1、文件编号：XX-03电梯有限公司质 量 手 册 现行版本受控编号 XX-03 受控文件，未经许可不复得复制XX年4月1日批准 XX年6月1日实施颁布令：本公司依据特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求编制完成了质量手册，符合#电梯有限公司质量管理体系的实际情况，是指导本公司质量管理体系运行的纲领和行动准则，是顾客及第三方对本公司质量管理体系审核及认证的依据，现批准发布实施。公司全体员工必须遵照执行。现行版本 B版发布日期 XX年4月1日实施日期 XX年6月1日总经理：XX年4月1日质量方针和目标1、 质量方针： 满足顾客要求，确保制作过程，持续改进创新，争创国内一流。 2、 质量目标：（2、1）产品出厂合格率100%，产品制作一次交验合作率97%，每年递增1%。 （2）产品安装维修交验合格率100%，产品安装一次交验合格率95%，每年递增1%。维修产品交验一次合格率95%，每年递增1%。（3）追求顾客满意率100%。批准： XX年6月1日执行任 命 书为了加强对质量管理体系运行的领导，特任命同志为#电梯有限公司管理者代表，全权对质量管理体系的运行实施管理。管理者代表的职责；1、 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需要；3、 组织本公司内部质量管理体系审核，并处理产品制造过程中涉及质量管理体系的有关问题；4、 就有关质量管理体3、系事宜对外联络。总经理；XX年4月1日任命书为贯彻落实公司制定的质量方针，确保实现质量目标，特任命下列人员为质量控制专业负责人，协助管理者代表从事专业质量控制工作。 技术负责人 质保负责人总经理：XX年4月1日01目录目录页次01目录402质量手册说明503企业简介610组织机构图720产品流程图830质量管理体系过程职责分配表940质量管理体系1150管理职责1560资源管理2170产品实现2480测量、分析和改进34附录02质量手册说明1 手册内容本手册依据特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求并结合本公司实际编制而成，适用于：11本公司所建立的质量体系。22本公司质量体系所要求的程4、序文件。13本公司产品形成过程中产品质量控制。14合同条件下，顾客及第三方对本公司质量体系审核的主要体系文件。15本公司内部的质量保证，是各部门及全体职工为开展质量活动的准则。2 术语及定义本手册采用特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求的术语和定义。3 受态控状本手册是本公司受控文件，经总经理批准颁执行。手册管理的所有相关事宜均由办公统一负责。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。4 手册持有者调离工作岗位时，应将所使用的手册交还办公室，办理相关手续。手册持有者应妥善保管，不得损坏，丢失，随意涂改。5 如对手册有修改建议时，按本公司文件控制程序的有关规定执行。03企5、业简介#电梯有限公司是经国家批准的电梯生产和TDA3、TDW3级安装经营企业。#电梯有限啊公司具有独立法人地位，至今有15年建厂历史，主要产品为高档杂物电梯及各种电梯配件。产品采用先进的微电脑控制，能根据顾客的使用要求设计制造出满足顾客需要的产品，确保及时供货。本公司由销售、安装服务中心负责杂物电梯的销售和电梯安装及维修工作，并有先进的服务网络，确保电梯运行质量。本公司位于本公司积极贯彻“持续改进创新、争创待业一流”的质量方针，坚持“生命源于品质”的经营理念，竭诚为广大用户提供一流的服务，热烈欢迎国内外各界朋友惠顾。10组织机构图 总经理管理者代表办公室销售安装中心技术科生产科检测室财务科销售6、安装设备生产 采购2.0产品流程图与顾客有关的要求的确定1产品设计计划2内部沟通11顾客沟通21设计控制3文件控制12法律、法规22技术交底4技术资料控制13过程监控23产品制作5记录控制14纠正预防措施24安装施工准备6人力资源15开工报告7设施资源16测量、改进25现场安装8采购管理17技术问题处理26安装验收、交付计量器具控制18计划执行27不合格控制19产品标识20售后维修服务 30质量管理体系过程职责分配表注：为主要部门，为相关部门共2页第1页总经理管理者代表办公室销售安装中心技术科检测室生产科财务科4质 质量管理体系4.1 顾客要求4.2 质量手册4.23 文件控制4.24 记录控7、制5.1 管理承诺5.2 以顾客关注为焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发30质量管理体系过程职责分配表注：为主要部门，为相关部门共2页第2页总经理管理者代表办公室销售安装中心技术科检测室生产科财务科7.4 采购7.5 生产服务提供7.5.1 生产服务过程控制7.5.2 生产服务过程确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6监 测量装置的控制8.1 策划8、8.2 测量和监控8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视测量8.2.4 产品的监视测量8.3 不合格产品控制8.4数 数据分析8.5改 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施40质量管理体系1 目的 11对本公司建立、实施、保持质量管理体系的总体性要求。 12对本公司建立质量管理体系文件编写的总要求。2 范围 适用于对本公司质量管理体系及文件的控制。3 职责31总经理311负责领导并建立、实施和保持质量管理体系。