1、目 录发布令 质量管理体系组织机构图 前言 10 质量方针和质量目标 31 范围 52 引用标准 63 术语和简称 74 质量管理体系 104.1 总要求 104.2 文件要求 115 管理职责 135.1 管理承诺 135.2 以顾客为关注焦点 155.3 质量方针 165.4 策划 175.5 职责、权限和沟通 185.6 管理评审 196 资源管理 216.1 资源的提供 216.2 人力资源 226.3 基础设施 236.4 工作环境 247 产品实现 257.1 产品实现的策划 257.2 与顾客有关的过程 277.3 设计和开发 297.4 采购 327.5 生产和服务提供 3472、.6 监视和测量装置的控制 368 测量、分析和改进 378.1 总则 388.2 监视和测量 398.3 不合格品控制 418.4 数据分析 428.5 改进 449 质量手册的管理 46附录 A 质量管理体系程序文件清单 48附录 B 质量手册编写人员名单 49附录 C 质量手册更改控制表 50发 布 令锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据GB/T 190-1994 idt ISO 90：1994质量体系 设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式对原JR质量手册进行换版。编写了JR质量手册（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证3、，并于1998年4月完成了对GB/T 190-1994 idt ISO 90：1994 质量体系 设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T 1902000 idt ISO 90: 2000质量管理体系 要求对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文件。依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要4、，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。为此，我正式批准本手册并发布实施，要求全体员工认真贯彻执行。总经理：20年5月28日质量手册前 言 锦州电力电容器有限责任公司（原锦州电力电容器厂）创建于1965年5月。该公司位于关内外交通咽喉、渤海之滨、美丽英雄的锦州市市中心。xx公司(JR)是国家大型二档企业，是东北输变电机械制造股份有限公司（香港上市公司）的子公司，辽宁省电力电容器产品质量5、监督检测中心，国家机械部重点骨干企业，是全国电力电容器行业三大厂之一。1993年国家统计局发布的“中国500家最大电器机械及器材制造企业”之一。JR现有员工1047人，拥有各类专业技术人员245人。其中高级工程师32人，中级技术人员87人。JR占地3.2万平方米，建筑面积3.83万平方米。拥有主要设备331台（套），计量检测及仪表设备73台（套）。JR拥有总资产28，700万元，其中固定资产11，100万元，流动资金20，000万元。JR生产的主要产品有：高压并联电容器、高压全膜并联电容器、干式自愈式高压并联电容器、高低压并联补偿成套装置、交直流滤波电容器及成套装置、集合式电容器、电容式电压互6、感器、耦合电容器、箱式电容器、积木式电容器、低压自愈式并联电容器、电动机无功就地补偿器、电气化铁道电容器、串联电容器、电热电容器、脉冲电容器、断路器电容器、干式过电压吸收器等二十个品种系列500多个规格。JR产品质量稳定，创部优3项，国家级新产品3项，机械部科技进步奖2项、省优7项，省科技成果9项、市科技成果18项、发明专利3项、实用新型专利7项。新产品产值占总产值的比例连续8年占40%以上。2000年JR产值22，2万元，创造了建厂36年来历史最高水平，实现利税2，053万元，创利润973万元。JR以全心全意为用户服务，保证产品质量为宗旨，积极引进国内外先进技术和设备。经过技术改造，新建了厂7、房，更新了设备，形成了年生产各种电力电容器、电容式电压互感器900万千乏的生产能力。JR在多年全面质量管理的基础上，依据GB/T 10300标准，编写了质量手册（第1版），1996年开始贯彻GB/T 190-1994 idt ISO 90-1994标准，1997年将质量手册修改为质量手册（第2版）。并在1998年4月顺利通过GB/T 190-1994 idt ISO 90:1994质量保证体系认证。现在依据GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000标准将质量手册转版为JR 20版质量手册（第3版）。JR愿热忱为国内外顾客服务，精诚合作，共图发展。总经理才奇向国内外顾客致意！0 8、质量方针和质量目标0.1 质量方针JR以开发生产电力行业首选精品电力电容器为永恒的宗旨。内涵：承诺：JR开发生产电力行业首选精品电力电容器。精品：当代质量水平的电力电容器产品。开发生产：包括开发、设计、制造。永恒的含义：持续改进，不断改进JR的质量管理体系，以达到顾客满意。0.2 质量目标提供100%的合格产品。年损坏率小于3 。成品一次交检合格率95%，三年内逐年提高0.5。顾客满意率95%。内涵：在JR质量方针的框架内制定质量目标。提供100%的合格产品是指提交给顾客的当代质量水平的电力电容器产品，是JR产品所要求的内容。满足国家的有关法律法规的要求。按质量目标分解和考核管理规定在JR各部9、门、各层次上进行了分解。附：组织单元质量目标。组织单元质量目标组织单元 质量目标 指标 考核周期销售公司 合同兑现率 100 月技术中心 设计任务及时完成率 100 月设计重大差错率 0 月工艺纪律执行率 95 月设计差错率三年内逐年降低1 5 月质量管理部 质量目标考核率 100 月质量监督检查合格率 100 月组织人事部 培训计划完成率 100 月用户服务部 服务及时率 100 月顾客满意率 95 季生产制造部 设备、工装完好率 95 月比价采购降低率 2 年生产计划完成率 100 月各分厂 成品一次交检合格率三年内逐年提高0.5% 95 月成品合格率 100 月监视、测量装置及时送检率 10、100 月错、漏、误检率 1 月1 范围1.1 本手册规定了JR质量管理体系的要求。a) 证实JR有能力稳定地提供满足顾客需求和适用法律法规要求的产品；b) 通过JR质量管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格品的过程，保证符合顾客需求和适用法律法规的要求，从而达到顾客满意。1.2 本手册适用于JR生产的500kV及以下电力电容器产品、220kV及以下电容式电压互感器产品（装置型）生产的质量控制和质量管理。1.3 本手册适用于JR与质量有关的各组织单元和人员。1.4 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求标准完全适用于JR的实际。本手册未对标准进行删减11、。2 引用标准下列标准所包含的条文，在JR质量手册中引用。并结合JR的具体实际，而构成JR质量手册的条文。本手册发布时，下列标准所示版本均为有效：a) GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求；b) GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语。3 术语和简称3.1 引用标准JR质量手册（第3版）采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000: 2000质量管理体系 基础和术语。3.2 常用术语 质量一组固有特性满足要求的程度。3.2.2 要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.2.3 顾12、客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.2.4 体系相互关联或相互作用的一组要素。3.2.5 质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.2.6 质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织的总的质量宗旨和方向。3.2.7 质量目标在质量方面所追求的目的。3.2.8 质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.2.9 质量策划质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。3.2.10 质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.2.11 质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.2.12 组织职责、权限和相互关系得到安13、排的一组人员及设施。 组织结构人员的职责、权限和相互关系的安排。3.2.14 工作环境工作时所处的一组条件。3.2.15 顾客接受产品的组织或个人。3.2.16 供方提供产品的组织或个人。3.2.17 过程一组将输入转化为输出的相互关系或相互作用的活动。3.1.18 产品过程的结果。3.2.19 设计和开发将要求转换为产品、过程或体系的规定的特性或规范的一组过程。3.2.20 程序为进行某项活动或过程所规定的途径。3.2.21 质量特性产品、过程或体系与要求有关的固有特性。3.2.22 可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。3.2.23 合格满足要求。3.2.24 缺陷未满足14、与预期或规定用途有关的要求。3.2.25 预防措施为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.2.26 纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。3.2.27 文件信息及其承载媒体。 记录阐明所采取的结果或提供所完成活动的证据的文件。3.2.29 质量手册规定组织质量管理体系的文件。3.2.30 检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.2.31 审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。3.2.32 审核准则用作依据的一组方针、程序或要求。3.2.33 审核发现将收集的审核证据15、对照审核准则进行评价的结果。3.2.34 审核结论审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。3.3 简称JR-锦州电力电容器有限责任公司。4 质量管理体系4.1 总要求 JR的质量管理体系是JR整个管理体系的重要组成部分，是JR按GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求标准，建立JR质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。4.1.2 为了有效地实施JR质量管理体系，JR应：a) 识别质量管理体系运行所需的过程及其在JR中的应用；b) 明确这些过程的顺序和相互作用，确定这些过程的接口关系；c) 确定为确保这些过程有效运作和控制所需16、的准则和方法；d) 确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视；e) 监视、测量和分析这些过程；f) 实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；g) 对外包过程加以识别并有效控制，对此类外包过程的控制应在JR质量管理体系中加以识别。JR的外包情况有：成套装置框架镀锌、集合式箱体制作、铸铁件加工等；H) 评审改进结果，以确定适宜的后续措施。4.2 文件要求 概述为实施有效的质量管理，JR质量管理体系应文件化并加以有效的控制。4.2.2 职责4.2.2.1 总经理负责质量管理体系的建立和质量手册的批准发布。4.2.2.2 管理者代表负责质量管理体系文17、件的策划，主管质量手册的设计及组织编制和控制。4.2.2.3 质量管理部是文件控制和质量记录的归口管理部门，具体组织质量手册的编制，质量管理体系文件、管理文件和质量记录的管理和控制。4.2.2.4 技术中心负责技术文件的控制，具体组织各分厂技术文件的管理和控制。4.2.2.5 其它各部门负责职能范围内的文件的管理和控制。4.2.3 管理内容和控制要求4.2.3.1 JR质量管理体系文件包括：a) JR的质量方针和质量目标； b) JR质量手册；c）依据GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求标准要求编制的程序文件；d) 依据GB/T 190-2000 idt18、 ISO 90:2000质量管理体系 要求标准要求明示或非明示的有关准则、规定和方法等；e) JR为确保其过程有效策划、运作和控制所要求的文件，包括技术文件、管理文件、适当的外来文件等；f）依据GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求标准要求形成的质量记录；g) JR的文件采用书面形式和计算机软盘等形式。4.2.3.2 质量手册JR按GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求标准要求，结合JR的实际情况对原JR质量手册（第2版，1997年发布）进行换版（第3版，20年发布）。质量手册是组成质量管理体系文件的一个重要组成部分，19、其内容包括：a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b) 形成文件的程序文件（详见附录A 质量管理体系程序文件清单）；c) 对质量管理体系所包括的过程的相互作用的表述。.3 文件控制JR编制并实施文件控制程序，对质量管理体系所要求的文件按以下要求进行控制：a) 按程序规定，文件发布前得到批准，以确保文件是充分的和适宜的；b) 按程序文件要求，必要时对文件进行评审、更改并再次批准发布；c) 建立文件清单，文件更改一览表，确保对文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保在JR使用处可获得有关版本的适用文件；e) 确保文件保持清晰、易于识别和检索；f ) 确保外来文件得到识别，并控制20、其分发；g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。4.2.3.4 质量记录的控制JR编制并实施质量记录控制程序，制定并保持质量记录，按程序要求对质量管理体系所要求的质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等进行控制，以提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。4.2.4 相关文件a) Q/JR.G28.02-20文件控制程序；b) Q/JR.G28.03-20质量记录控制程序；c) Q/JR.G.-20企业标准的分类与编码规定。5 管理职责5.1 管理承诺 概述总经理（最高管理者）对JR质量管理体系的建立、实施和持续改进其有效性做出21、承诺，确保在建立、实施和持续改进JR质量管理体系中发挥其领导作用。5.1.2 职责5.1.2.1 总经理是JR最高管理者，是管理承诺的主管领导。负责JR质量意识的建立，组织制定并发布质量方针和质量目标，主持管理评审，为质量管理体系的有效运行和持续改进配备必要的资源。5.1.2.2 各副总经理、总工程师、管理者代表协助总经理在JR建立质量意识的基础上，与总经理共同研究制定JR质量方针和质量目标。5.1.2.3 质量管理部是管理承诺的归口管理部门，负责按总经理所作出的承诺，具体组织建立和改进质量管理体系，协调各部门对管理承诺的实施，保存管理承诺的有关证据记录；5.1.2.4 各部门负责质量管理体系22、文件中管理承诺相关部分的具体实施。5.1.3 管理内容和控制要求5.1.3.1 为建立和持续改进质量管理体系，质量管理部通过组织以下活动为总经理做出管理承诺提供依据。a) 汇集顾客要求，法律法规要求，企业发展要求，上级行政要求（包括东北输变电机械制造股份有限公司）；b) 对JR质量目标按质量目标分解和考核管理规定进行考核；c) 广泛征求JR员工的意见和建议。5.1.3.2 总经理对JR建立、实施和持续改进质量管理体系做出承诺，通过开展以下活动提供证据：a) 采取必要的方式（会议、刊物、培训等）组织建立和提高JR员工的质量意识，使JR全体员工充分认识到满足顾客需求和法律法规要求的重要性；b) 制23、定并发布实施JR质量方针和质量目标；c) 总经理依据管理评审规定要求按计划组织管理评审；d) 总经理应确保可获得必要的资源，以实现对建立和持续改进质量管理体系做出承诺。 相关文件a) Q/JR.G28.10-20管理评审规定；b) Q/JR.G28.28-20质量目标分解和考核管理规定。5.2 以顾客为关注焦点 概述销售副总经理在总经理的领导下应把实现顾客满意作为JR的根本目标，确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足，转化为规定的质量要求，并予以实现。5.2.2 职责5.2.2.1 销售副总经理是“以顾客为关注焦点”的主管领导，把实现顾客满意作为JR的根本目标。5.2.2.2 各副总经理、总工24、程师、管理者代表配合、协助销售副总经理确定顾客的需求和期望，转化为产品要求（规定的质量要求）并予以满足。5.2.2.3 销售公司是“以顾客为关注焦点”的归口管理部门，负责通过适当的方法确定顾客的需求和期望。5.2.2.4 技术中心负责组织将顾客的需求转化为产品要求，实施设计和开发等过程，使转化的产品要求得到满足。5.2.2.5 质量管理部负责组织质量管理体系运行。5.2.2.6 生产制造部负责组织各分厂对产品要求实现的具体实施。5.2.3 管理内容和控制要求5.2.3.1 销售公司通过市场调研和市场预测，市场开发，与顾客直接接触，了解顾客的需求和期望。5.2.3.2 技术中心依据销售公司确定的25、顾客要求，按设计控制和验证管理规定、产品设计评审管理规定组织进行产品设计，将顾客需求和期望转化为产品要求。5.2.3.3 生产制造部组织各分厂实施生产、监视和测量，以实现产品要求。5.2.3.4 质量管理部组织各部门实施质量管理体系，保证产品要求得到满足，实现质量方针和质量目标，并进行持续改进。5.2.4 相关文件a) Q/JR.G28.14-20设计控制和验证管理规定；b) Q/JR.G28.38-20产品设计评审管理规定；c) Q/JR.G28.12-20（顾客）产品要求的评审规定；d) Q/JR.G28.17-20监视和测量管理规定。5.3 质量方针 概述总经理根据GB/T 19000-26、2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的八项质量管理原则制定、批准、发布并组织实施质量方针和质量目标，并实施有效的控制。5.3.2 职责5.3.2.1 总经理负责制定并发布JR质量方针，组织JR质量方针在各层次的沟通、理解，及对JR质量方针持续适宜性进行评审。5.3.2.2 各副总经理、总工程师、管理者代表参与JR质量方针的制定，负责所辖职责范围内质量方针的贯彻。5.3.2.3 质量管理部是质量方针的归口管理部门，负责组织JR质量方针的传达、学习。5.3.2.4 各部门负责质量方针的理解和贯彻执行。5.3.3 管理内容和控制要求5.3.3.1 总经理组织制定27、JR质量方针，并为质量目标的制定确定框架。5.3.3.2 JR质量方针（见0.1）应：a）与JR的宗旨相适应；b）包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c）提供制定和评审质量目标的框架；d）通过培训或其它方式在JR各层次内达到沟通和理解；e）按管理评审规定要求对质量方针持续适宜性方面进行评审。5.3.3.3 按文件控制程序要求，对质量方针的评审、批准、发布、更改进行控制。5.3.4 相关文件a) Q/JR.G28.02-20文件控制程序；b) Q/JR.G28.10-20管理评审规定。5.4 策划 概述总经理确保在JR相关职能和层次上建立质量目标，并对质量管理体系进行策划，以满足质28、量目标和质量管理体系总要求。5.4.2 职责5.4.2.1 总经理组织在JR各部门、分厂建立质量目标，并为实现质量目标对质量管理体系进行策划。5.4.2.2 各副总经理、总工程师、管理者代表协助总经理制定质量目标及对质量管理体系进行策划。5.4.2.3 质量管理部负责对质量目标的实施情况进行监督考核，并组织策划质量管理体系的过程。5.4.2.4 各部门、分厂负责所辖职责范围内质量目标的实现。5.4.3 管理内容和控制要求5.4.3.1 质量目标：a) JR的质量目标在JR质量方针的框架内制定，具体内容见本手册第0章；b) JR按质量目标分解和考核管理规定在各部门、分厂建立质量目标，并进行考核；29、c) 各部门、分厂的质量目标是可测量的，并与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致。5.4.3.2 质量管理体系的策划：总经理应确保：a) JR对质量管理体系进行策划，以满足质量目标及本手册4.1的要求。b) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系完 整性。5.4.4 相关文件a) Q/JR.G28.28-20质量目标分解与考核管理规定。5.5 职责、权限和沟通 概述为了有效实施质量管理体系，JR应对组织内各部门、各级各类人员的职责、权限及其相互关系作出规定和沟通。5.5.2 职责5.5.2.1 总经理批准与质量管理体系有关的组织机构的设置，批准并传达各部门职责和各级各类人30、员的职责、权限，任命管理者代表。5.5.2.2 质量管理部是各部门职责和各级各类人员的职责、权限的归口管理部门，并负责组织信息沟通。5.5.2.3 各部门按规定实施对本部门的职责、权限和部门内人员的职责、权限的落实。5.5.3 管理内容和控制要求5.5.3.1 职责和权限：JR各部门及各级各类人员的职责和权限在质量职能分配与部门质量职责、各级人员质量责任管理规定中予以规定。同时，由各部门传递到全体员工，以促进有效的质量管理。