1、白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级1.管理评审1.方针、目标、计划评审未按要求进行方针、目标和计划评审管不能及时发现方针、目标和计划不合理或调整不及时，不能有效地指导具体工作开展见备注K2C48一般本质安全管理委员会主任2.制度评审未按要求进行制度评审管不能及时发现制度制定不全面或不合理，不能有效地按制度进行管理见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任3.措施评审未按要求进行措施评审管不能及时发现措施制定不全面或不合理，不能有效地按措施进行作业和管理见备注K2B510中等本质安全管理2、委员会主任第 1 页4.标准评审未按要求进行标准评审管不能及时发现标准制定不全面或不合理，不能有效地按标准进行管理和考核见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任5.资源配置评审未按要求进行资源配置评审管不能及时发现资源配置不足或不合理，造成事故发生见备注K2A612中等本质安全管理委员会主任1.管理评审6.培训评审未按要求进行培训评审管不能及时发现培训计划不合理、培训效果未达到预期目标，造成人员安全意识或技能达不到要求见备注K2B510中等本质安全管理委员会主任白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风3、险值风险等级第 2 页7.评审结果的改进未将评审需改进的内容分解到各单位管不能及时将评审结果落实到现场实际工作中见备注K2B510中等体系办主任未及时落实改进意见管不能及时将评审结果落实到现场实际工作中见备注K2B510中等各单位负责人未监督检查落实情况管不能及时发现未按要求改进体系见备注K2B510中等体系办主任2.生产管理类制度的制定与落实（生产科）1.制定未按要求制定生产管理类制度管不能有效进行生产管理见备注K2B510中等生产科科长2.审核未按要求审核生产管理类制度管不能及时发现生产类制度不符合要求见备注L1B55一般总工程师3.发布未按要求发布生产管理类制度管不能及时规范生产管理见备4、注L1B55一般矿长1.管理评审白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 3 页4.贯彻学习未按要求对本单位员工进行贯彻学习管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2B510中等各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督检查管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2B510中等生产科科长3.生产管理类制度的制定与落实(调度室）1.制定未按要求制定生产管理类制度管不能有效生产管理见备注K2B510中等调度室主任2.审核未按要求审核生产管理类制度管不能及时发现生产类制度5、不符合要求见备注L1B55一般生产矿长3.发布未按要求发布生产管理类制度管不能及时规范生产管理见备注L1B55一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2B510中等各单位负责人白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 4 页5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2B510中等调度室主任4.机电管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定机电管理类制度管不能按照制度进行管理见备注K2B6、510中等机电科科长2.审核未按要求审核机电管理类制度管不能及时发现机电管理类制度不符合要求见备注L1B55一般机电矿长3.发布未按要求发布机电管理类制度管不能及时规范机电管理见备注L1B55一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2B510中等各单位负责人白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 5 页4.机电管理类制度的制定与落实5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2B5107、中等机电科科长5.安全管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定生产管理类制度管不能有效生产管理见备注K2A612中等安监科副总工程师2.审核未按要求审核安全管理类制度管不能及时发现安全管理类制度不符合要求见备注K2A612中等安监科科长3.发布未按要求发布安全管理类制度管不能及时规范安全生产管理见备注L1A66一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2A612中等各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2A612中等安检人员白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管8、理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 6 页6.经营管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定经营管理类制度管不能有效按经营管理制度进行管理见备注K2D36一般企管科科长2.审核未按要求审核经营管理类制度管不能及时发现经营类制度不符合要求见备注L1D33一般经营副矿长3.发布未按要求发布经营管理类制度管不能及时规范经营管理见备注L1D33一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2D36一般各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制9、度执行见备注K2D36一般经营科室负责人白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 7 页7.综合管理类制度的制定与落实（经营科室）1.制定未按要求制定综合管理类制度管不能有效规范综合管理见备注K2D36一般经营科室负责人2.审核未按要求审核综合管理类制度管不能及时发现综合类制度不符合要求见备注L1D33一般党委书记3.发布未按要求发布综合管理类制度管不能及时规范综合管理见备注L1D33一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2D36一般10、各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2D36一般党政办主任白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 8 页8.综合管理类制度的制定与落实1.制定未按要求制定综合管理类制度管不能有效规范综合管理见备注K2B510中等体系办主任2.审核未按要求审核综合管理类制度管不能及时发现综合类制度不符合要求见备注L1B55一般总工程师3.发布未按要求发布综合管理类制度管不能及时规范综合管理见备注L1B55一般矿长4.培训与落实未按要求对本11、单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2B510中等各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2B510中等体系办主任白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 9 页9.一通三防类制度的制定与落实1.制定未按要求制定一通三防类制度管不能有效进行一通三防管理见备注K2A612中等通风科科长2.审核未按要求审核一通三防类制度管不能及时发现一通三防类制度不符合要求见备注L1A66一般总工程师3.发布未按要求发布12、一通三防类制度管不能及时规范一通三防管理见备注L1A66一般矿长4.培训与落实未按要求对本单位员工进行培训管员工不了解制度内容，不能按照制度执行见备注K2A612中等各单位负责人5.监督执行未按要求对各单位执行情况进行监督执行管不能及时发现各单位未严格按照制度执行见备注K2A612中等通风科科长白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 10 页10.操作规程的编写与落实1.编制未按要求编制操作规程管不能有效指导员工作业见备注K2A612中等技术员2.审核未审核操作规程或审核不严格管操作规程不13、完善，造成事故发生见备注J3A618重大生产矿长3.发布未及时发布管作业人员不熟悉操作规程内容，造成事故发生见备注K2A612中等生产矿长4.培训未培训、培训内容不全面或考核不合格管不能有效贯彻操作规程而发生事故见备注J3A618重大技术员5.监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻操作规程而发生事故见备注J3A618重大队长白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 11 页11.作业规程的编写与落实1.编制未编制作业规程或规程不符合要求管不能有效控制危险源而发生事故见备注J3A61814、重大技术员2.审核与批准未审批作业规程或审批不严格管作业规程不完善，造成事故发生见备注J3A618重大总工程师3.培训未培训、培训内容不全面、考试不合格管不能有效贯彻作业规程而发生事故见备注J3A618重大技术员4.监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻作业规程而发生事故见备注J3A618重大队长12.安全技术措施的制定与落实1.编制未编制安全技术措施或措施不完善管不能有效控制危险源而发生事故见备注K2A612中等 技术员白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 12 页2.审批未审15、批安全技术措施或审批不严格管安全技术措施不完善，造成事故发生见备注K2A612中等总工程师3.培训未及时培训或培训内容不全面管作业人员对安全技术措施掌握不及时、不全面，造成事故发生见备注K2A612中等技术员4.监督执行未监督执行落实情况管不能全面、有效贯彻安全技术措施而发生事故见备注K2A612中等队长13.应急预案管理1.编制未按要求编制应急预案管无应急预案或应急预案内容不合理，在发生安全生产事故时，无法采取有效应急措施，导致事故扩大见备注L1A66一般各单位负责人12.安全技术措施的制定与落实白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事16、故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 13 页2.审核未按要求进行审核管不能及时发现应急预案的不合理，不能有效的处理事故见备注L1A66一般总工程师3.发布未按要求及时发布管员工不能及时了解应急预案内容，无法有效执行和落实见备注L1A66一般矿长4.培训未按要求对本单位员工进行培训管员工对应急预案内容掌握不全面，无法有效执行和落实见备注L1A66一般各单位负责人5.准备应急物资和设施未按要求准备应急物资设施管发生安全生产事故时，无充足的应急物资和设施，导致事故扩大见备注L1A66一般总工程师6.应急演习未按要求进行演练管员工对应急预案执行情况不熟悉，不能有效应对事故见备注L1A6617、一般总工程师7.应急响应紧急情况下未及时启动应急预案管不能及时、有效控制事故，导致事故扩大见备注L1A66一般矿长14.定编定员1.岗位设置岗位设置不合理管岗位设置不合理导致人力资源不能有效利用或人员疲劳作业发生事故见备注K2C48一般矿长2.确定岗位职责岗位职责不明确管岗位职责不合理或不明确，不能有效指导员工作业见备注K2C48一般矿长13.应急预案管理白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 14 页3.岗位人员配置岗位人员配置不合理管岗位人员配置不合理，导致人力资源不能有效利用或人员疲18、劳作业发生事故见备注K2C48一般矿长15.安全组织机构建立安全组织机构未按要求建立、健全安全组织机构管导致安全管理活动无法正常进行，不能及时、有效应对异常或紧急情况，导致事故扩大见备注K2C48一般矿长16.安全文化建设1.成立本质安全文化建设机构未成立本质安全文化建设机构或机构不完善管由于机构不健全导致安全文化建设不力,员工安全文化知识普及不及时、不全面，安全意识不强造成事故见备注K2C48一般矿长、党委书记2.制定本质安全文化建设长期目标、年度目标和实施计划未制定目标、计划或目标、计划制定不合理管不能有效实施安全文化建设计划，安全文化知识贯彻不到位造成事故见备注K2C48一般组宣科科科长19、3.确定本质安全文化的建设模式和内容未明确建设模式、内容或模式、内容确定不合理管由于模式和内容不明确或不合理，导致安全文化建设不力,员工安全文化知识普及不及时、不全面，安全意识不强造成事故见备注K2C48一般组宣科科科长白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 15 页16.安全文化建设4.安全文化知识培训未按要求进行安全文化知识培训管员工不熟悉安全文化知识，不能将安全理念落实到工作中，安全意识不强造成事故见备注K2C48一般组宣科科科长5.安全文化知识宣传教育未按要求进行安全文化知识宣传、20、教育管员工不熟悉安全文化知识，不能将安全理念落实到工作中，安全意识不强造成事故见备注K2C48一般组宣科科科长6.本质安全文化建设落实未安排落实本质安全文化内容或安排落实不具体、不明确管员工不能准确掌握安全文化的内容，不能将安全理念落实到工作中，安全意识不强造成事故见备注K2C48一般各单位负责人7.年末分析总结并提出改进措施未分析、分析不彻底或改进意见不合理管不能发现安全文化建设中存在的问题，不能有效改进造成安全文化理念落实不到位发生事故见备注K2C48一般组宣科科科长白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性21、损失风险值风险等级第 16 页管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议进行评审；2.对方针的有效性进行审核，对目标、计划的完成情况进行测量，对目标和计划制定的适宜性进行评审，提出方针的修改方案，对下一年度制定目标和计划提供依据；3.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应组织追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全委员会安全管理科安全管理科科长1.本质安全委员会22、负责对矿井方针、目标和计划的定期评审，发现未按要求评审时，责令限期评审；2.驻矿安监处负责对矿井方针、目标和计划定期评审情况进行监督检查。1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式对制度的适宜性、充分性和有效性进行评审，提出修改方案；2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全委员会安全管理科安全管理科科长安全管理科负责对矿井制度评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，要求改正。123、.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式评审措施的充分性和有效性，提出修改方案。2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全委员会安全管理科安全管理科科长安全管理科负责对矿井措施评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令限期整改。白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 17 页1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负24、责人参加，以会议的形式评审标准的适宜性、充分性和有效性，并提出修改方案；2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全委员会安全管理科安全管理科科长安全管理科负责对矿井标准评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令限期整改。1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式评审资源配置的合理性、充分性和有效性，为下一年度资源配置提供依据；2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评25、审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全委员会安全管理科安全管理科科长安全管理科负责对矿井资源配置评审情况进行监督、检查，发现未按要求评审时，责令限期整改。1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式评审培训机构是否健全，培训效果是否达到预期目的，评审培训计划的适宜性和有效性，提出下一年度培训工作的改进意见。2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大、持续的安全事故、职业26、健康事故时；相关方有重大投诉时）。本质安全管理委员会主任本质安全委员会安全管理科安全管理科科长安全管理科负责对矿井培训评审进行监督、检查，如发现未按要求进行评审时，责令限期整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 18 页体系办主任在管理评审会议结束后，及时根据各单位业务分工，将改进内容分解到各单位，明确改进意见、责任单位、完成时间等内容。体系办主任总工程师安全管理科安检人员安检人员负责对评审修改分解情况进行监督、检查，发现未按要求进行分解时，责令整改。各单位负责人根据评审意见及分解落实表，及时修改完善27、体系文件。各单位负责人总工程师体系办、安全管理科体系专检人员、安检人员体系专检人员、安检人员负责对评审修改意见落实情况进行监督、检查，如发现未按要求进行修改时，责令限期整改。体系办主任根据评审改进完成时间要求，监督检查各单位改进完成情况，发现未按要求修改体系文件，责令立即整改。体系办主任总工程师安全管理科安检人员安检人员负责对体系办监督情况检查，如发现未按要求进行监督改进时，责令限期整改。1.生产科科长在制定生产管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位相关制度，了解实际情况；2.生产科科长在制定生产管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定生产管理类制度应符合法28、律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.生产科科长在制度制定完成后，提交总工程师审核。生产科科长总工程师安全管理科安检人员1.安检人员对生产类制度制定进行监督，发现未按要求编写，要求改进；2.总工程师负责对生产类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，提出修改要求。总工程师在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际。总工程师矿长安全管理科安检人员1.安检人员对生产类制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对生产类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。在总工程师审核完29、成后，矿长签发生产管理类制度。矿长矿长办公会安全管理科安检人员安全管理科负责对矿井生产类制度的发布进行监督检查，发现未按要求发布时，责令限期整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 19 页1.各单位负责人在生产类制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人总工程师经营科室、安全管理科经营科室负责人、安检人员1.经营科室负责人、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.总工程师负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训30、落实，责令限期整改。生产科科长在生产类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行生产类制度的单位责令改正。生产科科长总工程师安全管理科安检人员1.安检人员对生产科科长监督生产类制度的情况进行检查，发现未按要求监督，及时要求改正；2.总工程师负责对生产类制度的监督情况进行管理，发现未按要求监督，责令限期整改。1.调度室主任在制定生产管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.调度室主任在制定生产管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定生产管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.调度室主任在31、制度制定完成后，提交生产矿长审核。调度室主任生产矿长安全管理科安检人员1.安检人员对生产类制度制定进行监督，发现未按要求编写，进行改正；2.生产矿长负责对生产类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。生产矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。生产矿长矿长安全管理科安检人员1.安检人员对生产类制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对生产类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。在生产矿长在审核完成后，矿长签发生产管理类制度。矿长矿长办公会安全管理科安检人员安全32、管理科负责对矿井生产类制度的发布进行监督检查，发现未按要求发布时，责令限期整改。1.各单位负责人在生产类制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人生产矿长经营科室、安全管理科经营科室负责人、安检人员1.经营科室负责人、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.生产矿长负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 20 页调度室主任在生产类制度下发后，监督检查各单位执33、行情况，对于未严格执行生产类制度的责令改正。调度室主任生产矿长安全管理科安检人员1.安检人员对生产类制度监督执行进行监督，发现生产调度中心主任未按要求监督执行，及时要求改正；2.生产矿长负责对生产类制度的监督执行进行监督和管理，发现未按要求监督执行，责令限期整改。1.机电科科长在制定机电管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.机电科科长在制定机电管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定机电管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.机电科科长在制度制定完成后，提交机电矿长审核。机电科科长机电矿长34、安全管理科安检人员1.安检人员对机电管理类制度制定进行监督，发现未按要求编写，进行改正；2.机电矿长负责对机电管理类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。机电矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。机电矿长矿长安全管理科安检人员1.安检人员对机电管理类制度审核进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对机电管理类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。在机电矿长在审核完成后，矿长签发机电管理类制度。矿长矿长办公会安全管理科安检人员1.安检人员负责对矿井机电类制度的发布进35、行监督检查，发现未按要求发布时，责令限期整改。1.各单位负责人在机电管理类制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人机电矿长经营科室、安全管理科经营科室负责人、安检人员1.经营科室负责人、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.机电矿长负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 21 页机电科科长在机电管理类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行机电36、管理类制度的责令改正。机电科科长机电矿长安全管理科安检人员1.安检人员对机电动力科科长监督机电管理类制度执行进行监督，发现未按要求监督执行，及时要求改正；2.机电矿长负责对机电管理类制度的进行监督和管理，发现未按要求监督执行，责令限期整改。1.安监科副总工程师在制定安全管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.安监科副总工程师在制定安全管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定安全管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.安监科副总工程师在制度制定完成后，提交安监科科长审核。安监科副总工程师安全管37、理科科长生产技术科科长生产科科长1.生产技术科对安全生产类制度制定进行监督，发现未按要求编写，进行改进；2.安全管理科科长负责对安全生产类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。安监科科长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对安全管理类制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。安监科科长矿长生产技术科科长生产科科长1.生产技术科对安全类制度制定进行监督，发现未按要求审核，及时要求改进；2.矿长负责对安全类制度的审核情况进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。在安监科科长审核完成后，矿长签发安全生产管理类制度。矿长矿长办公会安全管理科安检38、人员安监人员负责监督矿井安全生产管理类制度的签发，发现未按要求签发制度，要求其签发。1.各单位负责人在安全生产类制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人安全管理科科长经营科室、安全管理科经营科室负责人、安检人员1.经营科室负责人、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.安全管理科科长负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。安监人员在安全类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行安全类制度的责令改正。安监人员安全管理科科长安检局局安监人员局安监人员负责对矿井安全生产类制度的39、监督进行管理，发现驻矿安监处未按要求监督管理，责令限期整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 22 页1.经营科室负责人在制定经营管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.经营科室负责人在制定经营管理类制度时，应明确制度的目标、管理要求、需要达到的目标；3.制定经营管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.经营科室负责人在制度制定完成后，提交副总会计师审核。经营科室负责人经营副矿长安全管理科安检人员经营副矿长负责对经营类制40、度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。经营副矿长在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。经营副矿长矿长安全管理科安检人员1.安检人员对经营类制度制定进行监督，发现未按要求审核，及时要求改正；2.矿长负责对经营类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。矿长在经营副矿长审核完成后，签发经营管理类制度。矿长矿长办公会工会、安全管理科工会主席、安检处处长工会、安全管理科负责监督矿井经营管理类制度的签发，发现未按要求签发制度，责令限期整改。1.各单位负责人在经营类制度下发后，组织本单位全体员工学习41、；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人经营副矿长经营科室、安全管理科经营科室负责人、安检人员1.经营科室负责人、安检人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.