1、GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第1 1页页，共共6 6页页序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录评评 价价备备注注符符合合不不符符合合不不适适用用1管理员和操作层人员能否理解公司的质量方针和熟知小区内物业的基本情况2有否确定内部沟通渠道和方式3有否确定部门内的职责和权限4GPP5401管理员和操作层人员能否熟悉本职责范围内的质量目标5GPP5504管理处主任有否每月编制部门月度工作总结，并提交公司领导6GPP6201操作层人员的招聘有否报分管副总经理审批7GPP6201操作层人员的岗前2、培训和在岗位培训记录，培训效果考核记录（培训效果考核检查表）8GPP7201对于预算价超过500元人民币的维修合同，评审结果有否记录于服务要求评审记录）9GPP7202有否将业户投诉及处理情况记录于顾客投诉处理记录表），并作好回访10GPP7202管理处有否每月进行占入住业户5的业户进行访问审核员日期审阅人日期GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第2 2页页，共共6 6页页序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录评评 价价备备注注符符合合不不符符合合不不适适用用11GPP74-01对于供方的每3、一 供方情况，使用部门有否记录于供方供货情况及定级表）12GPP7402查看2002年年度采购计划13GPP7402有否对采购的物品进行验证并记录于物资验证记录；对不合格的物品有否记录于不合格品处理单14GPP7502每季度有否对标识系统进行巡查并记录于标识巡视记录表15GPP8202管理处主任有否每月至少对治安消防、清洁、绿化等服务检查一次16GPO7501业户资料是否保存完整17GPO7502业主装修资料是否保存完整18GPO7504有否拟制2002年度社区文化活动计划表，并报主管副总经理审批19GPO7505有否将要求提供服务的业主姓名及服务项目登记于接受服务业户名单，并要求业主在名单上4、签名确认20GPO7505有否按公司规定的收费价格收取服务费用21GPO7506环境主管每天有否对绿化生长情况进行巡视检查并记录于巡视检查记录表审核员日期审阅人日期GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第3 3页页，共共6 6页页序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录评评 价价备备注注符符合合不不符符合合不不适适用用22GPO7506环境主管每月有否汇总巡视记录呈交管理处主任审阅23GPO7507环境主管每天有否检查保洁质量，并保证对所有保洁员的责任范围在一周内至少检查一次，检查结果记录于巡视5、检查记录表24GPO7507管理处主任有否每月全面检查保洁质量并将检查结果记录于巡视检查记录表并对小区保洁工作进行综合评估25GPO7508管理处主任有否于每月月底提出下月管理处值班安排表并报公司办公室备案26GPO7508管理处主任有否于每个工作日查阅前天值班记录和跟踪有关事件的处理情况27GPO7510管理处主任有否拟定年度公共设施改造及维护维修工作计划并报总经理审批28GPO7510有否制定小区公共设施一览表29GPO7510分管主管对自己责任范围内的公共设施在正常工作日内每周巡视检查一次，并做好相关记录30GPO7512管理处主任有否审阅客户服务主管于每月5号提交的业户访问记录并做出每6、月的业户访问总结31GPO7512管理处主任、客户主管每周有否访问业户数量不低于已入住业户的5，并做业户访问记录审核员日期审阅人日期GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第4 4页页，共共6 6页页序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录评评 价价备备注注符符合合不不符符合合不不适适用用32GPIS21查阅广播音响系统半年保养记录33GPIS23查阅防盗监控系统季保养记录34GPIS24查阅对讲、防盗报警系统半年保养记录35GPIS26查阅公共天线系统月保养记录36GPIS27查阅供水设备汇总统7、计表供电设施汇总统计表37GPIW03维修人员接到维修任务后，根据维修内容及“维修项目价目表”确定收费标准，并填写维修单38GPIW05有否对维修项目进行回访，回访率达100，并将回访情况记录在维修回访记录39GPIW05工程主管每月5号前有否对上月维修回访情况提交总结报告审核员日期审阅人日期GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第5 5页页，共共6 6页页序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录评评 价价备备注注符符合合不不符符合合不不适适用用40GPI-Z-JDWY-01验收合格物品时有否填8、写物品验证记录，当物品不合格时有否填写不合格品处理单41GPI-Z-JDWY-02管理处工程主管有否于每月6日前将水、电表读数及水、电表变更资料交财务内勤人员42GPI-Z-JDWY-02财务内勤人员有否于每月15日前将缴费通知单交顾客或投入顾客信箱43GPI-Z-JDWY-02财务内勤员有否每月12日打印上月水电费及水电量总表44GPI-B-JDWY-01至03保安仪容、宿舍卫生、着装管理45GPI-B-JDWY-05查保安值班记录表46GPI-B-JDWY-06查保安巡逻签到表保安巡逻记录表47GPI-B-JDWY-07查保安固定岗值班记录表来人来访登记表48GPI-B-JDWY-08查车9、辆出入登记表49GPI-B-JDWY-09查中控室监控设备运行记录审核员日期审阅人日期GPP82-01.1-F2 内内部部质质量量审审核核清清单单受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第6 6页页，共共6 6页页序序号号参参考考文文件件检检查查内内容容检检查查记记录录评评 价价备备注注符符合合不不符符合合不不适适用用50GPI-B-JDWY-10有否按规定于每月的二、四进行理论培训。一、三、五进行军事体能培训51GPI-B-JDWY-16安全主管和管理处主任进行治安、消防检查。（治安消防巡视检查记录表52GPI-Q-JDWY-03环境主管和管理处主任进行保洁检查。（清洁10、巡视检查记录表53GPI-Q-JDWY-05查清洁器械登记本54GPI-Q-JDWY-07查保洁员每月培训计划表55GPIQ04查环境消杀记录空置房通风记录56GPIL02环境主管有否每月提交绿化工作报告，管理处主任有否按规定对辖区绿化养护情况进行巡查57审核员日期审阅人日期受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第1 1页页，共共6 6页页受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第2 2页页，共共6 6页页受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第3 3页页，共共6 6页页受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第4 4页页，共共6 6页页受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第5 5页页，共共6 6页页受受审审部部门门：XXX管管理理处处 标标准准条条款款号号：第第6 6页页，共共6 6页页