5.5.3.2 管理者代表：总经理应在管理层中指定一名成员为管理者代表，其具有以下方面的职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向最高管理者31、报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 确保在JR组织内提高对顾客要求的意识的形成；d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3.3 内部沟通：JR按质量信息管理规定在JR各部门及各级人员之间，通过采取行之有效的各种方式（如简报、会议、文件、计算机网络等）在组织内建立纵向、横向的联系，对质量管理体系的有效性进行沟通。5.5.4 相关文件a) Q/JR.G28.08-20质量职能分配和部门质量职责；b) Q/JR.G28.09-20各级人员质量责任管理规定； c) Q/JR.G28.30-20质量信息管理规定。5.6 管理评审 概述为确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，总经32、理应按计划的时间间隔组织实施管理评审。5.6.2 职责5.6.2.1 总经理主持管理评审，签署管理评审报告。5.6.2.2 管理者代表协助总经理实施管理评审。5.6.2.3 质量管理部是管理评审的归口管理部门，负责组织评审输入资料的准备及管理评审输出结果的跟踪。5.6.2.4 各部门参与相关的管理评审，负责对评审输出结果的实施。5.6.3 管理内容和控制要求5.6.3.1 总经理依据管理评审规定按计划的时间间隔进行管理评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性，评价质量管理体系改进和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.3.2 管理评审输入：质量管理部组织各个有关部门在调查研究的基础上，对33、管理评审的输入资料形成记录，其具体内容包括：a) 审核结果；b) 顾客反馈；c) JR过程的业绩和产品的符合性；d) 实施预防和纠正措施的状况；e) 上次管理评审的结果实施情况和有效性；f ) 可能影响JR质量管理体系的内、外环境的变化，包括资源变化、法律法规变化、新技术的应用、新设备的开发等；g) JR质量管理体系改进的建议等。5.6.3.3 评审输出：管理评审的输出结果由各相关部门负责实施并予以记录，包括与以下方面有关的措施：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求，包括对JR未来所需的资源进行策划。.4 管理评审的输入、输出应形成记录，由质34、量管理部妥善保管。5.6.4 相关文件a) Q/JR.G28.10-20管理评审规定。6 资源管理6.1 资源的提供概述为确保质量管理体系的实施和改进，满足顾客需求，增强顾客满意，JR应及时确定并提供所需的资源。6.1.2 职责6.1.2.1 总经理负责确定并批准所需资源的提供。6.1.2.2 生产制造部是资源提供的归口管理部门，负责组织各相关部门确定所需要的资源，并组织有关信息的沟通。6.1.2.3各分厂具体负责提出资源需求，提交生产制造部审核，上报生产副总经理，由总经理批准。6.1.2.4 销售公司负责顾客信息的收集和提供。6.1.2.5 组织人事部负责人力资源的调配、培训和考核。6.1.35、2.6 财务管理部负责财务资源的计划及调配。6.1.2.7 技术中心负责提供技术信息。6.1.3 管理内容和控制要求6.1.3.1 JR的资源包括：a) 人力资源；b) 信息：相关方信息等；c) 设施：厂房、生产设备、监视测量设备、工装、运输设备、计算机及备品备件等；d) 软件：技术文件、资料、计算机软件等；e) 原材料、配套件、外购件、外协件等；f) 工作环境：生产现场、库房、办公室等；g) 资金。6.1.3.2 各相关部门应根据质量管理体系的要求，及时确定并提出所需资源，上报总经理。6.1.3.3总经理对各部门提出的有关资源的计划，及时确定并批准，并指派有关部门提供所需的资源，以：a) 实36、施和改进质量管理体系的过程；b) 达到顾客满意。6.2 人力资源 概述为确保质量管理体系的有效实施，应使承担质量管理体系规定职责的人员具备相应的能力。6.2.2 职责6.2.2.1 人事副总经理在总经理的领导下，主管人力资源，负责批准、任命各级各类人员。6.2.2.2 组织人事部是人力资源的归口管理部门，负责人员计划、调配、培训、考核等各项工作。6.2.2.3 各部门配合组织人事部编写人员计划，服从调配，组织本部门人员参加培训与考核。6.2.3 管理内容和控制要求6.2.3.1 人员安排：组织人事部根据岗位人员能力要求及考核管理规定有计划地配备人员，提出各部门人员花名册（人力资源表）。并经人事37、副总经理的批准，实施调配工作，确保能够胜任的人员承担起质量管理体系规定的职责。6.2.3.2 能力、意识和培训：a) 根据岗位人员能力要求及考核管理规定对人员进行评价，明确从事影响质量活动的人员能力要求；b) 按培训管理规定提供培训或采取其它措施，以满足各岗位人员的能力的要求，并评价培训的有效性。c) 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。d) 应保持教育、经历、培训和资格的适当记录。6.2.4 相关文件a) Q/JR.G28.22-20培训管理规定；b) Q/JR.G28.27-20岗位人员能力要求及考核管理规定。6.3 基础设施 概述为确保实现JR产品的38、符合性，应确保设施、设备、硬件和软件的配备、维护。6.3.2 职责6.3.2.1 生产副总经理是基础设施的主管领导，负责领导生产所需的设施、设备、硬件的识别、提供和维护工作。6.3.2.2 总工程师负责领导设计和开发硬件、软件的识别、提供和维护工作。6.3.2.3 生产制造部是基础设施的归口管理部门，负责相关生产设备及工装的管理与控制。6.3.2.4 各分厂提供生产所需的设备和工装。6.3.2.5 技术中心负责计算机硬件、软件的管理。6.3.3 管理内容及要求6.3.3.1 生产制造部组织各分厂按生产设备管理规定组织实施设备的管理与维护保养，以满足生产能力的要求。6.3.3.2 按确定产品符合39、性要求，由各分厂技术处提供新工装项目计划，并设计绘图，提出方案和要求，并具体实施，必要时由技术中心组织各分厂进行评审、验证等工作。6.3.3.3 生产制造部组织各分厂按工艺装备管理规定正确使用与管理本分厂使用的工艺装备。6.3.3.4各分厂根据需求，按生产制造部指令识别并提供生产所需设备、设施、硬件。6.3.3.5 根据设计和开发的需要，技术中心应识别并配备计算机硬件、软件，作好应用与管理工作。6.3.3.6 对运输的供方，应予以评价和控制，以满足JR对运输车辆的要求。6.3.4 相关文件a) Q/JR.G28.25-20工艺装备管理规定；b) Q/JR.G28.29-20生产设备管理规定。640、.4 工作环境概述为实现产品的符合性，满足顾客要求，JR应对生产现场的环境因素进行识别和管理。6.4.2职责6.4.2.1生产副总经理是工作环境的主管领导，负责领导生产现场、工作环境的管理与检查。6.4.2.2生产制造部是工作环境的归口管理部门，负责组织生产现场、工作环境管理的实施与维护及监督检查。6.4.2.3各分厂具体实施生产现场、工作环境的管理与维护。6.4.3管理内容与控制要求6.4.3.1 生产制造部按生产管理及安全生产的要求，组织对生产现场、工作环境的管理，确保在适宜的环境下生产。6.4.3.2 各分厂实施对生产现场、工作环境的管理，确保并达到在适宜的环境下进行生产。6.4.3.241、 由各分厂每月对本分厂工作环境、安全生产进行监督检查，并组织实施改进。6.4.4相关文件a) Q/JR.G28.26-20安全管理规定；b) Q/JR.G28.47-20生产现场管理规定。7 产品实现7.1 产品实现的策划 概述为使JR电力电容器、电容式电压互感器产品确保满足顾客要求和法律法规的要求，必须对实现JR产品的全过程进行策划。7.1.2 职责7.1.2.1 总工程师是产品实现的策划的主管领导，负责产品实现过程及子过程的策划，批准开发性新产品的质量计划、工艺方案、工艺路线及其它工艺文件。7.1.2.2 技术中心是产品实现策划的归口管理部门，负责组织制定产品的质量计划、技术标准等技术文件42、。7.1.2.3 质量管理部负责参与产品实现的策划，对质量计划、工艺方案、工艺文件的可操作性提出意见，并予以确认。7.1.2.4 技术中心组织各分厂制定产品工艺方案、工艺路线、工艺规程、作业指导书等工艺文件。7.1.2.5各分厂参与产品实现策划。7.1.3 管理内容与控制要求7.1.3.1 JR针对特定的产品、项目或合同，质量管理体系的各过程，按电力电容器、电容式电压互感器生产的专业技术进行产品实现的策划，策划时应确定如下几个方面内容：a) 电力电容器、电容式电压互感器产品的质量目标和要求（新项目、新产品）；b) 针对具体产品确定所需过程、子过程，以及所提供的文件、资源和设施；c) 具体产品生43、产过程中所需的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d) 对生产过程及其产品符合性提供信息化所必须的记录，新产品实现过程的策划结果应形成质量计划。7.1.3.2 质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体产品、项目或合同的文件称之为质量计划。a) 质量计划的内容应根据质量策划的内容和结果确定；b) 质量计划的编制、审批和发放，实施、监督和修改，应执行质量计划编制管理规定。相关文件a) Q/JR.G28.11-20质量计划编制管理规定；7.2 与顾客有关的过程概述为满足顾客需求和法律法规的要求，JR应对顾客对电力电容器、电容式电压互感器产品规定的要求予以确认，对产品有关要求的识44、别、评审和沟通实施控制。7.2.2职责7.2.2.1销售副总经理是与顾客有关过程的主管领导，负责组织对重大投标项目及合同的评审。7.2.2.2销售公司是与顾客有关过程的归口管理部门，负责具体组织实施顾客对产品要求（投标及合同）的识别、评审与沟通。7.2.2.3技术中心、质量管理部、财务管理部、生产制造部、各分厂职能部门参与顾客对产品要求的评审，对本部门涉及的内容提出评审意见。7.2.3管理内容和控制要求7.2.3.1与产品有关要求的确定：a) 确定顾客有关的要求；产品的技术质量要求；产品的质量责任要求；质量保证责任；满足顾客产品要求的能力；交货期、交货方式、地点等要求；付款方式要求；交付及交付45、后的活动要求。b) 顾客未做规定，但规定或已知的预期用途所必要的产品要求；c) 与产品有关的义务，包括法律、法规要求；d) JR确定的任何附加的要求。7.2.3.2产品有关要求的评审：按（顾客）产品要求的评审规定的要求，销售公司组织各相关部门对所有的投标、合同、订单中顾客对产品的要求进行评审，评审必须在向顾客作出提供产品的承诺前进行，并应确保：a) 电力电容器、电容式电压互感器产品要求得到规定并形成文件；b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决；c) 对顾客没有以文件形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前应得到确认；d) JR有满足合同规定要求的能力；e) 评审的结果及评审所引发措施46、的记录予以保持；f）当顾客对产品要求发生变更时，JR应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道变更的要求，并予以实施。.3顾客沟通：a) 销售公司应从顾客订货开始至交付使用后全过程的各阶段中，与顾客进行有关产品要求等方面信息的沟通。沟通通常采用走访、面谈、会议、电话、传真、问卷等方式进行；b) 识别并实施与顾客的沟通，主要包括以下几个方面：产品有关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；顾客反馈，包括顾客的投诉。7.2.4相关文件a) Q/JR.G28.12-20（顾客）产品要求的评审规定；b) Q/JR.G28.23-20服务管理规定。7.3 设计和开发概述为实现顾客要求和法律法规要求47、，确保JR电力电容器、电容式电压互感器产品的设计质量，JR应对产品设计和开发进行策划，并对JR设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认及其更改实施控制。7.3.2 职责7.3.2.1 总工程师是设计和开发的主管领导，负责领导产品的设计和开发，批准设计成果工作。7.3.2.2 技术中心是设计和开发的归口管理部门，具体实施JR产品设计和开发全过程的各项工作。7.3.2.3 销售公司、财务管理部、质量管理部、生产制造部、各分厂参与设计和开发的评审、确认、更改。7.3.3 管理内容和控制要求7.3.3.1 设计和开发策划：按电力电容器、电容式电压互感器产品设计开发流程（见流程图）要求，在实施设计48、和开发的策划时应：a) 明确设计和开发阶段，规定每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动，编制产品质量计划或设计和开发计划；b) 明确设计和开发的职责和权限，在设计和开发活动中，委派有资格人员承担设计和开发任务，明确职责。确定设计和开发活动的要求和进度，配备必要的资源；c) 策划的输出（产品质量计划、设计开发计划等），要随设计和开发的进展，在适当时予以更新；d) 规定技术中心各处室、各分厂之间在组织和技术上的接口关系，以确保有效地沟通，并明确职责。7.3.3.2 设计和开发输入：应确定与电力电容器、电容式电压互感器产品有关的输入并保持记录：a) 将顾客对产品功能和性能的要求，合同评审的结果、适49、用的法律法规等设计输入要求形成文件；b) 适当时，应提供以前类似设计信息；c) 编制并下达设计任务书，作为设计和开发的工作指令；d) 对以上设计文件的充分性进行评审，要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。.3 设计和开发输出：设计和开发的输出，应以能针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在发放前得到批准：a) 设计和开发输出必须形成文件。如图样、规范、验证要求等；b) 设计输出应满足设计输入的要求，并以验证确认的形式来表达；c) 设计输出应为采购、生产和服务提供适当信息；d) 包含和引用产品接收准则；e) 规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。7.3.3.4 设计和开发评审：a) 按50、设计和开发策划的安排，在设计和开发的适宜阶段，应对设计和开发进行系统的评审。电力电容器、电容式电压互感器设计开发评审包括：方案设计评审；图样设计评审；工艺设计评审；改进设计评审。通过上述的设计评审，评价设计和开发的结果满足要求的能力，识别任何问题，并提出必要的措施；b) 设计和开发的评审，由技术中心组织销售公司、质量管理部、财务管理部、各分厂参加进行评审；c) 评审的结果及任何必要的措施的记录（设计和开发评审记录，评审报告等）应予以保持。7.3.3.5 设计和开发验证：为确保设计和开发输出满足设计和开发输入的要求，按设计和开发策划的安排，应在适当阶段以不同的方法进行验证，以确保设计和开发输出满51、足输入的要求。包括：a) 变换方法进行计算；b) 对比类似的设计和开发（类比法）；c) 必要的试验；d) 对文件的评审等；e) 验证的结果及必要措施的记录应予以保持。.6 设计和开发确认：为确保产品能够满足规定或已知预期使用或应用的要求，按设计和开发策划的安排，应在成功的验证之后对设计和开发进行确认，只要可行，确认应在产品交付或实施前完成：a) 通常电力电容器、电容式电压互感器产品应针对最终产品进行确认；b) 确认结果及必要措施的记录应予以保持。7.3.3.7 设计和开发更改的控制：应识别设计和开发的更改，并保持记录：a) 必要时，应对设计更改进行评审、验证和确认；b) 设计和开发的更改在实施52、前应得到批准；c) 设计和开发更改的评审应包括评价更改对已交付产品及其组成部分的影响；d) 更改评审的结果及必要措施的记录应予以保持。7.3.4 相关文件a) Q/JR.G28.02-20文件控制程序；b) Q/JR.G28.13-20产品开发研制管理规定；c) Q/JR.G28.14-20设计控制与验证管理规定；d) Q/JR.G28.35-20产品可行性分析报告编制管理规定；e) Q/JR.G28.38-20产品设计评审管理规定；f) Q/JR.G28.40-20产品重要度分级管理规定。7.4 采购 概述为确保采购产品符合规定要求，满足生产需要，JR应对影响电力电容器、电容式电压互感器产品53、质量的采购产品进行有效的控制。7.4.2 职责7.4.2.1 生产副总经理是采购的主管领导，负责对合格供方及重大采购计划的审批。7.4.2.2 生产制造部是采购的归口管理部门，负责组织供方评价、采购信息的确认。7.4.2.3 生产制造部组织各分厂对本分厂所采购产品的验证。7.4.2.4 技术中心、质量管理部参与供方评价及控制。7.4.2.5 技术中心、各分厂技术处负责提供采购信息。7.4.2.6 质量管理部负责组织对采购产品的抽检质量验证。7.4.3 管理内容和控制要求7.4.2.1 采购过程：实施采购过程的控制，确保采购的产品符合规定的采购要求：a) 对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决54、于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响。按电力电容器、电容式电压互感器产品质量要求，对采购产品按其质量重要程度进行分级：A级：钢材、铜材、聚丙烯薄膜、电容器纸、铝箔、硅钢片、配套电器物资（电抗器、放电线圈、避雷器等）；B级：漆包线、绞线、绝缘漆、标准件、绝缘子等；C级：各种辅助材料等。b) 根据供方按JR的要求提供产品能力。依据供方评价管理规定选择、评价和重新评价供方（每年确定本年度的合格供方，必要时应对合格供方重新评价）；c) 评价结果及评价所引发的必要措施的记录应予以保持；d) 采购产品必须在合格的供方范围内实施。7.4.3.2 采购信息：采购信息文件包括：a) 技术文件（图样、规范、55、标准、验收准则）、生产计划（用料计划、配套设计）、采购计划（采购合同、协议）等；b) 采购文件应包括：对采购产品的质量要求，验收要求及供方的产品、程序、过程、设备和人员提出有关批准和资格鉴定的要求；c) 适用的质量管理体系标准的名称、编号和版本；d) 上述文件在发放前应进行审批，以确保规定要求的适宜性。.3 采购产品的验证：a) 实施采购产品的检验和验证活动，确保采购产品满足规定的采购要求；b) 当需要在供方的货源处进行验证时，应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法，建立并保存验证记录。7.4.4 相关文件a) Q/JR.G28.15-20供方评价管理规定；b) Q/JR.G28.17-56、20监视和测量管理规定。7.5 生产和服务提供 概述为确保生产和服务的全过程按规定要求进行，使产品质量达到规定要求，应对生产和服务的提供进行有效的控制。7.5.2职责7.5.2.1 生产副总经理是生产的主管领导，负责JR生产指挥；行政副总经理是服务的主管领导，负责JR的服务。7.5.2.2 生产制造部是生产的归口管理部门，负责生产的策划、组织实施、现场管理、设备、工装管理、安全生产及标识、可追溯性、产品防护。7.5.2.3 各分厂具体实施产品实现的全过程，并有效的控制。7.5.2.4 用户服务部是服务提供的归口管理部门，负责售后服务的实施。7.5.2.5 技术中心负责组织各分厂为生产和服务提供57、技术支持。7.5.2.6 质量管理部负责组织对生产和服务提供的监视、测量；7.5.3 管理内容及要求7.5.3.1 生产和服务提供的控制：应对生产和服务提供进行策划，并使其处于受控条件下进行：a) 根据电力电容器的工艺要求确定产品主要工艺过程如下：芯子制造：元件卷制芯子压装芯子焊接芯子装配；外壳制造：下料盖、底成型壳身成型油箱成型磷化处理箱盖焊接水浸试漏真空浸渍热烘试漏；出厂检验和试验；表面处理；喷漆装箱、标识贮存交付。根据电容式电压互感器的工艺要求确定产品主要工艺过程如下：芯子制造：元件卷制芯子压装芯子装配真空浸渍；电磁单元制造：下料装配组装真空浸渍；出厂检验和试验；标识包装贮存交付。b) 58、在工艺策划中，确定出电力电容器产品实现中的关键过程和特殊过程：关键过程：元件卷制、箱盖焊接、真空浸渍；特殊过程：热烘试漏。c) 生产和服务提供应从合同评审的结果，生产计划、图样、规范等获得表述产品特性的信息；d) 各生产岗位应按图样、工艺文件、技术标准、作业指导书等实施生产和服务；e) 生产和服务提供应使用适宜的设备（工装）并按生产设备管理规定、工艺装备管理规定对设备、工装进行维护保养，以确保生产和服务的能力；f) 生产和服务提供中应按工艺文件的规定获得并正确使用监视和测量装置，并确保监视和测量装置在有效期内合格；g) 按工艺纪律检查管理规定、监视和测量管理规定、服务管理规定实施对生产和服务提59、供监视和测量。.2 生产和服务提供过程的确认：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时（特殊过程），应对其实施确认。a) 按特殊过程“热烘试漏 ”管理规定对本手册7.5.3.1 b)中过程实施确认；b) 按关键过程管理规定对本手册7.5.3.1 b)中过程实施确认；c) 对特殊过程、关键过程设备进行认可确认，保持认可确认记录；d) 对特殊过程、关键过程人员资格进行鉴定，保持记录；e) 必要时，应进行再确认。7.5.3.3 标识和可追溯性：a) 为防止不同产品的混淆按产品标识和可追溯性管理规定实施产品标识，在有可追溯性要求的场合控制并记录产品的唯一标识；b) 防止不合格或未经监60、视和测量的产品的混淆，按监视和测量状态管理规定识别产品状态。7.5.3.4 顾客财产：a) 对JR控制和使用的顾客财产，应予以识别、验证、保护和维护；b) 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。.5 产品防护：在内部处理和交付到预定的地点期间，JR应a) 对电力电容器、电容式电压互感器产品生产、交付的全过程，针对产品符合性提供防护；b) 防护应包括：标识、搬运、包装、贮存和保护；c) 防护应按产品防护管理规定实施。7.5.4 相关文件a) Q/JR.G28.16-20产品标识和可追溯性管理规定；b) Q/JR.G28.20-20监视和测量状态管理规定；c) Q/61、JR.G28.21-20产品防护管理规定；d) Q/JR.G28.23-20服务管理规定；e) Q/JR.G28.25-20工艺装备管理规定；f) Q/JR.G28.26-20安全管理规定；g) Q/JR.G28.43-20特殊过程“热烘试漏”管理规定；h) Q/JR.G28.44-20关键过程管理规定；i) Q/JR.G28.45-20物资管理的基本规定；j) Q/JR.G28.47-20生产现场管理规定。