经营副矿长负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。经营科室负责人在经营类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行经营类制度的责令改正。经营科室负责人经营副矿长安全管理科安检人员经营副矿长负责对经营类制度执行进行监督和管理，发现未按要求监督管理，责令限期整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制42、制度度风风险险管管理理表表第 23 页1.经营科室负责人在制定综合管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.经营科室负责人在制定综合管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定综合管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合矿井实际；4.党政办主任在制度制定完成后，提交党委书记审核。党政办主任党委书记安全管理科安检人员党委书记负责对综合类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。党委书记在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合矿井实际。党委书记矿43、长安全管理科安检人员矿长负责对综合类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。矿长在党委书记审核完成后，签发综合管理类制度。矿长矿长办公会安全管理科安检人员安全管理科负责监督矿井综合管理类制度的签发，发现未按要求签发制度，责令限期整改。1.各单位负责人在综合类制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人党委书记经营科室、安全管理科经营科室负责人、安检人员1.经营科室负责人、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.党委书记负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。党政办主任44、在综合类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行综合类制度的责令改正。党政办主任党委书记安全管理科安检人员党委书记负责对综合类制度的执行进行监督和管理，发现未按要求进行监督检查，责令限期整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 24 页1.体系办主任在制定综合管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.体系办主任在制定综合管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定综合管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产45、实际；4.体系办主任在制度制定完成后，提交总工程师审核。体系办主任总工程师安全管理科安检人员总工程师负责对综合类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。总工程师在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。总工程师矿长安全管理科安检人员矿长负责对综合类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。在总工程师审核完成后，矿长签发综合管理类制度。矿长矿长办公会安全管理科安检人员安全管理科负责监督矿井综合管理类制度的签发，发现未按要求签发制度，责令限期整改。1.各单位负责人在综合类制度下发后，组织本单位全46、体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人总工程师经营科室、安全管理科经营科室负责人、安检人员1.经营科室负责人、安监人员对各单位制度培训情况进行监督管理；2.总工程师负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。体系办主任在综合类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行综合类制度的责令改正。体系办主任总工程师安全管理科安检人员总工程师负责对综合类制度的执行进行监督和管理，发现未按要求进行监督检查，责令限期整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制47、制度度风风险险管管理理表表第 25 页1.通风科科长在制定一通三防类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位制度，了解实际情况；2.通风科科长在制定一通三防类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标；3.制定一通三防类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际；4.通风科科长在制度制定完成后，提交总工程师审核。通风科科长总工程师安全管理科安检人员1.安检人员对一通三防类制度制定进行监督，发现未按要求编写，进行改正；2.总工程师负责对一通三防制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，责令限期整改。总工程师在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核48、，审核并确认制度符合上级单位相关制度的要求，能够符合现场生产实际。总工程师矿长安全管理科安检人员1.安检人员对一通三防制度审核进行监督；2.矿长负责对一通三防类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。矿长在总工程师审核完成后，签发一通三防类制度。矿长矿长办公会安全管理科安检人员安全管理科对一通三防类制度发布进行监督，发现未按要求签发，及时要求改正。1.各单位负责人在一通三防类制度下发后，组织本单位全体员工学习；2.各单位负责人监督本单位员工执行制度情况，对于未按制度执行的责令改正。各单位负责人经营科室经营科室、安全管理科经营科室负责人、安检人员1.经营科室负责人、安监人员对各49、单位制度培训情况进行监督管理；2.总工程师负责监督各单位贯彻落实制度情况，发现未按要求培训落实，责令限期整改。通风科科长在一通三防类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行一通三防类制度的责令改正。通风科科长总工程师安全管理科安检人员1.安检人员对一通三防类制度进行监督；2.总工程师负责对一通三防类制度进行监督和管理，发现通风队队长未按要求监督管理，责令限期整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 26 页1.技术员在新设备投用前，编写操作规程，应参考设备使用说明书和矿井关于机电管理的有关规定50、；2.操作规程应包括设备启动前、运行中、停机后需要检查的内容，启动、停机操作步骤，安全注意事项等内容；3.技术员在操作规程编写完成后，提交机电信息中心审核。技术员队长相关专业科室、安全管理科相关专业科科长、安检人员1.相关专业科科长负责对本科操作规程进行初审，发现未按要求编制，责令限期整改；2.科长、安全管理科负责对操作规程的编制情况监督检查，发现未按要求编制，责令改正。1.生产矿长在操作规程编制完成后，组织总工程师、机电科、调度室、生产科等相关单位参加，对操作规程进行审核；2.审核并确认操作规程符合有关制度的规定，并符合现场生产实际，内容齐全完整。生产矿长矿长安全管理科安检人员1.矿长对操作51、规程的审核情况进行检查，发现未审核或审核不严格的，要求立即整改；2.安监人员对操作规程的审核情况进行检查，发现未严格审核时，责令整改。生产矿长在操作规程审核完毕后，及时签发操作规程。生产矿长矿长安全管理科安检人员1.矿长对操作规程的签发情况进行监督，发现未及时签发的，责令改正；2.安监人员对操作规程的签发情况进行监督检查。操作规程审批后，技术员要对作业人员进行培训，培训结束时，组织所有作业人员进行考试，考试合格后方可上岗作业。保留培训考核记录。技术员队长相关专业科室、安全管理科相关专业专检人员、安检人员1.队长对操作规程的培训情况进行监督，确保开工前将操作规程贯彻到所有相关作业人员；2.相关专52、业专检人员、安监人员对操作规程的培训情况进行检查，发现未培训就参与作业的，对责任人进行相应处罚。队长应随机抽查操作规程的现场执行情况。队长生产矿长相关专业科室、安全管理科相关专业专检人员、安检人员1.生产矿长对队长监督执行操作规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改；2.安监人员对操作规程的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 27 页1.技术员必须在工程开工15日前完成作业规程的编制。2.作业规程内容及格式符合神东煤炭分公司作业规程管理办法之规定53、。技术员队长生产技术科、机电动力科、调度室、安全管理科相关专业专检人员、安检人员1.队长对作业规程的编制情况进行审核，发现不符合要求，责令改正；2.相关专业专检人员、安监人员对作业规程进行监督检查,发现未按要求编制或审批作业规程,责令立即整改并对责任人进行处罚。1.总工程师在作业规程编制完成后，应组织生产科、机电科、调度室、等相关单位参加，对作业规程进行审核；2.审核并确认作业规程符合有关法规、制度的规定，并符合现场生产实际，审核完成后予以批准。总工程师矿长安全管理科安检人员安检人员对作业规程的审核情况进行检查，发现未严格审核的，责令整改。1.作业规程审批后，技术员要对作业人员进行培训；2.培54、训完成后，组织全体员工进行考试，考试合格人员方可上岗作业；3.所有上岗作业人员要在规程学习表上签字，保留培训记录。技术员队长生产技术科、安全管理科相关专业专检人员、安检人员1.采掘队长对作业规程的培训情况进行监督，确保开工前将规程贯彻到所有参加本项工程的作业人员；2.相关专业专检人员、安监人员对作业规程的培训情况进行检查，发现未培训或考试不合格就参与作业的，对责任人进行相应处罚。采掘队长按作业规程的要求安排工作，并监督其执行情况。队长生产矿长安全管理科安检人员1.生产矿长对队长监督执行作业规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改；2.安监人员、相关专业专检人员对作业规程的落实情况进55、行检查，发现未有效落实的，责令整改。在生产过程中，遇到特殊情况（如遇地质构造带、瓦斯超限等）或进行特殊作业（如瓦斯排放、井下从事电气焊、临时爆破作业等）时，采掘技术员必须编制专项安全技术措施。安全技术措施应包括任务名称、处理方法、安全注意事项等内容。采掘技术员队长生产技术科、机电动力科、调度室、安全管理科相关专业专检人员、安检人员1.队长对安全技术措施的编制情况进行审核，发现不符合要求，责令改正；2.相关专业专检人员、安监人员对安全技术措施进行监督检查,发现需要编制安全技术措施的作业，未编制或未审批措施,对采掘技术员进行处罚并责令整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人56、员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 28 页1.在措施编制完成后，总工程师应组织机电科、调度室等部门，对所有安全技术措施进行审核并批准（电气焊措施的审核由矿长执行）；2.审核并确认安全技术措施符合有关法律法规、制度的规定，并符合现场生产实际。总工程师矿长安全管理科安检人员安监人员对安全技术措施的审批情况进行检查，发现未严格审批时，责令整改。安全技术措施审批后，技术员要对所有参与作业的人员进行培训，并要求接受培训的人员在措施学习表上签字，保留培训记录。技术员队长安全管理科安检人员1.队长对安全技术措施的培训情况进行监督，确保开工前将措施贯彻到所有参与作业的人员；57、2.安监人员对安全技术措施的培训情况进行检查，发现未培训就参与作业的，对责任人进行相应处罚。采掘队长对安全技术措施进行安排，并随机抽查其执行情况。队长总工程师安全管理科安检人员1.总工程师对队长监督执行安全技术措施的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改；2.安监人员对安全技术措施的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。1.针对可能发生的事故类别和应急职责，成立白芨沟煤矿应急预案编制工作组，明确编制任务、职责分工和工作计划；2.各区队根据风险评估结果，对确定为中、高风险的各类可能发生的事故和所有危险源制定现场应急处置方案；3.所有的应急预案必须明确事前、事发、事中、事后的各个过58、程中有关部门和有关人员的职责；4应急预案内容应包括：应急预案主要内容根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则中的“应急预案主要内容”和“附件”所规定的项目和程序进行编写；专项应急预案主要内容根据生产经营单位安全生产事故应急预案编制各单位负责人总工程师安全管理科安检人员1.总工程师对应急预案编制情况进行监督检查,发现不符合要求时,责令限期修改；2.安检人员对应急预案编制情况进行检查，发现应急预案不符合要求时，要求进行改进。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 29 页总工程师在应急预案编制完成后，组织相59、关部门和人员对应急预案进行审核，确认应急预案符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则及上级公司的相关要求，且符合现场安全生产实际。总工程师矿长安全管理科安检人员矿长负责对应急预案的审核进行监督和管理，发现未按要求审核时，要求限期进行审核。应急预案审核通过后，矿长应及时发布，以便相关单位、部门进行培训、落实。矿长矿长办公会安全管理科安检人员安监人员负责对应急预案的发布进行监督和管理，发现未按要求发布，要求限期发布。各单位负责人在应急预案下发后，及时组织本单位全体员工进行学习，并保留学习签字记录。各单位负责人总工程师安全管理科安检人员总工程师、安检人员负责对应急预案培训情况进行监督检查，发现未60、按要求培训时，对责任人进行相应处罚，并责令整改。1.总工程师根据“应急预案”的要求，准备必须的应急物资。应急物资应单独存放、专人保管、定期检查；2.总工程师根据“应急预案”的要求，配置、完善相应的应急设施，并定期检查、维护。总工程师矿长安全管理科安检人员矿长、安检人员对应急物资和设施的准备情况进行监督检查，发现未按要求准备时，要求及时整改。总工程师负责每年组织所有员工进行一次应急预案的演习，并保存记录。总工程师矿长安全管理科安检人员矿长、安检人员对应急演习情况进行指导、监督和检查，发现未按要求进行应急演习，要求限期组织演习。在发生紧急情况时，矿长应及时启动应急预案，最大限度的控制事故的扩大与蔓61、延。矿长公司总工程师安全管理科安全管理科科长公司总工程师、安检人员对发生紧急情况下启动应急预案的情况进行指导、监督和检查，发现未按要求应急响应时，责令及时整改。矿长应组织矿领导、各单位/部门负责人、员工代表，召开职工代表大会，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况设置岗位。矿长经营科室安全管理科安检人员经营科室、安检人员对员工岗位设置情况进行监督、检查，发现岗位设置不合理的情况，要求进行改进。矿长应组织矿领导、各单位/部门负责人，召开矿党政联席会，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况制定岗位职责。矿长党政联席会安全管理科安检人员党政联席会、安检人员对岗位职责编写情况进行监督检查，发现62、未制定岗位职责或职责不明确、不合理的情况，要求进行改进。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 30 页矿长应组织矿领导、各单位/部门负责人，召开矿党政联席会，根据相关规定和要求，结合各单位岗位用人实际情况配置岗位人数。矿长党政联席会安全管理科安全管理科科长党政联席会、安检人员对岗位人员配置情况进行监督检查，发现岗位人员配置不合理的情况，要求进行改进。矿长应组织矿领导、各单位/部门负责人，召开矿长办公会，根据相关规定和要求，结合生产、经营实际情况，形成安全组织机构设置提案后，提交公司人力资源部审批。矿长矿长63、办公会安全管理科安检人员安检人员对安全组织机构建立情况进行监督检查，发现机构不健全、不合理的情况，要求进行改进。矿长、党委书记应在公司企业文化建设委员会的指导下，成立本质安全文化建设领导小组，负责本质安全文化建设的具体工作。本质安全文化建设领导小组应由不同层次的人员组成，职责明确，分工具体。矿长、党委书记本质安全管理委员会安全管理科安检人员安全管理科对矿井的安全文化建设机构进行监督检查，发现未成立相应机构或机构不完善，提出改进要求。文化宣传科科长要按照本质安全管理建设的总体目标要求，以神宁集团公司企业文化建设实施纲要为指导，制定本单位本质安全文化建设的长期目标、年度目标及实施计划。目标的制定应64、遵循有计划、有步骤、深入浅出、由表及里的原则；内容包含人、机、环、管四个方面。根据年度目标，制定本质安全文化建设实施计划，计划要包含建设内容、任务、实施时间以及责任部门、责任人等。组宣科科科长矿长、党委书记安全管理科安检人员1.党委书记对本质安全文化的长、短期目标及实施计划进行审核；2.安检人员对本质安全文化目标、计划的制定情况进行检查，发现目标、计划未制定或制定不合理，责令立即整改。文化宣传科要确定本质安全文化建设的模式，建设模式包含观念文化、制度文化、行为文化和物态文化几个方面。安全文化建设的内容要全面，除了包含人的思想意识、理念、价值观、知识技能、道德伦理等方面的内容外，还要包括设施设备65、技术工艺、环境等外在因素和物态条件。组宣科科科长矿长、党委书记安全管理科安检人员1.矿长、党委书记对本质安全文化的建设模式和内容进行审核；2.安检人员对本质安全文化建设模式和内容的确定情况进行检查，发现模式和内容不明确、不合理，责令立即整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 31 页经营科室负责人要将本质安全文化知识培训列入年度培训计划，并严格按照计划实施培训。培训范围应为全体员工。组宣科科科长总工程师安全管理科安检人员1.总工程师对本质安全文化的培训计划进行审核；2.安检人员对本质安全文化的培训情66、况进行监督，发现未按要求实施培训，责令改正。文化宣传科组织工会、文化宣传科通过宣传栏、电视、报纸、网络等载体对本质安全文化进行知识宣传教育，营造积极向上的文化氛围。组宣科科科长矿长、党委书记安全管理科安检人员1.矿长、党委书记对本质安全文化的宣传教育进行监督管理；2.安全管理科对本质安全文化的宣传教育情况进行检查，发现未按要求进行宣传教育，要求立即整改。各单位负责人将本质安全文化贯彻到班组及每个工作岗位，规范员工操作行为，提高员工安全技能和安全意识。各单位负责人组宣科科科长安全管理科安检人员组宣科科长、安检人员对各单位负责人安排落实本质安全文化建设的情况进行监督检查，发现未安排或安排落实不具体67、不明确的，要求限期整改。文化宣传科科长要组织对本质安全文化建设效果进行跟踪反馈和考核评价，年终进行统计分析，提出改进措施，以便调整下一年度安全文化目标，实现持续改进。组宣科科科长、矿长、党委书记安全管理科安检人员1.矿长、党委书记对本质安全文化的总结报告进行审核，发现分析不准确、总结不完善、改进意见不合理时，要求立即整改；2.安检人员对总结报告进行监督检查，发现不符合要求，要求限期整改。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿管管理理制制度度风风险险管管理理表表第 32 页白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风68、险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级1.开班前会班前会安全培训和工作安排1.未进行当班危险预知,未向员工讲清存在安全隐患，未向员工确认当班工作是否安全或注意事项人未了解工作面是否有安全隐患，注意事项，工作时的有防范措施，造成事故发生。其它事故H5F15一般技术员2.未进行学习当班施工工作面的作业规程及安全措施，作业不明确。人班前会，不学习当班施工工作面的作业规程的章节;作业时，不按章操作等工作要领，容易造成员工不懂现场操作规范和注意事项。存在安全隐患。其它事故H6D315中等技术员3.未进行当班特殊工种操作规程的学习，操作失误。人班前会，不学习或讲解不到位，当班的使用69、机械的操作规程的章节，作业时不按章操作容易出现伤人或损坏机械等事故。其它事故H7F15一般技术员4.未进行每日一题或应知应会的学习，当班发现隐患，无防范意识。人班前会或自学安全知识，提高防范意识差，做不到“自保、互保、联保。理论不联系实际容易出操作事故。其它事故H8F13一般技术员第 10 页5.当班作业人员有喝酒.休息不好的，或没有按时参加班前会的。人班前会，有喝酒或没有参加班前会的人员，当班队领导没有发现或采取措施进行制止，而在井下发生安全事故的其它事故H9E210中等跟班 工长2.入井前准备1.更换工作服1.未完全更换工作服，或更换了化纤衣服人化纤衣服产生静电，造成瓦斯事故瓦斯事故K2A70、66一般入井人员2.戴不防爆电子设备入井人电子设备产生火花，造成瓦斯事故瓦斯事故L1A66一般入井人员3.带烟火入井人造成瓦斯事故瓦斯事故K2A612中等入井人员白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 11 页2.入井前准备2.领矿灯.自救器，便携式瓦斯检查仪1.未领自救器或未检查自救器完好情况人发生瓦斯事故后，不能逃生瓦斯事故火灾事故L1B55一般入井人员2.自救器不完好机发生紧急情况，不能逃生瓦斯事故火灾事故L1A66一般自救器2.未检查矿灯，或检查不到位人1.矿灯失爆，造成瓦斯事故2.作业时71、，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等入井人员3.矿灯不完好机1.矿灯失爆，造成瓦斯事故2.作业时，矿灯不亮，影响作业或发生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等矿灯白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 12 页4.未领用或未检查便携式瓦检仪完好人不能及时发现井下工作场所瓦斯浓度超限，发生瓦斯事故瓦斯事故K2B510中等班组长以上管理干部、单岗作业人员3.入井检身与登记1.未接受入井检身，酒后入井人酒后人员神志不清，发生以外事故其他事故L1A66一般入井人员2.井口检身员未72、进行入井检身人人员劳保用品穿戴不齐全，未佩带自救器，带烟火入井，酒后人员神志不清，发生事故瓦斯事故其他事故K2B510中等井口检身员3.入井人员未进行入井登记人人员入井统计不准确，发生矿井灾难时，不能准确开展营救其他事故L1A66一般入井人员2.入井前准备3.入井检身与登记4.井口检身员未进行入井登记人人员入井统计不准确，发生矿井灾难时，不能准确开展营救其他事故K2B510中等井口检身员白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 13 页5.香烟及金属检测仪不完好机不能发现人员携带烟火入井，发生瓦斯事73、故瓦斯事故K2B510中等香烟及金属检测仪6.测酒仪不完好机不能发现人员酒后入井，酒后人员神志不清，发生以外事故其他事故K2D36一般测酒仪3.车辆接送人员1.检查车辆完好情况1.未检查车辆情况或检查不到位人开车前，没有进行车辆检查，使车辆带病运行，发生事故运输事故k2D36一般机动车驾驶员2.未检查灭火器或检查不到位人车辆自燃、短路着火时不能及时处理,导致火灾事故的发生火灾事故J3D39一般机动车驾驶员2.入井前准备3.入井检身与登记白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 14 页.车辆状况不完74、好机车辆的转向、制动系统，发动机、底盘、灯光及车辆仪表故障、轮胎等，导致事故发生运输事故I4D312中等汽车2.井口等待乘车人员并清点人数未按要求控制乘车人数人车辆超载、超负荷运行，导致车辆发生故障，造成车辆损坏或人员伤害运输事故I4C416中等机动车驾驶员3.车辆接送人员3.车辆运送人员入井1.驾驶车辆不遵守规定,超速.强行强会.未按规定路线行驶等违章操作人违章驾驶、不规范操作，导致事故，造成人员伤害、车辆损坏运输事故I4C416中等机动车驾驶员3.车辆接送人员白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等75、级第 15 页2.乘车人员未按要求乘坐车辆，车辆未停稳人员强行扒.蹬上车，车上打闹.站立等不安全行为人发生人员受伤事故运输事故J3C412中等乘车人员4.到指定地点下车1.未检查停车地点顶板或巷帮状况或检查不到位人未及时发现顶板、巷帮冒顶片帮，导致人员伤害或造成设备损坏顶板事故J3D39中等机动车驾驶员2.乘车人员未按要求下车人车辆未停稳，人员跳下车，人员伤亡发生事故运输事故J3D39中等乘车人员4.车辆运送货物1.检查车辆完好情况1.未检查车辆情况或检查不到位人开车前，没有进行车辆检查，使车辆带病运行，发生事故运输事故k2D36一般机动车驾驶员3.车辆接送人员3.车辆运送人员入井白白芨芨沟沟76、煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 16 页2.未检查灭火器或检查不到位人车辆自燃、短路着火时不能及时处理,导致火灾事故的发生火灾事故J3D39中等机动车驾驶员.车辆状况不完好机车辆的转向、制动系统，发动机、底盘、灯光及车辆仪表故障、轮胎等，导致事故发生运输事故I4D312中等汽车4.车辆运送货物2.装载货物1.未检查货物超重.超高.超宽.超长人1.货物超重、超高、超宽.超长行驶中刮伤人或设施，或车辆轮胎爆裂造成车辆损坏。运输事故J3E26一般机动车驾驶员2.货物超重.超高.超宽.超长机导致车辆损坏人员碰77、伤运输事故I4D312中等货物3.车辆行驶入井1.未固定货物或固定不牢固人货物滚动伤人,货物掉落伤人运输事故I4D312中等机动车驾驶员4.车辆运送货物1.检查车辆完好情况白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 17 页2.车辆紧急刹车人车辆急刹车，车辆碰撞，货物损坏运输事故I4D312中等机动车驾驶员3.车辆超速行驶，转弯处不减速人车辆超速，转弯处不减速，导致人员受伤，货物损坏运输事故I4C416中等机动车驾驶员4.车辆强行强会，违章操作人会车时，不互相避让不关闭大灯，导致车辆碰撞违章驾驶，驾驶78、技术差，发生碰撞，人员受伤，车辆损坏运输事故I4C416中等机动车驾驶员4.到指定地卸货1.车辆未停稳卸货人车辆未停稳卸货，容易造成人员挤伤运输事故I4D312中等机动车驾驶员2.卸货时人员操作不符合要求人装卸工误操作导致人员砸伤或挤伤运输事故J3E26一般作业人员5.多人配合作业多人配合作业多人作业配合不当人造成碰伤人员其他事故I4D312中等协同作业人员4.车辆运送货物3.车辆行驶入井白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 18 页6.手动葫芦操作1.起吊前的检查1.未检查起吊用具或检查不到位79、人未及时发现起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故其它事故I4C416中等手动葫芦操作人员2.吊具不完好机起吊用具的质量存在问题，起吊中吊具损坏，造成事故其它事故I4C416中等手动葫芦白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 19 页3.未选择合适的手动葫芦人起吊中手动葫芦断裂，伤害工作人员或损坏设备其它事故J3C412中等手动葫芦操作人员2.起吊物品1.起吊操作站位选择不当人人员站在有危险的地点，出现断链事故时伤害人员其它事故J3C412中等手动葫芦操作人员2.多人操作时配合不当人造成80、个别吊具受力不均，导致断链，造成人员伤害其它事故J3C412中等手动葫芦操作人员7.敲帮问顶1.准备敲帮问顶工具敲帮问顶工具不当机顶板冒落、片帮造成人员伤害顶板事故I4D312中等敲帮问顶工具白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 20 页2.敲帮问顶作业1.人员站位及处理方法不当人顶板冒落、片帮造成人员伤害顶板事故I4C416中等敲帮问顶作业人员3.敲帮问顶作业顶板和巷帮不完好环顶板冒落、片帮造成人员伤害顶板事故J3D39中等顶板和巷帮7.敲帮问顶白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表81、任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 21 页8.登高作业1.检查脚手架的完好性未检查脚手架的完好性或脚手架搭设不稳人人员坠落造成伤害其他事故K2D36一般登高作业人员脚手架不完好机人员坠落造成伤害其他事故K2D36一般脚手架8.登高作业2.检查梯子的完好性梯子不完好机人员坠落造成伤害其他事故K2D36一般梯子白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 22 页未检查爬梯完好或梯子架设不稳人人员坠落造成伤害其他事故K2D36一般登高作业人员3.佩戴安82、全带未按要求检查.佩戴安全带人人员坠落造成伤害其他事故J3D39中等登高作业人员安全带不完好机人员坠落造成伤害其他事故K2D36一般安全带8.登高作业2.