1、中石油昆仑燃气公司管理制度汇编目 录一、企业文化二、中长期发展规划及实施步骤三、公司组织机构四、领导班子分工五、2011年重点工作分工六、公司各部门工作职责七、公司管理制度（一）行政管理篇1、会议制度2、领导班子议事规则3、办公室管理制度4、印章使用管理办法5、办公用品管理办法6、档案管理制度7、工装管理规定8、办公车辆管理制度（二）人事管理篇1、考勤管理制度2、请销假管理制度3、管理岗位民主测评、竞聘上岗聘任制度4、站队末位淘汰管理制度实施办法5、薪酬福利管理制度6、加气母站薪酬分配管理办法7、加气子站薪酬分配管理办法8、CNG撬车车队薪酬分配管理办法9、薪酬保密制度（三）财务管理篇1、资金2、管理办法（试行）2、固定资产管理办法（试行）3、往来管理办法（试行）4、成本费用核算与管理办法（试行）5、税务工作管理办法(试行)6、或有事项管理办法（试行）7、财务分析制度（试行）8、财务监督办法（试行）9、会计人员管理办法（试行）10、会计档案管理办法（试行）11、财务报销制度（试行）12、业务招待费管理制度13、加气站现金管理制度（试行）14、加气卡发行制度及充值注意事项（试行）15、济宁中石油天然气利用有限公司会计凭证规范要求（四）安全生产运营篇第一章 总则第二章 试运投产管理制度第二章 交接班制度第三章 巡回检查制度第四章 站例会制度第五章 调度管理制度第六章 请示汇报制度第七章 设3、备管理制度第八章 压力容器管理制度第九章 客服和质量监督管理制度第十章 节能降耗管理制度第十一章 冬季生产运行管理制度 第十二章 CNG 运输车队管理制度 第十三章 计量管理制度第十四章 计量器具管理制度 第十五章 物料采购管理制度 第十六章 维抢修管理制度第十七章 报表管理制度第十八章 外来人员进站管理制度 第十九章 机动车辆入站管理制度 第二十章 生产岗位技能培训制度（五）站队管理篇 站务考核制度企业文化1、 企业宗旨：奉献能源 创造和谐2、 企业目标：安全环保、技术领先、行业主导、服务一流 3、 企业精神：爱国、创业、求实、奉献4、 企业经营理念：诚信、创新、业绩、和谐、安全 5、 企业4、管理理念：管理制度化、行为规范化、操作标准化、技术专业化6、 企业作风：弘扬大庆创业精神，坚持“三老、四严”作风。三老：当老实人，说老实话，做老实事。四严：严格的要求，严密的组织，严肃的态度，严明的纪律7、 中国石油天然气集团公司健康、安全和环境方针：以人为本、预防为主、全员参与、持续改进8、 中国石油天然气集团公司健康、安全和环境战略目标：追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全和环境管理方面达到国际同行业先进水平。中长期发展目标及实施步骤一、发展目标在中石油管道开口3-4个，建设1座母站、3座标准站、15座加气子站（供应站）。做到3年内在济宁市天然气市场占有率达到50%。二、实施步骤分别在5、冀宁线曲阜分输站、济宁分输站、张范分输站和西气东输二线嘉祥或汶上开口，在济宁分输站、张范分输站、嘉祥或汶上分别建标准站1座。车用L/CNG：新建10座加气站，济宁中心市区4座，济宁所属县市6座。管网建设：铺设350公里管线，其中济宁高新区至兖州市20公里，济宁西部管网300公里，张范分输站至微山县30公里。管输供气：发展管网沿线各工业园区、城镇、新农村社区用户。组织机构：2011年重点工作分工部门工作职责综合办公室1、负责公司领导日常办公、公务活动的安排，负责公司总经理办公会、公司综合性会议及重要活动的组织筹备工作。2、负责上级文件收发、公文审核与印发，以及公司文件和重要资料的收集、整理、归档6、工作；负责公司文书档案管理工作和公司印鉴管理。3、负责组织公司工作总结、工作报告、公司日常文件、会议纪要、工作动态的信息收集及起草上报工作。4、负责督办公司会议决定事项及其他重大事项的办理、落实工作，并及时反馈办理结果及工作进展情况。5、负责公司与上级部门和地方政府的联络工作。负责公司公关接待工作。6、负责向上级反映和汇报有关工作情况；了解掌握公司的工作动态，及时反馈信息；负责安排公司机关日常和法定节假日值班。负责协调突发事件，应急预案的启动和管理。7、负责公司机要、密码管理等日常管理工作。8、做好党员教育、组织发展、接转组织关系和党员统计工作；负责公司党建、宣传工作、企业文化、精神文明建设、7、思想政治工作。9、负责公司的工会、共青团工作及女工工作。10、负责办公场所的协调工作及办公场所的消防安全，公务用车的调度和安全管理工作，以及其他后勤工作。11、负责制定和实施公司信息化工作管理制度、政策、标准和规范；负责公司机关办公设备的管理与维护。负责组织公司信息化工作对外合作、技术交流和培训；协调公司的信息系统的建立、开发和管理。12、根据上级公司的制度，负责制定公司人力资源发展规划和薪酬体系的建立；制定干部、人事、劳动组织、工资、教育培训政策和规定，并组织贯彻实施。13、负责公司干部管理工作，包括对公司管理干部的推荐、使用、考核、任免和后备干部的选拔、培养、管理工作，对一般管理干部晋级的8、考核工作。14、负责公司机构编制工作，包括机关科室及各站机构设立、撤并、职责和编制调整等日常工作。15、负责公司员工管理工作，包括用工总量控制、用工计划审批及监督检查；员工调配、人才的招聘、毕业生的接收和分配、军转干部和退伍军人接收安置工作。16、负责公司薪酬管理工作，按上级公司下达的工资总量进行控制。17、负责公司社会保险、企业年金的管理工作。 18、负责公司培训和职称管理工作。19、负责公司的劳动合同管理和人事档案管理及人力资源信息系统的维护、使用和管理工作。20、负责公司法律事务，审核公司签订的合同，审验公司经营的相关资证。21、完成领导交办的其他工作。 资产财务部1、贯彻执行国家会计准9、则、财经制度及中石油集团公司、股份公司、昆仑利用公司的财务管理规章制度。拟订和完善公司资产管理规章制度、管理办法和配套措施，经批准后组织实施。2、负责制定、修订公司财务管理制度，会计核算方法，检查监督公司各项财务规章制度的执行情况，保障公司财务规章制度的贯彻落实，防范财务风险。3、负责按时计算、缴纳各种税金，负责税收、价格的研究及纳税策划管理。4、负责公司地方税务报表的编制和申报，协调地方工商、税务等部门的工作关系。5、负责公司签署的工业大客户、县市区燃气公司销售情况的核对、气款回收；督促市场销售人员对所销售的气款按时回收，并对销售人员的业务进行考核。4、负责公司的财务审计、资产评估、产权登记10、财务处理等财务资产相关事项。5、负责公司货币资金的管理，保障资金安全、平衡调度资金，根据生产经营需要，制定资金筹措和使用方案，并具体实施。6、接受上级主管部门的检查、审计，负责全公司的会计核算，编制上报公司月、季会计报表和年度财务决算报表。3、负责市场的调研及开发，负责用气意向书或天然气买卖合同（框架协议）的起草、谈判。4、负责CNG项目前期的市场调研，为项目立项、可研报批及初步设计提供市场依据。5、组织编制CNG项目的立项报告、协助设计院可研报告编制提供市场、经济分析等数据,负责项目在地方的立项审批工作。6、负责与上级主管部门联系，上报并落实市场开发相关事项。7、密切与地方政府的联系，规范11、市场开发流程和方法。8、负责用户售后服务及客户信息管理工作，及时了解用户用气动态及需求；负责所销售天然气气款的回收及清算。9、完成领导交办的其他工作。工程技术部1、负责公司生产运行和工程项目建设的安全管理工作。2、协助市场部进行项目选址工作。3、负责工程建设项目可行性研究报告和初步设计的委托编制、组织评审、上报、催批等管理工作。4、负责工程建设项目从施工图设计至交工验收和竣工验收全过程职能管理。5、负责协调昆仑利用公司工程技术处做好施工图审查、工程预算结算、工程预验收及技术档案归档移交工作。6、负责协调昆仑利用公司质量安全环保处好工程QHSE工作及工程安全验收工作。7、负责协调昆仑利用公司CN12、G管理处做好项目投产试运行工作，编制投产试运行方案。8、负责协调昆仑利用公司物资采购中心做好设备及施工材料采购工作；组织项目施工的市场准入和工程招投标管理工作。9、负责协调昆仑利用公司审计检察处对工程实施全过程（包括项目可行性研究、初步设计、施工招投标、施工管理、物资采购、财务资金管理及竣工验收等环节）进行监督、评价、确认、咨询。10、贯彻执行昆仑利用公司标准化设计及各项施工管理制度。11、负责审核施工图、技术资料和施工组织方案，对施工图设计实施过程中技术问题的反馈，及时与设计部门进行沟通、协调和处理。12、负责编制公司CNG产销生产计划，并按计划做好天然气销售的产运销平衡。13、负责CNG购13、入与售出的计量数据管理，以及生产用的能耗数据统计，为财务结算提供依据，确保货物损耗有效控制及计量准确。14、负责公司生产设备安、稳、长运行。15、负责定期分析公司经营情况，编制季度经营活动分析，为领导决策提供依据。16、执行昆仑利用公司CNG业务的各项管理制度。17、负责落实QHSE管理体系的建立和实施，确保规划目标的实现；18、组织、落实天然气推价工作，协助清欠工作。19、负责编制公司重大危险事故应急预案，制定公司试运营方案，各站作业指导书等的编制工作。20、完成领导交办的其他工作。CNG撬车车队职责1、按生产任务要求，及时运送天然气，确保各用气点正常用气。2、负责所属设备保养、维护与管理，14、确保设备完好。3、全面贯彻国家、公司相关安全管理规定，做好对驾驶员、押运员及车辆维修工安全教育工作，保证行车安全。4、负责车队车辆运营中各类手续办理及保险索赔工作。维修队职责1、负责公司所有加气站设备设施的日常维修与应急抢修工作。2、负责公司所有送气撬车管束管件的维修与抢修工作。3、负责设备运行巡检工作。4、负责设备保险索赔工作。行政管理篇：会议制度一、周工作例会（一）周工作例会由公司总经理或总经理委托的副总经理主持，一般于周六上午九点召开。（二）周工作例会主要任务是：传达公司总经理办公会议和领导指示精神；落实公司工作部署；通报一周工程进度和生产经营情况；公司领导通报重要事项和重点工作情况；确15、定议定事项及本周主要工作和重要活动。（三）周工作例会参加范围：公司领导班子成员、机关处室负责人和各站队长。（四）周工作例会会议内容由各部门和站队于每周五下午以电子版或传真报至办公室，由办公室负责组织和记录，议定事项形成会议纪要，由办公室负责起草，总经理签发。二、总经理办公会议（一）总经理办公会议由总经理主持召开。（二）总经理办公会议题由公司领导成员提出，或由公司机关各处室提出建议，总经理确定。（三）总经理办公会参加人员为公司领导班子成员。根据需要安排有关部门负责人或项目负责人列席。（四）总经理办公会每周三上午召开，特殊事项根据需要召开。（五）总经理办公会议研究决定公司重大事项：审议公司经营方领16、导班子议事规则为规范公司重大事项的决策程序，保证公司领导班子决策民主化、科学化、规范化、制度化，根据公司章程及有关规定，制定本规则。第一条 公司领导班子议事决策以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，遵守党和国家各项法律法规和方针政策，实行依法决策、科学决策和民主决策。第二条 凡涉及公司全局性的重大事项须经领导班子讨论决定。内容和程序按领导班子工作制度执行。第三条 按照民主集中制原则，公司领导班子探讨决定事项时应当充分发表意见，会议所议事项，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则作出决定，决定事项根据需要以会议纪要予以明确。第四条 讨论决定涉及公司全局性的重大问题必须以17、调查研究为基础，广泛听取基层及职能部门意见。需向上级有关部门请示、报告的，应及时请示、报告。第五条 领导班子成员应坚决贯彻执行总经理办公会和周工作例会作出的各项决定，并要按照分工及时跟踪和反馈执行情况，加强督促检查，确保政令畅通。第六条 提交总经理办公会和周工作例会讨论的有关议题及相关文件、材料，涉及公司秘密的，应注意保密。办公室管理制度为实现严谨、高效、文明、舒适的办公目标,进一步促进办公室管理的现代化、科学化、规范化，特制定本制度。第一条 维护公共办公区域的良好环境是每位员工的职责与义务。1、每位员工应注意自身的着装、卫生和言谈举止。衣服应简单大方，干净整洁；个人卫生要求不留长发、不蓄胡须18、不留长指甲；言谈举止要注意场合，符合自己的角色，体现出公司的精神风貌，不得有损公司形象的行为。2、每位员工均应将本人工作场所必需物品依规定位置摆放整齐。非工作相关的物品、纸张等严禁摆放在桌面上。3、各部门办公室由各部门负责打扫，桌面、地面、茶杯等做到每日清洁。4、公共办公场所严禁吸烟（外来客人除外），吸烟应到指定地点或办公区外。公共办公场所内发现吸烟者，每次罚款100元。第二条 工作纪律：1、上班时间严禁打瞌睡，否则，每次罚款100元；午餐禁酒，违反规定者罚款100元，因招待任务需午餐用酒者，需报总经理批示。2、工作时应注意提高工作效率，严禁使用公司电话拨打私人电话及聊天，严禁看与工作内容无19、关的书报杂志；凡在上班时间玩游戏、上网闲聊者，每次罚款100元。3、员工应注意节约，合理利用办公纸张、文具等。非正式上报文件应合理利用纸张反面打印。用于招待用途的香烟、酒品、茶叶等严禁私自取用。4、电话、灯光、传真机、打印机机、空调及其他电器应按规定使用。下班后，最后离开公司的员工应确保门、窗、电器均安全关闭。5、严禁携带危险品进入办公区域；严禁将公司公物私自带出据为己有，一经发现给予开除处分。6、工作文件作废时，需做销毁处理；办公电脑及重要电子文档需设置密码，做好保密工作。印章使用管理办法公司及所属各站、队印章是公司和各站、队合法存在的象征物，是代表公司及各站、队的合法标志，是单位权威的象征20、，是公司经营管理活动中行使职权的凭证和工具。印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，其合法权威神圣不可侵犯。为了保障公司及各站、队的合法权益，充分发挥印章的法定性、权威性、效用性的特性作用，防范经营风险，制定本办法。一、印章类型（一）公章：一个单位的正式印章，具有法定的规格、确定的外形、尺度和样式。（二）专用章：除刊有单位名称外，还刊有专门用途，超过这个范围就没有法律效力，包括党委章、董事会章、合同章、财务专用章、发票专用章以及各部门、各站、队章等。（三）缩印：是一种按照正式印章有比例缩小的印章。适用于小型票证，不能作为正式印章联系工作和出具证明等。（四）钢印：用在粘贴照片的证件与证件21、的骑缝上，表示证件与照片吻合，或用在连接的票证上。不能独立使用，不能用钢印作为文件、介绍信及其它票据凭证的标志。（五）领导人名章：与私人章性质不同，属于公务专用章。是单位领导人身份的代表，具有行使职权的标志和权威的作用。二、印章的制发（一）公司公章、董事会章、合同专用章、财务专用章、党委章等以及公司各部门印章由综合办公室统一办理相关的印章刻制手工作。各站、队印章使用登记表在每季度末由各自的印章管理员整理并交至综合办公室审核后存档备查。（五）所有印章只允许在相关的业务范围内使用，严禁以各自名义对外做出任何承诺，严禁在空白信笺、空白表格、空白证明信、空白授权书等文件上加盖公章，确实因工作需要，必须22、经公司分管领导签字批准后方可办理，做好编号，并注明有效使用期限。（六）各印章管理员要定期检查印章，及时清洗，精心爱护，发现印章丢失或有异常情况，应立即向主管领导汇报，及时处理。印章保管员因出差或工作调动时，由各主管领导临时兼管或指定其他人员管理，并办理相应的交接手续。四、印章的停用和上缴（一）各单位因机构变动等原因造成印章停用的，要认真做好印章的清理上缴工作。（二）各单位停用后的所有印章，一律上缴至综合办公室，并办理好登记手续，在确认没有存档价值后，经公司分管领导签字同意后，方可办理销毁手续，销毁时要做好登记存档工作。五、对不按规定或私自使用公司印章，造成损失者全部由当事人负责，同时追究当事人23、和印章管理人的责任，并视情况给予相应处罚，构成犯罪的，依法追究刑事责任。印章使用审批表审批人： 部门负责人：经办人：办公用品管理办法一、办公用品是指日常办公使用，单品价值不超过200元的办公用品。二、办公用品的采购由各部门、各站队根据工作实际需要，提出需求，并填写办公用品申请单，经分管领导审核签字批准后报综合办公室。综合办公室根据各部门上报的需求单，进行初步汇总分类，并填写采购审批单，报公司总经理审批后，负责组织采购。各站队在建设期因工作急需，经请示分管领导批准可采购小额、零星（一般单品不应超过200元）物品，凭正式发票补办采购审批手续，并按规定报销。三、办公用品采购准则1、办公用品的采购应坚24、持“货比三家、择优选购”的原则，到正规商店（场）采购。2、办公用品的采购应坚持“质量第一、价格合理、服务优良”的原则。3、办公用品采购应严防假、冒、伪、劣产品。凡可试用的产品应在采购现场进行试用合格后，方能采购。4、凡采购较贵重的办公用品（单价在200元以上者），应请有关技术人员一起到现场采购，以确保办公用品的质量。5、未经批准，员工擅自采购的办公用品按规定不予报销。6、负责物品采购的人员，应自觉维护公司的利益，不得在从事的采购活动中收受商家的任何回扣和好处费，一经发现，收回其回扣和好处费，当事人予以辞退。四、办公用品的入库保管1、办公用品由采购人向仓库保管员办理入库手续，凭入库单和采购审批单25、作为采购发票附件办理报销手续。2、仓库保管应执行“先进先出”的原则，防止积压，避免浪费。3、未经批准，无关人员一律不得进入办公用品库房。4、业务宣传应酬物品（礼品）由仓库统一保管。各有关部门领用时需书面报告总经理，经批准后由综合办公室办理领发手续。五、办公用品的领用1、日常办公用品，领用部门和人员应填写办公用品领用申请单（见附表），经部门负责人签批后，由办公用品保管人员办理领用登记手续。2、各部门负责人为办公用品使用第一责任人，价值较高，在使用年限内的工具、量具遗失，由使用人负责酌情赔偿，无法落实责任人者，由部门负责人负责赔偿；员工离职需办理退还手续。附表：第20页3、工程技术类档案包括：本公26、司与有关单位签订的合同、协议书、技术方案、图纸等文件材料。三、归档要求1、档案质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管与利用。2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合一归档。4、不同年度的文件应按照年度存放立卷，档案归档后，应建立索引，索引须放置各档案盒的首页，索引须标明文件名称、文号（或合同号）、份数等信息。5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后27、；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。四、档案管理人员职责1、做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。2、按照归档范围、要求，将文件材料及时归档。3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，维护公司档案的完整与安全。第21页五、档案的利用1、公司档案只有公司内部人员可以借阅使用，借阅人员必须填写档案借阅使用登记表。2、对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报公司领导处理。3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追究相关人员责任。4、必须爱护档案，保持整洁，不28、准在档案材料中写字、划线或作记号等。5、不准转借，必须专人专用。6、档案用毕及时归还，并办理还阅登记。第22页工装管理规定一、为统一着装，提升公司对外形象，特制订本规定。二、工装配发范围公司为全体正式员工配发工装。根据工作岗位和内容不同，配发西装和中石油统一标准工作服，工作服包括夏装、春秋装和冬装。三、工装配发标准机关管理人员每两年配发西装一套。各站队长西装和工作服每隔一年轮换配发。各站队、车队、维修队夏装每年配发一套、春秋装每两年配发一套、冬装每三年配发一套。新员工入职后夏装、春秋装各发两套，冬装发一套。四、着装要求员工上班期间必须着工装，并保持工装整洁。工装在使用期限内发生破损或丢失，可以29、到综合办公室另行申领，并交纳工装成本费。五、罚则员工在工作时间未按要求着装者，每次给与50元罚款。对于屡教不改者，将加重处罚直至给与开除处分。第23页人员出车，并做好车辆交接记录。擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。第七条 驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。第八条 驾驶员应严格遵守车辆操作规程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。第九条 驾驶员出车，必须带齐有关证照。未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件、30、牌照及行驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。第十条 酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。第三章 维修管理第十一条 车辆实行定点维修。汽车如需大修，须经办公室认真调查核实，报总经理批准后，进行车辆的维修。第十二条 因公外出，途中车辆发现故障需临时维修，须请示随车领导同意后，方可就地维修。驾驶员需持旧部件及有效票据进行费用核销。凡未按要求、私自维修的，费用自行承担。第四章 油料管理第十三条 实行持油卡加油制。车辆油卡充值由综合办公室派专人负责购买与管理。每次车辆加油，驾驶员须填写车辆加油登记簿（见附件二），如实记录加油日期、加油金额、剩余金额、公里表读数等信息，由综合办公室负责31、监督检查工作。第十四条 驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评。附件：济宁中石油昆仑天然气利用有限公司派车单车辆加油登记簿车牌号：人事管理篇：考勤管理制度第一条 公司以机关部室、站队等为单位实行员工指纹采集考勤，考勤由专人负责，日考月结。第二条 考勤员应据实考勤，严禁弄虚作假，考勤工作应当公开，接受员工监督，弄虚作假、营私舞弊等违反考勤规定的考勤员每次给与100元处罚，对屡教不改者加重处罚直至除名。第三条 员工未按照规定办理请销假手续的，或单位超权审批假期的，其缺勤工作日按旷工考勤。第四条 未经批准缺勤者为旷工。上班时间开始后，10分钟内未到达工作岗32、位者为迟到，超过半小时者按旷工考勤。提前下班为早退，超过半个小时按照旷工考勤。旷工将处以扣发半月工资。请销假管理制度为严肃公司纪律，端正工作态度，结合总公司昆气办2009141号文关于员工假期管理规定，特制订本管理制度。第一条 公司管理人员及普通办公人员原则上每周日休息。站场操作人员及车队实行倒班轮休制，每月全勤为26个工作日，员工接班上岗时必须点名、挂牌，考勤依照点名记录计算工作日。第二条 员工请假应事先填写请假申请单（附件一）经各级领导批准后，方可离岗休假，回岗上班后应及时销假，将请假申请单留综合办公室备案。员工因特殊原因，未走完请假审批手续直接向总经理请假的，经总经理批准休假，回岗上班后33、，3日内补办请假手续。如逾期未补办手续的，将以旷工处理，扣发半月工资。第三条 公司假别及规定1、事假（1）员工因事请假，原则上一次连续最长不得超过21个工作日。（2）若员工亲属住院需本公司员工护理者，按事假处理。（3）事假不发放事假期间基本工资（例：一位员工3月份请事假x天，当月实发工资总额为=月工资总额-月基本工资/30*x）。2、病假（1）员工持医院开具的诊断证明请假最多不能超过5个工作日，连续请假不能超过10个工作日，如仍需请病假的，须同时提供病历证明、检查报告单，由公司审核后办理，不能提供的，不再批准病假。管理岗位民主测评、竞聘上岗聘任制度公司对全体员工分两级进行民主测评，依据测评结果34、，符合条件的员工通过竞聘予以聘任上岗。第一条 民主测评1、测评周期公司机关及各站队每半年组织一次民主测评。2、测评方式测评分为两级测评。一级测评为公司当年各级管理岗位人员（除出资人和到公司工作不满半年人员以外副科级以上人员）相互无记名打分；二级测评分为公司机关全体人员内部和各站队内部全体员工相互无记名打分。3、测评依据以公司制度、规定履行情况、岗位职责、工作业绩、目标计划的完成情况为测评依据，对上年度管理人员的德、能、勤、绩等全面测评。4、测评结果管理人员两级测评原始分以一级测评权重70%加二级测评权重30%核算后排序，连续两次测评结果评出的末位者，取消竞聘资格。半年测评结果末位者，给予警告；35、年终测评结果末位者，实行降级使用，调整岗位。其他人员测评成绩以二级测评结果为准。民主测评结果作为管理人员聘任、解聘、调岗或奖惩的依据。第二条 竞聘上岗1、竞聘岗位根据公司发展需要，确定竞聘岗位。2、竞聘周期与时间每年年终民主测评后组织一次。3、竞聘资格与公司签订劳动合同，工作满一年以上，经公司领导审查，向公司提交竞聘申请的员工，民主测评末位者取消竞聘资格。4、竞聘程序（一）竞聘人员进行竞聘演讲，由公司领导班子主问，竞聘人员现场答辩，领导班子打分。（二）结合民主测评，竞聘答辩结果，经公司办公会研究决定，公示当年管理岗位人员任职名单。第三条 附则1、公司各部门、各站队应严格遵照执行本制度。2、本制36、度与上级公司制度相抵触时，以上级公司要求为准。站队末位淘汰管理制度实施办法为建立科学合理的竞争机制和用人机制，激发员工工作的积极性，各站队实行末位淘汰管理。第一条 适用范围各站站长以下员工。第二条 考核形式（一） 个人述职。（二） 无记名民主测评打分。第三条 考核程序以站队为单位，由站长组织，公司相关部门监督、统计考核结果，并排出名次。第四条 考核内容（一） 考核依据：公司相关管理制度履行情况及各站队考核指标，及个人工作情况。（二） 考核内容：德、能、勤、绩。（三） 考核周期：每半年一次。第五条 考核结果按照民主测评结果排出名次，末位者淘汰，被淘汰者经公司培训教育上岗后，再次被淘汰者，调整其工37、作岗位。当年累计两次被淘汰者视为不称职，公司予以辞退，解除劳动合同。薪酬福利管理制度根据昆气办200980号文件精神，为规范薪酬福利发放管理，提高员工劳动积极性，对员工加强收入分配调控，完善分配制度，理顺分配关系，根据济宁中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称本公司）实际情况，特制定本方案。第一章 总则第一条 基本原则公司薪酬福利政策的设计本着公平、竞争、激励、合规的原则制定。1、公平：不同职务序列、不同部门、不同职位的员工薪酬分配相对公平合理。2、竞争：在本地区和本行业中，实现薪酬福利的竞争力。3、激励：根据员工的职务、能力及对公司的贡献度，决定员工的薪酬区间和具体数额。4、合规：按照上级规38、定的薪酬分配总额控制、工效挂钩、分类管理原则制定执行。第二条 适用范围本制度适用于公司全体员工。第二章 薪酬第三条 薪酬构成及标准（一）管理岗员工薪酬由岗位工资、津补贴和奖金三部分构成。1、 岗位工资岗位工资按员工所聘任的岗位确定，岗变薪变，易岗易薪。工资按照职务级别分为十个档次（分别为：一档：总经理；二档：副总经理；三档：财务总监、安全总监、总经理助理；四档：正科；五档：副科；六档：主管；七档：主办（小车驾驶员）；八首次晋级的条件为：连续工作满两年的员工，累计两个年度考核合格，以后每一年晋升一级，直至制度标准最高档次。考核不合格的年度，晋档时间相应后延。2、津补贴津补贴由工龄津贴、误餐补助、39、劳保补贴和交通补贴四部分组成，其中误餐补助、劳保补贴和交通补贴不列入工资总额范围内。工龄津贴标准如下：连续工龄5年以内（含5年）的，每工作一年，每月标准为4元；连续工龄5年以上至15年（含15年）的，每工作一年每月标准为8元；连续工龄15年以上的，每工作一年，每月标准为12元。误餐补助按照6元/日/人标准，根据考勤随工资发放。在公司机关、站队食堂用餐者，当日午餐补助从工资中代扣。 劳保补贴和交通补贴根据我市同行业相似岗位标准，制定标准如下：正科级以上均按150元/月执行；副科级按120元/月执行；主管级按80元/月执行；主办级专职小车驾驶员按60元/月执行；助理主办级、工程、抢险车驾驶员按4040、元/月执行。3、奖金奖金分配按照人事处向本公司下达的工资总额计划和本公司每年度实际经营情况自行分配标准，原则上：公司领导不超过50000元/年；正科级不超过20000元/年；副科级不超过15000元/年；主办不超过12000元；助理主办不超过10000元/年；一般管理人员不超过8000元/年。（二）操作岗员工薪酬由基本薪酬和计件薪酬两部分构成。1、基本薪酬结合济宁市所属各县市区劳动力市场的价位，按照岗位的不同，另制定基本薪酬方案。