7.6 监视和测量装置的控制概述为确保产品符合规定要求，应识别需要的监视和测量，并提供所需的监视和测量装置及对其实施有效的控制。7.6.2 职责7.6.2.1 总工程师是监视和测量装置的控62、制的主管领导，负责对监视和测量装置配备的批准。7.6.2.2质量管理部是监视和测量装置的归口部门，负责对其进行检定、校准及使用中的控制。7.6.2.3 技术中心负责提供监视和测量装置的有关标准。7.6.2.4 各分厂负责正确使用与维护监视和测量装置，并进行检定，校准，并形成记录。7.6.3 管理内容和控制要求7.6.3.1 按工艺文件的规定配备为确保产品质量符合规定要求的监视和测量装置，建立监视和测量装置台帐，以及必要的档案资料。7.6.3.2 建立相应的过程，确保监视和测量活动可行，并与监视和测量要求相一致。7.6.3.3 按监视和测量装置管理规定实施控制，当要求保持有效结果时，监视和测量装63、置应：a) 进行周期检定、校准。对照能溯源到国际或国家基准的测量标准，定期或使用前进行校准验证。当不存在上述基准时，应记录校准的依据；b) 对监视和测量装置进行标识，以确定其校准状态；c) 采取措施，防止可能使校准失效的调整；d) 在搬运、维护和贮存期间，防止损坏或失效；e) 保存校准和验证结果的记录；f ) 发现监视和测量装置在有效期间内偏了校准状态时，应再评价其以往结果的有效性，并采取适当的措施，记录应予以保持；g) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力，确认在初次使用前进行，必要时进行再确认。7.6.4 相关文件Q/JR.G28.19-20监视和测量装置管理64、规定。8 测量、分析和改进8.1 总则 概述为证实产品的符合性、质量管理体系的符合性，实现质量管理体系有效性的改进，应策划并实施所需的监视、测量、分析和持续改进过程。8.1.2 职责8.1.2.1 总工程师是测量、分析和改进的主管领导，负责测量、分析和改进的策划。8.1.2.2 质量管理部是测量、分析和改进的归口管理部门，具体负责测量、分析和改进的策划和组织实施。8.1.2.3 销售公司、技术中心、生产制造部、用户服务部、各分厂负责实施与本部门有关的测量、分析和改进。8.1.3 管理内容和控制要求8.1.3.1 正确应用统计技术方法和手段，实施测量、分析和改进。8.1.3.2 各相关部门按质量65、信息管理规定、统计技术管理规定，在收集内、外部信息的基础上，由质量管理部实施对质量管理体系运行进行日常监控。8.1.3.3 销售公司在产品销售过程中，收集有关顾客的信息并汇总。8.1.3.4 用户服务部在服务过程中，收集顾客有关信息并汇总。8.1.3.5 按内部审核控制程序由质量管理部制定审核方案与审核实施计划，对质量管理体系的符合性实施审核。8.1.3.6 对产品质量按检验和试验规程实施监视和测量以证实产品符合性。8.1.3.7 实施生产过程监视和测量，以证实过程稳定处于受控状态。8.1.4相关文件a) Q/JR.G28.04-20内部审核控制程序；b) Q/JR.G28.17-20监视和测66、量管理规定；c) Q/JR.G28.30-20质量信息管理规定；d) Q/JR.G28.23-20服务管理规定；e) Q/JR.G28.24-20统计技术管理规定。8.2 监视和测量 概述为确保顾客满意，确保产品的符合性及质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，应对质量管理体系、过程和产品进行监视和测量。8.2.2 职责8.2.2.1 总工程师是监视和测量的主管领导，负责策划与组织实施监视和测量工作。8.2.2.2 质量管理部是监视和测量的归口管理部门，负责具体组织实施产品监视和测量，内部质量管理体系审核。8.2.2.3 用户服务部负责顾客满意的监视和测量。8.2.2.4 生产制造部组织各分厂实67、施过程的监视和测量。8.2.2.5 各部门、各分厂参与质量管理体系审核。8.2.3管理内容和控制要求8.2.3.1顾客满意：a) 用户服务部应按服务管理规定中获取和利用顾客满意的方法，监视顾客对JR是否满足其要求的感知的有关信息；b) 常采用的方法包括：走访顾客、召开顾客座谈会、现场服务、问卷征求意见等；c) 对收集到的信息按质量信息管理规定、统计技术管理规定进行分析及反馈，作为改进的依据。8.2.3.2 内部审核：a) 建立并实施内部审核控制程序确保：按计划的时间间隔实施内部审核；确保审核人员的资格及审核的独立性；记录与保持审核结果；向总经理报告审核结果；b) 按内部审核控制程序实施内部审核68、，对质量管理体系符合审核准则的程度做出评定，由负责受审区域的管理者采取纠正措施或改进措施，由质量管理部对其结果进行跟踪验证，并做为管理评审的输入。8.2.3.3 过程的监视和测量：a) 按四大过程的有关规定实施对质量管理体系各过程进行监视，适当时，对有关参数进行测量，保持监视和测量的记录；b) 按统计技术管理规定采用控制图、排列图、因果图、对策表等方法，对产品实现过程持续满足预定目标的能力进行证实；c) 对监视和测量所发现未能达到所策划的结果时，应在适当时采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。.4 产品的监视和测量：a)按工艺守则、监视和测量管理规定对电力电容器、电容式电压互感器生产全过程的69、产品进行监视和测量，以验证产品要求得到满足；b)应保持符合接收准则的证据（检验和试验记录，检验和试验报告等）。记录应指明有权放行产品的人员；c) 除非得到有关授权人员以及（适用时）顾客的批准，否则在所有规定的活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。8.2.4相关文件a) Q/JR.G28.04-20内部审核控制程序；b) Q/JR.G28.23-20服务管理规定；c) Q/JR.G28.24-20统计技术管理规定；d) Q/JR.G28.30-20质量信息管理规定；e) Q/JR.G28.17-20监视和测量管理规定。8.3 不合格品控制概述为防止不合格品的非预期使用，应对不符合要求的产70、品和状态进行识别和控制。8.3.2职责8.3.2.1总工程师是不合格品控制的主管领导，负责批准重大不合格品的处置意见。8.3.2.2 质量管理部是不合格品控制的归口管理部门，并组织责任部门对重大不合格品实施处置。8.3.2.3 生产制造部负责组织各分厂实施对不合格品的处置的控制。8.3.2.4 各部门、分厂负责对监视和测量中发现的不合格品作出处置意见，负责对本部门、分厂产生的不合格品实施控制。8.3.3 管理内容和控制要求8.3.3.1 按不合格品控制程序规定的职责、权限和要求，由质量管理部组织对重大不合格品的控制实施，以确保重大不合格品得到识别和控制，以防止非预期使用或交付。8.3.3.2 71、各分厂实施对一般不合格品的处置与控制。8.3.3.3 不合格品处置的方法：a) 采取措施（纠正和纠正措施）消除发现的不合格；b) 经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用，放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止不合格品非预期的使用或应用。8.3.3.4 对纠正后的产品再次进行验证，以证实符合要求。8.3.3.5 应保持不合格品控制的记录。8.3.3.6 当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应对不合格所造成的后果采取适当的措施。8.3.4 相关文件Q/JR.G28.05-20不合格品控制程序。8.4 数据分析 概述为确保质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以进行的质量管理体系改进，应72、对适当的数据进行确定、收集和分析。8.4.2 职责8.4.2.1 总工程师是数据分析的主管领导，负责组织重大信息的确定，收集和分析。8.4.2.2 质量管理部是数据分析的归口管理部门，负责具体组织有关数据的收集、分析，并进行汇总分析。8.4.2.3 生产制造部负责有关产品实现中过程和产品特性方面信息的收集和分析。8.4.2.4 销售公司、用户服务部负责顾客满意程度的信息收集和分析。8.4.2.5 其他各部门、分厂负责有关信息的收集和分析。8.4.3 管理内容和控制要求8.4.3.1 按质量信息管理规定各部门收集和分析本部门有关的信息，并向质量管理部反馈，由质量管理部组织汇总分析，作为改进的依据73、。8.4.3.2 各部门收集有关数据的来源包括：a) 监视和测量活动的输出；b) 相关过程的记录；c) 顾客；d) 供方；e) 政府部门、上级主管部门；f) 同行业等。8.4.3.3 按统计技术管理规定采用直方图、排列图、因果图、控制图等方法，对数据进行分析。8.4.3.4 数据分析结果应提供以下方面的信息，作为管理评审的输入，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以进行的改进，a) 顾客满意或不满意；b) 与产品要求的符合性；c) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d) 供方（控制及业绩的改进等）。相关文件a) Q/JR.G28.24-20统计技术管理规定；b) Q/JR74、.G28.30-20质量信息管理规定。8.5 改进 概述为持续满足顾客和法律法规的要求，应对质量管理体系的改进进行策划，控制纠正措施和预防措施，以实施质量管理体系的持续改进。8.5.2 职责8.5.2.1 总工程师是改进的主管领导，负责对重大改进的策划与批准，并组织实施与控制。8.5.2.2 质量管理部是改进的归口管理部门，负责具体组织纠正措施和预防措施的实施控制与验证。8.5.2.3 各部门参与改进的策划，并对本部门涉及的改进实施纠正措施和预防措施。8.5.3 管理内容和控制要求8.5.3.1 持续改进：JR应通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施及管理评审，持续75、改进质量管理体系的有效性。8.5.3.2纠正措施：a) 建立并执行纠正措施控制程序，采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止再发生；b) 纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应；c) 应按以下规定实施纠正措施：评审不合格（包括顾客投诉）；调查不合格的原因，并确定产生不合格的直接原因；评价确保不合格不再发生的措施的需求；确定和实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的纠正措施。d) 对已决定立项的纠正措施项目，应明确责任部门、责任人，在质量管理部统一组织下进行策划和实施；e) 纠正措施在实施中应重点记录偏离规定的内容，待验证有效后，据此履行文件更改程序。.3预防措施：a) 建立并执行预76、防措施控制程序，采取措施，以消除潜在不合格的原因，防止发生；b) 预防措施应与潜在问题的影响程度相适应；c) 应按以下规定实施预防措施：确定潜在不合格及其原因；评价防止不合格发生的措施的要求；确定并实施所需的措施；记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施。d) 质量管理部应依据数据分析结果的输出，确定应采取的预防措施，并指令责任部门实施；e) 对决定立项的预防措施项目，应明确责任部门、责任人，在质量管理部统一组织下进行策划与实施；f) 预防措施在实施中应重点记录偏离原规定或未予规定的内容，待验证有效后，据此履行文件更改或补充程序。8.5.4相关文件a) Q/JR.G28.02-20文件控制程77、序；b) Q/JR.G28.30-20质量信息管理规定；c) Q/JR.G28.06-20纠正措施控制程序；d) Q/JR.G28.07-20预防措施控制程序。9 质量手册的管理9.1 概述 JR质量手册是JR质量管理体系文件中的基础文件，因此应严格对JR质量手册的编制、审核、批准、发布、更改、更新和日常使用实施有效的管理和控制；9.1.2 为确保对质量管理体系起重要作用的人员能获得有效版本的质量手册，并使其与质量管理体系标准保持一致，应对质量手册进行管理与控制。9.2 职责9.2.1 总经理负责对JR质量手册的批准、发布；9.2.2 质量管理部负责质量手册的管理和控制。9.2.3 受控质量手78、册的持有者负责保管所持有手册，并执行质量手册更改。9.3 管理内容与要求9.3.1 质量手册编制完成后由总经理终审并正式批准和发布。9.3.2 质量手册由质量管理部负责组织起草，管理者代表审定。9.3.3 质量手册的发放与保管：9.3.3.1 手册发布后，质量手册正本（原稿）由质量管理部存档保管，副本（印刷件）由质量管理部向使用者发放，质量手册发放范围和数量由质量管理部批准，根据需要确定；9.3.3.2 内部发放的质量手册按受控版本管理，履行签收手续，对外发放的质量手册，属于非受控版本，应加盖“非受控”标记，修改时不做通知。9.3.4 质量手册的修改、换版9.3.4.1 对质量手册在实施中发现79、某些不一致、缺陷，由质量管理部负责批准修改的内容组织更改，并填写质量手册修改表。9.3.4.2 质量手册的换版由管理者代表提出，经总经理批准后由质量管理部在管理者代表领导下，组织质量手册的换版。9.3.4.3 导致质量手册换版的因素：a) 企业的质量方针或质量目标有重大变化；b) 企业的组织机构有较大的变动；c) 质量保证要求或合同情况有重大变化；d) 管理评审提出改进；e) 质量手册采用的标准或法规修改、换版等。 质量手册的日常管理：9.3.5.1 受控持有者要妥善保管质量手册，不得遗失、外传和擅自修改。9.3.5.2 质量手册持有者可及时向质量管理部反馈质量手册的修改意见。9.3.5.3 80、质量手册持有者应按规定执行质量管理部对质量手册的修改要求，对以换页方式进行的修改应立即执行旧页换新页的手续，对换版的质量手册在发放新版质量手册时应立即收回原版本，确保使用的质量手册是现行有效版本。附录A 质量管理体系程序文件清单附录B 质量手册编写人员名单编制：孙 锦 汪 涛 金祥涛审核：王 毅批准：才 奇JR质量管理体系程序文件 文件号：Q/JR. G28.03-20质量记录控制程序 版次号：3 / 0 1 目的为对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期和处置实施有效的控制，特制定本程序。2 适用范围2.1 本程序规定了质量记录控制的职责、范围、控制和使用等方面的具体要求。2.2 本程序适81、用于JR对质量记录的控制。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本程序采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 质量管理部是质量记录的归口管理部门。5.2 各部门、分厂负责与本部门有关的质量记录的控制和管理。6 管理内容和控制要求6.1 质量记录的控制范围 有关质量管理体系运行的记录：a) 质量管理体系审核的记录及形成的有关资料；b) 管理评审记录及形成的有关资料；c) 过程控制的质量记录d) 82、纠正和预防措施的记录；e) 文件更改的记录；f) 监视、测量装置的检定、校准记录；g) 培训和资格认可记录；h) 其它必要的记录。 与产品质量有关的记录：a) 设计评审、验证、确认、更改及引发的必要措施的记录；b) 工艺评审记录；c) 新产品试制计划任务书；d) 新产品试制计划（质量计划）；e) 外购、外协产品、过程产品，最终产品的监视、测量记录；f) 不合格品的处置及复检记录；g) 产品标识和可追溯性记录；h) 服务记录；i) 统计技术记录；j) 其它必要的记录；6.1.3 有关合同的记录a) 合同评审记录（产品有关要求的评审记录）；b) 合同修订记录；c) 其它必要的记录；6.1.4 关于83、供方的记录a) 供方的评定记录；b) 合格供方的记录c) 供方控制记录；d) 其它必要的记录；6.2 质量记录的编制6.2.1 统一确定各类质量记录的编号。5.2.2 对各部门的质量记录建立相应的清单，并设计表式。6.3 质量记录的填写要求6.3.1 质量记录应字迹清晰、内容完整、时间明确。6.3.2 有填写人、核对人、审批人以及公章等内容时，手续应完整。6.3.3 质量记录应填写的项目不能空白、未发生项目应填写“/”符号或盖“空白项未发生”章。6.3.4 质量记录勘误处应有更改者的签字、盖章、保存。6.4 质量记录的收集、整理、保存 各部门的质量记录由各部门进行收集、整理、保存。6.4.2 84、有归档要求的质量记录必须按照规定执行移交手续。6.5 质量记录的贮存、保管和处置6.5.1 质量记录必须有专人负责进行管理；6.5.2 各部门的质量记录应由本部门在适宜的贮存环境中保管，并做好防护工作，为防止损坏、变质、丢失，贮存条件应防霉、防潮、放火、防蛀、防盗，分类存放，便于检索和借阅使用。6.5.3 质量记录的保存期限：a) 质量管理体系运行的记录保存三年；b) 设计控制的质量记录保存十年；c) 供方的评定记录保存到供方与组织的供需关系终止；d) 产品最终检验记录保存十年；e) 合同（标书）评审记录保存十五年；f) 不作特殊要求的记录保存三年；6.5.4 凡是超过保存期需作废、销毁的记录85、，必须由专管人列出清单，由授权人批准，及时处理销毁。6.5.5 当合同有规定时，在商定期限内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅，并做好登记。7 形成的文件和记录质量记录清单、质量记录借阅台帐、作废销毁质量记录清单、质量记录复制台帐、质量记录编号表等8 附录8.1表ZJ- 质量记录清单8.2表ZJ-02 质量记录借阅台帐8.3表ZJ-03 质量记录复制台帐8.4表ZJ-04 作废、销毁质量记录清单8.5表ZJ-05 质量记录编码表JR质量管理体系程序文件 文件号：Q/JR. G28.04-20内部审核控制程序 版次号：3 / 0 1 目的为了验证JR质量管理体系的运行是否符合 GB/T 1986、0-2000 idt ISO 90：2000质量管理体系 要求标准的要求。是否所开展的质量活动和有关结果符合计划的安排，是否得到有效的实施和保持。必须有计划有组织定期开展内部质量审核，保证质量管理体系有效运行，特制订本程序。2 主题内容和适用范围2.1本程序规定内部审核的准备内容，内部审核的职责、实施和形成的文件及记录等要求。2.2本程序适用于JR所有部门的有关质量的活动项目。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语4.1审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准87、则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。5 职责5.1 总经理对内部审核负责。5.2 管理者代表负责组织实施内部审核。5.3 质量管理部是内部审核的归口管理部门，负责策划、组织、实施内部审核。5.4 各部门、分厂接受并协助实施内部审核，对发现的不合格采纠正措施。6 管理内容和控制要求6.1 内部审核方案的策划：质量管理部应在每年末根据准备审核的过程、区域、组织单元和产品状况、重要程度及以往审核的结果，对下一年度的内部审核方案进行策划，形成年度内部审核方案，报管理者代表批准并上报总经理。年度内部审核方案应规定：a) 各部门接受内部审核的时间安排；b) 内部审核的范围；过程和子过程、组织单88、元(部门场所)、产品；c) 内部审核的准则：质量管理体系标准、质量手册、质量管理体系程序文件、管理文件、质量计划、合同、适用的法律法规等；d) 聘任或确定年度的内部审核人员；e) 内部审核的重点内容；f) 有关审核结果、结论的报告程序。6.2 内部审核准备 成立内部审核组：a) 内部审核员由管理者代表任命，经过内部审核员培训并取得资格证书，具备相应的专业技术知识，具有实践经验的人员担任，以保证审核的质量；b) 内部审核组成员应与受审核活动无关，以保证内部审核的客观性、公正性和独立性。6.2.2 审核前，质量管理部负责编写内部审核实施计划，报管理者代表批准后实施；内部审核组组长组织审核员研究有关89、的质量管理体系文件，并决定是否取得其他文件。6.2.3 内部审核实施计划的内容包括：a) 内部审核的目的、范围、准则；b) 内部审核组成员；c) 内部审核的具体日程及审核路线安排。6.2.4 按内部审核实施计划的分工，由内部审核员编制内部审核检查表，准备审核的有关工作文件。6.2.5审核组提前10天发出内部审核实施计划，通知有关部门做好接受审核准备，受审核部门若对审核方案有异议时，可在2日内通知审核组，经协商可以进行调整。6.3 内部审核的实施 召开首次会议：在正式进行内部审核前，召开由受审核部门负责人、审核员和其它有关人员参加的首次会议，会议内容：a) 介绍审核组成员；b) 简介审核的程序和90、方法；c) 落实有关事项和日程安排。6.3.2 信息的收集和验证：a) 审核的具体项目按内部审核检查表进行； b) 审核员通过交谈、查阅文件、现场检查等方式收集审核证据；c) 对所收集的证据，根据审核准则进行评价，以形成审核发现（分为符合项与不符合项），对符合项和不符合项都要形成记录。6.3.3 编制不符合报告。6.3.3.1 对不符合项，经审核组确定，并得到受审核方的确认，开具不符合报告。6.3.3.2 根据审核发现，确定不符合项的性质，其性质按以下分类：a) 体系性不合格：质量管理体系与有关法律、法规、质量管理体系标准、合同等要求不符；b) 实施性不合格：未按文件要求执行；c) 效果性不合91、格：虽按文件实施，但未能达到规定要求。6.3.4 审核结果的汇总分析：由审核组长召开审核组会议，对各部门的审核结果进行汇总分析： a) 对不符合项进行汇总分析；b)做出审核结论。6.3.5 召开末次会议；a) 由审核组长主持；b) 介绍审核情况，宣读不符合报告并提出纠正措施要求；c) 报告审核结论，告知审核报告发送日期；d) 宣布本次现场审核结束。6.4 审核报告6.4.1 由审核组组长编写内部审核报告，报管理者代表批准，作为管理评审的输入之一。 审核报告的分发：a) 总经理、管理者代表、副总经理、总工程师；b) 质量管理部c) 受审核部门和相关部门。6.5 纠正措施的实施和跟踪验证6.5.192、内部审核中发现的每一项不合格，必须采取纠正措施。6.5.2 受审核部门制定纠正措施，并经审核员认可，管理者代表批准后实施。6.5.3 质量管理部负责组织审核员对纠正措施实施情况及效果进行跟踪验证，并形成验证结果的报告。6.5.4 只有当纠正措施中规定的各项措施都已按期完成，达到预期效果，审核员才能在内部审核不符合报告单上签署验证意见。7 形成文件和记录年度审核方案、内部审核员任命记录、内部审核实施计划、质量审核检查表、不符合报告单、内部审核报告。