312批准质量手册、发布质量方针和目标，任命管理者代表。32管理者代表321确保质量管理体系的过程得到建立并保持。322向最高管理者报9、告质量管理体系的业绩，包括改进的要求。323确保在整个组织内提高满足顾客要求的意见。324代表本公司对外联系与质量管理体系有关的事宜。33办公室331在管理者代表领导下，确保本公司质量管理体系的正常运行。332负责组织编制与质量方针目标相一致的质量管理体系文件。333组织开展与保持和改进质量管理体系有关的活动。4 质量管理体系的总要求41本公司按照标准要求建立了文件化的质量管理体系，使其有效运，并予以持续改进。满足于电梯产品的销售、生产、安装及服务。42本公司对质量管理体系所需要的过程进行了识别。满足从顾客的要求到产品制作、安装及顾客的评价。43明确过程控制的方法，明确过程之间的相互顺序及接口10、关系，通过识别、确定、监控、测量、分析等对过程进行管理。44通过对全过程的有效管理及控制，并定期进行评价（评审）。保证本公司质量方针、质量目标的实现。45办公室负责质量管理体系文件及记录表格的控制和管理。技术科负责技术文件、技术档案、图书、标准的控制和管理。安装中心负责工程档案的管理。46本公司质量管理体系通过质量手册、程序文件和其它支持性文件规范质量活动的开展。为了使各种文件及记录得到控制，本公司制定了文件控制程序、技术资料管理规定、记录控制程序。47对于外包过程，严格按照本企业图纸、工艺、检测验收，并做好质量记录。5 文件控制程序与记录控制程序概要51文件控制程序与记录控制程序如右图。注：11、本图只出现文件控制的过程，记录控制的过程与文件控制基本一样致。52质量手册为本公司质量管理体系的纲领性文件，由管理者代表负责组织编制，总经理批准后执行。53为保护各项质量管理活动的开展，对其相互顺序及接口做出规定，制定了程序文件。程序文件由各职能部门负责起草，管理者代表审核，总经理批准后执行。54本公司各部门根据其管理职责及工作内容的需要编制各项管理规定、工作标准、操作规程及其它质量体系文件由相关人员起草，部门负责人审核或批准，必要时由本公司领导或管理者代表批准执行。55技术科所制定各种技术文件、资料、标准的各项管理由相关技术人员编制，技术负责人批准执行。具体执行技术资料管理规定。56各种表格12、作为文件的一部分，根据管理过程的需要，由各部门起草（两个以上部门共用的由第一使用者起草），管理者代表批准后到办公室备案并执行。57各种文件制定时应符合本公司实际情况，并满足特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求标准的要求，各种场合使用的文件应是有效版本，并有可识别的标识。所有文件的修改必须按规定程序执行。58受控文件应有文件编号，并加盖受控标识，发放顺序进行登记。人员变更或文件换版、作废时应及时对文件进行收回，防止文件的非预用期使用。59本公司内部所有人员应正确使用质量体系的各类文件，防止文件的丢失、损坏。并根据使用的情况以文件合理性提出修改建议。510根据需要对文件的可行性、充分性、适13、宜性应定期做出评审或修订，以确保质量体系的有效运行。511需要对文件进行修改时，应由使用部门提出并按规定程序进行审批，所有文件的修改均应做出标识。并得到相应的修改。512各种与质量体系运行有关的外来文件由各部门根据需要并按照文件控制程序的要求进行管理、发放。513对于作废的文件由各分管部门统一收回，并与文件发放记录进行核对，报办公室并经管理者代表批准后统一处理。需要保留的文件加盖“保留”标识产登记。514质量记录做为各项质量活动及产品质量是否符合要求的证据，是分析、改进体系运行、提高产品质量的信息基础。记录填写人员必须认真、准确性的填写各项内容，字迹应清晰、内容清楚。515各部门应及时收集、整14、理、装订、编目各种记录，方便查找 ，在规定的保存期内应妥善保管，防止丢失、损坏。超过保管期限的质量记录嵋保管部门书面上报管理者代表批准后自行销毁。516为了便于查阅，本公司编制文件清单、记录清单。6 为实施对文件及质量记录的控制，本公司编制并执行以下文件：标题 编号 文件控制程序 Q/NT0102-03 技术资料管理规定 Q/NT0407-03 记录控制程序 Q/NT0103-03 50管理职责1 目的规定本公司总经理应承诺和实施的活动，明确各部门与质量有关的管理职责。2 范围 适用于本公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺并提供证据。3 管理承诺 31总经理应树立质量意识，了解顾客及法律、15、法规的要求。本公司各项管理活动应围绕满足顾客的要求及期望而开展。 32总经理应采用培训、会议等各种形式，使全体职工增强质量意识，并使他们积极参加与提高质量有关的活动。 33总经理负责制定、批准本公司质量方针和质量目标，并为保证质量体系有效运行提供必要的资源，并执行6。0资源管理。 34总经理按计划在间隔时间内主持管理评审，执行管理评审办法。 35本公司应保持与顾客的沟通，及时了解顾客及法律、法规 的要求，并将这些要求通过产品质量得到实现，满足顾客的要求及期望。4 质量方针 41为实现以顾客满意为目标，将顾客的要求及期望转为本公司产品及服务的要求，特确定本公司质量方针为： 满足顾客要求，确保工作16、过程，持续改进创新，争创行业一流。 42本公司将不断对质量方针的适宜性进行评审，必要时可对其进行修改，以适应本公司内外环境的变化，并执行管理评审办法。 43各部门及全体职工应正确理解，坚决执行质量方针。5 质量策划 51为实现质量方针、本公司总的质量目标为：a) 产品出厂合格率100%，产品制作一次交验合作率97%，每年递增1%。b) 产品安装维修交验合格率100%，产品安装一次交验合作率95%，每年递增1%。