1、锦州XX电力节能科技有限公司质量管理体系文件JZHL-QMS-QM-XX 1/0质 量 手 册Quality manual 文件编号： JZHL-QMS-QM-XX受控状态：编制人员： 审 核： 批 准： XX-01-01发布 XX-01-01实施 锦州XX电力节能科技有限公司 发布锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号01 质量手册修改页版 本第1版页 次1/1通知单号章节号修改条款修改人修改日期修改方式锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号02 质量手册发布令版 本第1版页 次1/1 本手册是依据GB/T19001：2008版标准的要求制定的，它阐述了公司的质量管理体系的范围，制定2、了公司的质量方针和质量目标，包括了形成文件的质量管理体系程序文件，对质量管理体系过程的顺序和相互作用作了详细的描述。 本手册适用范围：锦州XX电力节能科技有限公司所从事电力节能设备开发、制造、安装与调试活动，包括公司内所有部门和所涉及到的全部人员。 本质量手册经各方讨论和总经理办公会议通过，现在我宣布：本质量手册自XX年1月1日起在我公司内正式发布，从XX年1月1日起正式实施。 在此，我要求公司所有部门、各级各类人员在工作中要严格按照本质量手册中的要求认真贯彻执行。 锦州XX电力节能科技有限公司 总经理：XX XX年1月1日锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号03质量方针发布令版 本第13、版页 次1/1本公司的质量方针是经过充分的讨论而制定的，充分考虑了公司的经营宗旨，包括了满足客户要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架，现予以发布：质量方针： 向客户提供优质的产品和满意的服务，履行自己的承诺，满足客户的要求，并通过持续改进、开拓创新使企业始终具有强劲的市场竞争力。质量方针的含义：在最短的时间内，用最低的价格，向用户提供优质的服务和产品，履行承诺，尽力满足用户的要求，对企业的管理体系和质量体系持续改进，适应时代对企业的要求，与时俱进，开拓创新，使企业在行业竞争中始终处于领先地位。总经理应确保质量方针在组织内得到沟通和理解，并在计划进行的管理评审中4、对其在持续适宜性方面得到评审。锦州XX电力节能科技有限公司 总经理：XX时 间：XX年1月1日锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号04管理者代表授权令版 本第1版页 次1/1为有效建立、实施质量管理体系并持续对质量管理体系的有效性进行改进，现任命 _XX_为公司管理者代表，全权负责公司推行ISO9001：2008质量管理体系的贯彻和认证工作，全体员工必须支持其工作。管理者代表的具体职责是在其现有职责不变的情况下，还负责如下职责：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保在整个组织内提高对客户要求的意识；d) 负责5、与质量管理体系有关事宜及同外部各方的联络。锦州XX电力节能科技有限公司总经理：XX时 间：XX年1月1日锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号05企业简介版 本第1版页 次1/1企 业 简 介锦州XX电力节能科技有限公司成立于2005年，注册资金200万元人民币，坐落于，生产厂区占地10亩，员工20余人。内设行政部、研发部、生产部、财务部。我司拥有多项专利技术，是专门从事电力节能产品的研发、生产、安装和调试于一体的高科技公司。我司与中国五大发电集团多年保持良好的合作，为高新技术在实际应用中转化为生产力发挥了巨大的推动作用，为中国科技节能减排做出了贡献。多年来我司以产品研发为中心，不断加强研6、发力度，同时不断挖掘自身潜力提高产品质量，得到了广大用户的不断好评。我公司不仅提供专业的节能产品研发设计生产，同时还树立了完善的售后及安装体系，为用户提供一站式的交钥匙服务。为了适应现代市场竞争需求，公司引进了具有高精度加工能力的国产各类数控注塑加工机床，采用先进的设计软件，具备了设计加工成型各类电力企业节能塑料产品的大批量生产的能力。公司目前的主要产品为JNX系列节能旋转喷溅装置，已经获得两次国家专利，大大优于原有装置，大大优于同类产品，是当前最好的电力节能产品。我司坚持“专心、用心、诚心”的态度，以研发为核心、生产为基础。转方式、调结构、提效益，促发展、强素质、创一流、引领科技、产业协同，7、推进公司做强做优做大。把锦州XX建设成为具有国际竞争力的一流企业。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号06 组织结构图版 本第1版页 次1/1总 经 理副总经理兼管理者代表副总经理行政部生产部经营部研发部财务部锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号07 质量管理体系职能分配表版 本第1版页 次1/1质量管理体系要求总经理管理者代表技术副总行政部研发部生产部财务部4质量管理体系4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以客户为中心5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4 工作环境7.1产品实现的策划7.8、2与客户有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供过程7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3产品标识和可追溯性7.5.4客户财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.2.1客户满意度测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量控制8.2.4产品的监视和测量控制8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进注：为分管领导或负责人，为责任部门，为协作或执行部门锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号1 范围版 本第1版页 次1/11 范围1.1 总则 本手册编制是基于下列目的的：a) 对内提高本公司质量管理水平；b) 对外，通过第三方认证机构的认证审核，证实9、本公司有能力稳定地设计和生产满足客户和适用法律法规要求的电力节能设备开发、制造、安装与调试全部过程和活动。c) 通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合客户与适用法律法规的要求，旨在增强客户满意。1.2 应用本手册规定的所有要求，对所涉及到的部门和人员是强制性的。1.2.1 本手册覆盖的范围:a) 产品：电力节能设备开发、制造、安装与调试全部过程和活动。b) 部门：行政部、研发部、生产部、财务部及生产现场。1.2.2本公司质量管理体系的范围：a) 包括GB/T19001-2008标准中的全部条款，这些条款适用本公司从客户需求、提供产品和服务到客户评价的全过程。b) 包括公司所有部10、门和人员，即行政部、研发部、生产部、财务部和全体人员。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号2 引用标准版 本第1版页 次1/12 引用标准 本手册是按照或参照下列标准或法律、法规编制而成，所依据的均为有关文件的现行有效版本。在有关文件进行版本更新时，应进行相应的调整。GB/T19000：2008 质量管理体系 术语和定义GB/T19001：2008 质量管理体系 要求 中华人民共和国产品质量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国计量法 中华人民共和国消防法 锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号3 术语和定义版 本第1版页 次1/13 术语和定义 本手册采用GB/T19000-20011、8 idt ISO9000:XX标准中的术语和定义。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号4质量管理体系版 本第1版页 次1/14 质量管理体系4.1 总要求本公司按照GB/T19001：2008版标准的要求建立了文件化的质量管理体系。并在工作过程中应加以实施和保持，并持续改进其有效性。在建立和实施质量管理体系中，做到下列要求：a) 对质量管理体系所需要的过程进行识别并编制相应的程序文件，以及这些过程在本公司中的具体过程方式。b) 确定这些过程的顺序和相互作用，通过识别、确定、监控及测量分析等对过程进行管理。c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的控制手段和方法，如编制形成文件的程序12、工艺文件和作业指导书等。d) 配备所需的资源，收集必要的信息，并进行分析和处理，以支持这些过程的运作和监视。e) 监视、测量和分析这些过程。f) 采取改进措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程进行持续改进。本公司应按本手册规定的要求，对这些过程进行有效的管理和控制。本公司确保对外包的产品生产及外协合作过程在质量管理体系中加以识别并实施控制。本公司生产的产品为电力节能塑料系列设备，目前产品的主要类型为：JNX-03旋转型喷溅装置。本公司的主要工艺流程为注塑过程，即填充保压冷却脱模。注塑生产流程图见附件。本公司所用的注塑模具的设计和生产委托给模具生产的专业公司完成，本公司按照本手册中的713、.4条款加以控制。本公司委托运输专业公司将产品送达客户指定地点，本公司按照本手册中的7.4条款加以控制。4.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量管理体系文件包括：锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号4质量管理体系版 本第1版页 次1/1a) 质量方针和质量目标；b) 质量手册，在手册中描述了公司质量方针和质量目标，包含了形成文件的程序；c) 确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的设计文件、 管理标准（管理制度或管理规定）、技术标准（国家标准、行业标准、企业标准、作业指导书、检验规范及操作规程等）；d) 质量记录 在编制本公司质量管理体系文件时，充分考虑了本公司的规模和生产的特14、点，生产过程及其相互作用的复杂程度和人员的能力等因素。4.2.2 质量手册本公司编制质量手册，本手册是依据GB/T190012008版标准编制而成，其内容包括：a) 本公司质量管理体系的范围，本手册是依据GB/T190012008版标准编制而成， b) 本手册包括了形成文件质量方针和质量目标以及质量管理体系程序文件；c) 描述了质量管理体系过程之间的顺序和相互作用。 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行,手册的管理执行文件控制程序。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号423文件控制程序版 本第1版页 次1/41 目的：为了控制质量管理体系相关的文件和资料，防止文件丢失损坏或使用作15、废的文件。2 范围：适用于本公司质量管理体系的所有文件和资料的控制，包括适当的外来文件。3 职责：3.1 总经理负责质量手册的批准与发布；3.2 管理者代表负责质量手册的审核；3.3 行政部负责质量管理体系文件（质量手册、程序文件及其过程所需文件）和资料（管理体系管理性文件以及质量记录）的定期评审。3.4 行政部负责文件的控制、管理和存档。3.5 研发部负责各相关图纸、产品标准等技术文件的归口管理。3.6 其他有关部门负责本部门文件编制、使用与保管。4 工作程序：4.1 本公司文件和资料的分类与保管。4.1.1 质量手册（包括了质量方针和质量目标以及所有过程控制的程序文件及相关管理规定）由行政16、部备案存档。4.1.2作业文件（各部门运行质量管理体系的常用实施细则）包括：工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；4.1.3部门质量记录文件等，由相关部门自行保存并报行政部备案由行政部实施存档。4.1.4本公司文件和资料的编制、审核和批准的权限详见下表：文件编制审核批准质量手册行政部管理者代表总经理技术.管理文件各职能部门部门经理管理者代表质量记录各职能部门部门经理管理者代表外来文件由各部门主管审批其适用性锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号423文件控制程序版 本第1版页 次2/44.2文件和资料的控制方法：4.2.1行政17、部负责编制公司的受控文件清单，该清单应根据受控文件的更改情况及时的进行修改。每年对受控文件清单进行一次修订。4.2.2文件的发布文件发布前应由相应的授权人员进行审批并签字。详见上表。4.2.3文件发放时，由发放人在文件发行确认书上填写文件的发放范围，经管理者代表批准后。发放人根据文件的发放范围进行发放，并在文件发行确认书上作记录，并请签收人签字。4.2.4作废或过期文件由发放人员及时负责回收。4.2.5 由于任何原因而需保留的作废文件，由行政部在文件上加盖“作废参考”印章，并对该类文件进行登记后单独存放。同时在该文件的受控文件清单备注栏中进行详细注明。4.2.6质量管理体系文件的标识方法是对文18、件进行编号和区分文件的受控状态。 文件编号方法为：以JZHL-QMS-A1-GS10-XX为例说明管理体系文件的编号方法： JZHL- SE- A 1- GS 10 -2004 说明： 为“锦州XX”的简称 体系类别：QMS质量管理体系； 文件类别：A手册；B程序文件、管理规定；C作业文件；D记录表格文件版本号：19；部门代码：GS公司；X行政部；Y研发部；S生产部；C财务部文件序列号：0199；文件发行年份。4.2.7文件格式章节号423文件控制程序版 本第1版页 次3/4锦州XX电力节能科技有限公司质量手册 体系文件用统一的格式，统一的字体。文件章节条款序号按统一规定编写，编号最多三位数。19、 例：4； 4.1； 4.1.1 若还需分小号，则用a、b、c或1）、2）、3），不再用四位数。 文件的控制状态分为受控状态和非受控状态，受控状态是适用于公司内使用的与质量体系运行紧密相关的文件（包括提供给认证机构用于认证审核的文件），非受控状态是公司用于宣传的文件。4.3 文件和资料的更改。4.3.1对文件和资料的更改的类别主要有技术性修改、文字性修改、印刷错误的修改、换版或升级文件。4.3.2文件和资料需要修改时，由文件更改的部门提出文件更改/作废文件处理申请单，经管理者代表批准后，由行政部按文件的原发放范围进行逐一修改，修改的方式有：换页、换版。4.4 文件和资料的使用和保管4.4.1 20、文件的使用部门要作好文件的保管，防止文件丢失、损坏。4.4.2 使用者要保持文件的初始状态，不能随便在文件上涂写勾划，要保持文件的清洁。4.4.3 使用部门不得随意复印文件，文件的复印由行政部指定人员统一进行。4.4.4 使用部门出现文件破损而无法使用时，由行政部给予换发，文件的编号采用原编号。4.4.5 使用部门文件丢失后，由使用部门写出文件丢失情况说明和文件编号，向行政部申请补发，行政部经核查认为确已丢失后，报管理者代表批准，重新编号登记后给予补发。