1、 QB 贵州中建贵州中建西部建设西部建设有限公司有限公司 管管 理理 体体 系系 文文 件件 搅拌站标准搅拌站标准管理手册管理手册 （试运行试运行）2015-2-6 发布 2015-2-9 实施 贵州中建西部建设有限公司 发布 发放号：贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 文件更改记录表文件更改记录表 页码 章节 修 改 内 容 更改 日期 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 编委会组成名单编委会组成名单 编 委 会 主 任 孙前进 编委会副主任 黄雪美 编 委 会 成 员 闫新娟 编 写 人 员 黄雪美 闫新娟 贵州中建西部建设有限公司 管理体系2、文件 搅拌站标准管理手册 前前 言言 为了适应贵州中建西部建设有公司（以下简称“公司”）的快速发展与中建西部建设股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于标准化管理的要求，积极参与实现中建总公司“一最两跨、科学发展”的战略目标，优化和提升管理体系建设，全面贯彻中建总公司和股份公司相关管理规定和管理制度，遵照公司领导关于“规范搅拌站管理行为，提高搅拌站管理水平”的要求，公司企业策划与管理系统牵头，在公司有关职能部门的共同努力下，编制了搅拌站标准管理手册（以下简称“手册”）。当前，公司规模不断扩大，发展前景广阔，并取得了显著成果。公司在总结、提炼成功经验，按照中建总公司关于“专业化、区域化、标准化、3、信息化和国际化”的“五化”战略举措制订手册，建立健全科学的搅拌站管理机制，是公司实现“贵州混凝土行业第一”定位的重要基础性工作。手册在遵循国家法律法规，结合中建企业特色的基础上，以满足客户需求为核心，围绕质量、安全、高效生产组织等重点工作，以混凝土供应生命发展全过程为线索，串联搅拌站管理的各环节，形成一条清晰的管理脉络，消除不同地区、不同管理模式对搅拌站管理体系的影响，强调搅拌站管理的基本内容，确保搅拌站在满足合同条件下，取得最佳社会效益和经济效益。借助于手册，各级管理人员将能更准确地理解公司搅拌站管理方法，更系统地与公司的管理体系及信息系统保持衔接，更全面地制订工作计划，更快捷地发布管理指令4、，更明确地对新进员工进行指导和培训，更贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 清晰地对有关工作进行考核和评定。这也将更好地发挥各级管理人员的能力，提高公司搅拌站管理水平。本手册按照公司标准搅拌站管理模式编制，旨在适用于各地区不同规模的搅拌站。由于管理模式和地方标准的不同导致本手册个别内容不适用时，搅拌站可结合当地外部环境及本单位实际情况提出修改意见，经公司主管部门及企业策划与管理系统审核，公司总经理批准后方可执行。与时俱进地建设科学的搅拌站管理体系，是公司的一项长期任务，希望大家及时将有关改进意见反馈到公司企业策划与管理系统。2015 年 1 月 贵州中建西部建设有限公司 5、管理体系文件 搅拌站标准管理手册 目目 录录 1 总则.1 1.1 目的.1 1.2 搅拌站职能定位及管理方针.1 1.3 适用范围.2 1.4 术语和定义.2 1.5 引用标准及文.3 1.6 管理目标.3 1.7 绩效管理.4 1.8 搅拌站管理体系文件.4 2 搅拌站组织机构管理.6 2.1 主要管理活动.6 2.2 搅拌站管理模式.6 2.3 搅拌站组织机构设置.6 2.4 组织机构图.6 2.5 各科室核心职能.7 2.6 搅拌站分类及定编.8 2.7 岗位设置及人员配置.9 3 搅拌站全生命周期.12 3.1 搅拌站验收/接收.12 3.2 相关方对接.14 3.3 搅拌站风险评价6、.14 3.4 员工入场教育及岗前培训.14 3.5 产品生产.15 3.6 机构撤销及退场.15 3.7 附表.16 4 产品实现流程策划.17 4.1 参与合同评审.17 4.2 接受合同交底.17 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 4.3 对接客户.18 4.4 项目实施策划.18 4.5 前期准备.19 4.6 日生产计划管理.20 4.7 开盘.21 4.8 生产过程控制.22 4.9 产品交付验收及收盘.23 4.10 统计、结算管理.24 4.11 客户回访.25 5 客户关系管理.26 5.1 客户管理.26 5.2 客户回访调查管理.27 5.3 客7、户投诉处理.28 5.4 附表.29 6 技术业务管理.31 6.1 试验室管理.31 6.2 标准规范与内控标准管理.34 6.3 技术服务管理.34 6.4 工程资料管理.36 6.5 产品设计与开发.37 6.6 混凝土设计及生产过程策划.39 6.7 附表.40 7 质量管理.42 7.1 质量目标管理.42 7.2 生产过程质量控制.42 7.3 不合格品处置管理.45 7.4 剩退混凝土管理.48 7.5 质量投诉.49 7.6 质量风险管理.50 7.7 附表.51 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 8 物资管理.52 8.1 供应商管理.52 8.2 8、采购合同管理.53 8.3 采购计划管理.55 8.4 材料进场验收管理.56 8.5 材料仓储管理.58 8.6 材料消耗管理.61 8.7 附表.66 9 设备管理.68 9.1 设备进场验收管理.68 9.2 设备台账及档案管理.68 9.3 设备使用管理.70 9.4 设备保养与维修.71 9.5 设备检查评比.74 9.6 设备运营信息及单机核算管理.75 9.7 设备事故处理.75 9.8 特种设备管理.75 9.9 计量监视和测量设备管理.76 9.10 附表.76 10 生产组织管理.78 10.1 生产计划管理.78 10.2 生产组织管理.79 10.3 重点工程施工管理.9、83 10.4 设备分包管理.84 10.5 设备零星租赁.85 10.6 厂站零星基建管理.86 10.7 附表.87 11 统计业务管理.88 11.1 产品方量信息统计.88 11.2 内部代打统计.90 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 11.3 生产消耗量统计.90 11.4 计件岗工作量统计.90 11.5 任务储备量统计.91 11.6 附表.91 12 结算业务管理.93 12.1 图纸测算及交底.93 12.2 图纸量差对比及控制.93 12.3 项目结算办理.94 12.4 过程结算量差分析及处理.94 12.5 结算统计及完工调整.94 12.610、 结算资料管理.95 12.7 附表.96 13 安全与环境管理.97 13.1 组织机构与管理网络.97 13.2 安全生产责任制.98 13.3 策划与计划.101 13.4 应急管理.102 13.5 教育与培训.103 13.6 安全生产技术.103 13.7 环境保护与清洁生产.111 13.8 职业卫生与职业健康.111 13.9 分包方管理.112 13.10 监督与检查.113 13.11 事故管理.114 13.12 安全文化建设实践.117 13.13 管理评价.118 13.14 附表.118 14 财务管理.119 14.1 站年度经营计划及管理.119 14.2 预算11、费用执行及反馈.121 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 14.3 预算偏差统计分析.122 14.4 资金收支管理.124 14.5 附表.126 15 混凝土生产适用法律法规清单.127 16 中型及大型搅拌站定岗定编.137 17 小型搅拌站定岗定编.142 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 1 1 1 总则总则 1.11.1 目的目的 为了更好地履行预拌混凝土供应、服务职责，贯彻公司经营管理理念及搅拌站管理方针，理顺搅拌站管理基本职能，优化搅拌站管理过程，健全搅拌站管理体系，特制定本手册。1.21.2 搅拌站职能定位及管理方针搅拌站职12、能定位及管理方针 1.2.1 职能定位 搅拌站是预拌混凝土销售合同的履约主体，承担预拌混凝土生产（运输）、交验及全过程服务，是公司生产成本中心、科技成果转化平台及人员培养基地。1.2.2 愿景 建设贵州混凝土行业第一的现代化厂站；打造公司培养现代企业人才的第一课堂。1.2.3 质量方针 追求卓越质量，保持过程受控，交付满意产品。内涵解释：卓越质量产品就是企业形象，高质量产品彰显企业信誉和品牌。过程受控-从源头抓好质量，保证整个产品实现过程受控。满意产品不断追求高目标，满足顾客产品设计要求、满足规范标准的规定，生产质量稳定可靠产品；履约守信，诚心服务，满足顾客的期望和要求。1.2.4 环境与职业13、健康安全方针 绿色生产，善用资源；以人为本，遵守法规；规范管理，持续改进。内涵解释：贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 2 绿色生产指公司将绿色环保的意识体现在整个生产管理过程的具体行动之中；善用资源有效利用现有资源，重视循环利用，降低消耗、减少废物，倡导积极、健康的环保文化，保护环境，使公司发展与生态环境相协调；以人为本员工自觉地将关注自身的职业健康安全，公司充分考虑全体员工的工作环境和生活环境及职业健康安全，在各项管理活动中坚持一切为了员工，为了员工的一切，为了一切员工；遵守法规公司各项经营活动及全体员工各项行为应切实遵守法律、法规及其它相关规定要求，以此为本；规范14、管理公司实施严格、标准、规范的管理，安全第一，预防为主，综合管理；持续改进合理利用资源能源，保持全员全过程参与，加强管理，提高执行力，持续发展，不断改进。1.31.3 适适用范围用范围 本手册按照公司搅拌站管理模式编制。下列为各种不同管理模式搅拌站的适用方法：（1）本手册采取物流分包模式，如果物流不对外分包，则物流职责业务由站生产客服科承担；（2）本手册采取向站派驻成本员模式，若财务集中，则财务相关管理职责集中到公司财务资金部；（3）租赁经营模式、联合经营模式、现场站管理模式请参照本手册执行。1.41.4 术语和定义术语和定义 搅拌站：隶属于公司的混凝土专业生产单位。本标准中“站、厂站、站点、15、搅拌站”均指同一概念。物流分包单位：承担混凝土运输、交付/泵送业务的驻站机构及单位。生产设备：指直接参与搅拌站产品生产的成套生产设备。生产辅助设备：指为产品生产提供配套服务的单位或成套生产设备，包括装载机、砂石分离机、电子汽车衡、变压器等。生产量：指从搅拌楼工控机提取的产量数据（含手动记录的方量）。该数据来源于搅拌楼生产线所有的原始生产记录，反映统计期内搅拌楼生贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 3 产线实际所生产的各类混凝土总量。出厂量：指从搅拌站打印的送货小票统计的混凝土总量（含二次调整时新增数量）。签收量：指送货小票上客户签字确认的实际签收量，采用图纸方式结算发生16、退货时，以客户签收量减去退货量为实际签收量，该数量作为公司对外披露销售量的统一数据。结算量：指依据图纸或客户签收发货票上数量，核销差异、质量或折扣、折让后，实际办理结算单确认收入、债权的产品数量。结算量差：指项目按签收量及合同单价计算的销售额与已办理的结算额之间的差额。关键工序：指对产品的性能有着极重要影响的工序，如混凝土搅拌工序。1.51.5 引用标准及文引用标准及文 本手册引用了下列标准及文件。凡未注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准手册。（1）国家标准质量管理体系 要求（GB/T19001）、环境管理体系 要求及使用指南（GB/T24001）、职业健康安全管理体系 要求（GB/T217、8001）；追求组织的持续成功 质量管理方法（GB/T19004）。（2）预拌混凝土企业适用的法律法规、标准、规范等。（3）公司管理手册及系统管理分册。（4）上级文件。1.61.6 管理目标管理目标 搅拌站应在满足底线目标的前提下，通过标准化不断提高厂站管理绩效。1.6.1 厂站底线管理目标 质量：过程控制、产品的环保性能、最终产品质量符合国家，行业标准及与顾客的约定。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 4 职业健康安全：杜绝工亡事故；杜绝 A 级安全事故；杜绝食物中毒。环境：环境检测符合法规要求；杜绝投诉及曝光；杜绝因环境污染造成政府行政处罚。服务：顾客满意度不低于 18、90%；顾客投诉处理满意度 100%。综合治理：杜绝群体上访、群体性罢工、刑事案件、负面新闻曝光等事件。1.6.2 厂站年度目标以上级下达的“目标责任书”为准 站班子应根据内外部环境及管理实际，在满足目标的基础上策划及分解本站的年度经营及管理目标。目标的策划及分解应考虑经营目标、成本控制目标、质量安全及环境管理、风险控制目标及管理持续改进等相关要求，整体符合公司的管理方针和年度目标导向，并报上级主管部门备案。