2、计件薪酬本着多劳多得、少劳少得的原则，根据年度实际经营情况和员工对公司的贡献度、销气量等，制定薪酬标准。3、薪酬支付方法（一）计薪期。员工薪酬按月结算，计薪期为发41、薪上月的第一天至最后一天。（二）发薪日。员工薪酬于每前月末至次月月末为期间发放，一般在每月的10号发放。员工薪酬以银行自动转账方法存入员工个人工资卡。如逢星期日或假期，薪酬发放顺延。（三）不可抗力。因不可抗拒的原因导致公司不能在上述确定日期支付薪酬的，公司在进行民主协商并公示相关方案后可以适当推迟支付，但不得迟于下一个支付日。第四条 薪酬计算员工薪酬计算遵循以下规定：（一）月工资。凡员工当月正常出勤并完成工作任务，公司按照劳动合同约定的标准发放工资。（二）奖金和补贴。结合员工的实际出勤率和工作业绩等方面的考核情况计发相关奖金和补贴。第五条 最低工资（1）在校大学生在本公司实习，薪酬执行国家和地42、方法律、法规和政策规定的最低工资标准。（2）试用期员工薪酬试用期员工的薪酬为该岗位岗位工资标准的百分之八十；不享受公司提供的其它福利与补贴。（3）因员工请病、事假、旷工等个人原因被扣发工资的，其当月工资收入不受地方最低工资标准保护。第六条 加班工资、中夜班津贴、轮班安排津贴、轮值津贴原则上不提倡员工加班，员工应提高工作效率，计划工作在工作时间内完成，避免不必要的加班。（1） 加班申请。员工加班必须事先填写加班申请表，获得分管领导批准后方为有效。员工加班工资计算：（一）加班时数限制。员工每月加班不应超过36小时。在特殊情况下加班时数需超过上述时间的，部门主管应在要求员工加班前到办公室备案。（二）43、调休。为使员工工作和业余生活得到平衡，公司优先安排员工调休，在无法安排调休的情况下，员工可向公司申请支付加班工资。第七条 扣薪计算（一）迟到、早退、事假、旷工扣薪。（二）个人所得税。员工的所有收入都须按相关税法缴纳相应的税额。税金由公司代为向当地税务局申报缴纳。（三）其他扣薪情况。违纪导致处罚、违章操作造成损失、员工向公司借款并许可公司扣除的部分、司法部门要求扣款及在劳动合同中约定可以扣除的情况下，可依据公司规定、约定或公文陈述进行扣款。第八条 薪酬变动员工的薪酬仅在下述情况下发生变化：（1）年度绩效考核后，公司根据市场情况、公司盈利状况以及月31日，公司根据当年济宁市降暑、取暖标准向员工发放44、福利，具体费用以每年情况而定。加气母站薪酬分配管理办法为提高员工工作积极性，建立“以市场为导向，以效益为目标”的绩效薪酬体系，实现薪酬与效益挂钩，特制订本办法。一、办法制定依据：中石油昆仑利用有限公司昆气办200980号文关于所属二级机构薪酬分配的意见。二、实施范围母站全体员工。三、薪酬构成：应发工资=基本工资+绩效工资+站务考核工资1、基本工资母站站长为科级；标准站站长、调度长为副科级；基本工资参照公司岗位工资标准 %标准套入。统计、运行班长、调度员、兼职安全员基本工资不超过元/月；运行工、加气工、维修工基本工资不超过 元/月；2、绩效工资绩效工资总额根据销气总量按照 元/方的标准计提（该标45、准每半年调整一次），计算公式为：绩效工资总额=月对外销气量 元/方分配系数为：母站站长 ，标准站站长、车队长、调度长 ，统计、运行班长、调度员、兼职安全员 ，技术工 。3、站务考核工资站务考核工资基数为绩效工资总额的 ，是对各加气站从基础管理、安全、设备、服务质量等方面进行的综合评定，由分管生产运营的公司领导汇同相关部门进行考核打分量化，每月开展1次，各站所得平均分数乘以站务考核工资基数即为应得站务考核工资。计算公式为：站务考核工资总额=绩效工资总额 （考核平均分100） 员工站务考核工资部分由母站站长根据员工出勤、服务、工作态度等确定分配系数。四、工资核算流程母站每日向资产财务部上报对外销气46、量，资产财务部每月26日核算各站绩效工资总额，站长每月26日前向综合办公室上报所属员工站务工资分配系数，综合办公室每月26日根据站务考核情况核算各站站务考核工资，月底前完成工资表。五、应扣项应扣项范围：公司为员工缴纳社会保险的个人扣项、缺勤扣款和个税扣除等。六、要求各类报表资料应妥善规范、保管，符合有关财务管理和档案管理的要求，便于查阅。加气子站薪酬分配管理办法为提高员工工作积极性，建立“以市场为导向，以效益为目标”的绩效薪酬体系，实现薪酬与效益挂钩，特制订本办法。一、办法制定依据：中石油昆仑利用有限公司昆气办200980号文关于所属二级机构薪酬分配的意见。二、实施范围各站全体员工。三、薪酬构47、成：应发工资=基本工资+绩效工资+站务考核工资1、基本工资站长基本工资根据单站销气量确定；标准为：对外日均销气量4000方/日，主管级4000方/日8000方/日，正科级其中，工业用户、居民用户销气量按照2：1折算为对外销气量，管输供气按照3：1折算。基本工资参照公司岗位工资标准 标准套入。操作工基本工资不超过 元/月；值班长基本工资不超过 元/月；2、绩效工资各站绩效工资总额根据销气总量计提（该标准每半年调整一26日核算各站绩效工资总额，各站长每月26日前向综合办公室上报所属员工站务工资分配系数，综合办公室每月26日根据站务考核情况核算各站站务考核工资，月底前完成工资表。五、应扣项应扣项范围48、：公司为员工缴纳社会保险的个人扣项、缺勤扣款和个税扣除等。六、要求各类报表资料应妥善规范、保管，符合有关财务管理和档案管理的要求，便于查阅。CNG撬车车队薪酬分配管理办法为提高员工工作积极性，建立“以市场为导向，以效益为目标”的绩效薪酬体系，实现薪酬与效益挂钩，特制订本办法。一、办法制定依据：中石油昆仑利用有限公司昆气办200980号文关于所属二级机构薪酬分配的意见。二、实施范围车队长、调度员、CNG撬车驾驶员、押运员、机车维修工。三、薪酬构成：应发工资=基本工资+绩效工资+考核工资1、基本工资车队长为副科级，调度为主管级，基本工资标准为：基本工资参照公司岗位工资标准 标准套入。CNG撬车驾驶49、员基本工资原则上不超过 元/月；押运员基本工资原则上不超过 元/月；机车维修工基本工资原则上不超过 元/月；2、绩效工资绩效工资总额根据载重里程数计提（该标准每半年调整一次），计算公式为：绩效工资总额=月对外运输气里程数 元/公里；分配系数为：车队长 ；调度员 ；CNG撬车驾驶员 ；押运员、机车维修工 。3、考核工资车队考核工资基数为绩效工资总额的 ，针对车队综合管理、车辆行驶安全、保养与维护、人员廉洁节约等方面进行的综合评定，由分管生产运营的公司领导汇同相关部门进行考核打分量化，每月开展1次，所得平均分数乘以车队考核工资基数即为应得考核工资。计算公式为：考核工资总额=绩效工资总额 （考核平均50、分100）车队员工考核工资部分由车队长根据员工出勤、服务、工作态度等确定分配系数。四、工资核算流程车队长每月向资产财务部上报对外运气量，资产财务部每月26日核算车队绩效工资总额，综合办公室每月26日根据站务考核情况核算各站站务考核工资，月底前完成工资表。五、应扣项应扣项范围：公司为员工缴纳社会保险的个人扣项、缺勤扣款和个税扣除等。六、要求各类报表资料应妥善规范、保管，符合有关财务管理和档案管理的要求，便于查阅。薪酬保密制度第一条 公司为鼓励各级员工恪尽职守，且能为公司赢利与发展作出贡献，实施多劳多得的薪金制度，特推行薪金管理保密办法。第二条 公司所属人员应养成不探询他人薪金的礼貌、不评论他人薪51、金的为人行事作风。各级人员的薪金除公司主办核薪人员和发薪人员与各级直属主管外，一律保密；如有违反，处罚如下：主办核薪及发薪人员，未经审核批准，不得私自外泄任何人薪金；如有泄漏，另调他岗。探询他人薪金者、吐露本身薪金者、因而招惹是非者、评论他人薪金者扣发年终奖金。第三条 薪金计算如有不明之处，报经办部门查明，不得自行理论。二、负责公司银行账户资金安全。三、负责组织办理公司货币资金的收支业务。四、负责监督、检查、指导公司所属单位的资金管理工作。第五条 公司所属单位财务部门负责本单位日常的资金管理工作。第三章 资金管理的基本原则第六条 实行货币资金限额管理，公司对所属单位设立的帐户核定资金限额，超限52、额部分由公司集中调度，并给予同期银行活期存款利率的利息。第七条 公司与所属分公司、全资子公司之间按照股份公司的“收支两条线”的模式运行，所属控股公司、参股公司参照执行，对货币资金实行集中管理，最大限度地提高资金使用效益。所属分公司、全资子公司“资金支出分账户”用于日常所需支出和提取现金，该账户实行“零余额管理、支付限额控制、日间透支、日终清算”的管理办法；所属控股公司参照中国石油天然气股份有限公司控股子公司资金收支两条线管理指导意见（油财字20078号）执行，所有货币资金收入必须进入收入账户，收入账户只允许支付上游购气款、按月度批复的除购气款外的经营资金计划一次性转入支出账户。第八条 公司及所53、属单位货币资金调度执行授权审批制度，货币资金调动必须按照内部控制要求办理相关手续，履行审批程序，审批人在授权范围内履行审批职责，审批人不能履行审批责任时可授权委托他人代理，代理审批人履行审批责任以授权委托书内容为准。第九条 公司对所属单位货币资金支出实行计划管理，各种形式的货币资金支出均须纳入资金计划，公司财务处按照批复的资金支出计划拨付资金。所属单位每月25日12点前（遇节假日提前）上报次月月度资金计划和次月第一周周资金计划，以后各周的资金计划于周四上午12时前上报。未按时上报资金计划的单位视为无资金需求，公司财务处不予安排资金。第十条 公司实行重大事项报告制度，所属单位出现重大货币资金问题54、或重要关联事项，财务部门负责人必须在24小时以内上报公司财务处。重大货币资金问题或重要关联事项包括：一、本单位在金融机构的存款或代保管等有价证券到期不能收回。二、本单位银行账户被查封。三、存款金融机构关闭。四、财务会计人员涉嫌经济犯罪。五、其他应该报告的重大事项。第四章 库存现金管理第十一条 所属单位库存现金限额原则上以满足日常零星开支为标准，对超过库存限额部分的现金必须当日送存开户银行，严格遵守经核定的库存现金限额管理制度。第十二条 现金使用范围严格按照中国人民银行现金管理办法规定的下列范围使用：一、职工工资、津贴。二、个人劳务报酬。三、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种55、奖金。四、各种劳保、福利费用以及国家规定的支付个人的其他支出。五、向个人收购农副产品和其他物资的价款。六、出差、学习等人员必须随身携带的差旅费、学杂费等。七、结算起点（1000元）以下的零星报销费用支出。八、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。第十三条 公司及所属单位使用公务卡支付零星报销费用方式的，公务卡由出纳员单独保管，按照业务需要办理费用报销、备用金拨付等划转支付事项，每笔公务卡划转支付业务终了必须经稽核人员审核，公务卡上的存款视同库存现金管理。第十四条 建立现金日记账，序时逐笔登记现金日记账，做到日清月结。在监盘人监督下出纳人员必须每天盘点库存现金，并做库存现金盘点表，每月财务负责56、人至少现场抽盘一次。第五章 银行账户管理第十五条 银行账户的开立、撤销、变更必须经公司财务处审核并报股份公司财务部审批。第十六条 公司所属单位只能在属地中国工商银行分别开设一个收入账户和一个支出账户。原则上不允许开设其他账户，如确实需要开立其他账户的，必须履行审批程序报请公司财务处审核报股份公司财务部批准后方可开立，严禁私自开设各种性质的银行存款账户。一、公司所属单位的收入账户核算业务包括：货款的收入、所有其他收入、预收货款、收回的应收款项、专用账户的存款利息收入，向上级公司划转的款项。该账户资金唯一流向为公司收入账户。二、公司在中国工商银行开设的支出账户核算业务包括：基本账户存款利息收入、支57、付的损益性支出、支付原材料、低值易耗品、包装物的购置款项、按规定支付的固定资产投资款项，上级公司拨入的款项、上级公司核拨的应付款项、向有关单位支付的应付款项、向所属公司划转的有关款项、缴纳增值税、销售税金及附加等。第十七条 公司财务处定期组织检查所属单位银行账户的开立、撤销、变更及使用情况，发现问题及时处理。第十八条 为保证资金收支流向合理和安全运行，公司与中国工商银行签订“网上银行服务协议”，规范公司及所属单位的收支业务，由银行与公司共同对结算资金实行监控，网上银行第二十五条 所属单位不准集资，不准对外拆借资金，不准对外提供担保。第二十六条 所属单位压缩天然气母站禁止采用现金方式结算，子站营58、业站点收取的现金当日必须及时存入银行。第二十七条 资金收支结算相关凭证及文件只报送经授权的人员，避免无关人员接触。第二十八条 为降低收取假钞风险，所属单位营业站点必须配备验钞仪器。第七章 附 则第二十九条 本办法由公司财务处负责解释。第三十条 本办法自发布之日起施行中石油昆仑天然气利用有限公司固定资产管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为加强资产管理工作，不断提高中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称公司）资产创效能力、使用效益，根据国家有关法规、股份公司有关规定，结合实际管理需要，特制定本办法。第二条 本办法所称资产包括固定资产和在建工程。第三条 本办法适用于公司及所属单位。第二章 资产管59、理的任务与内容第四条 资产管理工作的任务是保障资产安全，确保资产正常使用，提高利用效率，实现企业利益最大化。一、建立职责明确、信息化、效益型的资产管理体系。二、保障资产安全、高效运行；推动资产合理流动，实现资产优化配置，提高资产使用效益；规范资产后续支出管理；加强资产评估管理工作。三、优化资产增量、控制总量，保障资产真实有效，不断提高投资效益。四、规范资产报废与处置行为，避免损失和浪费。五、规范资产清查工作，保证资产的安全、完整。第五条 资产管理内容包括：资产的增加、使用及后续支出、调剂与重组调拨、评估、核算、信息化管理、报废与处置、清查。各单位应指定人员、部门在一定的职责范围内对资产进行日常60、管理，履行申请、购置、验收、维护、保管、变动、核算等相关职能。第三章 资产增加的管理第六条 资产增加的途径及方式包括：外购，自行建造（含新建与技术改造两种形式），租入，债务重组取得，非货币性交易换入，接受投资，接受捐赠，盘盈等。一、固定资产的购置、新建、改扩建及技术改造等建设项目，列入公司年度投资计划管理；非安装设备原则上由公司统一采购，未经批准，任何单位均不得擅自购建固定资产，年度投资计划由公司规划计划处负责。二、各单位因经营需要租入固定资产的，须报公司批准后执行。1、依据公司合同管理规定，完成合同会审工作；财务部门依据合同完成账务处理。2、融资租入固定资产，租赁合同应报股份公司批准后执行。61、三、债务重组取得的固定资产须报经公司批准，抵债收回的固定资产应按规定变现，确需留用的，应报经公司批准。四、非货币性交易取得资产时，交易方案上报股份公司批准。五、接受投资、捐赠方式取得资产，按企业会计制度规定执行。六、盘盈增加资产，应查明原因，提交鉴定报告、本单位管理层会议纪要等，报公司批准。第七条 资产增加按其取得成本入账。具体计量与确认方法，按相关企业会计准则、企业会计制度及股份公司内部会计制度规定执行，并按单项资产核算其成本明细。第八条 增加资产须符合公司及股份公司关于资产转资的相关规定，准确分类，正确反映每项固定资产信息。第九条 坚持效益优先原则，从源头（如规划、计划、设计等）控制、优化62、资产的增加。第四章 资产使用、后续支出管理第十条 逐步建立资产运行分析制度。各单位应定期（半年）统计资产运行状况，定期分析资产运行效果。第十一条 各单位应加强资产后续支出管理，正确划分后续支出资本化与费用化界限。各单位财务部门是资产后续支出业务的管理部门，组织协调相关工作；各单位实物管理部门负责后续支出项目的实施。一、对固定资产后续支出项目，各单位财务部门组织资产使用部门、实物管理部门及相关人员进行判断，分别确定资本化或费用化支出方案。二、资本化支出方案按投资项目审批程序报批。三、财务部门负责审核应予资本化或费用化的金额，及时进行会计业务处理，并会同各资产管理部门不定期对已发生的修理及改造项目63、进行跟踪检查。第十二条 生产经营用车辆应根据股份公司相关规定参加财产第十八条 根据业务需求公司从集团公司财务中介机构备选库中选聘相应级次的中介机构，不得聘用备选库之外的中介机构或不符合业务需求级次的中介机构。第七章 资产核算第十九条 公司实行统一的资产核算制度。一、资产目录、分类方法、预计使用年限、预计净残值、折旧（折耗，国际准则）方法由股份公司统一规定和调整，由公司财务处转发给各单位。1、每月月初，各单位财务部门资产核算人员从资产管理信息系统中生成折旧计提明细表（直线法），审核折旧计提范围、计提金额是否正确，编制记账凭证。2、各单位财务部门资产核算岗应核对财务信息系统和资产管理信息系统记录的64、价值信息（包括原值和折旧的期初数、本期发生额、期末余额）是否一致，对固定资产增减变动及折旧计提情况进行分析性复核，重点关注与前期相比的异常变动情况。二、资产在取得时，按其取得成本入账。1、各单位对于新建、购置、技改的固定资产交付使用前，由实物管理部门编制单项工程资产验收单，并组织相关业务部门现场验收，验收通过后，财务部门应及时办理转资手续。2、 购建及改造项目达到预定可使用状态时，应及时办理转资手续，转入固定资产核算，并按月计提折旧。3、 财务部门每半年会同资产使用部门、实物管理部门对固定资产现状及未来的效用、价值回收情况做出专业判断，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，应按可收回金额低于账65、面价值的差额报公司财务处，经批准后计提固定资产减值准备。三、对资产投用后发生的后续支出，按规定分别记入资产成本或当期成本费用。四、对每项资产按其所属类别、使用单位或部门管理需要分别核算其原值、折旧、净值、减值准备。五、资产报废、盘亏、处置等损益应计入当期损益。第二十条 各单位在半年财务报告和年终财务报告时，应当说明下列与固定资产有关的信息情况：一、资产增减变动情况，包括期初和期末各类资产账面价值、折旧金额，以及各类扩建、处置及其他调节项目的金额；二、当期计提的减值准备；三、在建工程的期初、期末数额及增减变动情况；四、闲置资产信息；五、待报废、待处置资产信息；六、需要的其他信息。第二十一条 公司66、建立统一的中油资产管理信息平台及数据库，财务处负责公司内该系统的维护及管理。第八章 资产报废与处置第二十二条 资产报废分为正常报废和非正常报废。一、资产正常报废是指该项资产已达到规定使用年限且已提足折旧，并退出使用状态。国家有强制性淘汰规定的，比照正常报废处理。二、资产非正常报废是指该项资产不符合上述规定，但由于以下原因永久性退出使用状态：1、由于技术进步、安全需要、环境保护等原因已不可使用。2、更新改造中拆除且无使用价值。3、因股份公司资产重组、业务调整而淘汰。4、由于政府规划因素拆除且不可使用。5、遭遇自然灾害等不可抗力，全部灭失或毁损且不可修复。 第二十三条 对于正常报废资产，由各单位提67、出申请，报公司财务处统一审批。第二十四条 对于非正常报废资产，由各单位提出申请，上报公司财务处统一审查后报股份公司进行审批。第二十五条 公路运输设备、办公设备等原则上不允许提前报废。第二十六条 对已达到规定使用年限并提足折旧，仍在正常使用的资产，应待该项资产退出使用状态时，再办理资产正常报废手续。第二十七条 各单位的资产报废，由财务处、企管法规处共同组织审查、汇总，并报主管领导审批。第二十八条 资产报废程序一、对于符合正常报废条件的单项资产，由各单位的资产使用部门填写固定资产报废鉴定表，逐级上报到本单位财务部门。二、各单位的财务部门负责组织有关专业部门，对拟报废资产进行审查鉴定并形成书面意见，68、报本单位经理办公会审查后，以正式文件形式上报公司财务处。三、公司财务处负责组织相关处室，对拟报废资产进行审查鉴定并形成书面意见，报总会计师审批。四、对批准报废的资产，各单位资产管理部门封存后将其纳入待处置资产范围，按资产处置相关规定进行清理处置。对于已报废待处置资产由资产使用部门继续管理，并单独造册备查，需要集中管理的重要资产由各单位指定部门进行管理，各单位财务部门应定期对已报废待处置资产进行盘点，防止资产毁损或流失。五、公司财务处负责将正常报废资产的汇总结果随同季度报表一并上报股份公司财务部备案，并抄送板块公司。第二十九条 为保证公司资产状况的真实性和财务信息的准确性，各单位对资产清查中查出69、的已丧失使用价值或者转让价值、不能再为公司带来经济利益的账面无效资产，凡事实确凿、证据充分的，应予以申请报废。第三十条 资产报废申请内容。各单位在上报报废申请文件时至少应包含以下内容：一、拟报废资产概况。应按资产大类分别阐述，应说明其投产时间、生产能力、原值、净值、历次扩能改造情况及生产运行情况。二、报废原因。应按资产大类分别阐述，其中：1、净值大于10万元的单项资产，各单位需对该项资产的报废应符合国家招投标法和股份公司的相关规定，参加招投标的公司必须具备相应的资质，同时应降低和规避处置风险。三、评估原则。资产出售前应按规定进行评估，评估标准和方法按照公司资产管理暂行办法的规定执行。四、时效性70、原则。各单位每年应至少组织一次资产公开处置活动，报废资产原则上应在报废后一年内处置完毕；闲置资产在公司内部调剂未果后6个月内应处置完毕。第三十七条 资产处置权限一、正常报废资产的处置由各单位负责人审批；非正常报废资产及闲置资产的处置报公司财务处审批。各单位财务部门应按季度上报拟处置资产明细及处置方案(因特殊情况急需处置的资产项目，可实时上报处置申请)。在股份公司授权范围内的资产处置项目报经公司总会计师审批；单项资产净值超过50万元，年度汇总超过500万元的处置项目报股份公司财务部审批。二、对批准处置的资产，由各单位指定部门办理处置手续(也可委托专业机构代为处置，但应签订委托手续)，并将处置结果71、以书面形式(资产处置通知书)通知财务部门。财务部门依据资产处置通知书和实物资产交接手续开具发票，并按有关规定进行账务处理。各单位财务部门应不定期会同资产处置部门核对资产处置情况，重点关注收款手续及实物交接清单。三、各单位应充分利用现有资产，发挥资产使用效用，对无调剂利用价值的闲置资产，在报经公司批准后可以对外出租，租出的固定资产应签订租赁合同，明确租赁费的收取标准和收取方式。第三十八条 以实物资产进行对外投资、债务重组、非货币性交易以及融资租赁的，应将相关方案上报公司财务处审批。第三十九条 以实物资产对外捐赠的，按公司有关规定执行。 第四十条 资产处置程序一、对于超过各单位处置权限的资产，各单72、位应将处置申请（包括资产处置方案、初步招标文件等）上报公司财务处。二、公司对各单位的处置申请，应在收到申请的次日起10个工作日内出具审查意见，并根据审批权限报股份公司财务部。第四十一条 各单位对已批准报废的固定资产、在建工程等实物资产，应分类排队，进行认真清理，对有利用价值或者能收回残值的，应积极变现或者收回残值，以最大限度降低损失。第九章 资产清查第四十二条 公司建立资产实物管理永续盘存和定期清查制度，对盘盈、盘亏、毁损、闲置及待报废资产进行核实和分析，提出处理意见并编制资产处理方案，经本单位负责人审核后按规定程序进行报批，确保账（系统）、卡与实物相符。第四十三条 资产清查的组织领导公司成立73、资产清查领导小组，负责组织公司的资产清查工作，资产清查领导小组的人员构成由公司负责人、总会计师及公司相关处室组成。所属各单位也要成立负责人挂帅、相关人员组成的资产清查小组。所属单位资产清查后应当将清查核实结果及处理方法及时向公司资产清查领导小组报告，并根据国家统一的会计、税收制度的规定和公司的批复，进行相应的会计处理。第四十四条 资产清查的内容一、房屋、建筑物、机器设备、运输工具等各项固定资产实存数量与账面数量是否一致，是否有盘盈盘亏、报废损失、长期闲置积压、不按规定擅自处置、减值情况。二、在建工程的实际发生额与账面记录是否一致，是否有长期在建工程不能转资、工程计划超支、串项使用资金等。第四十74、五条 固定资产、在建工程的清查每年至少进行一次。 清查前，财务部门应与实物管理部门及其他相关部门进行账务核对，处理完毕内部固定资产的调拨和划转业务。清查中核对账实是否一致、鉴定资产的使用状态，是否应进行报废、更新。资产清查后应编制固定资产清查盘点表、在建工程清查表。第四十六条 对于按照规定进行资产评估、公司清算等非日常清查，不在本办法规范之列。第十章 附 则第四十七条 本办法由公司财务处负责解释。第四十八条 本办法自发布之日起施行。中石油昆仑天然气利用有限公司往来管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为加强往来款项的管理，加速资金周转，提高资金使用效率，防止资产流失，根据企业会计准则、企业会计75、制度和股份公司中国石油会计手册2008的相关规定，结合公司实际制订本办法。第二条 本办法所指的往来款项主要包括：应收内部单位款、应付内部单位款、应收账款、应付账款、预收账款、预付账款、其他应收款、其他应付款、备用金。第三条 本办法适用于中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称公司）及所属单位。第二章 应收及预付款项确认原则第四条 每一笔应收及预付款项，财务部门根据真实、合规、有效的凭据以及业务的内容、性质予以归集、审核、制证确认；收回款项应于当日及时进行账务处理。第五条 按照股份公司或板块公司规定的结算价格或公司与有关单位的协议规定，以专用发票或其他结算票据为依据，与股份公司所属独立核算单位之间76、进行的天然气销售、材料采购、款项预付等发生的各项内部应收、预付款项，通过“应收内第三章 应收及预付款项的控制第十条 应收账款、其他应收款的贷方调整（包括退款、坏账核销、折扣或折让的给予等）必须经财务负责人和主管领导的书面批准才能进行。客户办理退款，须填制退款申请表并附退款申请函，遵循“哪里汇出，退向哪里”原则办理。第十一条 财务部门应指定专人每月编制应收及预付款项余额、账龄分析明细表。第十二条 财务部门会同销售部门至少半年与专项用户及预收款客户核对应收账款余额，填制往来款项确认书，并取得客户盖章确认。第十三条 公司与所属单位间的内部往来，由财务处和所属单位财务部门安排专人负责核对，并填制内部往77、来签认单；财务处往来管理岗结账前，将汇总后的对账结果与“账务处理子系统”各往来余额进行再核对。第四章 应收及预付款项的清收、监督考核公司成立清欠领导小组，组长由总经理担任，总会计师任副组长，成员由财务处、审计处等处室负责人及所属单位负责人组成。负责领导公司及所属单位的欠款清理工作，并组织实施清欠方案和责任追究制度。下设清欠办公室，办公室主任由财务处处长担任。第十四条 财务部门收到现金或支票、银行承兑汇票等票据时，应立即填制银行进账单，一并送交银行，取得银行进账单或银行出具的其他收款证明时，交会计核算人员制作记账凭证，准确核销付款单位或个人所欠应收款及预付款项。一、密切监督每笔应收及预付款项的发78、生和清收情况，除备用金外，对收款金额不足以核销账面余额或超过规定期限仍未收回的款项均作为“问题账款”，出具问题账款报告书，写明基本情况，并由业务经办人写明发生原因、经过和处理意见等，依程序呈报部门主管、财务负责人、主管领导签署意见，转其他部门协助清理。二、定期检查应收账款的变化，分析应收账款余额变化原因，对于超出结算期的货款，要立即与所属单位负责人联系，督促、了解欠款发生或回笼较慢的原因，需要公司出面进行协调的，立即告知领导或相关处室进行协调。对于已形成欠款的，要责令所属单位负责人书面进行说明，并下达限期收回通知单。三、根据公司其他应收款明细表和应收账款明细表，至少每半年填写其它应收款分析性复79、核记录表和应收账款分析性复核记录表,提出具体处理意见并向财务负责人报告。第十五条 为防止年底集中突击结算应付考核，由清欠部门负责对所属公司月度、季度应收及预付款项的清收情况、控制情况及存在的问题进行跟踪监控，根据有关情况随时予以通报。满足公司财务处考核的要求，客观、及时的提供应收账款及其他应收款完成情况，作为月度、季度、年度考核的重要资料。第五章 坏账准备、坏账核销第十六条 坏账准备的计提、确认、核算严格按照关于下发中国石油天然气股份有限公司资产减值准备计提、确认、核算及管理办法（试行）的通知的规定管理，按照以下程序执行。一、财务处往来管理岗会同相关部门至少半年和年度终了，对应收款项进行全面检80、查，填写“坏账准备检查测算表”，预计各项应收款项可能发生的坏账，确定坏账准备计提（转回）范围、方法和金额。二、确需进行坏账准备计提（或转回）时，提出书面申请报告并填写计提（转回）坏账准备申请表，由往来管理岗初审、财务、业务部门处长审核、总会计师、总经理审批后上报股份公司财务部。三、总会计师审核、签批关于计提坏账准备的请示呈报件。四、往来管理岗将关于计提坏账准备的请示上报股份公司财务部审批。核对股份公司批复与上报口径一致，编制计提坏账准备会计凭证。第二十一条 对部分或全部款项未能收回达三年以上拟做坏账核销处理的应收款项，必须全额计提坏账准备，并落实欠款责任。