8 附录8.1 表NS- 内部审核实施计划8.2 表NS-02 内部审核检查表8.3 表NS-03 内部审核不符合报告单JR质量管理体系程序文件 文件93、号：Q/JR. G28.05-20不合格品控制程序 版次号：3 / 0 1 目的为了防止不合格品的非预期使用，为此特制定本程序。2 适用范围2.1 本程序规定了不合格品控制的环节及控制要求。2.2 本程序适用于JR外购、外协产品及各种电力电容器、电容式电压互感器的过程产品、最终产品经检验和试验判为不合格品的控制。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语4.1 不合格未满足要求。4.2返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。4.3返修为使不合格产品满足预期用途对其采取的措施94、。4.4让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。4.5 降级为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。4.6 报废为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。4.7 放行进入一个过程的下一个阶段的许可。4.8 纠正为消除已经发现的不合格所采取的措施。5 职责5.1 总工程师负责对重大不合格品的处置意见的审批,并向总经理汇报。5.2 质量管理部是不合格品控制的归口管理部门，负责组织重大不合格品的处置。5.3 技术中心参与不合格品的处置，并提出处置意见。5.4 有关部门、分厂负责对不合格品的处置。6 管理内容和控制要求6.1 当发现不合格品时，检查人员应及时向分厂主管部门报告，95、重大质量不合格品应向质量管理部报告，将其标识、隔离。6.2 重大不合格由质量管理部组织技术中心及有关部门对不合格品进行处置，一般不合格由分厂组织评价和处置。6.3不合格品让步接收时，其使用部门应签署意见并形成记录。6.4不合格品未经处置一律不准使用转序。6.5 不合格品的处置 外购、外协不合格品的处置：a) 外购、外协不合格品的处置申请由各分厂采购人员办理手续；b) 处置方法有让步接收（代用）、拒收等。6.5.2 过程不合格品的处置：a) 各分厂调度施工员办理手续；b) 处置方法有让步接收（回用）、返工降级使用或改作他用、报废等。6.5.3最终不合格品的处置：a) 最终产品入库前不合格，由各所96、属分厂调度施工员办理手续；b) 最终产品入库后，在贮存、交付过程中受到损坏发生不合格时，由销售公司成品保管员办理手续；c) 处置方法有返工、报废等。6.6不合格品被判为报废时，要将其隔离存放、妥善处理，并填写废品通知单。6.7 对不合格品经过返工或返修后，要重新进行相应的检验和试验。6.8 合同要求时，若要使用或返修不合格品，应向顾客提出让步申请，同意后，应记录不合格和返修情况。6.9 当在交付或开始使用后发现不合格时，应采取措施与不合格的影响或潜在的影响的程度相适应的措施。7 形成的文件和记录不合格品回用（代用）申请单、返工（返修）通知单、废品通知单等。8附录8.1 表BH- 不合格品回用（97、代用）申请单8.2 表BH-02 返工、返修通知单8.3 表BH-03 废品通知单JR质量管理程序文件程序 文件号：Q/JR.G28.06-20纠正措施控制程序 版次号：3 / 0 1 目的为了消除已出现的不合格原因，采取纠正措施，防止不合格再次发生，特制定本程序。2 适用范围2.1 本程序规定了采取纠正措施的内容和要求。2.2 本程序适用于JR对产品、过程和质量管理体系运行中出现的不合格所采取的纠正措施的控制。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语4.1 纠正措施为消除已发98、现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。4.2 不合格（不符合）未满足要求。5 职责5.1总工程师负责重大纠正措施的策划、批准和推动，并向总经理报告。5.2 质量管理部是纠正措施的归口管理部门，负责组织分析不合格原因、立项、跟踪验证及评审纠正措施的效果。5.3 各部门、分厂负责本职能范围内的纠正措施的制定和实施。6 管理内容和控制要求6.1 控制原则 纠正措施在实施前，应对已发生的不合格原因进行综合分析，从重要性和经济性考虑是否立项，以便使采取的措施与所遇到的问题的影响程度相适应。对反复发生的带有倾向性的不合格要采取纠正措施。6.1.3 虽然只发生一次，但损失特别严重，影响特别坏的不合格99、要采取纠正措施。 6.1.4 顾客反馈的质量问题，责任在本公司并多次出现的产品质量不合格，必须采取纠正措施。6.1.5 内审中严重不符合项。6.1.6 对已决定立项的纠正措施项目，应明确负责人（或部门），在质量管理部的统一组织下具体负责策划与实施。对有关文件进行修改或补充。6.1.7 纠正措施在实践中应重点记录偏离原规定的内容，待验证有效后，应据此履行文件更改程序或制定程序，实施文件的更改控制。6.2 纠正措施的控制6.2.1 质量管理部组织评审不合格（包括不合格品和不合格项），按质量信息管理规定收集以下信息：a) 市场反馈的质量信息，顾客投诉的质量问题等；b) 不合格报告；c) 内部审核报告100、；d) 管理评审输出；e) 过程和产品的测量及监控结果；f) 数据分析的输出；g) 顾客满意度的结果；h) 其它有关的质量管理体系记录。6.2.2 确认问题：质量管理部组织有关部门对内、外部质量信息中的不合格及不合格项进行分析，确认需要采取纠正措施的问题，并下达纠正措施表。6.2.3 原因分析：责任部门接到纠正措施表后，应在一周内组织有关人员对不合格的形成原因进行调查，记录调查的结果，找出产生不合格的直接原因，并明确主要因素。根据不合格的主要原因，有关责任部门制定纠正措施，报质量管理部并经主管副总经理批准后实施。 评价出现的不合格对质量影响的重要程度，质量管理部组织有关部门可以从以下几方面评价101、。a)运作成本；b)不合格成本；c)业绩；d)可信性；e)安全性；f) 顾客满意度；6.2.5 纠正措施的实施。纠正措施实施过程中，由质量管理部跟踪监控，确保其有效性。6.2.6 质量管理部记录纠正措施的结果，包括原因、内容及采取措施的完成情况。6.2.7 纠正措施实施过程出现不协调时，由质量管理部组织协调，重大措施由总工程师协调。6.3 验证6.3.1 当责任部门认为纠正措施已经实施完毕，并达到预期效果时，向质量管理部提出验证申请。质量管理部组织有关部门和人员对纠正措施进行验证，并出具证实材料，对确有成效的纠正措施，应对有关文件进行更改或补充，并做好记录；效果不明显的，要进一步分析与改进；纠102、正措施无效，重新按6.2.3执行。6.3.2 必要时，由总经理主持对纠正措施的效果进行评价或确认。6.3.3 对重大纠正措施的实施及其是否有效等情况，由质量管理部以书面材料提交管理评审，对管理评审后决定的措施，由质量管理部负责组织有关部门跟踪检查，督促落实情况，并验证。6.4 永久性更改6.4.1 验证有效的技术性措施，应修改或补充设计，工艺等技术文件。6.4.2 验证有效的管理性措施，应纳入或修改管理文件。6.4.3确是质量管理体系文件失效时，应更改或补充质量管理文件。6.4.4 所有文件的更改或补充应按文件控制程序执行。6.5 纠正措施的有关信息应提交管理评审。7形成文件和记录纠正措施表、103、质量信息反馈单、文件资料更改记录等。8 附录8.1 表JC- 纠正措施表8.2 表JC-02 质量信息反馈单8.3 表JC-03 不合格品评审表JR质量管理程序文件程序 文件号：Q/JR.G28.07-20预防措施控制程序 版次号：3 / 0 1 目的为了消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生，特制定本程序。2 适用范围2.1 本程序规定了采取预防措施的内容和要求。2.2 本程序适用于对JR产品、过程和质量管理体系发现的潜在的不合格所采取的预防措施的控制。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（104、第3版）。3.3 Q/JR.G02.-20质量信息管理规定。4 术语4.1 预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。5 职责5.1 总工程师负责重大预防措施的策划、批准和推动，并向总经理报告。5.2 质量管理部是预防措施的归口管理部门，负责组织分析潜在的不合格原因、立项、跟踪验证及评审预防措施的效果。5.3 各部门、分厂负责本职能范围内的预防措施的制定和实施。6 管理内容和控制要求6.1 原则要求预防措施实施前，应对潜在的不合格原因进行综合分析，从重要性和经济性考虑是否立项，以使采取的预防措施和潜在问题的影响程度相适应。6.1.2 对已经决定立项的预防措施项目，应明确负105、责人或部门，在质量管理部的统一组织下具体负责策划与实施。 预防措施在实施中应重点记录偏离规定的内容，待验证有效后，应据此履行文件更改程序或制定程序，实施文件的更改控制。6.2 预防措施的策划6.2.1 通过对质量信息的分析，找出潜在的不合格原因，制定措施，达到预防潜在不合格的发生。6.2.2 质量信息的收集6.2.2.1质量管理部按质量信息管理规定搜集质量信息，质量信息可源于以下几个方面：a) 管理评审、内部审核、第二方或第三方审核；b) 顾客反馈的质量问题和意见；c) 有关部门的质量报表；d) 有关纠正措施的信息；e) 生产过程中反馈的质量问题和建议；f) 不合格报告；g) 过程和产品测量结106、果；h) 市场分析。6.2.2.2 质量信息的分析和处理：a) 各部门按质量信息管理规定收集质量信息，并上报质量管理部；b) 质量管理部对收集到的质量信息及时进行登记，并汇总分类，进行系统的综合的分析确定是否存在潜在的不合格信息，是否需要采取预防措施。6.3 预防措施的实施、跟踪检查及验证6.3.1 质量管理部组织有关部门，在分析确认潜在的不合格原因的基础上决定立项，有关责任部门制定预防措施，报质量管理部并经总工程师批准后实施，重大的预防措施报总经理批准。6.3.2 预防措施实施过程中，由质量管理部组织有关人员对其实施情况进行跟踪、监控。当责任部门认为预防措施已实施完毕，达到预期效果时，应向质107、量管理部提出申请，质量管理部组织有关部门和人员对结果的有效性进行验证，出具证实材料并做好验证结果记录，确有成效的预防措施，应对有关文件进行更改或补充，做好记录；效果不明显的，要进一步分析与改进；预防措施无效，重新按6.1、6.2执行。 质量管理部对预防措施从原因分析、确认立项直至实施结束，应建立并保存预防措施分析记录。6.3.4 质量管理部组织有关部门在预防措施完成后，评价预防措施结果达到预定要求的程度。6.4 预防措施永久性更改的要求同纠正措施的相同。6.5 预防措施的有关信息应提交管理评审。7 形成文件和记录预防措施表、质量报表、质量信息反馈单、文件资料更改记录等。8 附录表YC-预防措施108、表JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0设计控制与验证管理规定 文件号：Q/JR. G28.14-20 设计控制与验证管理规定1 目的为对JR设计和开发的策划、组织和技术接口及设计和开发各阶段的质量活动实施有效的控制与管理，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定适用于JR设计和开发各阶段活动的控制与管理。2.2 本程序适用于JR的设计控制与验证。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:20109、00质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 总工程师是设计与验证的主管领导。5.2 技术中心是设计控制与验证的归口管理部门，具体负责对产品设计和开发各阶段的质量控制与验证。 技术中心负责组织开发性新产品的设计和开发及工艺文件的编制工作。5.2.2 各分厂技术处负责派生产品的设计及工艺文件的编制工作。5.2.3 各分厂在设计和开发的新产品时，由技术中心负责组织相关设计人员进行设计和开发，并按规定要求形成必要的文件。5.2.4 技术中心负责质量计划、产品设计计划的制定，组织实施设计评审、设计验证、设计确认及标准化审查工作。5.3 生产制造部、销售公司、质量管理部、财务管理部、各分厂参110、与设计和开发的评审、验证和确认。5.4 生产制造部负责新产品投产过程中各部门之间的协调准备，负责设计提出的原材料、外购件、特殊供货要求的审查。5.5 其他有关部门负责相关活动。6 管理内容和控制要求6.1设计和开发的策划在新产品开发之前，为了确保新产品按计划实现，并能达到预定的质量目标，由技术中心制定产品设计计划，内容如下：a) 确定质量水平目标；b) 确定目标成本界限和所需资源；c) 确定类型及选定的产品开发设计程序；d) 确定质量控制措施；把规定的专门质量措施项目分配到相应的承担部门，并明确其责任和权利；e) 提出随工作进展修改和完善产品质量计划的程序和环节。6.1.2 为了更好地完成新产111、品的开发活动，必须明确主设计者与辅助设计者及审查人员、试验人员的责任：a) 主设计者的责任：指导辅助设计者的工作，对设计质量负责；b) 辅助设计者的责任：对所负责部分的设计质量负责；c) 审查人员的责任：负责设计的审查工作，对所审查的工作内容正确性负责，同时将审查意见填写传递卡反馈给设计者；d) 试验人员的责任：对设计和向顾客提供的试验数据的正确性、真实性负责。6.1.3 为完成新产品的开发和设计任务，必须为设计人员和试验人员配备必要的手段和资源。6.2 组织和技术接口的控制6.2.1 对设计和开发的每项活动应明确各组织接口关系。6.2.2 技术中心负责组织接口，协调各部门之间的有关设计和开发112、的接口关系。6.2.3不同部门之间的接口关系：a) 技术中心完成的新产品图样、技术文件要形成记录；b) 生产制造部负责组织各分厂编制月份生产作业计划；c) 生产制造部负责组织各分厂完成生产计划中规定的要求；d) 各分厂技术处负责将产品设计图纸发放至有关部门；e) 各分厂技术处负责编制为实施监视和测量作依据的技术条件、规范等。6.3设计和开发的输入技术中心根据新产品开发任务或顾客委托的设计项目，明确设计和开发输入的内容与要求并形成记录。6.3.2 JR产品设计和开发输入的内容：a) 产品设计计划书；b) 合同评审结果（合同评审表、合同修订申请表等）；c) 技术协议书；d) 适用的法律法规要求；e113、) 设计需要的其它资料等。6.3.3对设计和开发输入的文件应进行评审，确保输入的充分性、适宜性和有效性，对其中不完善的、含混或矛盾的要求应予以解决。6.4设计和开发的输出6.4.1产品设计完成，应编制完整、明确的设计输出文件。6.4.2设计输出文件的内容：a) 产品设计计算书；b) 设计说明书（生产流程及工艺要求）；c) 产品试验、检验要求；d) 设计评审报告；e) 产品结构图样、零部件图样及所必要的明细表。6.4.3设计输出文件在发放前应组织有关人员进行评审，确保输出文件的正确性、完整性。6.5设计和开发的评审6.5.1 按设计计划的要求实施设计评审。 按JR产品设计工作程序规定进行下列设计114、评审：a) 方案设计评审；b) 图样设计评审；c) 工艺设计评审；d) 改进设计评审。6.5.3 按产品规定组织实施设计评审。6.5.4 做好设计评审记录，编制设计评审报告。6.5.5 对设计评审提出的问题，由责任部门采取必要的措施并实施，记录应予以保持。6.6 设计和开发的验证6.6.1 为了确保设计输出满足设计输入的要求，在适当阶段与设计评审的基础上，实施设计验证。6.6.2设计验证的主要内容和方法：a) 进行设计计算；b) 将新设计与已证实的类似设计进行比较；c) 采用的试验方法；d) 对发放前的设计阶段文件进行评审。6.6.3 对工艺设计阶段和工装试验进行验证，并在此基础上改进和补充有115、关的工艺文件、工装等。6.6.4 对设计验证形成记录，编制设计验证报告。6.6.5 对设计验证中提出的问题由责任部门采取措施纠正。6.7设计和开发的确认6.7.1 在设计验证完成后进行设计确认，确保产品符合规定的要求。6.7.2 将确认结果及必要的措施的记录应予以保持，作为设计改进的依据。6.8设计和开发的更改6.8.1设计更改由设计者提出，技术中心组织审核，得到批准后方可由设计者实施更改。6.8.2 对重大的设计更改，必须经评审并通过总工程师批准后方可由设计者实施更改。7形成的文件和记录设计任务书、设计输入文件、设计输出文件、设计评审记录、设计评审报告、设计验证记录、设计验证报告、设计确认报116、告、设计更改记录等。8附录产品设计流程图8.1表SK- 设计任务书8.2表SK-02 设计计划表8.3表SK-03 设计评审记录8.4表SK-04 设计验证记录JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0统计技术管理规定 文件号：Q/JR. G28.24-20 统计技术管理规定1 目的为有效地确定控制和验证过程能力及产品质量特性，应正确和有效地运用适当的统计技术，以提高分析、解决问题的能力，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定对运用统计技术的管理职责、内容和控制作出明确规定。2.2 本规定适用于JR统计技术的确定和应用。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt 117、ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是统计技术的归口管理部门，负责组织JR整个统计技术的实施。5.2 组织人事部负责统计技术的培训考核。5.3 各有关部门负责统计技术的正确选择和应用。5.4 质量管理部、财务管理部参与统计技术的应用。6 管理内容和控制要求6.1 根据需要JR统计技术应用的领域是： 确定、控制、验证过程能力。6.1.2 确定、控制、验证产品质量特性。6.1.3 数据分析、质量改118、进。6.1.4 但不限于此。6.2 统计技术主要采用以下几种方式：6.2.1 排列图。6.2.2 因果图。6.2.3 波动图。6.2.4 调查表。6.2.5 抽样检验方法等。6.3 统计技术的确定6.3.1 各部门应根据生产特点、工作环境条件，针对需要绝迹的具体问题，按统计技术本身的适用范围，合理选择恰当的统计工具（附表列出常用的统计工具）。6.3.2 统计技术应用的提出c) 技术中心根据统计技术推广和工作需要，每年年初提出推广统计技术应用的种类；b) 各部门根据当年质量活动和工作项目的需要提出采用统计技术的种类、范围和要求，并填写统计技术选定表；c) 由技术中心对各部门拟采用的统计技术进行审119、查、确定。6.3.3 统计技术推广应用的实施a) 技术中心列出统计技术需培训的内容和要求，确认后交组织人事部统一组织实施培训；b) 组织人事部聘请专家或有经验的人员对实施统计技术的有关人员进行培训和考核；c) 各部门具体组织有关项目或岗位有关人员，按要求正确应用统计技术，并做好记录。6.3.4 统计技术应用成果的评价和总结a) 由技术中心不定期组织对统计技术应用情况的检查验证，做好记录或按年度做好总结；b) 评定统计技术的应用成果，并组织有关部门予以验证，对确有成效的应予以推广应用。6.3.5 统计技术的应用资料由实施部门存档保管，验证记录或总结由技术中心保管。7 形成的记录统计技术选定表、统120、计技术成果审批表、验证记录或总结等。8 附录8.1 表TJ- 统计技术成果审批表8.2 表TJ-02 统计技术选定表JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0技术文件审查会签管理规定 文件号：Q/JR. G07.18-20 技术文件审查会签管理规定1 目的为确保JR设计和开发过程中的技术文件管理的标准化，特制订本规定。2 主题内容和适用范围本规定适用于JR产品及技术文件的标准化审查、会签。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。3.3 Q/JR.G28.02-20文件控制程序4 121、术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是技术文件审查会签的归口管理部门，负责组织各分厂对技术文件的审查、会签。5.2 各分厂技术处负责对本部门相关技术文件的审查、会签。5.3 各分厂负责本分厂相关记录的整理、存档。6 管理内容和控制要求6.1 各种图样、技术文件的审查由负责单位组织人员进行审查，经各负责单位技术主管批准后会签，必要时上报技术中心。6.2 工作图、零件图、部件图等按审查要求进行。6.3 技术中心负责开发性新产品相关技术文件的会签。6.4 各分厂负责本部门技术文件的会签。6.6 122、一般技术文件按审查要求完成后由负责单位会签。JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0工艺装备管理规定 文件号：Q/JR.G28.25-20 工艺装备管理规定1 目的为使工艺装备管理实现标准化，确保生产秩序条理化，提高JR生产效率，特制订本规定。2 主题内容和适用范围本规定适用于工艺装备（包括胎具、模具、夹具、工位器具等）的设计、制造、使用、维护和保养。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本标准采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管123、理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是工艺装备的归口管理部门，负责组织各分厂工艺装备的控制和管理。5.2 各分厂负责编制工艺装备更新计划。5.3 各分厂负责工艺装备的生产制造和维护保养。5.4 技术中心组织对工艺装备的评审并参加验证工作。5.5 各分厂负责工艺装备的验收与记录。6 管理内容和控制要求6.1 工艺装备计划的提出 各分厂技术处负责提出满足生产需要的工艺装备项目要求，并组织计划图样、设计绘制，提出方案和要求，提交技术中心。 各分厂根据需要提出新工艺生产计划或对原有工艺装备更新计划，报技术中心审批。6.1.3 技术中心组织各分厂制订设计方案，完成图样设计。6.1.4124、 各分厂提出工艺装备设备设计的全套图及工艺方案和要求，由技术中心组织评审工作。6.1.5工艺装备评审要求主要是对设计的结构性能及工艺流程和合理性、安全性和质量控制的因素，进行分析。6.1.6 评审会议结论形成记录，作为追溯依据之一。6.2 工艺装备设备的制造6.2.1 新制造的工艺装备经调试、检验、验证合格后移交使用部门。6.2.2 工艺装备验证由使用部门组织进行，并填写验证卡（表格）。