厂站在年度工作会上与责任科室签订责任书，各科室根据责任书，策划具体行动方案或工作计划并予以落实。厂站应定期开展目标完成情况的评价，可以以经济运营分析会的形式体现。综合办公室至少每季度组织对19、目标情况的督办并行文通报，持续推进目标完成。1.71.7 绩效管理绩效管理 1.7.1 绩效管理及评价 搅拌站应由站长组织对自身绩效进行监视测量，通过生产周例会、月质量例会、安全环境检查、合规性评价、运营分析会等形式分析评价，提出改进措施并落实。厂站可依据本手册自行组织管理体系的内审、管理评审活动。具体参照上级内审及管理评审相关规定。1.7.2 持续改进 厂站应遵照本手册，持续改进厂站管理，同时积极组织站员工参与企业管理改进及创新活动。1.81.8 搅拌站管理体系文件搅拌站管理体系文件 1.8.1 文件架构 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 5 搅拌站管理体系文件主要20、包括：本手册及搅拌站作业指导文件。搅拌站作业指导文件主要包含各类操作类规程，如搅拌站核心业务管理标准设备、安全、主要监视和测量装置操作及自校等规程。搅拌站党群管理、人力资源、行政管理、财务管理、后勤保障、混凝土销售及收款管理等业务参见上级单位体系管理相关文件，物流设备管理参见物流外包相关制度文件。1.8.2 文件控制 本 手册 由公司企业策划与管理系统按文件和资料控制相关程序进行管理，纸质版发放需保留记录。电子版经公司办公平台发布，供内部员工使用。1.8.3 文件修订 本 手册 原则上应于每年管理评审活动开展之后进行一次修订更新,文件修订对比清单及修订版手册一并发布。贵州中建西部建设有限公司 21、管理体系文件 搅拌站标准管理手册 6 2 2 搅拌站组织搅拌站组织机构机构管理管理 2.12.1 主要管理活动主要管理活动 搅拌站组织结构设置、搅拌站分类及定编、岗位设置及人员配置、搅拌站接管、机构撤销及退场等。2.22.2 搅拌站管理模式搅拌站管理模式 公司现有搅拌站，可分为“车间型”、“独立运营型”两种基本管理模式。“车间型”模式中：搅拌站为公司成本控制中心，承担预拌混凝土生产、（运输）交验及结算相关过程服务，负责站产品质量、环境及职业健康安全体系的运行。“独立运营型”模式中：搅拌站为公司的利润中心，承担预拌混凝土市场开发及销售、生产、（运输）交验、结算、收款全过程服务，负责站产品质量、环22、境及职业健康安全体系的运行。2.32.3 搅拌站组织机构设置搅拌站组织机构设置 搅拌站内部组织结构按上级批复文件设置。2.42.4 组织机构图组织机构图 2.4.1“车间型”站点设置 推荐标准为“三科一室”，如下所示：2.4.2 独立运营型站点设置 推荐标准为“五科一室”，一般适用于外区厂站或独立法人厂站，如站领导班子综合办公室材 料 科技 术 科生产客服科贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 7 下所示：2.52.5 各科室核心职能各科室核心职能 2.5.1 车间型站点科室核心职能，如下所示：序序号号 科室科室 核心职能核心职能 1 综合办公室 行政管理行政管理：收发文23、印章、办公用品、档案、会议、事务督办、接待、对外沟通等；人资管理人资管理：员工进出场管理、薪酬福利、定岗定编、教育培训、劳务分包等；党群管理党群管理：党支部、团支部、工会、纪检、群众工作等；后勤管理后勤管理：综合治理、车辆、食堂、宿舍、消防、职业卫生、安全保卫等；企管企管信息化管理信息化管理：组织及职责管理、绩效及目标管理、内审及管理评审、信息化等。2 材料科 主材管理主材管理、辅材管理辅材管理、物资供应组织物资供应组织、仓储管理仓储管理、消耗管理、消耗管理、授权范围授权范围采购管理采购管理、参与合格供应商评价参与合格供应商评价、废旧物资管理、废旧物资管理等。3 技术科 质量管理质量管理：质24、量目标管理、质量风险管理、过程质量控制、组织开盘鉴定、混凝土出厂检验、不合格品处置、剩退混凝土处置、质量改进（信息数据、预防、改进、纠正）等。技术管理技术管理：技术规范与内控标准管理、专项方案的策划、计量监视和测量设备管理、工程质量保证资料管理、新技术新产品运用等；技术服务技术服务、试验、试验检测管理检测管理、研发支持研发支持等。4 生产客服科 客户服务客户服务：客户需求管理、客户回访、客户投诉处理等；生产组织管理生产组织管理：生产计划、生产组织、设备零星租赁、零星基建等；职业健康安全职业健康安全：安全机构及管理网络构建、责任制建立、危险源与风险辨识、目标制定与分解、安全教育与培训、内外部沟通25、劳动保护、生产安全、交通安全、应急管理、安全检查、合规性评价、安全事故处理；环境环境：环境因素管理、合规性评价、环境治理、清洁生产；物流分包管理物流分包管理、统计管理、结算管理、设备管理、统计管理、结算管理、设备管理等。站领导班子综合办公室材 料 科技 术 科生产客服科市场商务科财 务 科贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 8 2.5.2 独立运营型站点科室核心职能，如下所示：序序号号 科室科室 核心职能核心职能 1 综合办 法务管理（独立运营型站点综合办公室多此职能）。2 市场商务科 市场调研、项目投标、应收账款过程管理、商务策划、销售合同管理、客户关系管理、结算管26、理等。3 财务科 会计核算、预算管理、资金管理、税务管理、经济活动分析等。2.5.3 职能调整及职责细化 公司根据对搅拌站的定位及授权调整，可调整相应科室职能。站综合办公室根据科室核心职能，细化科室的职责报站领导审批并进行公示。2.5.4 机构设置调整 因管理改进需对搅拌站组织机构设置或科室职能调整，应编制专项方案报请公司组织机构主管部门，经公司审批后执行。2.62.6 搅拌站分类及定编搅拌站分类及定编 2.6.1 搅拌站分类标准 根据上年度搅拌站单站（一拖多站点分别核算）实际生产量规模（新建站点按可研预测规模），将搅拌站划分为大、中、小三种类型，具体标准见下表。搅拌站分类标准搅拌站分类标准 27、序号序号 搅拌站规模划分搅拌站规模划分 生产方量预算指标生产方量预算指标 1 大型搅拌站 55 万方（含）以上 2 中型搅拌站 40 万方（含）至 55 万方 3 小型搅拌站 20 万方（含）至 40 万方 2.6.2 搅拌站定编标准 具体标准参见本手册16、17 章所示。（1）原则上，所有车间型厂站不得超过上述人员配置标准，未达小型搅拌站标贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 9 准以其为上限，站点有权根据实际生产经营情况精简人员编制，方案需报请上级人力资源主管部门审批后执行。（2）搅拌站的计件制管理岗（结算岗等），结合实际产量配置，不在上述编制控制范围内。（3）根据公28、司发展及人才培养需要，厂站增设的实习、见习岗位不计入搅拌站的正规人员编制，薪酬及相应人工成本不计入站点考核成本。（4）独立运行型厂站可在上述标准上增加法务管理、财务科及市场商务科人员编制。2.72.7 岗位设置及人员配置岗位设置及人员配置 2.7.1 班子岗位设置及职责分工 站班子设站长、书记、总工程师（以下简称“站总工”）、生产副站长（站长助理）四岗，大、中型站点四岗配置 3 人，小型站点四岗配置 2人，部分岗位需兼任。一拖多站点，每增加一个托管站点班子可增设 1人。班子集体主要职责包括：（1）全面负责站点经营、技术、材料、质量、设备、生产、安全、环保、职业健康与劳动保护、成本、风险控制等管29、理活动；（2）关注客户需求，提升客户满意度，全面负责推进合同履约；（3）站点目标管理，年度工作目标的策划实施及推进，对站点各项经济技术及管理指标完成情况全面负责；（4）建设良好人文及工作环境，提升员工满意及忠诚度；（5）站点组织及人力资源管理，负责职工教育培训及思想引导，提升员工岗位胜任力；（6）对相关方施加影响，维护与其良好的伙伴关系；（7）站点管理体系的运行，手册及制度文件的贯彻落实；（8）以高质量合同履约、追求超值服务为目的，参与应收账款的管理；（9）站点党群、行政后勤、综合治理工作。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 10 经上级单位任命后的站班子自行商议本站班30、子职责分工，报上级单位备案，站内以正式文件公示并发布后实施。班子成员及分工调整时，需重新备案及发布。原则要求对站长、站总工、站生产分管领导明确以下职责：站长：全面主持搅拌站行政工作，是搅拌站经营、质量、材料、安全、环保、成本控制第一责任人；站总工：协助站长分管技术、质量管理工作，负责质量成本管理、技术创效等工作，对搅拌站产品质量全面负责；站生产分管领导：协助站长分管搅拌站职业健康安全、环境管理工作、对搅拌站职业健康安全、环境体系建立、实施以及最终绩效全面负责。2.7.2 其他岗位设置 班子以外岗位分为岗薪制管理岗、计件制管理岗、计件制工人岗及后勤辅助岗四个类别，站点岗位设置如下表所示：科室 岗31、位性质 岗位名称 综合办公室 管理 办公室主任/副主任、劳资员、行政后勤、档案管理员、信息员 工人 小车驾驶员、厨师、帮厨、保洁、保安 材料科 管理 材料科长/副科长、材料员、库管员 工人 泵管工 技术科 管理 技术科长/副科长、质控员、物检员、现场实验员、初级实验员、资料员 工人 试验工 生产客服科 管理 生产科长/副科长、调度员、设备管理员、安全管理员、统计员、客服专员 工人 机修工、电工、机操工、铲车驾驶员、汽修工、搅拌车驾驶员、泵车驾驶员、泵工、补胎工、生产辅助工 市场商务科 管理 经营科长/副科长、销售员、结算员 财务科 管理 财务科长/副科长（兼会计岗）、出纳员 注：（1）上述岗位32、，不代表一人即一岗，需根据具体编制控制要求实行岗位兼职贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 11 或一人多岗。无论专兼职，以下岗位应得到明确，总工、物检员、质控员、安全员、内审员等。（2）上级人力资源系统提供厂站核心岗位人员配置推荐方案，既定站班子参与评审确认后报上级审批。（3）站点可根据管理需要针对人数较多岗位或强相关岗位设置相应班组，增设班组长岗位。（4）辅助工、保安保洁等辅助性岗位提倡外包管理，执行公司劳务外包相关制度。（5）因管理改进需要新增设岗位，或站内岗位整合缩编，站点岗位设置有别于此小节要求，需拟定方案报上级主管部门组织评审，分管领导审批。（6）独立运营型厂33、站，可根据上级相关管理规定，申请增设岗位及人员。公司主要负责人审核通过，可予以增加，其申请报告需交公司人力资源系统备案。2.7.3 岗位说明书制制订 各搅拌站应统一执行上级发布的搅拌站岗位说明书。对岗位进行调整，需按公司统一岗位说明书模板配套调整或新编岗位说明书，经审核后发布执行。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 12 3 3 搅拌站全生命周期搅拌站全生命周期 3.13.1 搅拌站验收搅拌站验收/接收接收 自建站点，站负责人及站内人员参与上级主管部门组织的搅拌站初步验收及竣工验收。租赁及收购站点，站负责人在合同订立前期，应参与收购及租赁前期评估及评审工作，后期参与上级34、主管部门组织的搅拌站交接验收。3.1.1 接收计划接收计划 站班子全面负责进场工作的组织、指挥、协调，具体包括资产接收、资料接收、人员接收、相关证照注册或变更等工作。搅拌站在正式移交前，由移交方与站点组织召开进场协调会拟定交接计划，明确四类资产（含基础设施、设备、材料、办公设备及后勤设施）及其它资料交接计划执行负责人，交接双方责任人、责任事项等，由站负责人审核，上级审批后执行。（1）自建站点接收，需对照设计方案检验搅拌站基础设施功能设置是否符合设计要求，包括试验室、发电机房，检验固定资产实物与采购合同的符合性，基础设施外观及质量，基础资料的完整性等。（2）收购站点接收，关注站内资产与收购资产清35、单的符合性，对资产数量、质量、规格型号及档案资料的符合性进行验收。对基础设施及设备状态进行评估。（3）租赁站点接收，关注租赁物实物与租赁合同及租赁物清单资产的一致性，使用性能评价的客观性。3.1.2 现场接收现场接收 根据接收计划，站负责人全程参与，协调指挥现场接收活动，验收及交接过程均需留存记录，并经站负责人审核。对争议事项需明确交接双方处理意见，无权决策事项报上级处理。（1）基础设施资产资料接收要点 墙体结构是否完好，安防设施是否存在隐患，给排水系统、供电系统、贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 13 网络通信系统运行是否正常。试验室、发电机房、电子衡基础等特殊基础36、设施的功能性及合规性。（2）设备资产资料接收要点 设备（含生产、生产辅助、特种设备；运输设备；试验及计量监视设备）。验收应重点关注设备使用、保养、维修等方面，评价设备性能及状态，所有设备需开机测试，正常运转后接收。（3）物资资产接收要点 剩余物资，主材、辅材等相关资产经双方现场盘点测量，确认质量、数量及价值后接收。（4）办公设备及后勤设施接收要点 办公及后勤设施等相关资产（含计算机软、硬件，空调，蒸饭机，冰箱等设施）均需逐个调试，正常运行后接收。