依规定应当追究相关责任人欠款责任的，实81、施必要的责任追究。有关坏账核销的管理按照中国石油天然气股份有限公司坏账核销的管理办法规定执行。一、核销依据1、债务人被依法宣告破产的，应取得人民法院终结破产程序的裁定书。2、债务人死亡的，应取得公安机关出具的载明死亡者身份证号码的户口注销证明。3、债务人依法被宣告死亡或失踪的，应取得人民法院出具的载明死亡者身份证号码的死亡或失踪宣告裁定书。4、债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，影响业务正常经营，须取得灾害或事故认定部门关于债务人受灾情况或事故调查处理结果的报告、拟核销欠款债务人当年的资产负债表和损益表，以及两名或两名以上清欠人员签字的对债务人生产经营情况的实地调查书面说明。5、债务人82、被工商行政管理部门依法注销或吊销营业执照的，应取得工商部门出具的注销或吊销处罚决定或公告。6、债务人被政府责令关闭的，应取得政府部门有关行政决定文件。7、债务人逾期未履行偿债义务，经人民法院裁定，确实无法清偿的应收款项，应取得人民法院的终结执行裁定。取得人民法院中止执行裁定的，不予核销坏账。8、经人民法院判决，因败诉而确实无法收回的应收款项，应取得人民法院下达的败诉终审判决书。9、债务人资不抵债，财务状况严重恶化，现金流量严重不足的，应有合法的催收磋商记录，确认债务人连续3年亏损或停止经营3年以上，并能认定在最近3年没有任何业务往来，取得中国注册会计师关于债务人财务状况的审计报告。二、审核程序83、1、往来管理岗每年9月初对往来单位进行清理，并编制坏账核销审批表，取得中国注册会计师出具的关于某单位财务状况的审计第二十五条 除应付内部单位款、应付账款、预收账款以外的应付暂收款项，按付款单位设置明细科目，在“其他应付款”科目核算。一、购买其他物资暂扣的质量保证金、保修款；二、依照相关法规，履行代扣代缴义务而代扣代缴的各种款项。养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险等各种社会保障基金；三、职工教育经费、工会经费；四、天然气运输保险、保价费；五、应付租入资产的租赁费、其他应付未付的零星物品购置款、水电费、取暖费、物业费等费用性开支款项；六、其他应付、暂收款项。第七章 应付及预收款项的控制第二十六84、条 由股份公司所属单位购入天然气，经业务部门审核后，将购货发票、天然气交接计量单等原始单据交财务部门进行账务处理。第二十七条 由其他单位购入天然气、其他物资和接受劳务，首先由业务部门提出申请，申请应注明：供货单位、天然气（物资）数量、单价、金额、付款方式、时间等信息。申请经业务部门主管领导及财务负责人签字同意后，由财务部门根据进货申请安排资金计划。第二十八条 待天然气、资产实际购入后，由业务部门对购进天然气、资产办理相关确认验收手续后，财务部门根据购货合同、进货票据及相关验收手续编制凭证，经审核无误后，由出纳支付货款。第二十九条 购建资产暂扣的质量保证金，履行代扣代缴义务而代扣代缴的各种税费，85、由相关主管部门提出书面通知（通知应注明扣款的用途、金额、期限）后，由财务部门安排资金计划，并根据业务内容正确进行会计核算。第三十条 支付其他暂扣款时，由经办部门填制费用借款审批单，详细注明款项用途、收款单位名称、开户行名称、账号等付款要素，经部门负责人、主管领导、财务部门负责人、总会计师（所属单位为主管领导）审批后，由财务部门编制会计凭证、经财务复核人员对会计凭证复核无误后，由出纳员付款。第三十一条 财务部门对应付内部单位款、应付账款、预收账款、其他应付款等科目按单位或项目进行明细核算。第八章 附 则第三十五条 本办法由公司财务处负责解释。第三十六条 本办法自发布之日起施行。中石油昆仑天然气利86、用有限公司成本费用核算与管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为进一步规范成本费用核算与管理工作，综合反映经营管理水平,为公司经营决策提供科学依据，根据企业会计准则和中国石油天然气股份有限公司成本、费用核算与管理办法（油财字2001407号）文件有关规定，结合公司生产经营的特点，特制定本办法。第二条本办法适用于中石油昆仑天然气利用有限公司 (以下简称公司)及所属单位成本费用的核算与管理工作。第三条 成本费用核算与管理遵循的原则一、合法性原则。计入成本的费用都必须符合法律、制度及相关规定的要求。二、可靠性原则。1、真实性：所提供的成本信息与客观的经济事项相一致，不人为地提高、降低成本。2、可核实87、性：成本核算资料按一定的原则由不同的会计人员加以核算，都能得到相同的结果。三、权责发生制原则。应由本期成本负担的费用，不论是否已经支付，都要计入本期成本；不应由本期成本负担的费用（即已计入以前各期的成本，或应由以后各期成本负担的费用），虽然在本期支付也不应计入本期成本。四、一致性原则。成本核算所采用的方法，前后各期保持一致，各期的成本资料口径统一、相互可比。第四条 成本费用核算与管理要求一、正确划分收益性支出与资本性支出的界限、天然气加工成本与期间费用的界限。二、执行成本开支的有关规定，按成本开支范围列支费用。三、正确编制成本费用预算，分解成本费用指标，层层落实责任。四、做好成本费用的事前预测88、事中控制和事后分析工作，揭示成本费用升降的原因，挖掘降低潜力,为管理者经营决策提供快速、准确、可靠的财务会计信息。第五条 成本费用核算与管理的程序一、生产费用支出的审核。严格审核生产费用支出是否符合国家、股份公司和公司的有关制度规定的要求，不符合要求的费用不予列支。二、确定成本计算对象和成本项目，开设产品成本明细账。三、对能确认压缩天然气产品耗用的费用直接计入成本，如所属单位母站发生的直接材料、直接工资、其他直接费用，通过“天然气加工成2、管理要点：指定责任部门统一采购、保管、发放，日常建立低值易耗品台账实行动态管理，低值易耗品采用一次摊销法。三、物料消耗1、核算内容：包括不构成固定资产、低89、值易耗品的各种消耗性材料，如车辆及机械用油、节能抗磨剂、轻纺产品、钢材、金属丝金属绳、建筑五金、橡胶塑料制品、电工材料、元器件、日用电器、电子工业产品、阀门、消防器材、管道配件和密封件等。2、管理要点：参见第七条一、2内容。四、燃料1、核算内容：包括耗用的各种固体、液体和气体燃料等费用。2、管理要点：核定单台设备消耗定额。五、动力1、核算内容：包括耗用的水、电等费用。2、管理要点：划定责任部门归口管理，安装计量仪器仪表，核定生产站点、设备消耗定额。六、员工费用1、核算内容：包括从事压缩天然气产品生产人员的工资，按规定计提的职工福利费、职工教育经费、工会经费，社会保险费，商业人身险，住房公积金等90、。2、管理要点：规范压缩天然气产品生产操作流程，定员定编，控制用工总量。费用额度控制在应付职工薪酬计划之内。七、折旧折耗摊销1、核算内容：包括按照规定计提的折旧费。2、管理要点：参见中石油昆仑天然气利用有限公司固定资产管理办法（试行）。八、税费1、核算内容：包括按规定支付的房产税、车船使用税、土地使用税等。2、管理要点：参见中石油昆仑天然气利用有限公司税务工作管理办法（试行）。九、运输费1、核算内容：包括向运输部门和外雇运输机构支付的运费及其各项杂费。2、管理要点：对运输业务已发生但尚未结算的运杂费，督促业务部门及时取得运杂费发票，及时抵扣税款。十、维护及修理费1、核算内容：包括设施及设备的修91、理修缮、保养维护性费用。2、管理要点：区分资本性支出与收益性支出。十一、取暖费、物业管理费、绿化及环境卫生费、警卫消防费1、核算内容：分别包括按照采暖面积支付的取暖费、按照服务合同支付的物业管理费和绿化环境卫生费及警卫消防费。2、管理要点：指定责任部门核实采暖面积，检查环卫及物业服务内容和业务量，监督合同条款履行情况。十二、差旅费、办公费、会议费、业务招待费1、核算内容：（1）差旅费：包括职工因公外出的差旅费、出国人员经费、住宿费、交通费、各种补助费以及按规定支付的职工探亲路费和调遣的费用。（2）办公费：包括办公文具、办公耗材、电话费用、邮递费用、印刷费用等。（3）会议费：包括因召开会议按规定92、支付会议伙食补助费、会议公杂费、住宿费和会场租赁费、会议交通费等。（4）业务招待费：包括业务往来活动正常发生的餐饮等费用。2、管理要点：按照股份公司下达的计划指标实行总额控制，参见中石油昆仑天然气利用有限公司费用开支管理暂行办法。十三、公司宣传费、广告费核算内容包括为提升公司形象、销售压缩天然气产品和提供劳务而发生的宣传、广告费用。十四、租赁费1、核算内容：包括为销售压缩天然气产品、保障生产经营工作而从外部租入的各种资产、设施和工具仪器而支付的租金。2、管理要点：区分融资租赁与经营租赁，指定责任部门协调公司内部闲置资产、设施和工具仪器的调剂调拨，监督租赁合同条款的履行。十五、信息系统维护费1、93、核算内容：包括核算网络专线租用费、联网电话费、正常网络材料配件和耗材、系统维护等。2、管理要点：指定责任部门管理网络配件耗材，审核承担系统软硬件维护服务商的资信能力。十六、财产保险费1、核算内容：包括支付的各项生产经营设备、设施等财产物资的保险费用。2、管理要点：管理单元投保财产在保险期间未发生理赔事项时，管理者不得接受现金返还，应采用优惠费率方式续保。十七、排污费核算内容包括负担的处理废水、交纳排污等费用。十八、咨询审计费包括低值易耗品摊销、物料消耗、燃料、动力、员工费用、维护及修理费、其他费用等。二、管理要点1、对于只有单一产品的公司所属单位压缩天然气母站，发生的组织和管理压缩天然气产品生94、产有关的其他间接费用因不涉及分配计入成本问题，该类费用直接计入“天然气加工成本”科目相应费用项目归集核算。2、对于生产多种产品的公司所属单位压缩天然气母站，发生的组织和管理压缩天然气及其他产品生产有关的其他间接费用，应按照核算内容列示的费用项目统一归集，月末分配计入各加工产品成本。3、天然气加工成本各费用项目核算内容、管理要点参照“制造费用”相应内容执行。第三章 期间费用核算内容及管理要点第八条 管理费用：昆仑利用总部机关为组织和管理公司生产经营所发生的费用，或者应当由公司统一负担的各项费用。各费用总体上执行预算控制。一、核算内容包括低值易耗品摊销、物料消耗、燃料、动力、员工费用、折旧折耗摊销95、税费、油气损耗、运输费、维护及修理费、取暖费、物业管理费、差旅费、办公费、会议费、图书资料费、公司宣传费、广告费、租赁费、装卸费、保管费、技术服务费、信息系统维护费、招标投标费、考察联络费、业务招待费、财产保险费、安全生产费用、排污费、咨询审计费、绿化及环境卫生费、警卫消防费、劳动保护费、团体会费、设计制图费、经营证照审验费、检测费、试验检验费、自用产品、其他费用、存货盘亏毁损和报废(减盘盈)。二、管理要点管理费用各费用项目核算内容、管理要点参照“制造费用”相应内容执行。三、补充内容本部分对需要在“管理费用”科目内归集核算，而在“制造费用”中未涉及内容的补充说明。1、油气损耗核算内容包括压缩96、天然气产品在储运过程中发生的在国家或行业规定的损耗限定标准之内正常的数量减损。2、装卸费核算内容包括为销售压缩天然气产品和提供劳务而发生的人工和机械的搬运装卸费用。3、保管费核算内容包括销售产品的仓库储藏及保管费。4、招标投标费核算内容包括组织和管理压缩天然气产品生产过程中采用招标方式购置货物、工程和服务而支付的费用。5、考察联络费核算内容包括为开拓压缩天然气产品销售市场、营建销售网络等发生的现场勘查、观摩等费用。6、安全生产费用核算内容包括组织和管理压缩天然气产品实现安全生产、销售支付的隐患治理、岗前培训等费用。7、自用产品核算内容包括组织和管理生产、销售活动而耗用的压缩天然气产品费。8、存97、货盘亏毁损和报废(减盘盈)核算内容包括按股份公司规定报经批准由当期损益负担的存货的盘亏和毁损净额（减盘盈数）。第九条 销售费用：是所属单位机关及压缩天然气子站发生的与组织和销售压缩天然气产品有关的费用。各费用总体上执行预算控制。一、核算内容包括低值易耗品摊销、物料消耗、燃料、动力、员工费用、折旧折耗摊销、税费、运输费、维护及修理费、物业管理费、差旅费、办公费、会议费、图书资料费、公司宣传费、租赁费、技术服务费、信息系统维护费、业务招待费、财产保险费、咨询审计费、绿化及环境卫生费、劳动保护费、团体会费、经营证照审验费、其他费用。二、管理要点销售费用各费用项目核算内容、管理要点参照“管理费用”相应98、内容执行。第十条 财务费用：是公司为筹集生产经营所需资金而发生的费用。包括利息支出（减利息收入）、汇票贴现支出以及银行手续费等。第四章 附 则第十一条 本管理办法由公司财务处负责解释。第十二条 本管理办法自发布之日起施行。况，协调、处理相关税务事宜。四、加强与上级主管部门、主管税务机关的协调沟通，发现问题、并整理呈报请示，确保各项税务工作顺利开展。五、按照属地税务部门要求，及时认证发票、纳税申报、缴纳税款。六、负责公司系统税法及税收知识的普及和宣传工作。七、及时购领发票，确保结算工作顺利进行。协助结算岗位解决新业务产生的一切涉税问题。八、负责本单位税务票证、IC卡、相关税务资料及印鉴的安全工作99、，并妥善保管。税收管理岗工作人员（或称税务管理员）为本单位税务票证、IC卡、税务资料及税务印鉴安全的第一责任人。九、组织各级财务人员认真学习国家各项税收政策、法规；与主管税务机关积极探讨相关税收政策，及时向税务机关提出申请，落实税收政策。第五条 本办法涉及的税种包括：增值税、所得税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、印花税、房产税、车船使用税、土地使用税等。第二章 发票的管理公司及所属单位授权财务部门税收管理岗负责发票购买、保管，销售核算岗负责发票领用、开具，未经授权的人员不得接触发票。发票管理主要包括发票购领、发票的使用、发票的保管。第六条 发票购领公司系统属于一般纳税人的单位，购领的发票100、为三联增值税专用发票，税收管理岗人员负责本单位发票的购领。一、从税务局取得发票1、填写“发票报验单”，填列本月截至发票购买时已开发票的种类、数量及经办人的姓名，并加盖发票专用章，交分管科长在发票报验单上审核签字。2、携带“发票报验单”、 发票准购证及IC卡，交税务主管部门进行缴销。3、由税务主管部门在“发票报验单”上审核发票缴销情况及审批领购意见。经同意领购后，由其将购领的发票读入IC卡。4、购买发票时一般采用转账方式或通过税款专户支付票款。税务人员购买发票所支付的工本费等，依据税务机关开具的发票，填写“费用报销审批单”，按照费用报销审批程序的规定逐级审批后办理支付手续。5、各单位税务管理人员101、要将IC卡读入的发票信息再次读入本单位开票机内。发票领购后，在“发票领用缴销登记表”上进行登记，实行发票领用交接登记制度。二、单位内部领用发票1、销售核算岗领用发票时，应将领用数量、起止号码、领用人等信息及时在“发票领用缴销登记表”中进行登记。2、开票人员领出的发票未使用完时，必须将剩余发票交回发放人，不得向其他使用人转借，发票发放人下班前要将未用发票放回保险柜内。三、杜绝虚假发票1、财务处、所属单位财务部门收到经各业务部门审核签字后的报销发票，进一步审核业务内容是否真实，与发票金额是否一致，鉴别发票的真伪。2、对准予认证抵扣的增值税进项税发票，主管税务机关最终审核发票的真伪性。财务处、所属单102、位财务部门一旦发现恶意接受虚假发票的行为，将比照中华人民共和国发票管理办法实施细则的罚则执行。第七条 发票的使用一、发票的使用仅限于本单位业务范围内，一律不得为个人或其他单位借开或代开发票。二、销售核算岗要严格按照真实发生业务开具发票，要求发票要素开具齐全，不得漏项，并交复核人员复核盖章。复核内容：发票要素是否齐全，销售价格是否正确，销售数量是否与原始单据一致。对于客户不索要发票的，应协商当地税务主管部门，根据要求开具，并进行复核盖章。三、开具发票应当按照规定的时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具，加盖本单位“发票专用章”，并由复核人员加盖复核私章。发票作废时，应在各联加盖“作废”印章，并103、将所有联数归集收回，同时在开票机上将此发票作废，月末由税收管理岗整理装订。对于报告期后发现误开的发票，严格按照税收管理规定的程序，红字冲销发票。第八条 发票的保管一、领购的增值税专用发票必须保存到保险柜中。二、税收管理岗将进项税发票的票号和税额进行核实，并与账务系统中“应交税金”明细账数据核对一致后保存于保险柜。三、每月初向税务局报税之后，税务管理人员须将上月进项发票与对应的“增值税专用发票认证结果清单”整理装订成册，封面采用税务局统一规定的样式和纸张，并填写齐全封面所有内容。将装订好的发票按册顺序编号，存于专柜内。第三章 税费的核算及纳税申报第九条 增值税核算及纳税申报增值税业务主要内容为：104、纳税申报、账务处理、其他相关事宜。一、认证发票，核对税金。、税收管理岗每月根据财务信息系统“应交税金-应交增值税（进（1）销项税额合计栏应为纳税申报表中“销项”部分税金金额。（2）进项税额合计栏为纳税申报表中“进项”本期进项税额发生额。（3）上期留抵税额应为上月末纳税申报表中“期末留抵税额”栏金额。（4）应抵扣税额合计栏为“进项税额合计”与“上期留底税额”合计数。（5）实际抵扣税额的填列分两种情况。如果“应抵扣税额合计”栏数据小于“销项税额合计”栏，则应填列为“应抵扣税额合计”栏数据；相反，应填列“销项税额合计”栏数据。（6）应纳税额按“销项税额合计数”与“实际抵扣税额”的差值填列。（7）期末105、留抵税额栏为“应抵扣合计”栏与“实际抵扣税额”栏差值。三、 纳税申报纳税申报有严格的时间限制，每月应在所在地税务主管部门规定的工作日内完成，遇节假日需提前征询税务机关后按要求申报。申报时应按照以下程序进行。1、纳税申报表的审批（1）税收管理岗将填写完整的纳税申报表交由财务处价税负责人或所属单位财务经理审核。审核人根据“账务处理子系统”中增值税税费发生情况进行审核确认。审核内容包括：纳税申报表各要素填写是否齐全；应上交税金的计算是否正确等。（2）税收管理岗将审核后的纳税申报表交于财务处长或分公司财务负责人审批。（3）税收管理岗根据签批后的纳税申报表依法申报。2、纳税申报时需携带以下资料：（1）已106、经填写完整、签字核批，并加盖公章的纳税申报表。（2）从开票机内进行抄税，并打印当月销项清单，将抄完税的IC卡、销项清单、备份的销项软盘一并交与主管税务部门办税大厅进行审核。（3）申报当月财务报表（资产负债表、利润表、应上交款项表）。第十条 营业税业务内容为：合理区分营业税计税基础、纳税申报、账务处理、依法缴纳税费。合理区分营业税计税基础：各单位税收管理岗合理区分营业税计税基础，月末以提供应税劳务、转让无形资产或销售不动产向对方收取的全部价款和价外费用为计税基础，汇总计算当月应缴营业税。一、报表的填列1、税种栏为涉税名称，如因其他业务收入、营业外收入产生的营业税，税种栏应填列为营业税。2、收入总107、额的填列。填本月实际发生的应计营业税的其他业务收入、营业外收入总额。3、双方签订租赁合同（协议），将企业或企业部分资产出包、租赁而收取的承包、租赁费按5的税率征收营业税。4、应纳税额栏为营业收入栏金额与相应税率的乘积。二、纳税申报表的审批1、税收管理岗将填写完整的纳税申报表交由财务处价税负责人或所属单位财务经理审核。价税负责人或所属单位财务经理根据“账务处理子系统”中其他业务收入、营业外收入的发生情况进行计提营业税的审核确认。审核内容包括：纳税申报表各要素填写是否齐全；应上交税金的计算是否正确等。2、审批环节同第九条“增值税核算及纳税申报”中纳税申报的审批规定执行第十一条 城建税、教育费附加业108、务内容为：税费计算、纳税申报、账务处理、依法缴纳税费。税费计算：城建税及教育费附加税金的产生，指各单位出现应交增值税或应交营业税时才予以计提。城建税的计提标准为增值税（或营业税）的7，教育费附加的计提标准为增值税（或营业税）的3。一、报表的填列1、税种栏为涉税名称，如因营业税产生的城建税及税金附加，税种栏应分行填列为营业税、城建税、教育费附加。如因增值税产生的城建税及税金附加，税种栏应填列为增值税、城建税、教育费附加。2、收入总额的填列。营业税栏填应税收入，城建税栏填列应纳营业税额（或增值税额），教育费附加栏填列应纳营业税额（或增值税额）。3、应纳税额栏为营业收入栏金额与相应税率的乘积。二、纳109、税申报表的审批1、税收管理岗将填写完整的纳税申报表交由财务处价税负责人或所属单位财务经理审核。价税负责人或财务经理根据“账务处理子系统”中增值税、营业税的发生情况进行计提城建税及教育费附加的审核确认。审核内容包括：纳税申报表各要素填写是否齐全；应上交税金的计算是否正确等。2、审批环节同第九条“增值税核算及纳税申报”中纳税申报的审批规定执行第十二条 企业所得税。所得税的汇算清缴，应按照中油股份公司及属地税务主管部门的要求开展工作。经审核无误后的纳税申报表应在股份公司规定的时间内上报。一、纳税申报及审批1、季度、年度纳税申报。税收管理岗依据季度、年度对外会计报表进行统计，在主管税务机关规定的时间内110、收集整理审批资料，填写“扣除项目审批表”， 经价税负责人（所属单位财务经理）、财务处处长（所属单位财务负责人）审批后随中介机构出具的审计报告一同上报主管税务部门进行立项审批。扣除项目内容为住房公积金、固定资产报废、存货盘亏、坏账损失、补偿金等项目。2、对于资产报废损失，由所属单位根据资产折旧年限、完好情况和使用状况，上报财务处资产岗、储运安全处，经核实审批报公司领导批准后形成公司文件，上报股份公司，税收管理岗将形成的文件上报主管税务机关。3、对于捐赠支出、招待费等，严格按照税前扣除比例进行纳税调整。4、税收管理岗应积极沟通，及时取得主管税务机关对该立项的批复，进行纳税调整。三、各单位税收管理岗111、将“季度、年度企业所得税申报表”、“汇算清缴企业所得税申报表”报当地税务机关核定并加盖审核印鉴。四、各单位税收管理岗将当地税务机关核定并加盖审核印鉴的“汇算清缴企业所得税申报表”，上报公司财务处。由财务处税收管理岗对所属单位申报表进行汇总，并编制公司汇总“汇算清缴企业所得税申报表”。汇总申报表数据仅包含本部和全资子公司，不包含控股公司。汇总申报表应由价税负责人、财务处处长、总会计师逐级审批内容是否一致，再由税收管理岗将汇总及各单位申报表交国税局进行审核。五、将国税局审核后的“汇算清缴企业所得税申报表”，在规定时间内上报股份公司税价处。企业所得税纳税申报表、附列资料及纳税调整资料等相关资料由专人112、专柜保管，作为会计档案归档管理。六、由公司统一聘请中介机构对汇算清缴纳税申报表中数据进行认定，出具相应审计报告。第十三条 税收管理岗要经常学习有关个人所得税税种条例，掌握征收范围、适用税率以及计算方法等；根据相关业务部门（如：所属单位人事处、企管处）提供经本单位领导审核签字后计税依据（如：职工工资、奖金计算表），依据各项征收条例及减免规定，计算应交税金，编制纳税申报表。个人所得税业务内容包括：税金计算、纳税申报、账务处理、依法缴纳税费。一、工资部分个人所得税。应纳税所得额为应付工资总额扣减可抵扣费用和税法规定的抵扣标准。计算方法按照九级超额累进税率法进行计算，并按月进行申报。二、奖金部分的个人113、所得税。发放奖金时，由出纳人员收集上次奖金发放明细，交与税收管理岗位人员计算应缴纳的税金。出纳人员必须按照税收管理岗提供的计算结果扣除应纳税金后，才能予以发放此次奖金。全年终了后，依每个人全年收入平均至每月计算应缴个人所得税额并纳税申报。三、纳税申报1、税收管理岗按照计算代扣的个人所得税额填写纳税申报表并交由财务处价税负责人或所属单位财务经理审核。审核内容包括：纳税申报表各要素填写是否齐全；应交税金的计算是否正确等。2、审批环节同第九条“增值税核算及纳税申报”中纳税申报的审批规定执行第十四条 税收管理岗人员应学习其他税费各税种的条例，掌握征收范围、免征范围、适用税率以及计算方法；根据相关业务部114、门提供经本单位领导审核签字后计税依据（如：合同汇总表、房产证、土地使用证），依据各项征收条例及减免规定，计算其他税费应交税金，编制纳税申报表。其他税费主要指房产税、土地使用税、车船使用税、印花税。一、房产税每年申报一次，申报时间为每年五月前。房产税的计税依据为：房产原值*（1-30%）*1.2%；二、土地使用税每年申报一次，申报时间为每年五月前。土地使用税以实际占用的土地面积为计税依据，实行定额税率。 每平方米年税额为：1、大城市（指市区及郊区非农业人口总计在50万以上的）0.5-10元；2、中等城市（指市区及郊区非农业人口总计在20-50万的）0.4-8元；3、小城市（指市区及郊区非农业人口115、总计在20万以下的）0.3-6元；三、车船使用税每年申报一次，申报时间为每年五月前。车船使用税以车船具体性质为计税标准，实行定额税率。应纳税额使用车船数量（或车船净吨位数量）*单位税额四、印花税申报时间基本为每年5月前，各单位也可根据业务实际情况随时购买贴花。印花税由税收管理岗按照计算的其他税费应纳税金填写纳税申报表，交由财务处价税负责人或所属单位财务经理审核。审核内容包括：纳税申报表各要素填写是否齐全；应上交税金的计算是否正确等。审批环节同第九条“增值税核算及纳税申报”中纳税申报的审批规定执行。第十五条 依法缴纳税款一、税收管理岗严格按照中华人民共和国税收征管法规定的申报期限、缴纳要求，填写116、纳税申报表，依法申报。二、税费缴纳后，税收缴款书作为记账凭证的原始附件形成正式会计档案，按照会计档案管理规定存档保管。第四章 税费减免第十六条 掌握国家税收减免政策，收集相关税收征管和税收抵减簿，登记税务证件的名称、借用单位或部门、批准人、借用人、借用时间、借用目的及归还时间等，在其首页要注明税务证件的内容、数量等。原则上税务证件不外借原件，只提供复印件，并加注“仅限于X事项使用，X年X月X日前有效”等字样。第二十一条 税务证件不使用时应存放于税务管理员的专用保险柜内。如税务证件内容发生变更，税务管理员应负责通知有关部门及相关业务单位。第二十二条 办理一般纳税人认定和税务年检。需要提供的材料包117、括：营业执照复印件、决算报表（资产负债表、利润表）、营业场所证明、税务代理协议、一般纳税人认定表、税务登记证复印件等。第二十三条 按照税务机关要求及时更换发票准购证（增值税、普通）。第二十四条 发票印鉴的管理一、发票印鉴包括“发票专用章”。发票印鉴的管理与发票管理分开，即税务管理员、开票人不得管理“发票专用章”，印鉴保管人不得开具发票。二、发票印鉴不得随意丢放，下班后要锁入工作柜。三、发票印鉴保管员因工作变动不再保管印鉴时必须办理印鉴交接手续。第七章 附 则第二十五条 本办法由公司财务处负责解释。第二十六条 本办法自发布之日起施行。中石油昆仑天然气利用有限公司或有事项管理办法（试行）第一章 总118、 则第一条 为加强或有事项管理，根据企业会计准则和企业会计制度等制度要求，特制定本办法。第二条 或有事项是指过去的交易或事项形成的潜在义务；或过去的交易或事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出或该义务的金额不能可靠地计量。第三条 本办法适用于中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称公司）及所属单位。第二章 或有事项的确认和计量第四条 或有事项的确认条件符合或有事项定义的事项同时符合以下条件，应将其确认为预计负债：一、该义务是企业承担的现时义务。二、该义务的履行很可能导致经济利益流出公司。三、该义务的金额能够可靠地计量。第五条 或有事项的计量金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。119、如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定。如果所需支出不存在一个金额范围，凡是涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；凡是涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。第六条 清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，即从保险公司、索赔人、被担保企业等获得补偿的可能性大于95但小于100的，其补偿金额应单独确认为资产，确认的补偿金额不应超过所确认的负债的账面价值。第三章 或有事项处理程序和日常管理第七条 或有事项处理程序公司及所属单位发生或有事项（对外担保、未决法律诉讼和仲裁、其他未了结的事故等）时，或有事项发生部120、门应分析出现损失的金额和形成现时义务的可能性，收集或有事项详细资料，形成或有事项发生报告，并经发生部门负责人，所属单位相关部门会审确定，经单位负责人审查后，上报公司财务处。公司财务处会同法律部门等相关业务主管部门就所属单位上报的或有事项发生报告进行分析判断，形成或有事项发生处理意见，报公司总会计师审查并签署意见，再报公司总经理办公会研究后，批复所对达到预计负债确认条件的或有事项应重新上报公司财务处。