6.2.3 正确使用工艺装备并检测被加工零部件尺寸符合技术工艺要求的，即为验证合格。6.2.4 保管人员做好标识，登记入库保管及正常使用。6.2.5 保存验证卡并填写工艺装备台帐。6.3 工艺装备设备的使用6.125、3.1 当所用的工艺装备设备使用的结果达不到规定要求时，应做好检验记录和质量分析，报有关部门处置。6.3.2 有关人员参与处置分析并采取纠正措施。6.3.3 经过维修的工艺装备使用前重新验证，并做好返修时间记录。6.3.4 经多次返修或没有修理价值的应在验证结论栏中提出报废，并形成记录，上报技术中心处理。6.4 工艺装备设备台帐6.4.1 投入使用的工艺装备由各分厂按规定要求建立台帐。6.4.2 使用部门按台帐编号逐一做出明显标识。6.5 工艺装备设备的维护保养6.5.1 按规定要求正确使用各种工艺装备设备。6.5.2 使用过程中要掌握主要磨损件及磨损极限情况，及时判断工艺装备是否处于正常状态126、，防止意外损坏。 工艺装备应定期进行必要的维护、保养。6.5.4 所有完好的工艺装备都要入库保管，作到摆放有序、对号入座、整齐、清洁无尘无锈。6.5.5 非完好状态的工艺装备，应及时进行处理。6.5.6 长期不使用的工艺装备按指定地点摆齐封存，并做好标识。7 形成的文件和记录工艺装备设计评审表、工艺装备验证表、工艺装备维护记录等。8 附表8.1 表GZ-工艺装备设计评审表8.2 表GZ-02工艺装备验证表8.3 表GZ-03工艺装备维护记录JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0工艺纪律检查管理规定 文件号：Q/JR.G07.49-20 工艺纪律检查管理规定1 目的为确保JR产品满足顾127、客要求，考核JR员工对工艺要求的掌握程度，以满足产品实现的要求，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定适用于JR工艺纪律检查、考核与管理。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是工艺纪律检查的归口管理部门，负责组织各分厂制订工艺纪律的检查内容和考核办法。5.2 各分厂负责对工艺要求及执行情况进行考核，提供相应的记录并实施改进。6128、 管理内容和控制要求6.1 JR应制订健全实用的工艺纪律检查和考核制度。6.2 工艺纪律检查内容： 工艺执行情况：a) 操作者对岗位操作规程的熟悉掌握情况；b) 操作者岗位规程执行情况；c) 岗位生产符合要求情况。6.2.2 生产所需资源符合技术要求情况。 生产设备运转情况：a) 生产设备运行情况是否完好；b) 生产设备维护、保养情况；c) 生产设备状态标识情况。6.2.4 工作环境情况：a) 工作环境清洁、整齐情况；b) 工作通道是否畅通；c) 工作环境现场标识是否齐全。6.3 工艺纪律考核内容：6.3.1 依据检查项目，编制工艺纪律检查和考核表。6.3.2 根据检查结果评价工艺纪律执行情况129、，形成记录。7 形成的文件和记录工艺纪律检查和考核表8 附录8.1 表GK-04 工艺纪律检查和考核表JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0工艺文件编制管理规定 文件号：Q/JR.G07.34-20 工艺文件编制管理规定1 目的为规范工艺文件的编制和使用，做到有效的受控，以指导设计和开发工作，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定对JR工艺文件编制的内容和要求作出明确规定。2.2 本规定适用于JR工艺文件编制的控制。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。3.3 130、Q/JR.G28.02-20文件控制程序4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是工艺文件编制的归口管理部门，具体负责新设计开发产品工艺文件的编制和组织实施。5.2 各分厂技术处负责对本部门相关产品工艺文件的编制和实施。6 管理内容和控制要求6.1 编制依据 产品图样。6.1.2 设备条件、生产计划、员工技术水平等。6.1.3 各类标准、技术文件等。6.2 编制要求6.2.1 工艺文件要完整、正确、统一，并能确保产品质量。 技术上先进、可靠，能获得最佳经济效益。6.2.3 确保操作安全，努131、力创造良好的工作条件。6.3 工艺文件类别内容6.3.1 工艺路线图。6.3.2 工艺方案和工艺守则。6.3.3 工装设备设计图样。6.3.4 材料定额等。6.4 工艺文件的编制、审核、批准、发放等应符合文件控制程序规定的要求JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0图纸图样、技术文件销毁管理规定 文件号：Q/JR.G07.36-20 图纸图样、技术文件销毁管理规定1 目的为对作废、实效的图纸图样、技术文件按文件控制程序要求实施作废、销毁控制，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定对JR图纸图样、技术文件销毁的控制作出明确规定。2.2 本规定适用于JR图纸图样、技术文件销毁控132、制。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。3.3 Q/JR.G28.02-20文件控制程序4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是图纸图样、技术文件销毁的归口管理部门，负责JR开发性新产品图纸图样、技术文件销毁的批准与组织实施。5.2 各分厂技术处负责对本部门相关的图纸图样和技术文件的销毁。6 管理内容和控制要求6.1 凡是作废、污损的图纸图样、技术文件由相关分厂有关部门组织处133、理，其他单位和个人无权进行处理。6.2 销毁的图纸图样、技术文件必须经部门有关领导审核批准。6.3 图纸图样、技术文件在销毁前应逐一进行登记，并保存一份完整无损的文件存档。6.4 图纸图样、技术文件在销毁时至少有3人在场JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0产品设计评审管理规定 文件号：Q/JR.G07.42-20 产品设计评审管理规定1 目的为保证产品的性能、质量、成本与进度满足计划或合同规定的要求，将产品先天不足的缺陷控制在设计过程中，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定规定了JR产品设计评审的职责和控制要求。2.2 本规定适用于JR设计评审，包括方案设计评审、图样134、设计评审、改进设计评审、工艺设计评审等。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 总工程师是产品设计评审的主管领导。5.2 技术中心是产品设计评审的归口管理部门，负责组织有关部门实施开发性新产品设计评审及对评审结果的处理。5.3 销售公司、质量管理部、生产制造部、财务管理部、各分厂参与开发性新产品设计评审，并实施相关的评审结果的处理。5.4 各分厂技术135、处负责相关产品的设计评审，必要时上报技术中心组织相关部门参与设计评审。6 管理内容和控制要求6.1 方案设计评审内容 产品任务来源及其本身具有的特点，产品的可靠性、安全性、数量及样品完成情况、工作进程等。 产品结构、设计参数，主要原材料变动情况。6.1.3 产品生产过程中关键技术问题及解决办法。6.1.4 分析预测技术经济指标与实际完成指标情况及主要差异。6.2 图样设计评审6.2.1 图样及技术文件验证情况， 6.2.2 工艺设计的先进性、合理性。6.3 工艺设计评审内容6.3.1 必要的生产工艺、工装配备情况。6.3.2 主要生产工序加工质量、装配过程。6.4 改进设计评审内容6.4.1 136、产品结构、设计参数的变动情况。6.4.2 主要原材料变动情况。6.4.3 产品质量情况。6.4.4 产品符合顾客要求和产品标准（技术条件）的情况，并对出现的异常（如电容值、损耗值偏差等）进行对比分析。6.5 评审的结果及任何必要的措施的记录应予以保持。7 形成的记录设计评审记录、设计评审报告、必要的措施的记录等JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0产品经济技术分析报告编制管理规定 文件号：Q/JR.G07.43-20 产品经济技术分析报告编制管理规定1 目的为有效地对新产品寿命周期内技术经济作出正确分析，以指导设计和开发工作，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定对JR新137、产品技术分析的内容和要求作出明确规定。2.2 本规定适用于JR新产品技术经济分析的控制。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是产品技术经济分析的归口管理部门，负责产品经济技术分析的准备和组织实施。5.2 各分厂技术处负责对本部门相关的分析。5.3 质量管理部、财务管理部参与产品技术经济分析。6 管理内容和控制要求6.1 产品的主要结构6.138、2 对产品的性能、质量及成本费用有重大影响的主要原材料及零部件的技术经济分析。6.3 预期达到的技术经济指标。6.4 产品推广可行性分析。6.5 产品寿命周期及总体效益状况分析。7 形成的记录产品经济技术分析报告等JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0产品特性重要度分级管理规定 文件号：Q/JR.G07.45-20 产品特性重要度分级管理规定1 目的为对JR产品生产关键过程实施有效的控制，必须对产品特性重要度进行分级，并予以控制，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定对JR产品特性重要度分级作出明确规定。2.2 本规定适用于JR产品设计开发中产品特性的控制。3 引用标准3139、.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 总工程师是产品特性重要度分级的主管领导。5.2 技术中心是产品特性重要度分级的归口管理部门。5.3 各分厂技术处负责组织实施对相关的产品特性重要度分级的控制与管理。6 管理内容和控制要求6.1 根据JR实际情况，将JR产品特性分为三级。6.2 规定了各级别的区域范围。6.3 规定了产品技术要求在产品特性重要度分级的隶属关系。140、6.4 JR产品特性重要度分级类别特性主要区别 特性内容关键的（A 级） 影响产品的电性能：如击穿，放电，电容值、损耗偏差等重要的（B 级） 机械尺寸的公差配合偏差次要的（C 级） 不影响产品性能及应用：如对外观影响等7 附录产品特性重要度分级表8 附录8.1 表SK-08产品特性重要度分级表JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0产品图样设计管理规定 文件号：Q/JR.G07.40-20 产品图样设计管理规定1 目的为规范新产品设计开发所形成的文件，并实施有效的管理，确保JR设计和开发过程中的标准化，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定规定了JR新产品设计开发的输出文件141、的内容和要求。2.2 本规定适用于JR新产品设计开发的输出文件的控制。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。3.3 Q/JR.G28.02-20文件控制程序。3.4 Q/JR.G28.13-20产品开发研制管理规定。3.5 Q/JR.G28.14-20设计控制与验证管理规定。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是产品图样设计的归口管理部门，负责组织实施开发性新产品图样设计。5142、.2 各分厂技术处负责本部门相关产品图样设计的控制。6 管理内容和控制要求6.1 初步设计初步设计主要应完成下列图样和设计输出文件：a) 技术任务书；b) 产品总图草案；c) 电气原理图等。6.2 技术设计技术设计主要应完成下列图样和设计输出文件：a) 对初步设计中所提出的总图（或简图）进行修改；b) 设计计算书；c) 主要零部件图；d) 技术经济分析报告（适用于开发性新产品）；e) 试验规程等。6.3 对设计的各阶段按产品图样及设计标准化审查管理规定进行相应的产品图样及设计的标准化审查。a) 符合国家标准、行业标准、企业标准及技术要求。b) 优先采用定型的设计方案和结构方案，并最大限度采用标143、准件、通用件，以提高设计的继承性和产品的标准化程度。c) 合理采用基础标准和原材料标准。6.4 产品图样及设计文件符合有关标准规定，按项目形成记录和归档，并妥善保存。JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0产品开发研制管理规定 文件号：Q/JR. G28.13-20 产品开发研制管理规定1 目的为确保新产品的设计开发和研制的质量，以实现预定的质量目标，满足顾客的要求和期望，从而提高JR的经济效益和市场竞争力，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定规定了JR新产品的设计开发和研制的职责、活动和要求。2.2 本规定适用于JR新产品的设计开发工作。3 引用标准3.1 GB/T 1144、90-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语4.1 开发性新产品：具有新结构、新工艺、新特性（如电压等级较高、容量较大等）的国内先进水平的产品。4.2 派生产品：以基型产品为基础按系列发展的产品。5 职责5.1 总工程师是产品开发研制的主管领导。5.2 技术中心是产品开发研制的归口管理部门，负责组织对JR产品开发研制各阶段实施控制和验证。5.3 技术中心负责组织参与开发性新产品的部门进行技术策划，组织各分厂参与开发性新产品的人员编制质量计划，并下达设计任务书，组织设计评审、设计验证、设计确认、设计更改、标准化审查145、等。5.4 销售公司负责市场预测和市场调研，参与新产品开发的策划。5.5 质量管理部参与新产品质量计划的编制及对新产品的质量控制和验证。5.6 生产制造部负责新产品研制所需原材料、外购件、外协件、外配件的供给，组织样机试制和小批量生产，组织工装验证等。5.7 财务管理部参与新产品设计开发的经济分析，核算成本和产品收益率等。5.8 各分厂负责开发性新产品的试制和检验任务。5.9 各分厂负责相关派生产品的设计开发等任务。6 管理内容和控制要求6.1 开发性新产品的设计开发工作按产品特点及内容，一般可分为四个阶段：决策阶段、设计阶段、试制阶段、使用鉴定阶段。6.2 新产品开发研制工作的步骤及内容 决146、策阶段6.2.1.1 市场调研：a) 新产品开发研制要根据国家建设和社会需要，通过市场调查，科学地分析及预测国内外的发展动态，寻求产品开发的方向和目标；b) 根据不同市场需要和JR发展规划，编写市场预测报告；c) 进行产品可行性分析；d) 编制质量计划、设计任务书，报总工程师批准。6.2.1.2 设计阶段：a) 编制技术任务书或技术建议书；b) 绘制总图及编制设计说明书，根据需要进行设计计算，并编写设计计算书；c) 编制原材料、外购、外协产品清单及要求；d) 进行设计评审。e) 对图样进行标准化审查，并确认产品图样、技术文件。6.2.1.3 试制阶段：a) 工艺方案的设计和确认，编写工艺设计评147、审报告，并根据需要进行工装设计；b) 确定原材料、外购、外协产品的采购准备；c) 采购或自制专用工具（工装）的准备；d) 试品的制造、工序质量控制、试验和检验，编写试品出厂试验报告和试品型式试验报告；.4 使用鉴定阶段：a) 安装调试和产品质量问题处理按Q/JR.G28.23-20服务管理规定执行；b) 编写设计总结、填写（整理）用户评价报告、收集、整理用户反馈信息等；c) 准备产品鉴定内容及有关文件；d) 根据信息反馈进行产品质量改进及图样、设计文件、产品定型，确定产品标准、技术要求等文件。6.3 根据新产品的类型及复杂程度确定和实施相应的工作程序6.3.1 开发性新产品必须严格按本规定的四148、个阶段进行全过程的控制，并按规定逐项进行评审、批准。6.3.2 除开发性新产品外的其它产品可根据实际情况由各相关部门在实施时参照本规定的各阶段和工作步骤要求进行简化并确定。7 形成的文件和记录设计控制相关文件明细表、产品设计开发流程图等JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0产品图样要求管理规定 文件号：Q/JR.G07.41-20 产品图样要求管理规定1 目的为规范设计图样，对图样实施有效的管理，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定规定了JR图样设计的有作出明确规定。2.2 本规定适用于JR所有产品图样的管理。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt IS149、O 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。3.3 Q/JR.G28.02-20文件控制程序。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是产品图样要求的归口管理部门，负责组织有关部门实施对相关的产品图样的管理。5.2 各分厂负责本部门的产品图样的管理。6 管理内容和控制要求6.1 初步设计（适用于开发性新产品）总图草案 应具有产品结构概况、相互关系和基本性能，符合产品性能。6.1.2 产品轮廓或成套设备组成部分的安装位置明确。6.1.3 产品或成150、套设备的基本特性类别，主要参数及型号规格等应符合相应的产品标准、技术文件、参数标准等。6.1.4 产品外形尺寸、安装尺寸、技术要求等应齐全。6.2 工作图设计 总装配图应符合：a) 产品轮廓图形齐全；b) 产品外形尺寸、连接尺寸及技术要求符合标准、技术文件等。6.2.2 部件装配图应符合：a) 部件结构及装配位置的图形正确、齐全；b) 主要装配尺寸和配合代号符合标准要求、技术文件等；c) 装配时需要加工的尺寸、极限偏差、表面粗糙度等满足标准要求和技术文件要求。6.2.3 零件图应符合：a) 图样上标注的技术要求符合产品标准、技术文件要求；b) 图样上的尺寸、极限偏差、表面粗糙度等满足标准要求；151、c) 选用的材料、规格符合有关标准；d) 选用的尺寸公差、形位公差等符合有关标准；e) 选用的结构符合有关标准。6.3 图样的通用要求6.3.1 图样的幅面、格式、名称、代号等符合有关标准要求。6.3.2 图样标题栏内容和填写方法符合有关标准。6.3.3 图样的绘制符合机械制图标准及其他有关的标准。6.3.4 图样中的名词术语、符号、计量单位等符合有关标准。6.4 图样中技术要求及必要的文字说明应简单扼要、通顺易懂，符合有关标准，文字书写工整、清晰，所引用的标准正确、有效。6.5 对图样应形成清单，并予以保持JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0产品图样及标准化审查管理规定 文件号：152、Q/JR.G07.47-20 产品图样及标准化审查管理规定1 目的为有效实施产品图样及设计的标准化审查工作，确保JR设计和开发过程中的技术文件的标准化，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定规定了JR产品图样及设计的标准化审查的内容和要求。2.2 本规定适用于JR新设计和开发产品的标准化审查。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。3.3 Q/JR.G28.02-20文件控制程序。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体153、系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是产品图样及设计的标准化审查的归口管理部门，负责管理和组织实施产品图样及设计的标准化审查。5.2 各分厂技术处负责对本部门相关技术文件的审查、会签。5.3 各分厂负责本分厂相关记录的整理、存档。6 管理内容和控制要求6.1 在产品的初步设计、技术设计、工作图设计的各阶段进行相应的产品图样及设计的标准化审查。6.2 标准化审查员检查对产品图样及设计是否正确，并有效地贯彻各级、各类标准，经标准化审查应达到： 所设计的产品符合国家标准、行业标准、企业标准及技术要求。 优先采用定型的设计方案和结构方案，并最大限度采用标准件、通用件，以提高设计的继承性154、和产品的标准化程度。6.2.3 合理采用优先数字、零件的结构要素等基础标准和原材料标准。6.2.4 产品图样及设计文件符合有关标准规定，并达到正确、完整、统一。6.3 标准化审查是在设计、审核人员自觉执行各类标准的前提下进行，标准化审查的依据是各级标准及有关技术法规。6.4 标准化审查的结果应反馈给主管设计人员，以采取必要的措施。7 形成的记录产品图样设计跟踪卡等。8 附录8.1 表SK-06 产品图样设计跟踪卡JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0质量计划编制管理规定 文件号：Q/JR.G28.11-20 质量计划编制管理规定1 目的为确保JR产品质量，实现JR质量方针和质量目标，155、完善JR质量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性，特制订本规定。2 主题内容和适用范围本规定适用于JR产品质量计划编制的控制要求。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是质量计划编制的归口管理部门，负责组织对JR质量计划的编制、实施与考核。5.2 各分厂技术处负责对本部门质量计划的编制。5.3 各分厂负责本分厂质量计划的实施与考核，形成记录156、，并上报技术中心。6 管理内容和控制要求6.1 质量计划的内容 短期内达到的质量目标计划（年度计划的分解）。6.1.2 质量指标计划（企业内控质量指标）。6.1.3 质量成本完善计划和最佳成本质量目标计划。6.2 质量计划的编制要求6.2.1 各项计划要明确“数量、质量、期量”。6.2.2 质量计划提出后要经过审批手续。 重大质量计划应组织有关部门论证。6.2.4 质量计划实施应形成记录。