（5）其它资产及资料交接要点 搅拌站其它资产及资料接收由相关单位自行制订记录表格，具体资料要求可参考如下：搅拌站总平面图、水电图、地下隐蔽工程图纸、网37、络拓扑图，可收集电子版。租赁或收购站点需我方代供的在建工程销售合同复印件及扫描件。租赁/收购站点的租赁/收购合同复印件，上级主管部门交底记录（包括生产设备及软硬件系统债务情况），土地使用权证及缴费凭证复印件、房产证复印件、股权收购站点的印章及证照原件及复印件、环评及环境监测相关资料。办公及后勤设备设施、网络基础设施清单等资料。水、电、气双方共同确认读数，并收集对方最新缴费凭证。3.1.3 接收总结汇报接收总结汇报 搅拌站在接收过程中发现问题须及时向上级主管部门反馈，交接完成一个月内对接收工作进行简要总结，对接收过程中主要争议点进行详细阐述，提出解决方案或建议，以书面报告报上级主管部门协调处理。38、搅拌站在运营过程中发现前期投资及接收过程中未识别的影响我方权益的事实，需及时保存证据并报上级投资主管部门。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 14 3.23.2 相关方对接相关方对接 进驻搅拌站后，站点需对接当地政府机构、社会资源、客户、供应商等相关方，建立沟通渠道，取得或维护资质证照，并对相关方施加影响，确保搅拌站后期生产经营活动正常开展。（1）对接客户，包括拜访战略客户、在供项目客户与潜在客户，收集站点周边施工信息等。（2）对接政府行政管理部门（工商、税务、土地、环保、安监、交通、公安、消防等），办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食堂卫生许可证等证照；与街道39、办、居（村）委会及周边单位保持沟通；（3）对接生产资质及试验室资质行政管理部门，办理（变更）相关资质或组织办理资质验收；（4）对接区域行业协会等机构及同行；（5）对搅拌站周边的原材料供应商进行调研，了解周边原材料的质量、供应能力、资源储备及分布、价格等；（6）对接搅拌站所在地的公共服务部门（消防、卫生、交通、水力、电力、电信等），保障搅拌站正常生产生活所需各项资源。3.33.3 搅拌站风险评价搅拌站风险评价 管理团队进驻搅拌站后，站班子应立即组织相关科室开展安全、质量、周边环境不利因素等风险识别、控制、评价和公示，并组织成本管控的关键点识别、控制和评价工作。3.43.4 员工入场教育及岗前培训40、员工入场教育及岗前培训 站班子负责组织员工入场教育及岗前培训。（1）组织形势任务教育，让员工知晓企业的管理方针、目标、现行的管理体系文件框架及使用渠道，了解公司制度体系，提高员工遵守制度的意识。（2）确保通过安全教育让员工掌握站点的安全风险点及自我防护措施。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 15（3）确保相关岗位持证上岗，搅拌站站长、生产分管领导及生产科长需要具备安全资格培训证书，各特种作业岗位人员需具备特种作业证书。质控、物检、驾驶员、电工、厨师需持从业资格证书上岗，未持证人员由厂站报上级单位组织培训取证。（4）各科室负责人应持续贯彻搅拌站管理体系要求，通过培训持续41、提高科室人员的工作能力，提升搅拌站各岗位的自主管理意识。3.53.5 产品生产产品生产 产品生产详见本手册4 产品实现流程策划。3.63.6 机构撤销及退场机构撤销及退场 站点全面负责退场工作的组织、指挥、协调，具体包括现场清理、相关方告知及客户移交、档案资料归档移交、搅拌楼工控系统封存及保密处理、人员撤离、相关证照注销或变更等工作。3.6.1 退场工作计划退场工作计划 搅拌站终止经营，站点应在停产前 15 个工作日内上报退场申请，负责组织编制退场工作计划。计划需涵盖资产清点、清理现场、相关方告知等工作内容，责任主体需涵盖分包单位，明确责任科室（人）、工作期限及时间节点，经站长审核后报上级审批42、。3.6.2 资产清点资产清点 自建及收购站点，涉及拆迁、政府赔偿、土地置换等资产处置事宜由投资主管部门牵头，站点配合处理。站点应收应付由上级财务部门负责组织，相关部门配合清理，其它资产由站财务人员牵头，组织相关部门对照最近一期站点固定资产清单逐一盘点站内生产及生活设施设备，确保账实相符，参与人签字确认。材料科组织对（主材、辅材）物资存货进行实物盘点，参与人签字确认。站内资产由站点拟定资产处置建议，报上级相关部门及领导审批后执行。要求固定资产及废旧物资处理需严格遵照上级管理规定。租赁站点，由站领导牵头，组织站内人员对照原租赁合同或清单清点出租方资产并初步评估资产使用状态，评估合同违约责任，在上43、级主管部门组织下参照本手册3.1 与出租方办理交接手续。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 16 3.6.3 现场清理现场清理 站长牵头实施现场清理工作的内外部协调。根据搅拌站现场情况研究确定搅拌站清理方案，其他科室配合，有序开展工程清理及剩余工作收尾、临时设施拆除、设施设备及剩余材料清理、场地清理、道路清理、废物垃圾清理、搅拌站周边设施清理恢复等工作。在此过程中，搅拌站要加强安全及保卫措施，防止发生人身伤亡和财产损失。3.6.4 相关方告知相关方告知 （1）对在供项目及搅拌站业务联络客户进行搅拌站地址变更交底工作。（2）与政府行政管理部门对接，办理营业执照、组织机构代44、码证、税务登记证、食堂卫生许可证的注销（变更）手续。（3）水、电、气、网络通信等业务终止手续办理，告知其它业务对接单位我方机构变更等相关信息。3.6.5 资料收集及归档资料收集及归档 搅拌站归档资料包括 工程技术资料 及 搅拌站管理资料 两部分。资料员负责工程技术资料的管理，各科室负责搅拌站管理资料管理，档案管理员统一收集，在搅拌站退场前按照公司档案管理规定进行归档及移交工作。其中，决算及收款未办理完毕的工程，其结算单及结算发货单需严格保管，明确专人清点并保存。3.73.7 附表附表 附表 3-1 生产、生产辅助、特种设备交接单 附表 3-2 运输设备交接单 附表 3-3 实验及计量设备交接单45、 附表 3-4 物资交接单 附表 3-5 办公及后勤设施交接单 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 17 4 4 产品实现流程策划产品实现流程策划 4.14.1 参与合同评审参与合同评审 涉及岗位：站长（总工）工作流程：（1）搅拌站站长（必要时站总工一同参与）参加公司市场商务部门组织的合同评审。（2）根据本站点实际情况，提出相关意见或建议，当合同条款内容符合厂站要求后，站长审核确认。工作结果：了解该合同中客户历史合作情况基本评价；本站材料、技术、质量等要求能否满足顾客的要求；合同单价、运距是否符合站成本要求；项目施工条件是否符合要求；项目工期是否符合站任务储备要求；付款46、条件是否满足站内资金需求。4.24.2 接受合同交底接受合同交底 涉及岗位：站长、生产科长、技术科长、材料科长、统计员、结算员、站财务、物流分包方主要负责人（根据合同条款、交底范围科扩大至调度、客服专员等关键岗位）工作流程：（1）混凝土销售合同及其补充协议生效后，公司生产主管部门参与由市场商务主管部门组织的合同交底。（2）生产主管部门根据工程所属区域、资源需求以及厂站资源等情况决定将合同交底给合适的厂站，再由站长负责组织站内交底。（3）交底范围包括生产科长、技术科长、材料科长、站财务、结算员、统计员等关键岗位及物流外包方主要负责人（根据合同条款，交底范围可扩大至调度员、客服专员等关键岗位），确47、保相关条款被相关岗位知晓并有效执行。被交底人在交底表上审核确认签字，站统计员存档。（4）临时合同和现款混凝土生产任务应对施工单位、供应量上限、贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 18 主要技术要求、泵送方式、特殊要求进行专项交底。口头和电话通知生产任务参照执行。工作结果：形成合同实施交底记录，交底表内容应包括：合同编码、项目名称、施工单位、资信等级、工程地点、签约量、签约额、是否有甲供材料、对方联系人、联系电话、付款方式和结算方式、销售人员、特殊要求（技术质量、材料、安全、环境等）等。4.34.3 对接客户对接客户 涉及岗位：站班子、销售人员、生产客服科长、技术科长、现48、场实验员、客服专员、安全员、结算员 工作流程：（1）站班子在销售人员引导下，组织相关科室、安全员、客服专员进行现场考察，了解施工过程中生产、运输、技术、质量、服务等方面的要求，向客户提出在施工过程中可能出现的问题以及解决的方法，并达成相互一致。（2）生产前对接过程中，站点相关责任科室应全面勘察现场，了解生产环境、施工进度安排，协商泵管架设方案等。其中，安全员负责制定行车线路图并对相关人员交底；结算员负责查看合同约定的结算方式，及时从项目部取得施工图纸；客服专员在对接客户后应建立客户档案。（3）客户在合同签订后提出合同约定以外的要求时，站长应通知公司市场商务部门办理合同变更或签证后，站长应组织相49、关科室进行商务策划。工作结果：结算员形成图纸测算报告；客服专员形成客户档案，其内容应包括：甲方单位、负责人、联系方式、项目地理位置、行车路线、项目技术质量、设备、材料等需求。4.44.4 项目实施策划项目实施策划 涉及岗位：站长、总工、生产客服科长、技术科长、材料科长、客服贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 19 专员 工作流程：客服专员需收集客户需求，并对客户需求进行分类，站总工应牵头组织各科室根据与客服专员与客户对接的信息，技术科负责技术质量实现的策划，生产客服科负责生产组织实现的策划，在对接后一周内完成项目实施策划并编写项目实施策划方案，报站长审批。对于客户第二类50、第三类重点需求（参见5.1.2、6.6所述），要求编写 专项混凝土施工组织方案。工作结果：项目实施策划方案、专项混凝土施工组织方案 4.54.5 前期准备前期准备 涉及岗位：站长、生产客服科相关人员、技术科相关人员、材料科相关人员、结算员、现场实验员（客服专员）工作流程：（1）客服专员根据项目施工进度和浇筑计划，收集项目月度生产信息报生产客服科，生产客服科于每月 18 日前编制下月月生产计划表交站长审核，并报送上级生产主管部门，生产主管部门组织相关部门对项目付款、结算、物资资源、技术要求等情况进行核准，确定项目保供级别。经核准审批后的计划表由生产客服科发送至站技术科、材料科以及物流分包单位，按51、月度计划进行生产准备。（2）生产客服科组织生产，物流分包方组织运输设备；机操工、机修工、电工等做好设备检查、保养、维修、生产计量系统的定期校核；生产客服科根据月生产计划编制车辆需求计划，并报送至物流分包单位。当资源不足先内部协调，内部资源不足组织外部租赁，外部资源仍无法满足客户需求时应与客户协商解决。（3）结算员应在项目施工前完成施工部位的图纸测算，填写图纸测算报告，并在开盘前一天将此报告向现场实验员（客服专员）进行书面交底。（4）材料科根据生产计划表和技术科配合比计算于每月 21 日前编制贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 20 下月物资采购计划单，交站长审批后，报送52、上级物资主管部门备案。材料员将下月材料需求量发送至材料供应商处。各科室根据生产需求填写材料需求计划单，材料科对采购数量进行审核，分管领导进行审批。审批过程中应关注：单件超过 500 元或单次采购超过 2000 元须经站长审批；配件类材料采购不得超出材料库存定额标准，劳保用品不得超出劳保用品发放定额，超出库存定额应编制采购报告报站长审批，未经审批开展超额采购的对相关责任人进行处罚。（5）技术科长组织科室成员做好配合比的设计、使用及计量和监测设备的监视和管理。工作结果：形成月生产计划表、图纸测算报告、物资采购计划单、材料需求计划单。4.64.6 日生产计划管理日生产计划管理 涉及岗位：站分管领导（53、分管生产）、总工、技术科长、材料科长、客服专员、生产科相关人员 工作流程：（1）客服专员每天 16:30 前将客户确认的混凝土订货通知单原件交生产客服科。混凝土订货通知单包括合同编号、工程名称、施工部位、混凝土强度等级、施工方式、预计数量、坍落度、预计开盘时间和其它技术要求。具体要求如下：a.常规情况下通过现场或传真的方式收集订货通知单，特殊或紧急情况下允许短 信或其他信息手段，但在混凝土浇筑前应由客户签字确认。b.订货通知单应准确规范填写，由项目指定人签字后，交统计员保存。c.结算员依据项目图纸核实施工部位、强度等级及计划供应量信息。（2）客服专员在 17:00 之前根据混凝土订货通知单编制54、预拌混凝土生产任务单交技术科资料员出具资料。（3）站生产分管领导组织站技术科、材料科及物流相关人员，对次贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 21 日计划的准确性及生产资源的保障能力进行评审，资源不足先内部协调，内部资源不足组织外部租赁，外部资源仍无法满足客户需求时应与客户协商解决。于 17:30 前形成次日日生产计划表，报上级生产主管部门备案。