1、受控状态：受 控 金华安电缆科技有限公司体系件 XJZC/QE0-B-2017管 理 手 册（质量环境安全三位一体） 版 本 号：第B版 持有部门：综合办公室 编 制： 审 核： 批 准：2017年01月15日发布 2017年01月15日实施 金华安电缆科技有限公司发布0.1目录修订版次：B/0序号章节手册各章节标题页码10.1目录0220.2更改状况一览表0330.3管理手册发布令0440.4任命书0550.5公司概况0660.6企业愿景、使命、核心价值观0770.7质量环境职业健康安全方针和目标0880.8手册管理1091.0范围11102.0规范性引用文件12113.0术语和定义13122、4.0组织所处的环境14135.0领导作用16146.0策划19157.0支持24168.0运行28179.0绩效评价401810.0持续改进4419附录1管理体系组织结构图4520附录2管理体系标准要素对照表4621附录3管理体系职能分配表4722附录4主产品生产工艺流程图50金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共1页第0.2章 更改状况一览表第 B 版第0次修改更改状况一览表文件编号XJZC/QEO-B-2017版 次第B版受控状态受控分 发 号编 制会 签批 准生效日期换版修改记录通知单号换版、修改说明修改人修订状态/日期金华安电缆科技有限公司管3、理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共1页第0.3章 管理手册发布令修订版次：B/0 金华安电缆科技有限公司的质量/环境/职业健康安全管理手册（以下简称：QEO管理手册）, 编号:XJZC/QEO-B-2017, 是依据ISO9001：2015质量管理体系 要求、ISO14001-2015环境管理体系 要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范标准，结合当前进行的管理体制和经营机制改革，对公司的管理体系策划后进行编制的。三标一体结合运行，旨在与时俱进，提高我公司管理体系运行的完整性和适应性，从而使公司的综合管理水平有个层次上的飞跃；通过三标一体结合运行，来促进4、我公司各项工作的持续改进和整体业绩的可持续提高，使之更加适应不断日益变化的市场需求。 建立和完善管理体系是本公司的一项战略决策。通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效运行，促进和证实本公司能提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，持续改进，满足顾客要求。依照管理方针和目标控制活动、产品和服务对质量/环境/职业健康安全的影响，确保本公司持续发展, 控制、消除和减小环境/职业健康安全风险，改进环境/职业健康安全绩效。 本手册阐述了公司的管理方针和目标，并对公司的管理体系提出了具体要求和详细规定，是公司管理工作的基本规程和纲领性文件，是管理体系运行的准则，是全体员工的工作行为规范，更是对所有相关方5、的承诺；可提供顾客、相关方及第三方认证机构作为评价本公司质量/环境/职业健康安全管理体系之用。 本手册适用于公司资质范围内的电线电缆的生产。 本手册已经通过最高管理层的认真评审，现予以颁布，自二零一七年一月十五日起正式实施，要求公司各职能部门和全体员工务必严格贯彻执行。 批 准 人： 批准日期：2017.01.15 金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共1页第0.4章 任命书修订版次：B/0管理者代表任命书 为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系正常运行和改进，任命 为质量/环境/职业健康安全管理体系的管理者代表，任命 为质量负责人兼认证联络员，负6、责做好以下工作： a)确保按照质量/环境/职业健康安全管理体系标准、强制性认证实施规则的要求及强制性产品 认证实施规则工厂质量保证能力要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系； b)向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管 理体系运行情况沟通； c)监督协调质量/环境/职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内 部审核工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得预期的输出； d)确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；e)负责公司有关质量/环境/职业健康安全管理体系方面的业务与外部的7、联络。 董 事 长： 批准日期：2017.01.15职业健康安全事务代表选聘书为了贯彻执行职业健康安全管理体系要求(GB/T280012011 / OHSAS18001：2007)标准,更好的运行企业职业健康安全管理体系,经公司在职员工选举，一致推荐工会主席 为我公司的职业健康安全管理事务代表。职业健康安全事务代表的职者是:1.了解员工职业健康安全的需求。2.测量员工的职业满意度。3.在整个组织内增强满足顾客要求的意识。4.及时与主管部门进行沟通。5.参与对有关职业健康安全方针的制定与审核。6.参与相关安全事故的处理。董 事 长： 批准日期：2017.01.15金华安电缆科技有限公司管理手册文8、件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共1页第0.5章 公司概况修订版次：B/0 公司地址：联 系 人：联系电话：邮 箱：传 真：邮 编： 金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共1页第0.6章 企业愿景、使命、核心价值观修订版次：B/0我们的愿景： 精湛的技艺、专业高素质的、完善的人性化售后服务来开拓市场, 确保客户的利益与公司的口碑同时得到保障，实现双方的共赢。我们的使命： “诚信为根，质量为本”我们的核心价值观： 为顾客创造精品 为社会创造价值 为公司创造利润 为员工谋取福祉为顾客创造精品，指本公司作为具有高度社会责任的生产企业，以市场为导9、向，以客户为中心，尽心于产品与服务，通过资源整合、诚信履约、优质高效，为客户创造优质产品与服务，满足客户，成就客户，回报社会，最终巩固企业的竞争优势与行业地位。为社会创造价值，指本公司肩负着社会和谐发展的重任，达韵人通过不懈努力，为社会和谐发展创造价值，为人民安居乐业保驾护航，勇挑重担，敢为人先，从而彰显天禹人与国家同荣辱、与人民共命运的雄心壮志。为公司创造利润，指本公司的经营目标是追求经济效益最优化，重视利益相关主体诉求的满足，在企业获得持续发展的同时，为公司回报利润与价值，实现双向共赢，以此回报公司，为国家的经济建设与发展贡献力量。为员工谋取福祉，指本公司重视员工利益，以合作共赢为目标，不10、断提高广大员工的经济收入与福利水平，坚持维护员工的合法权益，满足员工的物质文化与精神文化需求，提升广大员工的归宿感与幸福感，增强企业的凝聚力与向心力，实现员工与企业共同成长.金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共1页第0.7章 方针和目标修订版次：B/0 0.7.1本公司的质量/环境/职业健康安全方针是： 以人为本，诚信守法； 严控过程，精心制造； 安全环保，节能降耗； 持续改进，顾客满意。 释义： 1. 在生产经营管理过程中以人为管理工作的出发点和中心，围绕着激发和调动员工的积极性，主动性，创造性的展开工作；2. 诚实守信、承担社会责任，遵守法律法规11、；3. 把过程控制作为提升产品质量水平的主要手段，致力于不断提高产品质量水平，以制造精品为责任； 4. 降低能源消耗，质量和服务确保顾客满意； 5.不断改进、提高服务质量，实现质量、环境、职业健康安全管理持续改进。 关心员工健康，确保员工安全，环境治理达标排放。 公司各部门、全体员工应认真理解方针内涵，在实际工作中积极贯彻执行。0.7.2 管理目标 1.质量目标： 1）产品生产一次检验合格率98%； 2）出厂合格率100%； 3）顾客满意率90%。 2.环境目标： 1) 固体废弃物分类回收处理率100%； 2）废气、噪音达标排放； 3）杜绝火灾事故发生； 3.职业健康安全目标： 1）重大火灾爆12、炸事故为0； 2）重大人身伤亡事故为0； 3）轻伤事故每年不超过3人次； 4）职业病每年发生为0；0.7.3 管理承诺公司最高管理者对顾客、供应商、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高：1 为顾客提供优质产品和优良服务，确保顾客满意；2 采取有效措施，防止因活动对环境造成的不良影响；3 确保安全和员工健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；4 依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；5 为上述活动提供充足的资源保证。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共1页第0.813、章 手册管理修订版次：B/00.8.1手册的编写 管理手册由管理者代表主持编写,综合办公室负责起草、修订,管理者代表审核，总经理批准后发布实施。 手册编写的目的是： 对外介绍本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，证明其符合所选管理体系标准的要求，实现企业的可持续发展。 对内作为控制体系活动的依据，以向顾客提供达到预期质量水平的产品和服务，使顾客满意；也是控制公司环境/职业健康安全活动的依据,以赢得相关方的信任和支持，不断提高企业的知名度和美誉度。0.8.2 手册的管理 1 管理手册的解释权归管理者代表或受他委托的综合办公室。2 综合办公室负责手册的更改和办理相应的审批手续。管理手册的更改可14、根据工作量大小，采用换版、换页或发文件更改通知书等方式进行。如遇下列情况之一，可组织换版：1） 标准模式换版；2） 国家政策、法规发生更改；3） 公司组织结构发生重大调整；4） 方针和目标发生重大变化；5） 因体系不适宜，而引起严重的质量/环境/职业健康安全事故或投诉。3 管理手册的发放范围，由综合办公室提出，经管理者代表批准后执行。4 管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门和认证机构使用的有效版本。当管理手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经总经理或管理者代表批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。5 管理手册的正式评审由总经理主持，15、每年至少进行一次，可结合管理评审进行。6 当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。7 手册的管理应执行文件控制程序。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共1页第1.0章 适用范围修订版次：B/01.1 总则本手册依据ISO 9001：2015质量管理体系 要求ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001：2011职业健康安全管理体系 要求建立、实施并有效保持本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系，用以证实本企业有能力稳定的提供满足顾客和适用的法规要求的产品，并通过持续改进和预防不合格的过程，自我完善，追求卓越，16、从而达到顾客满意；使公司环境、职业健康安全管理制度的完善、有效，从而为全球的环境保护和职业健康安全做出更大贡献。1.2 适用范围a)本手册适用于公司资质范围内的电线电缆的生产及相关环境与职业健康安全管理活动；b)本手册也适用于第二方或第三方审核本公司质量管理、环境管理和职业健康安全管理能力的依据之一；c)本手册的解释权归公司总经理。1.3删减说明无删减。