检查梯子的完好性白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 23 页4.登高作业未检查周围人员人工具、材料掉落伤害人员其他事故J3D39中等登高作业人员9.井下行走。井下行走1.进入支护质量不合格巷道。环大巷顶板离层磷皮、岩石、架棚巷道顶板煤块及片帮煤冒落伤人顶底板事故J3D39中等顶板2.违章进入盲巷。环误入盲巷，由于氧气不足或有毒有害气体浓度超限83、，造成检查人员中毒或窒息；瓦斯事故J3D39中等盲巷3.进入设备运行区域。机当采掘进工作面提升运输或设备运行时，误入工作面，人车同行，运煤车碰伤人员，煤块飞溅，伤人。机电事故J3D39中等运行设备白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 24 页4.进入噪音超标区域。环噪音超标，人的耳朵听力会受损，甚至失聪。其它事故G6F16低风险噪音5.工作面煤岩尘超标。环煤岩尘超标，人员长期接触，易患煤矽肺病。其它事故G6F16低风险煤岩尘白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风84、险及其后果描述事故类型风险评估管理对象可能性损失风险值风险等级第 25 页管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施当班班前会，向当班员工讲清楚工作面存在的隐患，注意事项，工作时的防范措施。党政技副队长技术员施工队技术副队长队党政技每月进行不定时抽查班前会记录、同时深入一线,对职工进行专业知识和当班危险了解程度问答。如果效果不理想，对不符合要求的，要求立即进行整改。班前会，必须用10分钟时间学习当班施工工作面的作业规程的章节，作业时，按章操作。党政技副队长技术员施工队技术副队长队党政技监督规程措施贯彻情况、同时深入工作面必须对一线职工进行专业知识和当班危险了解程度问答85、。如果效果不理想，对当班责任人进行处罚并定时间进行整改并且复查。班前会，必须用10分钟时间学习当班使用机械的操作规程的章节，作业时，按章操作。党政技副队长技术员生产科施工队技术副队长队党政技监督规程措施贯彻情况、同时深入工作面必须对一线职工进行专业知识和当班危险了解程度问答。如果效果不理想，对当班责任人进行处罚并定时间进行整改并且复查。1.本质安全管理委员会主任每年年底组织本质安全管理委员会、体系办公室及各单位、部门负责人参加，以会议的形式评审标准的适宜性、充分性和有效性，并提出修改方案；2.本质安全管理委员会主任在出现以下情况时，应追加评审（方针和目标变更时；组织机构发生重大变化时；出现重大86、持续的安全事故、职业健康事故时；相关方有重大投诉时）。党政技副队长技术员教育科施工队技术副队长队党政技监督全体职工的自学和每日一题进行监督检查,并深入一线对职工进行专业知识和当班危险了解程度问答。如果效果不理想，对当班责任人进行处罚并定时间进行整改并且复查白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 26 页当班班前会，如有作业人员喝酒或没有参加班前会的人员，禁止入井作业，并让其回家休息。党政技副队长跟班工长施工队值班队干队党政技监督当班班前会作业人员的出勤情况，向当班员工讲清楚工作面存在的隐患，注意事项，工作时的防范措施。如有喝酒或不参加班前会的，对违反劳动纪律职工禁止入井作业，对当87、班喝酒或不参加班前会的人员罚款200300员并按照旷工处理。入井人员入井前必须更换单位统一发放的工作服，禁止穿戴化纤衣服入井。入井人员 跟班工长 安监科井口检身员安检员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.跟班工长、安监员、瓦检员发现井下作业人员穿化纤衣服作业，对其进行相应处罚；3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现穿化纤衣服的，不准入井，并进行相应处罚。入井人员严禁佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备入井。入井人员 跟班工长 安监科井口检身员安检员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.跟班工长、安检员、瓦检员发现井下作业人员佩戴无煤安标志和防爆合格证的电88、子设备，对作业人员进行相应处罚；3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现佩戴无煤安标志和防爆合格证的电子设备的，不准入井，并进行相应处罚。入井人员不得带烟火入井。入井人员 跟班工长 安监科井口检身员安检员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.跟班工长、安检员、瓦检员发现入井人员带烟火入井，进行相应处罚；3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现带烟火的，不准入井，并进行相应处罚。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 27 页入井人员入井前必须领取自救器，同时检查并确认自救器89、外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。入井人员 跟班工长 安监科井口检身员安检员1.每年对入井人员进行一次入井安全常识培训；2.跟班工长、安检员、瓦检员发现入井人员未带自救器或自救器不完好的，进行相应处罚；3.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现未带自救器或自救器不完好的，不准入井，并进行相应处罚。自救器外观无破损、无变形、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。入井人员 跟班工长通风队、安监科瓦检员井口检身员安检员入井人员入井前必须检查并确认自救器外观无破损、封条无开封、无过期（使用有效期为3年）。入井人员领用矿灯后，检查并确认矿灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）90、紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，接线必须使用线鼻子；灯盒、锁盖，绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量,方可使用。入井人员 跟班工长 安监科井口检身员安检员1.每年对入井人员进行一次矿灯防爆知识培训；2.充灯工发放矿灯前对矿灯的完好状况进行检查，不完好的矿灯不得发放；3.跟班工长发现入井人员携带不完好的矿灯，责令立即升井，更换矿灯；4.安检员、瓦斯检查员发现入井人员使用的矿灯不完好，对入井人员进行相应处罚；5.井口检身员在入井人员入井前，进行严格的入井检身，发现入井人员携带不完好的矿灯，不准其入井。矿91、灯各零部件齐全，闭锁螺栓（封钩）紧固可靠，灯泡、开关接触良好、不灭灯；灯碗玻璃不松动、无破损现象，灯线无破损，出线口密封良好，长度不少于1m，使用线鼻子接线；灯盒、锁盖绝缘良好，灯盒无漏液、无变形、无破损；充电达到额定容量。充灯工跟班工长通风队、安监科瓦检员井口检身员安检员1.矿灯使用人员要对所领用的矿灯进行检查，发现不完好，立即要求更换；在使用过程中损坏或有故障的矿灯要立即升井进行更换；2.充灯工对所有收回的矿灯进行检查、维修，保证矿灯完好；对所有矿灯按充电要求进行充电，确保矿灯电量充足；3.充灯工不发放不完好的矿灯。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨92、芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 28 页班组长以上管理干部、单岗作业人员入井前应领取便携式气体检查仪器，并确认仪器完好。班组长以上管理干部、单岗作业人员本单位负责人或上级单位通风队、安监科瓦检员井口检身员安监员1.井口检身员发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或所携带的仪器不完好，不准其入井；2.安检员、瓦检员进行现场巡查，发现班组长以上管理干部、单岗作业人员未携带便携式气体检查仪器或仪器不完好，责令立即整改，并对其进行相应处罚。入井人员入井前，必须配合检身人员进行酒精浓度检测。入井人员 跟班工长 安监科井口检身员安检员1.井口检身员必须对入井人员进行呼气93、酒精浓度的测试，发现呼气酒精浓度超过0.1mg/L的，不准其入井，并进行相应处罚；2.安检员、带班工长发现作业人员酒后入井，要责令其立即升井，并进行相应处罚。井口检身员必须对所有入井人员进行入井检身，检查并确认入井人员劳动保护用品穿戴齐全，所携带的矿灯、自救器完好，不带烟火，不喝酒。井口检身员安监科副处长安监科安检员1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训；2.检身班长、安检员发现井口检身员未按要求检身，对井口检身员进行相应处罚。入井人员在入井前，必须将入井登记卡交检检身身房房登记，经检身人员检查确认后方可入井。入井人员 跟班工长 安监科井口检身员安检员1.每年对入井人员进行一次入井安全常94、识培训；2.井口检身员对入井人员姓名、入井时间等信息进行登记；3.跟班工长、安检员对井口的入井登记情况进行检查，发现入井人员未交入井登记卡的，对其进行相应处罚。井口检身员在人员入井前必须登记入井人员姓名、入井时间等信息。井口检身员安监科副处长安监科安检员1.每年对井口检身员进行一次检身业务知识培训；2.检身班长、安检员对检身员进行监督检查，发现井口检身员不登记入井人员的有关信息，对井口检身员进行相应处罚。3.安检员对井下人员与检身员登记的入井人员记录的一致性进行抽查，发现不一致的，对检身员进行相应处罚。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通95、用用风风险险管管理理表表第 29 页香烟及金属检测仪探测时，距离香烟盒10-30mm，能够声光同时报警，电池充足。井口检身员安监科副处长安监科安检员1.井口检身员接班后必须检查确认金属检测仪灵敏、有效，电池充足，发现问题及时联系安监科安排更换、维修；2.安监科每季度对金属检测仪进行一次维护。测酒仪精确度在0.01%（0.01BAC）或0.05mg/liter(0.50 BRAC)内；电池电量充足；显示数据清晰，夜间清晰可见；酒精含量超限时，蜂鸣器自动报警。井口检身员安监科副处长安监科安检员1.井口检身员接班后必须检查确认测酒仪读数灵敏、准确后方可使用，发现问题及时联系安监科安排更换、维修；2.96、安监科每季度对测酒仪进行一次维护。1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入井车辆操作证。2.机动车驾驶员应熟悉车辆状况；3.驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电器装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处理,并填写维修记录。4.检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况，并确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可驾驶。5.机动车驾驶员必须每日填写入井车辆日常点检记录。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.每半年对机动车驾驶员进行一次车辆安全操作理论与技术培训；2.汽车队管理人员、安检员随机检查机动车驾驶员点检记录填写情况，如发现机动车驾驶员点检记录填写不97、完整或与车辆实际情况不符时，每发现一次对机动车驾驶员进行相应处罚。机动车驾驶员出车前必须检查灭火器的压力(绿色区1.2MPa)、铅封及校验日期,如发现灭火器不完好时，及时更换。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.每年对机动车驾驶员进行不少于一次的消防知识培训和演练；2.汽车队管理人员、安检员随机对车载灭火器进行抽查，每发现一次灭火器不完好时，对机动车驾驶员进行相应处罚。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 30 页1.整车外观必须整洁完好，附属设施及装备齐全、有效；2.发动机启动灵敏，动力性能可靠，符合技术标准98、；3.转向轻便、灵活，左右转角符合技术要求；4.离合器操作轻便，结合平衡，分离彻底，不抖不打滑，无异响；5.底盘各总成链接可靠，运转时无震动，无异响；6.制动有效，四轮制动力均衡。驻车制动性能完好；7.车辆电器部机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.机动车驾驶员严格执行交接班制度，填写交接班记录，并每班认真检查车辆，发现问题及时修理；2.汽车队队长、安检员随机对车辆抽查，发现车辆不合格，对责任人进行相应处罚。机动车驾驶员驾车入井前，必须按车辆核定人数载人，严禁超员。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.井口检身员对乘车人员进行清点，杜绝车辆超载。2.安检员随时对井下载人车辆进行抽查，发现超载对99、驾驶员进行相应处罚。1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入井车辆操作证；2.机动车驾驶员在行车中，保持不低于30米的安全车距，严禁强行强会，要礼貌行车，会车时要关闭远光灯，改用近光灯或视宽灯；3.机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度不得超过30Km/h,其他巷道车速不得超过20Km/h，会车速度不得超过5Km/h；行驶到巷道交叉点、转弯及前方有车辆、人员或视线有障碍时，都必须鸣号减速，速度不得超机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.汽车队招聘人员时要严格把关，严格审查应聘者是否具有国家颁发的驾驶执照、县级以上医院的体检报告，并经过矿安监科的入井前72小时以上安全培训，考核合100、格后方可持证上岗；2.汽车队每班班前会对驾驶员进行车辆安全操作理论与技术培训；3.当井下巷道发生变化时，必须及时对驾驶员进行行车路线的培训；4.汽车队管理人员对井下运输车辆随时检查，发现违章者对其进行相应处罚。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 31 页1.乘车人员在乘车时，不得将身体的任意部位及所携带工具和零件超出车身外；2.乘车人员在乘车时不准在车厢内站立、嬉戏打闹；3.乘车人员必须等车辆停稳后方可按次序上下车，不得扒车、跳车、蹬车。乘车人员 跟班工长 安监科安检员1.每半年对员工进行一次乘车安全知识培训；101、2.驾驶员开车前必须检查车厢护栏挂钩是否牢固可靠、检查乘车人员是否坐稳，开车前必须鸣笛示意；3.安检员负责监督乘车人员的行为，如发现乘车时违反规定，对其进行相应处罚；4.驾驶员必须提醒乘车人员按章乘车，并在车辆行驶过程中，随时观察乘车人员的动态，对违章乘车人员进行制止。机动车驾驶员必须在观察顶板、巷帮支护情况，将车辆停靠在顶帮无离层、无磷皮、无活矸，支护完好的地点。机动车驾驶员跟班工长安监科安检员1.驾驶员必须在观察顶板、巷帮支护情况，将车辆停靠在顶板、巷帮完好的地点。乘车人员必须待车辆停稳后，依次按顺序下车。乘车人员 跟班工长安监科安检员管理人员、驾驶员要监督管理乘车人员依次按顺序下车；对未102、按次序下车人员，进行警告教育。1.机动车驾驶员必须持有国家颁发的驾驶执照及矿发放的入井车辆操作证；2.机动车驾驶员应熟悉车辆状况；3.驾驶员开车前必须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电器装置、发动机、底盘部分，发现问题及时处理并填写维修记录；4.检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水、漏电）情况，并确保“四足（油足、气足、水足、电足）”后方可驾驶；5.机动车驾驶员必须每日填写入井车辆日常点检记录。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.每半年对驾驶员进行至少一次车辆安全操作理论与技术培训。2.汽车队管理人员、安检员随机检查机动车驾驶员点检记录填写情况，如发现机动车驾驶员点检记录填写不完整或与103、车辆实际情况不符时，每发现一次对机动车驾驶员进行相应处罚。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 32 页机动车驾驶员出车前必须检查灭火器的压力（绿色区1.2MPa）、铅封及校验日期,发现灭火器不完好要及时更换。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.必须每年对机动车驾驶员进行不少于一次的消防知识培训和演练。2.汽车队管理人员、安检员随机对车载灭火器进行抽查，每发现一次灭火器不完好时，对机动车驾驶员进行相应处罚。1.整车外观必须整洁完好，附属设施及装备齐全、有效；2.发动机启动灵敏，动力性能可靠，符合技术标准；3.转104、向轻便、灵活，左右转角符合技术要求；机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.机动车驾驶员坚决执行交接班制度，填写交接班记录，并每班认真检查车辆，发现问题及时修理。2.汽车队管理人员随机对车辆抽查，发现不合格车辆立即修复，对当班驾驶员进行相应处罚。机动车驾驶员在拉运大型材料时，货物不得超宽、超高、超长、超重。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员汽车队管理人员、安检员随机对车辆进行检查，发现有拉运超高、超宽、超长、超重货物者，对机动车驾驶员进行相应处罚。1.货物在拉运时，高度不得超过2.5米，宽度不得超过车厢，长度不超过车厢前端，后端不得超出车厢2米；2.超尺寸件货物运送时，必须制定专门的安全技术措施105、。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.机动车驾驶员在拉运大型材料时，不得超宽、超高、超载运行，发现违反规定者，按情节给予处理。2.汽车队管理人员、安检员对机动车驾驶员进行监督检查，发现所运货物超宽、超高、超重，对驾驶员进行相应处罚。2.机动车驾驶员在拉运超尺寸货物时必须在后方悬挂危险警示标志牌。机动车驾驶员在拉运设备材料前检查确认货物捆绑牢固后方可行驶，行驶时要匀速，确保运送设备材料无损坏。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员队长、安检员进行动态检查，发现机动车驾驶员未将所拉运的设备材料捆绑牢固，责令立即改正，并对机动车驾驶员进行相应处罚。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监106、管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 33 页1.机动车驾驶员严格执行在井下主要运输巷道内行驶速度不得超过30Km/h,其他巷道车速不得超过20Km/h，会车速度不得超过5 Km/h得规定；2.机动车驾驶员在拉运设备材料时行驶要匀速，不得紧急制动，确保运送设备材料完好无损。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.汽车队组织驾驶员每半年进行一次安全、理论、技术学习。2.组织岗位练兵，提高驾驶员驾驶技能。1.机动车驾驶员在拉运货物时严禁人货混装；2.机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度不得超过30Km/h,其他巷道车速不得超过20 Km/h，会车速度不得超过5 Km/107、h，行驶到巷道交叉点、转弯及前面有车辆、人员或视线有障碍时，必须鸣号减速，确认安全后方可通行。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.汽车队组织驾驶员每半年进行一次安全、理论、技术学习；2.汽车队管理人员、安检员随机对车辆进行检查，对不按规定行驶的责任人进行相应处罚。1.机动车驾驶员在驾驶车辆同方向行驶时，前后车辆必须保持不小于100米的安全距离；2.驾驶员在行驶中，严禁超速行驶，强行强会，要礼貌行车；3.驾驶员在会车时要关闭远光灯，改用近光灯。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员1.汽车队组织驾驶员每半年进行一次安全、理论、技术学习；2.汽车队管理人员、安检员随机对车辆进行检查，对不按规定行驶或108、强行强会的人员给予相应罚款。机动车驾驶员必须将车辆停在地势平坦处、熄火，拉紧驻车制动，方可卸货。机动车驾驶员跟班工长 安监科安检员安检员、汽车队管理人员随机对车辆卸货地点进行检查，对违反规定者给予相应处罚。作业人员在卸货时必须轻搬轻卸，大不压小，重不压轻，标志朝外，箭头朝上。作业人员 跟班工长 安监科安检员跟班工长对作业人员卸货时进行监督检查，对违章作业者进行相应处罚。两人或两人以上共同作业时,必须指定专人指挥，作业时集中精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大或盲目乱扔。协同作业人员跟班工长 安监科安检员跟班工长、安检员对多人作业过程进行监督、检查，发现未按要求109、作业时，立即制止、批评教育。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 34 页1.手动葫芦操作人员使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况,当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下,其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢,如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用；3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少到原尺寸10%以上时不得使用；4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻孔、吊钩表面110、不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用；5.测量吊钩开口最短手动葫芦操作人员跟班工长 安监科安检员1.每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2.跟班工长、安检员对起吊作业进行动态检查，发现起吊前未按规定进行检查，对责任人进行相应处罚。1.链环发生塑性变形的伸长未达到原长度的5%；2.链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损不高于原直径的80%，其它部位磨损不高于原直径的90%；3.手动葫芦的链环及吊钩无扭曲、无严重锈蚀、无不能排除的积垢；4.手动葫芦上必须有吊钩，吊钩的危险断面磨损未减少到原尺寸10%；5.吊钩无补焊，吊钩表面光滑，无裂纹、折叠等缺陷；6.吊钩上无钻孔或焊接；7.吊钩上必须有安全扣；111、8.吊钩开口最短距离处的二个适当位置必须有不易磨损的标志，标志间距离的开口度不超过原尺寸的10%。手动葫芦操作人员跟班工长 安监科安检员1.使用手动葫芦前必须检查链环塑性变形和手动葫芦的磨损情况,当链环伸长量超过原长度的5%或链环之间以及链环与吊钩连接部位磨损减少到原直径的80%以下,其它部位磨损减少到原直径的90%以下时不得使用；2.检查手动葫芦的链环及吊钩有无扭曲、严重锈蚀或积垢,如链环及吊钩出现扭曲、严重锈蚀或有积垢不能排除时不得使用；3.检查吊钩的危险断面的磨损情况，如磨损减少到原尺寸10%以上时不得使用；4.检查吊钩，如有补焊或焊接、钻孔、吊钩表面不光滑、有裂纹、折叠等缺陷时不得使用112、；5.测量吊钩开口最短距离处，已选定的管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 35 页起吊作业人员根据所吊物品的重量，选择额定吊装能力高于物品重量150%的手动葫芦。手动葫芦操作人员跟班工长 安监科安检员1、每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2、跟班工长、安检员对起吊作业进行监督检查，发现选择手动葫芦不合适的，立即制止。1.起吊作业人员操作前，必须检查顶板、巷帮情况，选择顶板、巷帮完好的地点进行操作；2.起吊作业人员在操作过程中，不得站在起吊物件上、或起吊物件下方作业；3.使用多吊具同时进行起吊，起吊作业人员113、必须在操作前选择好自身的撤离路线。手动葫芦操作人员跟班工长 安监科安检员1、每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2、跟班工长、安检员对起吊作业进行监督检查，发现未按标准进行起吊作业的，对责任人进行相应处罚。1.多人进行起吊操作时，起吊、下放设备必须同步，用力均匀、缓慢起吊，由专人指挥；2.作业中现场负责人必须检查各吊链的受力情况，发现受力不均匀时，应该指挥操作人员及时进行调整；如果发现吊钩、链环有异常响声时，操作人员应立即停止操作，并按撤离路线撤离。手动葫芦操作人员跟班工长 安监科安检员1、每年对作业人员进行一次起吊操作规程培训；2、跟班工长、安检员对起吊作业进行监督检查，发现未按标准进行114、起吊作业的，对责任人进行相应处罚。1.处理顶板的工具采用长度不低于巷道高度的1.1倍，处理光滑直径为40mm的木质竿体，顶端采用长度为300mm的铁质端头，插入竿体的长度不少于200mm；2.处理片帮的工具用长度不低于巷道高度的1.1倍，外径为38mm的空心金属竿体，端头应为扁平状；3.敲帮问顶工具上距离手持部位300mm米和130mm的位置各设置一个直径为150mm的两个挡圈。敲帮问顶作业人员跟班工长 安监科安检员1.敲帮问顶工具的制作由使用单位根据设置点巷道高度填写申请表，由本质安全办公室统一安排制作；2.敲帮问顶工具发生损坏或变形时及时进行更换和维修；3.严禁将敲帮问顶工具作为抬用工具使115、用。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 36 页1.处理人员发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸的落地2.0m以外的地点站立；2.处理人员必须带上手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部；3.处理人员根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1.1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须观测身边是否有人，以防伤击其他人员；4.处理人员处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步116、处理。片帮严重或冒顶厚度较大的情况下敲帮问顶作业人员跟班工长 安监科安检员1.每年对员工至少进行一次敲帮问顶知识培训；2.跟班工长、安检员对敲帮问顶作业进行监督检查，发现未按标准进行作业的，立即制止，并对责任人进行相应处罚。1.顶板无离层、无破碎带、无裂隙、无活矸、无鳞皮、无伞檐，巷帮无裂隙、无伞檐、无活矸，支护有效；2.破碎带和顶板裂隙处网片完好、有效，网片上无活矸。采掘专检人员跟班工长 安监科安检员1.调度室、生产科、技术员、安检员必须每天检查两顺槽的顶板情况；2.对于构造、破碎带的顶板必须及时编制措施，并贯彻到全体员工。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施117、白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 37 页1.高空作业人员使用脚手架前必须检查并确认脚手架符合下列要求：金属材料制作的脚手架，使用40mm的钢管和卡口连接，配置3000mm300mm60mm的松木架板。木质材料制作的脚手架，使用120mm120mm的松木方料，用8#铅丝绑扎，配置3000mm300mm60mm的松木架板。支架分布均匀且间距不大小1.2m，脚手架的跨度不得小于1.2m，当脚手架高度超过2m时要设置栏杆；2.通风设施工在高处施工时，必须将脚手架搭设在底板坚硬处，搭设要牢固、可靠，不得歪斜、晃动。登高作业人员跟班工长 安监科安检员1.登高作业前，班组要组织作业人员进118、行班前岗位风险评估；2.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的培训。登高作业使用的脚手架材料应符合以下安全要求：金属材料制作的脚手架，材料为40mm的钢管和卡口连接，配置3000mm300mm60mm的松木架板。木质材料制作的脚手架，材料为120mm120mm的松木方料，用8#铅丝绑扎，配置3000mm300mm60mm的松木架板。支架分布均匀且间距不大小1.2m，脚手架的跨度不得小于1.2m，当脚手架高度超过2m时要设置栏杆。登高作业人员跟班工长 安监科安检员1.登高作业人员每次使用前要对脚手架的完好状况进行对检查，发现问题立即处理。2.登高作业前，班组要组织作业人员进行班前岗位风险评估119、；3.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的培训。1.梯梁与踏板的夹角（锐角）最大不超过8715；2.踏板防滑；3.梯子稳定、无歪斜、无扭曲变形；4.梯脚有橡胶垫；5.平台与梯梁连接牢固；6.铰链牢固；7.梯脚底部坚实，踏板上下间距为30cm，无缺档。登高作业人员跟班工长 安监科安检员1.区域代表每月对梯子的完好状况进行检查，有故障及时检修，并做好记录。2.登高或高空作业前，作业人员必须要对登高使用的梯子进行认真检查，发现不完好立即更换。