维修产品交验一次合格率95%，每年递增1%。c) 追求顾客满意率100%5 2本公司各部门应根据自己的工作职责范围，对本公司质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，并为完成这些目标17、进行质量策划。详见各部门质量目标分解及质量管理考核规定。53当质量方针、质量目标、产品调整、资源配置、组织结构及市场发生重大变化、需要重大质量改进时，应重新对质量管理体系进行策划，产将策划的结果形成文件，以保证质量体系的有效、适宜、充分。质量管理体系的策划由管理者代表负责，并报最高管理者批准后执行。54根据顾客的要求（或合同与技术协议），销售安装中心、技术科负责对产品形成过程质量控制进行策划，形成质量计划，报管理者代表批准后，办公室下发各部门执行。541质量计划主要包括：a)产品需要达到的质量目标；b)为产品形成所需的过程及相互接口；c)不同阶段（如设计、工艺、采购、生产、检验等）的职责、职权18、资源的分配；d)必要的作业指导书；e)产品质量目标的测量方法；f)产品接收（放行）的准则。542质量计划应形成文件，本公司已有的文件可直接引用，没有的应编制必发的文件，经批准后执行。543质量计划是受控文件，按文件控制程序的要求执行。6 职责、权限 61 为了贯彻执行质量方针并实现质量目标，本公司确定了组织内部的职能及相互关系。本公司对各类人员及各部门的职责、职权进行了规定，编制了岗位职责和权限。以下为最高管理层及主要部门的职责、职权简介。 62总经理： 621制定并颁布企业质量方针、质量目标。 622任命管理者代表，主持管理批审、审定企业质量责任制。 623有权根据企业发展善调整企业的质量19、方针、质量目标。 63管理者代表： 631贯彻质量方针，按ISO9001标准组织建立和运行质量体系。 632有权实施质量审核和编制管理评审报告。 64办公室： 641履行质量体系管理考核职能，组织质量体系的评审和贯彻工作。 642负责办理职工教育、培训工作，并作好记录。 643有权检查各部门质量管理体系运行情况，并提出奖惩。 65销售安装中心： 651负责销售本公司产品，组织有关部门进行合同评审。 652负责产品的安装，售后服务工作，将产品质量信息反馈到检测室。 653有权对本公司产品设计和开发提出建议。 66技术科 661负责本公司产品的设计、开发，组织产品设计过程中的评审。 662负责相关20、技术、工艺文件，标准的制定、审批。663做好施工技术服务和安装调试工作。67检测室671按技术要求和相关标准对外购物品、在制品、成品、外协产品和工作进行检验，并对工序各控制点做好监控、记录。672对供方进行评定并确定合格供方。673负责质量体系文件和记录的管理。674有权对不合格品不放行、不入库、不出厂。675有权提出对质量体系文件进行纠正修改。68生产科681根据销售合同和生产通知单编制生产计划，采购资金使用计划和详细的生产作业计划和填写生产工票，并传达至相关部门人员，确保生产任务的完成。682负责年产过程中产品的防护包装入库发运工作。683负责协调办公室定期召开办公高度会，并监督检查会议决21、议执行情况。69财务科：691负责对外定期提供财务报告和资金的管理及审核。692认真核算质量成本，做好分析和信息传递工作。693有权抿绝不符合财务纪委的资金结算。 7 内部沟通： 71本公司利用各种会议、文件等形式进行内部沟通，各部门及各级员工通过参加会议、培训、查阅相关资料，了解顾客及法律、法规的要求，了解质量方针及质量目标的要求，了解掌握对产品质量的要求，并通过提合理化建议等形式推动质量改进的开展。 72办公室负责与质量管理体系运行有关的各种质量信息及产品质量有关住处的管理与控制。销售安装中心负责与顾客要求及顾客满意程度的信息管理与控制。各种质量信息按质量信息管理规定的要求，逐级反馈并落实22、，以确保各项工作开展的效率。8 管理评审 81为了保证质量管理体系持续有效的运行，保持质量方针与质量目标的适宜性、充分性，本公司每年度（特殊情况下例外）进行一次管理评审，制定并执行管理评审办法。 82管理评审办法的工作流程如右图： 83管理评审程序概要 831管理评审一年进行一次，原则上两次评审间隔不得多于12个月，管理评审由本公司总经理提出，管理者代表负责组织有关评审内容，如遇下列情况可由总经理提出随时进行管理评审： a)本公司组织结构发生重大变化； b)与产品有关法律、法规和国家政策发生重大变化； c) 出现重大产品质量事故或顾客提出重大投诉； d) 在质量体系外部审核中发现严重不合格。 23、832 根据总经理的指令，管理者代表制定“管理评审计划。”管理评审计划应包括评审目的、时间、要求等。 833办公室下发管理评审计划，通知相关部门准备评审资料，并负收集并报管理者代表。 834评审资料提供的部门及内容为：评审资料内容提供部门内部审核有外部审核报告办公室顾客反馈及市场调研报告销售安装中心产品质量的综合评定报告销售安装中心、检测室纠正和预防措施的执行状况办公室上次管理评审的跟踪报告办公室相关资源的需要，实施情况办公室质量体系运行综合报告管理者代表835总经理主持管理评审会议，与会人员报告产评审来自各方面质量体系运行情况，对以下方面做了结论：a)质量管理体系及其过程运行是否有效，是否需24、要改进：b)与顾客要求有关的产品的改进；c)质量方针、质量目标的适用性、有效性d)资源的需求e)必要的修订。836办公室负责管理评审会议记录，管理者代表根据管理评审结果编写管理评审报告，并组织实施质量改进。837办公室对涉及管理评审所要求的各项质量改进进行跟踪，并写出评价报告。838办公室负责收集与定理评审有关的各项记录及报告，执行记录控制程序。