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共1页第2.0章 引用标准修订版次：B/0下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本手册的17、各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 2.1 管理体系标准 ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语 ISO 9001:2015 质量管理体系 要求 ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001：2011 职业健康安全管理体系 要求2.2适用的法律法规 中华人民共和国合同法 中华人民共和国质量法 中华人民共和国宪法 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国环境保护法 其他适用的国家、行业有关的质量/环境/职业健康安全的法律法规等。2.3适用技术标准1.GB/T93302008塑料绝缘控制电缆；2.GB/T125272008额定电压1kV及以下架18、空绝缘电缆；3.GB/T14049-2008额定电压10kV架空绝缘电缆；4.（X）XK06-001电线电缆产品生产许可证实施细则；技术标准采用国家及行业标准，当特殊要求时，以与顾客商定的标准为准。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共1页第3.0章 术语和缩略语修订版次：B/0 本QEO管理手册采用ISO 9000:2015 质量管理体系 基础和术语、ISO 9001：2015质量管理体系 要求、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001：2011职业健康安全管理体系 要求管理体系标准中规定的术语和定义。3.1术语：19、 1.质量：一组固有特性满足要求的程度 2.过程：将输入转化为输出的相互关联或互相作用的一组活动 3.特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地加以验证的过程 4.要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望 5.环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的互相关系。 6.环境因素：组织的活动、产品和服务中能与环境发生互相作用的要素 7.环境影响：全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化 8.环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果 9.相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体3.2缩略语： QEOMS20、:质量/环境/职业健康安全管理体系 QMS：质量管理体系(Quality Management System) EMS：环境管理体系(Environmental Management System) OHSMS：职业健康与安全管理体系(Occupational Health and Safety Management System) NCR：不符合项报告(Non Conformance Report) CAR：纠正措施要求(Corrective Action Request) KPI：关键业绩指标(Key Performance Indicator) MSA： 测量系统分析(Measureme21、nt System Analysis) FMEA：失效模式与影响分析(Failure Mode and Effects Analysis) SPC：统计过程控制(Statistical Process Control)金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共2页第4.0章 组织环境修订版次：B/04.1理解组织及其环境 公司环境概述 地理位置：公司地处某某某区上海路（江苏工业园内），公路交通非常便利。2公里内的周边没有居民区，附近都是其它生产企业。 国内国际市场：项目完成后，实现年产风电电缆、光伏电缆及环保节能电缆等各类新能源电缆25000公里，高强度导22、线15000公里，年销售额8亿元。各类新能源电缆产品不仅可以用于西北区的新能源市场，还可出口中压国家和地区，为地方经济发展和国家一带一路战略做出贡献！ 法律法规：公司产品是电线电缆，在国内销售的产品应符合国家标准要求。公司地处某某某区，在环境和职业健康安全方面符合国家和自治区的环境和安全法律法规要求。 技术水平：公司拥有先进的生产技术，能够满足用户的大批量需求。近年来，凭借雄厚的经济实力从行业内招募了大量营销和技术管理人才，拥有一支丰富管理经验及优秀的员工队伍，产品质量受到多家客户高度评价。文化和价值观：公司成立以来，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司重视产品质量、增强用户满意是所有23、员工的共识。关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险 和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：外部环境：国内、疆内和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和 经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。4.2 理解相关方的需求和期望公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。 公司通过以下行为满足相关方需求和期望：关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规24、，履行合规义务； 持续改进管理体系过程，提升质量/环境/职业健康安全绩效。 公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第2页，共2页第4.0章 组织环境修订版次：B/04.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围根据公司主要产品和业务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：资质范围内的电线电缆的生产。4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程公司按 ISO 9001：2025、15质量管理体系 要求、ISO 14001：2015环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001：2011职业健康安全管理体系 要求的要求建立管理体系，将其形成QEO管理手册，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。通过运行管理体系达到以下目的：a) 确定质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用；b) 确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法；c) 将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效；d) 确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；e) 规定这些过程相关的职责和权限；f) 评价和应对过程中可能遇到26、的风险和机遇；g) 通过适当方式对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程的预期效果；h) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司按QEO管理手册的要求管理这些过程，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。公司目前尚未涉及外包，若产生外包项目需对外包过程进行控制，建立外包供方清单并对外包供方进行有效管理；针对不同的过程， 特别是所分担的责任程度和风险程度的不同与外包供方在技术上、工艺环境、职业健康安全方面取得一致，由相关部门对外包供方提出要求，并以协议的方式确定过程监控的具体要求。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QE27、O-B-2017第2页，共3页第5.0章 领导作用修订版次：B/05.1 领导作用和承诺5.1.1 总则 为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标，公司管理层及各部门做出下列承诺。 公司管理层： 在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工作的各个环节中得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据： 在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针； 确保质量/环境/职业健康安全目标的制定； 进行管理评审； 确保质量、环境和职业健康安全管理体系所需资28、源的配置和获得。 在生产经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念。在任何情况下，公司均不会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代价 换取经济利益。公司将健康、安全和环境作为整个生产经营活动的一部分，在决策、部署生产经营 活动中的事项时： 首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜； 持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必需的资源； 持续治理事故隐患，为生产经营活动提供合格的安全生产条件； 全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接 受的程度； 创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与环境和职业29、健康安全活动，奖励表现突出的员工， 并将其作为员工晋升的重要依据之一。全面推行环境和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。各部门领导：确保QEO管理手册的内容在本部门得以坚决贯彻执行。确保分管理职能工作正常运转，以保证本公司质量/环境/职业健康安全管理管理体系有效运行， 并得到不断改进。每年的上半年至少一次组织本部门环境和安全培训；定期组织召开部门内部环境安全会议，留存会议记录；定期组织、参加环境和职业健康安全检查，留存检查、审核记录；金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第2页，共3页第5.0章 领导作用修订版次：B/0 对管理方针的持续适宜性进行评审。 可30、为相关方所获取。制定个人环境安全行动计划，每年一次自评，并与下级就个人环境安全行动计划的完成情况进行沟通；按信息交流控制程序开展安全观察与沟通，统计分析并提出改进建议； 通过常态化的安全经验分享活动，将事故事件案例作为一种资源，在员工中分享；确保员工的行为得到规范，防止和杜绝三违现象，监督和要求本部门员工严格遵守：严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；严禁违反操作规程操作；严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；严禁违章指挥、强令他人违章作业。公司所有员工 按管理体系要求执行，在有下列情况时有权拒绝作业：布置的工作任务与国家法律法规及公司管理体系要求相抵触时；实际的操作方法与规定的操作程序相抵触时；对确认的31、风险未采取有效控制措施；发生违章指挥、强令冒险作业时。5.1.2 以顾客为关注焦点 公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工 作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照本公司质量/环境/职业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾客要求、质量/环境/职业健康安全达到相关方满意；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。