4.4.6 客户或其代表需借阅我公司文件的，由管理者代表批准后，指定行政部人员做好文件发行确认书，其他部门不得办理借阅或私自将文件借阅给客户。21、4.5 作废文件的控制：对于有参考价值的作废文件，由总经理指定的人员在作废文件上加盖“作废参考”印 锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号423文件控制程序版 本第1版页 次4/4章，并进行登记，在受控文件清单备注栏上注明。对于没有任何参考价值的作废文件，由行政部填写文件更改/作废文件处理申请单，经管理者代表批准后，由行政部进行销毁处理。4.5.1作废文件的范围：过期的文件，不适用的文件、换版的文件、换页的文件。4.6 外来文件的管理。4.6.1外来文件包括：国家行业有关标准、专业文献、仪器设备说明书、客户提供的图样及要求、客户或有关机构指定使用的表格等。4.6.2外来文件收到后，由行政部22、统一登记并编号，然后送交管理者代表对其适用性进行审核。由管理者代表批准文件的发放范围后下发，各部门签收人在文件发行确认书上进行签收。5 相关文件 无6 质量记录 JZHL-QMS-D4-GS01-XX 受控文件清单 JZHL-QMS-D4-GS02-XX 文件更改/作废文件处理申请单JZHL-QMS-D4-GS03-XX 文件发行确认书锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号424质量记录控制程序版 本第1版页 次1/21 目的：对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围：适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录，质量记录也包括供方、外协项目等外来的质量记录。3 职责3.1 行23、政部负责监督、管理公司各部门的质量记录；3.2 各部门指定的体系推进人员负责收集、整理和保管本部门的质量记录；3.3 行政部负责存档超过一年的质量记录；3.4 各部门负责设计本部门所使用的质量记录的表格；3.5 管理者代表负责审核批准公司内各部门的质量记录表格。4 工作程序4.1 质量记录表格的设计4.1.1各部门的质量记录表格，由各部门组织编制，经管理者代表批准后，交行政部备案，并交行政部统一存档。4.1.2各部门可根据工作需要提出记录表格的设计、更改，执行文件控制程序中的有关规定。4.2 质量记录的填写4.2.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填24、写的项目，应用“/”划去。各相关栏目签名应签全名，不得只签姓。4.2.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠“”划去原数据，在其上方写上更改后的数据，对质量要求有重大影响的数据更改后要加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.3 质量记录的保存和保护4.3.1各部门的质量记录由本部门依日期顺序整理好，妥善存放，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰，并在每个月末对上个月的质量记录进行保存。对于保存一年以上的记录，应交由行政部统一保管。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号424质量记录控制程序版 本第1版页 次2/2 4.3.2 行政部负责编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关25、的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门、谁负责保管等内容，交管理者代表审批，并汇集备案质量记录的原始样本（表格式样），以利于检索，查阅等工作。4.3.3 行政部每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况，并及时汇总，同时将汇总结果报管理者代表。4.4 质量记录的销毁处理质量记录因为超过保存期或其它原因需要销毁时，由负责保管该项质量记录的人员填写文件更改/作废文件处理申请单，经管理者代表批准后，执行销毁。5 相关文件 文件控制程序6 质量记录JZHL-QMS-D4-GS04-XX 质量记录清单锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号5 管理职责版 本第1版页 次1/15 管理职责526、.1 管理承诺 总经理应通过下列活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据：a) 向公司内全体员工宣传满足客户需求和法律法规要求的重要性；总经理应树立质量意识，清楚了解让客户满意是最基本的要求。总经理应清楚了解产品的质量与公司每一位员工对质量的认识紧密相关。总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足客户的需求和法律法规的要求对公司的重要性，并能持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。b) 总经理负责制定和批准公司的质量方针；c) 确保本公司质量目标的制定，并在相关职能上得到分解；d) 进行管理评审，确保27、质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；e) 确保资源的获得，并在不适用处得到有效地调整。5.2 以客户为关注焦点公司的成功取决于理解并满足客户及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现客户满意为目标，为此应做到：a) 确定客户的需求和期望，通过质量管理体系的有效运行而达到客户满意：通过市场调研、预测或与客户的直接沟通来实现。 b) 将客户的需求和期望转化为要求：对产品的要求、过程的要求和质量体系的要求。c) 使转化成的要求得到满足,公司必须满足法律法规及强制性的国家和行业标准的规定；客户的需求、期望和法律法规以及强制性的相关标准也会随时间而修订，因此组织转28、化的要求以及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号53质量方针版 本第1版页 次1/15.3 质量方针a) 本公司的质量方针详见0.3章节质量方针发布令。b) 总经理应确保公司的质量方针的内容与公司的宗旨相适应，包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，为制定和评审质量目标提供框架，并最终实现质量方针。c) 总经理必须在全体员工中加以传达、沟通并使其理解执行，要确保在公司质量目标在相关层次和职能上得到分解，通过质量目标来具体实施和验证质量方针。d) 总经理应负责对质量方针在持续适宜性方面进行评审，通常在管理29、评审活动中进行，根据评审结果进行完善和改进。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号54 管理策划版 本第1版页 次1/15.4 策划5.4.1质量目标本公司的质量目标：n 客户投诉及退货次数3次/年；n 及时供货率不小于98%；n 客户满意度不低于92分。为有效实现公司质量目标，总经理应确保各有关职能和层次上建立质量目标，以确保公司质量目标的完成。公司及各部门质量目标应包括满足产品要求所需要的内容，质量目标应是可测量的，并与质量方针一致。5.4.2质量管理体系策划 总经理授权管理者代表并全力支持管理者代表完成下列工作：a) 对建立、实施和保持质量管理体系进行的策划，确保满足质量目标以及本手30、册4.1条款总要求的规定。b) 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保证质量管理体系的完整性。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号55 职责、权限和沟通版 本第1版页 次1/45.5 职责、权限与沟通5.5.1职责和权限总经理应确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通，为此公司建立了组织结构图(详见0.6章节)、职责分配表（详见0.7章节），并对与质量有关的管理人员、执行人员和检验人员规定了其职责和权限。l 总经理a) 确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系，对本公司质量管理体系及产品质 量承担责任，实现管理承诺，确保整个公司关注客户要求；b) 向企业内全体职工宣传满足客31、户和法律法规要求的重要性；c) 制定质量方针；d) 确保本公司质量目标的制定，并在相关职能上得到分解；e) 进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；f) 确保资源的获得，并在不适用时得到有效地调整；g) 指定管理者代表，并授予其相应的职责和权限。h) 组织召开重大质量会议，作出重大决策，批准重大质量纠正和预防措施。l 行政副总经理兼管理者代表a) 为总经理履行责任提供具体的管理支持；b) 在总经理领导下，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；c) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；d) 组织内部审核和管理评审，确保形成质量管理体系的自我完善机制；e)32、 确保在整个组织内提高满足客户要求的意识；f) 组织评审重要的不合格项；g) 负责与质量管理体系有关事宜以及同外部各方的联络。l 技术副总经理a) 负责公司技术发展战略规划与实施；锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号55 职责、权限和沟通版 本第1版页 次2/4b) 负责公司技术管理工作；c) 负责公司技术团队人才建设梯队发展；l 行政部a) 协助管理者代表组织实施管理评审 b) 负责文件、记录的管理；c) 为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源；d) 负责组织实施人力资源控制程序，并对所有从事对质量有影响的有关人员进行对口培训，提高员工质量意识和能力；e) 负责职业卫生、环境卫生、33、生活后勤的以及办公用品的管理；f) 负责公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；g) 负责实施内部审核及质量管理体系改进工作；h) 负责对生产部、研发部的经营指标及质量目标完成情况进行督导；i) 负责监督、管理公司各部门的质量记录；j) 负责采购过程（设备、原材料）的控制；k) 负责对外包的模具产品加工及配送产品外协合作过程的控制；l) 负责公司生产、加工及相关业务的承揽、拓展；m) 负责组织对客户要求的评审，执行客户要求评审过程控制程序，确保公司的每一份合同或订单在签订前都经过评审。n) 负责组织执行涉及客户的销售、服务等有关与客户沟通的控制程序，对销售和服务的质量负责，实现公司的质34、量承诺。o) 组织建立客户的信息反馈网络及时反馈给有关部门为质量改进提供依据；p) 进行市场调研和市场分析，定期向公司提供调研分析报告等市场信息；q) 负责产品交付控制；生产部a) 负责协调生产部下属各车间的生产协作关系；锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号55 职责、权限和沟通版 本第1版页 次3/4b) 负责产品质量控制，保证质量体系的正常运行，实施质量改进；c) 负责注塑设备的日常维护保养、维修，生产安全及工作环境；d) 对注塑生产和服务提供过程负责；e) 负责客户财产(来料加工)的控制；f) 对过程和产品的监视和测量负责；g) 制定生产计划，组织均衡生产，负责产品实现过程的策划和35、对生产过程的控制；h) 负责对不合格品（项）的分析研究，制定和实施纠正和预防措施；i) 负责设备的识别和配备、管理，协助使用部门进行设备维护保养、维修；j) 负责基础设施和工作环境的管理；k) 负责生产设备的安装、调试、验收、标识并监督正确使用，进行定期检查；l) 负责固定资产采购过程的控制；m) 负责公司内水、电、气、动力及能源管理和控制；n) 负责固定资产的管理；o) 负责监视和测量设备的管理；p) 负责安全及工作环境的管理；q) 负责安全及工作环境的管理；l 研发部a) 负责设计和开发活动的策划，组织编制设计开发计划和组织设计开发活动；b) 对设计的工作质量负责，对设计文件的正确性、完整36、性、统一性负责；c) 负责客户图纸、样品的管理。 财务部a) 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。b) 根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。c) 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号55 职责、权限和沟通版 本第1版页 次3/4d) 组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。e) 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。f) 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧37、费用，保证资产的资金来源。g) 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。h) 负责公司现有资产管理工作。i) 原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。j) 经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。k) 收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。l) 统一发票自动报缴作业。企业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。m) 会计意见反应及督促。税务及税法研究。n) 38、完成领导交办的其它工作。 其他人员的职责详见锦州XX电力节能科技有限公司岗位职责。5.5.2 管理者代表管理者代表由总经理进行书面授权，其权限及其职责详见0.4章节。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号55 职责、权限和沟通版 本第1版页 次4/45.5.3 内部沟通 总经理应确保在公司内建立适当的沟通过程，促进组织内部各职能层次之间交流信 息，增进理解、协调行动，体现全员参与。总经理确保对质量管理体系的有效性进行沟通。本公司建立内部沟通制度，用以确保不同层次和有关职能部门之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号56管理评审控制程序版 本第39、1版页 次1/31 目的通过总经理对质量管理体系定期评审，检查质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，确保质量管理体系符合ISO9001：2008版标准要求，并能得到持续的改进。2 范围：适用于公司总经理对质量管理体系进行的定期评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审、批准管理评审计划和管理评审报告。