9 相关文件 标题 编号 管理评审办法 Q/NT0110-03 持续改进控制管理规定 Q/NT0114-03 职责与权限目录 Q/NTG0183-03 文件控制程序 Q/NT0102-03 记录控制程序 Q/NT0103-03 9 相关记录a) 管理评25、审计划b) 管理评审通知c) 管理评审会议记录d) 管理评审报告e) 纠正和预防措施验证报告f) 质量计划60资源管理1 目的 为实施、保持和改进质量管理体系的各过程，满足顾客的要求，应提供必要的资源，并加强资源管理。2 范围适用于本公司人力资源、设施管理、环境控制3 职责 31总经理应提供充分的人力、设施及环境资源使质量体系有效运行。 32办公室负责确认设施的要求及管理方式并管理。 34生产科负责与产品质量形成有关的环境方面的控制。 35生产科负责提供各种原材料确保产品的实现。4 人力资源的控制要求 41人力资源的控制要求如右图 42办公室负责人力资源的控制，制定并执行职责与权限目录对各类人26、员任职能力从教育、培训、技能和经历方面提出要求，并由各部门进行不定期测评。 43涉及监控质量体系运行的有关人员人内审人员,质检人员等应进行专门的资格培训,持证上岗。 423涉及产品质量形成各过程的操作人员都应得到技能等方面的培训，持证上岗。本公司特殊工序人员有电焊工、行车工、油漆工、电工、架子工，均应进行资格培训，持证上岗。424新员工、转换岗位的员工均应在上岗前得到培训，技术人员应参加更新知识的培训。425培训内容包括：a)质量意识、法律、法规及本公司各项制度的教育；b)与岗位有关的技能或操作规程的培洲；c)必要的实践培训：426培训形式采川多样化，如：专题培训、班前(后)会培训、外委培训等27、。培训敦师成具稀一定的资格，并得到确认。427 办公室应将各部门制定的年度培训计划进行汇总，报管理者代表批准后执行，因需要可以增加(变更)培训计划。 428办公室定期抽查、监测培训汁划的执行及评价培训效果，并书面报告管理者代表。 429办公室负责建立并保存职工培训档案，各种与培训有关的记录(如：签到表、试卷、成绩表等)，根据需要可由培训部门进行管理，具体执行记录控制程序。5设备管理规定 51 设备管理规定概要如右图 52 规定概要 52l 为了满足产品生产过程的要求，对现使用的设备进行分类、登记、编号，并根据设备特点做出相应的标识。 522需要增加新设备应由生产科提出计划，报总经理批准后执行。28、 523 新增设备在采购或安装完成后，应按照有关技术要求进行验收，验收合格后方可投入正常使用。并按照6.2.1执行 524对各设备应加强日常监督，对关键设备应按要求填写相关记录。 525对使用中发生故障或损坏的设备，操作人员应及时报告生产科及时做出处理。 526为保证各种设备的精度及性能，生产科应根据使用状况，进行定期保养和维护及维修、大修，防止设备事故发生。 527 对于报废或闲置的设备应做相应的处理，特别是报废设备的处理应考虑对环境的影响。6 本公司为保证产品质量的实现，对产品制作过程的环境进行了有效控制，根据产品特点本公司产品制作现场的环境能满足产品质量的要求。在安装现场对产品安装环境及29、相关环境将按合同的要求，进行有效控制。7 为保证资源管理的实现，制定并执行： 标题 编号 职工培训管理规定 Q/NT011303 设备管理规定 Q/NT080103 70产品实现l 目的 将过程处理的原则用于本公司的内部管理，通过有序的过程和子过程获得产品，产生增值。2，范围 适用于本公司产品实现的活动。3 职责31总经理负责为产品实现提供必要的资源。 32 技术科负责产品实现的策划。 33 生产科负责各类采购物品的控制及产品生产过程的运作与协调。 34销售安装中心负责与顾客有关过程的控制并负责工程施工及交验。 35检测室负责产品质量检查、测量与监控装置的控制。4 产品实现 为了使产品实现的各30、过程得到有效控制，满足法律、法规及顾客的要求，本公司产品实现的主要过程见本手册的2.0。5产品策划与计划的要求 51 各类电梯产品的设计，生产、安装的策划上作由销售安装中心与技术科共同进仃，在对产品质量及制作过程进行策划时，应根据法律、法规及顾客的要求，并根据本公司的实际情况进行。产品质量的实现，质量策划应形成文件，如产品质量计划。 522产品质量计划的内容及要求按5。0管理职责中5。4条的要求执行。 523 由办公室根据产品质量计划的要求按照本公司内部部门的职责和权限进行分解，并编制相应的产品实现计划。产品实现计划应提出各子过程的具体要求，并监督实施。 524产品质量计划是独立的文件，将按文31、件控制程序的要求编制、审批、发放。 525产品质量计划在特定情况下可以进行修改，修改的方式及相关文件的修订执行文件控制程序。 526 与产品质量计划有关的文件由办公室保存，与产品质量计划实施有关的质量记录由各职能部门负责保存。6 与顾客有关过程的要求 61 与顾客何关过程的要求如右图 62 具体要求 。 6。21 销售安装中心应与顾客进行充分的沟通，需要时本公司有关人员应参与沟通。包括： a)顾客规定的要求、交付及交付后的要求： ， b)顾客虽没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)与产品有关的法律、法规的要求。 622 在签定合同前，本公司按照常规合同或特殊合同的规定，由专32、人或组织有关部门按照合同评审管理规定的要求进行评审，填写合同评审表，使产品的各项内容与顾客的要求相一致。使本公司有能力满足这些规定的要求。 623 经过评审的合同，由本公司领导批准后，才允许与顾客签定。销售安装中心按照合同符圳规定的要求进行归档、管理。并下发与合同实现有关的信息，保证各部门能准确掌握并执行合同所规定的各项条款。 624 因某种原因合同发生修改时，成对修改内容进行必要的评审，并将相关信息通知有关部门。 