5.2 质量/环境/职业健32、康安全方针质量/环境/职业健康安全方针：详见0.7章节公司质量/环境/职业健康安全方针体现以下几个方面：a) 与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值； b) 包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺； c) 提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架。5.2.2 方针的管理与沟通 公司质量/环境/职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布； 通过制定和评审质量/环境/职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第3页33、，共3页第5.0章 领导作用修订版次：B/0适宜性方面进行评审。通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通和理解和应用。公司的质量/环境/职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获取和了解方针的内容。5.3组织的岗位、职责和权限为了有效的实施管理，本公司确定了组织结构(见附件2)，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表(附件3)。同时制定了岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a) 确保综合管理体系符合本标准的要求； b)确保各过程获得其预期输出；c)报告34、综合管理体系绩效及其改进机遇，特别向最高管理者报告；d)确保在整个组织推动以顾客、员工和相关方为关注焦点；e)确保在策划和实施综合管理体系变更时，保持其完整性。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共5页第6.0章 策划修订版次：B/06.1 应对风险和机遇的策划6.1.1 总则 公司管理层及相关部门随时关注 4.1 所述的因素和 4.2 中提及的要求，确定和评估所要面对的风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。6.1.2 措施的策划6.1.2.1 风险和机遇的识别 通过以下人员和部门的工作和过程，关注 4.1 和 4.35、2 的变化，识别风险和机遇： 公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇，包括： 市场环境和发展趋势； 财务风险； 产品研发的方向； 产品质量水平； 法律法规风险。 营销部关注与顾客有关的风险和机遇，包括： 国内和国际市场环境及变化； 顾客的需求和潜在需求； 用户对公司产品的满意程度； 合同执行过程中可能出现的风险。 技术质量部关注行业技术进步情况，包括：l 电线电缆领域新技术的应用及可能对公司产品的影响；l 与产品有关的原材料领域的技术进步及可能对产品的影响；l 与产品有关的法律法规要求的变化及可能对产品的影响；l 对出口产品关注所在国家的法律法规要求； 生产部关注与环境和职业健康安全有关的风险36、，包括：l 法律法规的变化及地方政府的要求；l 外部环境（包括空气、水质等）的变化； 公司内重大环境因素和危险源；l 生产过程出现的可能导致合同延期的问题。 技术质量部关注与产品质量有关的风险，包括： 国家标准和法规的变化；l 关键原材料的合规性及对产品的影响；l 测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的影响；l 采购物资质量问题对产品的影响。 采购部关注人员和物资设备采购方面的风险，包括：l 与企业有关的所有法律法规要求的变化；l 人员的意识和能力对管理体系的影响；l 供应商资质对管理体系的影响；l 合同的合规性。 设备和基础设施的完好情况对管理体系的影响；l 采购物资的质量状况对产品的影响；37、金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第2页，共5页第6.0章 策划修订版次：B/0 l 供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务管理体系手册 所有部门关注与本部门有关的过程和部门归属地内可能的风险。6.1.2.2 风险和机遇的评估 发现或管理风险的部门通过评审的方式对风险和机遇进行评估。根据重要程度，评审的形式可以是口头的、会议的或现场评价。评审的结论可包括： 采取直接的措施规避风险； 采取间接措施改变风险的可能性和后果； 为寻求机遇承担风险； 消除风险源以便杜绝风险。 关于风险和机遇的会议和现场评价由组织评价的部门保留记录。 法律法规方面的风险不38、需要评估，由相关部门按法规要求执行，必要时由管理层推动执行。6.1.2.3 风险和机遇的管理 按部门职责划分，相关部门根据评价的结果采取必要的措施，定期检查和验证措施的有效性。6.1.3 环境因素6.1.3.1 总则 公司制定并实施环境因素、危险源识别与评价控制程序，以确保： a) 持续识别、确定环境因素，进行环境因素评价，确定重要环境因素，进行控制策划，并为制定目标和指标、运行控制提供依据； b) 及时更新上述环境因素的信息。6.1.3.2 环境因素识别 a) 生产部按环境因素识别、评价和更新控制程序的要求，组织各部门人员进行环境因素的识别和评价，利用过程分析、现场观察、查阅文件、交流等方式39、进行环境识别；识别出本公司的生产、管理活动中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并判定对环境具有或可能具有重大影响的因素； b) 环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所、生产过程和活动； 并考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及向大气排放、向水体排放、 向土地的排放、原物料和自然资源使用、能源的使用、能量释放（如热、振动等）、废物管理等方面。6.1.3.3 环境因素评价 根据环境因素影响范围与程度、法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引起污染事故或紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量与可节约程度等，采用是非判断法和打分法进行环境因素 评40、价，确定重要环境因素。对评价出的重大环境因素要制定目标、指标和方案，进行控制或制定运行控制程序，以及应急和响应程序，加强控制管理与防范。6.1.3.4 控制策划从目标、指标和管理方案、运行控制等方面，对重要环境因素进行控制策划；对可能的事故或紧急情况，同时从应急准备与响应方面策划所需的控制。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第3页，共5页第6.0章 策划修订版次：B/06.1.3.5 环境因素更新 a) 根据监测结果，通过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价，确定是否需要更新； b) 当出现方针变更、产品、过程及相关活动变化、法律法规变化、审核与评审要求、41、相关方要求等情况时，应评价并更新环境因素，需要时予以更新； c) 实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到使用的场所。6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定6.1.4.1 总则 公司制定并实施危险源识别、评价和更新控制程序，在公司活动、产品和服务过程中辨识和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，制定相应的管理方案， 以预防、降低或消除职业健康安全风险。6.1.4.2 危险源辨识的方法 公司用于危险源辨识和风险评价的方法应： 1) 在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的； 2) 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及42、适当时控制措施的运用。 危险源辨识和风险评价的程序应考虑： a) 常规和非常规活动； b) 所有进入公司管辖范围的工作场所的人员的活动； c) 公司管辖范围的人的行为、能力和其他人为因素； d) 已识别的源于公司管辖范围的工作场所外，能够对公司管辖范围的工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； e) 在公司管辖范围的工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源； f) 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； g) 公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更； h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； i) 所43、有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； j) 对工作区域、过程、装置、机器或设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的 能力的适应性。 公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。6.1.4.3 制定控制措施 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险： a) 消除； b) 替代； c) 工程控制措施； d) 标志、警告和（或）管理控制措施； e) 个体防护装备。6.1.4.4 危险源的变更管理 对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更 相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。6.1.4.5 记录的要求 公44、司应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第4页，共5页第6.0章 策划修订版次：B/06.1.5 合规义务 为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求： a) 综合办公室负责对质量、环境和职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。 b) 法律法规的收集和识别的范围包括： 国际公约，以及所在国家的法律、法规、规章及标准； 国家、地方的法律、法规、标准及规范； 行业主管部门的通知、制度、管理办法； 其它要求：如合同规定、相关方的要求。 c) 法律、法规的收集途径及方法包括45、： 获取渠道：政府主管部门；上级主管部门；书刊、新闻、网络媒体等； 各部门都应主动收集与其业务有关的法律、法规，并传递相关信息； d) 法律法规适用性确认和管理： 由综合办公室汇总适用的法律法规及其他要求清单并依据以下原则确认： 与公司活动、产品和服务相关的； 与公司的环境因素和危险源有关的； 必须是法律、法规或其他要求的有效版本； 符合公司实际情况。确认的内容包括： 确定适用于公司产品的法律法规； 确定适用于公司环境因素和危险源的法律法规条款； 综合办公室将确认后的法律法规内容填写法律法规和其他要求清单并分发。 综合办公室跟踪法律法规的变化，每年组织一次再确认。当出现以下情况时，应对组织目标46、与指标的临时评价，需要时调整目标和指标： 法律法规和其他要求发生较大变化； 组织机构发生变更； 作业方法或生产工艺发生较大变化； 危害因素及主要风险发生重大变化。 法律法规及其他要求的获取应予记录并保持。6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1 质量/环境/职业健康安全目标 总经理组织制定公司年度质量/环境/职业健康安全目标，管理者代表组织确定各部门在其相关职能和层次上的部门质量/环境/职业健康安全目标，并由总经理审批。生产部负责质量环境和职业健康安全指标的管理。 每年管理评审前，生产部应统计上一轮目标、指标执行情况，根据质量/环境/ 职业健康安全方针的要求、重要环境因素（47、环境目标和指标）、重大危险源（职业健康安全目标和指标）、法律法规及其他要求、可行技术方案与经济可行性、运行和经营要求、相关方意见等提出下一轮的目标和指标并策划统计方案，在管理评审过程中进行审核批准。 