7 形成的记录质量计划表、质量计划实施记录8 附录8.1 表SK-05 质量计划表JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0产品可行性分析报告编制管理规定 文件号：Q/JR.G07.39-20 产品可行157、性分析报告编制管理规定1 目的在新产品设计开发前应对其实施可行性分析并实施有效的控制，以指导设计和开发工作，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定对JR新产品可行性分析的内容和要求作出明确规定。2.2 本规定适用于JR新产品设计开发的可行性分析的控制。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。3.3 Q/JR.G28.14-20设计控制与验证管理规定4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职158、责5.1 技术中心是产品可行性分析的归口管理部门，负责组织编制产品可行性分析报告和组织实施。5.2 各分厂技术处负责对本部门相关的分析。5.3 质量管理部、财务管理部、生产制造部参与开发性新产品可行性分析。6 管理内容和控制要求6.1 新产品可行性分析的重要意义 明确产品重要用途。6.1.2 国内外市场需求情况的调查分析。6.2 技术经济分析及论证 国内外发展情况、水平及趋势：a) 主要研制开发内容；b) 关键技术；c) 技术方案。6.2.2 该项目预期达到的各项指标：a) 额定电压；b) 额定容量；c) 电容值偏差；d) 绝缘水平；e) 比特性分析等。6.3 编制新产品可行性分析报告，并予以159、保存。6.4 对产品的性能、质量及成本费用有重大影响的主要原材料及零部件的可行性分析。6.5 预期达到的可行性指标。6.6 产品推广可行性分析。6.7 产品寿命周期及总体效益状况分析。7 形成的记录产品经济技术分析报告等JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0产品图样及技术文件更改管理规定 文件号：Q/JR.G07.16-20 产品图样及技术文件更改管理规定1 目的为对产品图样及技术文件的更改实施有效的控制，确保图样及技术文件的正确、有效，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定按文件控制程序的规定对JR产品图样及技术文件的更改作出具体规定。2.2 本规定适用于JR产品图样及160、技术文件的更改。3 引用标准3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。3.3 Q/JR.G28.02-20文件控制程序。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 技术中心是产品图样及技术文件更改的归口管理部门，负责管理和组织实施对开发性新产品的图样及技术文件的更改。5.2 各分厂技术处负责对本部门相关产品图样及技术文件的更改。5.3 各分厂负责本分厂相关记录的整理、存档。6 管理内容和控制要求6.1 各类161、图样及技术文件的更改，应先填写更改通知单，经各有关人员签署齐全后，方可进行更改。6.2 生产过程中出现临时性修改或调整时，须经有关部门批准后，在图样上注明更改日期、适用期限等。6.3 产品试制期间的图样，可由设计人员在试制图样上进行更改，须签注姓名、日期即可生效，并由更改人员通知其他与此次更改内容有关的各部门，以便配合生产和工作。6.4 产品试制期间的图样出现重大修改时，须经有关部门批准后，在图样上注明更改日期、期限等。7 形成的记录更改通知单等。8 附录8.1 表SK-07 更改通知单JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0各级人员质量责任管理规定 文件号：Q/JR. G28.09-162、20 各级人员质量责任管理规定1 目的为了强化员工的质量意识，增强责任感，保证质量管理体系的有效运行，特制订本程序。2 主题内容和适用范围2.1 本程序规定了各级人员质量职责与权限。2.2 本程序适用于JR与质量管理体系有关的各级人员。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求；3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 总经理负责批准各级人员的质量责任并授予相应的权限。5.2 质量管理部是各级人163、员质量责任的归口管理部门，负责提出各级人员的质量责任并组织对其质量责任进行监督、检查、评价和考核。5.3 各级人员应严格履行所承担的质量责任和权限。6 管理内容和控制要求6.1 通用职责和权限 JR员工应准确理解质量方针和质量目标，并自觉贯彻执行。6.1.2 要增强质量意识，牢固树立“以顾客为关注焦点”的思想。6.1.3 认真落实质量职能，明确质量责任，对其工作质量负责。6.1.4 要严格执行JR质量手册、质量管理体系程序文件的规定和要求，确保所开展的活动处于受控状态。 各级人员应积极开展质量攻关和质量改进活动，防止不合格或有缺陷的重复发生。6.1.6 接受对质量职责履行情况的监督、考核，及时164、改正违背质量管理体系文件要求的行为。6.1.7 对违反质量方针、质量目标的、影响产品质量和损害JR声誉的行为有权纠正和制止。6.1.8 对改善质量管理体系的有效运行，改进自身工作质量和产品质量有提出改进的建议权。6.2 领导层的职责权限6.2.1 总经理：a) 总经理是“管理承诺”的主管领导，负责JR质量意识的建立，负责制定、发布和组织实施JR质量方针；b) 批准质量管理体系的建立、运行与改进，采取有效的措施使JR全体员工都能认真贯彻、理解；c) 批准重大质量决策、资源配备；d) 任命与授权管理者代表，对JR产品质量全面负责；e) 对内部质量审核负责，主持管理评审。6.2.2 管理者代表：a)165、 负责协助总经理实施提高JR员工质量意识，与总经理共同研究制定质量方针和质量目标；b) 负责贯彻、建立、实施和完善JR质量管理体系；c) 负责所管辖各部门贯彻实施质量方针；d) 协助总经理组织确定顾客的期望和需求，并协助转化为产品要求并予以满足；e) 负责与质量管理体系有关的外部联络。6.2.3 人事副总经理：a) 负责所管辖部门贯彻实施质量方针；b) 领导人力资源的配备和考核；c) 领导员工培训，确保从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。 总工程师：a) 负责所管辖各部门贯彻实施质量方针，协助总经理提高JR员工的质量意识；b) 领导设计控制，批准重大技术文件；c) 负责JR技术政策的制定166、，主持新产品、新工艺方案论证，组织新产品、新工艺的开发应用，对技术决策负责。d) 负责监视和测量控制，质量记录控制，领导统计技术的开发应用工作，纠正措施和预防措施等工作。e) 有权对质量进行决策。6.2.5 生产副总经理：a) 负责所管辖各部门贯彻实施质量方针；b) 负责生产的组织、指挥、计划、调度活动的有秩序进行；c) 领导生产管理及各分厂按规定运行质量管理体系，确保生产过程处于受控状态；d) 领导产品标识和可追溯性控制；e) 领导生产设备的管理，保证质量管理体系运行有效的资源；f) 领导原材料的采购和外购、外协产品的控制；g) 领导建立良好的工作环境。6.2.6 销售副总经理：a) 负责所167、管辖部门贯彻实施质量方针；b) 领导合同评审工作，负责对重大合同的签定和审批；c) 领导顾客财产的控制；d) 领导顾客信息反馈工作。6.2.7 行政副总经理：a) 负责所管辖部门贯彻实施质量方针；b) 领导售后服务工作；c) 领导服务信息反馈工作。6.3 中层领导干部质量职责 质量管理部部长：a) 领导本部门的日常工作，落实部内人员质量责任，对本部门工作质量负责；b) 参与质量方针、质量目标的制定；c) 负责质量管理体系运行日常工作的协调、监督与检查，组织内部质量审核的实施；d) 负责组织质量管理体系文件和质量记录的控制，具体组织质量手册和质量体系程序文件的编制、贯彻与实施；e) 负责组织对纠168、正和预防措施的制定实施、跟踪验证；f) 参与合同评审，供方评价、认定，不合格品的控制等工作；g) 在总工程师领导下，负责组织产品监视和测量的管理和控制，组织编制检验计划和检验规程，组织实施监视和测量；h) 负责组织实施不合格品控制。6.3.2 生产制造部部长：a) 领导本部门的日常工作，落实部门人员质量责任，对本部门工作质量负责；b) 在生产副总经理的领导下，落实过程策划，组织编制生产作业计划并实施，对生产过程进行控制；c) 负责组织供方评价及对外购、外协、外配产品的质量控制；d) 负责组织产品的搬运、贮存、防护的控制和管理；e) 负责组织产品标识和可追溯性的管理和控制；f) 负责组织各分厂搞169、好工作现场管理，保证良好的工作环境，对生产过程中的产品制造质量负责；g) 负责组织对生产设备和试验设备的管理和控制，对设备的完好及处于受控状态负责。6.3.3 销售公司部长：a) 领导本部门的日常工作，落实部门人员质量责任，对本部门工作质量负责；b) 在销售副总经理的领导下，负责组织合同评审，落实合同的签定和管理；c) 组织进行市场调研，并向收集、整理、反馈市场信息；d) 负责组织对顾客财产的合同的签定的管理和控制。 技术中心部长：a) 领导本部门日常工作，落实本部门人员质量责任，对本部门工作质量负责；b) 在总工程师的领导下，负责产品设计控制，具体组织产品设计、开发各个阶段实施控制与验证；c170、) 组织编制产品质量计划并组织实施；d) 负责组织技术文件和资料的控制与管理；e) 负责组织工艺策划及工艺文件的编制；f) 负责组织统计技术的应用和管理。6.3.5 财务管理部部长：a) 领导本部门日常工作，落实本部门人员质量责任，对本部门工作质量负责；b) 组织参与合同评审，质量记录控制，内部质量审核等工作。6.3.6 组织人事部部长：a) 领导本部门日常工作，落实本部门人员质量责任，对本部门工作质量负责。b) 在人事副总经理的领导下，负责人员的配备。c) 负责JR员工培训工作并组织实施。6.3.7 用户服务部部长：a) 领导本部门日常工作，落实本部门人员质量责任，对本部门工作质量负责；b)171、 负责售后服务工作；c) 负责服务信息反馈工作。6.3.8 分厂厂长：a) 领导本部门日常工作，落实本部门人员质量责任，对本部门工作质量负责；b) 负责组织本分厂搞好质量管理和质量检验，严格执行设计、工艺文件等；c) 负责本分厂的设备管理，确保生产过程中产品质量；d) 负责本分厂工作环境的管理；e）负责本分厂的质量记录的控制。6.4 执行层的质量职责 生产班长：a) 在分厂厂长的领导下，组织本班组人员认真执行有关技术文件，并对其正确实施负责；b) 负责对本班组的产品进行自检、互检，并对质量负责；c) 做好质量记录，并对质量记录的及时性和准确性负责。6.4.2 计量管理员：a) 负责检验、测量设172、备的检定工作；b) 制定周期检定计划并实施，对检验、测量设备的控制具有监督检查权；c) 进行检验、测量设备的校准、标识并认真填写记录。6.4.3 质量管理员：a) 负责宣传贯彻质量法规、质量方针、质量目标；b) 负责贯彻质量手册和质量管理体系程序文件；c) 负责质量职能的落实和实施；d) 参与质量管理体系运行情况评价，并有权提出改进计划；e) 对有关质量工作进行监督、检查，并有权提出考核建议；f) 搞好有关质量文件、资料、记录的管理和控制；g) 参与制定实施纠正和预防措施并组织实施。6.4.4 检验和试验员：a) 负责本岗位的试验和检验工作，并对检验、试验的真实性、准确性、有效性负责。b) 认173、真执行检验规程，严把检验关；c) 按照规定作好检验和试验记录，并对检验、试验的真实性、准确性、有效性负责。d) 负责搞好检验和试验状态标识，实施不合格品控制，监督不合格品控制。e) 有权制止不合格品的转序。 理化试验班班长：a) 负责材料和产品的理化试验工作的组织和管理，对试验结果或试验报告的及时性、准确性、真实性负责；b) 配合计量部门对本部门所用的计量、检验、检测设备进行维护、管理和控制；c) 做好试验记录的收集、整理、管理和控制，并对记录的完整性、准确性负责。6.4.6 质量审核员：a) 根据质量审核计划的安排进行质量审核。b) 对质量审核的客观性、公正性负责。6.4.7 质量总监：a)174、 负责宣传贯彻质量法规、质量方针、质量目标；b) 监督检测各部门贯彻质量手册和质量管理体系程序文件的执行情况，有批评和建议权；c) 监督各部门质量职能的落实和实施情况；d) 对有关质量工作进行监督、检查，并有权提出考核建议；e) 参与质量管理体系运行情况评价，并有权提出改进计划；f) 搞好有关质量文件、资料、记录的管理和控制；g) 参与制定实施纠正和预防措施并组织实施。6.4.8 销售人员：a) 具体实施销售合同的评审，对评审的结论负责；b) 负责产品销售合同的传递，组织顾客提供产品的控制；c) 保证交付产品的质量，参与处理顾客投诉工作；d) 负责顾客信息的反馈。6.4.9 采购、外协人员：a175、) 具体实施原材料、配套物资和采购或外协件的外协工作，对采购或外协产品的质量负责；b) 负责进行分供方评价和选择。 产品设计人员：a) 负责产品设计控制与验证，并对设计的质量负责；b) 按照产品设计计划，参与设计评审、确认与验证；c) 进行设计文件和资料的控制，确保设计文件质量。6.9.11 工艺人员：a) 参与工艺文件的编制并指导实施；b) 参与工艺方案评审、工艺验证。6.9.12 操作人员：a) 严格按照图样、工艺、标准和作业指导文件精心操作，严格遵守工艺纪律，对工作质量负责；b) 按照规定作好工作记录，并对其完整、准确负责；c) 有权提出质量意见。6.9.13 保管员：a) 认真执行出入176、库管理制度；b) 保证库存产品物资摆放整齐、规范，帐、物、卡相互一致，严格执行防护措施JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0监视和测量状态管理规定 文件号：Q/JR. G28.20-20 监视和测量状态管理规定1 目的为对JR生产过程各阶段的监视和测量状态按规定方法标识，确保只有合格的产品才能投入使用、转序及出厂，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定规定了监视和测量状态标识以及实施的要求。2.2 本规定适用于从采购产品进厂到最终产品出厂的全过程中监视和测量状态的控制。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2177、 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4. 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 质量管理部是监视和测量状态的归口管理部门，负责组织从采购产品进厂到最终产品出厂的全过程中监视和测量状态的控制。5.2 各分厂协助质量管理部对外协产品、采购产品、过程产品的监视和测量状态进行标识。5.3 销售公司负责协助对出厂产品的监视和测量状态进行标识。6. 管理内容和控制要求6.1 监视和测量状态的分类和标识：分类：a) 待验；b) 验后合格；c) 验后不合格；d) 验后待评定。 标识：a) 待验标识；b) 178、验后合格标识；c) 验后不合格标识；d) 验后待评定标识。6.1.3 对确认检验和试验状态的标识、印章等应有专人负责管理。6.2 采购、外协产品的监视和测量状态6.2.1 采购、外协产品进厂后经检验合格后，由仓库保管员根据检验结论通知单分别对所检产品进行标识。6.2.2 采购、外协产品监视和测量标识分别用验收单、试验报告、标识卡（牌）进行标识。6.3 过程产品监视和测量状态6.3.1 验后合格的产品，监视和测量人员要予以标识。6.3.2 验后不合格的产品，监视和测量人员要监督车间，将不合格品放置到规定的区域进行隔离，并对不合格品进行规定的标识。6.3.3 验后待评定的成品，监视和测量人员要将其179、放置到规定的区域进行隔离，并对其进行规定的标识。6.3.4 监视和测量人员要对其检验过的产品进行记录与标识，填写工序检验记录和试验记录。6.4 最终产品监视和测量要对其所检验的产品进行标识，标识的方法有出示检验报告、试验报告、合格证等，并填写成品监视和测量记录。7 形成的文件和记录产品检验报告、产品试验报告、合格证书等。8 附录8.1 表JS-22 不合格品处置记录JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0监视和测量管理规定 文件号：Q/JR. G28.17-20 监视和测量管理规定1 目的为使产品满足规定要求，有效地对JR生产全过程按规定的监视和测量进行控制，防止未经检验合格的产品入库180、或出厂，特制订本管理规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定规定了JR产品的监视和测量活动的职责、主要环节及形成文件和记录的要求。2.2 本管理规定适用于JR生产全过程中的外购、外协、外配成品、零部件、半成品、成品的监视和测量。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 总工程师是监视和测量的主管领导，主持JR的监视和测量。5.2 质量管理部是监视和测量的归口管181、理部门，负责组织编制产品检验、试验规程，检验、试验卡片，组织实施监视和测量。5.3 各分厂负责对本部门外购、外协、外配产品报检，并提供必要的验证所需资料，配合各检测部门实施所进行的监视和测量。5.4 技术中心负责组织提供监视和测量所需的标准、工艺文件及其它技术文件。5.5各分厂检验部门具体实施本部门产品的监视和测量，完成产品的监视和测量活动并形成记录、存档，并将记录信息上报质量管理部。6 管理内容和控制要求6.1 在实施监视和测量前，应作好如下准备： 根据监视和测量的要求，配备必要的资源；6.1.2 按规定作好监视和测量的技术准备；6.1.3 各检验部门按下列要求履行职责：a) 外购、外协、外182、配产品检查员负责对其进行检验和验证，并填写检验报告单，对所检验的结果负责；b) 各工序检查员负责本工序零部件、半成品的检验和验证；c) 出厂检查员负责所有的出厂产品的外观、电气性能、产品渗漏等的检验和验证；d) 质量总监员负责对产品生产全过程的质量监督、检查，负责对各检查员的检验质量的监督，对违反检验和试验规程的要坚决制止，必要时实施处罚，防止不合格的发生。6.1.4 JR监视和测量实施交检制度，实施自检、互检、专检原则，防止不合格的发生和非正常转序。6.1.5 按监视和测量规程，对照图样、工艺要求、标准等进行判定，所检验和试验项目、结果必须齐全，防止错、漏、误检。6.1.6 检验和试验人员要183、按有关要求正确使用监视和测量装置，并实施对监视和测量装置的日常维护。6.1.7 对发现的不合格，要严格实行不合格品控制程序。6.2 进货检验和试验6.2.1 对引线片、电阻、瓷套、金工件、胶圈等外购、外协产品由外购、外协检查员检验合格后，才能入库。6.2.2 进货检验和试验按原材料标准、技术要求、检验规程执行。6.2.3 根据具体进货品种、性能对其进行监视和测量，对报检资料不齐全的不予以检验和试验。6.3 过程检验和试验6.3.1 按JR生产全过程实施监视和测量。 按产品检验规程、检验卡片等要求实施监视和测量。6.3.3 对未经检验和试验合格或经验证判为不合格的不允许转序。6.3.4 检验和试184、验的主要过程：6.3.4.1 卷绕检验：a) 监督净化间执行各工艺要求的操作；b) 验证原材料的合格证和质量证明材料、检验和试验报告；c) 进行元件首件检验、元件抽检。6.3.4.2 压装检验：a) 验证元件、纸件、金工件的检验标识；b) 按图样要求检验各部件的组装质量。6.3.4.3 元件耐压检验：a) 按工艺要求、产品技术要求实施元件耐压检验；b) 对元件首件、中间件实施检验。6.3.4.4 焊测检验：a) 验证元件耐压检验标识；b) 进行连接件焊接质量检验。6.3.4.5 小装检验：a) 对产品元件施加耐压检验；b) 控制中控容量范围检验；c) 检验焊接外观质量、焊接质量。6.3.4.6185、 电焊检验：a) 依据图样要求检验外壳尺寸，焊缝外观质量；b) 检验焊接完成后的瓷套、外观质量。6.3.4.7 浸渍检验：a) 监督、检验真空浸渍工艺过程的操作；b) 监测注油质量；c) 检验封口质量。6.3.4.8 试漏检验：a) 监督工艺操作的实施；b) 对发生补焊的应检查外观质量。.9 瓷焊检验：a) 按工艺要求进行对部件焊接；b) 对焊接部件实施清洗检验。6.3.4.10 冲压检验：a) 验证所加工的材料的规格；b) 按图样要求、工艺规程控制加工；c) 对加工部件实施检验。6.3.4.11 喷漆检验：a) 按工艺规程实施操作；b) 按技术要求、合同要求实施色标检验；c) 对喷漆完成的产186、品实施外观检验。6.3.4.12 包装检验：a) 按图样要求实施包装；b) 对包装完成的产品实施检验。6.4 最终检验和试验6.4.1 检验人员按产品要求、标准、法律法规、技术文件、监视和测量规程所规定的项目进行产品的监视和测量。6.4.2 检验人员对所有经监视和测量合格的产品应予以标识，将有关数据和文件备齐，并得到认可，才能转序、入库或出厂。6.4.3 对经检验不合格的产品，按不合格品控制程序规定执行，并做好标识与记录。6.4.4 成品检验和试验记录按质量记录的控制规定执行。7 形成的文件和记录出厂检验规程、产品试验规程、检验报告8 附录8.1 表JS- 报检通知单8.2 表JS-02外协、187、外购、外配、材料质量检验报告单8.3 表JS-03 元件耐压测试记录8.4 表JS-04 中控容量记录8.5 表JS-05 零部件质量巡检报告单8.6 表JS-06 质量巡检记录8.7 表JS-07 热烘试漏检查记录8.8 表JS-08电测成品检测日报表8.9 表JS-09 集合式电容器测试记录8.10 表JS-10 并联电容器测试记录8.11 表JS-11 不合格品通知单8.12 表JS-12 低压电容器测试记录JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0监视和测量装置管理规定 文件号：Q/JR. G28.19-20 监视和测量装置管理规定1 目的为了确保用于证实产品质量符合规定要求的监188、视和测量装置而提供证据，特制订本管理规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定制定了监视和测量装置的控制环节及要求。2.2 本规定适用于JR产品符合规定要求的监视和测量装置的控制。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 总工程师是监视和测量装置管理的主管领导。5.2 质量管理部是监视和测量装置的归口管理部门，负责监视和测量装置的常规管理。5.3 各分189、厂负责对相关的监视和测量装置配备的工艺文件的制定及对本部门监视和测量装置的正确使用、检定和保养。 6 管理内容和控制要求6.1监视和测量装置的配备： 各分厂按工艺文件要求识别和配备符合规定要求的监视和测量装置，并由质量管理部负责组织建立监视和测量装置台帐，其内容包括编号、名称、规格型号、测量范围、使用部门等。