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 38 页1.作业人员使用梯子前要检120、查并确认梯子稳定、无歪斜、无扭曲变形；踏板防滑；橡胶垫齐全；平台与梯梁连接牢固；铰链牢固；梯脚底部坚实，踏板上下间距为30cm，无缺档，发现问题及时处理；2.作业人员使用立梯时应将梯子放稳靠牢，角度以755为宜，不得将其垫高，并指定专人扶持；3.作业人员使用折梯前必须将其上部夹角调为3545，并将撑杆拉到位。登高作业人员跟班工长 安监科安检员1.安监员、跟班工长对作业人员进行跟班监督检查，每发现一次未检查爬梯完好或梯子架设不稳，对其进行相应处罚。2.登高作业前班组要组织登高作业人员进行班前岗位风险评估；3.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的培训。1.作业人员上梯前必须检查确认安全带合格121、完好，并佩戴好安全带；2.上梯后将安全带吊挂在无尖锐楞角的稳固物体上，并确认不脱扣。登高作业人员跟班工长 安监科安检员1.安检员、跟班工长对作业人员进行跟班监督检查，每发现一次未按要求检查、佩戴安全带对其进行相应处罚；2.登高作业前班组要组织登高作业人员进行班前岗位风险评估；1.安全带必须有安全绳、金属钩；2.安全绳直径不小于13mm，捻度为8.59/100（花/mm）；金属钩有保险装置，金属配件表面光洁，无麻点、裂纹；边缘呈圆弧形；表面防锈。登高作业人员跟班工长 安监科安检员1.登高或高空作业前，作业人员必须要对登高使用的安全带进行认真检查，发现不完好立即更换。2.登高作业前，班组要组织作122、业人员进行班前岗位风险评估；3.班组每月组织作业人员进行登高作业有关知识的培训。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 39 页1.高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施；2.作业人员作业前先检查并确认脚手架周围无人，如有人必须警示其撤离到安全地点。登高作业人员跟班工长 安监科安检员1.跟班工长、安检员对登高作业过程进行监督、检查，发现未按要求进行检查，立即制止、批评教育。2.登高作业前班组要组织登高作业人员进行班前岗位风险评估；3.班组每月123、组织作业人员进行登高作业有关知识的培训。顶板完好、无离层煤，两帮无片帮迹象，锚杆扭矩必须达到100N.m，锚固力达到5T以上。生产科科员生产科副科长生产科生产科科长1.加强生产科科员的安全教育培训；2.进入检查地点时，先进行观察，确认无安全隐患后方可进入。3.发盲巷或有毒有害气体超限时，必须设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入。生产科科员生产科副科长生产科生产科科长1.加强生产科科员的安全教育培训；2.进入检查地点时，先用瓦斯检查仪等设备对检查地点的有害气体进行检查，确认无安全隐患后方可进入。1.人员进入掘进工作面时，严格执行“行人不行车，行车不行人”制度；2.人员进入采掘工作面时，必须观察工作面124、设备运行情况，经过正在运转的设备时，必须向司机示意，待设备停止运行后，快速通过。生产科科员生产科副科长生产科生产科科长1.运煤车行驶路线执行“行车不行人，行人不行车”制度。2.行驶路线入口设置禁止车辆及人员入内的综合警示牌。3.矿领导、机关业务部门领导对人员违章行为已经发现进行相应处罚。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 40 页每工作日8小时暴露于等效声级大于等于85分贝的，配备具有足够声衰减值、佩戴舒适的耳塞，并检查耳塞使用和维护情况，确保听力保护效果。生产科科员生产科副科长生产科生产科科长1.选择低噪音的125、设备，或安装消音装置。2.检查人员佩戴耳塞。采掘工作面严格执行防尘措施。生产科科员生产科副科长生产科生产科科长1.各采掘工作面必须严格执行防尘措施的相关规定。2.所有下井人员必须佩带防尘口罩。管理标准主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施白白芨芨沟沟煤煤矿矿通通用用风风险险管管理理表表第 41 页白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级1、采掘工程设计1、设计前的准备工作采掘工程设计的用途和性能了解、掌握不透彻。人未了解清楚采掘工程设计的用途和性能要求。使126、采掘设计工程设计不能满足生产需要。其它事故K2C48一般采掘设计人员采掘工程设计前，采掘设计人员必须详细了解该项目工程的用途、性能及有关要求。对适用的法律、法规、标准和技术规范掌握、了解不清。人设计存在缺陷，可能给矿井的安全生产带来安全隐患,导致人员伤亡和设备损坏。其它事故K2C48一般采掘设计人员采掘设计人员应掌握相关法律、法规、标准、规程、上级部门有关规定。采掘设计必需的地质和测量资料收集不全。人造成设计与实际不符,使巷道报费或给矿井正常生产带来安全隐患。其它事故L1B55一般采掘设计人员1.采掘工程设计前必须调查核实相关的地质资料。2.采掘工程设计前必须调查核实相关的测量资料。设计人员对127、采掘设计相关的知识学习掌握不全，现场的实际情况了解不清。人设计存在缺陷,不能满足正常生产,可能造成人员伤亡和设备损坏.其它事故K2C48一般采掘设计人员1.采掘设计人员必须具备基本的专业知识。2.采掘设计人员必须掌握煤矿安全规程、煤炭工业设计规范以及有关的技术管理规定。3.采掘设计工程设计前，设计人员必须了解现场的实际情况。2、制定设计方案对设计方案进行安全技术经济指标比较论证不细不严。人造成资金浪费和系统不合理其它事故J3C412中等采掘设计人员1.必须根据采掘设计工程的用途、性能及有关要求提出多种设计方案。2.必须对提出的每个设计方案的通风、运输等系统和施工难易程度进行论证，确认所提出的方128、案是否可行。3.对提出的每个方案进行经济、安全、技术比较。对矿井将来可能采用的新技术、新设备、新工艺考虑不够全面。人造成技术、设备和采掘工艺落后，影响矿井的高产高效建设，其它事故I4C416中等采掘设计人员提高新技术、新设备、新工艺的应用，建设高产高效的本质安全矿井。第 19 页设计理念保守，现场施工经验不丰富。人造成设计和现场实际不符或设计不具备指导现场实际工作。其它事故I4D312中等采掘设计人员设计可指导现场实际，现场实践补充设计，相互完善，最终达到理论与实践相结合。设计方案考虑不全面或设计中施工参数不准确。人使采掘工程设计和实际不符,影响矿井的正常生产,造成资金和设备损失，可能存在安全129、隐患。其它事故K2D36一般采掘设计人员经常深入井下，及时掌握采掘工程设计的施工进展、施工中存在的困难及所揭露的地质资料与设计是否符合，如不符合设计，及时变更设计，使设计更科学合理。3、设计评审组织矿有关矿领导及有关技术部门对设计进行系统评审时，参会人员不全。人有可能造成系统不合理,影响矿井的正常生产,造成人员和设备损失.其它事故I4C416中等采掘设计人员采掘工程设计方案制定完后，由生产技术科组织矿有关领导及有关技术部门召开会议，对每个方案进行系统评审.对设计中存在的缺陷，没有制定合理的措施进行解决。人有可能造成系统不合理,影响矿井的正常生产,造成人员和设备损失。其它事故K2C48一般采掘设130、计人员1.采掘设计人员向有关矿领导及有关部门汇报设计方案及其经济、安全、技术比较结果。2.由有关技术部门对每个设计方案的各个系统进行评审，判断出其可行性。3.综合确定符合实际可行的采掘设计方案。1、采掘工程设计4、设计确认没有及时根据“设计评审意见”对采掘设计工程进行修改完善。人造成系统不合理,影响矿井正常生产,造成资金浪费和人员设备损失。其它事故K2C48一般采掘设计人员 按照“设计评审意见”对采掘设计工程进行及时修改。2、制定设计方案白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级131、第 20 页矿领导和有关技术部门没有及时对采掘设计工程进行可行性分析及确认。人有可能造成系统不合理,影响矿井的正常生产,造成人员和设备损失.其它事故L1B55一般采掘设计人员1.由相关技术部门对修改完后的采掘工程设计进行审查签批。2.由相关副总工程师对修改完后的采掘工程设计进行审查签批。3.由总工程师对修改完后的采掘工程设计进行审查签批。4.由矿长对修改完后的采掘工程设计进行审查签批。采掘工程设计发放不及时。人可能影响矿井正常生产。其它事故L1D33一般采掘设计人员1.及时向有关矿领导、相关技术部门及施工单位发放审查签批后的采掘工程设计。2.必须有文件发放记录。5、设计更改没有及时根据现场实际132、情况修改与采掘工程设计不符的有关参数，使设计与实际不符。人使采掘工程设计和实际不符,影响矿井的正常生产,造成资金和设备损失，可能存在安全隐患。其它事故K2D36一般采掘设计人员经常深入井下，及时掌握采掘工程设计的施工进展、施工中存在的困难及所揭露的地质资料与设计是否符合，如不符合设计，及时变更设计，使设计更科学合理。有关矿领导和有关技术部门没有对采掘工程设计变更进行及时确认。人有可能造成系统不合理,影响矿井的正常生产,造成人员和设备损失.其它事故L1D33一般采掘设计人员1.当采掘工程设计与现场实际情况不符时，及时向矿有关领导汇报并及时对设计进行变更。2.由相关技术部门和矿有关领导对变更后的设133、计进行审查签批。2、采掘工作面现场技术指导和安全监督1、采掘工作面现场技术指导，协调平衡工作违章指挥管违章指挥造成员工违章作业，可能导致人身伤害事故其它事故I4B520重大采掘专管人员管理人员必须熟知设计和现场实际，有丰富的实践经验，按章指挥，合理安排工作，杜绝违章指挥。1、采掘工程设计4、设计确认白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级第 21 页2、检查采掘工作面是否存在安全隐患，施工标准是否严格按作业规程执行。没有对现场发现的安全隐患进行及时排除或未按照规程及措施进行施工134、。人管理职责不到位，不能有效指导现场技术工作和排除现场安全隐患，导致矿井采掘工作面可能发生安全事故。其它事故I4D312中等采掘专管人员采掘人员在施工现场，对施工现场的安全管理和技术工作进行监督指导，监督现场的施工质量和作业规程的执行情况，不符合要求时有权责令其停止施工，进行整改。对施工中出现的违章现象有权制止并给予相应的处罚。3、将隐患录入本安信息系统并及时对隐患复查输入的隐患与现场实际不符。人隐患不能及时传达给责任单位，使隐患不能及时得打整改。其它事故G6F16一般采掘专管人员管理人员每次早班升井后，在当天下午6点之前将发现的隐患正确录入本安信息系统，中班升井后，在次日早班9点之前将发现的135、隐患正确录入本安信息系统，夜班升井后，在当日早班10点之前将发现的隐患正确录入本安信息系统。2、采掘工作面现场技术指导和安全监督4、对矿井发生的事故及时上报，对检查存在的安全隐患及时责令责任单位整改对发生的事故不及时上报，隐瞒或谎报管事故不能及时得到控制，造成事故进一步扩大。其它事故J3B515中等生产技术科科长对每次发生事故，要及时上报矿相关部门，配合矿相关部门及时对事故展开调查，防止事故影响进一步扩大，并责令责任单位对事故教训进行学习。3.工程质量检查验收1.检查验收量具、仪器未检查验收量具、仪器机验收量具及仪器不完好，工程质量验收出现误差，可能导致巷道不能正常使用。其它事故H5F15一般136、采掘专管人员1.每次工程质量检查验收时，采掘专管人员必须对验收量具及仪器进行检查，验收量具及仪器符合要求，方可进行工程质量检查验收工作。2.采掘专管人员必须按要求及时将验收量具及仪器送检验单位进行校对。2.工程质量检查验收1、工程质量验收项目验收不全面，现场存在的安全隐患不能及时发现。人造成采掘工作面不能安全生产，可能造成巷道报废，导致人员伤亡及设备损坏。其它事故I4D312中等采掘专管人员1.严格按照质量验收表规定的验收项目逐项进行验收。2.采掘专管人员必须认真仔细对采掘工程质量进行全面检查，及时发现存在的安全隐患，安排施工队进行整改。2、采掘工作面现场技术指导和安全监督白白芨芨沟沟煤煤矿矿137、生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级第 22 页2、使用工具及验收的方法不正确。人验收数据不准确，可能导致采掘工作面不能正常安全生产。其它事故L1B55一般采掘专管人员严格按照质量标准化标准规定要求及方法进行验收。3.按工程质量验收表进行各种数据的记录数据记录不真实，不准确人验收数据不准确，可能导致采掘工作面不能正常安全生产。其它事故L1B55一般采掘专管人员按照实际验收数据认真进行填写，确保验收数据的真实性、准确性及严肃性。4、组织巷道的开、停工检查验收1、检查工作面各生产系统是否完善，现场138、是否存在安全隐患，是否具备开工条件，作业规程是否下发、贯彻。未能全面仔细检查各生产系统是否完善，作业规程是否下发、贯彻。安全隐患未排除，可能造成人员伤亡。人由于作业规程没有下发、贯彻或施工地点不具备开工条件，进行施工可能出现安全事故。其它事故I4C416中等采掘专管人员开工检查时，施工队必须下发、贯彻作业规程。生产科组织机电动力科、通风科、安全管理科、调度室、地测科等职能部门，对施工现场进行严格检查，检查出的问题由施工队立即进行整改，具备开工条件后，各职能部门负责人签字，最后由生产技术科负责人签字同意开工。2、组织相关业务科室人员，到停工现场按照停工标准对停工地点进行停工检查。停工验收过程中未139、严格按标准进行停工进行验收。人造成巷道不能正常使用或成为废巷，可能存在安全隐患，造成人员伤亡或设备的损坏。其它事故K2C48一般采掘专管人员巷道停工验收时，检查施工巷道的工程质量和施工技术要求必须符合作业规程中的规定，如果不符合施工要求，不准进行停工，责令进行整改，直至达到停工要求。5、作业规程的会审、复审及管理1、由总工程师牵头，生产技术科组织各业务科室对作业规程进行会审，由生产技术科整理会审意见，并下发执行。作业规程会审时对存在的危险因素考虑不全面。人作业规程会审时，审查不严谨，把关不严，造成作业规程不完善、措施没有针对性，可能导致矿井采掘过程中发生安全事故其它事故I4C416中等采掘专管140、人员采掘工作面作业规程和安全技术措施的审批，由总工程师、采掘副总工程师和相关生产技术部门责任人负责审批。3.工程质量检查验收2.工程质量检查验收白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级第 23 页2、生产科每月组织各相关科室对采掘工作面的作业规程进行复审未及时进行作业规程复审或对存在的问题复查不全面。人未及时对作业规程进行复审或对复查出的问题，没有及时补充修改，可能导致工作面采掘过程中出现安全事故。其它事故K2C45一般采掘专管人员生产科每月对采掘工作面的作业规程进行全面复审，141、对查出的问题通知施工单位技术负责人及进行补充修改并监督落实。5、作业规程的会审、复审及管理3、按要求及时编制采掘作业规程管理制度并补充完善。未按要求及时编制采掘作业规程管理制度或管理制度编制不完善。人管理职责不明确，不能有效的对作业规程进行有效管理，导致作业规程管理混乱，影响矿井正常生产。其它事故K2D36一般采掘专管人员矿井采掘作业规程管理制度必须对矿井采掘工作有指导意义，管理制度必须编制完善，能覆盖矿井采掘生产的各项工作。6、编制矿井采煤、掘进报表编制前向相关单位收集所需资料，对资料进行分析后编制采煤、掘进报表，并上报相关部未及时编制或编制不完善、不准确或没有即时上报人不能有效的向上级单位142、上报每月矿井采煤、掘进生产任务情况，导致上级单位不能及时掌握当月生产任务。其它事故L1F11低风险采掘专管人员矿井采煤、掘进生产报表必须编制完善准确，能覆盖矿井采煤、掘进的各项工作。7、作业规程及安全技术措施签批1、审查作业规程及安全技术措施编制依据未按相关法律法规、施工设计要求等技术资料进行编制人对相关法律法规技术条款审查不细不严，不符合行业标准，致使矿井采煤、掘进工作面发生安全事故。其它事故K2C48一般采掘专管人员作业规程的编制，必须符合安全生产法、矿山安全法、煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化及评定办法、煤矿安全操作规程等法律法规的规定和要求。同时应遵守上级主管部门颁发的各种文件、指令和143、技术标准。2.审查采、掘工作面作业规程及安全技术措施的编制内容。未严格按作业规程规定的编制要求和技术标准进行编制。人不严格按照采、掘工作面作业规程编制要求进行编制，造成采掘工作面存在安全隐患，导致作业规程及安全技术措施不具有针对性和可操作性，致使矿井采煤、掘进工作面发生安全事故。其它事故K2C48一般采掘专管人员采、掘工作面作业规程，由施工单位按采区地质说明书，设计要求 和地质说明书，结合各职能部门提供的技术资料，依据现场的实际情况，编制作业规程，按照作业规程的编制顺序把煤矿安全规程、安全技术操作规程等内容综合起来，贯穿到规程中。同时应做到语言表达准确、图表规范清晰、计算正确无误、工艺合理、措144、施得力。5、作业规程的会审、复审及管理白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级第 24 页3.作业规程及安全技术措施的审批未按照作业规程规定的审批程序进行审批人采掘工作面作业规程可能存在缺陷，生产过程中可能存在安全隐患，造成人员和设备损失.其它事故K2C510中等采掘专管人员采掘工作面作业规程和安全技术措施的审批由总工程师、采掘副总工程师、相关职能部门逐级进行审批。4.监督作业规程、安全技术措施传达贯彻及执行情况未组织员工进行作业规程及安全技术措施贯彻学习人作业规程未进行贯彻学145、习，导致员工未能按技术要求进行施工，或未采取相应的安全措施而导致出现安全事故。其它事故I4C416中等采掘专管人员开工前由施工单位技术负责人组织全体人员对批准的作业规程和安全技术措施进行培训、学习、考试，并做好学习记录报生产科审查。8、检查掘进工作面作业规程执行情况1、检查施工技术牌板的内容及现场施工参数是否与作业规程相符。1、施工技术牌板的内容不符合作业规程的规定，并且制作及悬挂要求不符合相关要求。人造成巷道工程质量不符合要求，可能导致巷道不能正常使用或存在安全隐患，可能造成安全事故。其它事故K2C48一般采掘专管人员1.查看掘进工作面施工技术牌板的内容是否与作业规程中所规定的相符。2.查看146、掘进工作面施工技术牌板的制作及悬挂标准是否符合相关要求。2、施工单位没有严格按照作业规程所规定的施工参数进行施工人造成巷道不能正常使用或成为废巷，可能存在安全隐患，造成人员伤亡或设备的损坏。其它事故K2C48一般采掘专管人员掘进工作面必须严格按照作业规程中所规定的施工参数进行施工。3、施工单位没有严格按照作业规程所规定的支护参数进行施工 人巷道支护质量不符合要求，可能存在安全隐患，造成人员伤亡或设备的损坏。其它事故K2C48一般采掘专管人员掘进工作面必须严格按照作业规程中所规定的支护参数进行施工。白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述147、事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级第 25 页8、检查掘进工作面作业规程执行情况1、检查施工技术牌板的内容及现场施工参数是否与作业规程相符。4、施工单位没有严格按照作业规程所规定的爆破参数进行爆破。人造成巷道工程质量低劣，材料浪费，可能存在安全隐患，造成人员伤亡。放炮事故K2C48一般采掘专管人员掘进工作面必须严格按照作业规程中所规定的爆破参数进行爆破。2、检查掘进工作面的安全技术措施的执行情况施工单位没有严格执行作业规程所规定的安全技术措施。人可能存在安全隐患，造成人员伤害和设备损坏。其它事故K2C48一般采掘专管人员掘进工作面必须严格执行作业规程所规定的安全技术措148、施。9、检查采煤工作面作业规程的执行情况1、检查施工技术牌板的内容是否与作业规程相符，制作及悬挂要求是否符合相关规定。施工技术牌板的内容不符合作业规程的规定，并且制作及悬挂要求不符合相关要求。人造成采煤工作面工程质量不符合要求，可能导致采煤工作面不能正常生产或存在安全隐患，造成人员伤亡。其它事故K2C48一般采掘专管人员1.查看采煤工作面施工技术牌板的内容是否符合作业规程中的规定。2.查看采煤工作面施工技术牌板的制作及悬挂是否符合相关要求。2.检查采煤工作面顶板管理是否严格执行作业规程中的规定。未严格执行作业规程中的相关规定。人未按照作业规程中顶板管理措施对顶板进行管理，导致采煤工作面片帮、冒149、顶、发生顶板事故顶板事故J3B515中等采掘专管人员1.工作面的必须达到设计采高，不准留顶煤进行开采。2.及时擦顶移架，减少空顶时间，防止金属网假顶沉网包。3.若沉网漏渣、冒顶，漏下的矸石应分装分运。4.若发生漏渣现象，人员进入煤帮检矸石，必须严格执行进入煤帮作业安全技术措施。5.若顶板破碎时必须及时进行补铺网。6.工作面补网时，必须将所补网与老空顶网相连接。白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级第 26 页3.检查采煤工作面上下顺槽安全出口距离、高度及上下两巷超前支护是否严150、格执行作业规程中的相关规定，采煤工作面顶、底板是否平整。1、采煤工作面上下顺槽安全出口距离、高度及上下两巷超前支护没有严格执行作业规程中的相关规定，。环1.上下顺槽安全出口距离或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备。2.发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人事故。其他事故、顶板事故J3E26一般工作面上下两巷1.采煤工作面上、下顺槽的安全出口距离宽度不低于700mm,高度不低于1.8m，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可作业。2.两顺槽超前支护距离不小于20m,超前支柱初撑力必须达到50KN 以上。3.超前支护距离刮板输送机机尾151、电机铲煤板距离不大于1.2m。4.遇到特殊情况时及时对超前支护形式进行补充。5.超前支护顶梁必须使用型钢梁，不允许使用木棚梁代替。2、采煤工作面顶、底板不平整。环影响工作面液压支架的支撑性能，煤壁留有伞檐，推移输送机困难，可能造成人员伤害及设备损坏。顶板事故其他事故I4D312中等顶底板综采工作面顶、底板必须平整。4.检查采煤工作面煤壁、输送机、液压支架是否呈一条直线，液压支架内是否有矸石、煤块及其它杂物堆积。采煤工作面煤壁、输送机、液压支架不呈一条直线，且不平行。机工作面煤壁可能留伞檐煤，不能有效控制工作面顶板，致使工作面顶板漏渣、冒顶发生安全事故顶板事故其他事故I4D312中等煤壁、输送机152、液压支架综采工作面煤壁、输送机、液压支架必须呈一条直线，并且相互平行。9、检查采煤工作面作业规程的执行情况4.检查采煤工作面煤壁、输送机、液压支架是否呈一条直线，液压支架内是否有矸石、煤块及其它杂物堆积。采煤工作面液压支架内有矸石、煤块及其它杂物。环影响支架工及其化工作人员的正常操作，影响人员的安全通行。煤块或矸石容易损坏液压支架，最终导致人员伤害及设备损坏。其他事故I4E28一般矸石采煤工作面液压支架内必须保持整洁。9、检查采煤工作面作业规程的执行情况白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性153、损失风险值风险等级第 27 页5、检查采煤工作面的安全技术措施的执行情况采煤工作面没有严格执行作业规程中所规定的安全技术措施。人可能存在安全隐患，造成人员伤害和设备损坏。其它事故K2C48一般采掘专管人员采煤工作面必须严格执行作业规程所规定的安全技术措施。10、采掘接续计划的编制与现场施工管理1、编制采掘接续计划及滚动计划初稿1、编制采掘接续计划内容数据不准确人影响矿井正常接续、经营等各项指标的完成其它事故K2C48一般生产计划副科长1、数据具备科学性、严肃性、时效性，2、收集编制计划所需要的资料数据不准确人影响编制矿井生产经营计划的合理性及准确性其它事故K2E24一般生产计划副科长1、现场收154、集数据必须准确，能真实反映现场施工进度情况。2、现场收集数据与生产调度日报表数据及现场的实际情况相符，确保使用数据真实、可靠。2、组织召开计划平衡会议1、没有及时组织召开计划平衡会议。人1、影响下月生产、经营等各项指标的合理制定。2、影响下月生产、经营等各项指标的完成。其它事故I4C416中等生产计划副科长1、规定召开月度计划平衡会的时间并严格按照规定执行。2、提前通知参加会议人员并告之以下内容（时间、地点、会议名称）。2、会议平衡计划不合理人1、导致采掘接续计划安排不合理。2、影响当月经营指标的完成。其它事故K2B510中等生产计划副科长1、平衡后的采掘接续计划各类指标必须科学、合理，具有可155、操作性。2、平衡后的采掘接续计划内容中采掘队工作量合理、科学。3、根据各采掘工作面实际生产情况生产天数安排合理。9、检查采煤工作面作业规程的执行情况白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级第 28 页3、向经营科上报下一月度、季度采掘接续计划及有关数据1、采掘接续计划及有关数据表中的数据不准确人1、影响当月生产、经营、施工计划的执行。2、影响矿井当月及季度各项经济指标的完成。其它事故K2C48一般生产计划副科长1、计划表中的数据具备科学性、严肃性、时效性，具有可操作性。2、计划156、表中的数据真实反映计划平衡会议内容。2、没有及时上报下一月度和季度采掘接续计划及有关数据人1、影响当月及季度生产、经营、施工计划的汇总、编制。2、影响各相关单位各专业下一月度计划数据表的上报。其它事故K2C48一般生产计划副科长1、规定严格数据上报时间。2、上报采掘接续计划要保留上报凭证。4、编制矿井中、长期接续计划1、收集矿井井型及各准备巷道设计尺寸时，资料不全。人编制的矿井中、长期接续计划出现错误，无法指导矿井正常生产接续，造成生产接续失调。其它事故K2E24低风险生产计划副科长1、根据矿井的发展规划，收集相关资料并编制矿井中、长期接续计划，计划表中的数据具备科学性、严谨性、时效性，具有可157、操作性。2、计划表中的数据真实、可靠，对矿井的中长期发展具备指导意义。10、采掘接续计划的编制与现场施工管理4、编制矿井中、长期接续计划2、未及时编制矿井中、长期规划，影响矿井战略生产。人造成生产接续失调，影响矿井长期战略发展。其它事故K2C48一般生产计划副科长1、根据矿井的发展规划，收集相关资料并编制矿井中、长期接续计划，计划表中的数据具备科学性、严谨性、时效性，具有可操作性。3、计划表中的数据真实、可靠，对矿井的中长期发展具备指导意义。5、检查现场计划的执行情况1、没有经常深入工作面检查计划的执行情况。人1、没有经常深入工作面检查计划的执行情况，使现场实际与计划脱轨，影响矿井的正常接续。158、其它事故K2C48一般生产计划副科长施工队要严格按照当月的接续计划组织施工，确保矿井生产接续正常健康运行。2、没有根据生产实际需要调整接续计划。人影响矿井的生产的正常接续，造成接续失调。其它事故K2C48一般生产计划副科长施工队要严格按照当月的接续计划组织施工，如遇生产需要对接续计划要进行局部调整，施工队要及时与相关部门沟通，严格遵照矿相关计划安排。白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级第 29 页11、采掘工作面矿山压力的监测1、综采工作面液压支架工作阻力及上下两巷初撑力的159、监测1、进入工作面时未先检查工作面的顶板及液压支架是否完好、有害气体情况是否正常。人在顶板不完好或有害轻体超限的情况下作业，可能导致人身事故的发生。顶板事故I4D312中等矿压监测工矿压监测工在进入工作面时要先观察工作面顶板及液压支架的完好情况，确保工作面顶板及液压支架完好，有害气体没有超标的情况下方可进入工作面进行压力监测。2、未按要求对工作面上下两巷支柱的初撑力进行监测。人超前支护的距离及液压单体支柱的初撑力不符合要求，可能发生冒顶片帮事故，造成人员伤亡及设备损坏。顶板事故I4F14一般矿压监测工1、检查工作面上下两巷超前支护的距离是否符合要求（工作面上、下两巷距煤壁10m范围内打双排支柱160、，10至20m范围内打单排支柱）。2、检查液压单体支柱的初撑力是否符合要求（超前支柱初撑力不低于50KN），当不符合要求时立即通知综采队按要求进行整改。3、没有及时对工作面YHY60型矿用本安型数字压力计进行观测。人不能及时掌握液压支架的初撑力及工作阻力，不能及时对工作面顶板压力进行监测并实施预报，可能发生冒顶片帮事故。顶板事帮I4F14一般矿压监测工矿压监测工每天对矿用本安型数字压力计进行检查，并对监测数据进行采集，认真分析液压支架的初撑力及工作阻力是否符合要求，当不符合要求时，通知综采队立即按要求进行整改。2、掘进工作面锚网索锚固力监测1、进入工作面时未先检查工作面的顶板是否完好、有害气体161、情况是否正常。人在顶板不完好或有害轻体超限的情况下作业，可能导致人身事故的发生。顶板事故I4D312中等矿压监测工矿压监测工在进入工作面时要先观察工作面顶板的完好情况，确保工作面顶板完好，有害气体没有超标的情况下方可进入工作面进行锚网索锚固力的监测。2、检查拉力计不仔细，不能及时发现损坏的拉力计。人不能及时对巷道锚杆及锚索的锚固力进行监测。其它事故I4F14一般矿压监测工每天下井前必须对锚杆拉力计进行全面仔细的检查，并做试验，确认完好后方可带入工作面进行拉拔力试验。3、登高作业时没有人扶凳或扶梯。人登高作业时没有人扶凳或扶梯，可能造成人员摔伤。其它事故I4D312中等矿压监测工1、登高作业时必162、须最少有两人，一人扶凳或扶梯，一人作业。2、做锚杆、锚索拉拔力实验登高作业时，作业空间周围不能有其他人员通过或逗留。白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级第 30 页4、工作时注意力不集中导致机器伤人 人拉力过大，套头弹出使人员受伤。其它事故I4F14一般矿压监测工矿压监测工作业时必须集中精神，密切注意压力表的读数及套头的受力状况，如发现异常现象时，必须立即停止作业，侍查明原因后，方可继续作业。11、采掘工作面矿山压力的监测3、检查顶板离层仪的安设与检查。1、安设顶板离层仪之163、前未检查工作面的顶板是否完好、有害气体情况是否正常。人在顶板不完好或有害轻体超限的情况下作业，可能导致人身事故的发生。顶板事故I4D312中等矿压监测工矿压监测工在安设顶板离层仪前要先观察施工地点顶板的完好情况，确保工作面顶板完好，有害气体没有超标的情况下方可进行顶板离层仪的安设。2、登高作业时没有人扶凳或扶梯。人登高作业时没有人扶凳或扶梯，可能造成人员摔伤。