生产部应对批准后的公司目标、指标分解到各部门，并组织分目标/指标方案的评审/再评审。评审通过后由总经理批准，生产部发布公司年度质量/环境/职业健康安全总目标和部门分目标方案，包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人员。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第5页，共5页第6.0章 策划修订版次：B/0当出现以下变化时，应由管理者代表临时相关部门召集调整目标和指标：48、 法律法规和其他要求发生变化 公司的活动、产品和服务发生变化 公司的重要环境因素或重大危险源发生变化 公司的生产经营结构调整 购进新设备、工艺路线或工艺方法发生重大变化 相关方有意见和抱怨 监测与测量结果不符合标准要求 管理者代表负责监督施公司和各部门目标实施情况，通过质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核、管理评审等过程进行评审。各部门、车间按目标和指标要求的统计周期将完成情况进行汇总，质量/环境/职业健康安全目标报给生产部，作为管理评审的输入。对于临时或特殊项目，由生产部按公司管理原则组织质量/环境/职业健康项目策划，确定目标和指标，并编制质量/环境/职业健康安全项目计划以确保目标和指标49、的落实。 经过总经理组织讨论，管理评审通过，公司近期的目标和指标是：见0.5章节。6.2.2 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 总经理组织对管理体系进行策划，确保目标的要求和管理体系总要求得到满足，同时确保管理体系在受控状态下运行。策划包括以下内容： a)质量/环境/职业健康安全管理所需的过程； b)确定不同阶段的产品、重大环境因素和危险源、管理过程的特性及实现这些特性所需过程和资源，以确保达到目标； c)确定所需要的检查和验证活动、验收准则以及记录。对于 4.1 和 4.2 的变化及 6.1 所述的风险，若超出质量/环境/职业健康安全管理体系文件所控制的范围，由总经理组织开展质量/环境/50、职业健康安全管理体系策划，并形成文件。QEO管理手册及其它管理文件是质量/环境/职业健康安全管理体系策划的结果。6.3 更改的策划 质量/环境/职业健康安全管理体系的目标和过程需要变更时，流程如下： 根据 6.1 所述的过程识别风险和机遇，确定变更内容； 依据变更内容，生产部提交质量/环境/职业健康安全变更方案； 管理者代表组织变更的评审，形成正式方案后提交总经理审核； 审核通过后，按部门职责正式实施变更。 金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共4页第7.0章 支持修订版次：B/07.1 资源7.1.1 总则 由总经理组织研究并确定提供以下方面所需的资51、源： a) 实施、保持质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性； b) 通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。 在研究提供上述资源时应考虑： a) 现有内部资源的能力和约束条件； b) 需要从外部或供方获得的资源及可能性。7.1.2 人员公司制定人力资源政策，建立各岗位评价机制，按照 人员任职能力的要求对质量/环境/职业健康安全体系有关的岗位人员进行评价，按 7.3 的要求进行能力的培训和意识的培养，根据人员能力实行竞争上岗、优胜劣汰，以确保与管理体系相关的人员是能够胜任的。 当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合办公室协调相关部门采取临时性应急措52、施。为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。7.1.3 基础设施7.3.1.1 设备和设施的确定 设备设施包括： a).建筑物、工作场所和相关的设施（如水、电、气供应设施）； b).过程设备：硬件和软件（如各类过程运行、控制和测试设备等）； c).支持性服务设施（如运输或通讯设施等）。 公司根据生产经营需要和产品质量要求，对建造的生产设施和采购的生产设备进行策划、调研和论证，并对上述设施的安装、使用、检查和维护实施控制，开展关键设备设施工艺安全管理，保证设施运行状态良好有效，以控制因设施完整性的缺陷可能带来的风险。7.3.1.2 53、设施的维护 由负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。生产部制定和执行设备管理及工艺装备控制程序，对生产部生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。7.3.1.3 设施的更新改造 设施在运行过程中，根据产品的改进、更新换代及质量改进的需要，适时进行更新改造。7.1.4 过程运行环境 公司为确保公司经营过程满足质量/环境/职业健康安全要求，由生产部负责确定和管理产品生产所需的厂区工作环境；推行6S现场管理与控制，各相关部门按规定实施。 生产部负责检查和监督工作环境状况，检查内容包括： a) 各项工作是否满足国家有关安全、环境法规、标准和规定要求54、； b) 安全防火通道保持畅通，定期检查消防器材； c) 生产现场做好安全防护工作，配备必要的劳动保护及安全设施； d) 严格执行各项安全管理规定，杜绝违章操作，确保人身安全； e) 合理安排作息时间，遵守国家劳动法规的要求。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第2页，共4页第7.0章 支持修订版次：B/07.1.5 监视和测量资源 公司制定并执行监视和测量设备控制程序，对监视和测量设备的检定、校准、维修进行管理，确保监视和测量装置的测量精度和准确性满足使用要求。 监视和测量装置使用时，保证其测量不确定度已知,并与要求的测量能力一致。制定监视和测量装置检定、校55、准周期，开展周期校验和检定。为确保结果有效，测量设备的管理应： a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据； b) 必要时进行调整或再调整； c) 具有标识，以确定其校准状态； d) 防止可能使测量结果失效的调整；e) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。当发现设备不符合要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。 校准和检定（验证）结果的记录应予以保持；7.1.6 知识管理综合办公室负责知识管理，包括公司知识的识别、收集、组织、共享、应用、推进、创新等方式56、管理。公司知识包括与体系运行、过程操作、产品和服务符合性及顾客满意所需的知识、知识产权和经验总结等信息；对公司知识应得到保持、保护，需要时便于获取。 公司知识包括外部知识资源和内部知识资源两方面， a）内部来源（如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取和分享未形成文件的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果）； b）外部来源（如标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识）7.2 人员的任职能力 综合办公室制定并执行岗位任职条件，确保各岗位人员所需的能力。综合办公室负责组织对各岗位人员的任职能力进行考核，确保各岗位人员认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何57、为实现质量/环境/职业健康安全目标做出贡献。 初次上岗员工应在上岗前进行能力评价。因工作环境、方法工艺、设备设施等变更导致岗位风险发生变化时，应对相关岗位人员进行再评价； 中层管理人员能力评价按照绩效管理与考核制度执行； 一般管理人员及员工能力评价按员工能力评价表内容评价。 特种作业人员（电工，焊工、叉车工）必须持有市级主管部门统一发给的资格证书；检验人员经技术质量部考核合格后上岗。 经评价员工不能胜任本岗位工作、不具备相应能力与意识时，公司采取以下措施： 通过培训使员工具备岗位所需能力，重新聘用； 不能通过培训使员工具备岗位所需能力的，调整至适任岗位或离岗。 综合办公室保存所有评价的记录。金58、华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第3页，共4页第7.0章 支持修订版次：B/07.3 意识7.3.1 意识的培养 公司建立积极向上的企业文化，通过日常的工作要求和组织各类培训，使所有员工： 了解和掌握质量/环境/职业健康安全方针； 了解他们的工作与管理体系的关系和对体系的影响； 了解他们如何对提高管理体系绩效做出贡献； 了解不符合管理体系的要求、未履行合规义务的后果。7.3.2 培训综合办公室根据生产经营和质量/环境/职业健康安全体系运行的需要，结合各部门在年初上报的人员需求及培训需求，并根据公司发展的实际情况于每年3月份以前制定年度人力资源培训计划；经总经59、理审核、批准后下发各部门，并监督实施；a.根据生产工作需要，也可制定临时培训计划，经总经理批准后下发实施；b.培训的内容根据培训对象的不同而定，包括公司基础培训、部门基础教育、岗位技能和资质以及意识（增强质量和顾客意识）等；c.培训的方法有多种，如内部培训和外部培训，内部培训包括讲课、讲座、技术交流、工作经验交流、技术竞赛等，外部培训可选择人员外出培训，包括参加专业培训、参加短期培训班等。 综合办公室负责组织各部门通过理论考核、实际操作考核、业绩评定和表现等方法，评价培训的有效性及其效果，需持证上岗的考试或考核合格后颁发上岗证书；各部门负责对员工日常工作业绩的评价，并按规定及时报综合办公室； 60、对评价不合格的员工，采取再培训、换岗等方式使其适应岗位要求。综合办公室负责建立、保存员工培训档案，对人员培训或采取其它措施的有效性进行评价，在年底对年度培训情况进行总结并纳入绩效考核，并保存相应记录。7.4 信息交流7.4.1 总则 综合办公室负责质量、环境和职业健康安全管理体系内部和外部沟通的策划，策划的内容包括交流的内容、时机、对象和方式，还应考虑合规义务和信息的真实性、一致性。质量、环境、职业健康安全信息交流管理包括：7.4.2 内部沟通 公司对内部沟通作了如下安排：通过每周的生产调度会、每月的安全生产例会及其它会议，组织有关部门参加例会，了解本公司各部、车间运行情况，讨论决定质量/环境61、/职业健康安全方面的重大事项；综合办公室利用顾客满意度调查表进行与顾客和产品有关的异常质量信息的沟通；对普遍性问题由技术质量部组织召开专题会议，研究讨论专门的质量工作及有关问题。环境和职业健康安全管理的内部沟通依据信息交流控制程序执行。7.4.3 外部沟通 公司建立以下外部沟通渠道，就质量/环境/职业健康安全的相关信息进行外部信息交流： 通过网站对外发布相关信息、收集反馈意见，网站公布的内容需经过管理者代表审批； 通过公文或函件或电子文档等方式与政府机构、认证机构等外部机构进行沟通； 通过发布公告、张贴宣传标语等方式实现与社会公众的沟通； 通过召开产品订货会或其它对外会议实现与相关方的临时性沟62、通。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第4页，共4页第7.0章 支持修订版次：B/07.5 成文信息7.5.1 总则 公司根据ISO 9001:2015质量管理体系 要求、ISO14001：2015环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求标准的要求，结合本公司的特点，建立和维持文件化的质量、职业健康安全、环境管理体系，并建立文件控制程序明确公司文件的管理要求，以保证公司通过规范化的管理，实现公司的管理目标，向顾客提供满意的产品。文件化的管理体系覆盖公司所有影响产品质量、环境和职业健康安全管理的业务过程、公司制订书面程63、序，明确规定公司各类文件和资料的发放范围和控制方法，确保管理体系的各个场所都能得到相应文件的有效版本，防止误用。 公司对文件系统控制的职责明确如下： a)董事长任命管理者代表，管理者代表负责对体系文件的审核，技术中心负责组织体系文件的编制、发行和更改的控制； b)综合办公室负责外来文件接收，各部门负责各类内部文件的制定、审核和更改控制。 c)综合办公室负责质量/环境体系文件的编号、发行、回收及作废控制。7.5.2创建和更新 在创建和更新形成文件的信息时，组织应确保适当的： a)对文件应按类别、级别、适用范围、来源、使用和保管、版本和修订状态等特征进行标识和编号。每个文件的流水编号应是唯一的； 64、b)应执行文件收发登记制度； c)按文件类别、级别、适用范围等，规定制定、评审、更改和批准的权限，使文件在发布前得到批准，原则是层层授权，层层控制，确保文件是充分与适宜的。