因客户原因导致计划变更，客服专员记录变更原因并通知调度员，调度员应及时调整。临时计划，资源充足时由调度员组织生产；资源不足时由生产科长审批，组织内部协调。零星、现款混凝土生产计划依据零星现款混凝土管理办法执行。现款混凝土需站长及站55、财务审批，生产客服科按照 现款混凝土供应申请表供应混凝土，不得超量供应。工作结果：形成预拌混凝土生产任务单、日生产计划表 4.74.7 开盘开盘 涉及岗位：站总工、技术科长、调度、质控员、客服专员、现场实验员、安全员、材料员、设备管理员、机操工、搅拌车驾驶员、铲车驾驶员 工作流程：（1）开盘准备 客服专员提前 2 小时到现场向客户核实准确开盘时间并向调度员反馈；调度员组织落实生产资源，通知相关岗位做好生产准备；安全管理员应识别安全隐患，做好日常交底及特种作业交底；设备管理员组织设备巡检，并在生产过程中监视设备运行状况；质控员确定理论配合比，了解原材情况，根据项目要求和试拌情况，确定生产配合比；56、材料员组织材料入场，关注材料库存；调度员在接到客服专员开盘指令后，通知质控员、现场实验员、机操工、搅拌车驾驶员、铲车驾驶员等相关人员开盘。（2）开盘鉴定 开盘鉴定应由质控员、初级实验员和机操工共同进行。当使用新配合比时，开盘鉴定应由站总工组织，技术科长、质控员及调度等相关人员参加。第一车（第一盘）混凝土生产完后进行开盘鉴定，确认混凝土的和易贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 22 性、原材料满足配合比要求、计量误差控制在标准范围后，通知调度方可继续生产。无特殊情况，开盘指令发出后 20 分钟，第一车混凝土必须驶出搅拌站。工作结果：形成安全交底记录表、开盘鉴定 4.84.57、8 生产过程控制生产过程控制 涉及岗位：调度、现场实验员、客服专员、质控员、材料员、机操工、机修工、搅拌车驾驶员、铲车驾驶员 工作流程：（1）调度员做好与现场实验员、客服专员、质控员、机操工、铲车驾驶员、机修工、辅助工、搅拌车驾驶员等岗位人员之间的协助管理；做好客户、生产、技术、材料的信息传递；在生产过程中监控生产画面和GPS 系统画面，合理控制压车、间隔时间；出现同一项目多个部位施工时做好搅拌车驾驶员专项交底，避免送错标号；对发货单信息进行核实及监督标识牌的摆放；监管车辆不乱倒乱卸，协助做好厂内文明施工；填写 生产台账、调度员值班日志、剩退混凝土台账。（2）现场实验员（客服专员）对现场施工过58、程进行组织和协调，发现混凝土问题或浇筑异常情况立即反馈到调度。（3）质控员对产品质量进行全面负责。在生产过程中质控员根据原材料质量波动和气温的变化以及现场实验员（客服专员）反馈的信息采取相应的措施，出站前应严格控制其工作性能，确保到达现场的混凝土性能满足施工要求，并达到强度和耐久性要求；质控员、初级实验员负责严格按标准进行取样、检测、成型，填写混凝土抽样检测登记台账和质控员值班日志，对于剩退混凝土经过处理再利用的要求必须留置试块，进行强度跟踪。（4）材料员根据项目生产计划需求，做好泵管安排；根据生产任务量和配合比估算材料使用情况，及时盘点库存量，提前组织备料，保证生产连续性；材料员加强料场巡视59、，做好材料员交接班日志。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 23（5）安全员识别安全隐患，做好日常交底及特种作业交底；新开工项目勘查现场、绘制行车线路图并向搅拌车驾驶员交底；遇到紧急情况时，立即启动应急预案。（6）铲车驾驶员确保铲入料仓材料准确性及连续性，确保安全生产。（7）机操工在生产过程中按照要求正确操作搅拌机，监控生产画面，按照配合比精确计量和搅拌；生产过程中监控搅拌机电流并在卸料时观察混凝土坍落度，出现异常情况及时汇报质控员或调度员，不得私自调整生产配合比；填写机操工值班日志。（8）搅拌车驾驶员在装料前主动将罐体高速反转，确保车内无积水杂物等，装载完后应检查是否60、有漏料现象；拿到发货单后进行签字确认，根据发货单内容正确摆放标识牌，按照既定的路线和项目名称及施工部位，将混凝土安全准确地送至目的地，并遵守项目管理规定；禁止私自向罐体内加水，同时应阻止其他人员向混凝土拌合物加水；浇筑完毕后，禁止将冲洗卸料槽的水卸入泵机料斗内。（9）生产辅助工应保持生产场地的清洁，定期清理搅拌主机，服从调度员的指挥，保障生产顺畅。工作结果：填写生产台账、调度员值班日志、质控员值班日志、材料员交接班日志、施工日志、混凝土抽样检测登记台账、机操工值班日志 4.94.9 产品交付验收及收盘产品交付验收及收盘 涉及岗位：站长、总工、调度、现场实验员、客服专员、搅拌车驾驶员 工作流程：61、（1）现场实验员（客服专员）掌握现场供应、质量和浇筑情况，严禁施工人员私自加水；配合使用方和监理方，在混凝土浇筑地点，按批次取样测试混凝土坍落度，观察混凝土和易性、制作试块。搅拌车驾驶员在该车混凝土卸料完后，将发货单交予项目授权的收货人员签字，若授权收货人员不在场，搅拌车驾驶员应找现场实验员（客服专员）解决，卸料回贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 24 站后搅拌车驾驶员将发货单交予调度员。（2）现场实验员（客服专员）监督混凝土浇注部位和方量，严格控制量差和标号差；当浇筑部位不符、计划浇筑量出入较大、出现非计划调用、爆模等情况时应及时与结算员联系，办理现场签证；与项目负62、责人核实收盘方量，确保收盘及时且合理控制收盘方量；浇筑完成后通知调度员安排洗泵及设备离场。（4）当混凝土出现剩退现象，现场实验员（客服专员）立即电话通知调度员，其通知内容为：车号、工地名称、部位、等级、等待时间、剩退原因等。待车回站后调度员根据情况安排搅拌车驾驶员对剩退混凝土进行过磅（混凝土已使用一部分），按照质控员制定的剩退混凝土处置措施进行组织实施，确保剩退混凝土得到优先调整和现场使用，登记剩退混凝土登记台账。（5）发生质量风险、安全环保事故、道路封堵，设备故障、材料断料等异常情况，调度员及时通知责任科室负责人和站领导协调解决。工作结果：形成剩退混凝土登记台账 4.104.10 统计、结算63、管理统计、结算管理 涉及岗位：统计员、结算员 工作流程：（1）生产数据节点规定：统计员每月生产数据调取按截止时间为上月 21 日 8：00 至当月 21 日 8：00；日生产数据统计时间为前一日 8：00-当日 8：00。（2）统计员每日从调度员处收集生产发货单，依据机台数据（含手动记录方量）、发货单总量和客户实际签收量（图纸结算项目发生退货时应扣减退货量）等信息建立日生产统计台账，台账应包含生产量、出厂量和签收量三组数据。统计员每日核对出厂量与生产量、签收量与出厂量，并核对生产台账、剩退混凝土登记台账，发现差异立即查明原因并在台账上做好记录，确保各类数据真实且相互间的勾稽关系正确。每月 2364、 日前，统计员根据日生产统计台账汇总编制生产量月度汇总表，履行审批程序后，报送财务部门、物资部门，汇总编制出贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 25 厂量月度汇总表，履行审批程序后，报送财务部门、市场商务部门。（3）根据合同条款约定的结算日期、方式及价格等，统计员出具 结算单及发货单等资料（图纸结算统计员提供项目生产明细，结算人员结合图纸测算量出具结算单），结算员核对无误后，持相关资料与使用方核对小票量和图纸预算量，与项目相关人员达成一致后双方在结算单上签字盖章确认。统计员编制月度结算报表经站财务、站长审核后于每月27 日前报上级主管部门，同时将对应结算单原件移交给上级65、市场商务主管部门。工作结果：形成 日生产统计台账、生产量月度汇总表、出厂量月度汇总表结算单、及月度结算报表 4.114.11 客户回访客户回访 涉及岗位：站长、生产客服科长、技术科长、结算人员、现场实验员（客服专员）工作流程：生产客服科对在建项目每季度进行一次调查回访，对重点、特殊客户每月调查回访一次；当生产服务过程中出现重大投诉时，应及时组织客户回访调查，并将问题处理结果及时反馈客户。工程完工后厂站应组织客户回访，并填写客户回访记录。工作结果：形成站点的 客户回访计划、客户满意度调查表、客户回访记录 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 26 5 5 客户客户关系关系管66、理管理 5.15.1 客户客户管理管理 5.1.1 客户对接 混凝土销售合同及其补充协议生效后，站班子应在销售人员引导下，组织相关科室人员同客户进行对接，与项目交换联系方式，了解施工过程中生产、运输、技术、质量、服务等方面的要求，向客户提出在施工过程中可能出现的问题及相应解决办法，并达成一致意见。生产前对接过程中，站点相关责任科室应全面勘察现场，了解生产环境、施工进度安排，协商泵管架设方案等。其中，安全员负责制定行车线路图并对相关人员交底；结算员负责查看合同约定的结算方式，及时从项目部取得施工图纸。5.1.2 客户需求分析客户需求分析 客户需求一般有质量、时间、成本和沟通等。服务人员需收集客户67、需求，并对客户需求进行分类，对客户需求的各项内容权重进行分析。站总工应牵头组织各科室根据与客服专员与客户对接的信息，技术科负责技术质量实现的策划，生产客服科负责生产组织实现的策划，在对接后一周内完成项目实施策划并编制项目实施策划方案。（1）客户需求的确定客户需求的确定 基本需求 指适用于混凝土产品的法律法规、行业标准要求及混凝土销售合同中明确约定的要求；如：日计划中的项目开盘时间、开盘部位、施工方量、质量要求、车辆数量、泵车长度及到位时间等要求。重点需求 是指需求中权重占比较大的需求，包含客户最迫切的需求和特殊需求，重点需求还包括：a.履约过程无法满足客户基本需求引起重大投诉后的客户需求；b.68、客户没有明示，但混凝土产品规定用途或已知的与其用途所必需的要求；如，重点工程项目实施策划中识别的技术及质量、供应控制关键点；贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 27 c.合同外的附加要求（特种混凝土的施工、临时计划、赶工期、冬季施工、合同里未明确时间节点的要求）；项目因赶工期等原因提出阶段性加快施工进度，增加混凝土供应数量及频次的需求；项目未在规定时间内提出生产需求，临时提出的大方量或特种混凝土施工需求；新承接项目的前三次混凝土供应和首次大方量混凝土供应（含）前的所有混凝土供应；因施工工艺导致的混凝土特殊性能需求，比如早强、缩短凝结时间等。（2）客户需求的管理客户需求的69、管理 确定客户基本需求和重点需求后，服务人员应将需求反馈至生产、技术质量、材料等相关科室。a.对日计划中的基本要求，客服专员应及时反馈至生产科，由生产科做好生产组织安排，其中，项目对泵管的要求应提前三天反馈至材料科或物流分包单位，由材料科或物流分包单位做出安排。b.对第一类重点需求，按照客户投诉处理要求处理。c.对于第二类、第三类重点需求，厂站服务人员应把满足客户重点需求放在日常工作的首位，服务人员应将重点需求反馈至相关人员，并制定专项混凝土施工组织方案，确保客户重点需求得到响应。5.25.2 客户客户回访回访调查调查管理管理 5.2.1 制定回访计划 在项目服务过程中，站点应组织客户服务满意70、度调查，对产品质量、产品供应、人员服务等进行调查，了解实际服务与客户期望值之间的差距，了解客户需求的满意程度。生产客服科根据前期的生产服务情况，每季度末 20 日前应制定下月客户回访计划，交站领导审批后实施。重点客户每月调查 1 次，在建工程客户每季度至少调查 1 次。生产服务过程中出现重大投诉时，应及时组织客户服务满意度调查。工程完工后厂站应组织客户回访，并填写客户回访记录。5.2.2 回访实施 按照客户回访计划安排，站班子牵头组织相关科室负责人、物流分包单位负责人到施工现场对客户进行回访，并且由客户亲自填写 客户服务贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 28 满意度调71、查表，由客服专员将其收集整理存档。5.2.3 反馈信息 针对调查过程中的不满意情况，能在现场答复的，必须在施工现场对客户给予满意的答复；若不能现场答复，要及时向相关部门人员进行有效沟通，并将沟通结果回复给对接客户，该项工作在回访后一周内完成。对于回访不理想的客户，要组织相关人员进行开会讨论，就客户提出的要求，从生产组织、技术服务、混凝土质量等方面进行重点服务。5.2.4 分析总结 每月 26 日前，各责任科室应针对调查情况分析总结，寻找不足，查找原因，制定针对性改措施和方案。该工作在调查结束后一周内完成。出现重大投诉和质量投诉的需报上级业务主管部门。5.35.3 客户投诉处理客户投诉处理 5.72、3.1 信息收集 销售人员、站相关科室人员负责接收客户投诉信息，包括客户电话、函件或现场投诉，客服专员负责汇总，填写客户投诉信息登记表。5.3.2 信息归口分类、核实 客服专员对投诉信息进行归口分类，并传达到所属科室，所属科室应确认信息的真实性，对投诉信息的核实可采用现场调查、电话询问等方式；归口不明确的投诉信息由站长决定后传达相关科室。