其它事故I4D312中等矿压监测工1、登高作业时必须最少有两人，一人扶凳或扶梯，一人作业。2、做锚杆、锚索拉拔力实验登高作业时，作业空间周围不能有其他人员通过或逗留。3、检查不仔细，不能及时发现顶板离层仪失效。人不能及时对巷道顶板是否离层164、情况进行监测，存在安全隐患。其它事故I4F14一般矿压监测工每天下井必须对顶板离层仪进行全面仔细的检查，并做试验，确认完好后方可带入工作面进行拉拔力试验，并做好实验记录。12、矿压监测管理制度的编制及矿压监测数据的分析与记录1、编写矿压监测管理制度及施工安全技术措施。矿压监测管理制度及施工安全技术措施编制不及时或不完善 人管理职责不明确，施工措施没有针对性，不能有效的指导矿压监测工作，可能存在安全隐患，导致人员伤亡。其它事故I4E28一般矿压班长矿压监测管理制度及施工措施必须根据现场的实际情况进行编制，编制内容详细、全面、完善，具有较强的可操作性及针对性。2、收集数据资料进行整理分析收集资料不165、全面，整理资料不及时，分析错误。人资料收集不全面致使整理和分析数据错误，不能真实反映工作面矿压显现情况。其它事故I4D312中等矿压监测工矿压资料必须齐全，内容清晰、真实、可靠，分析压力数据必须正确具有科学性，符合煤矿安全规程的相关规定，数据的记录具备连续性，不能有少记漏记现象。13、坑代品管理1、制定全矿坑代用品管理制度坑代用品管理制度编制不及时或不完善。人制度编制不及时或不完善，导致管理职责不明确，造成坑代用品管理混乱其它事故I4F14一般坑代员坑代用品管理制度必须根据全矿的实际情况进行编制，编制内容详细、全面、完善，具有较强的可操作性及针对性白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险166、险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级第 31 页2、编制年度坑代支护用品的计划并每月上报支护用品报表1、年度坑代支护用品计划编制不及时或数据不准确。人使坑代支护用品不能按需正常投入使用，可能影响下一年矿井正常生产。其它事故H5F15一般坑代员.在规定时间内及时上报年度坑代支护用品计划.根据矿本年度坑代用品使用情况，结合下一年度矿采掘工作接续计划编制年度坑代支护用品计划。3.年度坑代支护用品计划必须由分管副矿长审批签字后方可执行。2、报表编制不及时或不全面，数据有误。人报表错误，不能如实反应当月支护用品使用情况。其它事故167、H5F15一般坑代员报表无错误，数据真实可靠，符合当月坑代用品使用的实际情况，不能存在虚报行为，报表必须真实可靠，上报报表及时，不能影响其他坑代相关工作。3、下井调查支护用品的使用情况检查支护用品不认真，不能如实了解井下支护用品使用情况人对井下支护用品使用情况不了解，不能正确调配支护用品，耽误井下生产。其它事故I4F14一般坑代员严格按照矿下发的坑代用品管理制度的标准去调查各采掘队使用坑代用品的情况，坑代管理员必须每天下井查坑代用品数量、质量发现问题及时进行整改。4、支护用品的维修1、坑代管理员对全矿支护用品使用情况调查不及时或不准确。人不能及时掌握坑代用品的使用情况，影响矿井的安全生产。其它168、事故I4F14一般坑代员坑代管理员每月定期对全矿的支护用品的使用情况进行调查，并建立台帐。2、不能及时将损坏的支护用品进行维修。人不能正常对采掘工作面进行支护，影响矿井安全生产。其它事故I4F14一般坑代员根据全矿支护用品的使用状况，及时对损坏的坑代支护用品进行维修，保证坑代支护用品有一定的备用量，确保矿井的正常生产。13、坑代品管理白白芨芨沟沟煤煤矿矿生生产产技技术术科科风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事 故类 型风险评估管理对象管理标准可能性损失风险值风险等级第 32 页主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施采掘设计人员采掘设计副科长生产技术169、科生产技术科科长1.采掘工程设计前采掘设计人员向相关部门和人员了解采掘设计工程的用途、性能及有关要求。采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总1.采掘工程设计时要严格遵守煤矿安全规程、作业规程、操作规程等相关文件的规定。2.每年对采掘设计人员进行定期业务培训。采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长1.采掘工程设计前必须由生产技术科委托地测科提供相关的地质资料。2.采掘工程设计前必须向地测科核实与采掘设计工程有关的测量资料。采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长1.采掘设计人员加强自身业务素质学习，熟悉采掘设计有关的专业知识和标准；2.定期对采掘设计人170、员进行专业知识的培训，不断提高采掘设计人员的综合素质。3.采掘设计人员经常深入井下现场，了解矿井的各生产系统，积累实践经验,根据现场实际情况进行采掘工程设计。采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总总工程师1.采掘工程设计时要同时满足矿井各个生产系统。2.参照煤矿矿井设计手册煤矿安全规程煤炭工业设计规范等相关法律法规有和其它矿井用的比较好的相关设计。尽可能的采用新工艺、新设备、新材料。避免造成人员或设备的损失。采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总总工程师设计组人员要加强学习，扩大矿井开采中对新工艺、新技术、新设备的应用，并及时与生产技术科科长、副总工171、程师进行沟通。第 33 页采掘设计人员采掘设计技术员生产技术科生产技术科科长、采掘副总总工程师设计组人员要加强学习，思维活跃，经常深入井下了解现场实际，积累实践经验。采掘设计人员采掘设计技术员生产技术科生产技术科科长、采掘副总总工程师1.采掘工程设计施工过程中，采掘设计人员要经常深入井下，对工程的施工过程及安全状况进行检查，发现问题要采取具体措施进行处理。2.施工单位在施工过程中发现施工现场的实际情况与采掘工程设计不符，要及时向有关单位或有关领导汇报，待确定合理的施工设计方案后方可施工。采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总总工程师1.由生产技术科领导向总工程师提出申请会172、同有关矿领导组织相关技术部门对采掘工程设计进行评审。2.申请中详细说明会议地点、时间、单位及项目工程设计名称。采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总总工程师1.由总工程师和安监部门对项目工程设计评审过程进行监督，发现未按要求评审，及时按要求改正。采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长1.根据“设计评审意见”对采掘工程设计进行及时修改。2.由采掘设计人员对项目工程设计修改情况进行互相监督，确保按照“会审记录”要求对采掘设计工程进行修改。3.由生产技术科采掘设计副科长根据“设计评审意见”对修改设计进行审查签批。4.由生产技术科科长对修改设计进行审查签批。主要责任人173、直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 34 页采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总总工程师1.相关技术部门、副总工程师、总工程师、矿长对采掘工程设计进行审查,发现不符合要求时,责令立即修改。2.采掘工程设计必须由相关技术部门单位领导、相关副总工程师、总工程师、矿长签字后，项目工程设计方可生效并由施工单位组织施工。采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长1.及时向有关矿领导、相关技术部门及施工单位发放审查签批后采掘工程设计。2.认真保存好文件发放记录，保证文件发放记录书面清洁完整。采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长1.采掘工程设计174、施工过程中，采掘设计人员要经常深入井下，对工程的施工过程及安全状况进行检查，发现问题要采取具体措施进行处理。2.施工单位在施工过程中发现施工现场的实际情况与采掘工程设计不符，要及时向有关单位或有关领导汇报，待确定合理的施工设计方案后方可施工。采掘设计人员采掘设计副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总总工程师1.当采掘工程设计与现场实际情况不符时，要及时向有关矿领导及相关技术部门汇报，采取措施制定方案予以解决。2.相关矿领导及技术部门对采掘工程设计变更进行审查,发现不符合要求时,责令立即修改。3.采掘工程设计变更必须由相关矿领导及技术部门领导签字，采掘工程设计变更方可生效并由施工单位组织施工。175、采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产科科长、采掘副总、总工程师管理人员要经常深入井下，加强理论和现场实践的学习，有丰富的实践经验，按章指挥，合理安排工作，杜绝违章指挥。对于违章指挥发生事故的按事故类型、造成的损害程度及相关的管理规定严格给予违章指挥人员相应的处罚。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 35 页采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长采掘管理人员在施工现场，必须对施工现场的安全管理工作、技术工作进行监督和指导，并对作业规程的执行情况进行检查，对施工中出现的违章现象及时进行制止。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长管理人员每次早班升井后，按176、要求将发现的隐患正确录入本安信息系统，对于不及时录入或不按要求录入的严格按照安全管理科下发的相关管理规定进行处罚。生产技术科科长生产技术科科长生产技术科采掘副总总工程师对每次发生事故，要及时上报矿相关部门，配合矿相关部门及时对事故展开调查，对事故隐瞒不及时上报，或不配合矿相关部门对事故进行追查的按照白芨沟矿相关管理制度对责任人进行严厉的处罚。采掘专管人员生产技术科科长生产科生产技术科科长1.每次工程质量检查验收时，对验收量具及仪器进行检查，发现不合格的及时进行更换。2.每次工程质量检查验收时，由被检单位验收员及采掘专管人员两套量具共同进行验收，对验收量具及仪器进行校核。采掘专管人员生产技术科科177、长生产科生产技术科科长1.采掘专管人员必须加强业务学习，增强责任心，不断提高技能水平，及时发现作业地点存在的安全隐患。2.生产科科长对工程质量验收工作进行监督，发现工作不认真，对责任人进行200元的处罚。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 36 页采掘专管人员生产技术科科长生产科生产技术科科长1.采掘专管人员必须加强业务学习，不断提高自己的技能水平，深入井下现场严格按标准要求进行验收。2.定期组织矿副总工程师对工程质量验收方法及验收量具的使用方法进行讲解，不断提高采掘专管人员的专业理论知识。采掘专管人员生产技术科科长生产科生产技术科科长生产科科长对验收数据的填写进行178、监督检查，发现一处填写不真实，对责任人罚款200元。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总对于施工单位作业规程没有下发和贯彻，施工地点不具备开、停工条件时而同意开、停工的，给予责任人按制度进行处罚，导致出现安全事故的要进行事故追查。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长在巷道停工验收时，如未按标准进行停工检查的，按规定的制度对责任人进行处罚。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总由总工程师主持会审，相关职能部门和施工单位对作业规程和安全技术措施进行审查、复审、审批。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 37 页采掘专管人员采179、掘副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总作业规程未组织复审或未查出作业规程中存在的问题，对责任人员按规定的制度进行处理，导致出现安全事故的要进行追查。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总生产科编制的作业规程管理制度，必须由相关副总工程师进行审查签批后方可有效。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长生产科负责编制矿井采煤、掘进报表，并经有关单位和有关领导审查签批后方可有效。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总审查作业规程时必须严格遵守煤矿安全规程采掘工作面设计地质说明书等相关法律法规中规定。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总180、1.及时组织审查采掘队所上报的有关措施及作业规程。2.安全技术措施的制定和实施严格按照集团公司下发的技术管理规定，做到“一工程、一规程、一变化、一措施”的规定。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 38 页采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长、采掘副总严格遵守作业规程审批制度，由生产技术科进行监督落实，如未严格按照审批程序进行签批，严禁下发执行。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长1.项目工程开工前，施工单位必须将作业规程贯彻记录、考试成绩报送生产科，否则不准签发开工通知单。2.采掘管理人员对作业规程的执行情况进行现场监督。采掘专管人员采掘副科长生181、产技术科生产技术科科长1.采掘管理人员必须加强业务学习，熟悉井下各掘进工作面的技术牌板的内容。2.采掘管理人员必须掌握矿有关各种技术牌板的相关规定。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长1.采掘管理人员必须加强业务学习，掌握各掘进工作面作业规程中的相关内容。2.采掘管理人员要经常深入井下各掘进工作面，发现与作业规程所规定的施工参数不符的情况，必须立即停止其掘进，汇报相关领导及单位，制定相应的方案后方可施工。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长1.采掘管理人员必须加强业务学习，掌握各掘进工作面支护参数和基本的专业知识。2.采掘管理人员要经常深入井下各掘进工作面，发现与作业规程所182、规定的支护参数不符的掘进工作面，必须立即要求按作业规程的规定进行整改，并对责任人进行处罚。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 39 页采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长1.采掘管理人员必须加强业务学习，掌握各掘进工作面爆破参数和基本的专业知识。2.采掘管理人员要经常深入井下各掘进工作面，发现施工队没有严格按作业规程的规定进行爆破，必须立即要求其立即进行整改，并对责任人进行处罚。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长1.采掘管理人员必须加强业务学习，掌握各施工单位作业规程中所规定的安全技术措施的内容和基本的专业知识。2.采掘管理人员要经常深入井下各183、掘进工作面，发现施工队没有严格执行作业规程所规定的要求，必须立即要求其进行整改，并对责任人进行处罚。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长1.采掘管理人员必须加强业务学习，掌握采煤工作面施工技术牌板的内容。2.采掘管理人员必须掌握矿各种施工技术牌板的有关规定。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长采掘管理人员定期对采煤工作进行检查，顶板管理工作要严格执行作业规程中的相关规定，在检查中发现问题要及时反馈于施工单位，施工单位必须在生产部门规定的期限内整改完毕，确保采煤工作正常生产。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 40 页采掘专管人员采掘副科长生产技术184、科生产技术科科长采掘管理人员要定期检查采煤工作面上下顺槽安全出口距离、高度及上下两巷超前支护情况，如果未严格执行作业规程相关要求时，要求采煤队立即按要求整改，并对责任人进行处罚采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长采掘专管人员定期对采煤工作进行检查，当发现顶底板不平整时，要求施工队立即采取措施进行处理，保证工作面顶底板平整采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长采掘专管人员定期对采煤工作进行检查，工作面煤壁、输送机、液压支架不呈一条直线时，要求施工单位立即采取措施进行处理，保证工作面煤壁、输送机、液压支架呈一条直线。采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长采掘专管人员定期对185、采煤工作进行检查，液压支架内有杂物，要求施工单位必须立即按要求进行清理，并对责任人进行处罚。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 41 页采掘专管人员采掘副科长生产技术科生产技术科科长1.采掘管理人员必须加强业务学习，掌握采煤工作面作业规程中所规定的安全技术措施的内容和基本的专业知识。2.采掘管理人员要经常深入井下各采煤工作面，发现施工队没有执行作业规程所规定的安全技术措施，必须立即要求其按作业规程中所规定的要求进行整改，并对责任人进行处罚。生产计划副科长生产计划副科长生产技术科生产技术科科长1、根据年度综合计划分解的各类经济指标及当月矿井生产条件、上月计划完成情况，186、及时、准确制定下一个月采掘接续计划。2、收集当月各基层生产单位计划指标完成情况，并进行分析，为下一个月计划的编制提供基础依据。3、根据现场实际及时编制和修订年度及矿井中长期接续计划生产计划副科长生产计划副科长生产技术科生产技术科科长1、计划管理员必须经常深入现场，掌握各采掘工作面的施工进度情况。2、经常与各采掘队技术人员联系，了解各队实际施工进度情况。3、每天查阅掘进进尺和原煤产量日牌板，随时掌握各采掘队当日生产情况及累计生产进度情况。生产计划副科长生产计划副科长生产技术科生产技术科科长；生产副总；生产矿长；1、提前发布召开生产计划平衡会会议通知，严格按照规定的时间召开计划平衡会。2、由生产副187、矿长监督会议是否及时召开，如未召开对相关责任人进行处罚。生产计划副科长生产计划副科长生产技术科生产技术科科长、生产副总、生产矿长1、熟悉各采掘工作面生产情况、地质条件情况、推进度情况。2、及时收集调度、测量报表为计划平衡会下达指标提供依据3、经常深入井下一线，掌握生产实际动态，查阅掘进进尺、原煤产量日牌板，及时收集调度、测量报表为计划平衡会下达指标提供依据。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 42 页生产计划副科长生产计划副科长生产技术科生产技术科科长1、经常深入井下一线，掌握生产实际动态，及时收集调度、测量报表数据。2、下发前反复检查、核实表格各类计划数据，对计划188、执行过程中出现的问题提出整改措施和意见。生产计划副科长生产计划副科长生产技术科生产技术科科长1、上报数据前核对计划下发时间是否符合时间要求。2、上报数据时必须确保计算机和局域网络处于完好状态。生产计划副科长生产计划副科长生产技术科生产技术科科长1、经常深入井下一线，掌握生产实际动态，及时收集并分析上一年各项指标完成情况，与上年度本期完成情况进行对比。2、经常和上级相关领导进行沟通，了解矿井中、长期的发展规划。生产计划副科长生产计划副科长生产技术科生产技术科科长1、经常深入井下一线，掌握生产实际动态，及时收集并分析上一年各项指标完成情况，与上年度本期完成情况进行对比。3、经常和上级相关领导进行沟189、通，了解矿井中、长期的发展规划。生产计划副科长生产计划副科长生产技术科生产技术科科长生产技术科计划组人员要经常深入现场检查当月接续计划的执行与进展情况，对于施工队不按照当月接续计划组织施工的要按照矿的相关规定视情节给予相关责任人严厉处罚。生产计划副科长生产计划副科长生产技术科生产技术科科长生产技术科计划组人员要经常深入现场检查当月接续计划的执行与进展情况，如遇生产需要调整接续计划时，要及时与相关矿领导进行沟通，并及时编制调整接续计划。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 43 页矿压班长生产技术科科长生产技术科生产技术科科长矿压监测工在进入工作面时要先观察工作面顶板及190、液压支架的完好情况，确保工作面顶板及液压支架完好，有害气体没有超标的情况下方可进入工作面进行压力监测。对顶板不完好或有害气体超标的情况下强行进入工作面进行压力监测的，按照“不安全行为管理办法”给予处罚。矿压班长生产技术科科长生产技术科生产技术科科长每天安排专人到综采工作面上下两巷进行超前支柱压力监测，生产科领导不定时对两巷超前压力进行抽查，如发现未按要求进行监测，对责任人按相关规定进行处罚。矿压班长生产技术科科长生产技术科生产技术科科长每天安排专人到综采工作面对液压支架的初撑力和工作阻力进行监测，并实施预报。生产科领导不定时进行抽查，如发现未按要求进行监测，对责任人按相关规定进行处罚。矿压班长191、生产技术科科长生产技术科生产技术科科长矿压监测工在进入工作面时要先观察工作面顶板的完好情况，确保工作面顶板完好，有害气体没有超标的情况下方可进入工作面进行锚网索锚固力的监测。对顶板不完好或有害气体超标的情况下强行进入工作面进行锚网索锚固力监测的，按照“不安全行为管理办法”给予处罚。矿压班长采煤副科长生产技术科生产技术科科长每天由矿压班班长监督矿压观测工对锚杆拉拔计的完好情况进行检查，不完好的锚杆拉拔计严禁带入井下作业。矿压班长掘进副科长生产技术科生产技术科科长1、登高作业时必须最少有两人，一人扶凳或扶梯，一人作业，登高作业人员必须挤安全带，防止人员摔伤。2、做锚杆、锚索拉拔力实验登高作业时，作192、业空间周围不能有其他人员通过或逗留。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 44 页矿压班长采煤副科长生产技术科生产技术科科长1、矿压观测工必须加强操作规程的学习，严格按规程进行操作。2、矿压观测工作业时，必须由专人进行监护，增加监测人员自保、互保、联保意识。矿压班长生产技术科科长生产技术科生产技术科科长矿压监测工在安设顶板离层仪前要先观察施工地点顶板的完好情况，确保施工地点顶板完好，有害气体没有超标的情况下方可进行顶板离层仪的安设。对顶板不完好或有害气体超标的情况下强行进行作业的，药严格按照“不安全行为管理办法”给予处罚。矿压班长掘进副科长生产技术科生产技术科科长1、193、登高作业时必须最少有两人，一人扶凳或扶梯，一人作业，登高作业人员必须挤安全带，防止人员摔伤。2、做锚杆、锚索拉拔力实验登高作业时，作业空间周围不能有其他人员通过或逗留。矿压班长采煤副科长生产技术科生产技术科科长每天由矿压班班长监督矿压观测工对锚杆拉拔计的完好情况进行检查，不完好的锚杆拉拔计严禁带入井下作业。矿压班长采煤副科长生产技术科生产技术科科长矿压监测管理制度及施工措施编制完，必须由分管副科长或科长审查后，报副总工程师进行签批，签批后方可执行。矿压班长采煤副科长生产科生产技术科科长派专人保管、分析、记录矿压资料，矿压资料不得丢失和损坏，定期对资料进行整理分类，定期进行自检。坑代员采煤副科长194、生产科生产技术科科长坑代用品管理制度编制完，必须由分管副科长或科长审查后，报副总工程师进行签批，签批后方可执行。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 45 页坑代员采煤副科长生产科生产技术科科长1、提前对本年度全矿坑代用品的使用情况进行调查，查明目前坑代支护用品在册数量、维修数量、使用数量等内容，为编制下一年度坑代支护用品计划提供基础依据。2、根据下一年采掘接续计划，计算支护用品的使用数量，参考本年度支护用品的使用状况，编制下一年度坑代用品计划3、年度坑代支护用品计划编制完，必须由科领导及分管副矿长审查签批后方可执行。坑代员采煤副科长生产科生产技术科科长月底开始进行报195、表数据收集整理工作。编制报表初稿，进行检查，发现遗漏或错误进行及时修改补充，报表正式完成后交科领导审阅并上报坑代员采煤副科长生产科生产技术科科长加强坑代管理员的责任心。组织坑代管理员学习矿下发的坑代用品管理制度，熟知并掌握管理制度的规定，对坑代管理员的入井检查坑代用品情况的次数进行检查。坑代员采煤副科长生产科生产技术科科长坑代管理员要加强责任心，定期对坑代用品的使用情况进行调查，并建立详细的使用台帐，生产科科长不定期进行检查，发现存在问题要求立即进行整改。坑代员采煤副科长生产科生产技术科科长1、坑代管理员要随时掌握全矿坑代支护用品的使用状况，及时安排将损坏的支护用品进行维修。2、生产科科长对全196、矿坑代用品的使用情况进行监管，如发现坑代支护用品没有及时进行维修，影响矿井正常生产，对坑代管理员进行处罚，并立即安排将损坏的坑代支护用品进行维修。主要责任人直接管理人员/组织主要监管部门主要监管人员管理措施第 46 页白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级上岗前的准备召开班前会班前会未严格按照“7+x”程序进行执行管员工不清楚当班工作任务及危险源，可能造成人员伤害或损坏设备其它事故J3E26一般队管理人员班前会必须严格按照“7+x”程序进行执行班组长队长书记副队长班前会197、工作安排不合理管安排工作不合理造成人员工作过程中等受到伤害或损坏设备其它事故J3D39中等队管理人员组织召开班前会前必须了解上班工作完成情况，按照实际情况合理安排当班工作。队管理人员队长规程措施的编制贯彻规程、措施编制不合理人规程、措施编制不合理操作过程中等造成人员伤害其它事故K2C48一般技术员1、规程、措施的编制必须符合设计要求，满足设计用途。2、规程、措施的编制必须能够确保作业人员的安全及具备可行性。技术员队长技术副队长未严格按照规程、措施进行作业管作业时未严格按照规程、措施执行造成设备损坏或人员伤亡其它事故I4E28一般队管理人员1、作业人员作业前必须学习相关的规程、措施并考试合格有签198、字记录后方可上岗。2、所有操作人员作业时必须严格按照规程、措施进行作业，确保人身安全及施工质量。队管理人员队长员工培训员工未培训或培训不到位管员工培训不到位入井后造成人员伤害其它事故K2D36一般党支部书记、技术员2、上岗前必须学习各类规程、措施及各类规章制度，并考试合格有签字记录后方可上岗。3、所有员工必须及时了解上级部门下发的各类文件精神技术员书记技术员员工无证上岗管员工未经过培训对生产条件及设备情况认识不到位其它事故J3D39中等党支部书记、技术员1、新招录员工、转岗员工上岗前必须经过相关单位培训合格后方可持证上岗。2、持证员工必须定期进行操作证复审，复审合格后方可继续从事本岗位工作技术199、员书记技术员劳保用品的使用未携带便携式瓦检仪管瓦斯超限未及时发现造成伤害其它事故K2C48一般队管理人员入井时必须佩带便携式两用仪。管理人员及特殊作业人员队管理人员员工未佩戴劳动保护用品管未携带个人防护用品造成伤害其它事故K2C48中等全体员工人员入井时必须佩带好个人防护及劳保用品所有操作人员队管理人员进入工作面安全检查急救箱的检查未及时安排对急救药品进行检查、补充。管急救药品不全或药品过期造成人员病情恶化。其它事故K2D36一般队管理人员管理人员必须定期检查急救箱内的急救药品的种类及各药品的有效期，药品不全或药品过期必须及时补充、更换。队管理人员队管理人员两巷支护的检查带班工长未检查上、下顺200、槽的安全出口或检查不到位人不能及时发现上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其它事故J3F13一般带班工长1.跟班工长接班后，必须检查上、下顺槽的安全出口距离，安全出口距离宽度不低于700mm,高度不低于1.8米，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可作业；2.当班跟班工长检查发现安全出口宽度小于700mm，或有小于700mm的趋势时，必须安排当班加刀或甩刀，调整工作面，保证安全出口宽度不小于700mm；3.当班跟班工长检查发现安全出口高度小于1.8m，立即进行起底放炮。跟班工长队长第 27 页安全出口宽度过小201、或一端过大，一端过小；高度不够环上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到顺槽副帮或正帮，损坏设备其它事故J3F13一般两顺槽安全出口安全出口的宽度不得小于0.7m；高度不小于1.8米。班长跟班工长班长未检查超前支护或检查不到位人不能及时发现超前支护存在问题，发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人顶板事故其它事故K2E24一般维护工1.上、下口维护工负责检查确认两顺槽超前支护距离不小于20m；2.维护工检查并确保超前支架的初撑力达到50KN以上；3.维护工检查确认超前支护符合要求。班长、维护工跟班工长超前支护失效或不符合现场的特殊要202、求环发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人顶板事故其它事故J3B515中等超前支护1.两顺槽超前支护距离不小于20m；2.两顺槽的超前支柱必须达到初撑力50KN 以上；3.超前支护距离刮板输送机机尾电机铲煤板距离不大于1.2m；4.遇到特殊情况时及时对超前支护形式进行补充；5.超前支护必须使用型钢梁，不允许用抬棚代替。