7.5.3 成文信息的控制 文件化的信息应在受控范围内，确保在需要使用的时间和地点可以获得且适用；确保文件得到充分地保护，避免出现泄密、使用不当、文件不完整。对于文件化的信息，应在适用时进行控制，主要控制活动为分发、获取、检索和使用；保存、保护、保持清晰；更改控制；保留和处置；组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件信息应得到适当识别和控制。公司对文件档案实行存档，综合办公室专门设置档案管理员的岗位专门负责对文件信息的控65、制管理，包括纸质版的文件信息和电子版的文件信息。对于文件存档后如有部门需要获取和使用相关的文件内容需进行逐级审批，审批通过后才能对文件信息进行获取和使用，同时要求对文件不得随意外借和污染。 综合办公室为公司文件信息的主管部门，对于各部门的文件信息进行收集整理以及日常的监管工作，对于外来文件信息进行识别管理，对外来文件尤其是主管部门转发的通知和要求，首先在综合办公室进行识别，针对不同的文件信息内容按照各部门的职能不同再下发至各职能部门，通常以转发文件的通知形式进行转发。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共12页第8.0章 运行修订版次：B/08.1 运66、行策划和控制 产品实现的策划包括以下几方面： 顾客和法律法规对产品符合环境/职业健康安全条件的要求； 针对上述产品识别并确定过程、所需关键、重点环节控制所需的作业、控制文件以及所需设备、设施、人员资格的需求； 产品所要求的验证、确认、监视、检验活动，以及这些产品的接收准则； 为此产品实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 对于以上内容的策划，形成产品的质量策划以及其它产品实现所需的文件、记录。对于特殊的产品、项目或合同要求，由综合办公室通知技术质量部、生产部、营销部、采购部、研发中心进行质量策划，策划的结果形成文件，其文件主要表述质量管理体系的过程如何应用于具体的产品、项目或合同，且文件67、与本质量管理体系文件规定的所有其它要求保持协调一致。8.2 产品和服务的要求 公司制定和执行与顾客有关的过程，对顾客要求的识别、合同评审、顾客沟通、售后服务实施控制，以达到顾客的持续满意。8.2.1 顾客沟通8.2.1.1为在售前、售中、售后有效地与顾客进行沟通，由营销部组织建立和保持顾客满意与顾客沟通控制程序，就确定与实施顾客沟通的有效安排作出了规定8.2.1.2与顾客沟通的内容：1）产品和服务的信息：包括顾客的要求或潜在要求，以国际或国家的法规、行业标准为依据；2）问询、合同或订单的处理，包括对其修改；3）顾客反馈，包括顾客抱怨；4) 顾客财产的处理和控制；5) 关系重大时，制定有关应急措68、施的特定要求。8.2.1.3与顾客沟通的办法：1）利用订货会、展览会、派发各种宣传资料、拜访顾客等形式及时地向顾客提供公司的产品信息；2）通过走访、电话、传真，收集顾客质量信息反馈，解答顾客问询，及时了解顾客的要求和期望，向顾客提供服务信息；3）认真答复顾客的有关咨询；4）认真处理并答复顾客投诉，分析原因，提出纠正措施或预防措施，满足顾客的要求和期望；5）就合同/订单的处理（包括修订）与顾客建立有效的联络，确保与顾客取得一致意见等。8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 公司从以下几方面进行市场分析，在签订合同前识别和确定顾客需求： a) 顾客对产品的所有要求，包括交付及交付后活动的要求； 69、b) 顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求； c) 与产品有关的责任，包括法律法规要求； d) 对产品的可用性、交付和其它支持如培训、服务等其它要求。 e) 识别本公司所具有的机会、本公司的竞争优势和弱势。根据以上分析，营销部将上述要求传递给各部门，制定措施以满足用户要求。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第2页，共12页第8.0章 运行修订版次：B/08.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.2.3.1营销部负责组织相关部门按照产品要求的确定及评审程序对已识别的与产品有关的要求（含顾客要求及公司确定的附加要求等）进行评审。8.2.3.70、2若顾客提供的要求没有形成文件，公司应在接受顾客要求前以“口头订单”等形式对顾客要求进行确认，并形成确认记录。可采用适宜的确认方法（如书面记录后请客户签字回传），以保证“口头要求”理解正确，没有遗漏或不一致。8.2.3.3评审应在公司向顾客做出提供产品的承诺之前进行（如接受合同或订单及接受合同或订单的梗概），并应确保：1）产品要求得到规定（包括规格、数量、交货期、交货地点、价格、结算方式等）。2）与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；包括对顾客的例外要求（如时间、费用等）特别予以评审其可实现性。3）公司有能力满足规定的要求。这种能力是基于针对资源配置的评审来判断的，并得到经授权的相应负责71、人甚至总经理的最终批准或确认。8.2.3.4评审工作应由有一定资格的人员进行，这种资格应是有相当的技术业务知识和工作经验。8.2.3.5对合同、订单中不清楚的方面以及评审中认为需要调整的方面由综合办公室出面与顾客协商。8.2.3.6在进行预期产品的合同评审时（该项活动往往与新项目的导入评审结合一并进行），公司将研究、确认该产品的生产可行性，包括风险分析，并形成报告。8.2.4 产品和服务要求的更改在合同执行过程中，当顾客提出合同某项条款变更时，营销部按以上程序重新评审，并将顾客提供的书面通知附在原合同后作为补充。合同修订后，综合办公室必须将变更后的合同要求通知相关部门和顾客。由于公司原因导致合72、同不能按规定的交付日期或质量要求履约时，由生产部向营销部提交申请，说明不能履约的原因；营销部根据申请的内容与用户沟通，根据用户意见采取效应的措施，必要时重新组织评审。 合同变更及评审所引起的相关措施由综合办公室负责跟踪和落实，相关记录由综合办公室保存 于相关合同中。8.3 设计和开发8.3.1 总则通过产品的设计和开发过程，把顾客的需求和期望转化成新产品。通过产品用途和性能上的作用，使产品具有能满足顾客需求和期望的特性，达到使顾客满意的目的。适用于本公司特大型（项目投资在100万元及以上）产品设计和开发过程。8.3.2 设计和开发策划 8.3.2.1营销部根据市场调研或分析，并提出设计和开发任73、务书报总经理批准。8.3.2.2研发中心根据设计和开发任务书，确定项目负责人，进行设计开发的策划，制定设计和开发策划书，报主管质量、技术、检验副总经理批准。8.3.2.3设计和开发策划书策划的结果应体现如下内容： 金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第3页，共12页第8.0章 运行修订版次：B/0a).设计开发的输入、输出的形式；b).设计评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作事项；c).各阶段人员职责和权限；d).进度要求和配合单位；e).资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等。8.3.3 设计和开发的输入 根据对顾客需求的分析，形成产品性能、产品特74、性等技术参数作为设计开发的输入。设计和开发的输入文件包括以下内容： 产品的功能要求和性能要求； 适用的法律法规、产品标准和行业规范的要求； 以前的或类似的设计经验； 同类产品出现过或新产品可能出现的质量或安全问题及潜在后果。 应对这些输入的充分性和适宜性进行评审。必要时，可由主管质量、技术、检验副总经理召开会议进行评审。8.3.4 设计和开发的控制 研发中心通过评审、验证、确认活动对设计和开发过程进行控制，以确保设计开发过程获得预期的结果。 研发中心根据设计和研发对象的复杂程度采取何种控制方式，可以是评审、验证、确认活动及其组合，也可以（但至少）是其中的一种或两种。研发中心应保留这些活动的形成75、文件的信息。8.3.4.1 设计和开发的评审 根据策划的安排，在适宜的阶段，研发中心组织对设计和开发进行评审。评审的时机、内容、 方式、准备、评审意见及采取必要的措施由生产部根据所设计开发的不同产品、不同类型（新 设计、改进设计、设计修改）进行策划，并组织实施。设计评审的内容和目的是： a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力； b) 识别任何问题并提出必要的措施。 评审的方式可以是：会议、传阅、签批。参加评审的人员应包括与评审的设计开发阶段有关职能部门的代表。8.3.4.2 设计和开发的验证 产品设计全部完成之后，进行工业试验，研发中心组织相关人员进行设计验证评审，填写设计和开发验证/确认报76、告。为确保设计输出满足输入的要求，设计验证应有以下内容：a).产品技术指标的符合性；b).工艺流程的适应性；c).加工工艺的可行性；d).采购物资分类明细完整性；e).检验规范的标准性；f).资源需求的充分性等。验证所发现的问题应采取纠正措施，责任者予以改进。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第4页，共12页第8.0章 运行修订版次：B/08.3.4.3 设计和开发的确认 采购部按采购物资分类明细要求采购，以确认物资批量供应的可行性。生产部按计划安排及要求进行试生产，以确认生产人员的能力、加工工艺的可行性、生产资源的充分性。技术质量部对加工的产品进行工艺验证77、和质量检验，并出具检验和工艺验证报告；研发中心综合上述情况，报总工批准后，作为批量生产的依据。对产品的确认，通常根据产品的特点，适当时，选择下述几种确认方式：a).组织新产品鉴定，对设计开发予以确认，填写设计和开发验证/确认报告；b).试制合格的产品交顾客使用一段时间后，由综合办公室跟踪填写顾客使用报告，说明顾客对试样符合标准或合同要求的满意程度及对适用性的评价，顾客满意即对设计开发予以确认。上述报告及相关资料为确认的结果，研发中心对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，以确保设计开发的产品满足顾客预期的使用要求。根据本公司产品的工艺流程，设计和开发的验证和确认可合并进行。8.3.78、5 设计和开发的输出 设计和开发的输出可包括以下内容：a).产品技术指标；b).工艺流程；c).加工工艺；d).采购物资分类明细；e).检验规范；f).资源需求、包括产品防护的细节等。研发中心应确保设计和开发的输出得到总工批准。8.3.6 设计和开发的更改控制 设计开发的更改发生在设计开发、生产和保障的整个周期中。设计开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。更改提出部门应填写文件更改申请单，并附上相关资料，报主管质量、技术、检验副总经理批准后方可进行更改。设计更改的方式a).设计开发人员可在设计开发初稿上直接划改（应签名）或重新编79、制相应的初稿。b).产品定型后如需更改设计，更改建议人可将更改要求填写文件更改申请单提交技术质量部，并附上相关资料，报总工批准后方可进行更改。8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1 总则(供应商选择与评价)8.4.1.1 供应商评价的职责 由采购部组织进行供应商评价，以确保供应商提供符合规定要求的产品，且供应商满足环境和职业健康安全的法律法规要求。供应商评价过程中各部门的职责如下： 采购部编制有关采购的技术文件（如原材料检验标准），根据采购物资对产品的重要程度确定采购品的 A、B、C 分类； 金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第5页，共12页第880、.0章 运行修订版次：B/0采购部根据物质的重要程度和生产需要，通过对物质的质量、价格、供货期等条件进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表，每年定期对供应商评价； 采购部对废物收购方的环境和职业健康安全行为施加影响 采购部负责对相关方的环境和职业健康安全行为提出要求并进行监督； 采购部负责原材料的采购工作，并对供应商的环境、职业健康安全管理施加影响； 技术质量部负责采购产品的验证，验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。应在检验规程中予以明确。