625合同执行前、执行中、执行后，均应通过各种方式与顾客进行沟通，了解顾客对产品的要求及期望，调查产品的使用情况及顾客的满意程度。及时处理顾客反馈的各种信息。 7产品设计工作规程 33、7。l 工作规程如右图 72 规程概要 721销售安装中心、技术科通过对市场、法律法规、国家经济政策等方面的信息输入，并对顾客的期望和要求进行综合分析，确定新产出设计和开发的信息，提出产品开发综合报告(合同的要求除外)。 722 本公司领导应针对技术科提出的产品设计开发综合报告进行评价，并确定产品的开发要求。 723产品开发时技术科成进行设汁策划，策划时应确定设计各阶段的人员职责及权限，并制定没计计划。必要时应提出对产品性能、结构等方面的总体要求。 724 按照产品设计工作规程的要求，主管设计人员编写技术任务书作为设计输入的依据，并报请有关领导批准。 技术任务书应包括： a)法律、法规的要求；34、 b)顾客的期望及性能的婴求； - c)所开发产品主要功能及性能的要求 d)各技术接口形式。e)设计开发过程中所需的记录。 属于本公司定型产品改进及扩延可简化或省略。 725 设计输出应形式文件，文件主要包括：图样、零部件明细表、技术说明书、产品质量计划及有关产品验收的准则等。在设计输出各类文件时应满足。 a)设计和开输入的要求。 b)给出采购、生产、安装、服务等适当的信息。 c)包括或引用产品接收的准则。 d)对产品关键部位及相关要求做出规定。 726 设计的各阶段应按照设计策划时所提出的要求进行评审，评审的方式采用专职及分头评审的形式，评审的目的主要是防止设计各阶段偏离设计输入的有关要求，35、各阶段的评审均应进行记录。 727根据产品的需要设计人员应开展必要的设计验证、关键零部件的测试分析，设汁验证应做出记录。 728在产品完成制作或安装完成后，根据有关标准的规定、顾客的要求应进行设计，设汁确认应做好记录。设讣确认的形式可采用产品的全部或其中一部分。确认的形式可以是以下全部或其中一部分： a)产品最终技术性能的测试。 b)顾客使的报告 c)笫三方产品检验的结论。 729由于某种原因需要对产品进行设计修改时，应对修改的内容进行必要的计评审，设计人员提出修改方案报技术科领导批准后进行，根据修改内容重要程序必要时应进行设计评审、设汁验证和设计确认，执行7.2.6、7.2.7、7.2.8的36、要求。设计修改应做出标识，并配有相关记录保持可追溯性。 8电梯生产过程控制概要81 电梯生产过程控制 82概要 821 技术科根据合同相关内容及图纸、技术资料，结合本公司生产能力确定工艺过程编制工艺文件。 822 电梯制作过程从原材料进厂下料组点焊接车钳矫正一一喷漆包装(必要时)交付到施工现场。 82。3 技术科根据产品特点及行业标准的要求，结合已存在的各种工艺守则，确定产品实现的工艺控制方法及相关工艺参数。必要时应编制作业文件下发生产科。技术科提出原材料汇总通知生产科。 824 生产科按照技术科提出的原材料汇总结合库存情况编制材料采购计划资金申请表，报本公司有关领导批准后执行。采购物品的提供37、单位应是评价合格的供方，所有采购物品进厂后均应通知检测室、进行进货检验，只有经检验合格的外购物品才能进入生产过程，具体执行采购管理规定、供方评定管理规定、产品检验和试验管理规定。 825生产科根据各种资源配制情况结合各生产班组的生产能力编制作业汁划表，经生产科科长批准后发至各班组执行。 826 生产调度人员按照作业计划表的要求合理安排人员、设备、场地、作业班次以确保生产计划的执行。各生产班组按照生产作业计划的要求指定专人负责保证生产作业计划的实现。执行生产计划管理规定。 827 技术科、生产科根据需要对生产制造过程进行确认。确定每一个工序及操作人员的职责、权限、相关的操作规程。特别对特殊工序：38、电焊、油漆应进行必要的过程能力确认，确认的方面包括： a) 工艺实现的可行性 b)人员的要求及能力； c)设备能力及控制方法：d)监测与控制所需的资源：e)特殊情况的处理方式。 828为确保工艺文件得到贯彻，生产科应对各类操作人员进行必要的培训及能力确认，以确保工艺及产品质量的实现。 829对生产设备的控制执行设备管理制定 8210对生产作业的环境要求执行生产现场管理规定。 821l 检测室应对生产过程实施情况及产品质量进行监控，设定专职检验人员，具体执行产品检验和试验管理规定 821 2经检验合格的品，检验人员签字认证并在产品相应的位置做合格标识，检验不合格的做不合格的标识。各种检验按检验规39、程的要求做好记录。只有检验合格的产品才允许放行。 8213产品标识及可追洲性的控制执行产品标识及可追溯性原理规定。具体方法是： a)采购物品采用其原标识，如原标识不叫确的则由仓库人员按区域、文字、颜色、挂库卡等方式进行识别； b)经榆验合格的产品本公司采用的标识方法有贴标签、打钢印等或按照合同规定及相关标准的规定执行。 c)产肌状态的标识分为合格、不合格、待检、待定、分别采用区域或标牌标识方法进行。 8214在电梯安装或维修安装过程中，顾客提供的物品执行顾客提供物品管理规定。 821 5 根捌产品的特点由技术科生产科要求确保产品在制造、贮存及交付过程中，使产品得到有效的防护，防止影响产品质量现40、象的发生。 8216 搬运人员应进行专业技能培训，合格后方可上岗。在搬运过程中防止因跌落、硫碰造成产品质量的下降。搬运通道应畅通，搬运过程应注意产品标识的防护并按要求存放在规定区域。 8217生产科在完成产品制作后，由检测室进行全面检验，只有经检验合格的产品方可办理入库手续，办理入库的产品中生产利用入库单通知销售安装中心，销售安装中心应根据入库单组织有关员进行查验并办理内部交付手续。 821 8生产过程中有关的各种记录均按记录控制程序执行。9 电梯安装控制程序概要 91电梯安装控制程序如右图 92程序概要 921 销售安装中心根据合同的要求结合产品生产进度，策划安装施工的各过程，并形成电梯安装41、维修施工组织方案。 