维护工跟班工长跟班工长未检查顶板、煤帮情况或检查不到位人不能及时发现巷道片帮、顶板冒落，造成人员伤害顶板事故J3B515中等跟班工长综采工作面接班后必须由带班工长对上顺槽机尾前50米的巷道、下顺槽下口前50米巷道进行敲帮问顶，发现问题立即处理，无法处理的必须立即采取措施预防事故203、发生，并及时向矿调度室汇报。跟班工长队长进入工作面安全检查两巷支护的检查处理片帮时，人员未按照要求的地点站立人处理过程中等被块煤砸伤顶板事故J3D39中等维护工1.维护工发现有顶板冒落或片帮现象时，首先撤离现场工作人员，观察冒落和片帮的面积、厚度，并预测冒落的方向和方位，选择顶板完好、浮矸落地点2.0m以外的地点站立；2.维护工必须佩戴手套，一只手紧靠防护套，另一只手握住金属杆尾部；3.维护工根据所处理的片帮、冒顶的高度选择长度应为所处理的高度的1.1倍以上的专用工具，使用敲帮问顶工具时，必须确认身边无人；4.维护工处理破碎区域的顶板浮矸时，敲帮问顶工具与水平面的夹角小于45度，由外向里逐步处204、理；片帮严重或冒顶厚度较大的情况下，要边处理边支护(处理1m支护1m)，一般挑圆木、绞板梁进行维护，严禁人员进入空顶区；5.维护工处理片帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。维护工跟班工长未设置安全警示标志环人员误进入危险区域，造成顶板掉渣伤人，人员中等毒、窒息事故瓦斯事故K2C48一般两顺槽及工作面.工作面机尾上隅角处挂设“危险严禁入内”牌板。维护工跟班工长进入工作面安全检查两巷支护的检查白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 28 页通讯系统的检查当班工长未205、检查通讯控制系统或检查不到位人不能正常控制设备运转其它事故J3C412中等工长通讯控制系统显示设备在停机状态正常，操作灵敏工作面电工跟班工长扩音电话不完好或闭锁键失灵机不能传话，通讯不畅，不能闭锁设备，导致事故扩大其它事故J3C412中等工长能够有效闭锁三机停止运转，送话按钮灵敏，传话清晰明亮工作面电工跟班工长工作面采场条件检查综采机司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位人未及时发现顶、底板起伏及梁端距过大或过小，造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产顶板事故其它事故H5E210中等采煤机司机综采机司机接班前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小情况，当底板不平整、局部206、支架的梁端距超过340mm时，割煤过程中等必须及时调整。采煤机司机跟班工长顶底板过于起伏、梁端距过大或过小环造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产顶板事故其它事故H5E210中等顶底板梁端距1.顶底板平整；2.梁端距不得超过340mm。采煤机司机跟班工长未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3或检查不到位人造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响工程质量、生产其它事故J3C412中等液压支架工(推输送机)支架工接班后必须检查确认支架无倒架、咬架，相邻侧护板高差不超过侧护板高度的2/3，如果不符合要求必须立即整改。液压支架工(推输送机)跟班工长支架出现倒架、咬207、架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的的现象机造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响工程质量、生产或煤质其它事故J3D39中等液压支架1.支架要垂直于顶、底板，支架无歪倒，不小于5度，顶梁与顶板平行支设，最大仰角小于7度，支架顶梁接触严密；2.相邻侧护板的高差不得超过侧护板高度2/3。液压支架工(推输送机)跟班工长未检查工作面压力情况或检查不到位人未发现顶板压力过大，造成漏渣、冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产顶板事故J3C412中等液压支架工(推输送机)支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察压力自动记录仪的压力显示和煤壁的压力显现情况,检查发现连续10架以上支架压力超过30M208、Pa，必须采取局部快速推进或降架泄液等措施，快速避开压力。液压支架工(推输送机)跟班工长进入工作面安全检查白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 29 页顶板压力大环压力大造成漏渣、冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产或煤质顶板事故J3C412中等工作面压力1.压力自动记录仪正常压力在2430MPa之间；2.当工作面来压时，最高值不得超过30MPa。液压支架工(推输送机)跟班工长机电设备的检查未检查安全保护和警示装置或检查不到位人未及时发现警示装置或安全防护有缺209、陷，造成人员误入危险区致伤、致死；事故发生后，不能及时通知安全避难，扩大事故范围瓦斯事故其它事故K2C48一般跟班工长1.跟班工长接班后必须组织人员检查三机的TK-200通讯闭锁装置、设备的防护罩，如发现不完好，必须立即组织整改；2.跟班工长接班后检查联巷、工作面机尾的安全警示牌，如发现不齐全，必须立即组织整改；3.跟班工长及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录本上。跟班工长队长进入工作面安全检查机电设备的检查机电设备的安全保护、防护罩损坏和警示装置缺失机安全防护设施损坏或有缺陷，导致人员伤害或事故发生后，不能及时通知、安全避难，扩大事故范围瓦斯事故其它事故K2C48一般刮板输送机、转载210、机、破碎机、采煤机、电气列车1.三机TK-200通讯系统的报警完好，闭锁装置灵敏可靠；2.刮板输送机、转载机、破碎机、采煤机、移变列车的防护网齐全、完好。综采维修钳工跟班工长排水系统的检查未检查工作面排水情况或检查不到位人未及时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质水灾事故J3C412中等维护工维护工接班后必须对工作面以及上顺槽机尾前50米的巷道、下顺槽下口向前50米巷道的积水情况进行检查，发现有长度达到5米、深度达到0.1米积水时，必须立即组织人员抽排水，并将检查处理结果记录在交接班记录本上。维护工跟班工211、长排水设备故障机工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质水灾事故J3C412中等排水设施1.排水设施的水泵完好、水管无破裂、闸阀无锈蚀、排水用的配电设备和电缆无漏电、无破损；2.过富水区、构造带时，根据地测公司预计的涌水量，生产办设计的排水系统，配备排水能力不小于预计涌水量的1.2倍的排水设施。维护工跟班工长工作面涌水量增加环工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质水灾事故J3C412中等矿井水工作面必须配有备用水泵，确保工作面涌水量过大或突然增加时能够及时将工作面涌212、水排除。跟班工长队长安全生产管理交接班接班时未了解上班遗留的问题管未及时了解上一班所遗留的问题，处理不及时造成设备损坏或影响当班工程质量。其它事故I4E28一般队管理人员交接班时必须对上一班设备及工程质量方面存在的问题进行详细的了解，当班及时组织人员进行处理，防止问题的恶化，影响生产。队管理人员队管理人员交班时未将当班所存在的问题向下一个班告知管设备或采场发生问题是未告知下一个班，造成设备损坏或影响当班工程质量。其它事故I4E28一般队管理人员交接班时必须对上一班设备及工程质量方面存在的问题进行详细的了解，当班及时组织人员进行处理，防止问题的恶化，影响生产。队管理人员队管理人员白白芨芨沟沟矿矿213、综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 30 页现场安全监管现场违章指挥、违章操作未及时制止。管发生“三违”造成设备损坏或人员伤亡其它事故J3D39中等队管理人员所有操作人员那必须严格按照煤矿安全规程、操作规程、劳动纪律及各类安全规章制度进行作业。队管理人员队管理人员现场监管不到位管生产过程中等监管不到位造成各类事故，影响生产。其它事故G6E212中等队管理人员施工过程中等队管理人员必须全程监管，发现问题及时处理，并给于操作人员技术指导，确保操作人员的安全。队管理人员队管理人员割煤开214、机前的准备未检查拖拽电缆、水管或检查不到位人未及时发现电缆漏电，造成人员触电、水管破裂造成采煤机喷雾水压力小，工作面煤尘超标，降低工作场所的能见度，影响作业人员健康，引起煤尘爆炸机电事故瓦斯事故其它事故I4D312中等采煤机司机1.维护工必须认真检查拖曳电缆、煤机冷却水管，发现电缆有破裂、水管有损坏现象，及时整改；2.检查煤机喷雾装置的水压。采煤机司机跟班工长电缆、水管不完好机电缆漏电造成人员触电、水管破裂造成采煤机喷雾水压力小，工作面煤尘超标，降低工作场所的能见度，影响作业人员健康，引起煤尘爆炸机电事故瓦斯事故其它事故I4D312中等拖拽电缆、水管1.电缆绝缘电阻不得低于300兆欧，电缆无破215、损；2.水管外皮无破损，无跑冒滴漏现象。采煤机司机跟班工长未检查电缆槽变形或检查不到位人挤坏电缆或将电缆拉脱机电事故J3D39中等维护工维护工开机前必须检查电缆槽是否有变形，发现变形的电缆槽后，必须立即整改。采煤机司机跟班工长未检查各手把、按钮、开关、遥控器及急停开关或检查不到位人未及时发现手把、按扭旋转开关、遥控器、急停开关转动不灵活、操作不可靠，引起误操作或遇紧急情况无法停机造成人员伤害、设备损坏机电事故J3C412中等采煤机司机开机前综采机司机必须认真检查采煤机各手把、按钮、旋转开关、遥控器、急停开关，发现问题立即进行处理，确认灵活、可靠后方可使用。采煤机司机跟班工长各手把，按钮旋转开关216、不灵活，各控制开关不正常，遥控器及急停开关不可靠机手把、按扭旋转开关、遥控器、急停开关转动不灵活、操作不可靠，引起误操作或遇紧急情况无法停机造成人员伤害、设备损坏等机电事故J3C412中等采煤机采煤机的各手把、按钮灵活可靠，拉线开关及遥控器上的急停按钮动作有效、可靠。采煤机司机跟班工长安全生产管理白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 31 页割煤开机前的准备未检查显示器或检查不到位人未及时发现各种显示器不能正常显示，造成对设备运行的安全无效监护，得不到准确的设备运行217、信息，不能够正常有效的操作设备，造成设备使用寿命缩短或发生机电事故机电事故J3C412中等采煤机司机综采机司机开机前，给采煤机送电，当显示屏显示稳定后，操作指令控制器显示主菜单，查看有无故障信息显示，若有故障信息必须进行恢复或检修，显示正常后方可开机。采煤机司机跟班工长显示器不正常机各种显示器不能正常显示，影响对设备运行的安全有效监护，得不到准确的设备运行信息，不能够正常有效的操作设备，造成设备使用寿命缩短或发生机电事故机电事故J3C412中等煤机采煤机送电后，显示屏显示稳定，操作指令控制器可以正常查看各类信息。采煤机司机跟班工长未检查采煤机冷却水量或检查不到位人未及时发现冷却水流量、压力不符218、合要求，达不到理想的冷却效果，使设备长时间在高温下运行，缩短设备使用寿命或引发机电事故机电事故J3D39中等采煤机司机综采机司机开机前必须检查冷却水量和煤机的喷雾状况，发现冷却水量不足或喷雾不能完全覆盖滚筒时，必须检查供水系统，供水正常后，方可开机。采煤机司机跟班工长采煤机的冷却系统故障机造成冷却水流量不足或压力过大，达不到理想的冷却效果，使设备长时间在高温下运行，缩短设备使用寿命或引发机电事故机电事故J3D39中等采煤机各喷水嘴工作正常，喷雾泵的工作压力不低于6MPa，水流量不低于125L/min，采煤机的喷雾水压力不低于4MPa。采煤机司机跟班工长未检查系统电压或检查不到位人未及时发现各电219、机欠压、超压运行，缩短电机使用寿命或损坏电机机电事故J3D39中等控制台操作电工控制台操作工接班后必须认真检查系统电压，当系统超压或欠压时，不得送电。采煤机司机跟班工长未警告采煤机附近人员人未及时发现采煤机附近有人员站立，启动滚筒时，对人员造成伤害机电事故J3D39中等采煤机司机综采机司机启动采煤机一定要通知周围人员，并发出开车信号，在距离采煤机前后滚筒各5米以内范围工作时、必须切断采煤机电源。采煤机司机跟班工长系统电压不符合要求机各电机欠压运行，未及早发现并得以解决，缩短电机使用寿命或损坏电机，引起机电事故机电事故J3D39中等系统电压系统电压波动范围不超过5%。控制台操作工跟班工长未检查采220、煤机各部油位或检查不到位人未及时发现采煤机各部油位低，造成齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴承机电事故J3C412中等采煤机司机综采机司机开机前必须检查液压油位，摇臂、牵引减速箱的齿轮油位；发现液压油位、齿轮油位低于油位观察窗时，必须立即加油。采煤机司机跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 32 页采煤机各部油位低机采煤机各部油位低，齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴承，液压油油位低造成各部油缸不能正常升降机电事故J3C412中等采煤机1221、.采煤机各部齿轮油位不低于油位观察窗，不高于齿轮高度的2/3；2.液压油位能够保证各部油缸正常同时摆动最大幅度的要求。采煤机司机跟班工长司机未检查采煤机各滚筒截齿人未及时发现各滚筒截齿丢失或损坏超过规定，造成煤机过负荷，齿座磨损，降低滚筒的使用寿命机电事故K2D36一般采煤机司机综采机司机开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截齿丢失或损坏超过10%时，必须停机更换后，方可开机。采煤机司机跟班工长滚筒截齿磨损或丢失机各滚筒截齿丢失或损坏超过规定，造成煤机过负荷，齿座磨损，降低滚筒的使用寿命机电事故K2D36一般截齿1.截齿齐全、锋利，安装牢固；2.滚筒截齿失效不超过5%。采煤机司机跟班工长人员不按照222、操作规程启动采煤机或启动采煤机时没有发出开机警告人人员在采煤机附近作业，造成人员伤害机电事故J3C412中等采煤机司机综采机司机在启动煤机前，必须先以喊话方式发出开机警告，待采煤机附近人员撤离到安全地点后，通知控制台操作工给采煤机送电，依次启动先导回路、泵电机、截割电机、破碎机。采煤机司机跟班工长启动采煤机时，未检查电磁阀、调高泵运行声音人电磁阀有故障时，不能及时停止各油缸，损坏设备机电事故J3D39中等采煤机司机启动泵电机检查液压系统是否有漏油现象及油泵声音是否正常，并升降左右滚筒，检查各电磁阀是否灵敏可靠。采煤机司机跟班工长割煤带负荷启动采煤机人采煤机带负荷启动，造成采煤机高温，影响生产机223、电事故J3E26一般采煤机司机启动截割电机滚筒前，确认左右滚筒无阻力后，方可启动，启动破碎机前检查破碎机滚筒下是否有大块煤，发现有大块煤时，必须及时处理。采煤机司机跟班工长割三角煤采煤机割至机头、机尾时未设置警戒人采煤机割机头、机尾时，煤壁炸帮伤人或将人员卷入采煤机滚筒内造成人员伤亡其他事故H5C420重大采煤机司机综采机司机将采煤机牵引到两端头前，必须通知两端头工作人员撤离，待人员撤离到安全地点，设置好警戒后方可割通采煤机司机跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险224、等级第 33 页遥控器失灵机煤机掉道或割到电机端头盖板其它事故K2E24一般综采机遥控器遥控器电量充足、按钮正常灵敏可靠，电源指示灯显示可靠。采煤机司机跟班工长工作面和顺槽顶、底板过渡段未割平缓人造成前梁不接顶，支架咬架、漏顶，未割平底板，造成输送机机头撅起，严重影响生产其它事故J3D39中等采煤机司机综采机司机端头割煤时，从工作面顶板到顺槽顶板逐渐降低采高，直到和顺槽顶板衔接且保证过渡段的平缓以保证支架前梁接顶严密，一般情况采高机头从10#架开始、机尾从距最后端头支架第9架开始过渡。采煤机司机跟班工长三角煤片帮环片帮时造成顶网下沉，出现漏渣现象顶板G6E212中等维护工1.加强三角煤处的维护225、工作，及时补打贴帮支柱，防止片帮现象出现；2.支架工及时移架，护帮板及时打出。支架工跟班工长正常割煤超前支架拉出人工作面片帮伤人，采煤机割梁，损坏设备其它事故J3C412中等液压支架工(推输送机)1.液压支架工拉出超前支架前，必须通知架前工作人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可拉架；2.液压支架工拉出超前支架前，必须通知综采机司机，超前支架拉出梁端距变小；3.液压支架工拉完支架后观察，支架的梁端距，当超过340mm时或有漏顶迹象时，要再次拉架减小梁端距。液压支架工(推输送机)跟班工长护帮板未打开、支架的梁端距偏小人煤壁片帮伤人，采煤机割梁其它事故J3C412中等液压支架工(推输送机)1.液压226、支架工在拉完架后及时打开护帮板，并沿煤机前进方向超前68架收回护帮板；2.液压支架工随时观察支架前梁，发现支架前梁接顶不严密或梁端距超过340mm时，及时调整。液压支架工(推输送机)跟班工长顶煤留设偏厚；工作面未割平出现台阶人顶煤厚，造成煤炭自燃，工作面有台阶造成前梁不接顶而出现漏顶事故；人员经过采煤机时，滚筒旋叶带出的煤块伤人；其它事故I4D312中等采煤机司机1.综采机司机割煤时，顶煤留设厚度不得大于300mm，割平顶、底板，不允许出现波浪起伏；2.综采机司机割煤时随时注意观察工作面伞檐，当伞檐长度超过1米，突出部分大于200mm时或伞檐长度小于1米，最突出部分大于250mm时，必须及时整227、改。采煤机司机跟班工长遥控器失灵机遥控器失灵，不能及时停机，造成煤机掉道或出现紧急情况，不能停机，造成人员伤害事故机电事故J3D39中等采煤机司机遥控器电量充足、按钮正常灵敏可靠，电源指示灯显示可靠。采煤机司机跟班工长返机返机时刮板输送机不直机刮板输送机不直造成采煤机齿条及齿轨轮损坏造成采煤机掉道机电事故J3D39中等支架工采煤机返机时必须保证刮板输送机平直，做机窝时刮板输送机弯曲段不得小于18m刮板输送机司机跟班工长割煤割三角煤白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第228、 34 页返机时护帮板未收回机造成采煤机将护帮板割坏机电事故J3E26一般支架工、采煤机司机采煤机返机时必须超前将护帮板收回，采煤机通过后必须及时将护帮板打出。支架工跟班工长返机时采煤机带刀人返机时采煤机带刀，滚筒甩出煤块伤人其他事故J3D39中等采煤机司机返机时滚筒上下范围5m之内严禁人员逗留或进行作业采煤机司机跟班工长采煤机倾斜，支架拉出人将托缆器挤坏其它事故J3E26一般采煤机司机综采机司机在割煤时必须严格控制好每刀的提底或卧底量（根据梁端距的大小），防止出现割顶梁以及推溜后工作面呈凹溜或飘溜现象。采煤机司机跟班工长人员操作采煤机时，操作方法不当人工作面片帮或滚筒旋叶带出的煤块伤人其它事229、故I4E28一般采煤机司机过往行人在经过采煤机前必须先和综采机司机联系，待综采机司机减慢割煤速度或停止滚筒转动后，人员方可背向向煤壁快速通过。采煤机司机跟班工长割煤斜切进刀运输机弯曲段(机窝)不符合要求机损坏采煤机或电缆夹机电事故J3E26一般刮板运输机运输机弯曲段长度不得少于15米。液压支架工(推输送机)跟班工长看护拖移电缆监护不到位，未发现电缆夹挂到电缆槽上或发现后采取措施不及时人挂坏电缆夹子其它事故J3C412中等采煤机司机维护工必须认真检查电缆夹子，发现夹子损坏、螺丝掉落时及时向跟班工长汇报,发现电缆夹被挂在电缆槽上时，必须立即停止刮板运输机。采煤机司机跟班工长电缆夹子本身存在缺陷，掉230、螺丝、电缆夹套管不完好机挂坏电缆夹子或因挡片掉，损坏电缆夹子其它事故I4D312中等电缆夹子电缆夹子螺丝、夹板齐全，夹板上铁棍不外露。采煤机司机跟班工长返机白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 35 页操作支架拉架拉架时架前、架间、支架内有人作业，液压支架工(推输送机)未通知其撤离，盲目拉架人造成支架或架间液管挤伤人员，顶板漏矸伤人顶板事故其它事故I4D315中等液压支架工(推输送机)液压支架工拉架前，必须检查架前、架间、架内是否有人员工作，发现有人员工作时，通知其231、撤离，只有在人员撤离到安全地点后，方可拉架。液压支架工(推输送机)跟班工长支架误动作；支架泄液；支架漏液机造成支架附近人员伤害，顶板漏矸伤人，使用支架时支架液管喷射伤人顶板事故其它事故J3D39中等液压支架液压支架动作灵敏可靠，支架无漏液、串液现象，每台支架的闭锁健动作可靠。液压支架工(推输送机)带班工长工作面顶板不平、割漏顶网环造成工作面漏矸堵塞系统，支架前梁不接顶，出现压死支架事故顶板事故其它事故I4D312中等顶板1.顶、底板平整，无波浪起伏；2.机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。采煤机司机跟班工长推输送机推输送机时造成刮板槽错位机推溜时哑铃销断崩出伤人机电事故其它事故J3E2232、6一般液压支架工作面所有支架升架时的初撑力不小于6a。液压支架工(推输送机)跟班工长刮板链张紧过大机刮板链断伤人机电事故J3C412中等刮板输送机刮板链的两条链张力在21吨左右。综采维修钳工跟班工长运输机连接槽缺哑铃销子机刮板链断伤人机电事故J3D39中等刮板输送机运输机哑铃销齐全、溜槽间隙符合规定，无脱节。液压支架工(推输送机)跟班工长推输送机时人员架前作业人片帮伤人、推溜时推拉杆挤伤人员其它事故J3E26一般液压支架工(推输送机)液压支架工(推输送机)推移刮板运输机前必须通知架前作业人员撤离，待人员撤离到安全地点后，方可溜作业。液压支架工(推输送机)跟班工长两安全出口宽度小环推溜时，人员通233、过被挤伤其它事故K2D36一般两顺槽安全出口安全出口的宽度不得小于0.7m。液压支架工(推输送机)跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 36 页推转载机人员未检查转载机机头处、破碎机罩子处巷道支护情况人推转载机过程中等棚梁支柱碍事，影响推移其它事故H5D315中等维护工维护工进入运顺作业前必须检查运顺内的顶板和两帮，发现顶网不好、巷壁片帮严重时，必须立即处理。跟班工长队长转载机机头处、破碎机罩子处巷道支护情况环推转载机过程中等棚梁支柱碍事，影响推移其它事故H234、5D315中等运顺两帮及顶板运顺顶网完好、无烂网处，两帮无片帮。维护工跟班工长操作支架推移端头支架未检查端头处顶板完好情况环未发现端头前支护的异常情况，移端头时造成漏渣或其它事故。顶板事故G6E212中等顶板综采下出口高度保证不低于1.8米，顶网完好、无烂网处，两帮无片帮。维护工跟班工长推移端头支架时操作人员信号联系不清楚人端头支架附近有人员作业、支架工操作支架造成人员伤害其他事故H5C420重大支架工维护工确认作业地点无操作人员作业时，维护工通过信号告知支架工操作支架后，方可进行作业。维护工支架工跟班工长未检查管路情况机未检查管路情况、操作端头支架时将管路挤坏机电事故G6E212中等维护工操235、作支架前必须检查管路有无挤压情况，确认无误后方可进行作业维护工支架工跟班工长利用单体支柱给予辅助力人单体支柱打滑伤人其它事故G6E212中等支架工1.使用单体支柱给予辅助力时，要执行远距离操作，单体支柱5米范围内不允许有任何人员；2.单体支柱的柱头、柱根必须衬垫板梁或木楔，且柱头、柱根必须使用双股14#铁丝与支架或工作面输送机固定；3.必须设专人指挥此项工作。支架工跟班工长清理架前大块煤处理煤块工具不合适、方法不正确人人员用手直接掏电缆槽内的块煤时，将手挂住，造成人员伤害其它事故J3C412中等采煤机司机维护工必须使用木把手锤处理块煤，不得用手掏电缆槽内的块煤，处理坚硬的煤块、夹矸时，必须停机236、。采煤机司机跟班工长人员架前作业时，护帮板未打开或未打到位人当工作面片帮严重时，架前作业造成人员伤害顶板事故K2D36一般采煤机司机维护工到架前作业时，必须打开护帮板，并指定专人监护。采煤机司机跟班工长未闭锁刮板输送机人作业时未闭锁刮板输送机造成人员伤害其它事故J3C412中等支架工处理架前大块煤时必须将刮板输送机闭锁维护工跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 37 页伸缩梁、护帮板未打开或末打到位人煤壁片帮严重时，造成人员伤害其它事故J3C412中等支架工237、架前作业时，必须打开护帮板，并指定专人监护。维护工跟班工长人员监护不到位人当煤壁有片帮声音时，未及时通知作业人员，造成人员伤害顶板事故J3D39中等维护工维护工在柱前作业时，必须指定专人监护，架前作业人员当听到监护人的警告时，必须撤离到支架立柱后。维护工跟班工长两人以上架前作业，人员将撤离路线堵住人煤壁偏帮时人员未能及时撤离造成伤害顶板事故J3D39中等维护工维护工在处理架前破碎块煤时，不得在两立柱间站立。维护工跟班工长使用大锤破碎煤块的方法不当人人员站在大块煤上，利用大锤敲打块煤时，因重心不稳，从大块煤上滑落造成人员摔倒伤人其它事故J3E26一般维护工维护工必须站在平稳的地点处理块煤，站在块238、煤上处理大块煤时，必须观察所站立煤块的受力情况，发现煤块裂缝时，必须及时撤离。维护工跟班工长清理现场不净或未清理人拉架时损坏架前电缆及水管其它事故J3E26一般维护工维护工处理大块煤完毕后，必须将工具等清理干净，不得混入煤流。维护工跟班工长处理转载机进料口大块闭锁转载机在转载机上砸大块时未闭锁转载机及工作面刮板输送机人人员掉入转载机内造成伤亡或被煤块砸伤。其它I4B520重大下口维护工当大块煤（矸）卡在工作面机头、转载机进料口处时，必须通知机头看闭锁键人员将工作面刮板输送机、转载机闭锁后，方可砸大块。下口维护工跟班工长检查作业地点顶帮完好情况人员未检查或检查不到位人发生顶板掉渣，三角带片帮伤人239、。顶板H5D315中等下口维护工下口维护工在进行作业（包括砸大块）前，必须检查下口处，转载机进料口处的顶板及巷帮情况，发现顶网不好、煤帮片帮时，必须立即处理。下口维护工跟班工长进料口处的顶板破碎、顶网较烂，三角带处煤帮有裂隙、悬渣环发生顶板掉渣三角带片帮伤人。顶板H5D315中等下口处顶板转载机进料口处的顶网要完整，三角带处煤帮无磷皮，巷帮没有片帮。下口维护工跟班工长人员砸大块砸大块所站位置不正确人发生人员掉入转载机内或砸大块时碰伤。其它I4D312中等下口维护工1、砸大块时，人员应站在大块的侧面。2、砸大块时，动作幅度不宜过大，用力不可过猛，以防锤头打到支柱或人员。下口维护工跟班工长清理架前240、大块煤白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 38 页处理转载机进料口大块人员砸大块作业时未安排专人监护人作业时转载机误启动将作业人员卷入转载机内其它I4B520重大下口维护工作业人员处理大块煤时必须由班长组织，作业时严禁任何人员启动转载机工班长跟班工长刮板输送机、转载机及破碎机的运转开机前的准备未检查作业地点顶板、煤帮安全情况人顶板脱层、煤柱片帮伤人其它事故J3D39中等刮板运输机司机刮板运输机司机工作期间，必须及时处理片帮煤，保证安全出口畅通。刮板运输机司机跟班工241、长开机前未检查设备完好情况或检查不到位人设备个系统油位、冷却系统及快速接头的部位存在隐患检查不到位造成设备损坏机电事故J3D39中等刮板输送机1、润滑系统必须完好，油脂干净无变质2、机头、机尾的冷却系统必须完好3、刮板输送机快速接头磨损无超限刮板机司机跟班工长启动前未及时发出开机报警信号或口令不清楚人信号、口令不清，人员在三机内作业，造成人员伤害机电事故J3C412中等刮板运输机司机刮板运输机司机启动输送机前必须先检查报警装置是否完好,确保报警装置完好后发出开机警告,通知刮板运输机内人员撤出后，通知控制台操作工启动刮板运输机、转载机、破碎机。刮板运输机司机跟班工长各设备的启动开机未发出警告人未242、认真检查，误操作引起运输机运行，伤害人员其它事故K2C48一般刮板运输机司机刮板运输机司机启动刮板运输机前必须发出开机信号，待有关人员撤离到安全地点后，解除闭锁，通知控制台启动，使其空转一周，观察刮板运转情况，发现刮板跳动或刮板倾斜、短缺变形等问题时，应停机处理后，方可正常运转。刮板运输机司机跟班工长未检查输送机内有无人员作业人未认真检查，人员在机道内作业启动三机造成人员伤害其它事故K2C48一般刮板运输机司机刮板运输机司机启动刮板运输机前必须检查机道内有无作业人员，确认无误后发出开机信号，待有关人员撤离到安全地点后方可正常运转。刮板运输机司机跟班工长刮板输送机、转载机及破碎机运转的监护未能及243、时发现冷却水路堵塞人电机冷却效果差，烧毁电机其它事故I4C416中等刮板运输机司机检查喷雾供水装置和电机冷却装置效果，确保电机温度不超过55。刮板运输机司机跟班工长输送机存在不完好或转动不灵活的现象机设备不完好，产生故障，影响生产机电事故J3D39中等刮板输送机刮板输送机必须在完好的情况下方可启动运输刮板机司机跟班工长语音报警装置(通讯控制系统)不完好机设备突然启动，使人受伤机电事故J3C412中等报警装置1.信号装置灵敏可靠；2.TK200在工作面的终端必须设在机尾倒数第3个支架。刮板运输机司机跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故244、类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 39 页机头大块煤堵时未及时闭锁刮板输送机进行处理人机头大块煤堵时未及时闭锁刮板输送机进行处理，造成工作面撒煤严重，影响生产其他事故J3E26一般刮板运输机司机机头大块煤堵时必须及时闭锁刮板输送机进行处理，确保刮板输送机运煤顺畅。刮板运输机司机跟班工长电机附近浮煤堆积未及时清理环电机因高温而减少使用寿命其它事故J3C412中等浮煤电机附近通道内无积尘、无杂物，无浮煤。刮板运输机司机跟班工长刮板丢失或刮板链变形机而未能及时发现，造成刮板或刮板链断裂其它事故I4D312中等刮板运输机1.刮板弯曲变形不超过总数的3%，刮板245、缺少数不超过2%，并不得连续出现，刮板弯曲变形不大于15%；2.中等双链平面磨损不大于5mm，圆环链伸长变形不超过设计长度3%。刮板运输机司机跟班工长运输机安全出口片帮煤多环砸伤人员，损坏设备其它事故J3C412中等片帮煤安全出口无片帮煤、无杂物。