3.2 管理者代表负责管理评审的准备、报告质量管理体系的运行情况、编制管理评审计划和管理评审报告。3.3 行政部负责管理评审的记录。3.4 其他部门负责提供与管理评审有关的材料，并在管理评审会议中汇报本部门质量管理体系运行情况4 工作程序：4.1管理评审的频次与时机。4.1.1确定管理评审为1次/年40、，两次管理评审间隔最多不得超过十二个月，管理评审的具体时间由管理者代表根据公司的实际情况和认证机构对我公司进行审核或监督审核的时间来制定管理评审计划时间。管理评审一般是在一次完整的内部质量管理体系审核之后，外部质量管理体系审核之前进行。4.1.2在下列情况下由总经理决定追加一次管理评审：a）组织结构或质量方针出现重大调整；b）出现重大质量事故或客户的重大投诉；c）外部市场环境或国家政策发生重大变化。4.2 管理评审参加的人员有总经理、管理者代表、总经理助理、各生产部门经理、各课课长等。其他需参加管理评审的人员由总经理在进行管理评审时具体决定。4.3 管理评审的计划：锦州XX电力节能科技有限公司41、质量手册章节号56管理评审控制程序版 本第1版页 次2/34.3.1由管理者代表在管理评审半月前制定管理评审计划，总经理负责批准管理评审计划。批准后由体系推进部门将管理评审计划下发至相关部门及人员。4.3.2在追加管理评审的情况下，由管理者代表收集和整理有关的信息，向总经理提出申请，经总经理批准后，制定追加的管理评审计划。4.3.3通常管理评审计划的内容有：管理评审的时间、地点；管理评审的目的、依据、内容、重点；各部门和主管人员应准备的资料；参加会议的人员等。4.4 管理评审的输入 参加管理评审的人员在接到管理评审计划后，根据计划的要求，准备本部门或本人主管的工作内容的详细评审资料。应考虑下列42、方面的信息：a) 审核结果；b) 客户意见；c) 生产过程的业绩和产品的质量状况；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响质量管理体系的策划的变更；g) 改进的建议；h) 公司质量目标的管理情况和本部门质量目标的管理情况。4.5 管理评审会议 本公司管理评审采用会议的形式进行，管理评审会议由总经理主持，管理者代表向总经理报告质量管理体系运行的有关情况（包括内审结果、预防措施的实施情况等），有关部门作本部门的质量报告，总经理组织与会人员对有关情况进行讨论，并就有关讨论意见进行总结，以对质量管理体系的运行作出正式的评价结论。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号43、56管理评审控制程序版 本第1版页 次3/3行政部负责管理评审会议记录。管理评审一般在以下几个方面进行评价：a) 现有质量管理体系是否满足质量方针的要求。b) 质量管理体系是否有效实施并符合标准要求。c) 质量管理体系是否适应市场等外部条件。d) 采取的预防措施是否有效。e) 企业的组织结构和资源配置是否合理。f) 质量目标是否实现。4.6 管理评审报告4.6.1管理者代表在管理评审会议结束后一周内根据会议记录编制管理评审报告。4.6.2管理评审报告的主要内容一般包括以下几方面的内容：a) 管理评审的时间。b) 参加人员。c) 管理评审的目的。d) 管理评审会议过程综述。e) 管理评审会议对质44、量管理体系作出结论。f) 对质量管理体系及其过程有效性改进的意见，产品质量改进意见。g) 资源的需求。h) 本报告的分发范围。4.6.3管理评审的有关记录由行政部按质量记录控制程序的有关规定进行保存和管理。5 相关文件 质量记录控制程序6 质量记录JZHL-QMS-D4-GS05-XX 管理评审计划JZHL-QMS-D4-GS06-XX 管理评审会议记录JZHL-QMS-D4-GS07-XX 管理评审报告锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号6.资源提供版 本第1版页 次1/16 资源管理6.1 资源提供6.1.1本公司根据塑料制品及其零部件生产特点和生产规模，确定并提供以下方面所需的资源45、，其目的是：a) 实施、保证质量管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足客户要求，增强客户满意。6.1.2资源可包括各类人员、基础设施、工作环境以及财务资源等。6.1.3本公司从客户满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制 了以下相应的文件：6.2 人力资源控制程序6.3 基础设施控制程序6.4 工作环境控制程序锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号6.2人力资源控制程序版 本第1版页 次1/31 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应的岗位能力要求，并进行培训，以确保其能够胜任其工作。2 范围 适用于质量管理体系涉及的所有人员，包括临时雇佣的人员。3 职责3.46、1行政部a) 负责公司公司岗位职责及年度培训计划的制定及监督实施；b) 负责上岗前的基础教育。c) 负责组织对培训效果进行评估。d) 负责对员工能力与工作业绩进行考核。4 工作程序：4.1人员安排的原则确保从事影响产品要求符合必工作的，承担质量管理体系所规定职责的人员应是有能力的，能够胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面加以考虑。4.2 能力、培训和意识4.2.1应确定从事影响产品质量要求符合性工作的人员的能力需求；4.2.2对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审人员等人员，根据他们的岗位责任制制定并实施培训，或者采取其他措施，如换岗、调岗、辞退等，以保证47、他们获得所需要的岗位能力。4.2.2新员工培训a ) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由行政部组织进行；b ) 部门基础教育：学习本部门质量手册的内容，由所在部门组织进行；锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号6.2人力资源管理程序版 本第1版页 次2/3c ) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在部门负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格后方可上岗。4.2.3在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗人员至少进行一48、次全面的岗位技能培训和考核，由所在部门负责人组织。4.2.4特殊工作人员培训a) 关键工序人员的培训，由所在部门负责人负责培训，培训合格后上岗；b) 电工、焊工、起重工、驾驶员等按规定参加国家有关部门组织的培训，并取得国家授权部门相应的培训合格证书；c) 质量管理体系内审员应由认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5管理人员的培训公司的产品质量与效益取决于管理人员的管理水平,因此应每年至少一次进行培训,由总经理安排人员，行政部组织培训或外送培训，提高其管理水平。4.2.6通过教育和培训,使员工意识到：a) 满足客户和法律法规要求的重要性；b) 违反要求所造成的后果；c) 自己从事的工作与公49、司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.7 评价所提供培训的有效性a) 由各部门通过组织理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b) 行政部组织部门主管及员工代表在每年定期召开年度培训总结会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划；c) 对不能胜任本职工作的员工，由所在部门提出申请对其进行培训，使员工的能力与其从锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号6.2人力资源管理程序版 本第1版页 次3/3事的工作相适应。4.2.8行政部负责建立、保存员工培训档案。4.3 培训计划及50、实施4.3.1根据公司需求行政部制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2每次培训后各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、主讲人、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交行政部存档。4.4 员工能力及工作业绩评价每年度由行政部依据公司岗位职责组织各相关部门对员工的能力及工作业绩进行评价及考核，评价考核结果记入员工绩效考核表，并进入员工档案，对不能胜任本职工作的员工重新进行培训或转岗或辞退等。5 相关文件JZHL-QMS-B4-GS01-XX 公司岗位职责6 质量记录JZHL-QMS-D4-51、GS08-XX 培训记录表JZHL-QMS-D4-GS09-XX 年度培训计划JZHL-QMS-D4-GS10-XX 员工绩效考核表JZHL-QMS-D4-GS11-XX 员工培训档案锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号和名称6.3基础设施控制程序版 本第1版页 次1/31 目的为了确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施、安全设施。2 范围 适用于为实现产品的符合性所需的基础设施的控制。3 职责：3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的设施 工作场所（建筑物、车间、办公场所等）、设备和工具、支持性服务（水、电、气供应） 进行确定和维护。3.2 行政部对实现产品符合性所需的设施进52、行确定和提供，并对通讯进行管理。3.4 配送员对实现产品符合性所需的运输设施进行管理。4 工作程序：4.1 生产设施的确定、提供和维护4.1.1基础设施的确定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2 设施的采购生产部根据生产要求及公司发展的需要，填写设施配置/报废申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管领导审核、总经理批准后，由行政部具体实施采购，执行采购控制程序。4.1.3设施的验收a) 采购或自制完成的设施, 采购员组织使用部门进行安装调试， 确认满足要求后,53、由采购员、行政部主管和使用部门主管在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由责任部门保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门验收；b) 验收不合格的设施，采购员与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理 结果；锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号6.3基础设施控制程序版 本第1版页 次2/3c) 行政部对验收合格的设施进行编号，在设备管理台帐上登记；d) 低值易耗的工、卡、量具等由仓库管理员办理入库手续，出据入库单。4.1.4 设施的使用、维护和保养 a) 根据生产需要，生产部对于关键过程所用的设施组织编写设备操作规程，相关操54、作人员应由部门负责人培训、考核合格后上岗。b) 各使用部门制定设备维修计划规定保养项目、频次，并负责执行。生产部每季度收集设备维修书、设备维修台帐、设备点检表，整理归档并作为制定年度检修计划的依据。c) 生产部每年12月制定下年度的设备维修计划，报总经公司领导批准后备案执行。d) 通讯设施、运输设施由行政部门每年12月制定下年度的设备维修计划，经总经理批准后执行。e) 日常生产中各部门无法排除的故障，应填写设备维修书报生产部检修员检修。检修中的设施应做好标识，检修好的设施应由使用部门验收后方可使用。f) 设备检修情况，由使用部门会同生产部负责人记录在相应的设备维修台帐上。g) 现场使用的设施应55、有统一的编号（编号由生产部门编制），以便于维护和保养。4.1.5 设施的报废a) 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门将设施配置/报废申请单报生产部，经主管领导审核、总经理批准后报废，由生产部进行处理。b) 通讯设施、运输设施由责任部门填写设施配置/报废申请单，经主管领导审核、总经理批准后由生产部报废。c) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等由使用部门填写设施配置/报废申请单报各生产部经理审批，即可报废。d) 报废的设施应挂黑色报废牌。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号6.3基础设施控制程序版 本第1版页 次3/35 相关文件 采购控制程序JZHL-QMS-C4-GS01-XX 操作规56、程6 质量记录JZHL-QMS-D4-GS12-XX 设施配置/报废申请单JZHL-QMS-D4-GS13-XX 设施验收单JZHL-QMS-D4-GS14-XX 设备管理台帐JZHL-QMS-D4-GS15-XX 设备维修计划JZHL-QMS-D4-GS16-XX 设备维修书JZHL-QMS-D4-GS17-XX 设备点检表JZHL-QMS-D4-GS18-XX 设备维修台帐锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号6.4工作环境控制程序版 本第1版页 次1/11 目的为了确定和管理为达到产品的符合要求所需的工作环境，包括所需的工作环境中人和物的因素。2 范围 适用于为实现产品的符合性所需的57、工作环境的设施的控制，以及对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责：3.1 生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行管理，及对生产区域的消防、安全负责。3.2 各部门负责本部门的对实现产品符合性所需的工作环境进行控制，及对本部门区域内的消防、安全进行管理和控制。4 工作程序4.1 工作环境的确定生产部负责确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所所必须的安全消防设施，创造良好的工作环境。4.2 工作环境的管理a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止爆晒、风雨侵蚀和潮湿；b) 配置必要的空调、消防器材，保持适宜的温度、湿度以58、满足职业卫生和安全的要求。c) 生产部对生产部门及其他部门的设施及工作环境实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率。d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。e) 生产部负责生产区域的环境卫生及消防、安全工作。