投诉原因归口标准 原因 车辆保障 机械保障 生产组织 服务质量 混凝土质量 原材料 责任 科室 生产客服科（驻站外包单位）技术科 材料科 5.3.3 投诉判断 根据初步核实结果，对客户投诉的信息进行判断分类，其分类标准：（1）一般投诉 指本科室或站点能立即解决73、，且不会给客户和社会造成不良影响的，包含电话或函件对我们生产组织进行抱怨。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 29（2）重大投诉 是指包含以下任一点的：a.履约率高于 90%或重点工程、战略合作客户的重要领导投诉；b.有关产品质量或产品数量的投诉，可能造成经济损失的；c.客户投诉威胁终止合同或向上级部门反应的；d.投诉涉及索赔事宜的；e.投诉内容一般，但可能因不能及时处理而造成不良后果的。重大投诉一律报上一级主管部门。5.3.4 投诉处理 对于一般投诉，投诉归口科室根据投诉内容，查明经过和原因，形成处理方案，填写客户投诉登记/处置表，上报站分管领导审批；并将投诉处理结果74、反馈给客户，该工作在投诉受理后一周内完成。严重投诉，重大投诉由厂站先行组织相关人员研究重大投诉产生的原因，确定整改措施，当天反馈给客户，客户书面投诉的站点应不迟于次日反馈，特殊情况下不得超过 3 天。厂站不能解决的重大投诉应立即上报上级主管部门。重大投诉应填写客户投诉登记/处置表，该工作在投诉受理后两周内完成。5.3.5 分析改进 生产客服科于次月 1 日前汇总投诉信息，建立客户投诉台账。各责任科室进行分析、总结，提出整改措施并督促改进，提升客户满意度。由于客户重大投诉造成单位经济或名誉损失的，将对责任单位和责任人进行追究，参见公司相关处罚规定。5.45.4 附表附表 附表 5-1 项目实施策75、划方案 附表 5-2 专项混凝土施工组织方案 附表 5-3 客户回访计划 附表 5-4 客户满意度调查表 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 30 附表 5-5 客户回访记录 附表 5-6 客户投诉登记/处置表 附表 5-7 客户投诉台账 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 31 6 6 技术业务管理技术业务管理 6.16.1 试验室管理试验室管理 6.1.1 试验室能力建设原则（1）公司所属搅拌站试验室能力建设总体应满足以下要求：（硬件、软件、人员、资质要求）a.试验室管理体系满足国家标准、所在地法律法规、技术标准对预拌混凝土企业试验室管理的认76、证要求；b.试验室人员资质、数量满足国家标准、所在地法律法规、技术标准对预拌混凝土企业试验室管理要求；c.试验设备和试验场地满足国家标准、所在地法律法规、技术标准对预拌混凝土企业试验室管理的认证要求。（2）搅拌站均应建立试验室，地理位置宜在搅拌站内。6.1.2 样品管理（1）材料员按本手册8.4 取样、并将样品交付样品管理员，同时交付检验委托单、出厂合格证、检验报告等材质证明。（2）样品管理员收到样品后，应核对检验委托单相关信息并填写 样品登记、销毁台账，依据样品检验的标准及规范进行标识和保管。（3）复检完成后，物检员按标准规范要求进行留样，留样应做好密封及标识，注明样品信息，如样品编号、生产77、厂家（产地）、规格型号、收样时间、检测时间、到期时间、封样人等，并在 样品登记、销毁台账上将信息填写完整。（4）样品留置保管时间满足规范标准要求，样品管理员定期清理留样室内的各类样品，将封样到期的样品集中销毁。6.1.3 检测管理（1）物检员按照规范和标准要求，依据操作规程及时对样品进行检测，做好检测原始记录，设备使用记录，试验室环境记录。（2）物检员负责对试验数据进行处理，完整填写检测原始记录，及贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 32 时将试验结果录入数据库并对试验数据的真实性负责，试验原始记录中检测人、审核人必须签字齐全。（3）记录要填写及时、字迹清楚、干净整洁，78、不得随意涂改，由笔误产生的错误，确需修改的要“划改”（更改时应先用删除线将被更改的内容划去，删除线是从左下方向右上方划一斜杠，然后在其右上角写上完整的正确内容，再在出错处斜杠上加盖个人红色印章确认）。（4）检测完成后物检员应及时将检验原始记录和检验报告报送技术科长和站总工。（5）检测项目及检测频率须满足相关国家、行业、地方标准规范要求。（6）物检员应按国家、行业、地方标准规范要求，定期将原材料和混凝土委托给具有相应资质的第三方检测机构进行型式检验或复检。对于本站不具备检测能力的检测项目，当有要求时（项目、当地行业主管单位或协会、地方标准有具体要求），应进行第三方外委检测。6.1.4 试验设备管79、理（1）当试验设备有可以溯源到的国际和国家的测量标准时，应定期或在使用前对设备进行校准（指未经政府授权的用标准器进行的测量）或检定（指政府授权的计量测试部门所进行的测量）。自行组织的设备校准应按地方标准、设备使用说明书或上级编制的设备自校规程进行。（2）凡计量检定单位出示测试证书或校准证书的计量仪器，需对该仪器的可用性进行评估确认。（3）计量管理员负责仪器设备检定（校准）标识的管理，标识应及时并处于显眼位置，内容包括仪器设备使用状态（“合格”、“限用”、“停用”、“报废”）、检定日期及有效期。（4）试验设备使用及管理人员均应持证上岗，每次使用前、使用后填写仪器设备使用情况记录并严格执行各项设备80、的操作程序和操作规程。使用过程中要随时观察设备的运行情况，发现问题及时排除，故障排除前，必须停机、断电。（5）试验仪器在下列情况下不得继续使用，同时贴上“限用”、“停用”标识：贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 33 a.当仪器设备在量程刻度范围内出现裂痕、磨损、破坏、刻度不清或其它影响测量精度问题时；b.当仪器设备出现显示缺损、不清或按键不灵敏等故障时。（6）试验仪器在下列情况下，可提出报废申请，同时贴上“报废”标识：a.对不能满足调试或修复后经校准仍不合格；b.符合国家有关报废规定条件；c.因计量检定不合格强制报废；d.严重损坏，主要部件陈旧无修复价值。6.1.5 81、试验室印章管理（1）试验室印章的刻制、启用、更换和销毁按公司 印章管理办法中的相关规定执行。（2）试验室印章由资料员负责统一保管，用于质保资料的印章未经技术科长同意严禁借用、转让或携带外出。（3）质保资料印章各站点按属地对工程档案资料的具体要求执行，如印模样式、具体文字、加盖要求等。（4）试验室行政章是站技术管理、质量管理专用章，主要用于：a.与外部单位工作联系，如方案报送、工作联系函等；b.与公司内部工作联系，如方案报批、公文等；c.内部技术文件发放，如内部管理制度、操作规程、自校规程等作业文件和技术质量管理文件。（5）空白的纸张、表格和试验报告，严禁使用印章。6.1.6 试验环境管理（1）82、标养室、水泥养护箱每天上午和下午各检查一次温湿度，其他有温湿度记录要求的试验项目根据试验情况进行记录，发现偏差及时采取措施调整并做好记录。（2）冬季施工期间，按冬施技术规程相关要求记录气温、水温、原材料温度、混凝土温度等。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 34（3）试验室通风排气顺畅，通风排气不畅的检测室需安装排气扇。（4）过程中产生的固体废弃物、废液、有毒有害物质不得随意遗弃，必须放置于指定地点并按相关规定进行无害化处理。在污水排出处应建设沉淀池，以免对周围环境造成污染。6.26.2 标准规范与内控标准管理标准规范与内控标准管理 6.2.1 编制修订原则（1）各区域83、应根据属地技术质量控制的实际情况，编制和修订内控标准，应满足相关的国家、地方、行业标准规定的要求及生产经营需求。（2）外部标准（国家、地方、行业等）由上级技术质量主管部门审核后统一更新。（3）站总工、技术科长参与技术内控要求的编写、修订、更新、评审和发布。6.2.2 学习与宣贯（1）外部标准（国家、行业、地方等）更新后，搅拌站及时收集或购买新标准，站总工及时组织相关岗位人员进行宣贯学习与应用。（2）公司内控标准编写、修订、更新发布后，站总工根据要求及时组织相关岗位人员参加上级组织的学习，并对标准的执行效果进行评估，反馈至上级技术质量主管部门，持续完善和改进。6.36.3 技术服务管理技术服务管84、理 6.3.1 建立客户技术服务档案 技术科根据项目实施策划建立相应的客户技术服务档案，对在建项目每季度实施技术服务至少一次。当项目满足以下要求时，技术科应安排合适的技术服务人员到现场进行技术服务：项目第一次结构混凝土施工；GB/T14902 规定“通用品”以外的混凝土施工；项目要求时；在施工过程中因技术问题现场投诉；前期出现顾客投诉较多时。客户技术服务档案内容包括：项目名称、项目地点、建设单位、开竣工时间、施工单位、监理单位、设计单位、工程概况、技术特点、检测记录等。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 35 6.3.2 技术服务人员选定 技术服务人员为现场实验员（客服85、专员）、质控员、技术与服务科科长、站总工，技术与服务科根据项目规模、结构部位和投诉严重性合理安排技术服务人员。6.3.3 技术服务实施 项目第一次结构混凝土施工前，技术人员针对混凝土的特性和要求对施工单位进行技术交底，就浇筑、振捣、收光、养护等施工单位易忽视的问题与项目相关人员进行沟通，并提供产品使用说明和施工注意事项等资料。混凝土供应过程中，技术服务人员应加强对混凝土施工性能的观察，并及时将现场情况向站内当班质控员反馈。在施工中对施工人员不规范的操作进行协调纠正，对影响混凝土质量的操作应收集证据并作好记录。在混凝土供应过程中受到投诉时（色差、凝结时间等），技术科长应立即到施工现场了解情况，对86、客户作合理解释，将处理结果及原因分析做好记录，并及时向总工汇报，由总工对客户单位意见进行妥善处理。当因混凝土质量问题引起投诉时（麻面、翻砂等），应由技术科科长在 24 小时内到施工现场了解情况，对客户作合理解释，将处理结果及原因分析做好记录，并及时向站总工汇报，由站总工对客户单位意见进行妥善处理。当现场出现混凝土试块强度不合格引起客户投诉时，应由技术科长在24 小时内到施工现场了解情况，对实体结构进行初步检验，并及时妥善进行处理。技术服务人员遇到在自己业务范围或职权范围内无法解决的问题时，应及时向相关领导汇报，由领导安排解决。6.3.4 服务记录归档 技术服务人员在实施技术服务后应及时填写技术87、服务记录卡，技术科根据记录卡内容及时分析，对需要整改项立即组织整改，技术服务记录卡由站总工签字确认后存入客户技术服务档案。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 36 6.46.4 工程资料管理工程资料管理 6.4.1 前期工程资料的出具及发放 生产客服科日生产计划表下达后，客服专员根据订货通知单填写生产任务单并下达要求，于当日 17:00 之前完成，以确保工程开盘资料的及时出具，临时计划、开盘前工程信息更改等特殊情况除外。（2）资料员根据客服专员提供的生产任务单，及时填写资料登记台账。（3）资料员根据试验原始记录出具原材料检验报告及混凝土配合比检验报告等开盘鉴定资料，资料88、报告份数按各单位属地及具体工程要求出具。并附上开盘混凝土所属的该批原材料出厂检测报告复印件，加盖试验检验专用章，另注明抄件人姓名和原件存放处等信息。（4）由技术科保存的开盘资料可以不附原材料出厂合格证复印件，但应在登记时注明原材料出厂合格证编号。（5）质保资料报告实行三级审核制度 a.物检员核对质保资料报告内容与试验原始记录、委托要求是否一致，检测项目、编号、日期、数据是否齐全，数据修约是否准确，采用标准是否有效，结论、签字是否齐全，交技术科长复核签字。b.技术科长主要核对试验报告与原始记录的一致性、数据正确性、采用标准有效性以及结论正确性，确认无误后签字。c.技术负责人对报告的完整、美观及结89、论的准确性进行审核，确认无误后签字审批，由资料员加盖试验检验专用章。（6）客服专员到资料员处领取资料，并在 资料发放台账 上登记。6.4.2 后期工程档案资料的出具及发放（1）资料员根据混凝土及水泥的检测结果编制强度检验报告和混凝土合格证。后期质保资料包括水泥 28 天报告、混凝土（28 天、56 天、60天、90 天）强度（抗渗、抗折、抗拉、弹性模量、抗冻融等）检验报告、水泥材质单和混凝土合格证。（2）后期资料完成后应由技术科长和站总工分别审核，判断资料是否无误，然后根据上级指示，无特殊情况的工程予以发放，对于具有特殊贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 37 情况的工90、程，根据上级指示要求予以发放。（3）客服专员领取后期资料并在资料发放台账上登记。送交工程档案资料至客户时，应要求接收方核对资料准确性并在 资料发放回执单上进行签字确认。6.4.3 质保资料的更改（1）质保资料出现不符合项时，由责任方提出质保资料更改申请并签字确认，客服专员将填写好的资料更改申请表提交搅拌站技术科审核。质保资料更改申请单注明更改缘由、更改内容及更改资料份数等具体内容。（2）技术科长和站总工分别对质保资料更改申请表进行审核并报站长审批。