刮板运输机司机跟班工长推移机头运输机时人员从安全出口通过人刮板运输机挤伤人员其它事故K2D36一般刮板运输机司机刮板运输机司机在推移运输机头期间，严禁人员经过下顺槽安全出口。刮板运输机司机跟班工长工作面供液启动泵前的检查未检查设备的完好情况及液位人设备不完好或液位低，开机后造成设备损坏机电事故J3D39中等乳化泵司机设备完好、管路连接系统无漏液、串液246、，泵箱内液位符合要求后方可开机乳化泵司机跟班工长工作面供液启动泵前的检查乳化液浓度低机油缸的乳化液浓度低，降低设备的使用寿命机电事故J3C412中等乳化液浓度乳化液浓度不低于3%-5%。乳化泵司机跟班工长开机前未通知工作面作业人员人启动泵前未利用扩音电话通知工作面作业人员，造成人员伤害机电事故J3C412中等乳化泵司机开机前必须与工作面作业人员取得联系，经对方同意后方可开机乳化泵司机跟班工长刮板输送机、转载机及破碎机运转的监护白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 4247、0 页开机供液泵站压力不稳定，压力变化较大机泵站压力变化大，管路抖动伤人机电事故J3D39中等泵站泵站卸载压力不得低于30Mpa，不得高于31.5Mpa（管路的最高压力值）。控制台操作工跟班工长工作面存在管路漏液，液管卡子窜出或管接头断裂机乳化液喷射伤人、管路抖动伤人机电事故J3C412中等支架相应管路1.工作面必须杜绝破跑冒滴漏；2.管路接头完好、可靠，U型卡规格合适、安装到位。液压支架工(推输送机)跟班工长胶带输送机运煤开机前的检查人员着装不整齐人衣物卷入传动部位造成人员伤害机电事故J3C412中等胶带输送机司机作业人员劳动保护用品必须佩带齐全，衣服纽扣、袖口、灯带必须扎紧，着装整齐。胶带248、司机跟班工长胶带输送机保护装置不完好机保护失灵，造成胶带损坏事故机电事故J3D39中等胶带输送机堆煤、温度、超温洒水、带速及烟雾保护装置齐全、灵敏胶带司机跟班工长开机运转托辊缺失、胶带跑偏机胶带跑偏造成撒煤、磨损胶带机电事故J3E26一般胶带输送机胶带输送机必须托辊齐全完好胶带司机跟班工长发现异常情况未及时停机处理机造成人员受伤及设备损坏机电事故J3D39中等胶带输送机司机发现胶带输送机运行异常时必须停机检查，确保故障排除后方可开机胶带司机跟班工长设备运行期间清理皮带下的浮煤人造成人员卷入胶带输送机传动部位受伤机电事故J3D39中等胶带输送机司机胶带输送机运行过程中严禁人员清理机头、机尾、及胶249、带下方浮煤胶带司机跟班工长停机停机时未将胶带书输送机上原煤拉空人造成设备再次启动时带负荷启动，造成电机损坏机电事故J3D39中等胶带输送机司机胶带输送机停机前必须将原煤全部拉空胶带司机跟班工长工作面供液白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 41 页工作面铺网进入老空作业前安全检查进入老孔内作业前未携带两用仪或未检查瓦斯及氧气浓度人老空内瓦斯超限或氧气浓度过低造成人员窒息瓦斯事故J3D39中等联网工1.联网人员必须携带便携式两用仪2.当老空内瓦斯浓度达到0.8%或氧气250、浓度低于18%时作业人员必须撤离联网工跟班工长未检查顶板及上下两帮片帮情况人上下出口处作业时空顶作业或煤壁片帮造成人员伤害其它J3D39中等联网工工作面上下口出的金属网铺联工作必须超前进行，严禁在空顶环境下作业。联网工跟班工长拉、展网走向网卷未固定在支架导向管内人拉架后易将网卷压入，且所联网卷松，无法绷紧。其它G6F16一般联网工所有走向网，联网工必须将其穿入导向管内，随支架前移，拉展后进行连接。联网工跟班工长人员未将网卷拉展开而联网人网卷不能完全覆盖底板、下分层开采时造成顶板漏渣其它G6F16一般联网工联网工联网时必须将所联网卷完全拉开后进行连接，不允许网卷没展开就联网。联网工跟班工长工作面251、铺网拉、展网上、下口处拉展网时没有对帮、顶进行检查或检查不到位人会发生片帮、漏渣伤人事故。顶板G6E212中等联网工联网工在上下口处铺网前，必须对帮顶进行检查，做好敲帮问顶工作，并由班长监护。联网工跟班工长上、下口处帮顶不好，顶板较破碎、顶网较烂，煤帮有裂隙或鳞皮环掉渣片帮伤人。顶板G6E212中等联网工顶板及煤帮要完整，人员在片帮、烂网处作业要有支柱维护。联网工跟班工长人员拉、展网时用力过大，造成人员手滑掉而摔倒人联网工摔倒受伤。其它G6F16一般联网工联网工拉展网时，因空间过小，将网卷拉展即可，不可用力过大联网工跟班工长联网人员联网时，没有对架空内的顶板进行检查人掉渣伤人。其它H5F15一252、般联网工联网工再老空内联网时，必须对两支架间的顶板竟进行检查确保不掉渣时方可在其下联网，支架必须及时打出掩护架的护板联网工跟班工长架空内的顶板不好，顶网烂环易发生漏渣甚至伤人。其它H5F15一般支架间隙支架掩护梁处，顶板处的侧护板，支架工移架后必须将其打开，以确保架空支护完好支架工跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 42 页联网工联网时，支架工操作联网处的支架人老空内掉渣爆液管伤人。其它H5D315中等支架工1.支架工拉支架时，必须确保上、下两架及本架范围253、内没有其它任何人员时方可移架。支架工跟班工长超前维护作业前安全检查进入作业地点前未检查顶帮完好情况人顶板脱层、煤壁片帮造成人员伤害顶板事故H5D315中等超前维护工由当班队干及有经验的老员工检查作业地点顶帮完好情况，确认无隐患后方可进入维护工跟班工长工具材料未准备齐全人工具不合适，人员作业时费力，造成人员伤害。其它J3C412中等维护工上下两巷维护时，维修工必须使用合适的工具，工具准备不全不完好不得进行两巷的维护作业。维护工班长架设圆木圆木未与顶网捆绑人在升柱时圆木掉下伤人。其它I4D312中等维护工上下口维护工在架设圆木前，必须提前将圆木与顶网捆绑牢靠，捆绑不少于2处。维护工跟班工长回顺巷高254、大于2.5米时，人员未站在1米的高凳上作业人人员抬头作业时掉渣伤人，圆木掉下伤人。其它I4D312中等维护工巷高大于2米时，维护工必须站在1米的高登上进行作业。维护工跟班工长圆木直径超过0.18m且较重(湿)环圆木掉下伤人。其它I4D312中等圆木维护所用圆木直径为0.16m0.18m，且圆木要干，不能太湿。下料工队长打设单体时,人员升柱过快，没有做到缓慢注液人圆木易打滚伤人，单体易打滑伤人。其它H5D315中等维护工维护工升圆木时，必须一人扶柱，一人卡枪缓慢注液。维护工跟班工长工作面输送机未闭锁人刮板输送机或转载机机突然起动伤人其它事故K2C48一般刮板运输机司机在进行上圆木前，刮板机司机必255、须停机闭锁。刮板输送机司机跟班工长人员进入煤帮未进行敲帮问顶”工作人片帮掉渣伤人顶板事故I4D312中等维护工1、人员进入煤帮作业前必须做好“敲帮问顶”工作，站在安全地点用长钎杆撬掉活动的煤岩块。2、“敲帮问顶”工作必须有人监护。维护工跟班工长作业过程中煤帮有片帮迹象环片帮伤人顶板事故I4D312中等煤帮1、必须先进行“敲帮问顶”确保煤帮无危险后方可进入进行作业。2、敲帮问顶工作必须有人监护。维护工跟班工长上圆木过程中人员配合不当人圆木掉落砸伤作业人员其他事故K2C48一般 维护工上圆木期间两人相互配合，上好圆木后人员撤离机道后方可操作支架维护工跟班工长回收工字钢对棚回收运顺工字钢棚梁及棚腿时256、未闭锁转载机人作业人员掉入转载机内造成伤亡其他事故I4B520重大超前维护工严禁在转载机运转期间回收运顺工字钢对棚维护工跟班工长队干使用绞车回收回顺工字钢对棚时信号不清人出现紧急情况时，司机未能及时停车，易造成顶板事故。机电J3D39中等绞车司机绞车司机操作时必须集中等精力，听清电信号，严格按信号操作。绞车司机跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 43 页绞车信号不完好机造成司机误操作伤人及挂设备或发生漏渣事故。其它J3D39中等绞车信号绞车电信号必须灵敏可257、靠、清晰。绞车信号跟班工长绞车的“四压两戗”不完好环绞车受力大时跑车，支柱倾倒伤人。其它J3D39中等单体支柱绞车的“四压两戗”必须完好并支撑有力。绞车司机跟班工长绞车钢丝绳达不到要求机钢丝绳崩断伤人。其它J3D39中等钢丝绳1、绞车钢丝绳必须符合完好标准，无弯折、硬伤、打结，无断丝超限。2、钢丝绳在滚筒上排列整齐，无咬绳、爬绳现象。3、绞车绳钩头有绳皮，钩头卡绳长度不小于600。绞车司机跟班工长超前维护回收工字钢对棚使用绞车回收前未检查棚梁上方的顶板情况或检查不到位人回收时发生漏渣或冒顶顶板事故I4B520重大维护工维护工用绞车进行回收前，必须对上口处的顶板及两帮进行检查，发现顶网不好，煤壁258、片帮时，必须立即进行处理。维护工跟班工长回收前未检查棚梁及单体支柱上方的顶板情况或检查不到位人回收时发生漏渣冒顶。顶板I4B520重大维护工维护工作业前必须对下口处的顶板及两帮进行检查，发现顶网不好，煤壁片帮时，必须立即处理。维护工跟班工长上方顶网较烂，顶板破碎环顶网较烂，易发生漏渣冒顶。顶板I4D312中等顶板下口处的顶网完好，两帮无片帮。维护工跟班工长用单体支柱给予辅助力时，柱头、柱跟未垫平板梁人3.用单体支柱给予辅助力时，柱头、柱跟未垫平板梁其它I4D312中等维护工在使用支柱顶棚腿时，必须在柱头、柱跟垫平板梁。维护工跟班工长用单体支柱给予辅助力，未执行远距离操作人单体打滑伤人。其它I4259、D312中等维护工1、给单体注液时，必须首先在停液状态下，用14#铁丝将液枪绑住使其呈开启状态。2、然后维护工在大于3米的地方操作片阀手把给单体给液。维护工跟班工长支设型钢梁回顺巷高大于2.5米时，人员未站在1米的高凳上作业人人员抬头作业掉渣伤人，顶梁掉下伤人。其它I4D312中等维护工巷高大于2.5米时，维护工必须站在1米的高登上进行作业。维护工跟班工长型钢梁没有垫平人升柱时，型钢梁打滑伤人。其它I4E28一般维护工棚梁高低不平时，必须用板梁将型钢梁垫平、垫实。维护工跟班工长支设单体支柱支设单体前未检查单体完好及检查不到位人未及时发现单体不完好，上方顶网较烂，在升柱过程中等出现掉渣、片帮等情260、况，伤害工作人员其它I4D312中等维护工1、维护工支设单体前，应仔细检查巷道顶帮支护情况，及时处理片帮和悬渣。2、支设单体前，必须认真检查单体的完好情况，失效、泄液的单体必须分开存放，标记清楚，及时升井，以免误用。维护工跟班工长回收工字钢对棚白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 44 页支设单体方式不正确、监护不到位人单体在升起过程中等或受到压力时自行倾倒，达不到支护效果，造成沉网漏渣等事故其它I4D312中等维护工支设单体时至少三人配合作业，一人扶支柱，一人上梯261、子扶柱头板梁，一人升支柱。维护工跟班工长单体不完好机单体不完好，在升柱过程中等出现柱头板梁滑落伤人。其它I4D312中等单体支柱单体支柱采用QDZ-31.5或DZ-28型液压支柱，支柱不卸液，不漏液，单体的初撑力必须达到50KN。维护工跟班工长上方顶网较松，顶板破碎环上方顶网较松、顶板破碎，在升柱过程中等出现漏渣、片帮等情况，伤害工作人员顶板I4D312中等顶板两顺槽顶网要完整，两帮无片帮，掘进时有烂网时，必须补铺网，以保证顶板完好。维护工跟班工长单体不垂直于顶、底板人升柱时，单体打滑伤人。其它I4D312中等维护工维护工支设单体必须垂直于巷道顶、底板进行支设。维护工跟班工长单体未按照规定的间262、排距支设，或未捆绑牢固、未撑紧顶板人易发生倒柱伤人，影响支撑效果。其它I4C416中等维护工支柱间距与巷道棚距形同，支柱支设好后必须用双股14#铁丝与顶网捆绑牢靠。维护工班长回撤单体支柱回撤单体前未检查单体是否完好及上方顶板情况或检查不到位人未及时发现单体不完好，上方顶网较烂，在卸液中等出现高压液体射出或顶板掉渣等情况，伤害工作人员顶板事故J3D39中等维护工1.维护工回撤单体前应仔细检查巷道顶、帮支护情况，及时处理片帮和悬渣；2.回撤单体前必须认真检查单体的完好情况，失效、泄液的单体必须分开存放，标记清楚，及时升井，以免误用。维护工跟班工长回撤方式不正确、监护不到位人单体支柱卸液、自动倾倒伤263、人，巷道掉渣、片帮伤人，放单体或抬运中等伤人顶板事故其它事故J3D39中等维护工维护工回撤单体时，至少两人作业，一人负责对顶板、附近单体完好情况进行检查。维护工跟班工长单体不完好机单体不完好，在卸液中等出现高压液体射出等情况，伤害工作人员其它事故J3D39中等单体液压支柱1.采用DWX40型单体液压支柱，活柱伸缩灵活，不卸液，不漏液；3.初撑力不小于50KN。维护工跟班工长上方顶板不好，网烂环上方顶网不好，在回撤单体过程中等出现顶板漏渣等情况，伤害工作人员顶板事故J3D39中等顺槽顶板两顺槽顶网完好，两帮无片帮。维护工跟班工长超前维护取型钢梁人员未检查型钢梁的捆绑状况或检查不到位人型钢梁意外掉264、下伤人。其它H5D315中等维护工维护工必须将型钢梁捆绑牢靠。维护工跟班工长超前维护支设单体支柱白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 45 页取型钢梁人2.取型钢梁时型钢梁掉下伤人其它H5D315中等维护工取型钢梁时，必须有两人配合作业，轻抬慢放下。维护工跟班工长处理上下顺槽的片帮、顶板漏渣及巷道变形未处理顺槽的片帮煤或处理不到位人人员经过时片帮、悬渣可能落下砸伤工作人员顶板事故J3C412中等维护工维护工进入两顺槽作业前必须检查两顺槽的顶板和两帮，发现顶网不好、煤265、壁片帮时，必须立即处理。跟班工长队长处理方法不正确人处理方式不当或处理时无人监护，伤害处理人员顶板事故J3D39中等维护工1.维护工根据作业空间及巷道高度，选择杆体长度不小于2米的空心金属杆进行处理；2.金属杆与水平面的夹角小于45度，必须站在浮矸的落地2.0m以外；3.维护工必须站在顶板完好的地点；4.处理破碎区域的顶板浮矸时，必须由外向内进行；5.处理煤帮时，必须由上向下，由一边到另一边逐步进行。维护工跟班工长上、下顺槽有片帮、顶板网烂有悬渣环人员经过时片帮、悬渣可能落下砸伤工作人员顶板事故J3C412中等顺槽两帮及顶板两顺槽顶网完好、无烂网处，两帮无片帮。维护工跟班工长巷道压力大，变形严266、重环运顺设备移动困难，人员行走作业空间小，行走困难；棚爪、棚腿崩掉伤人其它H5D315中等两巷支护两顺槽顶网完好、无烂网处，两帮无片帮。维护工跟班工长人员未对两巷进行超前维护人1.运顺设备移动困难，人员行走作业空间小，行走困难；2.棚爪、棚腿崩掉伤人其它H5D315中等维护工当两巷有变形时，维护工必须及时对变形巷道进行维护。维护工跟班工长绞车提升运输检查绞车及提升系统完好情况绞车不完好机发生跑车等事故运输I4C416中等绞车司机检查绞车的安装是否牢固、固定、平稳；绞车的地脚螺栓是否松动，绞车最突出部分距轨道外侧不小于500mm,绞车底座不得有裂纹.运料工跟班工长“一坡四挡”及绞车闸把失灵机造成267、跑车事故运输I4C416中等绞车司机1.闸带必须完整无断裂，余后不得小于4mm,各部螺栓销柱杆螺栓及背帽限位销等完整齐全,无弯曲变形,施闸后,闸把位置在水平线上3040即应闸死,闸把位置严禁低于水平线.2.碰头阻车器、踏板踏下并松开后，碰头阻车器能自动恢复到阻车位置，安全门要随时在关闭状态，挡车栏钢丝绳能与主提升钢丝绳配合好，能够升降自如。运料工跟班工长超前维护取型钢梁白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 46 页绞车戗杠松动机绞车在提升过程中等造成拉跑绞车，发生跑268、车事故。运输I4C416中等绞车司机绞车四压戗支设稳固，戗杠前必须悬挂安全网帘。运料工跟班工长轨道不符合标准要求机运输过程中等易发生车辆掉道运输I4D312中等绞车司机矿井轨道必须按标准铺设。主要运输巷道轨道的铺设质量应符合下列要求：扣件必须齐全、牢固并与轨型相符。轨道接头的间隙不得大于5mm，高低和左右错差不得大于2mm。直线段2条钢轨顶面的高低差，以及曲线段外轨按设计加高后与内轨顶面的高低偏差，都不得大于5mm。直线段和加宽后的曲线段轨距上偏差为+5mm，下偏差为-2mm。对道床应经常清理，应无杂物、无浮煤、无积水。同一线路必须使用同一型号钢轨。道岔的钢轨型号，不得低于线路的钢轨型号。矿井269、轨道使用期间应加强维护，定期检修。运料工跟班工长钢丝绳磨损超限机断绳，发生跑车事故。运输I4C416中等绞车司机钢丝绳无弯折、硬伤、打结、严重锈蚀、断丝超限，在滚筒上绳端固定要牢固，不堆垛串绳，在滚筒上排列整齐，无咬绳、爬绳现象，缠绳不得超过绞车规定允许串绳量，绳径符合要求，松绳至终点，滚筒上余绳不得、小于3圈，保险绳径与主绳直接相符并连接牢固，绳端连接装置要牢固可靠，钩头有绳皮，钩头卡绳过度不小于600mm,绳卡不小于3道,卡面距离均匀,绳卡一反一正,护绳板完好.运料工跟班工长物料装车物料混装混运人捆绑不牢，在运输过程中等易发生窜动掉下伤人运输I4D312中等绞车司机物料车不允许混装混运，必270、须码放整齐，且捆绑牢固。运料工跟班工长绞车提升运输物料装车物料在车辆上捆绑不合格人在运输过程中等易发生窜动掉下运输I4D312中等绞车司机物料车不允许混装混运，必须码放整齐，并确定捆绑牢固。运料工跟班工长物料混装混运、捆绑不牢固可靠人运输过程中等易发生窜动，掉下伤人。运输I4D312中等绞车司机物料车不允许混装混运，必须码放整齐，并规定捆绑。运料工跟班工长装运物料超宽、超高、超重人提升过程中车辆卡、刮现象，造成断绳、掉道、物料下滑等事故运输I4D312中等绞车司机装车时严禁物料超宽、超高、超重运料工跟班工长绞车提升运输检查绞车及提升系统完好情况白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任271、务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 47 页提升运输司机注意力不集中等，违章操作人易发生机电运输事故运输I4C416中等绞车司机在提升过程中等，绞车司机要精力集中等，不允许干其它工作。运料工跟班工长警戒距离不够人意外运输跑车伤人运输I4C416中等信号把钩工在提升过程中等，信号工要作好警戒工作，严格执行行人不行车，行车不行人的规定。运料工跟班工长卸料物料卸车时车辆没有稳固人车辆晃动，卸料人员摔倒其它I4D39中等提料工物料车辆提升至卸车地点，必须前后使用道木阻车将车辆掩死，防止跑车。运料工跟班工长人员抬运物料配合272、不当人物料伤人其它I4D39中等运料人员抬运物料要口号一致，要轻拿轻放。运料工跟班工长物料码放不整齐人文明生产其它I4E28一般运料物料码放要分类分层码放，并要码放整齐。运料工跟班工长挪移回柱绞车拆卸绞车压杠卸单体时，人员站在卸液口对面人高压液飞溅伤人其它事故J3D39中等维护工维护工拆卸单体时，严禁在单体泄液口站立。维护工跟班工长卸单体时未安排人员扶柱人柱倒伤人其它事故J3D39中等维护工回收单体时必须两人一组，一人泄液另一人扶柱维护工跟班工长拉移绞车绞车不完好机绞车不可靠，钢丝绳突然张紧，钢丝绳弹起，当人员在钢丝绳两侧站立时，造成人员伤害其它事故J3C412中等绞车1.绞车的滚筒无裂纹、破273、损或变形，固定螺栓和油塞不高出滚筒表面；2.绞车的钢丝绳在滚筒上固定牢靠、无打结，绳卡不少于两道；3.绞车的闸把及杠杆系统动作灵活可靠，施闸后闸把位置不超过水平位置。绞车司机跟班工长钢丝绳未系好人钢丝绳松开，人员在钢丝绳附近作业时，造成人员伤害其它事故K2D36一般维护工维护工拉绞车前必须检查确认钢丝绳套的捆绑牢靠后，方可启动绞车。维护工跟班工长未对牵引棚梁进行加固人将棚梁拉移位或拉掉，造成漏渣、冒顶事故顶板事故K2D36一般维护工维护工拉绞车前必须检查确认牵引顶梁稳固可靠后，方可启动绞车。维护工跟班工长支设绞车压杠单体支柱未达到初撑力机绞车受力时不能拉动或绞车跑车其它事故I4c416中等单体274、支柱单体支柱采用QDZ31.5型液压支柱，活柱伸缩灵活，不卸液，不漏液；初撑力必为50KN。维护工跟班工长绞车提升运输白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 48 页单体打设位置选择不合适人拉移变时，回柱绞车移动，造成不能拉动列车或跑车其它事故J3D39中等维护工支设单体时选择顶板平整的地点，当顶板不平整时，必须对顶板进行处理后再支设单体。维护工跟班工长未挂防护网人钢丝绳断裂反弹伤人其它事故J3D39中等维护工绞车稳固好后，必须在戗杠前挂防护网帘。维护工跟班工长处理网275、下漏渣、冒顶检查周围环境、顶板及煤帮工长未检查周围环境、顶板及煤帮人会发生顶板伤人或通路不畅通的现象，影响安全工作。顶板及其它事故J3C412中等跟班工长当发生漏渣、甚至冒顶事故时，工长首先检查周围的环境情况、顶板及煤帮的情况，并要保证通路畅通。跟班工长值班队干备料班长未组织人员进行备料工作人物料准备不足影响对漏渣冒顶事故的处理顶板事故J3C412中等班长当发生漏渣、甚至冒顶事故时，工长安排班长组织人员进行备料工作。班长跟班工长人员递料人员所站位置不安全人发生掉渣、物料滚落等伤人事故顶板事故J3C412中等维护工当处理漏渣、甚至冒顶事故时，递料人员必须站在安全地点，同时禁止人员喧哗。维护工跟班276、工长处理网下漏渣、冒顶背顶维护1.人员所站位置不安全人发生掉渣、物料滚落等伤人事故顶板事故J3C412中等维护工当处理漏渣、甚至冒顶事故时，背顶维护人员必须站在安全地点，同时禁止人员喧哗。维护工跟班工长2.背顶方法不得当，绞顶质量不高人再次发生顶板事故顶板事故J3C412中等维护工当处理漏渣、甚至冒顶事故时，背顶方法要得当，采取绞板梁或挑圆木并跟打贴帮支柱进行维护，顶要背实，并要保证所维护处的高度，以保证采煤机能上、下行走为准。跟班工长值班队干使用单体支柱给予辅助力注液前的准备单体柱头、柱根未垫平板梁人单体易打滑伤人。其它I4D312中等维护工在使用单体支柱给予辅助力时，维护工必须要在单体支柱277、柱头、柱跟垫柱帽或平板梁，以防止在升柱时柱头、柱跟打滑维护工跟班工长人员未检查，周围3米范围内有人员人单体打滑发生伤人事故。机电I4D312中等维护工在使用单体支柱给予辅助力时，周围3米范围内不允许有人员。维护工跟班工长单体注液单体给液未执行远距离操作人单体打滑伤人。其它I4D312中等维护工1、在使用单体支柱给予辅助力时，必须首先在停液的状态下用14#铅丝将液枪绑住使其成开启状态。2、然后维护工在距离大于3米的地方操作片阀给单体支柱供液。维护工跟班工长工作面文明卫生的清理抽排积水未及时抽排工作面积水人工作面积水造成人员摔倒其他K2D36一般维护工工作面积水长度不得超过5m，深度不得大于0.2278、m维护工跟班工长排水设备故障机工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质水灾事故J3E26一般排水设施1.排水设施的水泵完好、水管无破裂、闸阀无锈蚀、排水用的配电设备和电缆无漏电、无破损；2.过富水区、构造带时，根据地测公司预计的涌水量，生产办设计的排水系统，配备排水能力不小于预计涌水量的1.2倍的排水设施。维护工跟班工长支设绞车压杠白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 49 页清理架前浮煤人员未佩戴合适279、的劳动保护用品人造成作业人员伤害顶板事故G6F16一般维护工维护工架前作业时必须佩带防护眼镜、带好矿帽。维护工跟班工长块煤未清理或清理不干净人挤坏设备、电缆、液管其它K2E24一般支架工维护工必须将架前长度大于30cm的块煤清理干净，底座前浮煤堆积厚度不得超过底座高度的2/3，必须将架内浮煤清理干净。液压支架工(推输送机)跟班工长架前作业时，护帮板未打出人片帮造成人员伤害其它事故K2D36一般支架工维护工到架前作业时，必须打开护帮板，并指定专人监护。支架工跟班工长架间距超过规定，没有采取维护措施人架间漏煤块，造成人员伤害其它事故K2D36一般支架工维护工到架前作业时，必须观察支架架间距离，超过280、规定时，必须采取措施处理后，方可作业。支架工跟班工长清理两巷浮煤清煤人员未面向煤流方向人造成人员伤害其它事故K2D36一般胶带机司机皮带机司机清煤时必须面向煤流方向。胶带机司机跟班工长皮带上的煤块飞溅出来人造成人员伤害其它事故K2D36一般胶带机司机胶带机司机在皮带运转中等清理皮带行人侧浮煤时，应选择煤量小的时间清理。胶带机司机跟班工长未及时清理浮煤环煤尘浓度大，降低工作面可见度，增加安全隐患或引起煤尘爆炸；浮煤多影响设备正常运转或者对设备造成损坏机电事故K2D36一般维护工1.维护工必须及时清理架前大块煤矸。2.维护工必须将架内浮煤清理干净（2m2范围内，浮煤平均厚度不超过30mm）。维护工281、跟班工长物料码放物料码放不整齐、混乱人物料码放混乱造成物料损坏其他事故K2D36一般维护工物料必须分类码放并悬挂好标识牌维护工跟班工长物料码放超高、超宽人物料超宽、超高造成伤人事故其他事故K2D36一般维护工物料码放的高度不得超过0.8m,宽度的的影响行车及行人要求维护工跟班工长工作面过运输横川横川内木垛的回收回收木垛时未闭锁刮板输送机人人员进入机道内作业时未闭锁刮板输送机造成人员摔倒受伤其它K2A612中等刮板输送机司机人员进入机道内作业时必须闭锁工作面刮板输送机刮板输送机司机跟班工长回收木垛作业时作业地点护帮板未打出人护帮板未打出，片帮或顶板冒落造成人员受伤其它K2A612中等纸加工人员进282、入机道内作业前必须确保工作面支护完好，护帮板打到位，作业前必须做好敲帮问顶工作刮板输送机司机跟班工长工作面文明卫生的清理白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 50 页回收时采煤机未返至安全地点并停机闭锁人采煤机未停电闭锁，作业人员作业时卷入滚筒内造成伤亡其它J3A618重大采煤机司机回收木垛前采煤机必须返至距木垛15m以外位置，并停电闭锁将离合手把脱开。采煤机司机跟班工长工作面过运输横川横川内木垛的回收回收木垛未检查顶板情况人 顶板不好时直接回收木垛，发生漏渣冒顶事283、故。其它J3A618重大维护工回收木垛前，必须要对煤帮及顶板板进行检查，确认无问题时方可回收，若顶网不好较烂时，必须进行加强维护后，方可进行回收。维护工跟班工长回收木垛作业时无人监护人无人监护，更易发生漏渣冒顶事故。其它J3A618重大跟班工长横川回收大木垛工作必须由工长在现场近头处监护，严格执行相应措施。跟班工长队长使用采煤机截割木垛机采煤机强行截割木垛造成设备损坏机电事故J3B515中等维护工采煤机将木垛割散落后立即返机闭锁，人员进入煤帮回收割散的木垛采煤机司机跟班工长人员作业时精力不集中人上下坡过程中等，摔倒伤人。其它I4D312中等维护工1、人员抬运物料上下坡时，必须集中等精力，两组抬284、料人员必须相距5米以上。2、严禁运料人员将所运物料直接从坡上向下放。运料工跟班工长过横川时支架的管理人员未对支架加强检修人支架存在问题多，影响工作面过横川。其它H5D315中等支架工检修班支架工必须加强支架的检修工作，过横川前，所有支架要消除跑、冒、滴、漏现象，片阀、千斤不窜液，不自动卸载。支架工跟班工长支架存在千斤、片阀窜液等现象机千斤片阀窜液，影响了工作面过横川。其它H5D315中等支架工1、支架不允许有跑、冒、滴、漏的现象。2、支架不窜液（片阀、千斤），立柱不自动卸载。3、各部销轴齐全、完好到位。支架工跟班工长采高的控制过横川前采高大于3.3米或采高大于2.8米环采高过大,易发生漏渣事故285、；采高过小，为过横川增加困难。其它H5D315中等司机工作面过横川前，工作面采高必须控制在2.83.3米之间。采煤机司机跟班工长过横川过程中等因顶板下扎采高小于2.6米环过横川难度加大。其它H5D315中等工长1、横川打木垛时，必须保证木垛支设质量符合标准，以制止顶板下沉。3、工作面每一分层过横川时要尽量减少起底量，以采煤机能过去为准，为下一个分层创造条件。工长队长顶板的管理顶网烂，高度低环发生漏渣事故。顶板H5D315中等维护工人员需进入煤帮作业时，必须闭锁工作面刮板输送机，打出支架护帮板，升紧前探梁，并进行敲帮问顶，确认无危险后方可进入煤帮作业。维护工跟班工长人员维护顶板，进入煤帮作业人人286、员易被片帮煤及顶板掉渣砸伤。其它H5D315中等维护工人员维护顶板时，首先加固所要维护处周围的顶板，然后人员站在有效的地点（维护点上方）进行维护作业。维护工跟班工长人员维护顶板未站在安全地点人 人员易被片帮煤及顶板掉渣砸伤。其它H5D315中等维护工维护工在进行维护作业时，跟班工长必须在现场指挥并监护。工长队长维护顶板，无人监护人没有人监护发生掉渣片帮煤伤人。其它H5D315中等工长1、在使用单体支柱推输送机时，必须首先在停液的状态下用14#铁丝将液枪绑住使其成开启状态。2、然后维护工在距离大于2米的地方操作片阀给单体支柱供液。维护工跟班工长工作面过运输横川白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险287、管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 51 页用单体支柱给予辅助力，未执行远距离操作人单体打滑伤人。其它H5D315中等维护工1、在使用单体支柱推输送机时，必须首先在停液的状态下用14#铁丝将液枪绑住使其成开启状态。2、然后维护工在距离大于2米的地方操作片阀给单体支柱供液。维护工跟班工长老空内的处理老空内未铺金属网人给下分层开采留下了隐患。其它H5D315中等工长工作面过运输横川段，必须在老空内严格按标准铺设双网，并要保证铺网质量符合标准。联网工跟班工长底板低凹处未采取铺垫板梁的措施人给下分层开采留下288、了隐患。其它H5D315中等工长工作面过横川时为了增加下一分层过横川时的高度，在老空内低凹处铺网前，铺垫板梁，至少保持两层。联网工跟班工长刮板输送机的管理吊、垫刮板输送机未使用完好2692mm链子和完好的快速接头人锚链、快速接头起吊过程中等拉断伤人。其它I4D312中等班长1、在吊垫刮板输送机的过程中等，严禁人员的手头脚等身体任何部位伸入所吊设备下方。2、必须用长柄工具如钎杆、铁锹把等将所垫物料拨正放入设备下方。三机工跟班工长吊、垫刮板输送机时人员身体部位伸入设备下方人所吊设备意外下落伤人。其它I4D312中等维护工1.在吊、垫刮板输送机的过程中等，严禁人员的手、头、脚等身体任何部位伸入所吊设289、备下方。2.必须用长柄工具如：钎杆、铁锹把等将所垫物料拨正放入设备下方。三机工跟班工长煤质管理未执行分装分运人影响煤质其它H5D315中等工长过横川所割煤矸全部实行分装、分运。跟班工长队长坑木未捡出人影响运输及煤质其它H5D315中等维护工过横川过程中等，混入煤中等的所有坑木必须由维护工及各转载点设备司机及时检出，然后集中等装车退走。维护工跟班工长工作面通过两巷硐室硐室内的维护人员没有检查硐室内维护情况。人没有及时发现硐室内维护不合格出现沉网或漏渣事故。顶板H5E210中等维护工工作面过前方硐室前，班长必须提前对硐室内的维护状况进行检查，发现维护不符合要求时，要立即安排维护人员进行维护，以防造290、成事故。