5相关文件 无锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号70产品实现版 本第1版页 次1/17 产品实现 本公司将过程管理的原则应用于所有的活动，产品实现过程是产品的一组有序的过程与子过程，在这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，过程与过程之间是连接的，而且这些过程和子过程互相联系的，互相作用的，形成复杂的过程网络系统。下属文件提供了这些过程的控制文件：产品实现59、的策划控制程序 与客户有关过程控制程序 设计和开发控制程序 采购控制程序 生产和服务运作控制程序 监视和测量设备控制程序锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号71产品实现的策划程序版 本第1版页 次1/21 目的为使产品实现的全过程得到识别并处于受控状态，以满足产品和合同要求，并使其与质量管理体系其他过程的要求保持一致。2 范围：适用于对产品实现所需的过程的控制。3 职责3.1 管理者代表负责产品实现的策划。3.2 生产部负责产品质量计划的日常管理。3.3 生产部负责相关质量计划的实施。3.4 研发部负责对生产部门质量计划实施的监督管理。4 工作程序4.1 本公司产品实现的过程包括：与客户60、有关过程、产品设计和开发过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视和测量设备控制过程，对这些过程的控制分别执行相应的控制程序的要求。4.2 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。4.3 产品实现过程策划的时机公司在下列情况下应进行策划：a) 引进、试制新产品采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b) 销售合同中客户对产品有特定要求；c) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.4 策划的内容有：a) 针对特定的产品、项目或合同确定的质量目标和要求。b) 针对特定产品、项目或合同需要确定的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对过程和涉及的活动61、规定途径，并对这些途径评审和形成文件。章节号71产品实现的策划程序版 本第1版页 次2/2锦州XX电力节能科技有限公司质量手册c) 识别并提供上述过程所需的资源配置，运作阶段的划分，各有关部门的职责。d) 要达到的质量指标及验收标准。e) 产品所要求的验证、确认、检验和试验活动等。f) 需要的质量记录以及格式。4.5 质量计划的编制与实施： 表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的内容要根据策划的内容和结果来确定。生产部负责质量策划、编制质量计划，由管理者代表审核批准。各有关部门或人员接收到质量计划后，按照质量计划的规定组织实施。研发部、行政部根据质62、量计划的实施进度对各有关部门和人员的实施情况进行监督检查。质量计划实施完毕，由相关部门提交质量计划实施报告，报管理者代表确认。4.6 质量计划的更改 质量计划应随计划的实施可随时进行调整。在需要对质量计划更改时，由需更改的部门向管理者代表提出质量计划更改申请，经管理者代表批准后，相关部门按文件控制程序的有关规定执行。5 相关文件 文件控制程序 与客户有关过程控制程序 设计和开发控制程序 采购控制程序 生产和服务提供控制程序 监视和测量设备控制程序6 质量记录章节号71产品实现的策划程序版 本第1版页 次2/2锦州XX电力节能科技有限公司质量手册JZHL-QMS-D4-GS19-XX 质量计划J63、ZHL-QMS-D4-GS20-XX 质量计划实施报告JZHL-QMS-D4-GS21-XX 质量计划更改申请单锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号7. 2与客户有关的过程控制程序版 本第1版页 次1/41 目的：为了确保客户的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2 范围：适用于对客户要求的识别、对产品要求的评审及与客户的沟通。3 职责3.1 总经理负责产品的合同评审。3.2 行政部负责识别客户的需求与期望，组织有关部门对新产品的需求进行评审，评审结果记入产品要求评审表中，并负责与客户沟通。3.2 研发部负责评审新产品的设计开发能力及对新产品质量要求的检测能力。3.464、 生产部负责评审产品的生产能力及交货期。3.5 采购员负责评审所需物料采购的能力。4 程序4.1 客户要求的识别 行政部负责识别客户对产品的需求与期望，根据客户规定的订货要求，如合同草案、口头订单等填写在购销合同或购销订单中：a) 客户明示的产品要求，包括产品质量要求及交付、运输、价格等方面的要求；b) 客户隐含的潜在要求，如环保、安全等其他要求公司为满足客户应作出承诺；c) 客户没有规定，但国家强制性标准、法律法规及行业标准要求。d) 本公司确定的任何其他的补充要求。4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或订单之前，行政部应对已识别的客户要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同的产65、品要求实施评审。4.2.2评审1) 产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保：a）产品要求（包括客户的要求和公司自行确定的附加要求）得到明确的规定；锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号7.2与客户有关的过程控制程序版 本第1版页 次2/4b）客户没有以文件形式提供要求时（如口头订单），客户要求在接受前得到确认；c）与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；d）公司有能力满足规定的要求。2) 评审流程图各业务员与顾客洽谈合同意向有无现货签订合同行政部组织相关部门识别顾客需求及准备合同草案结束是否接受 否行政部组织相关部门对产品要求进行评审 是 有无不确定条款与顾客协商解决决3) 对于有66、现货的常规合同，由行政部业务人员将产品名称、规格和数量等填写在购销合同上并签名，经部门负责人签字批准即完成评审。4) 对于无现货的常规合同，行政部、生产部应根据生产情况进行调整。对不能满足合同要求的要及时通知客户更改交货日期及其它合同条款。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号7.2与客户有关的过程控制程序版 本第1版页 次3/45) 对于口头订单(如电话定货)，行政部业务人员负责将相关内容填写购销合同中，经双方确认（可用传真、电话记录等方式确认），并执行4.2.44.2.26相应调款的规定。6) 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由行政部业务人员负责与客户联67、系，征求其意见。7) 行政部负责保存购销合同书，其他部门负责保存其他相关文件，包括对评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。行政部留存购销合同、购销订单及其他相关文件、记录的复印件。4.3合同的签定和实施4.3.1对产品要求评审后，由总经理或总经理指定人员代表公司与客户签定购销合同或购销订单。4.3.2合同签定后，各部门负责将相关的文件，根据各个部门的需要发到相关部门，作为设计开发、工艺配方、生产、采购、检验和出货等的依据。4.3.3行政部及其他部门负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与客户沟通。4.4产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件应得到修改68、，应把变更的要求与客户协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。4.5 客户沟通 由行政部负责与客户的沟通.4.5.1在产品售出之前及销售过程中，行政部应通过多种渠道(如广告宣传、产品服务、展会等)向客户介绍产品，回答客户的咨询，并予以记录。4.5.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给客户，包括产品要求方面的更改，要与组织内的相关部门及客户协调一致。4.5.3产品售出后，要搜集客户的反馈信息，建立客户档案，记录并妥善处理客户投诉，以取得客户的持续满意和新的服务，执行客户满意程度测量程序的有关规定。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号7.69、2与客户有关的过程控制程序版 本第1版页 次4/46 相关文件文件控制程序客户满意程度测量程序 7 质量记录JZHL-QMS-D4-GS22-XX 购销合同JZHL-QMS-D4-GS23-XX 购销订单JZHL-QMS-D4-GS24-XX产品要求评审表JZHL-QMS-D4-GS25-XX 客户档案锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号73设计和开发控制程序版 本第1版页 次1/51目的 为了对产品设计和开发的全过程进行控制，确保新产品能满足客户的需求及有关法律、法规要求。2范围 适用于本公司新产品设计和开发全过程，包括产品的转化、产品的改良及技术改进等。3 职责3.1 研发部负责设计70、和开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发策划，确定设计开发的实施、验证、评审，设计和开发的更改和确认等。3.2 研发部下达设计开发任务书，设计负责人对设计开发评审进行批准，同时负责审核设计开发验证报告。3.3 各部门经理负责提出、审核项目建议书。3.2 生产部负责组织制定产品加工的部品生产工艺表和检查基准书。3.3 行政部负责产品原材料的选购，以及生产需要的其他物料的采购。3.5 行政部根据市场调研或分析, 负责提供市场信息及新产品动向，以及提交客户使用新产品后的反馈信息。3.7 生产部负责对本部门半成品及产品的质量检验和试验。4 工作程序4.1 设计和开发的策划4.1.1设计和开发71、项目的来源a) 行政部根据客户需求，提出项目建议书，由研发部组织相关部门评审，并将相关背景资料备案； b) 研发部根据市场调研或分析, 提出项目建议书，提供可行性分析报告，下达设计开发任务书，并将相关背景资料备案；4.1.2研发部根据项目来源和项目建议书，并按照设计开发任务书的要求进行产品设计和开发的策划操作。任务书内容包括：章节号73设计和开发控制程序版 本第1版页 次2/5锦州XX电力节能科技有限公司质量手册a) 设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各个阶段的划分和主要工作内容；b) 各阶段人员职责和权限、进度要求和配合部门；c) 资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其它相关72、内容。4.1.3设计开发策划输出的相关文件，将随着设计开发的进展，在实际工作需要的情况时予以修改，应执行文件控制程序的有关规定。4.1.4在设计和开发过程中不同部门之间的接口管理设计开发可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能涉及到公司外部机构。a) 生产部负责组织制定产品加工的部品生产工艺表和检查基准书；b) 行政部负责与客户的联系及信息传递；c) 行政部采购员负责寻找和订购所需原材料；d) 研发部负责开发项目进程中相关数据的确认；e) 研发部经理负责设计与制造的相关过程的控制及确认。4.2 设计和开发的输入4.2.1设计开发输入应包括以下内容，：a) 产品主要功能、性能要求。这些要求主要来73、自客户或市场的需求与期望；b) 适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足；c) 以前类似设计提供的使用信息；d) 对确定产品的安全性和适用性重要的特性要求，包括安全、包装、储存、及环境等。4.2.2设计开发的输入应在项目建议书中详细列出，并附有各类相关的资料。4.2.3研发部组织有关设计开发人员和相关部门对项目建议书进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保满足设计开发任务书的要求。4.3 设计和开发的输出4.3.1开发项目负责人根据设计开发任务书及计划等开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号73设计和开发控制程序版74、 本第1版页 次3/54.3.2设计开发输出文件应以能针对设计开发输入进行验证的形式来表达，以便于证明满足 输入要求，为生产运作提供适当的信息。设计开发输出文件应包括指导生产活动的文件：如设计图纸、部品生产工艺表、检查基准书等；包含或引用检验准则；新原材料清单；产品技术规范或企业标准。4.3.3根据产品特点规定对安全和正常使用至关重要的产品特性，包括产品投产过程中原料的投放顺序、投产前的生产准备工序、检验工序等的要求。4.3.4设计开发输出文件应详细列入设计图纸等输出文件中；4.3.4由开发项目负责人对输出文件进行审核，研发部负责人批准输出文件后，才能发放。4.4设计和开发的评审4.4.1设计75、开发程序如下图所示：项目建议书和设计开发任务书设计开发输出文件清单设计开发评审 设计开发验证试 制设计 设计开发确认量产样品测定(试验)评价 4.4.1设计开发评审不止进行一次，应在设计开发策划时给予安排。包括对项目建议书的评审、设计开发任务书的评审、样品测定(试验) 的评审以及各阶段性输出结果进行系统的、综合的的评审。由研发部负责人组织相关人员和部门共同进行。a) 应在设计开发任务书中明确评审的阶段、达到的目标、参加人员及职责等，并按照计划进行设计开发评审；b) 评审的目的是评价满足阶段设计开发要求，及对应与内外部资源的适宜、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度；识别和预测问题的76、不足，提出纠正措施，以确保最终设计能满足要求；c) 根据需要也可安排计划外的适当阶段评审，但应提前明确时间、评审方法、参加人员及锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号73设计和开发控制程序版 本第1版页 次4/5职责等。评审的形式可以根据实际需要加以确定。4.4.2开发项目负责人根据评审结果，填写设计开发评审报告，对评审做出结论，报研发部负责人审核、研发部负责人负责跟踪记录措施的执行情况，填写在设计开发评审报告的相应栏目内。4.5 设计和开发的验证4.5.1根据评审通过的设计开发初稿制作样品研发部负责进行检测，并出具检测报告对样品的部分设计或功能、性能，可引用已证实的类似设计的有关证据，作77、为本次设计的验证依据。4.5.2设计开发的样品测定(试验)阶段进行评价验证由研发部进行鉴定并出具鉴定报告。4.5.3开发项目负责人综合所有验证结果，编制设计开发验证报告，记录验证的结果及跟踪的措施，报管理者代表批准，确保设计开发输入中每一项性能、功能指标都有相应的验证记录。4.5.4样品验证通过后，研发部组织各相关部门对小批生产的可行性进行评审，填写设计开发评审报告，报总经理批准后，生产部进行小批试产。4.5.5生产部对小批试产的产品进行检验或实验由检测员出具相应的检测报告制品判定书，生产部提供标准样本或限度样本，作为批量生产的依据。4.6 设计和开发确认a) 确认的目的是证明产品能够满足预期78、的使用要求。