当更改的资料信息有涉及商务或有质量风险时（增减特殊性能要求如抗渗、抗冻、防腐阻锈等，标号更改，关键结构部位更改如墩柱、剪力墙等），搅拌站提出风险化解91、控制方案并报上级主管部门审核，总工审批，市场商务主管部门备案。（3）资料员将更改后的资料登记并发放，客服专员履行资料领取的相关手续。（4）资料员对申请更改的质保资料进行更改后，同时收回原质保资料予以销毁。6.4.4 资料归档（1）资料员及时收集搅拌站技术质量管理资料及工程质保资料，按要求对资料进行分类整理后存放于档案盒内，并进行标识。（2）资料员根据公司档案管理办法的相关要求，对各类资料定期进行归档。6.56.5 产品设计与开发产品设计与开发 6.5.1 产品的分类 本手册所涉及的产品指各品种混凝土，分为：常规混凝土和特种混凝土，特种混凝土指依据项目实施策划所认定的需要技术攻关的相关产品。不涵92、盖在特种混凝土中的其它混凝土产品即定义为常规混凝土。6.5.2 产品设计与开发的策划 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 38（1）产品分类认定，站总工协助上级主管部门进行工程分类管理，负责提供承建工程项目的技术要求等信息，并提出分类建议。（2）重点工程清单发布后，站总工应参与 A、B 类重点工程中特种混凝土的设计与开发；负责组织 C 类重点工程中特种混凝土的设计与开发。（3）常规混凝土设计与开发由技术科长负责，新开拓区域或新建站点由站总工负责常规混凝土系列产品的设计与开发。（4）产品设计开发计划与方案的主要内容包括：a.各阶段划分和主要工作内容；b.各阶段人员职责和工93、作进度要求；c.资源配置需求，如人员、设备、材料、资金等其他相关内容；d.根据顾客或市场的需求与期望提出的产品主要功能与性能要求；e.满足适用的国家、行业、地方等法律法规要求；f.产品所需原材料的性能指标与关键参数要求；g.以前类似产品设计提供的适用信息，试验方法等；h.对产品安全性和适用性的特殊要求。6.5.3 配合比试验验证（1）常规混凝土配合比试验由技术科长负责组织，按策划方案进行配合比的设计、试配、调整、结果分析、确定配合比并及时填写配合比试配记录。（2）技术科长负责总结常规混凝土试验研究阶段的成果，站总工审批并报上级主管部门备案后执行。（3）特种混凝土配合比经过技术攻关，由上级审批确94、认，站总工负责组织执行，配合比执行过程中出现的相关问题及时报送上级主管部门。6.5.4 产品中试及配合比确认（1）常规混凝土配合比试验完成后，站点根据实际生产需要，由技术科长组织试生产，产品各项性能满足设计要求后确定产品系列配合比，由站总工签字核准，用于常规混凝土的生产。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 39（2）特种混凝土试验完成后，由应用站点站总工负责组织编制中试应用实施方案，报上级单位技术质量主管部门审批通过后开展中试工作，及时总结，形成中试应用实施工作报告，确定配合比后报上级单位总工审批。6.5.5 配合比过程调整与验证（1）对于使用的配合比出现以下情况之一时95、，必须组织对配合比进行重新设计：a.原材料质量出现较大变化或更换品种时；b.配合比使用间断半年以上时；c.合同对混凝土有新的特殊要求时；d.气候发生重大变化时（如冬季和夏季）；e.现有配合比不能满足强度、工作性和经济性等相关要求时；（2）技术科长对于使用的配合比，通常情况下，普通配合比至少每季度需组织验证一次，特殊产品配合比至少每月需组织验证一次，对于特殊工程（重点工程）等其他特殊情况的按既定方案要求进行验证，以确保配合比满足当前原材料、生产、施工等具体要求。（3）当出现以下情形时，技术科必须及时组织对配合比进行验证：a.原材料质量波动异常时；b.混凝土施工性能发生较大变化，影响正常施工时；c96、.使用该配合比生产的混凝土在上一统计周期（月度）中强度评定不合格时；d.使用该配合比的混凝土统计周期内连续出现 5 组以上 7d 强度低于设计值的 65%（C45 及以上强度等级、特殊混凝土可不受此限制，各站点可根据上级单位拟定的内控标准执行）。（4）当验证结果与上次试配情况存在较大差异时，应重新组织配合比试验，确定混凝土生产配合比。6.66.6 混凝土设计及生产过程策划混凝土设计及生产过程策划 厂站混凝土产品设计、生产施工组织过程，主要策划过程包括工程分贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 40 类管理策划、项目实施策划、技术攻关策划、专项混凝土生产施工组织策划、混凝土97、季节性施工组织策划。（1）工程分类管理策划、项目实施策划、专项混凝土生产施工组织策划按重点工程生产（质量）监督管理办法执行。（2）技术攻关策划按产品开发与设计管理办法执行。（3）站总工负责混凝土季节性施工组织策划，策划应包含以下内容：季节变化（夏季高温、大风天气、雨季、冬季低温等）对混凝土质量控制、生产组织、浇筑养护等的影响因素分析；季节性施工时混凝土质量控制、生产组织、浇筑养护等的对策和解决措施。6.76.7 附附表表 附表 6-1 计量监视与测量设备购置报告 附表 6-2 计量监视与测量设备登记台帐 附表 6-3 年计量监视与测量设备周期检定（校准）计划表 附表 6-4 年计量监视与测量设98、备周期保养计划表 附表 6-5 仪器设备使用记录 附表 6-6 仪器设备档案 附表 6-7 原材料检验委托单 附表 6-8 检验回执单 附表 6-9 样品登记、销毁台账 附表 6-10 客户技术服务档案 附表 6-11 技术服务记录卡 附表 6-12 资料更改申请表 附表 6-13 资料登记、发放台账 附表 6-14 资料发放回执单 附表 6-15 配合比试配记录 附表 6-16 新技术、新产品中试应用申请表 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 41 附表 6-17 新技术、新产品中试应用实施方案 附表 6-18 新技术、新产品中试应用实施工作报告 贵州中建西部建设有限99、公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 42 7 7 质量管理质量管理 7.17.1 质量目标管理质量目标管理 7.1.1 质量目标设定 站总工负责制定站点年度质量目标责任书，以与上级单位签订的年度责任书为主要依据，站点其它管理需求作为补充。7.1.2 质量目标分解 站总工负责厂站质量目标的分解，形成年度质量目标责任书，在厂站年度工作会上，由站长与各科室签订责任书。7.1.3 质量目标实施及考核 责任书签订后，科室负责人对责任目标以月度为时间节点分解落实。站总工负责组织过程管理与考核，参照本手册1.6 管理方针与目标一节执行。7.27.2 生产过程质量控制生产过程质量控制 7.2.1 影响产品100、质量的主要因素 首先要明确对产品质量产生影响的主要因素：人、机器、物料、方法、测量、环境（5M1E）。对于混凝土生产来讲，会造成产品质量波动的各主要因素具体体现在：人（Man）：质控员、材料员、调度员、机操工、现场实验员、客服专员等对产品质量的认识和技术熟练程度；机（Machine）：搅拌楼（配料准确性、搅拌均匀性）、搅拌车、泵等设备的校验维护保养状况；料（Material）：原材料质量的稳定性；法（Method）：配合比选用和调整、搅拌工艺、操作规程；测（Measurement）：搅拌楼监视和测量设备的准确度和精密度等；贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 43 环（E101、nvironment）：天气、施工条件如行车路线、行车时间、浇筑方式、浇筑部位等。7.2.2 生产过程流程图 7.2.3 生产过程质量控制（1）生产任务单及日生产计划 客服专员负责开盘项目相关信息搜集，下达生产任务单；生产客服科根据客服专员下达的生产任务单编制日生产计划。客服专员、结算员、生产客服科计划编制人重点关注混凝土强度等级、方量、施工方式的一致性。（2）开盘前准备 根据每日生产计划，站总工负责重点工程、特种混凝土等生产任务的组织实施，实施要求见相关专项混凝土施工组织方案。针对季节性施工、特殊天气（暴雨、高温、大雪等）等特殊情况，站总工应关注并提前组织制订专项方案并落实。日生产计划管理开102、盘前准备开 盘调度、质控、机操开盘鉴定生产过程控制产品交付验收及收盘工程资料技术服务交资料员生产任务单贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 44 客服专员在开盘前 2 小时向客户核实开盘时间，及时向调度反馈。生产客服科设备管理员在日常巡查中关注搅拌楼设备运行状况，调度员和车队长对铲车、搅拌车、泵机等设备情况进行确认。技术科质控员选定理论配合比，关注特种及专用配合比的使用要求，保证原材料种类与工控系统仓位的一致性，设定混凝土搅拌时间等参数。材料科材料员应确保材料的分类标识，根据材料品种规格存储且不得混料（尤其应防控粉料的错充、误充），并验证材料标识在仓储位置。（3）开盘 调103、度在接到客服专员开盘指令后，通知质控员、初级实验员、现场实验员、机操工、搅拌车驾驶员、铲车驾驶员等相关人员到位，准备开盘。（4）开盘鉴定 开盘鉴定由调度、质控员和机操工共同进行。当使用新配合比时，开盘鉴定应由站总工组织，技术科长、调度、质控员、机操工及其他参与生产人员参加。（5）上料、搅拌、装料过程、出厂及运输控制 由技术科牵头，其他科室联动，共同负责产品生产、运输、浇筑过程的质量、现场服务等。生产过程中各岗位人员严格按照作业流程进行操作，根据上述影响产品质量 6 大因素，生产过程中注意控制与排除。铲车驾驶员上料时应保障砂石含水率的稳定，如含水率发生变化应及时通知质控员。质控员应每班次检测砂石104、含水率，监控原材料质量情况，重点关注砂石级配、含泥量、粉料的入罐温度、水温等指标，根据材料质量情况及时对生产配合比进行调整。当出现因计量误差、设备故障导致配料或投料不准确，混凝土质量出现较大波动时，质控员应停止生产，并通知调度员、生产科长和技术科长。生产科长组织对设备、计量系统进行检修、校核，待问题清除后方可继续生产。运输过程中出现车辆爆胎、机械故障等情况，搅拌车驾驶员应及时联系调度员处理。对混凝土性能产生影响需退货处理。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 45（6）产品交付验收和收盘 现场混凝土出现泌水、离析、坍落度损失、堵管等情况时，现场实验员应及时告知泵工停止泵送105、，通知调度员处置。现场由于停电、设备故障等造成施工中断，预计超过 1 小时以上的，现场实验员应及时通知调度员进行处理，如造成混凝土性能劣化、退货等情况。施工混凝土的强度等级与图纸不一致时，由发现人第一时间汇报站总工和站长，由站长组织进行处理。站总工组织技术科长全面掌握各项目交货检验、试块养护和送检信息，对于重点项目如有需要，应制定协助见证取样的专项方案；对于现场不具备试件养护条件的，应与施工方协商采取委托养护等方式确保满足标准要求。现场实验员应督促施工方及时采取养护措施，同时将现场养护情况反馈给技术科长，必要时由技术科长以施工联系函、技术交底等形式对施工方进行要求。（7）技术服务 由质控员、初106、级实验员、现场实验员（客服专员）负责产品生产过程质量和现场质量控制的相关技术服务。（8）工程资料 由资料员按照国家标准和公司内控标准，向供应项目出具真实、合法的前期和后期资料。如遇特殊要求的资料，如更改资料主要信息，由提出人提供书面申请，并备案。7.37.3 不合格品处置管理不合格品处置管理 7.3.1 原材料不合格品 技术科应参照公司相关制度对原材料不合格品进行检测、记录和制定处置措施（退货、降级等），材料科按照处置措施组织实施。7.3.2 混凝土拌合物不合格品 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 46（1）混凝土拌合物在出站前经检测不满足要求，包括但不限于以下情况：107、a.坍落度偏大或偏小，离析、泌水、和易性不满足要求；b.混凝土配料时，任意一种材料计量失控、错配、漏配；对于 a 类情况，由质控员参照 7.4.3 进行调整处理，调整后进行取样验证；对于 b 类情况，质控员及时上报站总工进行处理，在质控员值班日志中进行过程记录。（2）当混凝土拌合物在现场经检测不满足要求时：a.现场不具备调整条件，由当班调度员组织退货，参照 7.4.3 描述进行处理。b.现场具备调整条件，由技术科长安排质控员到现场进行调整。（3）施工过程意外状况导致混凝土等待时间过长，工作性能劣化造成的混凝土剩退，参照下一条描述进行处理。7.3.3 混凝土拌合物不合格品处置（1）处置原则 a.108、质量第一；b.调整后的混凝土水胶比不大于设计要求；c.所用的材料（水泥和外加剂）一致；d.不能调整至对混凝土有特殊要求的项目或部位；e.低强度等级混凝土不能调整至高强度等级。（2）处置方法 a.调整条件 1）预计混凝土调整后，满足项目施工要求；2）调整所用材料与退回混凝土使用材料保持一致；3）退回混凝土内未添加水及其它材料。b.