班长跟班工长硐室内维护不合格环硐室内维护不合格，出现沉网、漏渣为过硐室增加了困难。顶板H5E210中等前方硐室硐室内的维护必须是木架或圆木配合单体支柱打的走向棚支护，支护必须完好，木垛必须接顶板，无泄漏单体。班长跟班工长工作面通过两巷硐室工作面通过硐室回收硐室内支护方式不正确、监护不到位人单体支柱卸液、自动倾倒伤人，巷道掉渣、片帮伤人，放单体或抬运中等伤人顶板事故J3D39中等维护工维护工回撤单体时，至少两人作业，一人负责对顶板、附近单体完好情况进行检查。维护工跟班工长移架时，降支架过多，顶板下沉人发生沉网甚至漏渣事故。其它H5E210中等支架工工作面过时，移架时只需少降支架将木垛或维291、护圆木挑住便可。支架工跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 52 页支架挑住走向圆木后，升架过紧，挑断圆木人影响对顶板的支撑效果其它H5E210中等支架工支架工移架后支架挑住圆木后，将支架升起撑顶便可，不可升架过紧挑断圆木，影响对顶板的支撑。支架工跟班工长工作面停采上板梁人员操作移架时前探梁挂顶网人拉架时将网撕破其它事故K2C48一般液压支架工(推输送机)液压支架工拉架前必须将支架前梁下降约200mm，支架顶梁离开顶板后方可拉架。液压支架工(推输送机)跟班工292、长脚踏架未搭稳人人员在作业中等脚踏架倾斜，人员从脚踏架上摔下伤人。其它I4E28一般维护工维护工在上板梁前将脚踏架搭稳。维护工跟班工长人员进入煤帮未进行敲帮问顶”工作人片帮掉渣伤人其它I4D312中等维护工1、人员进入煤帮作业前必须做好“敲帮问顶”工作，站在安全地点用长钎杆撬掉活动的煤岩块。2、“敲帮问顶”工作必须有人监护。维护工跟班工长工作面输送机未闭锁人运输机突然起动伤人其它事故K2C48一般刮板运输机司机在进行上板梁前，刮板机司机必须停机闭锁。刮板输送机司机跟班工长煤帮有片帮迹象环片帮伤人其它I4D312中等煤帮1、必须先进行“敲帮问顶”确保煤帮无危险后方可进入进行作业。2、敲帮问顶工作293、必须有人监护。维护工跟班工长停采前挂顶网刮板输送机未闭锁人运输机突然启动伤人。机电J3C412中等刮板司机在进行挂网固定前，刮板机司机必须停机闭锁。刮板输送机司机跟班工长多人配合不当人人员被网片绊倒或划伤。其它J3C412中等维护工支架工在收护帮板前必需对顶板进行检查，特别是有片帮假顶不好时，不能随意收护帮板，在确认有漏渣可能时，必须首先挑板梁进行维护。支架工跟班工长、班长收护帮前未检查顶板人顶板不好时收护帮板漏渣。顶板I4D312中等支架工支架工在收护帮板前必需对顶板进行检查，特别是有片帮假顶不好时，不能随意收护帮板，在确认有漏渣可能时，必须首先挑板梁进行维护。支架工跟班工长、班长多人配合不294、当人人员被网片绊倒或划伤。其它J3C412中等维护工维护工在挂网片时，多人共同作业时,必须指定专人指挥，作业时集中等精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大或盲目乱扔。维护工带班工长人员挂网不熟练或网片未连接牢固人人员被网片刺伤，网片在进入采空区后在中等间断开，影响挂网质量，下沉量大。其它J3C412中等维护工维护工绑网片时，网片间采用14#铅丝绑扎，每隔150mm绑扎一道，下垂的网片用14#铅丝挂在支架的顶梁上。维护工带班工长多人搬运时相互之间干扰人人员被网片绊倒或划伤其它事故K2C48一般维护工维护工在搬运网片，多人共同作业时,必须指定专人指挥，作业时集中等精295、力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大或盲目乱扔。维护工跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 53 页拉架时前探梁未降下人拉架时将网撕破其它事故K2C48一般液压支架工(推输送机)液压支架工拉架前必须将支架前梁下降约200mm，支架顶梁离开顶板后方可拉架。液压支架工(推输送机)跟班工长移架后顶网未吊起人网片被滚筒割到损坏顶网。其它J3D39一般维护工移架后，维护工需将顶网悬挂于支架前探梁下，为采煤机滚筒旋转做好准备工作。维护工跟296、班工长停采前上圆木采煤机下割长度超过12米人空顶面积太大，易发生沉网掉渣。顶板H5D315中等司机停采前上圆木工作，采煤机割一个机身，立即停机上圆木，严禁采煤机下割长度超过12米后再上圆木。采煤机司机跟班工长输送机未闭锁人运输机突然起动伤人其它事故K2C48一般刮板运输机司机刮板输送机司机在进行挂网前必须停机闭锁，且通知控制台操作工断开电源。刮板运输机司机跟班工长采煤机未断电、离合器未脱开人采煤机突然意外启动，滚筒旋转伤人。机电J3C412中等采煤机采煤机停机后，司机必须将隔离开关断开，并摘掉采煤机滚筒离合器，并通知控制台电工从开关处停电。采煤机司机跟班工长多人抬运时、相互之间干扰人人员配合不297、当抬圆木摔倒受伤。其它I4E28一般维护工维护工抬圆木时，多人同时作业时，必须指定专人指挥，作业时集中等精力，密切配合，行动一致。维护工跟班工长工作面停采停采前上圆木降架前未检查架前顶板情况人顶板不好时降架发生漏渣事故。顶板H5C420重大支架工支架工降架前，必须先对顶板进行检查，在确定假顶完整不会发生漏渣时方可继续操作,若顶网较烂,必须首先从上下支架向本架挑板梁维护，控制好顶板后，方可降架上圆木。支架工跟班工长降架时未检查架前或上下两架空内是否有人员人顶板掉渣伤人。其它H5C420重大支架工支架工降架前，必须对架前及上下两架范围内进行检查，确认上下两架及本架范围内无其它人员时方可降架。支架工298、跟班工长人员在采煤机机身上未站稳人工作中等人员从采煤机上掉下受伤。其它I4D312中等维护工人员站在采煤机身上作业时，必须站稳，密切配合，抬圆木要齐心协力，尽快将圆木上在支架上。维护工跟班工长所上原木间距不均匀，质量不符合标准人易形成网包，甚至撕网。其它I4E28一般维护工维护工所上圆木间距要匀标准是750mm，偏差50mm。维护工跟班工长顶网未沿至底板上人会发生片帮煤伤人事故。其它H5D315中等维护工工作面停采最后一刀，上圆木后联网工立即将顶网沉至距底板底板上，并连好。联网工跟班工长推移输送机单体柱头、柱根未垫平板梁人单体易打滑伤人。其它I4D312中等维护工在使用单体支柱推输送机前，维护299、工必须要在单体支柱柱头、柱跟垫柱帽或平板梁，以防止在升柱时柱头、柱跟打滑。维护工跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 54 页单体给液未执行远距离操作人单体打滑伤人。其它I4D312中等维护工1、在使用单体支柱推输送机时，必须首先在停液的状态下用14#铅丝将液枪绑住使其成开启状态。2、然后维护工在距离大于3米的地方操作片阀给单体支柱供液。维护工跟班工长单体附近有人员作业人单体打滑砸伤作业人员机电I4D312中等维护工在使用单体支柱给予辅助力时，周围3米范围内300、不允许有人员。维护工跟班工长打设贴帮支柱用输送机下单体未设专人看管闭锁键人单体卡在采煤机下或机头处伤设备。机电J3C412中等班长1、用工作面刮板输送机下单体支柱时，班长必须安排专人在工作地点采煤机处、工作面机头处看管闭锁键。2、在发现意外情况时，必须及时闭锁设备。班长跟班工长人员抬运，相互之间干扰人人员配合不当摔倒碰伤。其它I4D312中等维护工1、人员抬运单体两人共同作业时，必须相互密切配合，同时抬运，步调一致卸下时必须有人帮助下放。2、所抬单体维护工必须请拿轻放以免损坏单体支柱。3、2.5米以下单体允许一人扛运，但在上肩、放下时都必须有人协助。维护工跟班工长支设时距采煤机后滚筒的距离超过301、规定(超过15米或小于3米)人距离小于3m时会发生滚筒伤人，距离大于15m时顶板会下沉较多。其它H5D315中等班长1、班长必须协调好此项工作，支设单体支柱距采煤机后滚筒距离必须在3米至15米之间。2、当距离大于15米时，必须责令司机停机，并闭锁设备，采煤机停电。班长跟班工长工作人员未进行“敲帮问顶”人片帮掉渣伤人其它I4D312中等班长在打贴帮支柱要进入煤帮作业前，班长必须做好“敲帮问顶”工作，在确保煤帮无危险后，方可允许作业。班长跟班工长单体支设质量不符合要求,角度不对，未进行牢固捆绑人支撑效果不好会发生倒柱伤人。其它I4D312中等维护工贴帮单体支柱支设角度迎角-度，所打单体必须用双股铅302、丝与顶网捆绑牢固，支柱不够高时，必须在柱跟处加垫木柱帽，木柱帽要垫稳垫实维护工跟班工长单体支设后,未将帮顶背实人掉渣、片帮伤人。顶板I4E28中等维护工贴帮单体支设时，维护工必须将圆木顶头肩窝处用板梁背实并背帮，背帮板梁间不少于三块。维护工跟班工长采煤机检修检修前的准备工作采煤机所停处顶板煤帮不完好人工作面片帮、漏渣，造成人员伤害顶板事故K2C48一般采煤机司机综采机司机在人员进入溜槽内更换截齿或检修设备前，将设备停在工作面压力较小，片帮不严重的区域。采煤机司机跟班工长检修时未闭锁工作面输送机人三机误启动造成检修人员伤害机电事故K2C48一般刮板运输机司机刮板运输机司机必须在检修前，闭锁刮板运303、输机，并通知控制台切断电源。三机工跟班工长未处理片帮煤或处理不彻底人工作面片帮，造成人员伤害顶板事故J3C412中等维护工维护工进行作业前，必须将作业场所附近的片帮、鳞皮处理干净。维护工跟班工长工作面停采推移输送机白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 55 页护帮板未打出或未打到位人护帮板未起到支撑作用，工作面片帮，造成人员伤害顶板事故J3C412中等液压支架工综采维修钳工到架前作业时，必须打开护帮板，并指定专人监护。液压支架工跟班工长护帮板泄液或液压支架本身故障机304、护帮板未起到支撑作用，工作面片帮，造成人员伤害顶板事故J3C412中等护帮板液压件、高低压液管无损伤、挤压、扭曲、挤压、扭曲、拉紧、破皮、断裂，阀组无滴液，支架无漏液卸载现象，操作手把灵活，置于中等间停止位置，管接头无断裂，缺u形销子，顶梁、掩护梁、侧护板、千斤顶、推移杆、底座箱无开焊、断裂、变形、无联结脱落，螺钉无松动、压卡、歪扭综采维修钳工跟班工长采煤机检修检修前的准备工作使用工具不当或工具不匹配人工具不合适，人员作业时，费力造成人员伤害其它事故K2C48一般采煤机司机综采维修钳工必须使用合适的工具，工具准备不全、不合适不得进行检修作业。综采维修钳工跟班工长运输机未拉回或拉回距离不符合规定305、人人员进入煤壁侧作业，距离煤壁太近，造成片帮伤人顶板事故K2C48一般液压支架工在有人员进入煤壁侧作业前，液压支架工(推输送机)必须将运输机拉回200mm。液压支架工跟班工长运输机哑铃销子缺失机推移运输机时，造成刮板错位、断链其它事故J3C412中等刮板运输机哑铃销子齐全、保险销子合格，刮板链张紧合适，变速箱油量和油质符合规定，刮板螺栓齐全、紧固。液压支架工跟班工长滚筒位置较高人滚筒位置不当，人员需要登高检修作业时，造成人员伤害；摇臂未放在水平位置，油位显示不准确，造成误判断其它事故K2C48一般采煤机司机1.综采机司机在每班正常停机后，应将滚筒降至水平偏下位置；2.长时间停机时，将滚筒放在底306、板上，同时将速度控制离合器等手把和电气隔离开关打在中等间或断开位置。采煤机司机跟班工长采煤机未停电闭锁人人员在采煤机附近作业时，滚筒突然转动，造成人员伤害机电事故K2B520重大采煤机司机综采机司机在检修采煤机前必须切断电源，通知控制台操作工断开顺槽QBZ400开关并闭锁。采煤机司机跟班工长截割部、牵引部的检修人员蹬上滚筒更换截齿人人员从滚筒上滑落，造成人员伤害其它事故I4C416中等采煤机司机1.综采机司机更换截齿时，人员不得蹬上滚筒更换截齿。2.人员站在底板上扳动滚筒进行截齿的更换工作。采煤机司机跟班工长护帮板未打出或打出不到位人工作面片帮，造成人员伤害顶板事故J3D39中等液压支架工综采307、机司机到支架前工作时，必须将护帮板打出，并指定专人监护。液压支架工(推输送机)跟班工长人员误动作支架人造成采煤机向煤壁侧移动，挤伤人员其它事故K2C48一般液压支架工(推输送机)液压支架工(推输送机)在人员进入运输机作业前，闭锁相应范围内的支架。液压支架工(推输送机)跟班工长支架间缝隙大环人员在架缝下作业，顶板掉渣伤人顶板事故I4D312中等液压支架间隙架间空隙不得超过200mm。综采维修钳工跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 56 页未闭锁三机人三机突然308、启动，造成人员伤害机电事故k2c48一般三机工刮板运输机司机在进行检修前必须停机闭锁，并通知控制台切断三机电源。综采维修钳工跟班工长液压体统的检修支架护帮板未打出或未打到位人工作面片帮伤人顶板事故J3C412中等采煤机司机综采维修钳工到架前作业时，必须打开护帮板，并指定专人监护。采煤机司机跟班工长未闭锁三机人刮板运输机突然起动，造成人员伤害机电事故I4C416中等采煤机司机刮板运输机司机在人员进行检修前必须停机闭锁，并通知控制台切断电源。采煤机司机跟班工长未及时清理采煤机上的煤块人人员钻入采煤机下作业时，采煤机上的煤块滑落伤人其它事故K2C48一般采煤机司机综采维修钳工检修采煤机前，必须将采煤309、机机身上的块煤处理干净。采煤机司机跟班工长护帮板未打出或未打到位人工作面片帮造成人员伤害顶板事故J3D39中等采煤机司机综采维修钳工在靠近煤壁侧进行工作前，必须将护帮板打出去，必要时设临时支护。采煤机司机跟班工长更换液压管路及元件时，未释放管路的压力人高压液体飞溅伤人机电事故J3C412中等采煤机司机综采维修钳工在断开任何液压管路前必须释放压力。采煤机司机跟班工长油管出现故障，油箱高温机高温液体伤人机电事故K2C48一般油管油管无破裂、密封完好、无封堵。综采维修钳工跟班工长加注润滑油脂型号不匹配人起不到良好的润滑效果，影响设备的使用寿命。机电事故I4D312中等维修工维修工在给设备加油时，必须310、确认设备所加油，并将正确的油脂加入设备内。维修工跟班工长加油时没采取相应的洁净措施。人起不到良好的润滑效果，影响设备的使用寿命。机电事故I4D312中等维修工维修工在给设备加油时，必须将加油嘴擦干净，并要采措防护措施防止杂物进入。维修工跟班工长油脂存放设施不完好，环境差机发生油脂泄露事故，影响油质。机电事故，其它事故J3C412中等维修工1.油脂存放必须使用完好的设施。2.存放地点必须选择在干净、通风良好并避开淋水的地点。3.油脂存放点必须按要求配足消防设施，并有详细的消防责任牌。维修工跟班工长检修电气部分检修电器元件时，未停电人电器元件带电伤人机电事故K2C48一般综采维修电工综采维修电工在311、检修电器设备前必须切断电源，严禁带电检修。综采维修电工跟班工长检修电气部分停电后未使用同等级别的验电笔进行验电人电器元件带电伤人机电事故K2D36一般综采维修电工停电后用与电源电压等级相适应的验电笔检验，检验无误后，再进行导体对地完成放电（在瓦斯可能积聚之处必须进行检查，瓦斯浓度在0.8以下时才准放电），装有接地装置的设备，停电后必须将相应的开关手柄打到“接地”位置。综采维修电工跟班工长采煤机检修白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 57 页甩掉采煤机的保护人损坏设312、备或造成人员伤害机电事故J3C412中等综采维修电工处理采煤机故障时，不得甩掉采煤机的各种保护。综采维修电工跟班工长随意调整采煤机各种整定和保护值人造成设备损坏或人员伤害机电事故K2C48一般综采维修电工综采维修电工处理采煤机故障时，不得调整各种元器件的整定值，不得用铜丝、铝丝代替熔断器的熔体。综采维修电工跟班工长工具遗忘在采煤机电控箱内人造成设备短路、接地机电事故K2C48一般综采维修电工综采维修电工检修完毕时检查电控箱内不得留有工具或备件。综采维修电工跟班工长电控箱外盖未紧固人造成失爆，损坏设备，发生瓦斯事故机电事故K2C48一般综采维修电工综采维修电工盖电控箱外盖时，必须将所有螺栓紧固到313、位。综采维修电工跟班工长检查电缆的绝缘性能时，未使用同等级的摇表人测量不准或击穿电缆机电事故K2D36一般综采维修电工检查电器设备的绝缘性能时，必须使用与其电压等级相适应的摇表进行测试。综采维修电工跟班工长辅助系统的检修人员给采煤机加油时，采煤机机司机误启动煤机人煤机突然起动造成人员伤害其它事故K2C48一般采煤机司机综采维修钳工在检修前必须切断电源，并挂“有人工作、禁止合闸”警示牌。采煤机司机跟班工长未检查顶板、煤壁状况人工作面片帮伤人、顶板掉渣伤人顶板事故I4C416中等工长采煤机检修前，跟班工长负责对检修区域的顶板、煤壁进行全面检查，确认顶板完好后，通知综采维修钳工开始作业。工长队长现场314、清理不净，对采煤机运行有障碍人铁器或其它杂物混入煤炭中等，影响煤质，卡阻系统其它事故J3D39中等采煤机司机维护工在检修结束前将所产生的废弃物品必须及时处理，不得混入煤中等。维护工跟班工长推溜时，推移方法不当或未推移运输机人推移方法不当造成哑铃销子断，未推移运输机造成采煤机割梁顶板事故J3D39中等液压支架工(推输送机)液压支架工(推输送机)应该从采煤机后滚筒810架开始逐次将刮板输送机推出，并确保弯曲段不少于18米。液压支架工(推输送机)跟班工长检修电气部分白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理315、人员可能性损失风险值风险等级第 58 页试运转试运转时，采煤机检修人员未撤出滚筒波及范围人煤壁片帮伤人顶板事故K2C48一般采煤机司机综采机司机开机前必须认真检查采煤机滚筒附近是否有人员站立，确认采煤机滚筒附近无人后，方可开机。采煤机司机跟班工长开机未发出警告人未认真检查，误操作引起运输机运行，伤害人员其它事故K2C48一般采煤机司机启动采煤机前前必须发出开机信号，待有关人员撤离到安全地点后，方可开机。开机后空转5min，观察采煤机运转情况，发现问题必须停机处理，处理后方可正常运转。刮板运输机司机跟班工长更换采煤机滚筒及摇臂作业地点安全检查煤帮裂隙发育,有片帮迹象环人员经过时片帮、磷片帮煤可能316、落下砸伤工作人员顶板事故J3D39中等顶板顶板完好，无破碎带、无离层煤，锚杆的锚固力不小于5吨，扭力不小于100N.M。维护工跟班工长煤帮裂隙发育有片帮,处理不及时、不到位人人员经过时片帮、片帮煤可能落下砸伤工作人员，处理方式不当或处理时无人监护，伤害处理人员顶板事故J3D39中等跟班工长跟班工长负责作业前检查作业区域是否有离层，并认真组织人员处理，以确保作业环境安全。跟班工长队长推移输送机推输送机时造成刮板槽错位人推拉溜时哑铃销断崩出伤人其它事故K2D36一般液压支架工工作面所有支架必须达到初撑力25.2MPa 以上。液压支架工(推输送机)跟班工长运输机连接槽缺哑铃销子，刮板链张紧过大；机推317、拉溜时哑铃销断崩出伤人或刮板链断伤人其它事故K2C48一般刮板运输机刮板链张力达到21吨。液压支架工(推输送机)跟班工长更换采煤机滚筒及摇臂推移输送机上顺槽安全出口距离小环推溜子时，人员在安全出口通过，造成人员被挤伤其它事故K2C48一般安全出口安全出口的距离在0.7-1.8m之间。液压支架工(推输送机)跟班工长摇臂及滚筒的拆卸支架侧护板间隙超过规定机支架的架缝间隙大，顶板掉渣伤人顶板事故J3C412中等支架间隙支架侧护板紧靠，架间空隙200mm。液压支架工(推输送机)跟班工长采煤机未停电闭锁人工作人员被采煤机移动挤伤其它事故K2C48一般采煤机司机综采机司机在进行检修前必须停机闭锁，并通知控318、制台操作工断开电源。采煤机司机跟班工长未按照要求拆卸摇臂销轴人晃动摇臂挤伤或碰伤周围工作人员其它事故J3D39中等综采维修钳工综采维修钳工必须两人配合将摇臂的销轴用甩锤甩出，同时避开摇臂纵向的摆动范围。综采维修钳工跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 59 页人员站在支架的架缝下作业人支架的架缝间隙大，顶板掉渣伤人其它事故J3C412中等液压支架工(推输送机)支架工在人员架前作业前必须将架间空隙调整到小于200mm。液压支架工(推输送机)跟班工长摇臂未在运输319、过程中等运输不当人人员造成损害其它事故K2E24一般采煤机司机使用多台5t手动葫芦进行运输采煤机司机跟班工长摇臂及滚筒的安装调整采煤机和摇臂位置，安装销轴时，人员较多配合不当人挤伤工作人员其它事故K2C48一般采煤机司机两人或两人以上共同作业时,必须指定专人指挥，作业时集中等精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大或盲目乱扔。综采维修钳工跟班工长接电缆时未检查截割电机的正反转人电机反转影响生产或造成设备损坏其它事故机电事故K2C48一般综采维修电工所有动力电缆在更换后必须检查电动机的转向。综采维修电工跟班工长采煤机送电未按照规定程序，先合闸隔离开关，然后合闸断路器320、人设备带电时，损坏隔离开关机电事故K2D36一般综采维修电工合闸时，先合隔离开关，然后合断路器，严禁带负荷操作隔离开关。综采维修电工跟班工长更换采煤机截割电机拆卸前的准备三机未闭锁，开关未停电人三机突然启动造成人员伤害，人员在采煤机附近工作时滚筒突然转动，造成人员伤害。机电J3C412中等采煤机司机更换前采煤机司机应闭锁工作面输送机，并通知控制台将输送机电断掉。采煤机司机跟班工长工具使用不当或未正确使用机工具不合适，人员作业时，费力造成人员伤害。其它K2C48一般采煤机司机拆卸电机时，必须使用完好的工具。采煤机司机跟班工长拆卸起吊起吊过程中等，人员站位不当人起吊物突然下落造成人员伤亡。机电J3321、C412中等采煤机司机拆卸电机时，必须使用完好的工具。采煤机司机跟班工长利用输送机搬运过程中等，未固定电机人造成电机拉坏机电J3C412中等采煤机司机1.将电机吊入输送机运输前，必须闭锁工作面输送机，并有专人看护闭锁键。2.电机在输送机上应使用40T刮板链马蹄环及马蹄环螺栓进行捆绑，电机的接线腔应放置在煤帮侧，防止运输过程中等碰坏。采煤机司机跟班工长更换采煤机滚筒及摇臂白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 60 页未对输送机进行监护或监护不到位人拉坏电机及输送机机电322、I4C416中等班长在拉运过程中等，人员要在电机前方闭锁键处看护闭锁键，发现异常应及时闭锁工作面输送机。2.拉运过程中等，还要派专职人员跟随在电机后面5m处，对于电机的运输情况加以监护，发现异常，及时通知看闭锁键人员，闭锁工作面输送机。采煤机司机跟班工长新电机的安装多人配合安装电机时，电机晃动人晃动掉下造成人员受伤机电I4C416中等综采维修钳工1.选择合适起吊点将新电机吊起，多人配合将新电机穿如电机固定腔内，并安装到位。2.起吊使用的手动葫芦必须保证完好，手动葫芦与起吊点固定必须牢固。采煤机司机跟班工长螺栓紧固不到位人造成运转中等损坏电机机电I4C416中等综采维修电工所有电机固定螺栓必须全323、部紧到位,不允许出现松动现象。采煤机司机跟班工长管路未按要求恢复、接线不符合规定人烧坏电机，造成电机事故。机电J3C412中等采煤机司机 电工电机冷却管必须按标准插接采煤机司机跟班工长支架检修检修支架前的准备架前块煤未清理或清理不干净人拉架时架前有大块煤，造成支架挤坏电缆、水管、人员挤手其它事故H5D315中等综采维修钳工1.综采维修钳工架前作业前必须戴好头盔、穿好防砸靴；2.综采维修钳工必须将架前长度大于30cm的块煤清理干净，底座前浮煤堆积厚度不得超过支架底座高度的2/3，必须将架内浮煤清理干净。综采维修钳工跟班工长人员未佩戴合适的劳动保护用品人碰伤手脚、引起职业病其它事故H5D315中等324、综采维修钳工必须带手套、戴防尘口罩综采维修钳工带班工长人员架前作业时，未打开护帮板或未打到位人片帮伤人顶板事故H5C420重大综采维修钳工综采维修钳工在护帮板打出后，方可架前作业。综采维修钳工跟班工长处理浮煤时，选用的撬棍长度不符合要求人人员进入空顶下作业，顶板冒落伤人顶板事故J3C412中等维护工1.敲帮问顶工具采用长度不小于2.0m的钎杆。2.敲帮问顶工具上距离手持部位300mm和130mm的位置各设置一个挡圈。维护工跟班工长降架后未处理顶梁浮煤、浮矸人顶板掉下的煤块伤人顶板事故J3C412中等综采维修钳工综采维修钳工在支架降下后必须处理顶梁上的浮煤、浮矸。综采维修钳工跟班工长未关闭截止阀325、或未泄压人更换液管或液压元件时，乳化液喷射伤人机电事故K2D36一般液压支架工综采维修钳工在更换液压管件或更换油缸前必须关闭进液截止阀，支架系统卸压。液压支架工跟班工长更换采煤机截割电机白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 61 页支架的截止阀损坏机支架误动作造成人员伤害；检修支架时乳化液喷射造成人员伤害其它事故J3D39中等支架支架的闭锁健灵敏可靠、截止阀灵活、可靠。综采维修钳工跟班工长更换支架液管完毕后，采用单腿销或异形销人单腿销或异形销因液管压力大，飞出伤人其326、它事故I4B520重大液压支架工综采维修钳工必须采用合适的U型销将液压胶管连接到位，不得用单腿销或用铁丝代替。液压支架工跟班工长立柱检修与更换多人配合搬运，人员之间配合不当人立柱受力不均，摆动伤害附近作业人员机电事故J3C412中等液压支架工综采维修钳工在卸、运输重件时，多人共同作业时,必须指定专人指挥，作业时集中等精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大或盲目乱扔液压支架工跟班工长人员在安销子的过程中等，立柱伸缩量控制不当人挤手或人员滑落伤人其它事故K2D36一般液压支架工综采维修钳工更换销子前必须将进液截止阀关闭1/2以上，保证油缸能够缓慢伸缩。液压支架工跟班327、工长阀组的检修更换前,未将阀组进液截止阀关闭人更换液管或液压元件时，乳化液喷射伤人机电事故K2D36一般液压支架工更换片阀前必须将进液截止阀关闭。支架工跟班工长阀组进液截止阀失效机支架误动作造成人员伤害；检修支架时乳化液喷射造成人员伤害其它事故J3D39中等支架在支架检修过程中等也要保证进液截止阀完好，控制自如。支架工跟班工长更换前,未将液管内压力释放人更换液管或液压元件时，乳化液喷射伤人机电事故K2D36一般液压支架工更换液压系统中等配件前必须关闭进液截止阀或停乳化泵之后将液压系统中等的余压释放，在确认液压系统中等无残留压力后，方可更换。支架工跟班工长检修和更换推移千斤顶多人配合搬运，人员之328、间配合不当人油缸受力不均，摆动伤害附近作业人员机电事故J3C412中等液压支架工综采维修钳工在卸、运输重件时，多人共同作业时,必须指定专人指挥，作业时集中等精力、密切配合、互叫互应、行动一致，用力要均匀，不得用力过猛、幅度过大或盲目乱扔综采维修钳工跟班工长人员在安销子的过程中等，油缸伸缩量控制不当人挤手或人员滑落伤人其它事故K2D36一般液压支架工综采维修钳工更换销子前必须将进液截止阀关闭1/2以上，保证油缸能够缓慢伸缩。综采维修钳工跟班工长支架检修白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性329、损失风险值风险等级第 62 页更换完毕后，液管采用单腿销或异形销固定人单腿销或异形销因液管压力大，飞出伤人其它事故I4B520重大液压支架工综采维修钳工必须采用合适的U型销将液压胶管连接到位，不得用单腿销或用铁丝代替。综采维修钳工跟班工长护帮板及侧护板的检修人员架前作业人顶板漏矸、冒顶或片帮伤人顶板事故J3B515中等液压支架工支架前工作时，将护帮板打出。综采维修钳工跟班工长支架检修护帮板及侧护板的检修人员更换护帮板液管时，运输机突然起动人运输机启动时，人员不慎掉下，造成人员伤害其它事故I4B520重大刮板输送机司机支架工在进行检修前必须停机闭锁，且通知控制台操作工断开电源。刮板输送机司机跟班330、工长支架间空隙大，架间漏矸机人员在架间作业或经过，漏矸伤人顶板事故J3C412中等支架间隙支架侧护板紧靠，架间空隙200mm。液压支架工(推输送机)跟班工长液压管路、元件的检修或更换更换液压元件时，未释放管内压力或释放方法不当人管路内的高压液体喷射伤人机电事故K2C48一般液压支架工综采维修钳工在断开任何液压管路前必须释放压力。综采维修钳工跟班工长检修系统管路时，未停泵人高压液体喷射伤人机电事故K2C48一般液压支架工综采维修钳工在检修支架液压系统前，必须通知控制台不得开泵。综采维修钳工跟班工长取管路的卡子时，使用工具不当人造成工器具伤人其它事故K2D36一般液压支架工综采维修钳工取液管的卡子331、时，必须使用螺丝刀，且身体避开螺丝刀和锤头的用力方向。综采维修钳工跟班工长各种安全阀失效或误显示机人员在未泄压的情况下，打开安全阀，高压液体喷射伤人机电事故K2C48一般支架安全阀1.油缸的安全阀在元件未达到开启值时无泄液现象。综采维修钳工跟班工长更换立柱安全阀，降架高度不够人降架高度不够，立柱下腔仍然存在压力，更换时，安全阀或弹起或液管抖动伤人机电事故I4B520重大液压支架工液压支架工首先将支架下降30cm以上，再关闭另一个立柱的进液截止阀，然后升起支架，卸掉压力后更换立柱安全阀。综采维修钳工跟班工长系统压力变化大机管路压力抖动，造成人员伤害机电事故K2C48一般泵站泵站油箱蓄能器不漏液，332、安全阀、卸载阀动作压力不大于31.5MPa，压力表准确可靠，误差不超过0.1Mpa。综采维修钳工跟班工长白白芨芨沟沟矿矿综综采采队队风风险险管管理理表表任务工序危险源风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员可能性损失风险值风险等级第 63 页文明卫生的清理现场清理不干净人备件工具进入系统，影响煤质，卡阻系统其它事故J3C412中等液压支架工维护工在设备注油后必须将所产生的废弃物品必须及时清理，不得混入煤中等。维护工跟班工长刮板输送机、转载机及破碎机的检修刮板机检修刮板机未闭锁人三机误启动造成检修人员伤害机电事故K2C48一般刮板运输机司机刮板运输机司机必须333、在检修前，闭锁刮板运输机，并通知控制台切断电源。三机工跟班工长查链的过程中等无人监护或护帮板未打开人工作面片帮伤人其它事故I4C416中等综采维修钳工1.综采维修钳工进入运输机内查链时，戴好头盔，必须有专人监护，监护人员必须在查链人员以前检查工作面煤壁情况；2.综采维修钳工到架前作业时，必须打开护帮板，并指定专人监护。三机工跟班工长三机本身系统不正常，发生误启动机三机误启动造成检修人员伤害机电事故K2C48一般破碎机、转载机、刮板输送机破碎机、转载机、刮板输送机所设各种电器、机械、液压保护装置及闭锁必须使用，且动作要安全可靠。破碎机、转载机、刮板输送机跟班工长检修前人员未对输送机进行停电、闭锁人输送机突然启动人员受伤机电I4D312中等刮板机司机检修前必须对刮板机控制开关实施有效的停电，闭锁综采钳工跟班工长转载机检修转载机未闭锁人转载机突然起动，造成人员伤害其它事故K2C48一般刮板运输机