通常应在产品实施之前完成。根据产品的特点，其确认方式为：b) 研发部组织召开新产品鉴定会，邀请有关人员参加，提交新产品鉴定报告，及对设计开发予以确认。研发部负责对模具生产公司所设计的模具进行确认，通过试模对制品的确认来完成锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号73设计和开发控制程序版 本第1版页 次5/5c) （模具验收判定报告）；d) 上述报告及相关资料为确认的结果，研发部对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，以确保设计开发的产品满足客户预期的使用要求。4.7 设计开发文件资料存档通过确认后，开发项目负责人将所有的设计开发输出文件整理成正式文件存档备案。4.8 79、设计和开发更改的控制4.8.1设计开发的更改发生在设计开发、生产和保障的整个寿命周期中，设计开发等方面的人员应正确识别和评估设计更改。 4.8.2设计开发的更改由各部门提出，各部门应填写文件更改/作废申请，并附上相关资料，当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律法规要求时，应由研发部组织相关部门，对更改进行适当的评审、验证和确认，将更改相关资料报总经理批准后实施。4.8.3 设计开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已经交付产品的影响，包括对产品的原材料使用、生产过程、实用性能、安全性、可靠性面带来的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。 5 相80、关文件文件控制程序JZHL-QMS-C4-GS02-XX 图纸 JZHL-QMS-C4-GS03-XX 部品生产工艺表 JZHL-QMS-C4-GS04-XX 检查基准书 6 质量记录JZHL-QMS-D4-GS26-XX 项目建议书 JZHL-QMS-D4-GS27-XX 设计开发任务书及计划生产 JZHL-QMS-D4-GS28-XX JZHL-QMS-D4-GS29-XX 设计开发评审报告 JZHL-QMS-D4-GS30-XX 设计开发验证报告JZHL-QMS-D4-GS31-XX 新产品鉴定报告JZHL-QMS-D4-GS32-XX 模具验收判定报告JZHL-QMS-D4-GS33-81、XX 制品判定书JZHL-QMS-D4-GS34-XX 标准样本（客户、社内认可）JZHL-QMS-D4-GS35-XX 限度样本（客户、社内认可）锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号74采购控制程序版 本第1版页 次1/51 目的 通过对供方的评价、选择以及对采购过程的控制，确保采购的产品符合规定的要求。2 范围 适用于对生产所需的原辅材料、零配件、包装材料采购及提供产品加工和服务过程的供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 行政部3.1.1 负责组织对固定资产、设备、设备附件、备件及油品、安全设施、动力设施及基础设施的供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，82、建立供方业绩档案；3.1.2负责对首次供货的供方要以试用结果为标准进行评价，对合格的由使用部门和主管部门签署验收合格报告，对长期供方要编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方业绩档案；3.1.3 根据需求部门提供的固定资产、设备、设备附件、备件及油品、安全设施、动力设施及基础设施等的采购申请单制定购销订单，执行采购作业；3.1.4负责组织对生产原材料、包装材料等的供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方业绩档案；3.1.5负责根据生产计划提出采购申请单，依据采购申请单制定购销订单，执行采购作业；3.1.6 负责模具的外委和外包过程的控制和管理，83、根据生产需要模具类别型号及其他因素，对供方进行选择、评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩进行评价，建立供方业绩档案；3.2 生产部负责编制采购物资分类技术标准；3.3 生产部及行政部负责采购物资的进货验证。3.4 总经理批准合格供方名录。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号74采购控制程序版 本第1版页 次2/54 工作程序4.1 采购物资分类：生产部负责制定采购物资分类技术标准，规定采购物资的名称、重要程度、进货验证方式、验证频次、验证部门、判定标准等内容。根据其对随后的产品实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：即A、B、C三类。a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部84、分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资。如树脂等。b) 辅助物资（B类）：直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如色母、模具辅件等。c) 一般物资（C类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。如包装材料、零配件等。4.2 对供方的评价4.2.1 相关采购部门根据采购物资分类技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类技术标准规定的对供方控制方式85、和程度实施控制。4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内 容，以证实其质量保证能力：a) 本组织及供方其他客户的满意程度调查；b) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；c) 供方资质证明；4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a） 新供方根据提供的技术要求提供少量样品；锦州XX电力节能科技有限公司质量手册 章节号74采购控制程序版 本第1版页 次3/5b） 使用部门对样品进行验证、确认，将相关信息反馈给相关的采购部门c） 样品如不合格，可再送样品；样品检验合格后，采购部门通知86、供方小批量供货；使用部门进货验证合格并试用后，出具相应试用后的验证报告，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给采购部门；d） 小批量进货验证后，或试用不合格，则取消供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入合格供方名录；e） 生产部对使用新材料的产品应加以标识。4.2.4对于辅助物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，进货检验部门出具验证报告，各相关部门提供评价意见，总经理批准，可列入合格供方名录。4.2.5对于批量供应的一般物资，进货检验部门在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由总经理批准后，即可列入合格供方名录。4.2.6供方产品如出现严重质量问题，采购部门应87、向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其合格供方和供货资格。4.2.7 对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如提供产品加工及提供服务的供方,也应经评价合格后方可向公司提供服务，对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。4.3 采购4.3.1 采购计划生产部门根据生产计划及库存情况起案采购申请单（其他部门根据实际需要提起采购申请），采购部门根据采购申请单制定购销订单，执行采购作业。4.3.2 采购实施a) 采购部门根据批准的购销订单，按照采购物资分类技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b) 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定材料买卖基88、本合同，明确品名规锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号74采购控制程序版 本第1版页 次4/5格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；c) 采购部门根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；4.4 采购文件1) 应包括拟采购产品的信息：包括对产品的质量要求和对产品的验收要求；其他要求，如价格、数量、交付等。2) 适当时还包括：a. 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品安全认证的要求，设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b. 适用的管理体系要求。4.4.1本公司的采购文件包括采购申请单、购销订单、采购物资分类技术标准、89、材料合同及附件等，由各采购部门保管。4.5 采购产品的验证4.5.1对采购产品的验证可有如下几种验证方式：a) 由各使用部门、行政部进行进货验证。b) 提供合格证明文件。根据采购物资分类技术标准中规定的验证方式进行验证。5 相关文件JZHL-QMS-C4-GS05-XX 采购物资分类技术标准6 质量记录JZHL-QMS-D4-GS36-XX 供方评定记录表JZHL-QMS-D4-GS37-XX 合格供方名录JZHL-QMS-D4-GS38-XX 纠正和预防措施处理单JZHL-QMS-D4-GS39-XX 采购申请单JZHL-QMS-D4-GS40-XX 供方业绩档案JZHL-QMS-D4-GS90、41-XX 进货验证记录锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号7 .5 生产和服务提供控制程序版 本第1版页 次1/71 目的 为了对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足客户的需求和期望。2 范围 适用对电力节能设备生产制造、安装调试、产品的防护、放行、交付和交付后活动的实施、标识和可追溯性、客户财产的控制。3 职责3.1 生产部负责生产过程控制，负责生产设施的维护保养，负责对实现产品符合性所需工作环境控制及产品标识及可追溯性控制，负责编制必要的作业操作规程。3.2 生产部、库房和配送员负责产品的防护。3.3 生产部负责制订与生产相应的生产工艺表及检查基准书、作业指导书。3.4 生产91、部负责生产计划制定，统一管理，各生产部门负责客户财产的管理和产品检验。3.5 研发部负责提供生产制造图纸。3.6 行政产配送员负责产品的交付。3.7 生产部负责售后服务工作。4 工作程序4.1 获得规定产品特性的信息和文件4.1.1根据设计和开发输出文件、产品实现过程策划的输出和客户要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，分别执行相应的设计和开发控制程序、产品实现策划程序、与客户有关过程控制程序的有关规定。4.1.2生产部对关键过程编制相应的作业操作规程。4.1.3生产计划a) 生产部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合本部门的生产能力，制定生产计划，经生产部经理批准后，发放至相关部门作为采92、购、生产、管理等的依据。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号7. 5生产和服务提供控制程序版 本第1版页 次2/7b) 生产部根据生产计划，填写领料单及材料领用记录表领取所需物料，安排生产，并统计每天生产情况，填写作业日报表、生产记录表。4.2 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行设备和工作环境控制程序的有关规定。4.3 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控设备，执行监视和测量设备控制程序；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并做好相应记录。对产品的放行应执行产品的监视和测量控制程序的有关93、规定。4.4 生产和服务过程的确认4.4.1生产流程图：l 生产工艺流程图详见附件。4.4.2特殊过程包括：a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b) 产品重要质量特性形成的工序；c) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。4.4.3本公司生产的特殊过程为：注塑成形工艺过程。4.4.4对成形工艺过程的控制a) 编制作业指导书，对操作人员经培训考试合格后上岗，对生产过程中的产品质量进行监控，操作人员做好监控记录。b) 该过程为客户加工新产品时，新品试制后要交付客户，由客户对产品确认，以此来确认该工序的能力。c) 设备大修后生产的样品要交付客94、户确认，以证实该过程变动后的加工能力。4.5 标识和可追溯性4.5.1根据需要，生产部规定所有标识的方法并对其有效性进行监控；当产品出现重锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号7. 5生产和服务提供控制程序版 本第1版页 次3/7大质量问题时，组织对其进行追溯。4.5.2生产部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护与管理 。4.5.3 产品标识、批次号管理及可追溯性a) 在有追溯性要求时，对材料、半成品及完成品加以批次号管理便于追溯；如果不标识不混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上95、物料标识卡），以及用标签、标牌、印章和记录方式实施标识。b) 当合同、法律法规和公司自身需要对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：采购产品批次号成品生产批次号领料单物料标识卡具体参见批次号管理规定。4.5.4产品状态标识为：a) 检验状态：合格、不合格、待检、待判定、待处理。合格的半成品在现品票的左上角加盖“检”印；合格的完成品在成品票的左上角盖“验讫”印； 不合格或待检、待处理的半成品与完成品必须在现品票或成品票的左上角做出相应的标识；生产现场以标牌或分区域作为标识。b) 紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在领料单上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识（参见过程的监视和测96、量控制程序）。c) 特采产品的标识：对因生产造成的存有缺陷，必须向客户申请特别采纳使用的产品，须在成品票的左上角加盖“特采”印；同时在出荷检查成绩书与完成品入库管理表中作出记录。