8.4.1.2 供应商评价的内容和评价方式对供应商的评价至少包括但不限于下列控制措施之一： 供应商的质量/环境/职业安全81、健康绩效，包括体系认证情况和重大事件/投诉； 供应商的研发和生产能力、财务能力、设备能力和质量保证能力；对产品样品质量水平的评价； 供应商评价采取以下几种方式：a) 对长期、固定的供应商每年采取集中评审的方式，采购部编制合格供方目录，生产部、财务部、技术质量部、管理者代表在目录上签字确认即可完成评审。如果有需要撤销的供应商，采购部应在供方目录中列出，并简单说明理由。综合办公室应每年检查长期供应商的资质文件是否过期，可能过期的资质文件包括认证证书、生产许可证、授权证书、资信评价等。b) C 类采购件的新增供应商应由采购部填写供应商评价表并收集供应商资质，包括营业执照、认证证书、生产许可证、授权证82、书、安全资质等，组织各部门进行评审。 c) A、B 类外购和外协件的新增供应商由采购部初步选择，再组织生产部、综合办公室等相关部门对供应商进行评价，必要时由技术质量部进行第二方审核。通过审核后采购部组织生产部、综合办公室联合与供应商签订安全和职业健康协议、产品技术协议、质控协议和供货合同；用户有要求时，部分 A 类关键外协件供应商每年进行第二方审核。8.4.1.3 其他要求 如采购物资出现普遍性质量异常的情况，由技术质量部提供质量检测报告，采购部组织重新进行供应商评价，以决定对供应商采取的下一步措施，例如帮助供应商，或更换供应商。 对供应商评价及采取的任何必要措施的纪录由采购部予以保持。8.483、.2 控制类型和程度 根据采购产品的类别及其对最终产品质量影响程度、供方的能力和业绩、供方环境和职业健康 安全管理水平等因素，确定对供方的控制方式和程度。为此可与供方签订质量/环境/职业健康安全 协议或在合同条款中写明各项要求，可包括一项或多项下列内容： a) 随发运的货物提交规定的检验或试验数据以及工序控制记录； b) 由供方进行 100%的检验或试验； c) 由供方进行批次接收抽样检验或试验； d) 由供方实施本厂认可的正式质量/环境/职业健康安全体系； e) 由公司对供方的质量/环境/职业健康安全运行状况进行定期评定； f) 由公司进行内部接收检验或筛选。 金华安电缆科技有限公司管理手册84、文件编号：XJZC/QEO-B-2017第6页，共12页第8.0章 运行修订版次：B/0采购部负责对采购物资的数量验收，检验员按进货检验和试验要求及技术协议对采购物资的质量进行检验或验证。不合格的产品要作标识并由采购人员退货，不办理入库手续。 根据采购协议或合同，当公司或顾客需要在供应商现场实施验证时，由采购部组织生产部、技术质量部等相关人员依据接受准则到供应商现场检验。8.4.3 外部供方的信息 采购部负责供方信息的管理，通过与供方沟通和执行采购计划的方式实现。 采购计划由采购部根据生产计划及库存情况制定，应明确需采购产品的名称、数量、型号、规格。对供应商的特殊要求由技术质量部确定，由采购部85、组织相关部门与供应商签订技术协议，并作为采购合同的一部分在采购部存档。这些特殊要求包括： 供应商的工艺过程和设备能力； 供应商的人员能力和资质； 对供应商质量/环境/职业健康安全绩效的要求和监视措施； 产品检验和验收的时机、频次、方式、接受准则。 在与供应商确定采购物资之前，采购文件须经过总经理审批。8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.1.1 生产过程控制要求生产过程由生产部、生产车间进行控制。为了保证各项作业处于受控状态，应建立并保持必要 的作业文件，以评价过程能力，发现潜在问题并制定措施。控制过程应满足以下要求：a) 形成文件的信息：工艺文件：由技术质量部提供，生86、产部将技术文件发到各车间，在产品转序时随产品一起转序，要保证在生产现场必须有工艺文件的有效版本；产品检验要求：验材料应符合工艺要求；生产过程符合过程检验卡的要求；产品外观符合检验人员现场提出的要求。b) 量具和检测设备：技术质量部根据产品质量要求配备量具和检测设备，按要求进行检定或校准； 车间不能使用超过检定周期的量具和已经报废的量具。c) 实施监视和测量活动：检验人员在每道工序完成后进行工序检验并做好检验记录； 检验人员发现生产过程中比较严重的质量问题时，有权要求停止生产； 技术质量部随时对产品工艺进行现场验证和审核，不断完善工艺，改正工艺错误。d) 设备设施和工作环境生产部、生产车间按要求87、对生产设备进行维护保养和维修，以确保生产能力和保证产品质量的能力；必要时设备部按 7.1.3 的要求购置新设备；生产部为生产过程提供适宜的工作环境。f) 特殊过程的确认和再确认/关键工序特殊过程和关键工序的确定单机绝缘挤出、铜、铝单丝焊接工序为特殊过程；研发中心根据产品要求和工艺过程识别和确定关键性工序；金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第7页，共12页第8.0章 运行修订版次：B/0技术质量部安排对特殊过程进行工艺试验，确定过程质量因素，据此编制作业指导书，规定特殊工序的工艺方法、监控的参数和时机、检验和验证准则及作业人员的要求；车间按特殊过程作业指导书和88、关键工序工艺要求对特殊过程和关键工序进行施工并记录； 检验人员在特殊过程实施过程中进行监督，按特殊过程和关键工序要求的检验和验证准则 进行检验。技术质量部每年组织特殊过程验证，验证的全过程形成特殊工序验证报告，验证记录由技术质量部保存。验证内容包括生产和检测设备、人员能力、生产环境等；技术质量部每年组织关键工序验证，包括生产条件、人员能力、工艺过程执行情况； 如特殊过程的生产条件发生变化，技术质量部应重新安排工艺试验进行确认。g) 防止人为错误的措施车间应做到没有检验的半成品不转序，上道工序没有检验的半成品不接受；产品出厂前必须按要求完成规定的检验和试验，不合格产品不能出厂；h) 放行、交付及89、交付后活动财务部负责原材料的领用、入库及产品发运的管理；半成品完工后车间负责工序转移，生产部规定转移去向；成品填写入库单，检验签字确认后转入成品库房；财务部审核最终产品的产品入库单，在产品入库台帐中登记；财务部负责最终产品的保管、出库及发运等交付活动。8.5.2 标识和可追溯性为了识别生产材料，半成品，成品，保证只有经检验合格的产品，才能发出使用，公司依照标识和可追溯性控制程序，对物料、半成品、成品及其检验状态进行标识。当合同、法律法规和公司自身需要对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：成品合格记录 生产记录 领料单 仓库记录及标识。 本公司产品检验试验的状态标识分为：合格、不合格、待检90、待处理四种；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识，在生产现场以标牌作为标识。公司在产品生产制造全过程中均有明确标识以识别产品及产品监视与测量状态。应用生产日期、批号、产品检验报告对产品进行追溯，包括全部成品、半成品制造信息、原材料制造信息可从相关标识或记录中追溯获得。8.5.3 顾客或外部供方的财产 由生产部负责组织制定顾客财产管理制度,以管理、识别、验证、保护、维护在公司控制下或供公司使用或构成产品一部分的客户财产。 当客户财产（如专利技术、产品规范、设计图样等）在公司的控制下或正由公司使用时，相关部门应加以严格管理。验证合格的客户财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域或有明显的标识91、。 任何客户财产发生遗失、损坏或发现不适用时，应向客户报告并应保持记录。当客户财产为知识产权或客户个人信息等无形财产时，除公司内部使用外，未经客户许可，公司任何人不得复制、演示、传播客户财产，不得向第三方泄露，以达到保密管理之要求。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第8页，共12页第8.0章 运行修订版次：B/08.5.4 产品防护由车间负责对产品及半成品在内部转运和交付到预定地点期间对其符合性提供防护，以保持产品符合要求。这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。在生产的搬运、贮存、包装、防护和交付的各个环节，应防止产品划伤、磕碰、生锈等质量水平衰减现象，92、确保其质量水平。生产部应定期检查库存物资，如发现有锈蚀、变质、过期等质量水平严重下降的情况时应 通知外购检验人员进行存货检验。生产部应严格控制原材料、半成品及产品的转运和贮存过程，禁止野蛮装卸和违规操作，有工装时必须使用工装，保证产品转运过程的质量水平。当出现产品或半成品由于转运贮存导致的质量问题时，由发现问题的车间检验员按 8.7 条款执行不合格处理程序；由于转序造成的质量问题由生产部调查原因并对相关责任人进行处罚。8.5.5交付后活动 由营销部负责组织制定顾客满意与顾客沟通控制程序，以控制满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑： a) 法律法93、规要求（如产品的安全性、环境法规的要求等）； b) 与产品和服务有关的潜在不期望的后果； c) 产品和服务的性质、用途和预期寿命； d) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求，如既有产品本身的质量要求，也包括交货期、包装、运输、价格、售后服务等要求。并在此过程中，考虑需要提供潜在的重大环境影响的信息。； e) 顾客反馈。f）公司所确定的任何附加要求（如公司在说明书、书面承诺等文件中明确的责任义务）。8.5.6更改控制 技术质量部负责生产和服务提供过程更改的控制，与产品生产过程有关的更改需求应向技术质量部提出建议，任何部门和个人不能擅自更改。技术质量部组织对更改需求进行评审，需要更改时填94、写技术更改通知单发到相关部门。生产部按通知要求组织车间实施更改，技术质量部根据更改后的要求进行检验和验证。8.6产品和服务的放行8.6.1 总则根据产品策划的安排，检验和试验过程分为进货检验、过程检验和最终检验。各阶段的检验均由技术质量部实施，检验记录要有检验人员签字，除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有检验项目完成之前，不向顾客交付产品。例行检验过程按照进货检验程序、过程检验程序、最终检验程序，以策划的要求进行产品各阶段的检验和试验，完成对于产品质量的监视和测量，确保经检验或试验合格的产品才能转入下道工序或出厂。8.6.2 进货检验和试验公司按照进货检验程序及与供应商95、签订的质量协议书进行进货检验，并落实质量责任和对 不合格品的管理，以确保未经检验和未经检验合格的产品不投入生产。因生产急需来不及检验和试验的物资，要经过外观验证和审批，并做好标记，才能放行投入使 用。如在生产过程中发现不合格，须成批追回或采取其它纠正措施。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第9页，共12页第8.0章 运行修订版次：B/08.6.3 工序检验和试验由操作工人自检,专职检验员再次检验，严格按过程检验程序规定的频次要求进行。工序检验必需保证经检验和试验合格的产品才能转序。8.6.4 最终检验和试验技术质量部负责按照最终检验程序以质量检验报告中规定的96、项目和内容为依据进行最终检 验和试验，凡未经检验和试验的产品或检验不合格产品不能出厂。8.6.5 检验和试验记录公司检验和试验记录的具体规定按照进货检验程序、过程检验程序、最终检验程序要求执行。最终产品检验，有负责产品放行的授权检验者的标记，包括印章、印记，签字等。当产品没有通过检验或试验时，应作好记录，按 8.7 规定的要求执行。所有检验记录要予以保持。产品最终检验记录保存期5 年，一般进货检验和过程检验记录保存期 3年。8.7不合格输出的控制为确保不合格品的非预期使用或交付，必须对不合格品进行控制。本过程的主管领导是总工，主管职能部门是技术质量部。8.7.1 不合格品存在的范围不合格品是不97、满足要求的产品，存在于采购产品、过程产品和最终产品之中。8.7.2 不合格品的识别和处理技术质量部负责编制合格品的验收标准文件，编制相应的不合格品类型的分类规定；由技术质量部检验员负责判定不合格品及类别，经判定为不合格品的应予以标识，标识可以加盖不合格印章、挂牌、记录和设置在不合格品区；不合格品根据不同的类别及损失大小，根据三级处理原则来处理，处理方式有：a).采取返工、返修等纠正措施；b).让步使用、放行或接收不合格品：仅指不经返工或返修，不影响产品使用和性能。让步使用、放行A类不合格品必须经总工批准；c).改变使用方式和用途：如降级或报废；发生不合格现象后，应分清责任人。8.7.3 不合格98、品纠正后的验证经纠正后的不合格品应再次验证符合性，检验员负责对返修、返工的不合格品进行重新检验验证并做好记录。8.7.4 不合格品记录控制包括不合格品性能描述（不合格的情况、类别属性）、处置情况和让步批准等。技术质量部负责保存不合格品记录。