922销售安装中心经理为保证产出安装的顺利进行确定安装队的负责人及人员。提供为安装施工所需要的设备及资源。安装施工人员在施工所需的设备及资源。安装施工人员在施工前均应得到培训，并持有一定资格，未经培训的人员不允许参与安装。 923 安装队负责人应在接到安装任务后，收集各种与安装有关的资料。如合同、协议及相关的图纸资料。安排到施工现场对电梯井道进行实地勘测，并进行记录，所发现不利于安装施工的问题应向顾客提出并要求采取措施，以满足电梯安装的要求。 924施工前，销售安装中心应对施工人员进行必要的安全教育及技术交底，执行技术交底制度。 925在各项安装施工条件具备后，销售安装中心42、按照有关法规的要求填写开工报告，并上报施工所在地的主管部门批准后执行。 926安装人员进入现场后应对用于安装的设备、工具及产品进行认真检查，并对顾客提供的物品进行确认执行顾客提供物品管理规定。 927 安装人员按照电梯安装工艺的要求，逐项开展安装。按文件的要求记录必要的安装过程。 928安装过程中各方面的协调工作由安装队长负责，对在安装过程中发现的各种技术问题、质量问题及其它特殊问题应及时与销售安装中心经理进行联系，并根据要求进行处理，涉及技术问题，质量问题的情况应做好记录。因不可抗拒原因、或其它原因使工程进度推迟，队长应及时与顾客、工程监理进行沟通，取得顾客及工程监理的认可。 929当安装完43、成时，安装小队长进行自检，当自检合格后通知销售安装中心，以便安排检测室派人进行专检，并填写自检报告，对自检中发现的问题应及时进行处理，并满足产品质量的各项指标。用于施工的各种监测量仪的控制，执行计量器具管理规定的要求。 9210当专家检合格后，由销售安装中心按照有关法规的要求报请安装施工所在地指定部门进行验收，对验收中发现的各类问题，安装队长负责采取措施，直至合格，具体执行产品验收交付管理规定。做好9211在安装施工所在地指定部门通过验收后销售安装中心应与顾客办理交付手续。并对顾客进行使用及维修各方面的培训。做好记录。 9212销售安装中心应及时收集顾客对产品使用的意见，及时处理顾客在使用中发44、现的问题。做好记录，执行顾客服务管理规定。 9213 属于维修安装的电梯产品参照本程序执行。 9214与安装过程有关的记录执行记录控制程序，并由销售安装中心，技术科负责收存。l 0 计量器管理规定概要 101计量器具管理规定概要： 1 02规定概要 l 021 根捌产品质量计划的要求及产品测量的需求，在生产、检验及工程安装过程中配置必要的测量仪器、仪表及检测设备。这些仪器的采购需在经供方评价认可的合格单位进行。外购检测量仪进厂后，本公司由检测量委托有计量器具校准资格的单位进行校准等方面的工作 1 022 由检测室建立制作所使用的计量器具、检验设备的档案。各种计量器具、检测设备应建立合理的校准周45、期，并按校准周期定期校准，校准合格的贴合格标识。未经校准或校准不合格的一律不准使川。 1023检洲人员及生产现场、安装现场的操作人员应正确使刚各种计量器具、检测设备。当发生偏差及故障时应及时通知专业人员进行检修、校正，不允许随意拆卸及调整各种计量器具及检测设备。 l 024当发现计量器具、检测设备发生偏离或失准时，应及时进行校准或更改，并对偏离或失准时所生产(安装)的产品进行必要的检测，避免不合格品的非预期使用。 1025各种计量器具及检测设备应符合规定要求的环境下工作，并配有必要的防护措施。 l 026按照国家规定应具备一定资格的检测人员。由办公室组织相关人员参加培训并持证上岗。非国家规定的46、检测人员，由本公司办公室组织培训考试合格后持证上岗。所有检测人员均应定期对其工作能力作出评价。 1 027测量与监控装置控制有关的各种记录按记录控制程序。 1028自制检测设备不能溯源到国家标准进行校准或检定时，必须按照公司制定的检定规程进行校准。 1 l涉及过程控制的有关文件有： 标题 编号 顾客服务管理规定 QNTl 1 0703 产品设计工作规程 QNT040103 管理规定 QNT060 103 生产计划管理规定 QNT070 l一03 计量器具管理规定 QNT090703 80测量、分析和改进l 目的 为了确保产品、质量体系和过程的符合性，以及实现不断改进，对监控、测量、分析利改进过47、程进行策划、实施。2 适用范围 适用于本公司内部所丌展的测量、分析和改进。3 职责 31销售安装中心负责顾客满意程度的测量。 32办公室负责质量体系内部审核、体系改进、过程监控、，统计技术应用 33质管检测室负责电梯件制作的产品检验、过程监控、统计技术应用 34技术科、检测室负责不合格品的控制。4 测量、分析和改进的总要求 41在对品质量体系和过程的符合性以及实现不断改进时应考虑： a)在确定测量和监控项目、测量点时要考虑能使本公司得利益； b)考虑采取适宜的措施，这些措施应有效的实施并保持； c)确定测量和监控方法，应考虑包括使用统计技术在内； d)应按规定和策划的结果实施测量和监控活动。 48、42为测量、分析和改进得到有效控制，规范实施的过程，制定并执行内部审核控制程序、 产品检验和试验管理规定 不合格控制程序、 统计工作管理规定、 纠正和预防措施控制程序。5、顾客满意程度的测量 51通过面谈、信函、电话、传真等方式，收集、整理顾客满意和不满意的信息；并对有关信息进行分类，用顾客信息通知单的形式反馈给办公室有关部门。 52在接到来自顾客的信息后，应进行分析并做出答复。根据需要做出物资及人员等方面的安排，及刚解决顾客的要求。将处理过程予以记录，报安装中心备查。 53销售安装中心应建立顾客档案，对顾客各时段发来的信息进行登记。为了解顾客对本公司各方面的满意程度，按照顾客服务管理规定的要49、求，由销售安装中心组织专门人员对顾客进行回访，了解顾客对产品的意见及建议以及其他要求。