第四章 或有事项管理职责第十条 公司财务处是公司或有事项的主管部门，负责对所属单位提出的或有事项报告进行审核和提出处理意见，以及办理上报和批复工作。第十一条 所属单位对发生的或有事项应在三日内上报，121、报告应准确完整的提供或有事项发生的时间、形成原因、我方现时义务的可能性大小、损失金额、法律风险防范措施、获得补偿的可能性及金额等。对或有事项有意瞒报、迟报的，或弄虚作假、提供虚假会计资料的，根据股份公司有关规定对所属单位负责人和相关责任人员给予行政和纪律处分；给公司造成损失的，应承担经济赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五章 附 则第十二条 本办法由公司财务处负责解释。第十三条 本办法自发布之日起施行。中石油昆仑天然气利用有限公司财务分析制度(试行)第一章 总 则第一条 为正确反映中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称公司）一定时期的经营成果，规范财务分析工作，为公司经营决策提供信息支122、持，切实发挥财务管理参谋职能的作用，根据中国石油天然气股份有限公司财务分析管理规定（石油财字200663号）文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条 财务处是公司财务分析的归口管理部门，负责财务分析工作的组织实施。所属单位财务部门负责本单位财务分析的组织和报告编制工作。第三条 公司财务处至少每半年召集一次由相关业务部门、所属单位参加的财务分析工作会议，就公司经营成果、财务状况和资金使用等情况进行总结交流，推广先进的经营理念和有效的管理方式，及时发现经营活动中存在的问题并提出建设性的改进意见。公司所属单位月度出具经营活动分析报告，报本单位主管领导、公司财务处。第四条 本规定适用于公司及所属123、单位。第二章 财务分析的内容第五条 财务分析以本期实际完成数据为基础，分别与上年同期、预算对比，分析主要财务指标和生产经营指标的实现情况及其变化趋势。具体内容如下：一、基本情况分析1、经营规模：包括本期产品的销售市场、销售形势及其变化分析，购销渠道、当前营销策略对销售业务的影响分析，所在区域同行业经营者的影响分析等。2、组织结构、人员构成：包括组织结构、人员构成及变动在经营管理、市场开发运作上的效率性、适应性分析等。3、主要业绩指标：主要是对平均固定资产回报率、天然气销量、固定资产投资完成情况及差异分析等。4、风险因素：主要是对经营风险因素的识别，重点探索风险的防范措施。二、资产分析1、存货增124、减、盘亏、毁损的主要原因分析。2、应收款项账龄结构分析，债权变动、清理情况分析等。3、固定资产增减变动分析，经营性、融资性资产租赁分析，资本性支出完成情况分析，各类资产产权界定情况分析等。4、长期股权投资成本、差异摊销、投资准备和投资收益的变动情况分析，被投资单位损益情况分析，股东权益增减变动原因分析等。5、减值准备计提依据、转销原因、核销情况分析等。6、结合具体的经营、投资、筹资活动，分析现金流量的数量及其增减变动，评价经营状况、创现能力、筹资能力和资金实力，重点分析资金计划的执行情况。三、债务及权益分析主要是债务总额和结构的变化、变动原因分析，当期税费实现及上缴情况分析，或有事项分析，股本125、构成、权益的整体增减变化情况分析等。四、经营收入分析分析压缩天然气销售数量、销售价格对收入的影响，销售异常变动原因分析等。五、成本费用分析分析本期费用发生及与同期、预算指标的差异，重点对可控费用进行分析，找出费用项目大幅度（10%）变动的原因，特别关注影响当期费用的非正常因素，阐述控制成本费用开支所采取的主要技术措施等。六、利润分析第八条 财务分析报告可采用表格、文字、图形等多种表现形式。第九条 财务分析报告的结构分析报告是对现金流量表、损益表、资产负债表以及相关附表和非财务数据的综合分析，报告分为基本情况分析、资产分析、债务及权益分析、经营收入分析、成本费用分析、利润分析、建设性意见及建议等126、七个部分。第十条 财务分析报告的编报要求一、报告层次分明、逻辑清晰。二、分析数据来源渠道丰富、真实可靠。三、分析指标具有可比性、参考性。四、分析原因明晰、解释合理。五、改进措施明确、具体、可操作，提出的意见建议具有指导性。六、所属单位每月5日前报公司财务处。第五章 附 则第十一条 本制度由公司财务处负责解释。第十二条 本制度自发布之日起施行。中石油昆仑天然气利用有限公司财务监督办法（试行）第一章 总 则第一条 为了严肃财经纪律，完善制约机制，提高财务信息质量，保证内部控制制度的有效贯彻执行，特制定本办法。第二条 中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称公司）的财务监督，是指在总经理领导下，由财务127、审计、纪检监察等职能部门，按照国家有关规定和本办法组织实施的监督。企业领导应积极支持，保证财务、审计等职能部门履行好财务监督职责。第三条 财务监督包括公司投资建设及生产经营的全过程，涉及对财务收支事项的真实性、合法性和有效性所进行的全面监督。接受监督、检查的有关单位及部门，必须如实提供完整的财务账目、统计台账、经济合同、生产日报等相关资料，以保证财务监督顺利实施。第四条 本办法适用于公司及所属单位。第二章 预算监督第五条 公司及所属单位必须建立预算管理机构，各级预算委员会按照全面预算管理的要求开展工作，根据本单位实际生产经营特点，建立预算管理体系，完善预算管理办法，加强对预算的管理和监督。第128、六条 各项收支活动必须全部纳入预算管理，预算指标的分解横向到边、纵向到底。即所有职能部门在指标要素控制与管理上都要按照职责承担责任，一线生产经营站点都有指标要素具体目标。第七条 预算指标编制依据充分合理。制定预算应在主要参考以往年度实际经营数据的基础上，兼顾业务发展需求、重大经营事项及其他方面的变化，同时借鉴本行业先进经验，保证预算指标科学可行。第八条 预算指标调整遵循程序。预算指标一经下达就必须严格执行，任何个人及部门不得随意变更，确实需要做出调整的事项，必须履行机关处室或所属单位提出申请、财务部门审核、预算委员会讨论、主管领导审批的严格程序。第九条 预算指标下达完整及时。作为规范管理、控制129、活动的指导性文件，所属单位在每年的十月份（具体时间以预算委员会通知为准）完成下年度预算的编制、上报工作，公司预算委员会在每年年初完成预算的审核、审批、发布工作。第十条 预算业务的处理必须符合股份公司相关制度的要求，第十八条 业务往来中形成的应收款项，按照“谁经办谁清欠”的原则落实责任人。第四章 资金监督第十九条 公司与所属单位之间的资金往来，严格按“收支两条线”方式运行。第二十条 资金支出纳入计划及时上报，项目填列齐全，报公司财务处审批。第二十一条 严格执行授权审批制度，账户开立、资金调度必须履行审批程序，不允许存在越权、瞒报违规处理资金事项的行为。第二十二条 库存现金遵循限额要求，履行日清月130、结、逐日盘点手续，现金支付符合开支范围要求。第二十三条 印鉴、空白票据的保管使用符合控制要求，业务处理严格执行不相容岗位分离原则。第二十四条 所属各单位不准提供任何形式的债务担保，不准出借银行账户，不准私设“小金库”或公款私存，不准账外设账搞资金体外循环。第五章 固定资产监督第二十五条 固定资产的购置应计划明确、资金落实、招标及签约规范、符合程序要求。第二十六条 在建工程项目按照工程进度、合同约定拨付进度款，不允许存在虚列、计划外搭车项目，不准搞虚假验收、提前验收，不准提前或超额支付工程进度款。第二十七条 在建工程项目已经完工的，及时交付使用并办理相应的竣工手续；已达到预定可使用状态和交付使用131、但没有办理竣工验收的，按暂估价计入固定资产价值，按照制度规定提取折旧；待办理竣工决算后再按竣工决算调整固定资产原价及已提折旧。第二十八条 固定资产折旧提取方法和提取范围符合股份公司规定，前后各期保持一致。第二十九条 严格划分融资租赁与经营租赁界限，租入、出租固定资产租赁费用的收取或支付计价合理，业务处理与合同条款约定保持一致。第三十条 严格划分固定资产后续支出资本化与费用化的界限。第三十一条 执行固定资产定期盘点制度，账、卡、实保持一致，盘盈、盘亏资产原因分析客观、具体，落实责任。第三十二条 固定资产报废和处置应符合公司的相关规定，变价收入、保险公司或过失人赔偿款项及时入账。第六章 成本费用监132、督第三十三条 公司及所属单位严格执行股份公司成本开支范围和费用开支标准相关规定及要求。第三十四条 正确划分资本性支出与收益性支出、本期支出与其他各期、压缩天然气加工成本与期间费用的界限，不少计少摊成本，不乱挤乱摊费用。第三十五条 费用开支归口管理，职能部门可控费用管理目标明确、权责清晰，列支费用履行审批、授权程序。第三十六条 费用开支执行预算控制要求，特别是会议费、业务招待费、差旅费、办公费、出国人员经费等费用开支，严格控制在公司年度预算计划范围内。第三十七条 费用开支依据充分，内容真实、完整、准确，业务处理规范。第三十八条 严格执行成本费用分析制度，揭示的差异原因客观、具体，提出的整改措施针133、对性强、可操作，提供的数据及时、可靠。第七章 其他财务事项监督第三十九条 以盈余公积等弥补以前年度亏损的业务，必须报经公司财务处审批。第四十条 无形资产购置、处置按照规定程序进行审批，权属证明文件完整准确、权属清晰。第四十一条 资产减值、跌价准备及预提待摊等费用项目，估价准确、处置及时。第四十二条 税费的计提与缴纳要求内容完整、金额准确、交纳及时。第四十三条 建立严格的坏账核销备查制度，账消案存，不免除责任部门及责任人的追缴责任。第八章 财务报告监督第四十四条 根据实际发生的经济业务事项，及时编制真实、合法、准确、完整的财务报告。第四十五条 对有控制权，持股比例在51以上的投资必须编制合并报表134、。第四十六条 合并报表抵消分录编制正确、内容完整，严格履行审核程序。主要业务事项包括：一、母公司对子公司权益性资本投资项目与子公司所有者权益的抵消；二、内部债权与债务项目的抵消；三、内部购销业务的抵消；四、内部提供劳务的抵消；司违反财经纪律处分暂行规定（石油财字200211号）文件之规定进行严肃处理，直至追究法律责任。第十章 附 则第五十二条 本办法由公司财务处负责解释。第五十三条 本办法自发布之日起施行。中石油昆仑天然气利用有限公司会计人员管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计人员工作水平，根据中华人民共和国会计法的有关规定，制定本办法。135、第二条 本办法适用于中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称公司）及所属单位。第二章 会计机构设置第三条 各单位应当根据会计业务的需要设置会计机构。第四条 各单位应当根据会计业务需要设置会计工作岗位。会计工作岗位一般可分为：会计机构负责人、出纳、财产物资核算、工资核算、成本费用核算、财务成果核算、资金核算、往来结算、总账报表、稽核、档案管理等。第五条 会计工作岗位必须遵循不相容岗位分离原则，可以一人一岗、一人多岗或者一岗多人。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。第六条 会计人员的工作岗位应当有计划地进行轮换。出纳人员岗位必须定期轮换，一般不得超过两年。第七条136、 公司及所属单位任用会计人员应当实行回避制度。单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人。会计机构负责人的直系亲属不得在本单位会计机构中担任出纳工作。需要回避的直系亲属为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及配偶亲关系。第三章 会计人员的配备第八条 会计机构负责人应当具备下列基本条件：一、坚持原则，廉洁奉公；二、具有会计专业技术资格（会计从业资格证）；中级以上职称；大专以上文化程度；三、在中国石油系统内主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于2年；四、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；熟悉中国石油财务信息系统FMIS7.0137、资产管理系统AMIS7.0核算；五、有较强的组织能力，沟通协调能力；六、身体状况能够适应本职工作的要求。第九条 会计机构负责人的任免，应当符合中华人民共和国会计法和有关法律的规定，并征得公司财务处同意。第十条 会计人员应当具备下列基本条件：一、客观公正，实事求是；二、具有会计专业技术资格（会计从业资格证）；大专以上文化程度；三、熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策；四、遵守职业道德，保守商业秘密；五、身体状况能够适应本职工作的要求。第十一条 财务处根据所属单位需要，推荐委派会计人员。未取得公司财务处同意，所属单位不得自行调入或聘任会计、出纳等财务人员。第十二条 财务人员的任免事项须征得公138、司财务处同意，所属单位无权调动、撤换财务人员。第四章 会计人员的日常管理第十三条 会计人员的主要职责：一、负责对本单位各种会计事项按照国家有关的财务会计规定进行会计核算，编制、填报会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，并保证会计资料的合法、真实、准确和完整。二、参与拟订本单位的投资及经营计划等，分析财务预算及资金计划的执行情况。四、对忠于职守，踏实工作，成绩显著的会计人员提请公司予以表彰；对玩忽职守，不懂业务，不遵守会计职业道德或不宜担任会计工作的应提出批评或报请公司或所属单位予以调换岗位。第十六条 会计人员调动工作或者离职，所属单位必须事先书面通知财务处，办清交接手续。未经财务处同意并139、签署意见的，人事处不予办理调动手续。第五章 会计人员违纪违规处理第十七条 违反本办法规定，有下列行为之一的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处二千元以上二万元以下的罚款：一、不依法设置会计账簿的；二、私设会计账簿的；三、未按照规定填制、取得原始凭证或者填制、取得的原始凭证不符合规定的；四、以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定的；五、随意变更会计处理方法的；六、向不同的会计资料使用者提供的财务会计报告编制依据不一致的；七、未按照规定使用会计记录文字或者记账本位币的；八、未按照规定保管会计资料，致使会计资料毁损、灭失的；九、未按照规定建立并实施单位内部会计140、监督制度或者拒绝依法实施监督或者不如实提供有关会计资料及有关情况的；十、任用会计人员不符合本办法规定的。有前款所列行为之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任。会计人员违纪违规情节严重的，由财政部门吊销会计从业资格证书。第十八条 伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。有前款行为，尚不构成犯罪的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，可以处三千元以上五万元以下的罚款；对其会计人员，由财政部门吊销会计从业资格证书。第十九条 隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。有前款行为，尚不构成犯罪的，对其直接负责141、的主管人员和其他直接责任人员，可以处三千元以上五万元以下的罚款；对其会计人员，由财政部门吊销会计从业资格证书。第二十条 授意、指使、强令会计机构、会计人员及其他人员伪造、变造会计凭证、会计账簿，编制虚假财务会计报告或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，可以处五千元以上五万元以下的罚款。第二十一条 单位负责人对依法履行职责、抵制违反本法规定行为的会计人员以降级、撤职、调离工作岗位、解聘或者开除等方式实行打击报复，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由其所在单位或者有关单位依法给予行政处分。对受打击报复的会计人员，142、应当恢复其名誉和原有职务、级别。第六章 附 则第二十二条 本办法由公司财务处负责解释。第二十三条 本办法自发布之日起施行。中石油昆仑天然气利用有限公司会计档案管理办法（试行）第一章 总 则第一条 为了强化公司会计档案的管理，统一会计档案管理制度，根据中华人民共和国会计法和中华人民共和国档案法及股份公司的中国石油会计手册的有关规定，结合公司的实际情况特制定本办法。第二条 加强对会计档案管理工作的领导，严格按照本制度管理会计档案，建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅，严防毁损、散失和泄密。第二章 会计档案管理的基本内容第三条 会计档案的概念143、及包括的内容：一、会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算专业材料,是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。二、会计档案包括的内容：1、会计凭证类：原始凭证，记账凭证，汇总凭证，其他会计凭证。2、会计账簿类：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账簿，其他会计账簿。3、财务报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告。4、其他类：银行存款余额调节表，银行对账单，其他应当保存的会计核算专业资料，会计档案移交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册。第四条 每年形成的会计档案，由财务部门按照归档要求，负责整理立卷，装订成册。注明会计档案的名称、卷144、号、册数、起止年度会计档案保管清册、会计档案销毁清册要永久保存；银行余额调节表和银行对账单保管期限为5年；现金、银行日记账保管25年。第八条 保管期满的会计档案，可以按照以下程序销毁：一、到期销毁的会计档案，会同档案机构编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容。二、会计档案销毁时必须由公司负责人在销毁清册上签署意见，并要派人进行监销。监销人在销毁会计档案前，应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核实所要销毁的会计档案，并在销毁后，在会计档案销毁清册上签名盖章。第九条 保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及 其他未了事项145、的原始凭证不得销毁，应当单独抽出立卷，保管到末了事项完结时为止。单独抽出立卷的会计档案应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明。第十条 公司因撤销、解散、破产或者其他原因而终止，终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案，应当由终止单位的业务主管部门或财产所有者代管或移交有关档案馆代管。第十一条 单位之间交接的会计档案，交接双方应当办理会计档案交接手续。交接方应当编制移交清册，列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限等内容。交接时，双方的负责人负责监交，经办人要签名盖章。第十二条 会计档案一定要按期归档，并要保持档案的整洁，不得乱写乱画、丢失毁损。146、凭证、账簿等重要档案要有专门的档案盒放置，便于查询。第十三条 会计档案管理人要认真负责，如因工作失误造成会计信息丢失、泄露并给公司造成重大损失的要追求其责任，情节严重的要移交司法部门处理。第四章 附 则第十四条 本办法由公司财务处负责解释。第十五条 本办法自发布之日起施行。财务报销制度（试行）第一章 总则第一条 为了加强费用支出的管理，节约开支，促进公司整体效益的提高，实现财务管理工作的规范化、制度化，根据中石油昆仑天然气利用有限公司的有关规定，并结合济宁中石油昆仑天然气利用有限公司（以下称“本公司”）具体实际情况，制定本办法。第二条 本规定适用于本公司机关各部门及子站。第三条 公司各部门及子147、站应当严肃财经纪律，本着厉行节约的原则，严格控制各项费用的支出。第二章 借款及报销时限第四条 发生借款或申请款项时，填制“借款审批单”，其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明，经部门领导、财务总监确认并经公司总经理签字后方可借款。第五条 根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每周一至周五，报销人将报销单据整理后交到资产财务部统一进行审批。第六条 借款要在30日内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则，凡有借条未清者，财务部有权拒绝支付，并从当月工资中扣除。第三章 业务招待费第七条 业务招待费的报销严格按预算执行，经公司领导审批后方可开支。并要求严格按照以下细则148、执行：1、根据事由确定是否招待。招待事由可以分为办公和业务两个部分：办公招待主要是针对常规客户和技术合作方技术人员，在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费，这种招待以工作餐的方式发生，每个人以15元标准计算，此项招待费用不包括本公司人员。业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待，支出标准参看以下条款。2、根据招待对象确定招待标准。普通业务招待以每人30元计算，高级业务招待每人60元标准。3、业务招待费用的发生需由领导批准后方可进行。如果根据实际情况需要调整招待标准，则必须提前申请获得相关领导批准后方可支出。业务招待费报销时，要附有招待费用计划申请单，并填写“付款审批单”，按表单中的审批要求由149、相关人员审批签字。第四章 差旅费第八条 差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费、住勤补助和往返机场、车站、码头交通费。1、员工在本级单位所在县市且不超过120公里的范围内出差不报销住勤补助。2、员工出差，其往返机场、车站、码头的交通费在不超过200元的限额内据实报销，没有城市间交通费发票的不予报销。3、出差住勤补助包括出差期间的伙食补助、交通补助、通讯补助、第五章 报销审批流程第十四条 公司费用报销审批流程如下：1、部门员工发生费用，经办人签字，然后由本部门负责人或主管副总签字认可后，经财务审核票据无误并财务总监签字，送至150、公司总经理签字确认后给予报销。2、部门负责人发生费用，经办人签字，由主管副总签字认可，经财务审核票据无误并财务总监签字，交总经理确认给予报销。3、副总发生费用，经办人签字，由总经理签字认可，经财务审核票据无误并财务总监签字后予以报销。4、总经理发生费用，总经理签字，经财务审核票据无误并财务总监签字后给予报销。业务招待费管理制度为了提高公司的经营管理，节约成本费用，规范管理公司的业务招待费支出，特制定本制度。一、业务招待费的使用原则1、业务招待费的使用必须符合公司的有关规定，符合财政法规和财经纪律规定。2、业务招待要遵循勤俭节约的原则，不得用于旅游和各种高档次消费。3、对外招待既要热情，又要把握151、标准，每次对外招待前要作好预算工作。二、业务招待费的使用范围1、业务招待费可用于上级主管部门来人检查指导或考察工作的招待。2、业务招待费可用于单位承办的各种会议所发生的必要招待。3、业务招待费可用于单位人员外出联系工作所发生的必要招待。4、业务招待费不得用于单位内部同事之间的宴请，必须是对外公务需要。三、业务招待费的使用程序1、公司各部门进行业务招待，必须提前将招待事由、对象、招待地点、陪同人数、预算金额填写业务招待申请审批单，经财务总监、总经理批准后方可列支。2、凡未经事先批准者一律不得报销。四、业务招待费的列支标准1、公司各部门负责人招待客户费用标准每次在200元之内，请示分管副总经理同意152、后，可将标准控制在500元之内。2、公司副总经理招待客户费用标准每次在1000元之内，特殊情况需向总经理请示后方可执行。3、业务招待标准，须根据来客的级别，适当安排，以不超过定额指标为原则。4、出差在外发生的业务招待费用须电示主管副总同意办理后，返回后补签手续，所发生的费用列入部门的预算定额指标之内。五、业务招待费的报销审批手续1、各部门经办人员必须在每笔招待支出发生后的三日内将业务招待申请审批单连同合法、合规票据粘贴好，并填写费用报销单，一起报送至财务部稽核会计处进行初审。2、财务部稽核会计初审无误后，交由经办人，后由经办人报送财务主管复审，再转报主管领导、财务总监、总经理审批。加气站现金管153、理制度（试行）为了加强对公司加气站现金的内部控制和管理，规范现金结算行为，结合公司加气站实际情况，制定本制度。一、 核算员现金的管理情况而定），保持加气卡有足够的现金，并填写充值记录表双方确认签字。2、 核算员负责清点保险柜里的现金，按规定程序核对销气量和所收现金，务必确保一致，准确无误，做好各种汇总并按时上报。3、 除备用金外，核算员不得以任何理由滞压现金，所有销售款项必须及时存入指定银行账户，保险柜金额不得超过8000元。二、 当班过程的现金管理1、当班期间，加气员工加气应认真填写加气记录表，班组加气记录记入月度年度班组考核。2、当班期间，加气员工保管好所收现金，员工收受顾客现金时，要准确154、甄别钱币，因工作失误收进假币，追究相关责任人，个人赔偿损失。三、交接班时的现金管理1、交班时，当班加气员工将所收现金移交班长，经班长核对气量、金额无误，双方确认后方可下班。如发现长款时，填写现金长款单，不允许把长款抽出；发现短款时，应立即上报查明短款原因，由相关责任人负责赔偿。2、交接班时，双方班长逐个核实加气机记录，认真填写交接班表格，确认无误后本班班长将所收现金存放保险柜中。3、员工应妥善保存自己的加气卡，不得损坏，一旦丢失及时挂失处理，所造成的一切损失均由个人负责。 1、 核算员负责将各班组的加气卡充值到3000元（具体金额根据实际济宁中石油天然气利用有限公司会计凭证规范要求 为加强会计155、基础规范，特对公司的接收原始凭证、记账凭证填制、原始凭证粘贴、会计档案装订做如下要求：一、原始凭证：公司各部门及各站应当根据实际发生的经济业务事项，填制或取得真实、合法、准确、完整的原始凭证，并及时送交财务部。原始凭证分为外来原始凭证和自制原始凭证。外来原始凭证是指发生经济业务时从外单位取得的原始凭证。自制原始凭证是指发生经济业务时，由本单位相关部门和人员填制的原始凭证。1. 原始凭证应当具备以下基本内容：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容；数量、单价和金额。2. 法律、法规和国家统一的会计制度规定使用统一印制原始156、凭证的，公司应当按规定取得和使用。法律、法规和国家统一的会计制度规定原始凭证格式的，公司应当按规定格式制作使用；没有规定格式的，公司应当设计适合本公司管理需要的原始凭证格式，并制作使用。同类经济业务应当按照一贯性原则使用相同格式的原始凭证。3. 从外单位取得的原始凭证，必须有税务部门监制印章，政府及非营利单位出具的收据必须有财政部门监制印章及填制单位的公章。公章是指具有法律效力和规定用途，能够证明单位身份和性质的印鉴，如业务公章、财务专用章、发票专用章、收款专用章或结算专用章等。原始凭证为增值税专用发票的，填制应当符合相关税法和税务部门要求，开出单位必须加盖“发票专用章”；从个人取得的原始凭证157、，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办人员、公司领导或者专门指定的人员签名或者盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章、发票专用章或财务专用章。4. 凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。5. 一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。6. 发生销货退回的，除填制退货发票外，还必须有退货验收证明；退款时，必须取得对方的收款收据或者汇款银行的凭证，不得以158、退货发票代替收据。