8.7.5 交付后不合格品的处理在交付后和开始使用后发现产品不合格时，公司仍有责任采取适当措施解决问题，这些措施应与不合格品给顾客造成的影响（包括损失和潜在的影响）相适应，按造成的损失和影响程度负责维修、更换、退货甚至赔偿等。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第10页，共12页第8.0章 运行修订版次：B/08.8 环境和99、职业健康安全管理运行控制8.8.1 运行控制生产部负责环境和职业健康安全活动(包括维护工作)的日常工作，按运行控制程序的要求执行，以确保满足以下要求：a) 已识别的重大环境因素和危险源制定措施进行管理和控制，并定期检查；b) 对普遍存在的环境因素和危险源编制程序文件或作业文件并监督实施；c) 关注运行过程中周边条件的变更，这些变更可能包括环境和需求变更，还包括产品生产过程中可能出现的人、机、料、法、环的变化。识别和评价这些变化 可能引起的环境和职业健康安全隐患，必要时提前采取措施。d) 对临时性项目按环境和职业健康方针要求进行策划，明确规定重大环境因素和危险源及作业 标准，编制运行计划并监督实100、施；e) 通过合同或附加要求，就重要环境因素和危险源与供应商或外协方达成共识，明确各自的责 任和义务并监督实施；f) 保留所有相关记录，按要求的期限保管这些记录。8.8.2 生命周期管理在产品生产和销售过程中，各部门应遵循以下环境管理原则：营销部在顾客沟通过程中应确保产品符合强制性认证要求和环保要求；研发中心在设计过程中应尽量提高材料利用率、尽量使用定尺寸的原材料；研发中心在设计过程中应尽量减少不可降解物质的使用，杜绝禁用物的使用；生产部在安排生产时应尽量做到工序集中，减少或杜绝窝工现象，降低准备时间； 采购部应按先入先出原则管理物料，尽量避免原材料因锈蚀、过期等原因的报废； 生产部对危险化学101、品、焊接用气体采取少量多次的采购方案，尽量减少库存；营销部应对顾客在产品报废过程中可能出现的环境影响提出有益的建议。8.8.3 安全操作公司全体员工中须严格遵守公司各项安全生产管理制度和相关安全技术操作规程。发现有不符 合安全生产条件的情况，如各种生产设备、设施、生产线存在事故隐患等，应及时向公司报告。一旦遇有严重危及员工生命安全的紧急情况，现场人员在采取必要的措施后，有权立即停止操作，撤离危险现场，并及时向领导报告处理。所有人员进入生产现场，必须按规定穿戴好防护用品。操作人员在操作前应检查所使用的设备、设施、工具和工作场地，排除所有故障和隐患；操作中要集中精力，坚守岗位，上岗前严禁饮酒。坚持102、现场6S管理，搞好生产作业环境的安全卫生，各种警示标志不得随意挪动和遮挡，消防 设施不准随意动用，安全通道不得占用。生产部按安全操作规程的要求，对各部门的执行情况进行监督抽查，各部门应按定期 检查制度要求对安全操作和现场情况进行检查和汇报。8.8.4 作业许可职责及范围生产部负责管理作业许可过程；公司各部门按管理要求和实施。需要作业许可的过程包括：高危作业：动火作业、临时用电、在电气设备上工作、吊装作业、高处作业。非常规作业：是指非计划性危险作业、新的作业、交叉作业等没有可遵循作业程序和方案的作业。其它不能确定是否需要办理作业许可证的其他作业，应选择办理作业许可。金华安电缆科技有限公司管理手册103、文件编号：XJZC/QEO-B-2017第11页，共12页第8.0章 运行修订版次：B/08.8.4.2 实施程序需要申请许可的作业，申请人应识别所有可能的环境和安全风险，逐项策划应对措施，填写作业许可申请，生产部现场验证风险和措施可行性。在作业实施前，申请人应班前会等形式对作业人员进行风险提示；作业区域负责人安排的监管 人员要实时进行现场监督并保留记录。有效时限：一般情况下，许可证的有效期限不超过 1 个班次(4 小时)。需要延长作业时间的，在 条件不变的情况下可申请延期，单次延期不得超过 1 个班次。自作业许可生效起超过 24 小时的必 须重新办理作业许可。作业许可关闭：作业完成后，申请人104、与批准人在现场验收合格，双方签字后方可关闭作业许可。8.8.5 社区和公共关系综合办公室与公司所在地的相关方建立交流和沟通渠道，传递相关信息，通报生产经营活动对 相关方可能造成的影响及采取的控制措施，收集各相关方的意见并及时进行处理和反馈，取得理解 和支持。综合办公室通过多种媒体、公益活动等方式向相关方展示环境和职业健康安全管理绩效。生产部组织公司相关部门按照地方政府或相关方的要求参加其组织的应急准备和响应，实现紧急状态下应急响应的联动和协作。8.8.6 职业健康生产部应选择符合职业病防治和保护劳动者健康要求的劳动保护用品。 生产部负责联系地方政府对新建、改建、扩建工程建设项目进行“三同时”验105、收。公司的建设项目由生产部组织进行职业病危害预评价、控制效果评价工作。综合办公室按职业病预防管理制度要求对职业健康的策划、职业危害作业场所、员工职业健康、职业健康档案等进行管理并保留工作记录。生产部按照职业病危害项目申报规定，向当地安全生产监督管理部门申报产生职业病危害管理体系手册的项目。8.8.7 清洁生产公司依据以下原则，推行清洁生产：生产过程中考虑节约原材料和能源，淘汰有毒有害原材料，减降废弃物数量和危害；考虑产品生命周期的各阶段减少原材料、产品、包装对人类和环境的不利影响 公司在选用设备、材料、技术、工艺时，应依据国家“产业结构调整指导目录”，优先选用无毒害或低毒低害的原材料以及污染物106、产生量少的工艺、技术和设备。 生产部负责做好环境影响评价、资源能源保护和利用、生态保护、污染物治理和排放等环境管理工作，生产部定期统计分析污染排放、能耗数据，当使用有毒有害原材料进行生产或生产中排放污染物超标排放或单产值能耗异常时，应开展清洁生产审核，对生产和服务过程的投入产 出进行分析，找出物料流失、资源浪费环节和污染物产生的原因，采取控制措施。8.8.8 隐患管理8.8.8.1 总则隐患是指生产区域、工作场所中存在的可能导致环境事件、人身伤亡、财产损失福、设备损坏 或造成一定社会影响的设备、设施、生产环节、程序等方面的缺陷和问题。隐患分为爆炸、交通、机械伤害、火灾、触电、物体打击、起重伤害107、淹溺、灼烫、高处坠落、坍塌、中毒和窒息、环境破坏、环境污染、职业伤害、其他等种类。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第12页，共12页第8.0章 运行修订版次：B/0隐患的识别采用危险源识别、评价和更新控制程序、环境因素识别、评价和更新控制程序中规定的方法。8.8.8.2 隐患管理过程隐患的发现与报告遵循“全员参与”的原则，各岗位员工作业时发现隐患要及时报告。部门安 全员负责收集并上报隐患；部门负责人组织隐患整改，没有能力独立整改时立即通知生产部。 如果隐患已经得到整改，也要在每月集中报告生产部。生产部在接到隐患报告后，应组织对隐患进行评估，形成书面评估报108、告，内容应包括隐患 类别、等级、影响范围及严重程度、整改方案及效果要求、整改资金估算等内容。对威胁人员生命 安全，随时可能发生事故的重大隐患应立即停产组织整改，对一般隐患提出整改方案和实施期限， 经管理者代表批准后实施，生产部监督实施过程。隐患整改完成后，生产部组织审查验收。验收不合格时应继续整改。8.8.9 应急准备与响应、事故管理8.8.9.1 应急准备与相应生产部组织建立公司应急管理体系，负责应急救援队伍建设、应急救援工作，负责应急预 案管理、培训和演练；行政事务部负责信息收集、传递和发布；各单位按管理要求和实施程序落实。生产部对潜在的紧急情况和突发事件进行识别，按照应急预案编制指南编写109、应急预案，制定相应的应急预案，建立应急系统。采购部根据应急预案或应急处置程序的需要，确定所需应急物资的种类和数量并进行配置。 应急物资储存、保管、更新按照属地管理的原则由使用单位进行管理。生产部负责与当地政府或相关方建立应急联动机制，实现紧急状态下应急响应和协作。 公司应急预案至少每年演练 1 次，消防应急预案每半年演练 1 次。8.8.9.2 事故管理生产部负责事故、事件的上报、调查、处理和统计。 所有事故、事件必须及时报告、调查和处理。a）所有的事故、事件（包括突发情况）均应上报至生产部。b）所有的事故、事件均应按程序组织调查、处理。生产安全事故和轻微伤害事件和未遂事件的 管理执行事故管理110、制度。c）所有的事故、事件通过信息通报方式在公司范围内共享。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第1页，共4页第9.0章 绩效评价修订版次：B/09.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则公司策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程：a) 证实产品要求的符合性，由研发中心在设计过程中进行策划；b) 证实环境和职业健康安全指标的符合性，由生产部进行策划；c) 确保管理体系的符合性，由管理者代表组织进行策划和实施；d) 综合办公室组织合规性评价，e) 通过管理评审和内审，持续改进管理体系的有效性。在策划的过程中应使用包括统计技术在内的适当的方法，并对具体111、的方法应用程度作明确规定。9.1.2 顾客满意营销部负责收集用户对产品质量的满意或不满意的意见。每年对顾客满意和不满意的情况进行统计分析。生产部、研发中心对顾客信息进行研究，评估以下顾客要求：a) 市场情况；b) 售后信息；c) 生产过程信息。选择与顾客适当的联络渠道，按 流程处理顾客投诉、赔偿、顾客满意度、合同纠纷，对顾客提出的产品质量问题制定相应的措施，以满足顾客的需求。9.1.3 分析和评价为证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性，公司建立和保持顾客满意度评价方法；绩效的测量和监视控制程序；改进策划管理程序，以确定、收集和分析适当的质量数据和环境、112、职业健康安全方面的信息。应利用分析质量、环境和职业健康安全方面结果并予以准确评价：a) 产品和服务的符合性；b) 顾客满意程度；c) 质量环境管理体系绩效和有效性；d) 策划是否得到有效实施；e) 针对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 外部供方的绩效；g) 质量、环境和职业健康安全管理体系改进的需求。 注：分析数据的方法可以包括统计技术。9.1.4 合规性评价综合办公室负责组织合规性评价，收集各职能部门合规性评价结果，形成公司合规性评价报告；各部门负责对本业务范围内执行法律法规、相关标准、合同要求等情况进行评价。合规性评价的时机：公司的合规性评价在管理评审前进行；各部门年度总结前评价。当适用113、法 律法规和其他要求发生变化或生产经营活动发生变更时，由综合办公室组织进行临时评价。合规性评价人员：部门主要领导、各业务主管人员。 合规性评价记录：各部门填写合规性评价记录表，汇总到综合办公室形成公司合规性评价报告，在公司管理评审时予以评审。 合规性评价发现不合规处置：按 10.2纠正措施 执行。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第2页，共4页第9.0章 绩效评价修订版次：B/09.2 内部审核公司每年至少组织一次内部审核以保证质量管理体系的适宜性和有效性，确保强制认证产品以 及这些产品的生产过程符合生产一致性要求。9.2.1 内部审核的依据和内容内部审核依114、据下列标准要求进行： ISO9001：2015 质量管理体系 要求ISO4001：2015 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001:2011 职业健康安全管理体系 要求内容包括：依据 ISO9001：2015 进行质量管理体系审核；依据 ISO4001：2015 进行环境管理体系审核；依据 GB/T28001:2011 进行职业健康安全管理体系审核；9.2.2 内部审核的职责由管理者代表（质量负责人）指派审核组长；由审核组长组建审核组并对整个内审的有效性负责； 公司其它部门配合审核组的工作，包括在审核时提供资料，整改不合格项等。9.2.3 内部审核计划由审核组长制定审核计划，审核计划的115、内容包括：内部审核依据的标准清单、审核目的和审核范围；审核组成员及审核时间安排； 对各部门审核时的主要条款。审核计划应符合下列要求：覆盖 ISO9001：2015、ISO4001：2015、GB/T28001:2011标准所涉及的所有部门和条款；确保各部门的审核员不审核本部门；确保审核组成员经过培训，确保各部门的审核时间充分合理；确保审核计划经管理者代表（质量负责人）批准。9.2.4 内部审核的实施审核组成员和受审核部门必须严格按审核计划实施内审。审核结果由审核员填写审核记录和不符合项纪录，审核组长组织内部审核会议确定这些不符合项的有效性和严重程度，在内审末次会议上将审核过程中发现的不符合项以116、书面形式通知责任单位 的负责人。责任单位对提出的不符合项要查明原因，并在规定的时间内采取纠正措施。