JL/QR-7.6-021年3年生技部60测量设备校正记录JL/QR-7.6-031年长期生技部61顾客满意度调查表 JL/QR-8.2.1-011年3年综合部62顾客满意度统计表JL/QR-8.2.1-02半年3年综合部63审核计划JL/QR-8.2.2-011年3年生技部64内审检查表JL/QR-8.2.2-021年3年生技部65不符合项报告JL/QR-8.2.2-031年3年生技部66不符合项分布表JL/QR-8.2.129、2-041年3年生技部68内审报告JL/QR-8.2.2-051年3年生技部67过程监视检查记录表JL/QR-8.2.3-011年3年生技部工艺纪律检查表JL/QR-8.2.3-021年3年生技部进货验证/检验记录JL/QR-8.2.4-013月3年生技部过程（半成品）检验记录JL/QR-8.2.4-021年3年生技部中密度纤维板踢脚线成品出厂检验记录JL/QR-8.2.4-031年3年生技部木塑踢脚线（扣条）成品出厂检验记录JL/QR-8.2.4-041年3年生技部不合格品报告JL/QR-8.3-01半年3年生技部不合格品返工/返修记录JL/QR-8.3-02半年3年生技部产品一次交验合格率130、统计表JL/QR-8.4-01半年3年生技部原材料进货批合格率统计表JL/QR-8.4-02半年3年生技部纠正措施/预防措施单JL/QR-8.5-01半年3年综合部编制/日期审批/日期附录D 质量管理体系程序文件目录序号程序文件名称文件编号标准条款编制部门ISO90011文件控制程序JL /QP-4.2.3-014.2.3综合部2记录控制程序JL/QP-4.2.4-014.2.4综合部3管理评审控制程序JL/QP-5.6-015.6管理者代表4人力资源控制程序JL/QP-6.2-016.2综合部5生产设施控制程序JL/QP-6.3-016.3生技部6工作环境控制程序JL/QP-6.4-016.131、4生技部7产品实现的策划控制程序JL/QP-7.1-017.1生技部8与顾客有关的过程控制程序JL/QP-7.2-017.2综合部9设计与开发控制程序JL/QP-7.3-017.3生技部10采购控制程序JL/QP-7.4-017.4综合部11生产和服务过程控制程序JL/QP-7.5-017.5生技部12监视和测量设备控制程序JL/QP-7.6-017.6生技部13顾客满意程度测量程序JL/QP-8.2.1-018.2.1综合部14内部审核控制程序JL/QP-8.2.2-018.2.2生技部15过程的监视和测量控制程序JL/QP-8.2.3-018.2.3生技部16产品的监视和测量控制程序JL/QP-8.2.4-018.2.4生技部17不合格品控制程序JL/QP-8.3-018.3生技部18数据分析控制程序JL/QP-8.4-018.4生技部19纠正措施控制程序JL/QP-8.5.2-018.5.2管理者代表20预防措施控制程序JL/QP-8.5.3-018.5.3管理者代表- 63 -