7. 职工因公借款凭据，必须附在记账凭证之后。收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。对外支付押金、保证金的，应当取得收款收据，附在记账凭证后面。8. 公司内部发生的内部材料产品劳务互供等内部交易业务时，应当开具内部结算签认单。9. 经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号并将批准文件的复印件做附件。10. 一张原始凭证所列支出需要几个单位共同负担的，应当将其他单位负担部分，开给对方原始凭证分割单，并附原始凭证复印件，进行结算。11. 原始凭证不得涂改、挖补。外159、来原始凭证存在非金额错误的，由出具单位或个人重开或者更正，更正处压盖出具单位或个人印章；存在金额错误的，由出具单位或个人重开，不得在原始凭证上更正。自制原始凭证错误的，应当重开。增值税专用发票金额错误，必须重开，否则税务部门不予抵扣。12. 外来原始凭证遗失或破损严重无法辨认的，应当取得原开出单位盖有公章的证明，并注明原来凭证的号码、金额和内容等，由会计机构负责人、会计主管人员和相关领导批准后，才能代作原始凭证。如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由会计主管人员和相关领导批准后，代作原始凭证。一般纳税人丢失增值税专用发票，按税务部门有关规定办理。13. 经160、审核为不真实、不合法的原始凭证应当不予接受，并向单位负责人报告。经审核为不准确、不完整的原始凭证应予退回，并要求经办人员按国家统一的会计制度规定更正或补充。14. 作为附件的原始凭证，应当在原始凭证上注明附件的自然张数，原始凭证与附件的有效金额应当相等。附件应当按以下要求粘贴：各种附件应当另行粘贴，并附在原始凭证之后。粘贴时，不准遮盖附件的报销金额及其基本内容。车船机票，只粘贴报销金额部分；卡片式车船票应当将票面撕下粘贴。发票只粘贴报销凭证部分，报销凭证部分现金收讫或财务专用章等必须清晰、完整。15. 规格大于原始凭证的附件，应当按记账凭证大小折叠；如有破损应当粘贴补齐。二、记账凭证填制要求：161、1、会计人员必须要根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。2、记账凭证必须具备以下内容：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、附件张数、制单人、复核人、经办人、出纳、主管会计。各项内容必须填制准确、内容完整、签章齐全（除：转帐凭证不需出纳签章）。以保持整体平整；原始单据较多时，从粘贴单右下角开始按时间顺序粘贴，不能超过粘贴单左侧的粘贴线。3、凭证的装订要求：严格要求分装的凭证厚度为28-30mm；分装的凭证统一凭证号必须连续，记账凭证和附件在分装尺寸允许的情况下不得分开，但凭证厚度不能超过30 mm；分装的凭证必须垛放整齐，凭证及其附件不得颠倒。不符合要求的凭证必须拆开重新装订。162、4、凭证的装订时需在左侧夹入适当的硬板条以保持凭证整体平整，夹入硬板条不得歪斜，必须整齐规整；凭证封面及封底不得歪斜，不得小于记账凭证的尺寸。5、凭证装订后需进行上下包角，包角要求把硬板条包住，不得露出板条为宜；包角要求粘贴必须牢固，不得有裂缝及开口，包角处必须整齐美观。四、会计帐簿的要求1、各类会计帐簿应统一用A4或B4的纸打印，大致要求是三栏式账用A4横向打印，多栏式用B4横向打印。2、各类会计帐簿都必须逐项填写帐簿启用表，粘贴并划销印花税票，并将相应的印章加盖齐全。3、对于几类明细帐合订一本的案卷，要在封面列出所有类别的名称。4、各类会计帐簿（除另有规定外）每年打印装订一本。5、各类会计163、帐簿封面填写单位名称、帐簿类别、起止时间。五、财务报告及其他会计资料的要求1、月度会计报表一月一册，年度报表（决算）一年一册，用B4的纸张打印，在首页放报表目录，装订整齐。2、银行余额调节表、银行对帐单根据其形成规律按年度组卷.3、工资册、年度预算、经济活动分析以及其他会计资料装订整齐组卷。4、增值税专用发票抵扣联按税法或主管税务局的要求装订组卷安全生产运营篇：总则第一条为规范中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称公司）所属各单位在生产运行管理工作中的行为，提高公司的生产运行管理水平，健全岗位责任制，贯彻落实国家有关职业安全卫生的法律、法规、和标准，保障公司生产运行安全和从业人员的健康，保障国164、家和人民群众生命财产安全和社会公共安全，保证设备能够在安全、经济、可靠、环保的良好状态下运行，根据集团公司、股份公司的有关规定，结合行业的特点，编写本制度汇编。第二条本制度汇编适用于公司所属单位的生产运行管理部门及各加气母站、子站、车队。第三条生产运行管理是公司企业管理的重要组成部分，具体包括对从原料天然气到压缩天然气的生产、运输及销售、设备安全运行、天然气质量与监测、事故预防控制的全过程。生产运行管理工作就是通过公司对生产运行的计划、组织、指挥、控制和协调,保证 CNG 生产的安全、经济、可靠、环保,实现公司的整体利益最大化。第四条生产运行管理指标：认真贯彻安全第一、预防为主的方针,严格执行165、各项规章制度,调动和发挥 CNG 运行人员的积极性,保障设备运行安全、平稳、不发生责任事故，合理利用资源,努力降低消耗,保证 CNG 质量,最大限度地满足社会用气的需要。第五条生产运行管理要求1、有一个政令畅通,密切配合,求实高效的生产运行指挥管理系统。2、有一套健全、行之有效、符合现场实际的生产运行规章制度和完善的基础工作。3、有一支政治觉悟和文化、技术素质高、热爱生产运行工作,相对稳定的运行队伍。4、有一个文明、良好的生产运行工作秩序和环境。第六条生产运行部管理目标1、销售任务完成率：1002、生产费用完成率：100第七条母站管理目标1、管道阴极保护率：98%2、恒电位仪开机率：98%3、166、计量器具检定合格率：100%4、仪器仪表完好率：98%5、设备设施定检定修率：95%6、设备设施完好率：98%7、天然气脱水合格率：100%8、报表上报及时率：98%9、小事故：0 起10、一般责任事故：0 起11、重大责任事故：0 起12、特大事故：0 起13、报表差错次数：0 次第八条子站管理目标1、销售任务完成率：1002、生产费用完成率：1003、非正常停站率：3%4、用户满意率：98%5、CNG 加气及时率：98%6、用户满意率：98%7、计量器具检定合格率：100%8、仪器仪表完好率：98%9、设备设施定检维修率：95%10、设备设施完好率：98%11、报表上报及时率：98%12、167、小事故：0 起13、一般责任事故：0 起14、重大责任事故：0 起15、特大事故：0 起16、顾客投诉次数：0 次17、报表差错次数：0 次第九条维修管理目标1、设备完好率：98%2、维修及时率：99%3、定检定修率：95%4、维修返工率：1%5、故障判断准确率：90%6、报表上报及时率：98%7、小事故：0 起8、一般责任事故：0 起9、重大责任事故：0 起10、特大事故：0 起11、报表差错次数：0 次第十条车队管理目标1、设备完好率98%2、车辆维修及时率99%3、CNG 送达及时率 98%4、报表上报及时率98%5、小事故：小于 3 起6、一般责任事故：小于 2 起7、重大责任事故：0168、 起8、报表差错次数：0 次第十一条附则1、本生产运行管理制度汇编一经颁布，公司所属各单位应严格遵照执行。若发现与实际不相符需要修改的，书面向 CNG 管理处及时反映，以便及时修订。2、本生产运行管理制度汇编若与国家相关法律法规相抵触，以国家法律法规为准。3、本生产运行管理制度汇编由 CNG 管理处负责解释。3、负责组织 CNG 工程建设项目试车投产的具体实施工作。4、负责组织相关处室对 CNG 工程建设项目试车投产方案的审核和指导工作。5、负责组织对 CNG 工程建设项目试车投产的后评估工作。第四条安全环保处负责对 CNG 项目投产的安全检查、安全评估和安全监督工作。第五条市场开发处负责监督169、和指导所属子分公司进行气源指标申请、供气协议签订和生产调度令申请等工作。第六条第七条工程技术处负责组织对 CNG 项目的预验收工作。所属子分公司的职责是：1、根据项目建设的进度情况，负责提出 CNG 项目的投产申请及计划安排。2、根据公司相关管理要求，负责编制 CNG 工程建设项目试车投产方案 。3、负责 CNG 工程建设项目试车投产前的准备工作及投产过程的现场实施工作。4、负责 CNG 工程建设项目试车投产资料的归档工作。5、参与 CNG 工程建设项目试车投产的后评估工作。第八条试运投产项目分类1、A 类：所有新建 CNG 母站及设计产能在 3 万方/日以上的 CNG 子 站 、高压管网、高170、压调压撬、压缩机组等危险系数大的投产项目。2、B 类：设计产能在 3 万方/日以下的 CNG 子站、次高压、中压调压撬 、技改后项目的复产、维抢修后生产的恢复、场站停运置换等项目。3、C 类：除 A、B 类投产项目以外的投产项目。第九条CNG 工程建设项目试车投产申请及投产计划安排1、所属子分公司根据 CNG 工程建设项目的具体实施进度及相关证照办理情况，向 CNG 管理处提出 CNG 项目试车投产申请。其中，所属子分公司应在 A、B 类试运投产项目投产前 10 日内上报投产申请报告，到公司 CNG管理处等待审批；C 类试运投产项目的投产申请报告需经所属子分公司自行审批。2、CNG 管理处根据171、所属子分公司提出的投产申请，组织相关处室审核CNG 工程建设项目的实际完成进度及安全现状，查验相关资料及证照。并根据审查情况，出具相应的审批意见。具体资料及证照主要包括：（1）专业公司对该项目的初步设计批复文件。（2）工程竣工资料。（3）监理公司工程监理报告。（4）防雷、防静电接地系统合格检测报告。（5）天然气供销协议。（6）生产调度令。3、公司 CNG 管理处在接到 A 类试运投产项目投产方案后 7 个工作日内完成审批工作（节假日顺延）。公司 CNG 管理处在接到 A、B 类试运投产项目投产申请报告后 3 个工作日内完成审批工作（节假日顺延）。4、 CNG 管理处同意项目的投产申请后，所属子172、分公司应提交 CNG 项目投产计划书，对投产各节段工作作出具体时间安排。需要有时间安排主要节段工作如下：（1）试运前检查、工程预验收的时间。（2）工程整改时间。（3）投产各项准备完成时间。（4）设备的单体和整体运行、检测、调试、整改时间。（5）投产前的系统试压时间。（6）消防系统投产的时间。（7）安全设施投产时间。（8）场站工艺流程置换时间。（9）各段高中低压管道置换。（10）阴极保护系统投产时间。第十条投产方案的编制和审批1、所属子分公司依据公司相关管理制度，组织相关专业技术人员编制CNG 项目投产试运行方案，报中石油昆仑天然气利用公司 CNG 管理处。所属子分公司 A 类试运投产项目投产前173、 30 日内上报投产方案到公司 CNG 管理处审批；B、C 类试运投产项目的投产方案需经所属子分公司自行审批（B 类试运投产项目的投产方案需在所属子分公司审批后上报公司 CNG 管理处备案 ）。3、 安全环保处将对该 CNG 项目进行安全隐患检查和安全状况评估，提出安全隐患整改意见，限期所属子分公司整改完毕。第十二条试车投产工作的具体组织和实施1、完成试车投产方案的审批和试车投产前的各项检查后，CNG 管理处组织公司相关处室、项目所属子分公司、施工单位、设计单位和工程监理单位进行 CNG 项目试车投产的指挥、组织和具体实施工作。2、安全环保处指导和监督项目所属子分公司在试车投产过程中的安全监护174、消防措施和现场安全管理工作。3、所属子分公司与当地公安、消防、医疗急救等部门联系好，做好投产期间社会治安和安全防范以及险情出现后的紧急疏散、火源控制等措施。4、所属子分公司严格按照 CNG 项目试车投产方案的内容和要求，遵循标准操作流程和设备操作规程规范作业，按时测取并记录流量、温度、压力等运行参数，记录整个投产过程中的重要事件，做好投产试运行的具体实施工作。第十三条投产试运行工作的后评估1、投产试运行完成后，CNG 项目所属子分公司应编写投产工作总结，并于投产结束 10 日后内，报送公司 CNG 管理处。2、CNG 项目所属子分公司应及时汇总该项目的投产试运行资料，建立投产试生产运行管理档175、案。其中汇总保存的投产资料包括：（1）试运投产方案。（2）试运投产有关数据、资料。（3）试运投产大事记。（4）试运投产工作总结。3、CNG 管理处根据 CNG 项目投产试运行的具体情况，组织相关处室及所属子分公司召开 CNG 项目投产试运行总结会议，并形成相关报告，上报公司主管领导。第十四条公司每年将对上一年度的 CNG 工程建设项目的投产试运行工作进行综合的检查和考核，考核结果直接与所属子分公司的业务考核挂钩。具体的检查与考核工作由 CNG 管理处负责。第二章交接班制度第一条各交接班人员必须提前 15 分钟对本岗位负责的生产工艺管线及设备进行一次巡回检查，逐点逐线进行交接，做到交接清晰、记录176、完整、责任明确；对重大生产情况、流程与设备状态的变更以及生产数据进行重点交接。第二条 交接班时做到“六交、六不接、四到、五报”1、“六交”是指：（1）交设备、仪表、可燃气体报警及运转情况。（2）交生产流程变化情况及原因。（3）交内外关系及上级指示。（4）交资料数据报表及记录。（5）交用工具。（6）交安全和卫生。2、“六不接”是指：（1）生产情况不明不交接。（2）设备、仪表动态不清不交接。（3）资料数据不齐不准不交接。（4）内外联系、上级指令不明确不交接。（5）工具、设备、用具、仪表不全不完好不交接。（6）卫生不好不交接。3、“四到”是指：看到、听到、摸到、闻到。4、“五报”是指：报部位、报生产177、状况，报存在问题、报采取措施、报指令联系。第三条严格按照生产运行的有关规章制度要求填写交接班记录，不得省略、涂改。所有生产运行、销售等基础资料填写必须真实、准确、清晰、完整，并在记录上签字。第四条交班人员应主动积极配合接班人员对本班组工作的检查，并负责对遗留问题进行整改，不留隐患给下一班。第五条做好交接班记录的保存，以便核查。在生产过程中，当班人员巡检要严格按照工艺流程和技术要求认真的对各设备、管线、阀门、仪表等依次逐点进行巡检，杜绝漏检、漏记，每小时检查一次；重点部位、风险点根据需要缩短巡检间隔时间。若发现异常情况要立即进行处理，处理不了要即时报告班长和站长，采取相应措施，杜绝事故的发生，并178、要做好记录。第三条巡检人员要求穿劳保着装和佩戴防护用具，巡回检查时必须携带相关工器具：螺丝刀、扳手，以及可燃气体报警仪，夜间必须携带防爆手电。第四条巡回检查中应做到一看、二听、三闻、四摸、五改、六报。1、一看：看设备状态是否正确，各附件是否齐全，指标参数是否正确 。2、二听：听设备有无异常声音和报警声。3、三闻：设备有无天然气泄漏气味。4、四摸：连接部件有无松动，安全防护装置是否牢靠。5、五改：整改发现的问题，及时处理。6、六报：汇报所发现的问题，本站不能处理的，请求上级主管部门解决，并做好记录。第五条主要设备设施巡回重点检查内容1、压缩机巡检内容（1）检查压缩机各级工作压力，各级工作温度，曲179、轴箱油位、油质、冷却液位是否正常。（2）检查压缩机各管线元件是否有漏气，压缩机运行过程中是否有异响。（3）检查电机温度是否正常，冷却水管线温度是否偏高，油温是否偏高。（4）检查各管线振动情况，管线是否有结霜现象，阀门的开启情况。（5）检查撬体内是否有异味或线路产生的糊味。（6）进行必要的清洁，保证撬体内外的卫生。2、配电室检查内容（1）检查三相电电压是否在正常范围之内，压缩机启动时电流是否正常。（2）无功功率补偿是否良好，各指示灯指示是否正确，室内温度是否过高。（3）清洁配电室卫生。3、储气瓶组（储气井）检查内容（1）检查管线连接及各阀门、压力表是否工作正常，是否有跑冒滴漏的情况。（2）周围是180、否有引发事故的危险物存在，是否有其他不安全因素。（3）清洁储气瓶组（储气井）卫生。4、PLC 控制部分检查内容（1）检查 PLC 柜工作是否正常，是否有异常响动。（2）检查各监测点检测数据是否正常，天然气浓度是否在有效范围内 。（3）如有报警信息，检查报警信息报警内容，及时进行分析和申报整改。（4）启动、停机压力设定数值是否在有效范围内。（5）清洁 PLC 控制柜卫生。5、空压机及干燥器检查内容（1）检查空压机温度、压力，管线是否有漏气现象。（2）电机温度是否在正常范围内，油位、油质是否符合要求。（3）停机压力及启动压力是否在设定数值范围内，运行过程中是否有其他异响，各指示灯指示情况。（4）清181、洁空压机及干燥器卫生。6、售气机检查内容（1）检查各管线及各接头是否有泄漏。（2）观察压力是否符合售气要求，售气机软管是否有鼓包漏气现象。（3）清洁售气机卫生。7、卸气柱检查内容（1）检查卸气柱的工作压力，拖车压力、温度是否正常。（2）检查管线连接及卸气软管、阀门是否有鼓包漏气现象，保证卸气柱能够正常卸气。（3）清洁卸气柱卫生。8、可燃气体报警仪检查内容（1）检查各监测点浓度值，信号指示情况，运行情况。（2）清洁可燃气体报警仪卫生。9、工艺管线及安全附件检查内容（1）检查管线上阀门启闭是否灵活，开关控制和阀位指示是否合适。（2）各压力表、计量装置显示是否正常，安全附件是否有效。（3）各类承压设182、备是否有泄漏和锈蚀。（4）各连接点、设备、管道、阀门有无泄漏。10、过滤器：是否有堵塞现象或需要进行清洗。11、其他检查内容站例会制度第一条站例会由站长或副站长负责组织。第二条全站员工（现场操作人员除外）必须按时出席站例会，出席人员必须签到。第三条站例会主要是对上周安全情况、生产情况进行总结，提出不足和整改意见，并部署本周工作。第四条站例会每周召开一次，会议时间宜控制在一个小时以内。第五条站例会要求1、会议召集者提示与会者熟悉会场的应急疏散线路。2、参会人员按时到会，认真做好记录，遵守会场纪律。3、会议应形成会议纪要，由记录人和站长签字后存档备查。调度管理制度第一条调度管理原则灵活指挥、合理调183、度、保证车辆运输，积极协调、兼顾大局、保障生产畅通。第二条调度值班管理1、值班时间：全天 24 小时连续值班。2、交班要求。总结本班内及前几班生产情况和问题，整理好资料、工具和物品，认真填写交接班记录，准备向下一班交班。全面、具体向下一班接班人员交待本班及之前的生产情况、领导指示等。3、接班要求。接班人员提前 15 分钟到达站控中心，认真听取上一班交待的生产情况和问题。查看值班记录、传阅文件和提示板。对部分情况存在疑问时一定要问清楚并加以确认，对上班遗留的问题必要时要求其处理完成后，在交接班记录本上签名。4、记录填写（1）当班人员应认真填写交接班记录和电话记录等。（2）交接班记录填写内容：管线184、进气、供气的变化情况及原因；场站工艺流程、设备变化情况及原因；重要生产活动过程及需配合做的工作；报表、传真及报告等文件的处理情况；内外联系和领导指示要求，待处理工作，站控中心内部事务等。（3）电话记录填写内容：与生产有关的电话应进行记录，应包括来话时间、单位或人员姓名、具体内容及处理结果。第三条汇报、请示和询问1、所属各单位调度遵守逐级请示汇报制度，严禁越级、越权请示、汇报（特殊情况除外）。2、日常生产动态和有关情况由各场站（库）值班人员或值班干部向所属单位调控中心请示、汇报，由调控中心调度负责协调处理，或向生产运行部汇报、反映。3、相关生产活动或问题处理完成后，应及时向有关领导汇报。第四条调185、度令执行管理1、调度令适用于改变运行方式和工艺参数、工艺流程切换及事故处理等方面。2、调度令在系统内由上至下下达。3、调度令内容应准确、合理，具有可操作性。4、调度令分为口头调度令和书面调度令。5、下达书面调度令应注明调度令编号、接令单位、接令人、发令人、发令时间和签发人。6、下达口头调度令应进行录音或书面记录，并由接令人复述内容无误后执行。7、下级调度对执行调度令有困难或有异议，应先向上级调度申述，如上级调度坚持原调度令，下级调度必须执行，产生的结果由上级调度负责。8、调度令作为原始资料，整理归档并保存。第五条调度通讯1、调度应保持通讯畅通无阻。2、调度通信线路必须保证生产需要，其他任何单位186、和个人不得占用、借用或转接。第六条（4）按要求做好文件的保密工作。4、电话录音的管理（1）电话录音系统要保持 24 小时正常录音状态，非授权人员不得访问系统更改设置甚至删除文件。（2）调度可在授权范围内根据生产需要查询相关录音。（3）调度负责维护录音系统，要定期清理录音文件，并下载保存。第七条生产调度指挥运行方案1、根据生产实际情况和加气站点、设备、车辆的现有条件，生产运行部调控中心在生产指挥调度和生产组织协调等方面，应与各部门相互沟通，紧密协作。2、调控中心采取电话联系、报表记录、微机信息化控制管理的方式调度指挥生产，指挥快捷及时，通话简单。3、根据加气站点日售气量情况分析和各站设备工艺要求187、，合理安排拖车在子站的摆放数量，提高生产效益，优化拖车使用效率。4、考虑到地理位置偏远，交通行驶不便的加气站点，每次拖车送气到站后，必须将空罐拖回，严禁空头空驶返回，造成时间物力上的浪费。5、不经调度批准，牵引机车不得空驶往返母站。6、各加气子站根据自身的销售情况和运距提前通知调控中心，调度应准确做出相应的调配安排。7、生产运输车辆驾驶员必须服从调度指令。（1）接到出车命令后应充分准备，及时出车，拉运罐车出站前应仔细检查车况、罐车压力及装卸步骤的完成情况，严格按操作程序办事。（2）执行运输任务或交接班当中应细致周到，安全运行，如在行驶中出现交通事故、车辆故障、交通堵塞、道路维护须绕道行驶等情况188、，要立即向调控中心进行汇报，以便值班调度及时进行救急调整和救援协调，保证子站的正常供气。（3）拖车驾驶员应加强日常车辆维护保养工作。10、设备故障、停电或其它突发性事件发生，造成母站设备不能正常运作时，调控中心应迅速作出应急安排，最大限度的保证子站的供气，将断气站点数量缩小到最小范围。11、值班调度在当班期间，如发生断气现象，要如实地填写断气时间、原因、站点，如因调度失误发生断气，当属于工作失误，列入考核项目中。12、生产值班调度要精心指挥，合理调配，对生产中出现的重大问题，及时向主管部门领导汇报。工作记录填写要规范、工整、齐全，并做好对生产运输车驾驶员的工作量统计和综合的考评工作。第八条安全189、保密管理1、随时或定期做好对调度所用计算机的查毒和杀毒工作，避免或减少计算机病毒的破坏。2、调度室内的文件与信息对外保密，不得私自泄露，如调度室以外的人员或单位索取文件或数据时，须经主管领导同意后方可提供。3、借阅调度室内的文件资料时，需通过调度调取，并办理借阅手续。4、及时销毁作废的书面文件，不得随意丢弃。第六章请示汇报制度第一条为严肃工作纪律，加强生产运行管理，特制定本制度。第二条工作汇报采取逐级汇报制度，请示顺序按照员工主管部门负责人主管副总总经理程序逐级汇报。第三条以下事项需积极向生产运行部经理请示汇报1、上级业务部门或地方政府文件通知中需生产运行部办理的事项。2、各子、母站、车队需要190、生产运行部协助办理的事项。3、上级或兄弟单位领导前来检查指导、参观考察等事宜。4、以公司名义对外进行的联系和活动。第四条遇紧急情况，全体员工要充分发挥主观能动性，积极做好本职工作，严格要求，按规定办事，在工作中遇到疑难问题和一些重点工作均应及时汇报。第五条特殊情况及特定事情可越级汇报，凡因不汇报造成影响和后果的，视情节轻重作出相应处理，严重的要追究相关人员的责任。第七章设备管理制度设备管理总则1、设备管理基本任务：装备合理、使用安全、服务生产、保证质量、创造效益。2、设备管理基本原则：尊重科学、规范管理、安全第一、预防为主。第二条所属各单位是设备具体管理实施单位，主要职责是：1、所属各单位应根191、据工作需要配备专职或兼职设备管理人员，并建立完善的设备管理体系，成立设备管理专业小组，由所属各单位主管生产领导担任组长，成员由所属各单位相关部门、各场站设备管理员（专职或兼职）组成，配备的人员要有一定的专业技术和管理经验，确保能有效开展工作。2、认真贯彻执行公司各项设备管理制度、规定。3、树立全局意识，接受公司设备统一管理和设备调动，配合公司完成各项设备管理工作。4、所属各单位负责本单位各类输气设备、工艺场站及配套设施的生产运行、维护保养、故障处理、技术档案等管理工作。5、建立完善的设备运行记录、设备台帐、设备资料、档案等基础工作 。第三条设备的安装、调试和验收1、由公司 CNG 管理处确认具192、有设备安装资格的安装单位，经招投标，并签订相应的合同后进行安装、调试。2、所属各单位技术人员和维护人员负责安装、调试的检查和监督；若签订有质量监理合同的，则由监理全权负责安装、调试质量的检查和监督，结果上报公司 CNG 管理处。3、设备安装、调试和验收应符合国家有关设备安装调试验收规范和设计文件、图纸的规定。4、由所属各单位组织设备安装、调试和验收，对压力容器、基地生活用锅炉及特种设备安装、调试和验收必须有国家规定的监督部门参加。5、验收后，由参加的所有部门填写签署安装、调试和验收表，详细记录验收的情况和验收的结论（合格、整改后验收、不合格）。6、设备安装投入运行后所属各单位负责将建立、健全设193、备技术档案。第四条设备台帐档案管理1、各 CNG 加气站设备员负责所在站的设备技术资料的建档，报生产运行部设备管理备案。2、设备档案包括：（1）设备名称、类别、数量、出厂编号、当前公司的统一编号。（2）设备的购买日期，设备的安装位置。（3）设备的产品合格证及生产许可证（复印件及其他证明材料）。（4）使用说明书等技术资料。（5）设备验收单安装验收报告等。3、凡设备技术资料丢失或不全，由生产运行部设备管理负责人组织人员对设备状况进行鉴定、补充设备技术档案存档。第五条设备的标识管理1、按照相关标准要求制作设备统一的标识牌。2、标识牌应固定在设备较明显的部位。第六条设备租赁管理1、加气站因生产需要，要194、租赁大、中型设备时，要签订租赁合同。2、租赁设备进场使用前，由所属各单位生产运行部设备技术管理人员组织人员对租赁设备的性能进行评定、验收，验收合格后，方可投入使用。3、租赁设备的管理应纳入设备的统一管理中。第七条设备的使用管理1、设备使用的日常管理由贯彻“谁使用，谁管理”的原则，设备管理者负责设备管理的技术指导和监督检察工作。2、设备使用应按规定配备足够的工作人员（操作人员、现场管理人员和维修人员），操作人员必须按规定持证上岗。3、设备使用人员应能胜任所担任的工作，熟悉使用设备的性能特点和维护、保养要求。4、所有设备的使要严格按照使用说明书的规定要求进行，严禁超负荷运行。5、所有设备在使用期间195、要按设备保养规程做好日常保养、小修、中修等工作，严禁设备带病运行。4、设备保养要保证质量，按规定时间内要求保养的项目逐项进行，不得漏保或不保，保养项目、保养质量和保养中发现的问题应记录在维护保养记录本上。5、各 CNG 加气站站长要把参与保养的班组员工和没有参加保养工作的班组员工组织起来，开展“三检一交（自检、互检、专职检查和一次交接合格）”工作，并不断总结保养经验，提高保养质量。6、设备管理部门要定期监督、检查各单位机械保养情况，仪器仪表的检定情况；7、CNG 设备保养要以“清洁、润滑、调整、紧固、防腐、密封、严密、稳固”为主要内容的作业法，实行例行保养和定期保养制。8、换季保养：组织员工更196、换适合季节使用的润滑油、燃油；针对冷却系统采取相应的防冻措施等。由设备管理者监督，设备使用单位组织安排，当班班长对本班执行情况负责，并做好记录。9、转移保养：设备转移场地前，应进行转移保养，如车队 CNG 拉运拖车，其作业内容根据设备的技术状况和前后仓气动球阀的开关执行状态进行保养，必要时可进行刷漆、检漏、紧固等处理。转移保养由设备使用单位组织安排使用员工实施；车队长、安全员检查，设备管理部门监督、抽查。10、停放保养：停用及封存设备要进行保养。主要是清洁、防腐、防锈、防漏、防潮等。库存设备由库管人员保养，停用设备由使用单位自行保养。11、各 CNG 站点定期上报的设备保养计划，保养是否完成要197、经设备管理部门的认真检查和验收，同时做好记录，记录齐全、真实可靠。12、由专业人员对设备上的仪器仪表和控制室的控制柜、配电柜进行清洁；并对控制柜和配电柜上的电器元件定期进行检查，随时做好“十防”（防尘、防潮、防锈、防水、防热、防震、防漏、防腐、防变质、防短路）工作。13、对流量计、压力表、安全阀等仪器仪表实行周期检定，在到检定期前 1 个月着手办理；并把检定结果归档管理，同时做好台帐。第九条设备检修1、CNG 站及车队设备检修前，设备管理人员和专业维修人员要按检修要求和设备的实际状况，编制设备具体修理方案或计划。2、在设备检修中，要根据设备的检修项目进行具体的安排，检修时要推广采用新技术、新工198、艺、新材料。3、CNG 站站长负责组织落实设备日常的维持性修理，分步骤对设备进行全面检查、清洗及调整；修复和更换磨损件、以及不能维持使用到下次修理的零部件；设备的检修效能必须满足生产工艺要求。