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号7. 5生产和服务提供控制程序版 本第1版页 次4/74.5.5客户财产a) 本公司客户财产包括客户的图纸、图样、模具、原料以及包装物和电子文件等。由相关责任部门对其进行识别、验证、保护和维护，避免发生客户财产丢失、损坏。如发现丢失、损坏或不适用的情况时，应报告客户，同时各相关责任部门必须建立客户财产记录。4.5.6产品的防护a) 对产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的97、地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。b) 应针对客户的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识(包括运输标记)、搬运、包装（包括装箱）、储存和保护（包括隔离）等。c) 产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点配置适宜的搬运工具,规定合理的搬运方法，应考虑：不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；应按包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通保护好产品，防止丢失或损坏。4.5.7包装控制a) 生产部门根据客户要求确定包装材料、负责包装设计,作出包装类的作业指导书。b) 生产部门作业者在包装过程中应注意核对产品品种、颜色、等级、生产日期，并保持产品外观清洁、完整。4.5.8贮存控制a) 库房98、编制成品库和原材料库的库房管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。b) 仓库应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境；c) 对贮存物品的环境及安全有明确的要求，执行设备、安全和工作环境控制程序。d) 所有贮存物品应每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓库管理员应锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号7. 5 生产和服务提供控制程序版 本第1版页 次5/7经常查看库存物品，发现异常及时通知相关部门领导确认处理。执行库房管理制度。4.5.9交付控制a) 配送员负责对提供运输服务的供方（外包方）进行评价，并对其每次运输质量进行记99、录，以跟踪监督。行政部应与运送产品的专业公司签定合同或购买保险，以确保运输过程中的产品质量。执行采购控制程序。b) 合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.5.10产品交付后的活动生产部门负责产品的售后服务，执行与客户有关过程控制程序。a) 负责组织、协调产品的服务工作；b) 负责与客户联络，妥善处理客户投诉，负责保存相关服务记录；c) 负责对客户满意程度进行测量，确定客户的需求和潜在需求，执行客户满意程度测量控制程序；d) 建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购或销售每批产品的型号规格和数量；整理了解客户的定货倾向，及时做好供货准备； e) 利用与客户的交往，主100、动向客户介绍本公司产品，提供宣传资料，解答客户提问每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和客户需求的动向，向公司提供市场调研报告及市场分析报告，并将所接触到的客户情况及客户需求填写到市场调研记录表中。4.5.11咨询、产品服务 a) 对客户面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，生产部门由专人解答记录，暂时未能解答的应详细记录并会同相关部门研究后予以答复；b) 生产部对业务人员要及时提供新产品的技术资料，按计划组织培训、考核，上岗。业务人员应详细记录销售情况；生产部门应准备一定数量的样品，及时提供给业务人员。 c) 生产部门每月统计客户咨询及销售情况。章节号7. 5 生产和服务提供控制程序版 本第101、1版页 次6/7锦州XX电力节能科技有限公司质量手册5 相关文件文件控制程序 设备和工作环境控制程序产品实现的策划控制程序与客户有关的过程控制程序设计和开发控制程序采购控制程序监视和测量设备控制程序产品的监视和测量控制程序客户满意度测量控制程序成形生产工艺流程图批次号管理规定JZHL-QMS-B4-GS02-XX 库房管理制度JZHL-QMS-C4-GS01-XX 操作规程JZHL-QMS-C4-GS02-XX 图纸JZHL-QMS-C4-GS06-XX 品质管理工程书JZHL-QMS-C4-GS07-XX 作业指导书6 质量记录JZHL-QMS-D4-GS42-XX 生产计划JZHL-QMS102、-D4-GS43-XX 领料单JZHL-QMS-D4-GS44-XX 材料领用记录表JZHL-QMS-D4-GS45-XX 作业日报表JZHL-QMS-D4-GS46-XX 生产记录表JZHL-QMS-D4-GS47-XX 检验记录（初品）JZHL-QMS-D4-GS48-XX 检验记录（中间品）锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号7. 5 生产和服务提供控制程序版 本第1版页 次7/7JZHL-QMS-D4-GS49-XX 产品质量巡检记录表JZHL-QMS-D4-GS50-XX 现品票JZHL-QMS-D4-GS51-XX 成品票（成形、外装）JZHL-QMS-D4-GS52-XX 103、出货传票JZHL-QMS-D4-GS53-XX 物料标识卡JZHL-QMS-D4-GS54-XX 客户财产记录JZHL-QMS-D4-GS55-XX 市场调研记录表锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号76监视和测量设备的控制程序版 本第1版页 次1/21 目的 为了确保产品符合规定要求的测量和监控设备进行控制，确保测量和监控结果的有效性。2 范围 适用对产品和过程进行监控和测量设备、软件等控制和管理。3 职责：3.1 生产部负责监视测量设备的控制，包括购置、送检、校准、检定、建档、监督检查和处置等。3.2生产部对监视测量设备的购置提出采购申请，由行政部按采购程序执行采购。3.3 生产部门104、负责监视测量设备使用人员的培训和考核，行政部协助。4 工作程序4.1 测量和监控设备的初校准a) 通过验收的测量和监控设备，送国家计量部门检定合格后方能使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识；生产部负责对监视测量设备编号，并记录其编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准日期、放置地点等；填写监视测量设备一览表；b) 对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；c) 生产部负责测量、监控设备的发放。4.2 测量、监控设备的周期校准4.2.1生产部根据国家计量部门要求执行周期校准。4.2.2需外校的设备，由生产部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。a) 校准合格的设备，由105、主管人员贴“合格标签”，并标明有效期；b) 校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；c) 对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.2.3对于测量、监控用的软件，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。4.3 测量、监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号76 监视和测量设备的控制程序版 本第1版页 次2/24.3.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监控制能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.3.2在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正106、常，是否在校准有效期内。4.3.3使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.3.4测量、监控设备的校准、修理、报废等记录在监视测量设备一览表内。4.4 测量、监控设备偏离校准状态的控制。4.4.1发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告。生产部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。使用部门应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。4.4.2对无法修复的测量监控设备，经使用部门确认后，由总经理批准报废或作相应的处理。4.5 测量、监控设备的环境要求 测107、量、监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，部门主管负责监督检查。4.6 对检测人员要求4.6.1各生产部门和相关部门对测量、监控设备的使用人员每年定期进行相应的培训与考核方可上岗。5 相关文件JZHL-QMS-B4-GS03-XX 监视和测量设备使用说明书JZHL-QMS-B4-GS04-XX 计量器具管理规定6 质量记录JZHL-QMS-D4-GS56-XX 测量监控设备一览表锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号81测量、分析和改进版 本第1版页 次1/18 测量、分析和改进8.1 总则本公司在建立质量管理体系的过程中，对质量管理体系的过程和产品所需的监视、测量、分析和改进过程进108、行了策划。并在公司质量管理体系运行过程中予以实施。其目的是：l 证实本公司生产的产品是合格的。l 确保质量管理体系的符合性。l 持续改进质量管理体系的有效性。在监视、测量、分析和改进活动中，应考虑如下几点：a) 在确定测量和监控的项目、测量点时，要考虑能使组织获益；b) 要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；c) 确定测量和监控的方法，应考虑包括使用统计技术在内；d) 应按规定和策划的结果实施监控活动。为此制定下述文件：8.2.1客户满意度测量控制程序8.2.2内部质量管理体系审核程序8.2.3过程的监视和测量控制程序8.2.4产品的监视和测量控制程序8.3 不合格品控制程序8.4 数109、据分析控制程序8.5.1纠正和预防措施控制程序锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号821客户满意度测量控制程序 版 本第1版页 次1/21 目的 贯彻以“客户为关注焦点”的原则，对客户的满意程度客观、真实地作出评价，以利改进管理，不断提高客户的满意程度。2 范围 适用于本公司产品的客户对产品和服务的满意程度的评价。3 职责：3.1 行政部a) 负责与客户联络，组织处理客户投诉，负责保存相关服务记录；b) 负责组织对客户满意程度进行测量，确定客户的需求和潜在需求。c) 负责分析客户反馈信息，确定责任部门并监督实施。4 工作程序4.1 客户信息的收集、分析与处理4.1.1行政部负责监控客户满110、意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.1.2对客户以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由行政部专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。4.1.3业务人员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和客户需求的动向，通过各种商品展销会，积极与客户沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。4.1.4行政部负责定期分批次地与客户联络沟通，了解客户在日常业务中对销售的产品的不良反馈、投诉以及因此对客户造成的影响，及时填写客户投诉记录表，并组织相关部门进行原因分析，视情况发出纠正和预防措施处理单，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果111、。行政部根据情况将实施结果反馈给客户。4.1.5行政部负责有效处理客户投诉并负责与客户进行沟通,将其结果记录并适当汇总。4.2 客户满意度测量 4.2.1每年第四季度，行政部向客户发送客户满意程度调查表，调查客户对公司产品、锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号821客户满意度测量控制程序 版 本第1版页 次2/2服务及对供应商的满意程度，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到50%以上，以便于统计分析。4.2.2行政部对上述调查表进行分析，填写客户满意程度统计表，确定客户的需求和期望及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如客户投诉率）的结果。当定量数据接近或低于控制下限时112、，应找出主要原因，发出纠正和预防措施处理单给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。4.3 客户档案的建立 行政部对购买本公司产品的所有客户建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量、使用公司产品反馈的信息等；以便了解客户的定货倾向，及时做好新的服务准备。5 相关文件无6 质量记录 JZHL-QMS-D4-GS57-XX客户投诉记录表JZHL-QMS-D4-GS58-XX 客户满意程度调查表 JZHL-QMS-D4-GS59-XX 客户满意程度统计表锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号822内部审核控制程序版 本第1版页 次1/41 目的 通113、过对质量管理体系按计划进行内部审核，确保质量管理体系有效运行实施，满足质量方针和质量目标的要求。2 范围 适用于本公司进行的内部质量管理体系审核。3 职责：3.1 管理者代表a)负责批准审核计划，任命审核组长和审核员；b)负责批准纠正措施计划和审批审核报告；c)负责根据每年对质量管理体系审核情况向管理评审报告。3.2 行政部a)协助管理者代表组建审核组；b)组织审核员对纠正措施的实施情况进行跟踪验证；c)负责内部质量管理体系审核有关质量记录的保存。3.3 审核组a)负责编制内部质量管理体系审核计划；b)负责编制审核检查表；c)实施现场审核；d)编制审核报告。4 工作程序：4.1 审核计划：4.114、1.1内部质量管理体系审核通常每年进行2次，审核的时间和方式在年度审核计划中作出具体安排。 4.1.2行政部在每年的1月份负责编制下年度的质量审核计划，并将计划交管理者代表审批。