销售安装中心定期向顾客发顾客回访调查表，了解顾客对产品质量及其它的有关情况。 54顾客回访的有关信息、顾客调查的有关信息，销售安装中心应进行全面分析并形成报告，提交管理评审。 55与顾客满意程序测量有关的记录按记录控制程序执行。6内部审核程序概要 61内部审核程序 62程序概要 621根据拟审核活动及区域的状况和重要程度，由办公室负责策划全年内部审核方案，编制年度审核计划，报管理者代表审核，总经理批准后执行。内审每半年至少一次，并要求覆盖本公司质量体系的部门有产品。 622出现以下情况时，由管理者代表提出并组50、织进行内部审核。 a)组织机构、管理体系发生重大变化； b)出现重大质量事故或顾客对某一五一节连续投诉； C)法律、法规及其它外部要求的变更 d)在接受第二、筇三方审核之前； e)在质量认证证书到期换证前。 623审核前应由管理者代表认命审核组长和内审员，由审核组长策划并编制当次审核计划，交管理者代表审核并批准实施。 624内市员应与受审核部门无直接关系，审核时根据需要由内审组长或内审员编制内审检查表，其内容包括审核项目、依据方法、时问安排等。 625内审人员应是经培训考核合格的人员，办公室按年度对内审员的资格进行确认，并报管理者代表批准后授权执行审核任务。 626内审实施时应召开首次会议，由51、各部门领导、陪同人员、内审员参加，与会人员应签字。审核组长主持会议，宣布与审核有关的要求及日程安排。 627现场审核时，内审员应按照内审检查表的要求，并根据自己的经验对受审核部门质量活动开展的情况、程序文件及相关制度执行的情况进行审核，查看相关记录及现场状况，做好记录。受审核部门应由陪同人员确定市核过程的公正性。 628 审核组长根据审核进程的安排组织内审员召开审核交流会议，对审核中发现的问题进行综合分析，依据标准、体系文件等确认不合格项，填写不合格报告，评价质量体系运行情况并做出当次内部审核结论。 629 现场审核结束时应进行末次会议，参加人员与首次会议相同，内市组长审核情况及结沦，宣读不合52、格报告，并提出对不合格项采取纠正措施的要求。 621 0审核组长根据审核情况及不合格报告的分布情况编写内部审核报告交管理者代表审核、总经理批准后下发各部门。 621l办公室根据内部审核报告的有关内容及不合格报告，责成本公司各部门采取纠正和预防措施，执行纠正和预防控制措施控制程序。办公室监督各部门措施的实施情况，审核组长负责对措施的有效性进行验证。与内审有关的记录由办公室负责汇总并保存。 6212办公室按年度编制内审情况及相关措施执行情况的报告，提交管理评审 621 3 与内审有关的记录执行记录控制程序。7 过程监控与测量 71 由技术科、办公室负责识别、确定产品实现各过程和子过程，并结合产品质53、量计划提出各过程和子过程的预定目标。 72本公司产品需要测量和监控的过程及子过程分别是： a)市场开发及销售控制，其目标是100； b)产品设计开发过程，其目标是98； c)采购控制过程，其目标是98： d)设备控制过程，其日标是96： e)人力资源控制过程，其目标是100； f)电梯制作过程，其El标是97； g)产品检验过程，其目标是l 00 h)安装施工控制过程，其目标是95； i)顾客满意度控制过程，其目标是1 00。 73办公室负责统计、监控各过程实现的情况，对其符合所确定的目标进行验证，需要时将上述内容编制过程测量和监控跟踪报告报告管理者代表，必要时提交管理评审。 74 当各过程不54、能满足其规定日标要求时，由责任部门进行原因分析，制定改进措施，办公室负责跟踪验证实施效果。8 产品监视和测量 81所何采购物品均应进行进货检验，检验的方式及抽样情况根据产品质量计划及外购物品检验制度的要求，由：检测室负责控制。经检验合格的外购物品做出标识，由采购人员办理入库手续；经检验不合格的外购物品检验人员做出相应标识，仓库管理人员存放到不合格区域等待处理。 82 在加工制造过程中首批量或每班开始时的第一件应进行检验确定合格后方可进行再生产。 83 对制作过程榆验发现的不合格由检验员出具(不合格报告单)，并做出相应的标识，具体执行不合格品控制程序。 84对产品制作的测量和监控严格按照产品质量55、计划、技术文件、合同中有关规定、检验规范进行。只有满足要求后，检验人员加盖合格标识，出具合格证明，并在生产服务工票的相应位置签署合格数量及检查员姓名、时间。对检验不合格的按照不合格控制程序执行。 85安装过程的检验与交验按照法律、法规、 电梯安装维修设计、 产品验收交付管理规定、工程监理及顾客的要求，由安装人员、专职检查员在安装的各个阶段进行，对检验过程中(特别是工程监理人员)发现的问题应采取有效措施予以解决。 86本公司产品放行的准则是： a)符合技术文件及相关标准的要求： b)符合合同的要求； c)符合法律、法规规定的要求： d)合同规定时由顾客批准，同意放行的产品 87过程、产品测量和监56、控有关的记录执行记录控制程序执行。 9 不合格管理程序概要 91 不合格，讯管理程序 92 程序概要 921 按照不合格品对产品质量影响的重要程度、产生的批量、造成的经济损失进行分类： a严重不合格：经检验判定为批量不合格或造成较大经济损失或影响产品质量主要技术指标及主要功能的不合格； b)一股不合格：个别少量、不影响产品主要技术指标的不合格。 922检验人员按照技术标准、作业指导书、检验计划等，经验达不到要求的即判为不合格，对不合格品根据情况作出相应的标识(如着色。、区域、挂标脚等)，并出具不合格品通知单，报告不合格品的相关内容，按照规定路线进行传递。 923 技术科按照对不合格品处置的权限57、在接到不合格品的有关信息后应进行分析，根据不合格品对产品质量及顾客要求的影响程度作出判断判断结沦有：让步接收、返工或返修、降级、报废等：合同规定时应取得顾客的同意，不合格品处置人员应进行培训，并得到授议。 