6.1.2 如需要新增监视和测量装置应报主管领导批准。 各分厂负责本部门监视和测量装置的周期检定，并形成记录。6.1.4 新购置的监视和测量装置经检定或确认合格方可投入使用。6.2. 监视和测量装置的检定：6.2.1 质量管理部负责制定监视和测量装置的周期检定计划。6.2.2 监视和测量装190、置的检定计划由主管领导批准，质量管理部按计划监督各分厂实际操作的实施。6.2.3 各分厂检测部门负责提供监视和测量装置的使用情况。6.2.4 能够溯源到国际或国家基准的监视和测量装置，按周期或使用前送到国家授权的政府计量行政部门进行检定。6.2.5 不能溯源到国际或国家基准时，自行校准的依据必须形成文件并符合文件的控制规定。6.3 监视和测量装置记录的控制：6.3.1各分厂检测部门负责对监视和测量装置的使用、维护和保养，并进行网络传递，保证其量值的准确可靠。6.3.2 监视和测量装置应在适宜的工作环境下使用和贮存。6.3.3 暂时停止使用或封存的监视和测量装置应确保其在贮存期间内处于完好状态，191、重新使用时应经再次检定。6.3.4 对监视和测量装置在其工作期间内发生偏离失准，应立即停止使用，并重新进行检定和评价。6.3.5监视和测量装置的检定和校准应形成记录，并上报质量管理部存档。6.4 监视和测量装置的标识：6.4.1 经检定合格的监视和测量装置要有有效合格的标识：a) 合格证：经检定并能溯源的合格监视和测量装置的使用；b) 准用证：经校准、赋值和调整合格的监视和测量装置的使用；c) 停用证：停用时间超过确认间隔或等待修理的监视和测量装置的使用；d) 检定证书：委托外单位检定的、由检定机构开具或自检的大型监视和测量装置的使用。 质量管理部负责监督监视和测量装置标识。7 形成的文件和记192、录监视和测量装置台帐、监视和测量装置周期检定计划、监视和测量装置抽查记录。8 附录8.1 表JL- 监视和测量装置台帐8.2 表JL-02 监视和测量装置周期检定表8.3 表JL-03 监视和测量装置抽查记录JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0管理评审规定 文件号：Q/JR. G28.10-20 管理评审规定1 目的为保证JR质量管理体系持续的充分性、有效性和适宜性，评价和改进JR质量管理体系，实现JR的质量方针和质量目标，特制订本规定。2 主题内容和适用范围本规定适用于JR质量管理体系的管理评审。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管193、理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 总经理主持管理评审，签署管理评审报告。5.2 管理者代表协助总经理组织管理评审的准备与实施工作，向总经理报告质量管理体系运行情况。5.3 质量管理部负责组织提供管理评审所需的输入材料，负责改进措施的验证，并保留管理评审记录。5.4 其它各部门负责管理评审后提出的纠正和改进措施的实施控制。6 管理内容和控制要求6.1 管理评审的时机 每年至少进行一次管理评审，其评审时机按管理评审计划规定的时间间194、隔进行。6.1.2 根据顾客要求或体系环境等方面的变化，可追加管理评审：a) 顾客需求发生重大变化；b) 社会环境发生重大变化；c) 内部组织机构发生重大变化；d) 发生重大的质量事故或出现顾客严重投诉；e) 本公司资源发生重大变化；f) 在第三方认证之前等。6.2 管理评审输入的信息 审核结果（包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核）。6.2.2 顾客的反馈，包括：顾客满意的测量，与顾客沟通的结果。6.2.3 过程的业绩和产品的符合性，包括：过程监视和测量的结果，产品监视和测量的结果。6.2.4 预防和纠正措施的状况，包括：对财务产生的重大影响，对顾客满意程度产生的重大影响。6.2.5 195、上次管理评审跟踪措施的实施情况和有效性。6.2.6 可能影响质量体系的公司内、外部环境的变化情况，包括：资源变化、法律法规的变化、新技术的应用、新设备的开发等。6.2.7 对质量管理体系改进的建议。6.3 管理评审的主要内容6.3.1 根据质量方针和质量目标评价质量管理体系的有效性。6.3.2 根据内、外环境变化评价质量管理体系适应性。6.3.3 评价质量方针和质量目标是否适应。6.3.4 评价质量管理体系变更的需要。6.4 管理评审的准备6.4.1管理评审计划由管理者代表根据总经理的意见，组织质量管理部编制，然后报总经理批准，发至有关部门。6.4.2 管理评审计划的内容：a) 评审时间和地点196、；b) 要求参加的人员；c) 要求相关部门准备评审的输入材料。 管理评审资料的收集和准备a) 根据评审计划的规定，有关职能部门应在调查研究的基础上准备好相关的资料，按要求报质量管理部；b) 质量管理部收集、整理管理评审所需的资料，报管理者代表，提交管理评审，作为管理评审输入。6.5 管理评审的实施6.5.1 管理评审采取会议形式进行，由专人负责做好会议记录。6.5.2 管理评审由总经理主持。6.5.3 提出评审意见并得出正式评审结论，提出改进措施指令。6.5.4 管理评审的输出应形成评审报告，报总经理签署批准。6.5.5 评审报告由质量管理部负责分发至有关领导及部门。由相关部门负责实施并记录，197、其内容包括以下方面有关的措施：a) 质量管理体系及其实施过程有效性的改进；b) 与顾客要求相关的产品的改进；c) 资源需求。6.6 管理评审改进措施指令的实施和验证6.6.1各部门按管理评审报告提出的改进指令组织实施，并填写管理评审改进指令实施记录。6.6.1 质量管理部负责组织跟踪、检查改进指令的实施情况，并对其实施结果进行验证，验证结果向总经理报告。6.7 质量管理部负责保存管理评审报告及有关记录。7 形成的文件和记录管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议记录、管理评审改进指令实施记录表等。8 附录8.1 表GZ-04 管理评审改进指令实施记录表JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 198、/ 0质量信息管理规定 文件号：Q/JR. G02.-20 质量信息管理规定1 目的为掌握JR质量管理中的信息管理，掌握市场形式，了解产品质量情况及提高产品质量提供证据，确保质量管理体系的正常运行，对各类质量信息进行充分利用和及时处理，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定对质量信息的收集和利用作出具体规定。2.2 本规定适用于JR质量信息的管理。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量199、管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 质量管理部是质量信息管理的归口部门，负责组织对质量信息的沟通、收集、分析、整理，处理各部门上报的各类质量信息。5.2 销售公司负责提供与顾客有关的外部质量信息。5.3 各部门、分厂负责提供相应的质量信息，并实施改进。6 管理内容和控制要求6.1 质量信息的类别： 顾客满意或不满意信息（如：走访顾客记录、征询意见记录、顾客投诉记录、服务记录、产品运行记录等）。6.1.2 设计与开发信息（设计改进和更改记录，设计开发资料等）。6.1.3 生产过程信息（监视和测量记录、工艺贯彻、工序控制等）。 不合格信息（返工、返修、废品记录）。6.1.5 与质量管200、理体系程序文件相关的其他质量信息（质量目标完成情况、内部审核报告、管理评审报告、体系运行报告）。6.2 质量信息的收集与分析6.2.1 销售公司组织各分厂销售处每月月末填写相应信息以及现场运行报告、市场预测报告并上报质量管理部。6.2.2 技术中心负责收集市场动态，预测成品发展方向，为新产品研发提供依据。6.2.3 质量管理部每月月末填写质量指标统计表、质量指标汇总分析，并上报管理者代表。6.2.4 各分厂每月月末填写生产计划完成情况表、安全文明生产考核表、工艺纪律检查表，并上报质量管理部。6.2.5 用户服务部及时反馈顾客意见。6.2.6 各分厂负责提供相应的质量信息（产品质量信息、服务质量201、信息、生产质量信息等）。6.3 质量信息处理流程：信息输入 信息处理 信息输出 信息反馈 信息储存 信息传递6.3.1 质量信息输入：6.3.1.1 信息包括：生产信息、技术信息、质量信息、物资信息、设备信息、计划信息、财务信息、销售信息、服务信息等。6.3.1.2 各分厂、各部门及时将相关信息汇总到质量管理部。6.3.1.3 经过处理的信息由质量信息汇总表、质量信息反馈表、综合质量信息组成，主要输出形式为质量信息报告。6.3.2 质量信息的处理：质量管理部汇总收集的质量信息，利用适当的分析方法和统计工具对其进行分析，得出存在的问题或潜在的问题的原因。并根据每月的分析结果，提出纠正措施和预防措202、施。6.3.3 质量信息的输出：对提出的纠正措施和预防措施形成必要的记录。 质量信息的反馈：将纠正措施和预防措施反馈到相关部门，并监督其实施。6.3.5 质量信息的储存：对相关记录形成档案，予以保存。6.3.6 质量信息的传递方式有文字报告、记录表格、图表、质量会议、质量简报、质量布告等。7 形成的文件和记录质量信息报告等JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0质量目标分解和考核管理规定 文件号：Q/JR. G28.28-20 质量目标分解和考核管理规定1 目的为保证本公司质量方针和质量目标的实现及其持续改进，JR应在公司各职能和各层次上建立相应的质量目标并对其考核。2 主题内容和适用203、范围2.1 本规定对质量目标的分解和考核作出明确规定。2.2 本规定适用于JR质量目标的分解和考核。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 总经理负责领导质量目标的分解考核工作并配备所需资源。5.2 管理者代表负责组织质量目标的分解和考核。5.3 质量管理部为归口管理部门，负责提出各职能部门的质量目标并实施考核。5.4 各部门负责质量目标的建立，实施本部门的质204、量目标，配合质量管理部实施对质量目标的考核。6 管理内容和控制要求6.1 质量目标的建立与分解 总经理根据质量方针和质量目标或管理评审的结果，组织公司决策层对质量方针的改进提出要求并在质量方针的框架内建立公司的质量目标。 在管理者代表的领导下，由质量管理部组织各部门有关人员在公司质量目标的基础上提出各部门的质量目标，该质量目标应是可测量的、可考核的。6.1.3 总经理负责质量目标的建立。6.2 质量目标的内容6.2.1 JR的质量目标：提供100合格的产品；年损坏率小于3；成品一次交检合格率95%。6.2.2 各组织单元质量目标组织单元 质量目标 指标 考核周期销售公司 合同兑现率 100 月205、技术中心 设计任务及时完成率 100 月设计重大差错率 0 月设计差错率 5 月质量管理部 质量管理体系考核率 100 月质量监督检查完成率 100 月组织人事部 培训计划完成率 100 月用户服务部 服务及时率 100 月生产制造部 设备、工装完好率 95 月比价采购降低率 2 年生产计划完成率 100 月各分厂 成品一次交检合格率 95 月成品合格率 100 月监视、测量装置及时送检率 100 月工艺纪律考核 100 月错、漏、误检率 1 月6.3 质量目标的实施 总经理批准并组织实施各部门的质量目标。6.2.2 各部门质量目标由各部门负责人组织具体实施。6.4 质量目标的考核6.4.1各206、部门填写质量目标完成情况表报质量管理部进行汇总。6.4.2 质量管理部每月对各部门质量目标完成情况进行抽查，并将抽查情况与各部门自查情况一同进行汇总，形成月质量目标考核报告，报告内容应包括：a) 各部门质量目标完成情况及对公司质量目标的影响；b) 部门质量目标没有完成的原因分析；c) 提出改进措施；d) 提出奖惩建议。6.4.3 管理者代表对月质量目标考核报告进行审批后，由质量管理部组织相关部门制定改进措施及奖惩措施并由各部门具体实施。7 形成的文件记录月质量目标考核报告、部门质量目标分解和考核表、质量目标完成情况考核表等。8 附录8.1 表GZ-05 部门质量目标完成情况表8.2 表GZ-0207、6 质量目标完成情况考核表JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0质量职能分配与部门质量职责 文件号：Q/JR. G28.08-20 质量职能分配与部门质量职责1 目的为实现JR质量方针和质量目标，保证JR各项质量活动的正常运行，明确各部门应承担的质量职能和质量职责，以确保质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性，特制订本程序。2 主题内容和适用范围2.1 本程序规定了各部门的质量职能和质量职责。2.2 本程序适用于JR与质量管理体系有关的各部门。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（208、第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 总经理负责批准质量职能分配与部门质量职责。5.2 质量管理部负责提出质量职能分配与部门质量职责。5.3 各部门（分厂）负责落实相关质量职能并认真履行相关质量职责。6 管理内容和控制要求6.1 质量职能分配与部门质量职责 各部门质量职能中只规定了各部门质量活动的主要内容，分配情况见质量职能分配表。6.1.2 各部门应按质量职能分配表中的具体内容认真履行质量职责，并应与质量手册和有关程序文件的规定相一致。6.1.3 各部门对承担的质量职责应进行分解并落209、实。6.2 通用质量职责与权限 贯彻质量方针和质量目标，确保按质量管理体系的规定运作。6.2.2 实施质量管理体系文件的有关规定，确保质量管理体系有效运行，并负责涉及到本部门的纠正措施和预防措施的实施。6.2.3 将质量职能分配落实到所属的每一位员工，使其都能明确自己在质量管理体系中的职责。6.2.4 对所属部门的具体工作有提出改进建议权。6.2.5 接受内部质量审核，并对审核中发现的所属部门的不合格项采取纠正措施和预防措施。6.2.6 负责本职范围内的文件、质量记录的控制，以及所属部门员工的质量培训。6.2.7 各部门均对违背质量方针和本部门质量职责的行为有纠正权和制止权，对改进各部门的工作210、质量有建议权。6.3 部门质量职责6.3.1 质量管理部：a) 在总工程师的领导下参与JR质量方针和质量目标的制定与贯彻实施，参与质量职能的分配与质量职责的确定，参与质量管理评审活动；b) 负责对质量管理体系文件的编制和质量记录的管理与控制；c) 负责组织监视和测量装置的控制、组织对计量器具和设备的校准与验证，并保存记录；d) 参与不合格品的识别和处置；e) 负责组织实施内部质量审核，对纠正措施和预防措施的控制及做好质量管理体系运行的日常协调工作。6.3.2 技术中心：a) 负责对产品实现的策划，编制质量计划及产品开发设计的实施、对设计质量负责；b) 负责对产品的设计和开发进行策划和控制；c)211、 负责组织对技术文件和资料的控制与管理；d) 负责组织设计评审、验证和确认，并保持记录；e) 提供产品的验证标准、采购标准，必要时参与服务的实施。 销售公司：a) 负责“以顾客为关注焦点”的归口管理，负责通过适当的方法确定顾客的要求和期望；b) 负责组织合同评审及其归口管理；c) 负责实施“与顾客有关的过程”的沟通和信息的收集；d) 负责顾客财产的管理及组织顾客满意信息的收集。6.3.4 生产制造部：a) 负责采购的归口管理，确保采购的物资符合规定的要求；b) 负责供方的选择、评价，组织对采购资料的控制和对采购产品的验证；c) 负责对与产品实现有关的生产过程的策划与实施，提供相应的资源并实施对212、工作环境的的管理；d) 负责对基础设施的维护、保养；e) 负责产品搬运、贮存、防护及标识和可追溯性的控制和管理；f) 负责组织和策划在受控条件下进行生产和服务的提供。6.3.5 财务管理部：a) 参与合同评审；b) 参与设计评审。6.3.6 组织人事部：a) 负责编制相应的培训计划并组织实施，负责对特殊工作人员资格考核和认可，负责培训记录的管理。b) 负责人力资源的调配和资格认可，确保参与影响质量工作的人员应是能够胜任的；c) 负责组织实施对JR各级各类人员的培训与考核。6.3.7 用户服务部a) 负责JR售后服务的实施，确保顾客满意；b) 负责对顾客财产的服务管理及顾客满意信息的收集。 分厂213、a) 负责按照工艺文件生产符合要求的产品；b) 负责工作环境的控制，对制造质量负责；c) 负责生产设备、工装的日常维护和保养；d) 负责生产过程中的产品标识和可追溯性的管理；e) 负责不合格品的处置及纠正措施和预防措施的实施；f) 做好各种质量记录，按要求予以保存，整理汇总并上报。7 形成的文件和记录质量职能分配表JR质量管理体系文件管理规定 版次号：3 / 0企业标准的分类与编码规定 文件号：Q/JR. G.-20 企业标准的分类与编码规定1 目的为JR企业文件的编码提供依据，确保规范化，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定适用于JR制定的所有企业文件标准编制的分类和编码。3 214、引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 质量管理部是企业标准的分类与编码规定的归口部门，负责对JR管理标准的分类和编码的制定、分发，并形成记录。5.2 各部门、分厂配合实施。6 管理内容和控制要求6.1 企业标准的编号 企业代号用Q（“企业”的拼音拼写的第一个字母）表示。6.1.2 企业名称代号用JR（锦州电力电容器有限责任公司）表示。6.1.3 管理标215、准代号用G（“管理”的拼音拼写的第一个字母）表示。6.1.4 技术标准代号用J（“技术”的拼音拼写的第一个字母）表示。6.1.5 工作标准代号用Z（“工作”的“作”拼音拼写的第一个字母）表示。6.1.6 JR产品图样、产品图纸、相关技术文件和工艺文件的编号方法按JB/DQZ 33.9-95执行。 工装的编号方法按JB/180-88执行。6.2 企业标准的职能标准代号6.2.1 职能标准代号是区分管理标准中各项职能的分类代号。6.2.2 个性标准代号是区分职能标准中各项具体内容的分类代号。6.2.3 企业标准的年代号采取四位公元年制代号方法。6.3 一个完整的企业标准的代号的组成6.3.1 采用216、由大到小的排序方式。6.3.2 企业标准代号与企业名称代号之间用“/”间隔。6.3.3 年代号之前采用“”与个性标准代号间隔。6.3.4 职能标准与展开的个性标准分别用阿拉伯数字按序号排列，其间用圆点“.”间隔。6.3.5 完整的管理标准的编号方法如下：Q / JR . G XX . XX XXXX年代号个性标准代号职能标准代号管理标准代号企业代号企业标准7 形成的文件和记录企业标准的职能标准代号企业管理标准的职能标准代号序号 职能标准名称 代号 备注1 管理基础标准 Q/JR.G 2 信息管理标准 Q/JR.G02 3 质量方针、质量目标管理标准 Q/JR.G03 4 企业组织标准 Q/JR217、.G04 5 标准化管理标准 Q/JR.G05 6 全面计划管理标准 Q/JR.G06 7 技术管理标准 Q/JR.G07 8 物资管理标准 Q/JR.G08 9 生产管理标准 Q/JR.G09 10 设备管理标准 Q/JR.G10 11 能源管理标准 Q/JR.G11 12 销售管理标准 Q/JR.G12 13 运输管理标准 Q/JR.G13 14 基本建设管理标准 Q/JR.G14 15 全面质量管理标准 Q/JR.G15 16 计量管理标准 Q/JR.G16 17 理化试验管理标准 Q/JR.G17 18 劳动工资及人事管理标准 Q/JR.G18 19 定额管理标准 Q/JR.G19 2218、0 安全生产和环境保护管理标准 Q/JR.G20 21 全员培训管理标准 Q/JR.G21 22 总务后勤管理标准 Q/JR.G22 23 财务与成本管理标准 Q/JR.G23 24 审计与企业法规管理标准 Q/JR.G24 25 检查考核与奖励标准 Q/JR.G25 26 思想政治工作管理标准 Q/JR.G26 27 Q/JR.G27 28 质量手册与质量管理体系程序文件 Q/JR.G28 企业技术标准的职能标准代号序号 职能标准名称 代号 备注1 基础标准 Q/JR.J 2 产品标准 Q/JR.J02 3 设计标准 Q/JR.J03 4 工艺工装及器具标准 Q/JR.J04 5 原材料和半219、成品质量标准 Q/JR.J05 6 设备标准 Q/JR.J06 7 计量和检测仪器标准 Q/JR.J07 8 质量检测方法标准 Q/JR.J08 9 能源标准 Q/JR.J09 10 安全环保及工业卫生标准 Q/JR.J10 企业工作标准的职能标准代号序号 职能标准名称 代号 备注1 部门通用工作标准 Q/JR.Z 2 职能部门工作专用标准 Q/JR.Z02 3 车间工作标准 Q/JR.Z03 4 班组工作标准 Q/JR.Z04 5 Q/JR.Z05 6 Q/JR.Z06 7 Q/JR.Z07 8 Q/JR.Z08 9 Q/JR.Z09 10 安全环保及工业卫生标准 Q/JR.Z10 11 决220、策层人员工作标准 Q/JR.Z11 12 中层领导干部工作标准 Q/JR.Z12 13 一般干部工作标准 Q/JR.Z13 14 工人工作标准 Q/JR.Z14 15 技术等级标准 Q/JR.Z15培训管理规定 文件号：Q/JR.G28.22-20 培训管理规定1 目的为确保从事与质量活动有关的人员素质满足实际工作需要和质量管理体系的要求，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定规定了培训管理的控制要求。2.2 本规定适用于JR与质量活动有关的培训。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手221、册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 组织人事部是培训的归口管理部门，负责组织培训计划的制定、审批和对具体实施工作的考核。5.2 质量管理部负责组织、协助对全员质量意识、质量管理知识的教育和培训。5.3 各分厂负责本部门的培训计划的制定，上报组织人事部统一协调并落实培训计划，并负责对操作者实施培训。5.4 技术中心负责组织协助对技术、工艺方面的培训。5.5 各部门负责协助组织人事部落实相关的培训计划的实施。5.6 各分厂负责对本部门员工培训的实施。