调整方法 质控员根据退回混凝土质量情况制定调土配合比进行调整，机操工对贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 47 调整过程中的物料消耗进行记录。当混凝土坍落度偏大时，质控员应根据实际情况通知机操工向搅拌车内加入适量同配合比的干料进行调整。当混凝土坍109、落度偏小时，质控员根据实际情况通知机操工向搅拌车内加入适量减水剂或同水灰比的砂浆进行调整。调整后的混凝土应快速搅拌不少于 2 分钟，直至搅拌均匀。c.降级使用 当满足以上所有调整条件，但质控员通过判断无法保证调整成同等级混凝土时，应降级使用，降级使用的调整方法和上述相同，并应保证水灰比一致。原则上夏季超过发车时间 3 小时，冬季超过发车时间 4 小时必须降级使用，否则应由站总工批准后才能同级调整。所有调整后的混凝土再次发货时，调度员应重新出具发货单，并要求现场物检员或客服专员优先安排施工，搅拌车驾驶员不得延误时间，在拿到新发货单后尽快将混凝土送至目的地。所有经调整后的混凝土必须留置抗压强度试块110、进行验证。d.报废 当存在以下任一情况时，混凝土应做报废处理：1）不完全满足以上调整条件；2）没有混凝土需求或有需求不能满足处理原则；3）质控员通过取样分析判断无法调整至合格；4）原则上夏季距发车时间超过 4 小时，冬季距发车时间超过 6 小时，混凝土应作报废处理，否则应由站总工参与制定处置方案。混凝土需做报废处理时，由质控员向站总工提出申请，经批准后由调度员通知搅拌车驾驶员对报废混凝土进行砂石分离清洗，不得私自将报废混凝土倒在沉淀池或其他地方。7.3.4 结构实体的混凝土不合格品 结构实体的混凝土的不合格品包含但不限于以下情况：贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 48111、（1）混凝土浇筑后出现泌水、离析；（2）凝结时间异常；（3）初终凝及早龄期养护期间出现裂缝；（4）拆模后泛砂、蜂窝麻面、气泡、颜色差异等外观缺陷；（5）混凝土见证取样强度不合格、实体检测强度不合格；（6）桩基经检测断桩或承载力不够；（7）结构实体发生超过规范允许的裂缝、冷缝；对于以上情况，第一时间由站总工组织厂站参照公司质量投诉处理相关制度进行处置。7.3.5 不合格品防控的总结改进 技术科每月对不合格品进行分析总结，制定改进措施，以质量月报形式报上级主管部门，每季度将该季度内的不合格品进行分类汇总，识别质量风险点并纳入站内质量风险源清单进行风险评估。7.47.4 剩退混凝土管理剩退混凝土管理112、 7.4.1 处置权限 剩退混凝土必须由质控员制定处置措施，调度员、现场实验员及时将剩退混凝土信息告知质控员，质控员对剩退混凝土进行取样检测，在混凝土退货记录表中进行详细记录。7.4.2 处置原则 参照 7.4.3（1）内容。7.4.3 剩退混凝土处置（1）剩退混凝土的标识 当混凝土退回站内时，调度员应收回发货单，根据现场实验员反馈情况，及时安排退回车辆过磅，登记车号、工程名称、强度等级、发车时间、退回时间、剩余方量，必要时可再询问搅拌车驾驶员退回相关信息，做好登记。（2）剩退混凝土原因分析 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 49 质控员应详细了解退回混凝土的相关信息113、，如：工程名称、强度等级、发车时间、退回时间、退货方量、退货原因等；质控员对退回混凝土取样观察；质控员与调度员、现场物检员、客服专员等共同分析发生剩退混凝土的原因，调度员作好相关记录。（3）剩退混凝土的处置方法 a.直接使用 退回混凝土能够满足混凝土出厂质量控制要求时，经质控员判断后可直接使用。b.调整使用及报废 参考 7.4.3 执行。c.留样 所有经质控员调整的混凝土，必须进行取样检测，确保满足施工要求，并留置抗压强度试块进行验证。7.4.4 剩退混凝土组织实施 调度员按照质控员制定的剩退混凝土处置措施进行组织实施，确保剩退混凝土得到优先调整和现场使用，登记剩退混凝土台账。现场实验员重点关114、注剩退混凝土调整后现场使用情况，将异常情况及时通知调度员。7.57.5 质量投诉质量投诉 7.5.1 收集客户投诉信息 厂站由技术科长收集客户质量投诉信息并进行确认，按照质量投诉处理相关制度进行分级和上报处理，填写客户投诉登记表。7.5.2 调查 一般质量投诉由厂站总工牵头组织调查，严重质量投诉由上一级技术质量主管部门组织调查。7.5.3 制定处置方案及整改、验证 一般质量投诉由总工牵头，技术科协同生产科与客户一同制定处置措施。严重投诉的处理方案须根据调查情况制定。严重质量投诉处置方案须经上一级技术质量主管部门审核和总工程师审批通过后交由投诉单位确贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站115、标准管理手册 50 认。厂站依据处置方案进行整改，上一级技术质量主管部门对整改过程予以监督指导。整改效果须经投诉方验证，验证方式可采取现场验证或书面材料验证。7.5.4 编制处置报告 质量投诉处置完毕后，站厂技术科按照质量投诉处理相关制度牵头编制质量投诉处置报告和处罚报告报上一级技术质量主管部门。7.5.5 处罚 厂站依据上级单位审核过后的处罚报告进行相应奖惩。7.67.6 质量风险管理质量风险管理 7.6.1 质量风险分类 质量风险分为常规质量风险和非常规质量风险两类。非常规质量风险主要指阶段性的和动态的风险，包含但不限于：季节性施工、重点工程施工、特种混凝土及特殊工法应用、新技术及新产品应116、用、质量投诉等。7.6.2 质量风险评估 站总工组织技术科长对质量风险源进行评估，形成厂站 质量风险源识别及防控一览表，每季度末 25 日前报送至上级质量主管部门，并进行站内宣贯及公示。厂站应重点关注非常规质量风险源。7.6.3 风险控制（1）常规质量风险的管理参照公司质量风险识别控制管理办法执行。（2）非常规质量风险识别后，其管控参照公司重点工程生产（质量）监督管理办法、科技研发项目管理制度等制度要求分级管控，厂站重点关注此类风险相关专项方案的执行与落实。（3）站总工组织相关科室对风险源控制情况进行检查并公示结果，每季度不少于一次，对不受控的风险应重新拟定控制方案。技术科每季度末 20 日前117、对风险等级异动的质量风险进行重新评估，对新增质量风险源进行更新。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 51 7.6.4 总结改进 技术科结合实际运行情况，每季度末对该季度内的质量风险识别、控制过程及运行结果进行总结，在当月质量月报中报上级质量主管部门。7.77.7 附表附表 附表 7-1 混凝土退货记录表 附表 7-2 剩退混凝土台账 附表 7-3 质量投诉调查表 附表 7-4 质量投诉处置报告 附表 7-5 质量月报 附表 7-6 重点工程档案 附表 7-7 重点工程评价表 附表 7-8 质控员值班日志 附表 7-9 质量风险源一览表 附表 7-10 质量风险控制方案汇118、总表 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 52 8 8 物资管理物资管理 8.18.1 供应商供应商管理管理 8.1.1 供方资源建设（1）材料市场的调查及调研 材料科长年初结合生产计划及任务储备量分析站点原材料供应形势，配合上级主管部门完成区域年度原材料市场调研，组织技术科、分管领导对骨料市场开展季度及专项调查，组织生产科对辅材进行季度市场调查，及时向上级主管部门上报信息。骨料调查市场现状、质量、供需、价格、周边同行业采购情况。辅材调查产品产地、型号、价格、质量。（2）储备资源考察及使用 材料科配合上级主管部门完成原材料资源的实地考察工作。材料科长在上级主管部门指导下119、开展供方资源转化（指将潜在供方转化为实际供方）工作，并对转化情况进行监控。8.1.2 供应商考察、引进及选用 材料科长应研究所在区域原材料供应特点，对接、考察供应商，重点关注企业信誉、供应及履约能力、产品质量、资金实力等方面，主材类应关注供应商对资源的掌控能力。材料科长应加强与潜在供应商的沟通联系；可向上级主管部门推荐材料供应商，拓展供应商队伍。站点应在合格供应商名册中选择供应商。8.1.3 供应商供应评价（1）月度考核 材料员每月统计分析供应情况，建立 原材料采购计划完成率统计表、不合格原材料统计台账，按上级相关管理办法考核供应商。主材供应商应考核：供应及时性、计划完成率、质量、异常处置（如120、贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 53 运输受阻、产能不足、资金压力）。辅材供应商应考核：供应及时性、质量、材质书、异常处置（如临时计划配送、资金压力）等。（2）半年、年度业绩评价 材料员每半年配合上级主管部门完成半年、年度供应商评价，形成 供应商供应业绩评价表，报材料科长、站长审核审批后上报至上级主管部门。在年度、半年度评价中达到以下任一标准的供应商应被评价为不合格供应商：a.供应业绩考评得分在 59 分以下。b.水泥材料质量检测 1 批次以上不合格。c.连续供应骨料含水率、含泥量、级配经检测不合格且经多次协调不能满足公司质量要求的材料供应商。d.连续供应粉煤灰的需121、水量比、烧失量、活性，连续供应矿粉的流动比、烧失量、活性经检测不合格且多次协调不能满足公司质量标准的材料供应商。8.1.4 考核评价结果运用 供应商月度考核完成后，对考核结果不理想的供应商，站点有权降低其采购计划量，并向上级主管部门提出减少资金支付的建议。半年、年度供应商评价后，材料科配合上级主管部门对评价低于四星的供应商进行管控：降低计划量、控制完成率、减少资金支付。材料员对更新后的合格供应商名册及不合格供应商台账进行留档，针对考评结果对各供应商供应计划进行调整。8.1.5 合格供应商档案管理 材料员负责站点各供应商资质证明文件的归档工作，确保文件的有效性，负责站点供应商档案的留档备查工作，122、关注档案完善性。8.28.2 采购合同管理采购合同管理 8.2.1 材料合同评审、签订 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 54 原材料采购工作按照 中建西部建设股份有限公司集中采购管理规定执行。站长应参与上级主管部门组织的砂石采购合同评审。8.2.2 采购合同交底 材料科长接受上级主管部门的采购合同交底，留存合同及交底记录；组织材料员、生产科、技术科熟悉采购合同条款。甲供材料应由材料科长组织对材料员、生产科、技术科的交底；关注材料种类、产地、规格型号、数量、单价、周期、质量标准、验收方式等，形成合同交底记录，交底人员签字后分别留存。8.2.3 材料账目核对（1）主材月123、度进料统计及账务验收审核 材料员每月21-22日依据信息价与供应商核对送货量及金额，填写 供应商对账表，供应商开具发票。材料员根据对账信息开具 验收单 或 暂收单，验证发票真实性，编制主材进货量表，按要求提交材料科长、站财务、站长审核审批。审核、审批时应重点关注各供应商的供应数量、单价、金额。甲供材料账目核对完成并经审核审批后，材料员将账目信息上报至上级业务主管部门。（2）辅材月度进料统计及账务验收审核 材料员每月 21-22 日参照信息价与供应商核对送货数量和金额，编制供应商对账表，供应商开具发票。材料员根据对账信息开具 验收单 或 暂收单，验证发票真实性，编制辅材进货量表，参照 8.2.3124、（1）进行信息审核。材料的验收单价不得高于下发的最新辅材采购信息价的同类材料单价。出现材料信息价缺失时，材料员应进行询价，经材料科长批准后执行，材料科长向上级部门汇报。辅材管理按照“合理低库存”原则执行。8.2.4 资金支付 材料科长根据月度供应商考核结果向上级主管部门提出 资金支付计划编制意见，协助完成资金支付计划编制工作。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 55 8.38.3 采购采购计划管理计划管理 8.3.1 主材采购计划管理（1）年度采购计划编制及审批 材料员每年初依据生产计划编制年度物资采购计划单，经站长审批后报上级业务主管部门备案。（2）月采购计划编制及审125、批 材料员每月 21 日前编制次月月度物资采购计划单，经材料科长、站长审核审批后报上级主管部门备案。采购计划单需重点关注各供应商的供应状况及特殊、紧缺材料（如甲供、特种混凝土专用材料、阶段性紧缺材料等）。材料员应要求供应商对当月计划数量进行确认并留档。（3）日采购计划编制、报送及统计 材料员应每日盘点材料库存量，报送生产科、技术科及站领导。材料员应每日编制材料采购计划，以电话、短信等方式通知供应商。日计划可根据生产任务变动及供应商供应情况进行调整，登录 原材料采购计划完成率统计表。8.3.2 辅材采购计划（1）辅材库存标准制定及审批 生产客服科、材料科根据站点实际情况编制 常用配件库存需求清单126、，明确特殊配件种类、库存量标准，经审核审批后发布并执行。（2）采购计划单编制 使用部门根据生产需要，按照编制要素编制材料需求计划单。零星材料按批次提前一天填报，大宗、特殊材料提前 7 天填报。材料需求计划单应明确标注材料名称、规格型号、质量标准、采购数量等信息，标明材料入场时间。油料采购计划编制须关注环境温度的变化，确保油品满足使用要求。泵管材料由客服专员根据项目需求编制泵管材料需求计划单，需求计划应提前 3 天填报。