4、非正常性大修必须报公司设备主管人员审核备案，由主管领导批示同意后方可进行；大修结果由设备主管人员和操作人员进行现场检查或车验收确定设备检修情况良好后方可签字接手，投入运行。5、设备管理部门针对使用设备的实际情况，对基层设备管理者做出的初步检修方案，进行审查、修改、补充和最终确定；再根据设备的特殊结构、使用特点及存在问题，对达不到工艺要求的某些项目进行针对性检修。6、检修项目的效能要满足或高于产品的工艺199、要求，在公司内部进行的检修，操作员工要全面配合设备的检测和维修，设备管理部门要负责组织技术人员进行现场技术指导。7、针对设备进行恢复性修理时，设备使用单位要根据运行情况提出大修初步计划；设备管理部门对各设备单位的计划进行审查、并作出相应安排后，汇总上报公司领导批准；同时指令物资采办人员做好相应的物料准备。8、检修后的设备要全面恢复设备原有的性能和安全装置，恢复外观，配齐必要部件。9、主设备大修时，附属设备及电气装置与主机要同时进行修理。第十条设备改造及大修管理1、申请及实施计划安排（1）公司对所属单位的设备技术改造、大修理及改、扩建项目实行计划管理，即所属子分公司每年 11 月底前根据 CNG200、 项目生产运行的实际情况 ，向公司提出下一年度 CNG 项目的设备技术改造、大修理及改、扩建项目申请及计划安排，上报公司 CNG 管理处。（2）对于未列入公司下一年度设备技术改造、大修理及改、扩建实施计划的项目，原则上不予以立项，但由于特定原因未能及时申报，且已经严重影响到安全生产的项目，可执行应急申报程序。（3）CNG 管理处根据所属子分公司提出的 CNG 项目设备技术改造、大修理及改、扩建项目申请，组织相关处室审核 CNG 项目的实际生产运行情况及安全现状，结合公司中长期发展计划，了解进行设备技术改造、大修理及改、扩建的原因及必要性分析，查验相关资料及生产运行记录。并根据审查情况，出具相应201、的初步意见，编制公司下一年度的设备技术改造、大修理及改、扩建项目实施计划，报公司审批。实施计划经公司总经理办公会讨论通过以后，正式确定。（5）CNG 管理处组织相关处室及专业技术人员对正式方案设计进行内部审核，审核修改完成后，报公司规划计划处审查。（6）规划计划处根据公司初步设计管理制度及审批程序，对 CNG 项目设备技术改造、大修理及改、扩建项目的方案设计进行正式批复，并向专业公司申报相应的投资计划。3、实施前的准备和检查（1）CNG 项目所属子分公司要做好设备技术改造、大修理及改、扩建项目前的准备工作。（2）CNG 管理处将对 CNG 项目所属子分公司设备技术改造、大修理及改、扩建项目前的202、准备工作进行指导、检查。（3）安全环保处将对该 CNG 项目进行安全隐患检查和安全状况评估，提出安全隐患整改意见，限期所属子分公司整改完毕。4、具体组织和实施（1）完成 CNG 项目设备技术改造、大修理及改、扩建项目方案的审批和前期准备工作的各项检查后，规划计划处组织相关设备厂家进行大型设备的采购工作。CNG 管理处负责所需备品备件的采购和并配合公司法律商务中心进行维检修队伍的招标工作。（2）安全环保处指导和监督项目所属子分公司在设备技术改造、大修理及改、扩建项目过程中的安全监护、消防措施和现场安全管理工作。（3）所属子分公司严格按照 CNG 项目设备技术改造、大修理及改、扩建项目方案的内容和203、要求，督促设备到货情况及维检修队伍的施工进度情况，记录整个设备技术改造、大修理及改、扩建项目过程中的重要事件，做好设备技术改造、大修理及改、扩建项目的具体实施工作。5、实施后评估（1）CNG 项目设备技术改造、大修理及改、扩建项目完成后，CNG 管理处负责组织相关处室对设备技术改造、大修理及改、扩建项目工程施工质量、所购设备质量进行检查和验收工作。（2）CNG 项目所属子分公司应编写设备技术改造、大修理及改、扩建项目工作总结，并报送公司 CNG 管理处。（3）CNG 项目所属子分公司应及时汇总该项目的设备技术改造、大修理及改、扩建项目资料，建立设备技术改造、大修理及改、扩建项目管理档案。其中汇204、总保存的投产资料包括：a)设备技术改造、大修理及改、扩建项目方案。b)设备技术改造、大修理及改、扩建项目有关数据、资料。c)设备技术改造、大修理及改、扩建项目大事记。（4）CNG 管理处根据 CNG 项目设备技术改造、大修理及改、扩建项目的具体情况，组织相关处室及所属子分公司召开 CNG 项目设备技术改造、大修理及改、扩建项目总结会议，并形成相关报告，上报公司主管领导。检查与考核6、公司每年将对上一年度的设备技术改造、大修理及改、扩建项目进行综合的检查和考核，特别是对于以下四种情况的项目，要认真总结经验，加强考核，考核结果直接与所属子分公司的业务考核挂钩。（1）对未列入计划实施的项目。（2）对205、超计划投资的项目。（3）对未达到预期施工质量的项目。（4）对超工期的项目。第十一条设备备品件管理制度1、设备的备品备件采购计划是 CNG 实体单位年度生产、技术、财务计划的重要组成部分，要与生产计划同时编制下达，统一安排并严格审核后执行。2、设备在维修过程中所用备品备件的使用，必须有入、出库记录，配件的使用记录，配件数量、金额等，做到帐物相符。3、设备的备品备件在使用时原则上是交旧领新，日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写领料单由当值主管签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对客户服务所用的维修材料，必须经所属各单位生产运行部经理签字批准方可发放。4、公司库房要对新入库的设206、备备品备件的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对、上帐，并按照采购合同和有关执行标准进行严格验收，做到准确无误。5、仓库内各种材料、备品备件，应分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明。6、采购的备品备件在验收合格后，要及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字、登帐、上架，同时进行必要的维护。7、定期盘库，设置备品备件、材料物资、工具的明细帐，每月按出库 、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库台帐，每月定期进行盘点。8、207、按照物料的保存期限，对快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放；对回收利用的材料尽可能利用；对剩余材料要及时回收、使用；不按公司规定的物料管理程序办理，非正常手续原则上不得作为物料领用凭据。9、无关人员不得进入库房。（5）国家有关部门、规定淘汰的、耗能大的、严重污染环境和危害职工人身安全的设备及不允许转让和扩散的设备。（6）报废的设备。3、建立闲置设备清单，定期进行维护、保养，保持设备完好状态。4、处理闲置设备应按照国家和公司的有关规定进行。第十四条设备的封存1、封存是闲置设备的一种保管形式，其目的是为确保设备在闲置期间性能的完好，减少维护费用。2、按照如下规定对设备进行封存管理:（1）闲置208、半年以上的设备，由所属各单位向公司 CNG 管理处申请批准后就地封存。（2）对于闲置一年以上的长期闲置设备，所属各单位应集中管理，不能集中管理的设备，由使用单位妥善管理，防止零部件的损坏或丢失，确保设备的完整和性能完好。（3）设备的封存与启封，由所属各单位上报设备封存或启封申请，经公司 CNG 管理处批准后才能执行。（4）闲置设备的调拨由生产运行部负责统一安排。第十五条设备资产报废管理1、设备凡是属下列情况之一，申请报废：（1）主要机构部件已严重损坏，即使修理，其工作能力仍然达不到技术要求和不能保证安全生产的。（2）修理费用过高，在经济上不如更新合算的。（3）因意外灾害或事故，设备受到严重损坏209、，已无法修复的。（4）技术性能落后、能耗高、没有改造价值的。（5）设备由于长期使用，受自然力的作用使其主体部位遭受磨损、腐蚀、变形、劣化到不能保证安全生产或基本丧失使用价值的。（6）设备技术寿命终了的。（7）设备经济寿命终了的。（8）国家规定淘汰机型或超过使用年限，且无配件来源的。（9）按照国家及公司要求需要报废的。2、生产运行部在日常操作中，负责对设备的使用管理进行准确、明了的界定，把设备报废的各项条件全面贯彻落实，并在实际生产中付诸实施。3、设备报废权限归口于生产运行部，公司其它部门无权办理；设备报废时需由总经理最后批示决定。4、要报废的生产设备，由生产使用单位提出申请报告，设备管理部门组210、织有关人员进行认真鉴定认可，填写设备报废单报 CNG 管理处批准；或者设备主管领导根据公司发展要求，报公司总经理批准后，通知使用单位，办理设备报废手续。5、报废设备不得再投入使用。第八章压力容器管理制度第一条场站压力容器的检测必须按国家相关部门的压力容器安全技术监察规程和在用压力容器检验规程的规定进行。第二条压力容器具有使用登记证书。第三条压力容器表面清洁、无锈蚀、无污物，按规定喷漆。第四条压力容器各密封点无泄漏。第五条压力容器及附属设备齐全、完好，并在检验期之内。第六条压力容器内各部件牢固、无变形，外部连接管件无变形弯曲。第七条使用管理1、固定式压力容器应符合的基本要求：（1）新压力容器经役211、前检验，安全状况等级评定为 1 级或 2 级或经妥善处理后安全状况等级达到 2 级（包括 2 级）以上。（2）在用压力容器经定期检验、安全状况等级核定为 1、2、3 级的或经修复安全状况等级达到 3 级（包括 4 级）以上。2、保温与防腐：压力容器的防腐措施应经济合理、安全、可靠。3、使用证的办理。（1）压力容器使用单位必须按规定办理压力容器使用证。（2）使用证必须与压力容器相对应，不得借用或延用，不许涂改。1、安全状况等级变更CNG 站在用压力容器经内、外部检验或修复后，检验单位应重新核定安全状况等级。若安全状况等级有变更，使用部门应持有关资料和检验报告，办理变更手续。2、过户变更（1）容器212、过户前，使用部门应持拟过户压力容器的使用证和登记卡，向原使用登记部门办理注销手续，并由原使用登记部门在使用证和登记表上加盖过户标记。（2）容器过户时，原使用单位应将该压力容器的使用证及全部技术资料一并移交接收该容器的使用单位。（3）压力容器在使用前，使用单位必须有关规定办理。3、使用条件变更改变压力容器的使用条件（介质、温度、压力、用途等）时，压力容器的使用单位应持改变使用条件的有关技术资料到安全管理部门办理变更手续。4、报废（1）验确认判废的压力容器，使用部门必须办理报废和注销手续。（2）报废的压力容器，不得再做承压容器使用，也不准做为压力容器转让、销售。第九条压力容器发生事故时，发生事故的213、使用单位必须上报按规定报告上级主管部门和当地锅炉压力容器安全监察机构。第九章客服和质量监督管理制度第一条加气站客服管理1、员工统一着装,衣着干净整洁。2、保持场地清洁，物品摆放整齐,设备清洁卫生。3、工作时间监守岗位,做到人等客,顾客进站、离站要微笑迎送。4、对待顾客说话要和气,语言文明,使用“您好、请、谢谢、对不起、再见”等礼貌用语。5、接客、洽谈、解释要耐心热情,对顾客的询问要做到有问必答,不厌其烦。6、收付钱物要即收即付,唱收唱付、吐字清晰、交代清楚,避免发生错误。7、车到人到,工作效率高,努力减少顾客的排队等候时间。8、对顾客一视同仁,做到加不加气一样热情,多加少加一样热情,忙与不忙一214、样周到。第二条服务质量监督管理1、定期了解客户对本站的服务质量评价。2、对客户提出的良好意见要积极采用和实施。同时，客户对员工服务质量的投诉，要认真查实，及时处理给予客户满意的答复。3、纠正和查处服务中的质量问题，并对处理决定的执行进行监督。4、管理人员应不定时检查员工的服务质量，对于不合格的员工要进行引导。5、内部监督：（1）加气站站长对加气服务质量进行日常检查和考核。（2）公司生产部定期检查、抽查考核。6、外部监督：（1）对外公布服务质量监督电话。（2）对外设置顾客投诉热线、意见箱（本）。（3）定期或不定期向顾客发放服务质量意见征询表。水资源使用的管理1、定期或不定期检查供水系统，严防跑、215、冒、漏、滴等现象发生。2、生活用水和生产用水分开计量，有效控制生产用水，杜绝水资源的浪费。3、未经允许，任何单位和个人都无权向外单位和个人专供水资源，不得在输水管线上开孔、接线。第六条电资源使用的管理1、各单位加强节约用电、安全用电的管理工作，合理配置电器设备，提高电能利用率。2、调整用电负荷，实行均衡用电，安排在低谷期间用电的单位或设备 ，不能在高峰期间用电，以免造成不必要的浪费。3、定期进行用电检查，检查用电的安全、经济、合理使用情况。严格控制电热设备。4、定期分析电能升降原因和节能措施的落实情况，努力推广节电经验 。如：推广绿色照明节电技术，采用优质高效光源及调光器、声控开关、节能控制器216、等节能灯具。第七条天然气资源使用的管理1、科学合理利用天然气，积极应用先进适用的节能新技术、新工艺、新设备将耗气量控制在指标范围之内。2、严格按照操作规程进行操作，合理优化运行工况。3、加强对生产用气管线和用气设施的检查和维护，保证管线无跑、冒 、漏、滴等现象发生。4、进行生产用气状况分析，定期检查落实节能措施实施情况，加大监管力度。第八条油料消耗管理1、车辆、施工机具使用的各种油料实施定点供应。2、严格按照车辆和施工机具使用规范领取使用油料。3、生产、施工机具应保持良好状况，因故障导致油料消耗严重超标的应及时检修，排除故障后方可继续使用。4、施工现场各种机械、设备要做到随用随开、人离机停，减217、少空载运转时间。第九条能源统计分析1、能源统计和分析是能源管理的重要组成部分，是掌握能耗情况，制定能耗计划和节约措施的依据，因此所属各单位必须做好作细能源统计和分析。2、生产运行部门负责各项能源的统计工作，并及时上报各项能源报表 。3、各种统计数据必须齐全、准确，并具有可追溯性，对统计报表认真审核。4、做好各种能源统计台帐归档工作。5、报表必须有主管领导审核签字。6、根据统计数据分析能耗指标完成情况，与上年和去年同期相比较，总结能耗升降原因，编制分析报告、报表。7、加强能源统计监督，通过数据统计，发现问题及时采取措施。第十条合理利用能源为保证所属各单位能源得到合理应用，除所属各单位能源管理部门218、应加强管理，其他有关职能部门也应从节能的角度积极开展工作，合理组织生产。1、生产的主管部门及生产单位应调整好生产流程及工艺技术参数，实现优化运行，特别是要减少天然气损耗。2、要严格执行用能计划，根据生产实际合理分配和使用能源。对辅助生产的车辆及其他耗能设备，应合理调度使用。第十一条能源的宣传工作1、定期召开能源管理会议，主要传达上级能源文件和会议精神，推广应用节能新技术、新工艺、新设备。2、定期开展能源学习活动，提高全体职工的节能意识。3、经常开展各种形式的能源宣传工作。如：悬挂醒目的节能标语等。2、为防止可能出现的异常情况，对气体中含有或可能含有液体的管线 、阀门和设备，所属各单位应加强对此219、类设备的日常巡检和排污操作。3、所属各单位场站在每天值班巡检中应检查保温材料运行状况：（1）检查是否存在明显露管、脱落及管线温度过低的现象。（2）检查管线气体中液体的含量。（3）检查电伴热保温的运行情况。（4）相关内容记录于场站巡检记录中。4、所属各单位各场站每周由站长（技术员）负责对站内所有冬防保温设备进行全面检查：（1）在每天巡检的基础上检查保温材料的外观、保温材料有无缺陷。（2）对气体中含有液体的管线、阀门和设备进行排污操作，必要时增加排污次数。（3）在含有液体的气体管线中，对无法排污的阀门进行带压吹扫。（4）检查电伴热设备电路及加热部分运行情况，测量电伴热处管线及设备温度。（5）对于阀220、门及设备进行的排污操作应在阀门台帐和技术档案中做详细记录，记录内容应包括：排污时间、液体体积及阀门情况等。5、为降低管线中粉尘和液体的含量，所属各单位各场站在冬季应加强分离设备运行的管理。6、对冬季运行期间，定期测量管线水露点，如水露点高于标准或排污时出现液体，则应加大对管线中水露点的检查力度并采取相应措施进行控制。同时做好应急、抢险的准备，以防紧急情况的出现。第四条冬防保温设备的维护1、冬防保温设备维护由所属各单位生产运行部组织完成。2、日常维护：冬防保温设备日常维护由各场站组织完成，在日常检查的基础上进行，包括保温材料的整理和修复、电伴热电路维护等。3、年度维护：每年在入冬以前，由所属各单221、位主管领导组织，对本单位所辖的所有冬防保温设备进行一次全面检查、维护和保养，确保冬季运行期间设备完好。4、年度维护内容包括：（1）管线、阀门及设备保温材料的修复或更换。（2）加热设备的检查、维护。（3）电伴热设备整体保养。（4）水露点测试仪检查、维护。（5）其它保温设备的检查和维护。第十二章CNG 运输车队管理制度第一条CNG 运输车辆管理1、CNG 运输车辆属于危险品货物运输，驾驶员、押运员在执行任务过程中，要具备较高的责任心，严格遵守道路安全管理，消防管理和危险品运输管理的各项安全管理规范和制度。2、CNG 运输车辆，无论在行驶中还是停放时，必须按重点防火部位进行管理。3、运输天然气过程中222、，如遇突发紧急情况，驾驶员、押运员必须按照紧急预案的处理步骤，进行处置。4、CNG 运输车辆在执行运输任务时，与任务无关的人员严禁搭乘该车辆，驾驶员、押运员也不得允许无关人员搭乘，违反此规定者，按照情节轻重，进行处理。5、CNG 运输车辆，应建立车辆安全、技术管理档案，定期进行检验，安全设施齐全、完好、有效。6、驾驶员发动车辆前按有关规定对轮胎、传动轴、发动机机油、冷却液、制动系统以及车辆外表进行检查，同时对车辆灯光、断电开关、接地线、消防灭火器材进行检查，确保车辆无故障运行。CNG 运输车队员工管理1、认真遵守各项管理制度。2、要按时参加安全学习，未经允许不得无故请假。3、私自动用单位车辆带223、学徒学车或将车辆交给外单位司机及无证人员驾驶者，一经查获，按情节严重情况予以罚款或给予解雇处理。若造成事故，其一切经济损失概由驾驶员本人负责。4、非工作需要和未经单位领导同意私自动用营运车辆，或在运输途中无故驶离运输路线，按情节严重情况处以警告或罚款，若造成车辆损失或事故，其一切经济损失由驾驶人员本人负责赔偿。5、驾驶员在行车中发生交通事故不报告当地公安交警部门及本单位处理，其一切后果由驾驶员本人负责。6、驾驶员在行车中因违章驾驶或不携带驾驶证、行驶证、营运证等相关证件被检查或违章罚款由驾驶员本人负责。7、驾驶员因工作失责，车辆保养不良，在技术检查中不合格，违反单位停放规定，造成车辆损坏，一切224、经济损失由驾驶员本人负责。8、驾驶员因保管不善，遗失随车证件及号牌，其补发费用由驾驶员本人负责，遗失随车工具、备用轮胎及领用物件，由驾驶员本人负责。9、押运员在运输过程中，监督驾驶人员对有关道路交通安全及危险货物运输法律法规的执行情况，制止驾驶员违反作业规程行为，如因监督不力，制止不及时所造成的经济损失由两人共同承担。10、认真及时完成领导安排的其他任务。第十三章计量管理制度第一条为了加强天然气贸易交接流量计量的管理，充分发挥计量检测工作在生产中的作用，保证生产安全平稳、降低能源消耗和提高经济效益，维护公司的合法权益，依据中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则制定本制度。第二条计量225、工作的任务是：贯彻执行国家有关计量法律法规和各项方针政策；采用国家法定计量单位；建立和完善计量量值溯源体系；积极采用先进的科学技术，完善计量检测手段，保证计量检测数据的准确可靠；推行现代管理办法，逐步与国际惯例接轨，为公司的长远发展提供可靠的计量保证。第三条生产运行部是计量工作的归口管理部门，主要职责如下：1、宣传、贯彻、执行国家、各级政府及上级部门制定的计量法律、法规、条例、规定、规程和标准；接受上级部门的计量评审、监督、检查，并负责有关准备、协助工作，保证其顺利进行。2、依据公司计量管理制度和相关管理规定，编制本单位计量管理办法及有关规章制度，完善计量管理体系，并组织实施。3、依据公司计量226、工作发展规划，制定计量工作年度计划，并组织实施 。4、负责计量器具的监督管理。5、负责监督检查对外贸易交接天然气流量计量系统的标定和相关的对外送检工作。6、负责计量数据的监督管理，提高测量过程控制能力，推广应用计量检测新技术，保证计量数据的准确可靠。7、负责计量人员的培训、取证、考核和日常监督管理。8、对计量管理情况进行监督抽查和定期考核。9、指导所属各场站的业务工作，深入现场监督、检查重点计量情况，掌握全公司计量动态，研究供销差和在计量过程中出现的重要问题，探讨解决办法。10、审核所属各场站与上游气源单位及下游用户的燃气购销协议及计量交接合同，当发生计量纠纷时，及时参与处理调解。11、编制计227、量报表，并报送公司领导和相关处室。12、审查新建、扩建和改建生产经营中有关计量方案及设计，参与计量设施的选型、采购、使用、验收、投产工作。13、推广应用新型计量器具，审核所属各单位计量器具修旧报废方案并提出意见。第四条4、负责本场站计量器具的管理工作和本单位交接计量管理工作，做好本场站的供销差统计和购销平衡工作。5、正确使用计量标准器具，组织维护、保养及送检工作，使其保持良好的技术状况，保证计量系统器具的完好率。6、跟踪本场站计量器具使用情况，对于更换、有问题、损坏计量器具及时对计量台帐进行更新。7、配合有关人员对贸易交接计量系统进行周期检定及标定。8、计量人员应持证上岗，熟悉有关计量设备的原228、理，器具维护、保养及检定知识，基本掌握流量计算机的管理知识，能够进行熟练的现场操作，具备一定的故障分析、判断及处理能力。9、跟踪本场站计量人员取证情况，对于证书到期提前一季度上报生产运行部。第六条计量人员管理（1）生产运行部应设立计量管理岗，配备专（兼）职计量管理人员。（2）计量管理人员应保持相对稳定。（3）所属各单位计量人员检定员和交接计量员应具备以下基本条件：a、熟悉计量法律、法规，计量基础知识和有关的专业知识。b、能熟练地掌握所从事检定项目或交接计量及化验项目的操作技能。第七条计量设备的使用1、计量设备应设专人管理，严格按说明书及操作规程进行操作。2、使用计量设备时使用要合理、使用得当，229、严禁摔、砸、碰，用后合理保养并恢复到正常状态。3、各场站工艺检测仪表坚持定期巡检，巡检时负责对在用仪表的紧固 、润滑、卫生、观察示值及运行状况，并做好记录，发现问题及时抢修。第八条交接计量管理1、各场站每天上午做好输供气量的统计和交接数据的填报工作，如发现气量有较大差异，应立即向所属各单位相关部门汇报并查找原因。2、生产运行部门应每天按时搜集、整理、统计输供气量（包括内部能源计量数据）及计量偏差。3、当发现输差异常时，各场站应首先检查本单位的计量情况，认真核对数据（包括气体组份、比重、压缩因子等参数），分析原因，主动与上、下游进行交涉，并将情况及时上报。4、各场站应严格执行计量交接协议，加强上230、下游联系工作。特别是监督上游计量数据，控制交接输差在规定数值之内。若超过规定范围，经多次协商、检查仍不得解决，可由所属各单位计量主管部门向上级计量管理部门提出要求给予仲裁。第九条保存记录和档案1、天然气流量计量设备技术档案。2、对外交接的计量设备的检定证书。3、重点计量设备的维护保养记录。4、公司组织的计量培训记录。5、本单位的计量技术档案，包括计量检测设备说明书及使用、维修记录；计量标准证书、计量检定（校准）原始记录、计量检定（校准）证书；计量检测记录、计量检定、交接计量人员证件等。第十条计量监督检查1、实行定期检查与不定期抽查相结合的计量监督、检查制度。2、凡从事计量检定（校准）和天然气231、计量操作、化验的计量人员，必须经考核合格后持证上岗。2、CNG 站对所用计量器具应健全计量器具台帐。3、经检定合格的计量器具应出具检定合格证书或检定证书，应有检定人员鉴字，加盖检测单位的计量器具检定合格印章，并帖合格标签。第四条计量器具的使用管理1、计量器具的首次检定（1）购得的计量器具首先应由国家法定计量检定机构进行检定；经检定合格的器具可办理登记手续，投入使用，经检定不合格的器具应按规定时间持器具到所购处进行退货或换货。（2）未经检定或检查的新购计量器具一律不准使用。2、计量器具的发放领用登记（1）新购置的计量器具经首次检定合格后，计量员才可对其进行建帐登记、编号，并依据使用的实际情况确定232、检定周期。（2）建帐后的新器具若暂时不投入使用，应由计量员妥善保存；若投入使用，应由使用人填写计量器具发放领用登记台帐。并严格按规定正确操作。（3）经首次检定合格的新器具若在计量员处保存已超过有效期，必须重新检定合格后才可发放使用。（4）计量器具的使用人一旦发生变化，计量员应收回该器具，确定其状态良好后，重新进行发放领用登记。3、计量器具的使用（1）计量器具在使用时，必须针对检测对象的特点进行合理选择，不致因使用不当而造成计量器具的损坏。（2）使用人员应按计量器具有效检定证书规定的准确度等级进行使用。（3）计量器具必须正确使用。使用前，使用人员应熟悉使用说明书（操作规程）中的使用方法和注意事项233、；使用中，应在规定的环境条件下按操作方法正确操作；使用后，应将器具擦拭干净，恢复使用前状态，装箱妥善保存。（4）任何人不得随意拆、卸计量器具或将器具转借他人使用。（5）计量器具有下列情况之一时，不得使用：a、未按规定进行周期检定的.b、经过周期检定不合格的。c、已超过检定周期的。d、无检定合格证或合格印的。（6）指定专人使用的计量器具，应由使用人妥善保管，严禁无关人私自动用；公用的计量器具应由计量员或指定部门进行保管，每次用后进行检查。（7）精密、贵重、大型的计量器具应由经过专门培训的人员进行保管和使用，并以每一台件为单位建立技术档案，工作调动时，应办理移交手续。（8）属于不合理使用或非正常损234、坏的计量器具，要查明原因，明确责任，制定防范措施。（9）所属各单位遇无法处理的计量器具故障时，计量器具故障汇报时必须说明器具具体的损坏情况，并提出相关的处理建议。（10）所属各单位计量器具分类管理具体要求须按照“计量器具 A、B、C 分类管理办法”执行，提高计量器具管理水平。第五条分级管理1、 A 级计量器具（1）石油系统最高计量标准器及其配套的计量器具。（2）列入强制检定的计量器具。（3）关键工序的计量器具。2、B 级计量器具（1）用于生产工艺控制、质量检测有数据要求的非关键参数检测的计量器具。（2）用于有关生产车间及部门内重要设备能源核算、物资管理用的计量器具。（3）对计量数据准确可靠有一235、定要求，但其寿命较长，可靠性较高的计量器具。3、 C 级计量器具（1）用于生产工艺、质量检测以及生产或装置上固定安装的不易拆卸 ，而又无严格准确度要求的指示用计量器具。（2）计量器具性能很稳定，可靠性高，而使用又不频繁，量值不易改变的计量器具。（3）一般工具类的计量器具。（4）用于生活方面的用户用计量器具和基层职工福利方面用的计量器具。第六条计量分级管理要求1、A 级计量器具的计量管理建立公司计量标准履历表、计量器具台帐和编制周期检定计划；由计量管理岗位员工专人保管、使用计量，按期送国家级计量单位检定，并做好稳定性记录。2、B 级计量器具1、周期检定时间，必须符合规定，根据 CNG 生产情况，236、可以缩短周期检定时间，但不得延长周期检定时间，安装后若一年未使用，重新使用前必须进行复检。2、检定项目：根据国家有关规定执行。3、校验项目：燃气流量计气密试验、准确度校验、功能实验。4、天然气流量计使用 10 年以上时，流量计必须更换。5、抽检：计量器具是否在周期检定内，有无检定合格证、标签，是否丢失零部件及指示值是否达到检定规定要求。6、计量器具的抽检合格率应达到 95以上。7、凡抽检的计量器具应做好检定记录，不合格的计量器具应立即通知使用单位停止使用。第八条计量器具的维护、保养1、所属各单位进行计量系统的日常操作、巡检和维护，掌握器具的运行情况。2、操作人员应按生产厂家的指导或技术文件中有237、关规定对所使用的计量器具进行维护保养，使其处于洁净及良好状态。3、计量器具在使用或保存时，应注意防尘、防潮、防腐蚀、防止日晒雨淋。4、各类使用中的计量器具，使用者应负责日常维护保养，每次用前要调整校对，用后擦拭干净。对使用频率低或近期不用的计量器具用完必须加涂防护油脂，放入原包装内妥善存放。5、新购计量器具到货后，应尽快组织开箱安装和验收。安装前必须熟悉仪器使用说明书等技术文件中所述有关注意事项。6、计量器具在使用过程中要轻放，搬运时采用合理的方法，切勿碰撞 。7、在使用过程中，为保证仪器安全，操作人员除按操作规定进行操作外，不得擅离操作岗位。任何非操作人员不得动用仪器。8、计量器具应经常保持238、整齐、清洁、润滑和检查校正，保证其测量精度，减少误差。9、计量器具的备品和附件等必须保持完整性，禁止成套的器具分散或解体使用。10、长期不用的计量器具，储存环境应满足规定要求，且定期进行维护。11、电子类计量器具若长时间不使用，应定期通电。第九条计量系统维护周期1、孔板流量计在用孔板清洗检查周期不超过 15 天。2、涡轮流量计润滑周期每季度一次。3、超声流量计每月查看诊断数据一次。