924外购物品经检验不合格后由检验人员、仓库人员共同对其进行标识，并存放到不合格区域内，检验人员填写不合格通知单通知生产科、生产科采购人员通知供方进行处理。 925钢结构件制作过程中的不合格品以及制作完成后发现的不合格品检验人员做不合格标识，填写不合格品通知单，报告有关部门。 926生产科根据不合格品的情况进行隔离存放(可行时)，在接到对不合格品的处理意见后，再按要求进行处置。所有与不合格品58、处置有关的情况应予记录并保存。 927经生产科交付到安装现场反映出来的不合格品应出销售安装中心技术人员用质量信息通知单等形式通知检测室及技术科，有关人员进行原因分析，制定相应措施并及时处置。 928产品当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应按较大质揖问题对待，除执行程序的有关内容外，办公事组织有关部门按照纠正和预防措施控制程序的规定执行。责任部门制定纠正或预防措施，办公室组织验证，销售安装中心应及时与顾客协商处理，以满足顾客的要求。 99彻底报废的不合格品，由生产科进行适宜的处理，处理时应考虑对环境及经济等方面的影响，处理情况予以记录并保存。 910不合格品控制程序有关的记录执行记录控制程序59、 10 数据分析及要求 101由办公室定期收集、分析质量体系运行、产品质量的有关信息，以判断质量体系运行的有效性和适宜性，评价产品质量满足顾客要求或法律、法规规定的程度，数据分析的主要来源： a)市场调查，顾客反馈(顾客抱怨)： b)外部职能机构检查结果； c)内部日常工作检查，内部审核； d)过程中各种检验、试验； e)供货的质量状况； 1 02 对所有数据进行整理分析，并做出相应的处理，其处理结果满足以下要求： a)提高顾客满意的程度； b)促使质量体系有效运行： c)为产品制造过程提供控制的依据； d)为纠正和预防措施提供依据； e)为供方提出改进的要求。 l O3销售安装中心负责收集市60、场、顾客以及政策与法规等方面的信息，办公室负责收集土级部门对本公司内部质量体系运行情况及产册，质量检企的信息，上述信息应摧耻出相应的报告，按年度报告管理者代表及总经理，并提交管理评审，如遇到顾客投诉或产品抽查不合格时应及时报告管理者代表及总经理，以便采取措施。 104 办公室通过内部审核、日常监督检查、产品质量等有关信息收集及汇总，确定各部门为完成质量日标所开展的各项工作是否有效，确定产品质量状况能否满足本公司质量目标的要求。经对各种信息、分析后发现存在问题时，责成有关部门采取相应的措施。 l 05 产品质量信息来源主要由各检测点提供，由检测室负责收集汇总，安装过程的产品质量信息由销售安装中心61、负责收集汇总，当产品质量产生波动时，统汁人员应立即用质量信处通知单报告有关部门及领导以便采取措施。 l 06本公司对统计方法的选用的原则是注重实效、力求精练，尽可能的采用国家公布的质量控制和质量统计的要求，如：抽样标准、控制图、因果图、数据表等，选用统计方法时，由使用部门提出申请，报办公室备案，经管理者代表批准后执行。统汁技术应用的效果，由办公室按年度进行评价。 927数据分析控制程序中的有关记录执行记录控制程序。l l 纠正和预防措施控制程序概要111纠正和预防措施控制程序 1 12程序概要 l 121 由办公室根据质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等方而的信息62、组织有关人员对持续改进进行策划，推动各部门为质量管理体系有效运行，产品质量逐步提高，顾客满意度逐年上升而开展的各项动，并定期评价各项活动开展的效果、质量策划分为： a)日常改进的活动： b)重大改进的活动。 l 122 对重大改进活动应制定方案，确标及验收标准，由管理者代表组织相关人员进行评价，总经理批准后进行实施。在重大改进完成后，管理者代表应组织验收并填写验收报告。与重大改进有关的各项记录应予以保存。重大改进验收报告捉交管理评审。 l 123对已经明确的不合格，应采取纠正措施以消除不合格原因，防止不合格再发生，采取纠正措施时应考虑到本公司的利益及风险程度。当识别有潜在不合格时应当采取预防措63、施，防止不合格发生，预防措施在采用时应考虑本公司的利益及风险程度。 1124对质量管理体系各过程输出的信息进行识别，以决定采取纠正或预防措施。 a)过程、产品质量出现重大问题或超过本公司规定值时： b)产品制作连续出现不合格时： c)顾客对产品质量投诉时； d)内部审核不合格时 e)出现重大安全及齐备事故时 f)供方产品或服务出现严重不合格； g)其它不符合质量方针、质量目标、质量管理体系文件要求的情况； h)管理评审提出要求时。 1125对1 124所列举的各项内容都应采取纠正措施或预防措施，按照部门分工由责任部门进行原因分析，制定相应措施及实施计划并组织实施，办公室或管理者代表组织有关人员64、对实施效果进行验证。 1126所有纠正预防措施的实施情况及验证效果，由办公室按年度汇总提交管理评审。 1 127为了保让纠正或预防措施的实施效果，必要时对体系文件进行更改，执行文件控制程序。管理者代表、办公室应定期或不定期对纠正或预防措施的效果进行跟踪评价以确保纠正或预防措施实施的连续性。 1128 纠正和预防措施控制程序有关的记录执行记录控制程序。l 2涉及测量分析和改进的程序文件有： 标题 编号 内部审核程序逻辑 Q/NT0104-03 产品检验和试验管理规定 Q/NT0906-03 不合格品控制程序 Q/NT0105-03 质量信息管理规定 Q/NT0111-03 纠正和预防措施控制程序 Q/NT0107-03 文件控制程序 Q/NT0102-03 记录控制程序 Q/NT0103-03 附录:1、 文件清单2、记录清单