1、XXXX电线电缆厂特殊过程管理制度1 目的对产品实现过程中的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，工厂予以确认为特殊过程，策划并实施特殊过程的操作控制程序，以确保满足顾客的要求。2 适用范围适用于本厂挤塑工序对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认。3 职责3.1 技质部负责编制和提供各工序的技术标准和检验规程。3.2 技质部负责生产过程导体和塑料的检验和试验。3.3 生产车间配合做好过程检验和试验工作。3.4相关部门对设备能力、工艺参数、和人员资格进行认可、验证和鉴定。4 程序4.1设备能力的认可：由设备主管部门实施。4.2工艺参数的验证：由技术主管部门实施。4.3人员资格的鉴定：由人2、力资源主管部门实施。4.4未通过的过程检验和试验的产品不能转序。4.5 过程测量和监控应按该产品有关标准和检验规范作为依据。4.6 过程测量和监控所用的检验器具应在有效检定周期内，使用前应进行校准。4.7过程检验和试验4.7.1 过程产品的检验和试验，分为操作工的自检和检验员的首检及巡检。4.7.2 每班开机后，操作工生产的产品，按相关的过程产品检验和试验规程进行自检，若产品质量不符合规定要求，操作工应立即调整工艺参数或模具，使产品质量符合规定要求。自检合格后，检验员应及时到生产车间进行首检，首检合格后方可进行正常生产，首检主要是检产品的结构、表面质量，重要的性能试验由检验员抽样回试验室进行抽3、样检验和试验。4.7.3进入正常生产后，检验员应按有关文件规定的检验频次进行巡检，并按文件的规定做好巡检记录，记录要真实、完整、结论明确，检验应由检验人员签名盖章。不合格品，按不合格品控制程序执行。4.8 例外转序的控制在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前不得将产品放行，如因生产来不及检验而例外放行。由所需部门部长提出申请，填写“紧急放行/例外转序申请单”一式二联，技质部部长审批。其中,第一联返回部门部长,第二联交技质部保存。5 相关文件5.1检验规范6 相关记录特殊过程设备能力认可表工序名称挤塑设备名称挤出机设备性能和用途生产部门意见签名： 年 月 日生产部门意见签名： 年 月 日技质部门意见签名： 年 月 日部门意见签名： 年 月 日部门结论签名： 年 月 日特殊过程工艺参数验证表工序名称设备名称主要工艺参数生产部门意见签名： 年 月 日技质部门意见签名： 年 月 日生产部门意见签名： 年 月 日部门结论签名： 年 月 日特殊过程人员资格鉴定表工序名称设备名称特殊过程操作人员姓名性别年龄文化程度本岗位工作年限生产部门意见签名： 年 月 日技质部门意见签名： 年 月 日生产部门意见签名： 年 月 日部门意见签名： 年 月 日结 论签名： 年 月 日