4、压力、差压及温度变送器每季度检查零点及输出。第十条不合格计量器具的控制1、不合格计量器具是指计量器具已损坏、显示不正常、过载或误操作 、功能出现了可疑、完整性已被损坏等情况。各单位对任何不合格的计量器具都要停止使239、用、隔离存放，并作出明显的标志。2、对不合格计量器具应在已排除不合格的原因，并经再次检定（校准 ）合格后才能重新投入使用。3、若发现不合格计量器具已对计量数据产生影响，应对已产生的数据进行追溯处理，以免造成损失。第十一条计量器具的降级、报废1、在用计量器具准确度在有效期内偏离校准状态称为失准，一旦发生计量器具失准现象，计量员应立即将器具送检定机构进行校准，主任工程师组织有关人员对失准器具已测试数据的有效性进行评定，必要时采取补救措施，并找出器具失准原因，制订纠正或预防措施。2、经检定机构修理、检定后的计量器具，无法保证原有精度或准确度 ，但仍有使用价值，应按检定人员开具的检定证明上的级别降级使240、用，计量员应修改相应的计量器具管理台帐，并将结果报公司生产运行处备案。3、不能修复或无修理价值的计量器具，由检定部门出具检定结果通知书，计量员填写计量器具报废单，一式两份，经公司生产运行处同意后办理报废手续。4、若计量器具外观已损坏严重，无须检定即可报废时，由计量员将器具及计量器具报废单报生产运行处办理报废手续。5、报废的计量器具应撤离施工现场，严禁流入生产中使用。6、报废的计量器具应从管理台帐上销去，但其分类编号保存，以备增加同型号的新器具时，补充进去。第十二条计量器具的封存与开封1、对于较长时间内不使用的计量器具（必须在有效期内）且状态良好可以进行封存。2、封存的计量器具，在封存期间不列入241、周期检定计划，但计量器具管理台帐依旧保留。3、封存的计量器具，应按计量器具存放、保管方面的技术要求固定地点进行封存，并定期进行保养，确保其在封存期间状态良好。4、使用单位要开封使用封存计量器具时，应由计量员填写计量器具开封审批单，一式两份，报公司生产运行处审批。第十五章物料采购管理制度第一条经各场站统计的采买计划单，在设备物料管理负责人审核后，上报生产运行部主管领导复查，再送交总经理批准；主管负责人得到领导计划批复，根据具体情况决定委托用料单位采买或部门内部采买。在采买时多方询价、比价、议价，货比三家；询价人员将三家或以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报设备主管领242、导选择。第二条等方式进行。对大宗、贵重、批量采购采取公开竞价、招标、产品订货会第三条采购时，计划采办人员要与供应商洽谈买卖合同及合同条款；买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本经设备主管领导审核并经总经理批准。第四条第五条重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。采购合同经双方签章生效，经办人员按合同付款进度，向财务申请款项，及时向供应方支付定金和签收各期货物。第六条经办人员按合同交货进度，及时催促供方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，按提货程序提货，并清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。第七条若发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量检测与合同约定标准不符，经办人243、员拒绝接收或将货物退回供方。第八条对货物品种、质量、数量与合同不符的经办人员及时告知供方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。第九条验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。第十条经办人员负责把签字货物和签字货款明示于图表，进行分类监控、催货。第十一条经办人员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，及时上报公司设备主管负责人处置，寻找替代品或变更生产计划。第十六章维抢修管理制度第一条所属各单位是维抢修工作的具体实施单位，主要职责是：1、应根据生产规模和性质设立维抢修机构，制定应急预案，建立并完善维抢修管理、应急实战演练、维抢修机244、具、人员日常管理的相关制度和规定并执行公司有关事故上报程序，设立专门的值班电话（包括移动电话），保证 24 小时有人接听。建立完善的维抢修管理体系。2、应配备必要的维抢修车辆、维抢修设备、通信设备、防护用具、消防器材、检测仪器等装备。3、认真贯彻执行公司各项维抢修管理制度、规定。树立全局意识，接受公司维抢修资源的统一调动，配合公司完成大型维、抢修任务。4、负责维抢修人员、设备和机具的日常管理，做好维抢修设备和机具的维护保养工作。负责维抢修机具的合理改进。5、做好维抢修记录、维抢修设备和机具台帐、资料、档案等基础工作 。准确、及时上报各类统计报表。6、负责做好维抢修记录和资料存档工作。第二条9、245、维抢修设备用水应使用经过处理达标的软化水。冬季，设备使用防冻液，应定期检查，及时补充或更换。第三条维抢修人员管理1、所属各单位应严格执行维抢修人员日常管理的相关制度和规定，明确维抢修岗位设置和职责，及各岗位工作标准和工作流程，并制定考核标准。2、维抢修人员必须经过相关培训并取得有效的相应操作证件，方可上岗。设备操作人员应做到 “四懂三会”（懂性能、原理、结构、用途；会操作、保养、排除故障）。3、维抢修人员应坚持开展技术练兵，岗位练兵，并定期参加应急演练 。应学会自救和伤员抢救措施。4、维抢修人员必须熟悉本工种所使用的设备、机具、工具的性能、技术要求和安全操作要领，熟练操作。同时，提倡一专多能，246、能使用其他工种维抢修设备和机具。5、维抢修设备、机具操作人员应熟悉各类设备的用油牌号、性能及使用要点，按设备的使用要求对号使用油品，根据季节的要求使用油品。第四条维抢修现场、作业管理1、设备设施正常维修（1）进行燃气设施正常维修时应制定相应方案，并严格按照方案执行 。涉及特种作业的要按照相关规定办理手续，并在有关部门的监督下进行。（2）所属各单位应按燃气设施的运行状况和燃气设施的维修周期，严格按照计划进行落实。（3）本着“预防为主，状态监测、故障诊断相结合”的原则对燃气设施进行维修，根据检测结果确定维修内容。（4）所属各单位认真贯彻执行各级维修、保养制度、规程，做好各级维修、保养工作，及时准确247、填写维修、保养记录。（5）公司 CNG 管理处负责监督、检查燃气设施维修、保养工作落实和完成情况。2、设备设施抢修（1）进行燃气设施抢修时应制定相应方案，并严格按照方案执行。涉及特种作业的要按照相关规定办理手续，并在有关部门的监督下进行。紧急情况下事故抢修可先不办理相关手续，事后补办手续。（2）维抢修队伍应保证 24 小时有人值班，在接到抢修任务后，应根据得到的险情通知准备机具，在 30 分钟内准备相关机具迅速出动，并根据具体情况联系有关部门协作抢修。维抢修队伍到达现场后在现场指挥组的指挥下，按照抢修作业方案完成抢修作业。抢修过程应统一指挥，严明纪律，并采取安全防范措施。（3）维抢修人员应佩戴248、职责标志。随时监测周围环境的燃气浓度。在警戒区内应管制交通，严禁烟火，严禁无关人员入内。（4）维抢修人员到达抢修现场后，在布置现场警戒、控制事态发展的同时，应积极救护受伤人员。（5）维抢修人员在进入作业区前应按规定穿戴防静电服、鞋及防护用具，并严禁在作业区内穿脱和摘戴。作业现场应有专人监护，严禁单独操作。进行维抢修时应采取防爆措施，使用防爆工具，严禁使用能产生火花的铁器等工具进行敲击作业，维抢修电气设备应切断电源。作业现场应设置安全监测装置和防护装置。（6）设施泄漏的维抢修宜在降低燃气压力或切断气源后进行。维抢修作业时，与作业相关的控制阀门必须有专人值守和保持通讯畅通，并监视其压力。当维抢修中249、暂时无法消除漏气现象或不能切断气源时，应及时通知有关部门，并做好事故现场的安全防护工作。（7）在警戒区内燃气浓度未降至安全范围时，严禁使用非防爆型的机电设备及仪器、仪表等。（8）当事故原因未查清或隐患未消除时不得撤离现场,应采取安全措施，直至查清事故原因并消除隐患为止。（9）修复后，应对夹层、烟道、地下管线和建（构）筑物等场所进行全面检查。（10）维抢修施工中做到工完、料净、场地清。维抢修过程结束后，应组织安排疏通河道、恢复道路、地貌、清理污染物及废弃物，避免造成周围环境的次生污染，尽量减少对当地生态环境的影响。（11）维抢修完成后，管沟回填时应分层回填，尽可能保持作物原有的生长环境。留有适当250、的堆积层，防止因降水、径流造成地表下陷和水土流失。（12）维抢修结束后，维抢修队伍应在现场指挥组的组织下，对维抢修作业进行总结，根据总结情况完善预案，针对性地实现技术改进。第五条合同外围维抢修1、不具备维抢修能力的所属各单位，可以与有相关资质的维抢修队伍签定维抢修合同，完成维抢修工作。2、合同外围维抢修队伍负责合同约定范围内的维抢修作业。根据合同职责要求和维抢修应急预案，配备资质合格的维抢修人员和满足维抢修需要的设备和机具。3、合同外围维抢修队伍应执行公司维抢修的各项管理规定，并编制维抢修应急预案。第十七章报表管理制度第一条生产运行部是生产资料及报表归口管理部门，全面负责报表的收集和上报工作。251、第二条生产运行部统计员负责收集各加气站生产日、周、月报表，并汇总、分析、编制上报天然气销售量、主营业务收入日、月报表、生产运行周报等。第三条各加气站负责原始记录及台帐的填写和管理，并负责向生产运行部编制上报生产日报、周报、月报等。第四条所做的原始记录由加气站当班岗位操作人员、管理人员按时如实填写，做到完整、准确、及时、整洁，不得提前预记和事后补记。第五条相关人员必须接受上级有关部门布置的报表任务，并按照统一的规定和要求，实事求是地进行调查统计，做到准确、及时、全面填报，不得虚报、瞒报、迟报或拒报。第六条各站根据实际生产情况完善各类管理台帐，做好各项记录、报表的收集、汇总、存档工作，以备今后的查252、阅及生产运行情况的分析。第七条生产日、周、月报表、生产运行周报是生产运行系统对本日、周、月生产、销售状态的总结，各单位应按照规定格式和要求填报、要求如实反映生产、销售情况，由生产运行部统计员根据各站生产日、周、月报表，汇总、统计、分析，按规定时间做出，报送主管领导审核通过后，报公司 CNG 管理处。第十八章外来人员进站管理制度第一条各场站应设立门卫，24 小时值班。第二条各场站应在大门外侧设立“进站须知”牌 、“危险点、源分布图”、“禁止烟火” 等警示牌。第三条一切人员进入加气站防火防爆区，都必须自觉遵守加气站的安全有关规定。第四条外来人员进站须办理相关手续，接受安全教育后由接待人员引领进入场253、站。第五条进入生产作业区必须穿防静电工作服、佩戴安全（工作）帽，一律不得穿带铁钉鞋进入生产区。第六条施。第七条各场站应在站内（进入生产区前区域）设立静电触摸释放设任何人员进站，现场管理单位的值班人员必须向调度汇报进站人员的单位、姓名、进站目的等。第八条接待或监护人员应根据进站人员的目的和活动范围进行有针对性的进站安全教育，进站安全教育必须包括但不限于以下内容：1、站内存在的危险因素及危险区域分布情况。2、站内活动的安全要求、人员防护要求、环境方面要求。3、紧急情况下的注意事项、逃生路线及紧急集合地的位置。接待或监护人员负责向外来人员讲清事故状态下的注意事项、紧急集合地位置及逃生路线，必要时组织254、外来人员进行逃生演练。事故状态下，接待人员负责指挥外来人员及时有效的撤离事故发生地到 “紧急集合地”集合。第十九章机动车辆入站管理制度第一条机动车由指定的场站出入口进出站。第二条机动车辆进入站内必须遵守交通标志，服从站内管理人员的指挥。第三条机动车辆进入生产区，排气管出口处必须安装有合格的防火罩，司机不得携带火种。第四条不得在生产区内修车、擦车、放水。第五条进站车辆要依次行驶、停放。遇有车辆拥挤时，要互相礼让，服从站内管理人员的指挥和调动，不得抢行、超车、逆行。第六条站内如发生意外事故，各种机动车辆驾驶员必须服从现场工作人员的指挥。第七条车辆进出站限速 5 公里，禁止鸣笛。第八条车辆进出站：由255、门卫工作人员对进站车辆进行登记并核对无误后，放行进出站。第九条进站车辆在指定区域停放。第二十章生产岗位技能培训制度第一条为了提高生产的业务水平和素质，确保业务质量，特制定以下生产岗位技能培训制度。第二条一线操作人员、调度员、维修人员等岗位均应经过培训后取得上岗证并经单位考核后持证上岗。第三条参加社会和上级有关部门组织的培训班结合单位三级教育与现场以老带新的方式，外出培训后的人员有义务对本单位其他人员进行再培训。第四条原则上以各人从事的工作岗位和人员结构调整要求为主，由所属各单位生产运行部门根据上级培训要求安排。第五条（8）应急反应技能和救护知识。3、每周开展一次，坚持理论和实际相结合，并作好记256、录。4、坚持学习提高服务质量，实现文明生产和值班。5、坚持自学为主，有组织的安排培训为辅的原则，练好基本功，提高运行操作技术水平。第二十一章加气站消防管理制度第一条所属各单位应制、修订消防管理制度，并对定期对执行情况进行监督检查。第二条应按照消防设计要求进行加气站施工建设，应认真落实消防验收中所提问题的整改。第三条所属各单位应当履行下列消防安全职责1、确定本单位和所属各部门、岗位的消防安全责任人，并在各级安全生产责任制中明确防火安全责任。2、定期分析本单位消防安全情况,认真贯彻“以防为主，防消结合”的方针和消防条例、规定及上级有关消防安全工作地指示，部署消防安全工作，监督落实执行情况。3、针对257、本单位的特点对员工进行消防安全宣传教育。4、定期组织防火检查,及时消除火灾隐患。5、按照国家有关规定配置消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材完好、有效。6、保障疏散通道、安全出口及专用消防通道的畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。第四条各站站长的消防安全职责1、站长是各场站安全生产责任人，也是防火责任人。2、领导本站消防安全工作，认真贯彻消防条例和上级有关消防安全管理规定，认真执行公司的有关消防安全工作任务，以及本站的消防安全管理制度，切实做好消防安全工作，确保站内生产安全和职工安全。3、负责布置各时期的消防工作，督促和检查贯彻落实消防工作，做到在258、计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结消防安全工作。4、负责站内消防器材、工器具的添置，消防器材的维护保养。5、督促和检查站内员工学习消防业务知识，提高消防技能。6、接受上级安全消防部门的监督管理。第五条各单位应认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，全面落实“谁主管，谁负责”的消防管理原则，落实消防安全责任制，实施多层次、全方位的消防监督检查与管理。第六条各单位行政正职是本单位消防安全第一责任人，全面负责本单位的消防安全工作，同时明确一名副职分管本单位日常消防管理工作。第七条各单位应当按照统一要求建立防火档案，消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。259、消防档案应当详实，全面反映单位消防工作的基本情况，并附有必要的图表，根据情况变化及时更新，各单位应当对消防档案妥善保管。第八条生产、储存和装卸易燃、易爆危险化学品的装置、罐区、栈台、仓库和泵房、充装站、供应站、调压站等应符合防火防爆要求,安放明显的安全标志，严禁携带火种和无关人员、车辆入内。第九条运输易燃易爆化学物品的车辆应设置“道路运输危险物品车辆标志”，安装防静电接地装置、配备足够的灭火器材。第十条消防基础设施建设、维修必须由有公安消防部门颁发的消防工程施工、维修许可证的单位承担,并报公司相关部门审核、备案。第十四条各单位消防基础设施建设和装备、器材,应满足国家及有关行业消防法规、标准规范260、要求。要积极采用和推广成熟的消防新技术、新产品。第十五条加强对现有消防设施、器材的管理,确保各种消防设备、设施、装置、器材完整好用。第十六条认真开展经常性的消防宣传活动,将员工消防培训教育纳入到本单位安全教育培训中，充分利用宣传媒体、宣传手段，宣传消防法规，普及消防知识，剖析火灾案例。结合 119 宣传日、重点节日及季节特点，加大宣传力度，提高员工消防安全意识和防灭火技能。宣传教育和培训内容应当包括：1、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程。2、本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施。3、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法。4、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。5、261、对新入厂及转岗员工和进入生产区的各类人员进行安全教育时,应有相应的消防安全知识内容。6、下列人员应当接受消防安全专门培训：7、单位的消防安全责任人、消防安全管理人员。（1）专、兼职消防管理人员。（2）消防控制室的值班、操作人员。（3）其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。第十七条各单位应当按照灭火和应急预案，进行演练，并结合实际，不断完善预案。消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。第十八条出现紧急情况时，任何单位和个人都应迅速准确地报警，讲清起火单位、地点、燃烧物等有关情况，迅速组织扑救，并派人接应消防车，有关单位和个人必须给报警人提供方便，任何单位和个人均不得谎报、瞒262、报和拖延报告火警。第十九条发生火灾的单位必须立即组织义务消防队控制和扑救火灾,组织其他人员疏散,避免造成不必要的人员伤亡。第二十条各单位在组织和指挥火灾现场扑救时,应及时设立临时灭火指挥部,由生产单位负责人或上级负责人任总指挥。灭火总指挥有权根据扑灭火灾的需要,决定下列事项：1、使用各种水源。2、截断电、可燃气体和液体的输送。3、划定警戒区,实行局部交通管制。4、利用临近建筑物和有关设施。5、为防止火灾蔓延,拆除或破损毗邻火场的建筑物、构筑物。6、向供水、供电、医疗救护、交通运输等有关单位请求灭火救援。7、向邻近公安消防部门请求增援。第二十二章消防设施、器材管理制度第一条建设项目消防设施、器材263、应按照相关规范规定的数量和要求配备。第二条按照国家、地方法规和标准规范的要求，严格执行消防设施器材设置、检测、维护、使用、维修和报废标准。加强各类消防设施、器材管理，确保消防设施、器材完好。第三条消防设施、器材管理应纳入安全和设备管理工作中，建立消防设施台帐。要定期对消防设施、器材进行维护、保养、试验等，并做好记录。第四条各部门（单位）每月对本单位消防设施、器材等进行一次检查，并记录检查情况。第五条各场站加强岗位人员的消防设施、器材原理、使用、维护、保养等知识培训，定期组织消防演练，演练中应尽量对消防设施、器材进行试8、灭火器生产日期及钢印号码应永久性的标志在灭火器上，没有永久性出厂标志的灭火264、器，做报废处理。第七条灭火器的报废。1、灭火器的报废年限灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，必须报废：（1）手提式化学泡沫灭火器5 年。（2）手提式酸碱灭火器5 年。（3）手提贮压式干粉灭火器10 年。（4）手提式 1211 灭火器10 年。（5）手提式二氧化碳灭火器12 年。（6）推车式化学泡沫灭火器8 年。（7）推车贮压式干粉灭火器12 年。（8）推车式二氧化碳灭火器12 年。2、灭火器有下列情况之一者，必须报废。（1）筒体进行水压试验，不合格的必须报废，不允许补焊。（2）筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三 分之一者）或连接部位、筒底严重锈蚀的。（3）手轮式阀265、门的二氧化碳灭火器，必须更换压把式阀门；灭火剂量大于等于 4 的灭火器，应更换带间歇喷射机构的器头或增装喷枪。无法更换的。（4）筒体严重变形的。（5）结构不合理的（如筒体平底的灭火器）。（6）没有生产厂名称和出厂年月的（含贴花脱落，或虽有贴花，但已看不清 生产厂名称和出厂年月的）。（7）未取得生产许可证和认证厂家生产的。（8）公安部或各省（市、区）公安消防部门命令禁止销售和维修的。第二十三章安全生产管理制度第一条为加强安全生产工作，建立安全生产长效机制，防止和减少安全生产事故，切实保障员工在生产经营活动中的安全与健康，根据中华人民共和国安全生产法等法律法规、中国石油天然气集团、股份公司相关规定266、，特制定本制度。第二条所属各单位应遵照国家有关安全生产法律法规，树立“以人为本”的思想、坚持“安全第一、预防为主”的基本方针和贯彻“诚 信 、创新、业绩、和谐、安全”的核心经营理念，实施安全生产目标管理，健全各项安全生产规章制度，落实安全生产责任制，完善安全监督机制，采用先进适用安全技术、装备，抓好安全生产培训教育，坚持安全生产检查，保证安全生产投入，加大事故隐患整改和重大危险源监控力度，全面提高安全生产管理水平。第三条建立并推行健康安全环境（HSE）管理体系，认真组织实施 HSE作业指导书、作业计划书、现场检查表（即“两书一表”），统一协调指导施工与生产、环保、消防、交通安全和职业健康等各项267、安全生产工作，加强风险管理，有效减少和防止各类事故。第四条加强生产作业的过程管理，按照标准、规范组织生产，努力做到施工现场标准化、岗位操作标准化、基层管理标准化。第五条保障员工在安全生产方面的各项权利，与员工签订劳动合同，为员工创造安全作业环境，提供合格的劳动防护用品和工具。员工应履行在安全生产方面的各项义务，在生产作业过程中遵守劳动纪律，落实岗位责任，执行各项安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。第六条所属各单位行政正职是安全生产第一责任人，对安全生产工作全面负责。定期召开由主管安全工作领导主持的安全形势分析会。分析安全形势，查找存在不足和薄弱环节，研究解决安全问题。第七条268、所属各单位应设置相对独立的安全管理机构或专职安全管理岗位，配备专职安全管理人员，基层站、队配备专（兼）职安全管理人员。第八条1、所属各单位应积极开展安全生产领域的交流与合作，加快先进生产安全技术的引进、消化、吸收和自主创新步伐；大力推广和应用先进适用的安全科技成果，推广新工艺、 新技术、新设备和新材料；依据国家行业法规和标准，加大技术改造力度，及时淘汰危及安全的落后工艺技术和设备，提高本质安全。2、严格执行新建、改建、扩建项目（工程）的安全生产“三同时”管理要求，按规定进行安全预评价和安全验收评价。3、应按规定对在役生产装置、重要和特种设备定期进行安全评价和评估，及时解决存在问题。要坚持设备监269、测和检验制度，定期维修保养，使之符合安全技术生产条件。4、要鼓励和引导员工积极参与安全技术革新，广泛开展小改小革和提合理化建议活动。第十二条安全投入1、所属各单位要保证用于安全生产方面的资金投入。在编制年度预算时，要优先保证安全费用，按规定和实际需要列支事故隐患治理和安全技术措施项目经费。2、应将安全技术措施经费和事故隐患治理计划纳入预算，落实资金投入。3、安全技术措施和事故隐患治理计划由主管安全负责人组织有关部门进行审查和汇总，需要报请公司投资的整改项目，经公司相关部门核实汇总报公司 HSE 管理委员审定或领导研究同意后，计划财务部门单独编制计划下达。4、安全技术措施计划项目的主要范围包括：270、（1）安全技术 : 各种机器设备的防护、保险、信号、报警装置 ; 安全启动和紧急停车设施；生产区域内危险场所的指示及警告标志；采用新技术、推广新工艺、新成果；有毒有害、易燃易爆作业点的检测、检查仪器；以及对繁重费力或人工操作有危险的作业所采取的辅助机械化措施等。（2）职业健康：生产厂房的通风换气和采光照明装置；产生有毒有害气体、粉尘或烟雾等生产过程的机械化、密闭化或空气净化设施；生产场所为防止辐射热危害的隔热防暑设施；为减轻或消除工作中的噪声、震动及辐射等的防护设施；工作厂房或辅助房屋内应增设或改善的防寒取暖设施等。（3）辅助房屋及设施：女工较集中车间的女工卫生室，车间或工作场所的休息室、用膳271、室、更衣室及其相应的设施。（4）宣传教育：包括安全技术、劳动保护的研究与实验工作及其所需的工作仪器；为企业员工建立的“安全教育室”；购置或编印安全技术、劳动保护管理所使用的辅助器材、书籍、刊物、 画片、规章制度宣传材料、幻灯片、电影拷贝、录像带、有关安全网络维护费等。第十三条消防安全管理1、所属各单位应加强内部的消防安全管理工作，将消防安全工作纳入安全生产工作的整体部署，落实各级组织防火安全责任制。2、坚持“预防为主、防消结合”的方针，加强消防宣传教育，组织开展防火检查，及时消除火灾隐患。3、按规定配置消防装备和设施，加强管理，定期进行检查、检验，确保消防装备和设施完善、可靠。4、加强对具有火272、灾、爆炸危险场所的安全管理，严格执行工业动火票（或作业许可）制度，加强施工现场的安全管理和监督检查，落实现场监护，确保工业动火施工安全。5、加强公众聚集场所的安全管理与防火检查，制定公共安全应急预案 ，严格监护措施，防止群体伤亡事故发生。6、建立义务消防队伍 , 定期进行培训和演练，做到会报警、会使用灭火器材、会使用防护器具和会自救互救。第十四条交通安全管理1、所属各单位应严格执行国家、地方和上级有关交通管理的法律、法规及有关规定，切实加强内部的交通安全管理工作，将交通安全管理工作纳入安全生产工作的整体部署。2、对驾驶人员的管理，强化驾驶人行车安全和职业道德教育，不断提高驾驶人员安全意识。3、273、建立完善的用车申请、派车单制度。要加强对车辆的维护保养，保持车况良好。强化客车、危险物品运输车辆、特种车辆、分散车辆、租赁车辆的管理与控制，采取有效措施，减少交通事故。4、加强内部交通安全检查，落实节假日“三交一封” 制度（交车辆钥匙、交行车证、交准驾证，定点封存车辆）。5、加强交通安全宣传教育，教育全体员工提高交通安全意识，遵守交通安全法规，保证交通安全。6、行车中必须保证安全，司乘人员必须系好安全带，遵守交通法规，重视季节和环境变化，按规定限速标志行驶。7、冬季行车，遇冰雪路，复杂地形的山路，多转弯路，驾驶车辆要正确运用方向与判断，避免急打方向急刹车，行驶中最高车速不得超过 30Km/小时274、。（5）不准下坡熄火空挡滑行。（6）不准强超、抢会。（7）不准私拉私运假公济私。（8）不准擅自绕道回家探亲访友。（9）不准私自将本车交于他人驾驶。（10）不准持无效驾驶证件驾驶车辆。第十五条职业健康和劳动防护1、所属各单位应认真贯彻执行国家有关职业健康和劳动防护法规政策，建立完善职业健康管理制度，健全职业卫生档案和员工健康监护档案，做好职业健康监护工作。2、对从事接触职业病危害因素作业和特种作业的人员，按规定的检查项目和周期，进行上岗前、在岗期间及离岗时的职业健康检查。不得安排未经上岗前职业健康检查的人员从事接触职业病危害因素的作业，不得安排有职业禁忌病症的人员从事其所禁忌的作业。3、定期对作275、业场所职业病危害因素进行监测和评价，达不到国家卫生标准的应采取措施进行治理，不断改善工作条件，减少职业病危害因素的产生。对可能产生职业病危害因素的新建、改建、扩建工程项目，应进行职业病危害预评价，竣工验收前应进行职业病危害因素控制效果评价。4、加强对施工单位的职业健康管理，施工单位应进行健康风险识别及评价。改善施工作业中医疗健康保障条件，严格饮食、饮用水、 环境卫生管理，做好传染病、地方病等疾病预防。5、对产生职业病危害因素的作业场所，应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治规章制度和职业病危害因素检测结果；在职业病危害工作场所，设置警示标牌、操作规程及发生职业病危害事故应急救援措施。6、工276、作场所和员工宿舍应设有符合国家相关规定，达到紧急疏散要求 、标志明显、通畅的安全通道；生产、经营、储存及使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一建筑物内，并保持安全距离；在有较大危险的生产场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。7、工作场所和员工宿舍应保持清洁卫生，并有防潮、防寒、防热辐射和消毒等设施。其道路、采光照明、饮用水和排污均应符合国家规定，并根据需求设置卫生辅助设施。8、按照国家及上级有关规定，为上岗员工提供满足安全生产要求的劳动防护用品，劳动防护服装应符合集团公司“四统一 ”（统一性能、款式、颜色、标识）的要求。