6 管理内容和控制要求6.1 培训222、的对象及主要内容 中层以上领导培训的主要内容：a) 质量方针的制定与实施；b) 质量管理体系的建立与运行；c) 管理评审、内部质量审核及质量管理体系有效性评价方法；d) 企业经营及现代化管理办法等。6.1.2 管理人员培训的主要内容：a) 本岗位所需的管理知识与技术；b) 质量管理体系运行中应发挥的技能和所承担的责任；c) 所涉及的质量管理体系运行的控制与评价技能等。6.1.3 技术人员培训的主要内容：a) 需掌握和应用的专业技术；b) 需掌握和应用的质量管理知识和技术；c) 统计技术及应用。6.1.4 质量检测、质量监督人员培训的主要内容：a) 需掌握和应用的检测和验证技能；b) 需掌握和应223、用的质量管理知识和技术；c) 质量验证依据的标准等；d) 统计技术及应用。6.1.5 班长、操作工培训的主要内容：a) 岗位工作所必须的业务知识和技能；b) 岗位质量管理的基础知识、技术和技能等。6.1.6 其它与提高JR员工素质有关的培训。6.2 培训的实施与要求6.2.1 按JR发展要求和培训要求编制培训计划并报主管领导审批。6.2.2 组织人事部根据各部门提出的培训计划，制定员工培训计划并明确重点培训的范围、对象、时间和费用。6.2.2 临时性培训在培训前，各有关部门要填写培训申请表，写清培训的范围、对象、内容，由组织人事部审批并组织实施。6.2.4 所有培训都必须由组织人事部进行考核或224、评价，建立并保持培训计划、考试成绩、发证情况等记录。 组织人事部在新员工进厂后及分配到工作岗位后，要及时进行岗位前培训、安全生产培训。6.2.6 组织人事部要立足生产需求，以岗位知识和操作技能为主要内容，组织主要过程的操作者进行培训，并进行适当考核。6.2.7 要坚持不懈地进行全员质量意识、安全意识的培训，确保员工具有安全生产意识、质量意识。6.3 培训实施后，组织人事部组织有关人员对培训效果进行评价，提 出培训实施情况报告，其内容应包括：6.3.2 培训计划完成情况。6.3.3 教材、教师、培训方式、考试方式。6.3.4 培训考核的情况。6.3.5 有关资格获得情况。6.4 组织人事部应对每225、次培训应形成记录，及时整理归档。7 形成的文件和记录培训计划表、培训申请表、培训实施情况报告。8 附录8.1 表PX- 培训计划表8.2 表PX-02 培训申请表8.3 表PX-03 培训实施情况报告岗位人员能力要求及考核管理规定 文件号：Q/JR.G28.27-20 岗位人员能力要求及考核管理规定1 目的为保证从事与质量活动有关的各岗位人员素质、能力符合规定的要求，满足质量管理体系的要求，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定规定了各岗位人员能力要求和考核的控制要求。2.2 本规定适用于JR各岗位人员能力要求。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:226、2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 总经理根据各类人员的能力分配相应的工作。5.2 组织人事部是各岗位人员能力要求和考核的归口管理部门，负责岗位人员能力要求的计划、调配、培训、考核等工作。5.3 各部门配合组织人事部编写岗位人员能力要求，组织本部门人员参加培训与考核。6 管理内容和控制要求6.1 领导班子 总经理：a) 具有高级专业技术职称，掌握公司管理；b) 具有先进的生产、管理工作经验，能解决公司发展遇到的各种227、问题；c) 具有公司管理和驾驭全局的能力，确保公司可持续发展；d) 掌握并贯彻执行国家有关法律、法规及方针、政策；e) 具有很强的政治素质和个人魅力。f) 具有组织、协调能力，语言表达和文字运用能力； 管理者代表：a) 具有中级或中级以上专业技术职称，掌握公司管理；b) 具有相当的实际工作经验，能解决实际工作中的各种问题。c) 具有组织、协调能力，语言表达和文字运用能力；d) 掌握并贯彻执行国家有关方针、政策。6.1.3 副总经理：a) 具有中级或中级以上专业技术职称，掌握公司管理；b) 具有公司管理的实际工作经验，能解决实际工作中的问题。c) 具有组织、协调能力，语言表达和文字运用能力；d)228、 掌握并贯彻执行国家有关方针、政策。6.1.4 总工程师：a) 具有高级技术职称，掌握JR生产、工艺、技术管理及相关理论、技术；b) 具有生产、技术管理实际工作经验，熟识JR生产、工艺流程，能解决实际工作中各种技术问题；c) 具有组织、协调能力，语言表达和文字运用能力；d) 掌握并贯彻执行国家有关技术性标准。6.2 中层领导：6.2.1 各分厂厂长:a) 具有中级或中级以上专业技术职称，具有实际工作经验；b) 熟识生产过程，具备协调、指挥工作能力，并能使各项工作有条不紊的进行；c) 掌握国家有关法律、法规，并认真贯彻执行；d) 具有组织、协调能力。6.2.2 技术中心主任：a) 具有高级或高级229、以上专业技术职称，具有实际管理工作经验；b) 熟识生产工艺过程，具备协调、指挥工作能力，并能使各项工作有条不紊的进行；c) 掌握并贯彻执行国家有关技术性标准；d) 掌握一门外语并熟识计算机的基本知识。e) 具有组织、协调能力， 生产制造部部长：a) 具有中级或中级以上专业技术职称，掌握JR生产的组织管理，并能灵活运用到生产管理过程中；b) 具有相关管理工作经验和产品生产管理的经验，能很好的将生产管理技术应用到JR生产管理过程；c) 对工作认真负责，善于协调、沟通各方面关系；6.2.4 质量管理部部长：a) 具有中级或中级以上专业技术职称，掌握ISO9000系列标准，并能灵活运用到产品质量管理过230、程中；b) 具有相关管理工作经验，能很好的将质量管理技术应用到JR生产管理过程；c) 对工作认真负责，善于协调、沟通各方面关系；6.2.5 销售公司部长：a) 具有中级或中级以上专业技术职称，具有实际管理工作经验；b) 熟识产品销售管理、产品生产过程，具备协调、指挥工作能力，并能使各项工作有条不紊的进行；c) 了解国家有关标准；6.2.6 组织人事部部长：a) 具有中级或中级以上专业技术职称，具有实际工作经验，熟练掌握上级有关政策法规，具有一定的人事调配、统计管理、劳动合同管理、员工培训教育等有关业务能力；b) 理解和深刻领会上级各项劳动政策法规并组织落实；c) 具有组织、协调能力，能较好的处231、理工作中的各种实际问题；d) 坚持原则，严格按政策办事，不徇私情；e) 具备优秀的政治素质，敬业精神。 财务管理部部长：a) 具有中级或中级以上专业技术职称，具有本岗位实际工作经验和丰富的财务理论知识，掌握国家有关财经政策和法律法规；b) 具有财务工作经验和有关生产经营管理知识；c) 具有审查经济业务合法性、合理性、有效性的能力；d) 能带领财务人员做好财务日常工作。6.2.8 用户服务部部长：a) 具有中级或中级以上专业技术职称，具有实际管理工作经验；b) 熟识产品性能、使用、运行方法，具备协调、指挥工作能力，并能使售后服务工作有条不紊的进行；c) 掌握并贯彻执行国家有关技术性标准；d) 掌232、握现场服务管理的基本知识。6.2.8 其他中层干部：a) 具有大专或大专以上学历，具有相应岗位实际工作经验；b) 具有较强表达能力和文字运用能力，善于解决和处理工作中出现的各种问题；c) 具有组织、协调、沟通及应变的能力，能够对JR各项活动起到很好的带头作用，并能及时完成领导交办的各项工作；6.3 一般干部6.3.1 内部审核员：a) 具有高中或高中以上学历，有一定的文字运用能力；b) 具有实际工作经验，有一定的公司管理经验；c) 经过正规培训、考试、具有内部质量审核资格；d) 有责任心和敬业精神，公正、正直。6.3.2 质量总监员：a) 具有实际工作经验；b) 熟识相关产品生产过程、工艺过程233、，有能力做好对各类产品生产中各过程的质量监理；c) 掌握国家、企业的有关技术标准和一定的专业知识；d) 具备优秀的政治素质，敬业精神，对工作有很强的责任心。 其他干部：a) 具有实际工作经验；b) 熟识相关产品生产过程，有能力做好生产中各过程的协调；c) 掌握国家、企业的有关技术标准和一定的专业知识。6.4 生产工人6.4.1 特殊工种人员：a) 具有高中或高中以上学历，具有本岗位实际工作经验，具有相关的特殊作业人员规定的能力；b) 熟识生产过程，具有一定的专业知识；c) 掌握岗位操作技能，应知应会能熟练应用。6.4.2 一般工种人员：a) 具有高中或高中以上学历，具有本岗位实际工作经验；b)234、 熟识相关生产过程，具有一定的专业技术知识；c) 掌握岗位操作技能、应知应会并能熟练应用。7 形成的文件和记录员工考评记录。8 附录8.1 表PX-04 员工考评记录。（顾客）产品要求的评审规定 文件号：Q/JR.G28.12-20 （顾客）产品要求的评审规定1 目的为确保JR所有的销售合同既满足顾客要求和法规规定，又顺利准确执行，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定提出了（顾客）产品要求评审与协调的控制要求。2.2 本规定适用于JR对销售合同或技术协议的评审与协调。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR235、.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语4.1 标准产品：指按国家或行业标准批量生产的产品。4.2 非标准产品：指顾客有特殊技术要求或顾客提出非标准生产的产品。5 职责5.1 销售副总经理是（顾客）产品要求的评审的主管领导。5.2 销售公司是（顾客）产品要求的评审的归口管理部门，具体组织对销售合同的评审和协调。5.3 技术中心和各分厂技术处负责合同中技术要求的评审。5.4 质量管理部负责合同中质量保证方面及产品验证要求的评审。5.5 生产制造部负责组织各分厂对合同中所需原材料采购、交货期、生产计划等的评审。5.6 财务管理部负责合同中销售价格及付款方式的评审。6 管理内容和控制要求6.1（236、顾客）产品要求的评审的范围与要求 对所有的销售合同及订单都进行评审，包括电话、函件或其它方式传递的形成文字的合同草案。6.1.2 评审应在向顾客作出提供产品的承诺前进行，并满足要求：a) 合同中各项要求要有合理明确规定并形成文件；b) 任何与顾客要求不一致的合同或订单已经得到解决；c) 具有满足合同或订单要求的能力；d) 对JR所有附加要求得到满足。6.1.3 重大合同或订单的评审，由销售副总经理主持。6.2 （顾客）产品要求的评审的重点内容6.2.1 技术、质量要求的评审内容：a) 技术标准、规范和工艺要求；b) 要求达到的质量目标；c) 检验和试验要求。6.2.2 质量保证要求的评审内容：237、a) 要求执行的质量管理体系标准；b) 质量记录的提供；c) 服务的提供。6.2.3交货期要求的评审内容：a) 要求达到的验收标准；b) 要求达到交货期限。6.2.4 满足合同要求能力的评审：a) 设计能力；b) 生产能力；c) 采购能力；d) 检测能力；e) 服务能力。6.2.5 货款保证的评审：a) 支付能力；b) 支付方式。 评审的其它内容：除以上重点内容外，还包括产品价格、交货地点、交货方式等内容的评审。6.3（顾客）产品要求的评审中的协调6.3.1 合同或订单中内容不明确或有含混要求的，销售公司会同各分厂销售处应及时与顾客联系，以达成共识。6.3.2 合同或订单中涉及不适当或不必要的238、要求时，应提出依据，说明理由争取顾客予以调整和确认。6.3.3 JR对合同或订单中某一要求有异议时，应与顾客协调解决。6.3.4 为完成合同或订单要求，应协调JR有关职能部门，采取一定的措施，配备必要的资源。6.4（顾客）产品要求的评审的分类6.4.1 标准产品：指按国家或行业标准批量生产的产品。6.4.2 非标准产品：指顾客有特殊技术要求或顾客提出非标准生产的产品。6.5 （顾客）产品要求的评审的实施6.5.1 标准产品的评审：a) 销售人员应明确合同或订单中顾客提出的要求，利用合同或协议加以记载，并明确顾客的各项要求和各项条款，对标准产品合同的评审，以会签方式进行；b) 对出现的问题和差异239、，由销售人员与顾客和JR内有关部门协调解决；c) 如遇特殊情况（如时间紧急，不在JR内签合同等），可与有关部门事先沟通意见，经主管领导同意后，注明批准人及生效日期；d) 销售公司应与生产制造部联系，能按计划安排生产的，应确认合同后，在合同上加盖“已评审”字样。 非标准产品合同的评审：a) 销售公司组织有关部门的人员进行非标准产品合同的评审；b) 技术中心组织各分厂具体对技术协议、技术要求进行评审，确认设计、工艺能力达到（顾客）产品技术要求；c) 质量管理部对质量保证要求进行评审；d) 各分厂具体对交货期进行评审；e) 生产制造部组织各分厂具体对合同要求的原材料的采购能力的评审；f) 根据各部门240、的评审意见，由销售公司组织相关部门综合确定可以接受或接受的条款，并与顾客协调一致后交销售副总经理审批，正式签订合同。6.6 合同的修订6.6.1 当由顾客提出合同或订单修改要求时，由销售公司（各分厂销售处）填写合同修订申请表，并提交有关部门对修订的部分进行评审， 确定修订内容，并与顾客达成共识后及时通知有关部门实施。6.6.2 若由JR提出合同或订单修订要求时，销售公司及时与顾客协商，在取得顾客同意后方可修订，填写合同修订申请表，并提交有关部门对修订的部分进行评审确认，及时通知有关部门实施。6.7 所有（顾客）产品要求的评审后，应在合同书上标识“已评审”字样，并做好评审记录。6.8 评审记录、241、修订记录由销售公司（各分厂销售处）保存。7 形成的文件和记录（顾客）产品要求评审表、合同修订申请表、合同书等。8 附录8.1表HP-（顾客）产品要求评审台帐8.2表HP-02非标准（顾客）产品要求评审表8.3表HP-03合同修订申请表8.4表HP-04产品合同、协议发转登记表服务管理规定 文件号：Q/JR.G28.23-20 服务管理规定1 目的为了满足顾客要求，维护和提高JR信誉，促进产品营销，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定提出了服务的实施、报告和验证的要求。2.2 本规定适用于JR服务的控制。3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 90:2000242、质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 行政副总经理是售后服务的主管领导，负责对重大售后服务问题的审批处置。5.2 用户服务部是售后服务管理的归口部门，负责对售后服务信息的收集、整理，并将整理后的信息报质量管理部。5.3 技术中心、质量管理部、销售公司及各分厂配合服务工作。6 管理内容和控制要求6.1 服务的内容 了解顾客产品需求，帮助顾客选择产品。6.1.2 指导顾客正确使用JR产品。6.1.3 处理顾客在使用过程中的质量问243、题和质量投诉。6.1.4 做好服务信息反馈，为质量改进提供证据。6.2 售前服务 合同签订前做好对顾客所购产品的性能、用途的解释宣传。6.2.2 帮助顾客选型、提供产品样本、产品简介及参数。6.2.3 对非标准产品派技术人员进行技术咨询，依照顾客的使用要求进行专门设计。6.3 产品交付时的服务：6.3.1 为顾客提供产品使用说明书、产品的试验报告及合格证书。6.3.2 帮助顾客代办产品发货运输的一切手续。6.3.3 产品的服务保持到合同规定的目的地。6.3.4 必要时协助顾客安装调试。6.4 售后服务6.4.1 接到顾客的来信、来电、来函、来访时，应做好登记，及时对顾客的意见予以答复，下达服务244、指令并协助顾客实施服务。6.4.2 服务完成后应填写信息反馈单。6.4.3 定期与顾客联系，询问产品和服务的质量状况及顾客满意的测量，定期发出顾客征询单，验证服务工作；6.4.4 产品在现场运行后，征求顾客反馈运行报告，并记录存档。6.4.5 对有安装调试要求的顾客，可提供安装服务及培训。6.4.6 建立并保持售后服务记录。7 形成的文件和记录顾客服务台帐、服务信息反馈记录、顾客征询单。8 附录8.1 表FW- 顾客服务台帐8.2 表FW-02 服务信息反馈记录8.3 表FW-03 顾客征询单生产设备管理规定 文件号：Q/JR.G.04-20 生产设备管理规定1 目的为确保生产设备处于正常工作245、状态，满足生产工艺要求，并对设备维护保养提供规定，确保加工产品质量，特制订本规定。2 主题内容和适用范围2.1 本规定对生产设备管理的内容及要求作出了明确的规定。2.2 本规定适用于JR生产设备的管理。3 引用文件3.1 GB/T190-2000 idt ISO 90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本规定采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 生产副总经理为生产设备管理的主管领导。 5.2 生产制造部是生产设备管理的归口管理部门，负责具体组织各分厂实施生产246、设备的管理。5.3 各分厂负责实施本分厂生产设备管理和维护保养。6 管理内容和控制要求6.1 生产设备台帐的建立 生产制造部负责组织各分厂建立生产设备台帐、设备档案。6.1.2 各分厂建立各自生产设备的台帐、试验设备台帐并进行管理。6.2 设备购置、验收与交接6.2.1 由生产制造部会同技术中心根据产品技术、工艺要求及对制造厂家的考察后，编制设备采购计划，报生产副总经理批准。6.2.2 设备安装6.2.2.1 设备购到公司后，由生产制造部会同技术中心及各分厂有关人员一同开箱验收。验收内容：a) 与购买型号是否相符；b) 零部件与装箱单是否准确无误；c) 设备表面没有明显的划伤、碰伤或裂纹等。6247、.2.2.2 设备安装应由生产制造部、技术中心、各分厂协同安装。6.2.2.3 设备安装后应由生产制造部、技术中心、各分厂一同验收，验收合格后，填写验收单，交付各分厂使用。6.3 设备技术状态是指设备所具有的工作能力，包括性能精度、安全、环保、能耗等所处状态及其变化情况。6.3.1 设备技术状态完好标准a) 性能良好，精度能稳定地满足生产、工艺要求；b) 运转正常，无超温、超压现象，附件齐全、安全防护装置良好，控制系统、计量仪器和液压、润滑系统工作正常，安全可靠；c) 燃料、润滑油料等消耗正常，无漏油、漏气、漏电现象，外表清洁整齐。6.3.2单项设备完好标准。6.3.2.1金属机床完好标准（a248、-f为主要项目）a）精度性能满足生产、工艺要求；b）各传动系统运转正常、变速齐全；c）各操作系统运转正常，动作灵敏可靠；d）润滑系统齐全、油路畅通、油标醒目；e）电气系统齐全，管线完整，动作灵敏可靠；f）滑动部位运转正常，各滑动部位及零件无严重拉伤、碰伤；g）机床清洁、无油垢、锈蚀；h）无漏电、漏水、漏油现象；i）安全、防护装置齐全、可靠。6.3.3 焊接（氩弧焊机）设备完好标准a）满足生产要求、操作和控制系统装置齐全、灵敏可靠；b）电压、电流调整显示系统正常；c）各种绝缘部件及安全防护装置符合电气运行规定；d）散热冷却系统完整、效能良好；e）设备运行中，无异常声响、温升、电流、电压符合规定。249、6.4设备的使用、维护、保养、检修6.4.1 特殊工种按国家规定由上级专业机关考核确认可发证上岗。6.4.2 A类设备实行“日点检”。6.4.3 A“三好”要求a）管好设备；b）用好设备（严守操作规程）；c）修好设备（简单故障会排除）。6.4.6.2操作工人基本功“四会”要求a）会使用（熟悉操作规程、性能、结构、原理）；b）会维护（执行润滑规定、保持设备清洁）；c）会检查（按时点检、了解设备结构、性能易损部位）；d）会排除故障（一般调整、简单故障会排除）。6.4.7设备操作维护要求a）整齐：工具工件放置整齐，设备零件及防护装置齐全；b）清洁：设备清洁，各部位不漏气、不漏油，垃圾清扫干净；c）润250、滑：按时注油、换油、油质符合要求，油路畅通；d）安全：实行定人、定机，熟悉设备结构，遵守操作规程。6.4.8设备日常维护6.4.8.1日保：a）班前检查，加油润滑；b）按规定点检；c）下班前用15分钟左右时间清扫，擦拭设备。6.4.9设备定期维护（一保）6.4.9.1设备单计运行500-800小时进行一次。6.4.9.2内容：a）拆卸指定部位及防护罩，彻底清洗、擦拭设备；b）检查、调整各部位配合间隙，紧固松动部件，更换易损件；c）疏通油路，增加油量，清洗滤油器，油垫，油线，油标，更换冷却液和清洗冷却箱；d）清扫、检查、调整电器线路及装置。6.4.10设备定期维护（二保）6.4.10.1设备单计251、运行2500-4000小时进行一次：a）除全面执行一保外，还要对设备部分或全部零件拆卸检查、保养；b）对磨损丧失精度的零件进行修复或更换。c）对配电箱、线路及操作控制部位，要全面检查、擦拭，使之灵敏、可靠。6.5 设备的事故处理6.5.1 设备因非正常损坏而造成停产或降低功能均为设备事故。6.5.2 发生设备事故应立即切断电源，保持现场并及时报告。6.5.3 一般事故和重大事故由生产制造部组织有关人员分析处理，特大事故由上级主管部门处理。 6.5.4 对事故责任人，应按情节、责任、态度作出处罚。6.6 设备的闲置、报废6.6.1 设备的闲置由生产制造部提出申请单，经生产副总经理批准后方可闲置。252、6.6.2 设备的报废应由设备处提出申请单，经生产副总经理同意后，报有关部门批准，方可报废。7 形成文件和记录元件卷制净化间净化度记录、设备鉴定认可记录、设备运行记录、设备维修记录。8 附录8.1 表GK-08 过程和设备鉴定认可记录8.2 表GK-09设备运行记录（含点检）8.3 表GK-10设备维修记录生产计划管理规定 文件号：Q/JR.G09.-20 生产计划管理规定1 目的为了保证产品合同交货期，满足顾客要求，实现JR质量方针和质量目标，特制订本规定。2 主题内容和适用范围本规定适用于JR产品生产的全过程的生产计划管理。 3 引用文件3.1 GB/T 190-2000 idt ISO 253、90:2000质量管理体系 要求。3.2 Q/JR.G28.-20质量手册（第3版）。4 术语本标准采用GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语标准中的术语。5 职责5.1 生产制造部是生产计划的归口管理部门，负责编制生产作业计划并组织实施。5.2 各分厂负责相应的生产作业计划的具体落实，并及时总结生产计划的完成情况。5.3 各分厂落实产品生产的各项工作，对生产的产品质量负责。5.4 质量管理部负责对JR产品生产过程的质量监督。6 管理内容和控制要求6.1 根据各工程合同交货期，各分厂负责生产作业计划的执行。6.2 生产计划的完成情况以产品入库单（转序单）为依据。6.3 各分厂向生产制造部、质量管理部提供生产计划的完成情况，并形成记录。6.4 各分厂及时同相关部门进行信息沟通，及时处理解决生产过程中的各种问题。6.5 生产制造部定期召开生产调度会议，落实前期生产计划的完成情况，下达新的生产计划。7 形成的文件和记录月份生产作业计划、月份主要产品产量产值计算表。8 附录8.1 表GK- 月份生产作业计划8.2 表GK-02 月份主要产品产量产值计算表