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号822内部审核控制程序版 本第1版页 次2/44.2 审核准备4.2.1根据年度内部质量管理体系审核计划，在进行审核前2周，开始筹备组建审核组，审核组成员应是具有内审核员资格的人员，审核组长应具有下列条件：a) 具有内审员资格；b) 对企业生产工艺过程了解；c) 具有一定审核经验；d) 为人正直、诚实。4.2.2审核的实施计划 管理者代表在审校前二周指定审核组长，由审核组长编制115、审核实施计划，经管理者代表批准后进行实施。审核的实施计划应包括以下内容：a）审核目的；b) 审核范围；c) 审核依据；d) 审核时间；e) 审核组成员；f) 审核的日程安排。4.2.3审核组长在审核前一周召集审核员进行审核前的准备工作，主要内容是明确审核员的分工和编制审核检查表，审核员制定检查表需要经过审核组长审阅。4.2.4审核组长在审核前3天将审核计划下发给受审核部门。4.3 审核实施：4.3.1根据审核实施计划规定的时间召开首次会议，首次会议由审核组长主持，包括以下内容：a）介绍审核范围、依据；b) 宣布审核日程安排，必要时向审核方介绍审核组成员；c) 管理者代表作开展内审的动员。锦州X116、X电力节能科技有限公司质量手册章节号822内部审核控制程序版 本第1版页 次3/44.3.2 现场审核。a) 现场审核与受审部门无直接关系的审核员进行。b) 审核的具体内容按照审核检查表进行，对于检查过程中的有关提问，取样，在检查表中如实记录。c) 审核员通过交谈，提问，查阅文件，检查现场收集证据等方式检查质量管理体系的运行情况。d) 审核员在进行现场调查取证时，要根据观察结果判断所审核的活动是否符合标准或文件的规定，提出并认定不合格项。e) 审核员填写不合格报告，并要求被审核部门的负责人确认并签字。4.3.3在现场审核结束后，由审核组长召开末次会议，末次会议内容包括：a) 重申有关审核的目的117、范围等；b) 宣读不合格项报告；c) 宣布审核结论；d) 提出纠正措施要求。4.4 审核报告：4.4.1在现场审核后，审核组长应在一周内编制审核报告。审核报告内容包括：a) 审核目的、范围；b) 审核依据；c) 审核组成员；d) 审核时间和内容；e) 对审核过程进行简述；f) 对不合格报告的分析；g) 对质量管理体系进行情况作结论；h) 需要采取整改的内容和预防措施。4.4.2审核报告经管理者代表批准后，由行政部发到各相关部门。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号822内部审核控制程序版 本第1版页 次4/44.4.3在每年计划的内部质量审核完成后，管理者代表根据一年进行的内部质量管理118、体系审核情况，编制质量管理体系运行情况的报告提交管理评审会议。4.5 纠正措施及跟踪验证。4.5.1针对审核中发现的每一项不合格，责任部门都要分析不合格产生的原因并制订出相应的纠正措施，纠正措施经管理者代表批准后，由各部门按纠正和预防措施控制程序的有关规定进行实施。4.5.2审核组长组织审核员对纠正措施的实施效果进行验证，验证结果填写在不合格报告上，对于经验证无效的纠正措施，要重新制定纠正措施。5 相关文件 纠正措施和预防措施控制程序6 质量记录JZHL-QMS-D4-GS60-XX 质量管理体系内部审核实施计划JZHL-QMS-D4-GS61-XX 审核检查表 JZHL-QMS-D4-GS6119、2-XX 首/末次会议签到表JZHL-QMS-D4-GS63-XX 不合格项报告JZHL-QMS-D4-GS64-XX 审核报告锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号8.2.3过程的监视和测量控制程序版 本第1版页 次 1/31 目的 对产品实现的过程进行测量和监控，以确保满足客户的要求。2 适用范围 适用于对产品实现过程持续满足预定目的的能力进行确认。3 职责：3.1 生产部负责对产品实现的过程质量负责。3.2 生产部负责对过程及最终的测量和监控。3.3 生产部执行生产工艺及操作规程，对所加工的过程质量负责。4 程序4.1 过程的监视和测量4.1.1生产部负责识别需要进行测量和监控的产品120、实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各子过程，特别是生产和服务运作的全过程。4.1.2过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。4.1.3与质量相关的各过程应根据组织的总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部工序产品合格率，为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量，生产部负责对质量形成关键过程进行测量，依据工艺条件表,填写设备点检表,生产部负责进行不良品统计,填写相应的不良统计表并进行原因分析。4.2 过程的测量和监控的内容和方法4.2.1生产部负责编制制品检查基准书，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法等。行政部依据进货检121、查基准书对原辅材料、零配件进行进货检验。4.2.2行政部负责编制原辅材料、零配件的进货检查基准书，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法等。生产部门对半成品及成品进行检验。这些方法应能证实各个过程实现所策划的结果的能力。当策划和确定过程的监视和测量方法时，应根据每个过程对产品要求的符合性和质量管理体系有效性的影响，考虑监视和测量的类型与程度。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号8.2.3过程的监视和测量控制程序版 本第1版页 次 2/3具体方法如下：a) 过程检验对设置检验点的过程检验工序，检验员依据检查基准书对各个过程的参数进行检验，当未达到所策划的结果时，采取适当的纠正和122、纠正措施。填写检查成绩书（初品）及检查成绩书（中间品）。对合格品，可转入下一道工序；对不合格品执行不合格品控制程序。b) 互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工，对不合格品执行不合格品控制程序。 c) 巡回监控 生产过程中，检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业、方法、使用的设备、材料、辅具等是否正确；根据需要定期进行抽检，发现的不符合项执行纠正和纠正措施控制程序和预防措施控制程序，发现不合格品时，执行不合格品控制程序。d) 当发现不合格品率接近部门规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过部门规定值时，应发出纠正和123、预防措施处理单，执行纠正和预防措施控制程序。e) 在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得继续生产和放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应参照执行4.2.3的有关规定。5 相关文件不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号8.2.3过程的监视和测量控制程序版 本第1版页 次 3/36 质量记录JZHL-QMS-D4-GS65-XX 产品不良损失表JZHL-QMS-D4-GS66-XX 来料通知单JZHL-QMS-D4-GS67-XX 来料异常记录表JZHL-QMS-D4-GS68-XX 特采申请报告 锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号8124、.2.4产品的监视和测量控制程序版 本第1版页 次 1/21 目的 对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2 适用范围 适用于对原材料、半成品、成品进行测量和监控。3 职责3.1 生产部负责产品的测量和监控。4 程序4.1 进货检验a) 对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，通知检验员。b) 检验人员根据进货检查基准书进行全数或抽样验证，并填写进货检验记录：c) 仓库根据合格记录或标识办理入库手续；d) 验证不合格时，检验人员在来料通知单上盖“不合格”印章，并将结果记录在来料异常记录表按不合格品控制程序进行处理。具体见入厂检查125、准则。4.2 紧急放行a) 当生产急需，来不及验证或经检验发现有异常现象时，在可追溯的前提下，经客户同意后，由生产部门填写特采联络报告，经质量部门审核，生产部门主管批准后，方可放行。b) 检验人员根据批准的特采申请报告在成品票上注明“特采”后放行送至库房；库房担当在其后的传票上也应注明“特采”，检验人员必须在该批产品的出库检查成绩书 的“备注”栏内注明“特采”字样。c)在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验，不合格时生产部门负责对该批特采的产品进行追踪处理。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号8.2.3过程的监视和测量控制程序版 本第1版页 次 3/34.3 采购产品的验证方式验证126、方式包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据进货检查基准中规定的物资的重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。生产部对质量形成关键过程进行监控，当过程产品合格率接近或低于控制下限时，及时发出纠正和预防措施处理单。4.4 半成品检验a) 对设置检验点的半成品检验工序，检验员依据检查基准书进行检验，填写检查成绩书（初品）及检查成绩书（中间品）。对合格品，可转入下一道工序；对不合格品执行不合格品控制程序。b) 下道工序操作者应对上道工序转来的半成品进行检验，合格后方能继续加工，对不合格品执行不合格品控制程序。c) 在生产过程中，巡回检验员应对操作者的自检和互检进行监督，根据需127、要定期进行抽检，发现的不合格品执行不合格品控制程序。d) 半成品检验中，发现不合格品率接近部门规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；当不合格品率超过部门规定值时，应发出纠正和预防措施处理单，执行纠正和预防措施控制程序。e) 在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应参照执行4.2.3的有关规定。4.5 成品的检验4.5.1须确定所有的进货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。4.2.2检验员依据检查基准书进行检验和试验，并填写出荷检查成绩书、生地品入库管理表、完成品入库管理表，合格品加盖“验讫”128、印章，并通知办理入库手续。不合格品执行不合格品控制程序。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号8.2.3过程的监视和测量控制程序版 本第1版页 次 2/34.2.3除非客户批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因客户批准而放行的特例，应考虑：a) 这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b) 这类特例并不意味着可以不满足客户的要求。4.6 测量和监控记录4.6.1在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格品控制程序。4.6.2测量和监控记录由相关部门负责保存，由生产部定期129、汇总。5 相关文件 预防和纠正措施控制程序 不合格控制程序 JZHL-QMS-B4-GS05-XX 入厂检查准则JZHL-QMS-C4-GS04-XX 检查基准书 JZHL-QMS-C4-GS08-XX 进货检查基准书6 质量记录JZHL-QMS-D4-GS69-XX 生地品入库管理表JZHL-QMS-D4-GS70-XX 完成品入库管理表 JZHL-QMS-D4-GS71-XX 出厂检查成绩书 锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号83不合格品控制程序版 本第1版页 次1/31 目的 为了对不合格品实施有效的控制，以防止不合格品的使用与出现，满足客户的需求。2 适用范围对不合格品的识别、130、记录、隔离，评审和处置及报告作出了规定。3 定义3.1 异常：原材料出现使用错误及混用现象，原材料中含有环境符合物质中规定的有害物质。3.2 不合格品：生产用料及产品中含有6种有害物质的任一种。产品存有缺陷不满足客户要求。3.3 来料不良：到货的制品、材料及辅助零件等无法满足生产的使用。3.4 过程不良：生产过程中产生的不良品。3.5 发货不良：在出库过程中，因抽检而发现的个别或批次的存有缺陷不满足客户使用的不合格品。3.6 相关法律法规规定的不符合。4 职责4.1 库房保管员对不合格或特殊状况下采购的材料，产品及辅助材料进行标识、记录和隔离。4.2 行政部对采购的不合格的原材料、辅助零件等进131、行评审与处置。4.3 生产部对生产过程的不良及出荷不良的制品、材料等进行标识、记录和隔离、报告。5 程序5.1 不合格品的识别、记录、隔离和报告。5.1.1对采购的材料等若存有重大不合格由行政部入检人员在进货检验记录、来料通知单上做好记录，并将来料通知单向库房员、采购员发行，由库房员做出“不合格”标识，放置于仓库的不合格品区，同时行政部入检员向公司经营负责人报告，行政部同供应商联络退库或进行替代。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号83不合格品控制程序版 本第1版页 次2/35.1.2 对采购的制品若存有不合格现象由生产部入检人员在进货检验记录上 做好记录，并将结果向本部门负责人反馈，由132、物料员做出“不合格”标识，放置于本车间的不合格品区，同时向部门负责人报告，生产部和行政部共同供应商联络退库或进行替代。5.1.3在生产过程中发现的轻微或中度不合格品时，由生产部负责进行追查，将追查出的不合格品做出“不合格”标识，并放置在本部门的不合格品区，同时向库房发出联络，必要时向公司经营负责人报告。5.1.4生产过程中发现的严重不合格品，由相关部门协同生产部共同进行追查，将追查出的不合格品做出“不合格”标识，并放置在本部门的不合格品区，同时向库房发出联络，必要时向公司经营负责人报告。5.1.5完成品中发现轻微或中度不合格品时，由出荷检验人员在完成品入库管理表中做好记录，通知库房人员做出“不133、合格”标识，同时向生产车间发行不良对策报告分析，且要向经营管理负责人报告。5.1.6特殊状况下采购的材料、产品由库房人员作出“特殊”标识，并同其它材料和产品作出区分放置，入厂检验人员必须在进货验证记录中作好记录，同时向生产车间下发联络书，告知其使用特殊采购的材料生产的制品必须作出标识，避免出现无法追查的现象。5.2 不合格品的评审和处置。5.2.1根据不合格品的分类、严重程度，决定参加评审的人员。5.2.2对于外购的材料及产品中不合格品的评审，轻微及中度的不合格品由行政部采购员组织生产使用部门和人员进行评审，作出退换、拒收、索赔、补料的决定，由入检部门向生产部发行纠正和预防措施处理单，由行政部134、采购员同客户联络。