9、做好女工特殊劳动保护工作。10、依法参加工伤社会277、保险，为员工缴纳工伤保险金。第十六条承包、租赁经营安全管理1、所属各单位应加强承包、租赁经营的安全管理。在发包和签订的各种承包（含承包任务书）或租赁合同中，必须明确相关方的安全生产管理责任。不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人，也不得租赁不符合安全生产条件的场所和设备从事生产经营活动。2、建设单位和施工单位，承包单位与分包单位应在签订工程技术服务经济合同的同时，签订工程技术服务安全生产合同，依法明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调。3、施工单位应加强施工现场安全管理和安全监督。实行施工总承包的278、 ，由总承包单位负责安全监督管理。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全监督管理。4、建设项目有多个承包单位的，建设单位应当与各承包单位分别签订专门的安全生产协议。并对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。5、生产经营项目、场所由多个承租单位的发包方应于承租方签订安全生产协议。出租方必须为租赁方提供出租场所和设备的相关资料，租赁方必须在满足发包方安全生产要求的同时，方可从事相关经营活动。第十七条应急管理1、制定处置突发事件的应急管理制度，应急管理要贯彻“以人为本”的理念，坚持“安全第一、预防为主”的基本方针，做到“早发现、早报告、早处置”。2、建立健全重大事故应急救援组织及抢279、维修专业化应急救援队伍，配备必要的应急救援储备物资。加强与当地政府、周边相关方的沟通，建立起预警、接警、 救援和恢复的联动机制，增强应对各类突发事件和重大事故的应急抢险救援能力。3、分类、分级编制事故应急预案。应急预案内容应详细、齐全 , 要充分考虑对周边地区相关方造成的危害，与当地政府、周边相关方建立预警救援机制，并按规定搞好应急预案培训和演练。责任追究不到位不放过，防范措施不落实不放过，职工群众没有受到教育不放过）的原则，准确查清事故原因，重点查找设施设备、工艺技术、规章制度缺陷、安全管理漏洞等方面的原因，明确事故性质和责任，总结事故教训，提出整改意见和防范措施，并依据有关规定，对事故责任280、者提出处理意见。根据事故分类和分级，由事故单位向公司主管领导和 HSE 委员办公室汇报事故情况，并向当地政府有关部门汇报。按规定时间做好事故的结案工作，并建立健全事故管理档案。第十九条场站安全管理十大禁令1、严禁在站内吸烟。2、严禁在站内进行车辆检修等易产生火花的作业。3、严禁机动车辆在站内不熄火加气。4、严禁在站内穿脱、拍打能产生静电的服装。5、严禁在站内使用手提电话机、寻呼机及非防爆电器。6、严禁在站内就地排放易燃、易爆物料及化学危险品。7、严禁在站内用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等。8、严禁行人、自行车在站内穿行。9、严禁非本岗位操作人员操作加气机作业。10、严禁驾驶员远离281、加气车辆。第二十条电气管理1、在爆炸危险区内使用的电气设备防爆等级应符合现行规范要求。2、电气设备、线路应完好无损，电气连接应紧密牢固，无腐蚀，符合防爆要求。3、对加气机内部的电气密封应每月检查一次，如发现密封不良应立即修复或更换。4、加气站的安全用电应符合有关规定，加气站防爆区域内不应随意装接临时电气线路；5、加气站营业室、休息间等场所禁止使用电炉、电暖气等易引起火灾的电器。第二十一条压缩机、泵的管理1、压缩机的固定应牢固可靠，避免其振动影响其他设备。2、定时巡检时应检查机泵的声音、振动、压力、温升有无异常。3、经常检查机泵润滑系统，定期加注润滑油。电机、泵定期加注润滑脂，定期化验压缩机油，282、不符合要求时立即更换。特殊情况下应随时安排化验检查，及时依据检查情况决定更换与否。4、每半年至少进行一次压缩机的气门组件检查。第二十二条管线管理1、管道的使用和检验应符合压力管道安全管理与监察规定。2、敷设管道的管沟应符合规范要求，管沟进入建筑物、构筑物、防火堤或加气机底部，应密封。3、定期检查管线各部件的连接部位，保持密封良好，无渗漏。 第二十三条加气机管理1、应定期检查加气机各密封面，确保无渗漏。2、加气机须具有紧急切断、过流切断、拉断切断、安全回流等安全装置并保持完好有效。加气枪的加气嘴应具有自封功能。3、加气机的安全装置应定期进行检测，保证加气机安全运行。4、加气机流量计按属地要求定期283、进行检验。第二十四条阀门及安全附件管理1、阀门应定期进行养护，保持启闭灵活，无渗漏现象。2、紧急切断阀应定期校验确保有效状态，保证在紧急状态时发挥作用 。3、储气罐、管道、机泵和加气机上的安全附件应按国家有关规定，定期进行校验。第二十五条加气作业管理1、严禁为无技术监督部门检验合格证的汽车储气瓶加气，严禁为非汽车储气瓶以外的任何燃气装置、气瓶加气。2、操作人员应站在侧面引导车辆进站，汽车应停在标有明显标识的指定位置。3、汽车停稳后，操作员应监督司机拉紧手刹，引擎熄火，离开驾驶室 。夜间应关闭车灯。4、加气前，操作员应对车辆的贮气瓶仪表、阀门、管道进行安全检查 ，查看其是否在使用期内。5、在出气284、管路和回流管路上的阀门全部打开后，潜气泵方可启动。潜气泵旁通管路上的调节阀（或安全回流阀）不应关闭。7、作业时加气胶（软）管不应交叉或绕过其他设备。8、储气瓶内部压力过高无法加气时，应连接气相回流管泄压，不应现场放空排气。压缩天然气放空时，枪口严禁对准人。9、加气过程中，应注意监视加气机计量仪表及压力是否正常。压缩天然气压力不应超过 20MPa。第二十四章安全生产责任制度第一条为了落实安全生产责任制，防止和减少各类事故的发生，根据中华人民共和国安全生产法等有关法律、法规和规章制度，并结合公司实际情况制定本制度。第二条各级行政正职对本单位的安全生产工作负全面责任，是安全生产第一责任人；分管安全生285、产工作领导负主管责任，其他领导按照“谁主管、谁负责”的原则，对其分管工作的安全生产负分管责任。各职能管理部门应在各自的业务范围内，对安全生产负管理责任；员工对本岗位的安全生产工作负直接责任。第三条所属各单位应制定各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门的安全生产责任制。制定范围应覆盖本单位所有组织（包括施工及运行现场）、管理部门和岗位。应根据其组织机构的设置及职能，分别制定出各级领导干部、管理部门的安全生产责任制；根据本单位所有岗位设置及职责，分别制定出各岗位员工的安全生产责任制。第四条各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门，应在各自的工作范围内履行安全生产职责，对实现安全、文明生产负责。第五条286、安全生产责任制应由所属各单位 HSE 委员会组织制定，以单位文件形式予以明确。第六条安全生产责任制制定程序1、根据机构编制、核实职能及人员。2、对本单位所属组织安全管理状况和各岗位风险进行识别评估、定位 。3、制定责任制大纲。4、组织编制。5、审查责任制草案。6、单位主要负责人批准、发布。7、定期对安全生产责任制审核修订。第七条安全生产责任制应明确各级领导干部、管理人员、岗位员工和部门所要承担的安全工作责任、义务和具体安全工作内容，符合国家法律法规和政策，满足政府及上级主管部门管理规定，涵盖本单位生产、经营、活动的内容及安全要求。第八条各级领导、各职能管理部门应按照“一岗一责”、“一职一责”的287、原则，建立安全生产责任制。安全生产职责主要应包括以下方面：1、贯彻落实国家有关安全生产法律、法规和上级部门有关安全生产的要求。2、落实本岗位、本部门业务范围内的安全生产责任。3、合理配置资源，落实安全措施。4、整改事故隐患，及时报告各类事故。5、安全生产责任制述职报告及考核要求。第九条岗位操作人员，对本岗位的安全生产负直接责任。其安全生产职责应至少包括以下内容：1、认真学习和严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理。2、掌握本职工作所需的安全生产知识，熟练本岗位操作技能，具备事故预防和应急处理能力。3、掌握了解作业现场、工作岗位存在的危害因素、防范措施和事故应急措施。按规定进行交接288、班检查和巡回检查，发现事故、事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。4、正确佩戴和使用劳动防护用品。第十条考核与奖惩1、所属各单位对安全生产责任制执行情况进行考核。考核一般按年度进行。2、安全生产责任制考核应分级实施，一般应按下列层次进行：（1）公司本部负责对各单位及主要负责人的安全生产责任制落实情况进行考核。（2）各单位负责对所属分公司、场站、车队及主要负责人的安全生产责任制落实情况进行考核。（3）各级主要负责人对同级副职安全生产责任制落实情况进行考核。（4）各级行政副职对各自分管的职能部门安全生产责任制落实情况进行考核第二十五章HSE 管理制度第一条289、编制目的统一 HSE 认识，规范 HSE 行为，培育 HSE 文化，确保公司 HSE 方针和战略目标得到更好贯彻与落实。第二条编制依据依据公司 HSE 方针和战略目标，结合公司实际，编制 HSE 管理原则。第三条与 HSE 方针和战略目标的关系HSE 管理原则是对公司 HSE 方针和战略目标的进一步阐述和说明，是针对公司 HSE 管理关键环节提出的基本要求和行为准则。HSE 管理原则与 HSE 方针和战略目标共同构成了公司 HSE 管理的基本指导思想。第四条HSE 管理原则1、任何决策必须优先考虑健康安全环境。2、安全是聘用的必要条件。3、企业必须对员工进行健康安全环境培训。4、各级管理者对业290、务范围内的健康安全环境工作负责。5、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核。6、员工必须参与岗位危害识别及风险控制。7、事故隐患必须及时整改。8、所有事故事件必须及时报告、分析和处理。9、承包商管理执行统一的健康安全环境标准。第五条HSE 管理体系内容1、任何决策必须优先考虑健康安全环境良好的 HSE 表现是企业取得卓越业绩、树立良好社会形象的坚强基石和持续动力。HSE 工作首先要做到预防为主、源头控制，即在战略规划、项目投资和生产经营等相关事务的决策时，同时考虑、评估潜在的 HSE 风险，配套落实风险控制措施，优先保障 HSE 条件，做到安全发展、清洁发展。2、安全是聘用的必要条件员工应承诺291、遵守安全规章制度，接受安全培训并考核合格，具备良好的安全表现是企业聘用员工的必要条件。企业应充分考察员工的安全意识、技能和历史表现，不得聘用不合格人员。各级管理人员和操作人员都应强化安全责任意识，提高自身安全素质，认真履行岗位安全职责，不断改进个人安全表现。3、企业必须对员工进行健康安全环境培训接受岗位 HSE 培训是员工的基本权利，也是企业 HSE 工作的重要责任。企业应持续对员工进行 HSE 培训和再培训，确保员工掌握相关 HSE 知识和技能，培养员工良好的 HSE 意识和行为。所有员工都应主动接受 HSE 培训，经考核合格，取得相应工作资质后方可上岗。4、各级管理者对业务范围内的健康安全292、环境工作负责HSE 职责是岗位职责的重要组成部分。各级管理者是管辖区域或业务范围内HSE 工作的直接责任者，应积极履行职能范围内的 HSE 职责，制定 HSE 目标 ，提供相应资源，健全 HSE 制度并强化执行，持续提升 HSE 绩效水平。5、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核开展现场检查、体系内审、管理评审是持续改进 HSE 表现的有效方法，也是展现有感领导的有效途径。各级管理者应以身作则，积极参加现场检查、体系内审和管理评审工作，了解 HSE 管理情况，及时发现并改进 HSE管理薄弱环节，推动 HSE 管理持续改进。7、事故隐患必须及时整改隐患不除，安全无宁日。所有事故隐患，包括人的不293、安全行为，一经发现，都应立即整改，一时不能整改的，应及时采取相应监控措施。应对整改措施或监控措施的实施过程和实施效果进行跟踪、验证，确保整改或监控达到预期效果。8、所有事故事件必须及时报告、分析和处理事故和事件也是一种资源，每一起事故和事件都给管理改进提供了重要机会，对安全状况分析及问题查找具有相当重要的意义。要完善机制、鼓励员工和基层单位报告事故，挖掘事故资源。所有事故事件，无论大小，都应按“四不放过”原则，及时报告，并在短时间内查明原因，采取整改措施，根除事故隐患。应充分共享事故事件资源，广泛深刻汲取教训，避免事故事件重复发生。9、承包商管理执行统一的健康安全环境标准企业应将承包商 HSE294、 管理纳入内部 HSE 管理体系，实行统一管理，并将承包商事故纳入企业事故统计中。承包商应按照企业 HSE 管理体系的统一要求，在 HSE 制度标准执行、员工 HSE 培训和个人防护装备配备等方面加强内部管理，持续改进 HSE 表现，满足企业要求。所属各单位，应根据季节变化、节假日生产特点，以及特殊作业要求，组织开展专项安全检查或专业安全检查，各基层站、队要落实岗检、巡检、交接班检查。第六条检查形式1、年度安全检查所属各单位每年应组织相关人员对管辖范围内各场站进行的一次全方位的安全大检查。2、季度安全检查所属各单位每季度应组织相关人员对管辖范围内各场站进行的一次安全隐患排查。3、月安全检查所属295、各单位各个场站每月应组织相关人员进行的安全生产检查。4、日常安全检查（1）每日进行安全巡线检查。（2）各单位每月对加气站进行一次安全检查。（3）对加气站内定时巡回检查，消除跑、冒、滴、漏等安全隐患。5、重大节日前需进行安全大检查（1）每年春节、“五一”、“十一”国庆节前开展重大节日前安全大检查时间。（2）积极配合参与公司组织的重大节日前安全大检查。（3）重大节日前的安全检查，有关部门领导及兼职安全员等人员参加 。第七条专项检查制度1、每半年送检校验压力表一次。2、定期检查消防器材的完好情况。3、每年送检校验调试安全阀一次。4、台风雷雨、霜冻季节要做好防风、防汛、防雷电、防冻工作。5、供电线路、296、配电屏每月检查一次。6、静密封泄漏点每月检查统计一次。7、按当地规定定期对设备及管道接地电阻测试。第八条对检查中发现的事故隐患，应责令排除重大事故隐患,排除前或在排除过程中无法保证安全的，应将作业人员从危险区域内撤出，同时责令暂时停产、停业或者停止使用；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。对检查中发现一时不能立即排除的事故隐患，应当制定防范和监控措施，存在重大风险的应制定事故应急预案。在评估的基础上，按管理权限制定计划，投入整改经费，并按期完成整改。第九条所属各单位应制定违章处罚办法，加大对违章检查、 监督和处罚力度。对检查中发现的“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动297、纪律），应当场予以纠正或要求限期改正。第十条加强对重大危险源的检查，建立重大危险源管理档案和动态监测数据台帐，配备必要的监测、检测仪器和设备，对重大危险源定期检测、评估和监控，确保重大危险源处于受控状态。第十一条安全技术人员和工程技术等专业人员以及操作人员负责对生产场所、重点危险源等部位进行安全技术、工艺设备、设施等专业性的安全检查，发现事故隐患要及时处理。第十二条各级领导要高度重视，认真进行安全检查，以发现事故隐患及时处置，从而防止事故的发生。对有功人员要及时表扬和奖励；对忽视安全生产造成的责任者，要严肃追究责任。第十三条检查人员应将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，做出书面记298、录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字；检查人员应将检查情况记录在案，并向上级报告。整改情况应有回执记录。第十四条所属各单位对当地政府和上级单位安全监督检查人员依照法律和相关规定履行监督检查职责时，应予以配合，不得拒绝、阻挠。发现电气设备故障（漏电、保险丝断、电线绝缘层破损、控制失灵、电器损坏等）应立即切断电源，通知电工检修，非电工人员一律不准拆修。第七条电气设施附近，应有明显的安全标志。第八条安装和维修电气设备线路，必须由电工按电力设计技术规定进行，严禁非电工人员乱接乱拉。第九条防暴区域严禁使用非防暴电器。第十条生产岗位、仓库、消防重点部位，严禁私设使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和交流299、收录机等家用电器。第十一条严禁使用不符合规格的保险装置，电器设备或线路不得超负荷运行。第十二条架空高压电力线不准通过建筑物和易燃易爆物品堆垛上空。电器设备的操作人员，必须严格遵守安全操作规程，工作时不得擅离岗位，并对设备定期检查，发现问题，及时报告电工修理，工作结束后必须切断电源，做到人走电断。第十四条电工对电气设备和线路应经常检查维修，每年至少应进行两次绝缘摇测，发现短路和绝缘不良，应及时维修。第十五条易燃、易爆生产岗位，仓库的电气设备、线路必须符合防爆要求。 第十六条电气设备着火时应首先切断电源，然后组织扑救。第二十八章安全教育和培训管理制度第一条各单位应定期开展员工安全培训管理工作，组织300、编制年度培训计划，并对培训效果进行监督与管理。第二条各级领导和各部门（单位）负责人，应按照国家有关规定要求，参加政府和总公司组织的安全生产教育培训，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。第三条 所属各单位应采取各种途径，定期对员工进行安全生产教育和培训，提高员工安全技术素质，保证员工具备必要的安全生产技能和防范事故的能力。未经安全生产培训考核合格的员工，不得上岗作业。第四条要加强对临时雇用人员的安全培训、考核工作，以及外来施工人员的安全教育，并记录备案。第五条特种作业人员必须参加有关部门组织的培训，经考核合格取得操作证后方可上岗作业，并按规定进行复审。第六条对新入301、厂的人员（包括正式工、合同工、临时工、代训工、实习和参加劳动的学生以及其他人员等）应进行三级安全教育培训，取得岗位资格后方能上岗。第七条安全教育培训的主要内容是：1、国家和集团公司有关职业安全卫生的方针、政策、法律、法规、制度和标准。2、安全管理、安全技术、职业卫生和安全文化等知识。3、易发事故的基本知识。4、有关事故案例及事故应急管理等。5、安全教育培训时间不得少于 40 学时。6、本部门、本岗位职业安全卫生职责。第八条生产岗位员工安全教育1、班组长的安全教育培训经考核合格后方能任职，安全教育培训时间不得少于 24 学时。b、岗位职责范围，应知应会；c、 岗位安全技术操作规程，岗位间衔接配合302、的安全注意事项； d、岗位事故预防措施，安全防护设施、个人防护用品的性能、作用和使用操作方法。第九条员工调动工作后应重新进行入厂三级安全教育，单位内工作调动、转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行二、三级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。第十条凡从事特殊工种作业的人员，应按国家有关要求进行专业性安全技术培训，经考试合格，取得特种作业操作证后方可上岗，并定期进行复审。第十一条在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门（单位）应组织编制新的安全技术操作规程，并进行专门培训；有关人员经考试合格，方可上岗操作。第十二条各场站应开展以班组为单位的安全活动。安全活动应有303、针对性、科学性，做到经常化、制度化、规范化，防止流于形式和走过场。班组安全活动应做到有领导、有计划、有内容、有记录。对活动形式、内容、要求应有明确规定，安全办公室应定期检查。第十三条应结合班组安全生产实际，制订班组安全活动计划，做到有计划、有安排。第十四条班组安全活动内容：1、学习国家和政府颁发的有关安全生产法令和法规。2、学习有关安全生产文件、安全通报、安全技术规程、安全管理制度及安全技术知识。3、结合集团公司事故汇编和安全信息，讨论分析典型事故，总结和吸取事故教训。4、开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练，以及异常情况紧急处理和应急预案演练。5、开展岗位安全技术练兵。6、开展查隐患、纠304、违章活动。7、开展安全技术座谈，观看安全教育电影和录相。8、其他安全活动。第十五条安全教育培训要形式多样，要有针对性并及时记录整理归档，以备核查。第二十九章安全设施和附件管理制度第一条为确保安全设施、生产设备设施的安全附件的设计、建造、采购、安装、操作、维护和检查等满足削减和控制风险和影响的 HSE 要求，特制定本制度。第二条要建立完整的安全设施台账，监督检查安全设施和安全附件的配备、校验与完好情况。第三条定期组织对安全设施和安全附件的使用、维护、保养情况的专业性安全检查。第四条在新改扩建工程设计时，安全设施和安全附件应与主体工程同时设计、安装、使用。第五条设计中应选用工艺技术先进、产品成熟可305、靠、符合国家标准规范、有生产经营许可的安全设施和安全附件，其功能、结构、性能和质量应应经直属企业主管领导或总工程师负责审查和批准，同时应制定相应的保护措施并指派专人负责落实。4、负责报警器校验的单位和人员应取得国家和行业规定的相应资质。校验用标准气体，校验仪器、校验方法和校验周期等应符合规范要求。第三十章防雷、防静电管理制度第一条防雷、防静电设计应严格遵照建筑物防雷设计规范、石油库设计规范和石油化工企业设计防火规范等规范要求执行。第二条为保证检测结果的准确性和便于分别对各接地点进行检测,引下线与接地装置应采用可拆装式的螺栓连接（断接卡）。第三条新建、改建、扩建工程的防雷、防静电设施,要做到“三306、同时”,即与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。第四条第五条建立健全防雷防静电设施的检查、测试档案。防雷、防静电设施每年雷雨季节前应全面检查、发现问题及时处理。第六条为使防雷、防静电设施处于完好状况,凡投用 15 年以上的接地极必须挖开检查,对截面积腐蚀五分之一以上者,必须更换。第七条避雷网、独立避雷塔等设施要定期维护,至少每三年刷油漆一次,腐蚀严重的要及时修复。第八条防雷设施的更新、移位、取消,必须经设计单位核算,经安全部门审批后方可进行。第九条电话线、照明线、广播线,不准穿越避雷网(带)或绑绕避雷塔而架设。第十条作业人员必须穿戴好相关防护用品。第十一条新产品、新设备、新工艺和新原料的307、投用前必须对防静电情况做出评价,并采取相应的消除静电措施。第三十一章关键装置、要害部位管理制度第一条为加强安全生产关键装置和要害部位（站点）的管理，保证安全生产，依据中国石油天然气集团公司安全生产管理规定，制定本制度。第二条本制度所指的安全生产关键生产装置和要害生产部位（站点）主要是：1、生产、储运和使用危险化学品以及可能形成火灾、爆炸和化学品中毒的罐区、库房、装卸站台等场所。2、在高压、高温等条件下运行的装置。3、对生产系统安全稳定运行起关键作用的公用工程系统。4、用于运输高压天然气的气瓶车队。第三条各单位依照关键生产装置和要害部位的划分界定原则,会同安全部门、生产运行等部门共同组织界定各场308、站关键生产装置和要害部位，关键装置、要害部位经界定后,应挂牌明示。第四条（2）每月至少进行一次安全检查，对查出的隐患和问题要及时整改或采取有效防范措施。（3）操作人员必须经培训合格并持证上岗。3、班组监控要求（1）严格执行巡回检查制度，每周至少对装置进行一次安全检查，每天对危险点进行安全检查.（2）严格遵守工艺、操作、劳动纪律和操作规程。（3）及时处理存在问题并及时报告险情。第三十二章库房管理制度第一条库房内严禁吸烟、用火及燃放烟花爆竹。确需用火时，必须严格执行相关站区动火管理规定，并认真履行审批手续。第二条库房使用部门单位的主管领导,必须加强仓库的安全、防火管理。经常对员工进行防火安全教育，309、定期对仓库进行防火检查，对查出的问题，应立即组织整改。第三条库房要有明确的防火责任区和防火责任人，并明确其职责和任务。第四条库房内物品的储存要分类堆放，堆垛之间要有必要的通道，各库房内的储存限额及物品堆垛的堆距必须符合有关规定。第五条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及相互抵触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，必须通风良好，并有隔热设施，并标明物品的名称、性质、灭火方法。第六条库房内要保持清洁，对散落的可燃物品及杂物等，必须及时清除。第七条库房、货物应根据需要配备适当种类和数量的消防器材，并放置在明显和便于取用的地点，消防器材附近严禁堆放其它物品。第三十三章动火作业管理制度第一条动火作业：310、指在站区内进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性施工作业。第二条易燃易爆场所：主要指气站、库房、油品等化学品储存及使用场所、变配电室、作业可能引起火灾的区域。第三条动火作业前，由生产单位（指动火部位所在站点、单位）申请动火，施工单位负责办理动火作业许可证，按审批权限，逐级上报，分级负责。批准后，方可进行工业动火。动火作业许可必须包含以下内容：1、动火级别。2、申请动火单位名称。3、施工单位名称。4、动火部位名称，一级动火另附动火部位示意图（应注明盲死部位）。（5）工业污水场、易燃易爆的循环水场、凉水塔和工业下水系统的各种井、池、管311、道等（包括距上述地点 15 米以内的区域）（6）化学危险品储存仓库、储气罐（瓶/组）、加气站等。（7）储存、输送易燃易爆液体和气体的容器、管线。2、在下列地点动火为二级动火。（1）装置停车大检修，工艺处理合格，经公司相关职能部门检查，认定可以按二级动火管理的生产装置。（2）运到安全地点并经吹扫处理、动火分析合格的容器、管线。（3）生产装置区、罐区的非防爆场所。（4）在生产厂区内，不属于一级动火和特殊动火的其他动火。3、不属于一二级动火的动火为三级动火。第五条动火审批程序及权限1、新建站场的动火作业，由乙方单位自行负责动火审批、监护。2、已投产运行的加气站点作业动火：（1）一级动火。由各单位安全312、部门和施工单位的领导及有关技术、生产、安全人员深入现场调查，制定动火措施。由施工单位写出动火作业许可证，施工单位技术、安全及主管生产或技术的领导审查后，送公司质量安全环保处审查，公司指泒现场安全监督。（2）二级动火。由各单位基层主管生产的领导，组织生产和施工单位有关人员进行现场调查，制定动火措施。由施工单位写出动火作业许可证，施工单位安全部门审查后，经生产单位技术部门审查完毕后送质量安全环保处审查，各单位安全部门指泒现场安全监督。（3）三级动火。由各站场负责人组织生产及施工单位有关人员进行现场调查，制定动火措施，施工单位写出动火作业许可证，由各单位安全部门审查，并指泒现场安全监督，报质量安全环313、保处备案。第六条动火双方的责任1、各生产单位的安全责任（1）向施工单位提供安全的施工条件。（2）向施工单位明确动火施工现场的危险点源和危险状况。（3）配合施工单位制定动火安全计划。（4）监督施工单位严格执行安全生产法规、标准、遵守安全生产规章制度，操作规程。（5）监督施工单位维护好各种安全生产卫生设施。设备和器材。2、施工单位的安全责任（1）按照相关规定，制定出切实可靠的动火安全措施，并按照动火安全措施严格组织施工。（2）施工作业前组织安全教育，督促施工作业人员掌握和执行生产单位施工作业现场的安全生产要求、规定预防事故发生。（3）自觉维护生产单位的安全设施、设备和器材。（4）严格履行安全职责，314、严格执行安全法规、标准、规章制度和操作规程。（5）加强安全管理和安全检查工作。施工作业前，制定事故应急预案 ；施工中，发现危及安全动火施工的隐患、险情及问题，采取有效措施积极处理。（6）发生事故时，必须采取必要的措施抢险，并立即报告生产单位。第七条动火责任人的安全责任动火责任人必须由其现场负责人担任，其安全责任如下：1、各单位负责人是动火作业的直接组织者，对安全动火负直接领导责任。2、认真督促监护人和动火人等履行安全责任，落实动火作业许可证 中各自负责的安全措施，并互相检查，确认落实后方准动火。3、动火作业前，生产单位动火负责人必须对所有参与动火作业的人员进行施工方案、应急措施的技术交底。4、动火过程中，双方动火负责人对现场施工人员的“三违”行为，均有批评教育、制止或处罚权，发现不能保证施工安全时有权停止施工，排险后方可重新动火。第八条动火监护的安全责任1、动火监护人由技术部门派出，要求必须全面了解动火区域和部位的生产