审核员或审核组长 对纠正措施进行跟踪，并验证所采取的纠正措施的实施和有效性。内部审核报告作为管理评审的依据之一，内审的所有记录要予以保持。9.3 环境和职业健康安全绩效的监视和测量9.3.1 总则生产部负责对环境污染预防控制绩效进行常规性监视和测量，掌握体系运行状态，为分析、 制定纠正和预防措施，提供充分的依据。环境和职业健康绩效监视测量的内容包括：环境和职业健康方针、目标、指标的实施及完成情况；日常运行控制的检查情况；合规性评价；9.3.2 监视和测量内容及要求监测包括管理监测和技术监测。金华安117、电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第3页，共4页第9.0章 绩效评价修订版次：B/0a) 管理监测频次及内容包括：生产部每年组织开展不低于两次的环境和职业健康安全检查或专项检查。各部门每月组织一次环境和职业健康安全检查或专项检查。检查主要内容包括：制度、标准和操作程序的执行情况，风险管理运行情况，存在问题的整改及基础资料的管理等。班组每周一次环境和职业健康安全检查，检查内容由各部门根据实际情况确定。 各部门的检查记录每月报生产部备案。b) 技术检测类型包括：职业健康监测，包括职业病危害作业场所监测、职业健康体检等。设备、设施检测，包括特种设备检测(压力容器)、安全118、装置检测(各种报警装置、防护装置、 控制装置等)、安全附件检测(各种仪表、阀件等)、安全用具检测(防坠落安全带、安全绳、绝缘靴、 绝缘手套等)。环境监测，包括污染源监测等。检测仪器仪表的校验。 监测要求：生产部针对确定的监测项目与类型编制检查表，内容包括：监测的具体项目；监测的方法、 频次；监测结果的记录和结论。各部门的检查均应根据部门实际情况编制检查表，检查后的结果交生产部。 技术检测应留存检测数据或检测报告，并告知相关部门和岗位员工。技术检测需委托外检时，应选择有资质的检测机构进行检测。委托单位应留存检测机构的资质证明。 9.4 管理评审9.4.1 总则最高管理者应按策划的时间间隔评审组织119、的管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向保持一致。9.4.2 管理评审输入策划和实施管理评审时应考虑：（1）以往管理评审的措施的状况；（2）与管理体系有关的外部和内部的变更；（3）管理体系绩效和有效性的信息，包括以下的趋势： a）顾客满意和来自相关方的反馈； b）目标的实现程度； c）过程绩效及产品和服务的符合性； d）不合格和纠正措施； e）监视和测量结果； f）审核结果； g）外部供方的绩效； h）合规性的结果；（4）资源的充分性；（5）所采取的应对风险和机会的措施的有效性；（6）改进机会。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-2017第120、4页，共4页第9.0章 绩效评价修订版次：B/09.4.3 管理评审的输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施：（1）改进的机会；（2）管理体系变更的需求；（3）资源需求。管理评审是最高管理者的一项重要职责。最高管理者按规定的时间间隔对管理体系进行系统的评价，提出和确定改进的要求，并认真落实，以确保管理体系的适宜性、充分性、有效性。最高管理者应主持管理评审活动，评审前应做好充分的准备工作，制订计划并收集评审输入的资料。评审时做好评审记录，评审后编制评审管理报告，明确最高管理者提出的改进要求，对改进的要求落实并跟踪其有效性。金华安电缆科技有限公司管理手册文件编号：XJZC/QEO-B-121、2017第1页，共2页第10.0章 改进修订版次：B/010.1 总则 应确定和选择改进机会并实施必要的措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。包括： （1）改进产品和服务，以满足要求以及应对未来的需求和期望； （2）纠正、预防或减少非预期的影响； （3）改进管理体系绩效和有效性。 应通过以下活动的开展持续改进管理体系的有效性： （1）通过方针建立和实施，营造一个记录改进的环境； （2）确立目标以明确改进的方向； （3）利用内审的结果不断发现管理体系的薄弱环节； （4）通过数据分析找出顾客的不满意、产品未满足要求、过程不稳定等问题； （5）利用纠正措施、预防措施，避免不合格的发生或再发生； （6）122、通过管理评审，对管理体系的适宜性、充分性、有效性评价，发现对体系的改进机会。10.2 不符合与纠正措施 应建立、实施和保持程序以便处理不合格和采取纠正措施。发生不合格时，应： （1）做出响应，适用时： a）采取措施控制和纠正不合格； b）处理后果； （2）评价消除不合格原因措施的需求，通过相关的措施使其不再发生或不在其他地方发生，包括： a）评审和分析不合格； b）确定不合格的原因； c）确定是否存在或可能潜在发生类似的不合格； （3）实施所需的措施； （4）评审所采取的纠正措施的有效性； （5）必要时，更新在策划期间确定的风险和机会； （6）必要时，对管理体系进行变更。 纠正措施应与所遇到的123、不合格的影响程度相适应。应保持文件化信息作为不合格的性质以及随后采取的任何措施的证据；纠正措施的结果的证据。 纠正措施的步骤应为： （1）收集不符合的信息； （2）评审不符合的性质及纠正的要求； （3）分析不符合的原因； （4）确定纠正措施并实施； （5）跟踪、评审纠正措施的有效性。 10.3 持续改进 公司通过以下措施，持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 提升管理体系绩效：技术质量部负责与质量管理体系和强制性认证产品有关的改进措施及验证；生产安全部负责与环境/职业健康安全管理体系有关的改进措施及验证； 通过分析内部审核、管理评审、对不符合的纠正等资料，确定是否124、需要进一步改进； 通过管理评审，对改进后的结果进行验证和评价，确定下一轮的改进方向。附录1：管理体系组织结构图总经理管理者代表 采购部生产部技术质量部财务部综合办公室研发中心营销部附录2： 质量、环境与职业健康安全管理体系标准要素对照表ISO9001:2015ISO14001:2015GB/T28001:20114 组织环境4 组织环境4职业健康安全管理体系要求4.1理解组织及其环境4.14.2 理解相关方的需求和期望4.2 4.3 确定质量管理体系的范围4.3 4.4 质量管理体系及其过程4.4 环境管理体系及其过程4.1职业健康安全管理体系及其过程5 领导作用5 领导作用5.1 领导作用和125、承诺5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.2 环境方针4.2 职业健康安全方针 5.3 组织的岗位、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6 策划66.1 应对风险和机遇的措施6.1环境因素、合规义务、措施的策划4.3.1危险源辨识与风险控制措施4.3.2法律法规6.2 质量目标及其实现的策划6.2 环境目标4.3.3目标与方案6.3 变更的策划7 支持7 支持4.4实施与运行7.1 资源7.1资源7.2 能力7.2能力4.4.2能力、培训和意识7.3 意识7.3意识4.4.2能力、培训和意识7.4 沟通7.4信息交流4.4.3沟通、参与和协商7.5 126、形成文件的信息7.5形成文件的信息4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.5.4 记录控制8 运行8 运行4.4.6 运行8.1 运行策划和控制8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求8.2应急准备与响应4.4.7应急准备与响应8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5.生产和服务提供8.1 8.24.4.6 4.4.78.6 产品和服务的放行8.1 8.24.4.6 4.4.78.7不合格输出的控制9 绩效评价9 绩效评价4.5 检查9.1 监视、测量、分析和评价9.1 合规性评价4.5.1 绩效测量与监视4.5.2 合规性评价9.2 内部审核9.2 127、内部审核4.5.5 内部审核9.3 管理评审9.3 管理评审4.6 管理评审10 持续改进10改进10.1总则10.1总则10.2 不合格和纠正措施10.2 不合格和纠正措施4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施10.3 持续改进10.3 持续改进 职能部门质量管理体系要求 领导层管理者代表综合办公室生产部技术质量部研发中心采购部营销部财务部4.1理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量全管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 128、变更的策划7.1 资源7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10.1持续改进总则10.2 不合格和纠正129、措施10.3 持续改进质量管理体系职能分配注：（表示职能归口部门，表示相关责任部门。附录3： 环境管理体系职能分配表部门过程(要素)领导层管理者代表综合办公室生产部技术质量部研发中心采购部营销部财务部4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定环境管理体系的范围5.1领导作用与承诺5.2环境方针.5.3组织的岗位、职责和权限6.1.1应对风险和机遇的措施6.1.2环境因素6.1.3合规义务6.1.4应对风险和机遇措施的策划.6.2环境目标及其实现的策划7.1资源7.2能力7.3意识7.4信息交流.7.5文件化信息8.1运行策划和控制8.2应急准备和响应9.1监视、测130、量、分析和评价9.1.2合规性评价.9.2内部审核.9.3管理评审.10改进注: 为主要责任部门，为配合部门。附录3： 职业健康安全管理体系职能分配表标准章节号标准要求领导层管理者代表综合办公室生产部技术质量部研发中心采购部营销部财务部4.1总要求4.2安全方针4.3.1危险源4.3.2法律与其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识与能力4.4.3信息交流4.4.4安全体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3事故、事件、不符合、纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5内部审核4.6131、管理评审注: 为主要责任部门，为配合部门。附录4：主产品生产工艺流程图图 例 说 明 表示原材料 表示库房 表示运输过程 表示生产工序 表示检验工序 表示包装工序 表示中间库 一.架空绝缘电缆产品工艺流程型号：JKLYJ 、JKYJ、 JKLV、JKLY 包装材料 绝缘料 8.0电工圆铜杆 9.5电工圆铝杆 原材料进厂检验 原材料仓库 叉车 拉丝 中检 入中间库 绞线 中间检验 入中间库 挤塑计米印字 火花检测 复绕修补 火花检测 蒸汽交联 成品出厂检测 产品包装 叉车 入成品库二. 额定电压1KV挤包绝缘电力电缆产品工艺流程型号：VV、VV22、VLV、VLV22、YJV、YJLV、YLV2132、2、YJLV22包装材料 PVC绝缘料 8.0电工圆铜杆 9.5电工圆铝杆 PVC黑带,钢带,无纺布,填充料理 PVC护套 原材料进厂检验 原材料仓库 叉车 拉丝 中检 入中间库 绞线 中间检验 入中间库 挤绝缘 火花检测 中检 复绕修补 火花检测 入中间库 成缆 铠装 中检 挤外护套 计米 印字 成品出厂检测 产品包装 入成品库兑三.塑料绝缘控制电缆产品工艺流程型号：KVV，KVV22，KVVP2 ，KVVP、KVVP3、 KVVP2-22 KYJV，KYJV22，KYJVP2 ，KYJVP、KYJVP3、 KYJVP2-22包装材料 PVC护套 PVC绝缘 8.0电工圆铜杆 无纺布,填充,133、PVC黑带,钢带,铜带,聚脂带 原材料进厂检验 原材料仓库 叉车 拉丝 中检 入中间库 挤绝缘,印字,火花检测 中间检验 入中间库 成缆,铠装,铜带屏蔽 中间检验 入中间库 挤外护套 计米 印字 成品出厂检测 成品包装 入成品库 五. 固定用布电线产品工艺流程型号：BVVB BLVVB BVV BLVV 60227IEC52（RVV）扁形 60227IEC01 (BV) 包装材料 PVC护套 PVC绝缘料 电工圆铝杆或电工圆铜杆 原材料进厂检验 原材料仓库 叉车 拉丝 中检 入中间库 绞线 中检 入中间库 挤绝缘，火花检测 中间检验 入中间库 挤外护套 计米 印字 成品出厂检测 成品包装 入成品库