5.2.3对于外购的材料及产品中的不合格品的评审，严重的不合格品由行政部组织生产使用部门、研发部门和人员进行评审，作出退换、拒收、索赔、补料的决定，由部门负责人发行纠正和预防措施处理单，由行政部要求客户作出对策回答。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号83不合格品控制程序版 本第1版页 次3/35.2.4对生产过程中出现的轻微或中度不合格品，由生产部负责人组织各生产人员进行评审，作出报废或降级使用的决定；严重的不合格品由生产部组织各相关部门进行评审，作出报废或降级使用的决定。5.2.5对已生产完或已交付给客户后发现的不合格品，由行政部针对不合格品造成的后果及时与客户协商135、解决办法，必要时填写对策回答书并进行调换、特采使用、返修等。生产部应组织相关部门制定并采取相应的纠正措施，同时对其它产品、材料展开横向式的检查和处理，并记录在纠正和预防措施处理单中。5.2.6特采的制品由生产部门检查人员在成品票上盖上“特采”印。5.2.7作废的成品由生产部检验人员填写不良废弃传票并报请生产部负责人、财务主管及总经理批准后才可废弃，同时在不良制品的传票上盖上“废弃”印。5.3 采取对策后制品的处理5.3.1进行对策后并再次提交检验的材料、半成品、完成品必须由各部门检验人员再次进行抽查确认，合格后方可入库使用或出荷。6 质量记录 JZHL-QMS-D4-GS72-XX 不良对策报136、告分析 JZHL-QMS-D4-GS73-XX 对策回答书JZHL-QMS-D4-GS74-XX 不良废弃传票 锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号84数据分析控制程序版 本第1版页 次1/21目的 为了准确充分地收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进机会。2 适用范围 适用于公司内、外部数据的收集、分析和利用。3 职责3.1 生产部负责公司对内、对外相关数据的分析、处理。3.2 行政部负责客户满意度方面的数据收集和分析的管理。3.3 各部门负责本部门相关数据的收集、传递、处理。4 工作程序4.1 数据的来源： 内部数据：包括与体系、产品有关的数据137、。 外部数据：包括与客户和供方有关的数据。4.2 数据的收集：应收集的数据见下表。数据来源数据内容收集部门外部客户满意度履约率、客户满意率、客户意见100%得到处理和反馈生产门供方原材料合格率及时供货率、行政部内产品质量产品检验一次合格率产品检验交付后返回率生产部门部质量体系不合格数量及分布；纠正、预防措施有效率；行部4.3 数据的分析和传递1)各部门应对有关的适当的数据进行分析，以便在以下方面提供信息：a) 质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。b) 持续改进质量管理体系有效性的机会。锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号84数据分析控制程序版 本第1版页 次2/2c) 过程和产品的特性138、及趋势。d) 客户满意程度和/或不满意程度。e) 产品与客户要求的符合性。f) 过程、产品和服务的特性。g) 供方的情况。2)各部门应确定用于数据分析的统计方法，数据分析用于确定那些具有共同原因的问题，以便与单独发生的问题进行对比。统计分析技术是分析处理数据最基本的方法，可选择的统计方法有：排列图、直方图、控制图和过程能力分析。3)各部门应对数据管理活动规定负责人，每月对收集的数据进行汇总分析，将数据分析结果上报相关部门。4)生产部每年对汇总数据进行分析整理，应识别和分析来自各方面的数据，并评价组织的计划、目标和业绩并确定改进的区域并形成数据分析评价报告，报管理者代表。5)管理者代表每年在管理139、评审之前，将分析判断得出的规律、趋势和结论适时形成报告提交管理评审。4.4 数据的利用1)制订改进措施，包括过程、方法、工具和体系的改进。2)数据分析的结果主要用于下列方面：过程、产品和服务的改进；交流；过程管理；决策。还可作为管理评审的输入。3)数据分析的结果可用于确定：作业的运作趋势、客户满意结果、其他相关方的满意水平、组织的有效性和效率、质量经济性和财务及市场的业绩、基准。4.5 数据的过程数据的测量、收集、分析和利用是往复不断的过程，为了实现组织的目标，相应的 部门和人员应及时获得数据，生产质量部门负责每年对数据管理过程的有效性和效率作出数据分析评价报告，必要时应采取改进措施，执行预防140、和纠正措施控制程序。5 相关文件预防和纠正措施控制程序6 质量记录 JZHL-QMS-D4-GS75-XX 数据分析结果JZHL-QMS-D4-GS76-XX 数据分析评价报告锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号85改进版 本第1版页 次1/18.5.1持续改进本公司应通过完成下列活动，对所发现的问题进行有效的整改，并采取相应的纠正和预防措施，以持续改进质量管理体系的有效性。由行政部负责定期或不定期地对下列活动的内容和效果进行检查和监督。a) 质量方针的内容和要求是否得到有效贯彻。b) 质量目标的内容是否合适，是否有效完成。c) 内部审核和外部审核的结果是否有效地采取了纠正和预防措施，并141、得到持续有效的结果。d) 利用数据分析，寻求纠正措施和预防措施机会e) 管理评审是否有效，是否全面评价质量管理体系的适宜性，充分性和有效性，并将管理评审中提出的整改意见进行有效整改。 锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号8.5.2纠正措施控制程序版 本第1版页 次1/21 目的 通过分析产生不合格的原因，消除不合格发生原因，防止不合格再次发生。2 范围 适用于质量管理体系中所有的需要采取的纠正措施的控制。3 职责：3.1 行政部负责公司纠正措施的管理。3.2 其他部门负责本部门内的纠正措施的制订和实施。3.3 管理者代表负责纠正措施计划的批准。4 工作程序：4.1 出现下列情况之一需采取142、纠正措施：a) 连续发生不合格；b) 严重的不合格；c) 客户的投拆；d) 内审中发现的不合格项(纠正措施详见内部质量体系审核程序)。4.2 当出现上述情况之一时,由管理者代表指定责任部门采取纠正措施，提出纠正措施计划。4.3 责任部门根据纠正措施计划中的不合格情况的描述，进行原因分析，针对分析出原因，责任部门要制定相应的纠正措施计划，在制定纠正措施时应该明确措施或方法是什么。什么时间完成，由谁负责等。4.4 纠正措施制定完毕经管理者代表批准后，才能实施。4.5 责任部门实施完纠正措施后，应记录所采取措施的结果，并填写纠正措施实施记录。4.6 行政部按纠正措施计划的要求或接到责任部门申请验证的143、通知后，组织有关人员对纠正措施的有效性进行评审。经评审判定有效，则由评审人员签字并记录评审有效。若评审判定无效，由责任单位重执行4.1条款，直至验证有效。4.7 当纠正措施涉及到对质量管理体系文件进行更改时，由行政部按文件控制程序的锦州XX电力节能科技有限公司质量章节号8.5.2纠正措施控制程序版 本第1版页 次2/2有关规定执行。5 相关文件 文件控制程序6 质量记录JZHL-QMS-D4-GS38-XX 纠正和预防措施处理单锦州XX电力节能科技有限公司质量章节号8.5.3预防措施控制程序版 本第1版页 次2/21 目的 通过消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。2 范围 适用于质量管理体144、系中所有的需要采取的预防措施的控制。3 职责：3.1 行政部负责公司预防措施的管理。3.2 其他部门负责本部门内的预防措施的制订和实施。3.3 管理者代表负责预防措施计划的批准。4 工作程序：4.1 本公司通过收集下列信息进行分析，找出质量管理体系运行中存在的潜在不合格:a) 质量目标的完成情况；b) 内部和外部质量体系审核的结果；c) 客户的意见；d) 管理评审报告；e) 质量记录中数据的处理；4.2 当出现上述情况之一时，由管理者代表指定责任部门采取预防措施，提出预防措施计划。4.3 责任部门根据预防措施计划中的潜在不合格情况的描述，进行原因分析，针对分析找出原因，责任部门要制定相应的预防145、措施计划，在制定预防措施时应该明确措施或方法是什么。什么时间完成，由谁负责等。4.4 预防措施制定完毕经管理者代表批准后，才能实施。4.5 责任部门实施完预防措施后，应记录所采取措施的结果，并填写预防措施实施记录。4.6 行政部按预防措施计划的要求或接到责任部门申请验证的通知后，组织有关人员对预防措施的有效性进行评审。经评审判定有效，则由评审人员签字并记录评审有效。若评审判定无效，由责任单位重锦州XX电力节能科技有限公司质量章节号8.5.3预防措施控制程序版 本第1版页 次2/2执行4.1条款，直至验证有效。4.7 当预防措施涉及到对质量管理体系文件进行更改时，由行政部按文件控制程序的有关规定146、执行。5 相关文件 文件控制程序6 质量记录JZHL-QMS-D4-GS38-XX 纠正和预防措施处理单锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号附件1 第二、三层文件清单版 本第1版页 次1/1第二层文件清单JZHL-QMS-B4-GS01-XX 公司岗位职责JZHL-QMS-B4-GS02-XX 库房管理制度JZHL-QMS-B4-GS03-XX 监视和测量设备使用说明书JZHL-QMS-B4-GS04-XX 计量器具管理规定JZHL-QMS-B4-GS05-XX 入厂检查准则JZHL-QMS-B4-GS06-XX 出荷检查管理规定JZHL-QMS-B4-GS07-XX 批次号管理规定JZ147、HL-QMS-B4-GS08-XX 外观样本管理规定第三层文件清单JZHL-QMS-C4-GS01-XX 设备操作规程JZHL-QMS-C4-GS02-XX 图 纸JZHL-QMS-C4-GS03-XX 部品生产工艺表JZHL-QMS-C4-GS04-XX 检查基准书JZHL-QMS-C4-GS05-XX 采购物资分类技术标准JZHL-QMS-C4-GS06-XX 品质管理工程书JZHL-QMS-C4-GS07-XX 作业指导书JZHL-QMS-C4-GS08-XX 进货检查基准书锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号附件2 质量记录版 本第1版页 次1/4 JZHL-QMS-D4-GS0148、1-XX 受控文件清单 JZHL-QMS-D4-GS02-XX 文件更改/作废文件处理申请单JZHL-QMS-D4-GS03-XX 文件发行确认书JZHL-QMS-D4-GS04-XX 质量记录清单JZHL-QMS-D4-GS05-XX 管理评审计划JZHL-QMS-D4-GS06-XX 管理评审会议记录JZHL-QMS-D4-GS07-XX 管理评审报告JZHL-QMS-D4-GS08-XX 培训记录表JZHL-QMS-D4-GS09-XX 年度培训计划JZHL-QMS-D4-GS10-XX 员工绩效考核表JZHL-QMS-D4-GS11-XX 员工培训档案JZHL-QMS-D4-GS12-149、XX 设施配置/报废申请单 JZHL-QMS-D4-GS13-XX 设施验收单JZHL-QMS-D4-GS14-XX 设备管理台帐JZHL-QMS-D4-GS15-XX 设备维修计划JZHL-QMS-D4-GS16-XX 设备维修书JZHL-QMS-D4-GS17-XX 设备点检表JZHL-QMS-D4-GS18-XX 设备维修台帐JZHL-QMS-D4-GS19-XX 质量计划JZHL-QMS-D4-GS20-XX 质量计划实施报告JZHL-QMS-D4-GS21-XX 质量计划更改申请单JZHL-QMS-D4-GS22-XX 购销合同JZHL-QMS-D4-GS23-XX 材料买卖基本合同150、书JZHL-QMS-D4-GS24-XX 产品要求评审表章节号附件2 质量记录版 本第1版页 次2/4锦州XX电力节能科技有限公司质量手册JZHL-QMS-D4-GS25-XX 客户档案JZHL-QMS-D4-GS26-XX 项目建议书 JZHL-QMS-D4-GS27-XX 设计开发任务书及计划生产 JZHL-QMS-D4-GS28-XX - JZHL-QMS-D4-GS29-XX 设计开发评审报告 JZHL-QMS-D4-GS30-XX 设计开发验证报告 JZHL-QMS-D4-GS31-XX 新产品鉴定报告JZHL-QMS-D4-GS32-XX 模具验收判定报告JZHL-QMS-D4-G151、S33-XX 制品判定书JZHL-QMS-D4-GS34-XX 标准样本（客户认可）JZHL-QMS-D4-GS35-XX 限度样本（客户认可）JZHL-QMS-D4-GS36-XX 供方评定记录表JZHL-QMS-D4-GS37-XX 合格供方名录JZHL-QMS-D4-GS38-XX 纠正和预防措施处理单JZHL-QMS-D4-GS39-XX 采购申请单JZHL-QMS-D4-GS40-XX 供方业绩档案JZHL-QMS-D4-GS41-XX 进货验证记录JZHL-QMS-D4-GS42-XX 生产计划JZHL-QMS-D4-GS43-XX 领料单JZHL-QMS-D4-GS44-XX 材152、料领用记录表JZHL-QMS-D4-GS45-XX 生产日报表JZHL-QMS-D4-GS46-XX 生产记录表JZHL-QMS-D4-GS47-XX 检验记录（初品）JZHL-QMS-D4-GS48-XX 检验记录（中间品） 锦州XX电力节能科技有限公司质量手册JZHL-QMS-D4-GS49-XX 产品质量巡检记录表JZHL-QMS-D4-GS50-XX 成品票（成形、外装）JZHL-QMS-D4-GS51-XX 现品票JZHL-QMS-D4-GS52-XX 出货传票 JZHL-QMS-D4-GS53-XX 物料标识卡JZHL-QMS-D4-GS54-XX 客户财产记录章节号附件2 质量记153、录版 本第1版页 次3/4 JZHL-QMS-D4-GS55-XX 市场调研记录表JZHL-QMS-D4-GS56-XX 测量监控设备一览表JZHL-QMS-D4-GS57-XX 客户投诉记录表JZHL-QMS-D4-GS58-XX 客户满意程度调查表JZHL-QMS-D4-GS59-XX 客户满意程度统计表JZHL-QMS-D4-GS60-XX 内部质量管理体系审核实施计划JZHL-QMS-D4-GS61-XX 审核检查表JZHL-QMS-D4-GS62-XX 首/末次会议签到表JZHL-QMS-D4-GS63-XX 不合格项报告JZHL-QMS-D4-GS64-XX 审核报告JZHL-QM154、S-D4-GS65-XX 产品不良损失表JZHL-QMS-D4-GS66-XX 来料通知单JZHL-QMS-D4-GS67-XX 来料异常记录JZHL-QMS-D4-GS68-XX 特采申请报告JZHL-QMS-D4-GS69-XX 生地品入库管理表JZHL-QMS-D4-GS70-XX 完成品入库管理表JZHL-QMS-D4-GS71-XX 出荷检查成绩书JZHL-QMS-D4-GS72-XX 不良对策报告分析锦州XX电力节能科技有限公司质量手册章节号附件2 质量记录版 本第1版页 次4/4JZHL-QMS-D4-GS73-XX 对策回答书JZHL-QMS-D4-GS74-XX 不良废弃传票JZHL-QMS-D4-GS75-XX 数据分析结果JZHL-QMS-D4-GS76-XX 数据分析评价报告锦州XX公司产品生产工艺流程接收订单位单OKNGG产品隔离保留QE/QA确认产品隔离保留生产准备重新调整模具修整初始生产/首件送样烘料/上模QC检查批量生产OKNGGNGG产品包装申请入库检查入库检查自检/QC巡检NGGNGGOKOK申请入库废弃处理产品入库