（3）采购计划审核、审批 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 56 材料科对采购数量进行审核，分管领导进行审批。审批过程中应关注：a.单件超过 500 元127、或单次采购超过 2000 元须经站长审批；b.配件类材料采购不得超出材料库存定额标准，劳保用品不得超出劳保用品发放定额，超出库存定额应编制采购报告报站长审批，未经审批开展超额采购的对相关责任人进行处罚。8.48.4 材料材料进场验收进场验收管理管理 8.4.1 主材入场验收（1）原材料组织入场 材料员每天早、晚根据实时库存及生产计划安排材料进场。每车材料到场后，材料员首先对发货单、车辆信息、厂家、材料名称、规格型号等信息进行确认，并进行送货车辆信息备案。每天材料计划以及完成情况需在材料员交接班日志 原材料采购计划完成率统计表中明确记录。（2）材料进场验收 各厂站根据本区域具体情况制定原材料入场128、检验内控要求。材料到达后，材料员对进场原材料的外观、数量进行验收，通知质控员根据入场检验内控要求进行入场检验，质控员负责对进场材料质量进行把关：包括对砂、石等地材通过目测，对粉料进行某些特定指标的检验。经检测合格的材料入库堆码，不合格材料参照 8.4.1（3）相关规定进行处置。材料员严格按照过磅系统管理办法验收合格的材料读取毛重。当发现粉料过磅数量与送货单不符的，应与供应商联系查明原因并进行处理，在原材料入场验收登记台帐中做好记录。材料员应及时索取出厂磅单、出厂质量检验报告、合格证，根据原材料种类将入场数量、仓储位置、材质报告等信息登录原材料入场验收登记台帐。材料员交班时将合格证及检测报告移交129、资料员并签字确认。（3）不合格原材料处置 a.降级 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 57 当执行分级验收标准，原材料检测指标达不到采购质量要求，但可以降级使用时（如粉煤灰等），由质控员判定该材料实际等级，并通知材料员进行处置。材料员应对降级材料进行分类存储，并作好记录。b.退货和报废 经检验不合格的原材料，应予以拒收，由材料员组织退货，做好不合格原材料统计台账的登记。超过规定贮存期限的原材料经复验确已无法使用时，应予以报废，材料科作好记录。材料科长编制处置报告报上级审核审批通过后执行。（4）质量复核 材料员根据月度进货量分类统计，达到检验批次时在 原材料入场验收登记130、台帐进行登记，开具原材料检测通知单并进行批次取样。材料员取样后，填写样品标识进行标示，将检测通知单、样品交由物检员，由物检员并进行收样和复验。（5）原材料调拨管理 主材原则上不允许进行调拨，特殊情况需经上级主管部门批准后执行。a.同一法人管控厂站间物资调拨时，材料员依据协商的调拨数量，按要求对调拨物资进行计量，开具调拨单，经站领导审批后调出。b.不同法人管控厂站间物资调拨时，材料员按照调拨计划、调拨结算，对调出物资进行计量，开具调拨单，经双方法人代表或授权代理人签字并加盖公章后，物资方可调出。（6）甲供材料的验收管理 甲供材料的入场验收参照上述 8.4.1（1）（2）（3）（4）执行，其材料质131、量需满足国家标准及公司内控要求。若出现不合格品，材料员应拒收、登记并向上级相关部门反馈。8.4.2 辅材入场验收（1）材料组织进场 库管员根据材料需求计划单选择合格供应商送货，以书面或短信的方式通知送货计划，明确材料质量标准、品牌、送货时间等信息。零星材料提前 12 小时通知，大宗、特殊材料提前三天通知。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 58（2）材料进场验收 辅材进场后，库管员负责对表观质量进行初步验证，对照采购计划单对辅材名称、规格型号、数量等进行清点，同时收集相关质量证明材料；组织使用科室共同验证具体性能指标，材料验收应满足如下要求：a.汽配、机配等按国家标准或132、行业标准进行验收；b.特种劳保用品收集有效的生产许可证、产品合格证、安全鉴定证以及安全标志，确保证件有效性，并对特种劳保用品的防护性能进行验证；c.危险化学物品须收集有效的危险物品许可证、产品合格证；d.计量监视类设备、配件应收集有效的检测报告、合格证，并对具体性能进行验证。e.油料产品须进行留样，收集产品检测报告。f.泵管材料根据销售合同进行验证，收集材质证明资料，确保满足合同要求。材料验收完成后，材料员在 送货单 签字确认数量，开具 收料单，要求使用科室对质量验收进行确认。验收须做到收料单与材料需求计划单规定的物资种类、规格型号相一致，数量不得大于材料需求计划单规定的采购数量。（3）材料调133、拨管理 辅材调拨管理参见主材调拨管理，具体参见本标准8.4.1（5）。（4）台账登录 库管员员须建立电子台账，及时登录原材料入库信息，指导库存管理工作。8.58.5 材料仓储材料仓储管理管理 8.5.1 主材仓储管理（1）材料标识管理 材料员应在明显位置标注原材料标识。材料标识应包括：供应单位或产地、材料名称、规格型号、检验状态等。材料种类发生改变或材料标识缺失时，材料员应对材料标识进行更换或补充。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 59（2）粉料罐更换 粉料罐储存材料发生更换时，材料员应填写粉料罐空换罐台账，记录更换时间、材料种类，要求调度员、质控员、机操工确认；应在134、材料员交接班日志中登记，并与接班材料员口头交接，在原材料日盘点表注明。（3）原材料入库、仓储管理 经检验合格的原材料，材料员根据原材料种类、规格型号、质量状况安排，由生产科配合完成原材料的入库堆码：a.粉体类材料入库时，材料员应对应粉料罐的库存，合理安排卸料，防止爆仓。材料员应亲自开启、关闭粉料罐锁及除尘系统，监督卸料及仓储全过程，防止误充。b.骨料类材料入库仓储，材料员须指定仓储位置，监督材料堆码，对堆码及使用情况进行巡查。原则上骨料应按照“先进先出”的原则进行入库及领用。c.外加剂入库仓储，材料员指定对应仓储位置，核查材料有效性，关注防潮、防晒措施，对仓储过程进行监控。d.甲供材料的仓储管135、理过程参照现有材料仓储管理流程执行。需注意：材料质量要求能够满足现有材料的要求，可与现有材料进行混装；不能满足要求则须单独存放，并做好相关标识。（4）料场巡检 材料员每日对原材料的仓储进行巡查：检查粉料、液体类外加剂是否出现“跑、冒、滴、漏”的现象，罐体密封性是否良好；骨料堆码是否及时、是否混料、料场地面是否整洁；粉体类外加剂防潮、防晒措施是否到位等。8.5.2 辅材仓储管理（1）配件、零星材料仓储管理 进场材料应分类分项摆放整齐，悬挂标识牌，确保帐卡物相符。库房材料进行摆放时应标准化堆码以及不同材料的仓储条件，仓储管理应满足如下要求：贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册136、 60 a.堆码要做到“五五化”、“十十化”；b.易锈蚀材料配件材料应注意防潮、隔湿保存；c.橡胶类材料与其他物品应隔离存放；d.泵管材料堆码须按照规格型号摆放整齐；e.库房应保持整洁、通风、干燥，并保持相应储存温度。（2）油料仓储管理 a.油料运输及卸油管理 材料员做好法律规定的柴油销售、运输单位、车辆及个人应持有证件的收集、归档、验证工作。运输车辆入厂前材料员需对运输车辆、人员相关证件以及车况进行复核，确保满足法律法规要求，并参照 过磅系统管理办法 进行数量验收。卸油前，库管科应对油料进行留样，完善取样标识，必要时组织对油料质量进行验证。因油品质量问题造成损失的，材料科应向上级主管部门汇报137、，配合做好索赔工作。库管员必须亲自开启油库，不得将钥匙交由驾驶员；卸油完成后，库管员对油库进行检查，确认现场状况后将油库关闭，对柴油重量进行计量。库管员对卸油过程中安全性、规范性进行监督检查，向材料科长汇报异常情况，协助进行处置。b.油料安全管理 站点成立油库安全专项管理小组，制定油库安全管理应急预案，每年度由安全管理员组织开展油库安全应急演练，留存相关资料。卸油前，库管员应监督驾驶员及押运员按照卸油的相关安全操作规程进行油搅拌车静电处置及卸油。库管员每日须对加油机房进行清理，确保机房内干净、整洁、通风良好，地面无油污，无易燃品，无明火；每日检查消防器材，确保消防器材有效性。站点应指派专人管理138、油料样品，并保存于指定位置，做好通风、防火措施。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 61 库管员配合安全员每月对油库安全管理状况及警示标识进行检查评价，形成、留存相关记录，牵头进行整改。具体参见本手册13.6。c.油料外包管理 站点须按照规范建设或租赁油库，并与外包方签订油库安全管理协议，参照 8.5.2 及 13.6 中的要求做好油库安全管理工作。（3）危化品储存管理 危化品仓储管理需满足相关法律法规的要求，存放于专用仓库，且配备专人管理，同时做好防火、防潮、防毒、防爆措施，降低危化品的仓储危险。危化品安全管理具体参见 13.6.7。（4）特种劳保用品仓储管理 特种劳139、保用品需针对其物理、化学特性，做好防潮、防高温、防积压等保护措施，降低特种劳保用品的失效风险。8.68.6 材料消耗管理材料消耗管理 8.6.1 主材消耗管理（1）耗料记录 a.材料员每天按照统计时间调取前一天 8：00 至当日 8：00 搅拌楼生产记录的消耗数据，对消耗数据统计后登记消耗台账。b.材料员每 10 天对生产科记录的手动操作消耗量进行统计，并登记材料消耗台账。c.材料员监督生产科、技术科、甲方等单位大宗材料取样，并即时登录非生产性材料消耗台账。（2）材料盘点 盘存总体思路为“能进行实物测量的，盘存按实物测量为准；不能进行实物测量的，以空罐/仓进行实物盘存”。具体为：对砂、石、减水140、剂等材料进行拉尺测量盘存，对罐装粉料首选空罐盘存，当空罐日期距盘点日期在 10 日以内的，以空罐盘点后的库存数为准；当空罐日期距盘点日期大于 10 天以上的，实物盘点采用测量法和库存数相结合。每月 21 日材料科长组织生产客服科、站财务、技术科、站领导对原贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 62 材料库存进行实物盘存，并按照材料盘点方法核算最终的库存量，参与人签字确认。半年盘点和年终盘点时，上级业务主管部门督办盘点工作。材料员应编写材料盘点说明，分析各类原材料的盈亏情况，报材料科长、站长审核审批；原材料盘点结果应按公司相关规定处置，盘亏时处置报告应报上级审批后执行。材料141、员须做好原始记录、盘点表、材料盘点说明等相关资料的存档工作，按规定向上级物资管理部门提交半年、全年盘点资料。（3）材料消耗数据统计分析 a.材料员应要求生产客服科每月 22 日前提供混凝土原材料用量明细表。混凝土原材料用量明细表应对当月材料消耗数据进行统计，并详细标注砼转场、调土、报废等材料消耗情况。甲供材料的消耗统计参照材料领料消耗流程执行。b.材料员根据相关管理办法计算材料实际消耗量。材料实际消耗量=期初库存+本期收入-期末库存。（4）开具材料消耗领料单 a.材料员每 10 天根据机台记录的消耗量以及手动记录消耗量，向生产科开具材料消耗领料单。领料单需由领用科室负责人签字确认，报站领导审核142、后留存。b.其他非生产性材料消耗（如大宗取样等），材料科登录非生产性消耗台账。材料员即时向领用部门开具材料消耗领料单，领用方确认，站长审核后留存。（5）月度材料消耗统计 材料员每月依据盘点情况和材料消耗领料单，按“先进先出”的消耗要求及规定的表格样式，进行材料消耗统计，形成主材消耗统计表。主材消耗统计表中，最终消耗量以材料盘点数量为准，根据领料情况对材料消耗进行领料分类。（6）月度材料理论消耗统计汇总 技术科每月依据生产配合比，制作月度理论消耗统计表，经科室负责人、站总工审核审批后，报送至材料科。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 63（7）月度报表的制作、审核、审批及143、上交 材料员根据主材进货量表及混凝土消耗统计表，按照报表制作办法制作月度主材报表；对原材料损耗数据进行统计，编制月度损耗报表。材料员需将月主材报表、损耗报表提交至材料科长、站财务、站长审核审批，并将相关单据及报表向相关人员及部门进行提交。损耗报表需生产科长、技术科长进行审核。（8）月度资料整理归档 材料员每月对各类单据、报表资料进行整理归档，并形成 资料清单，以备核查。8.6.2 主材损耗管理（1）站点应成立损耗管理小组组织开展损耗控制工作。（2）站点应对各科室损耗控制管理责任进行划分，明确损耗控制指标。各科室的损耗目标责任应在科室的年度责任书中体现。（3）材料员应每月对各粉料罐进行空罐盘点，144、各粉料罐每月空罐频次不得少于 1 次。（4）材料员应开展损耗检查及整改监督工作，完善相关记录。（5）材料员应每月分析材料盈亏情况，向站领导汇报。（6）损耗管理小组应每月组织召开损耗管理分析会，分析损耗原因，制定整改措施，由责任科室牵头限期整改。（7）损耗管理小组、材料科长对站内损耗整改情况进行监督，向站领导反馈未整改的事项，损耗管理小组对未整改的部门进行处置。（8）损耗管理小组应按照年度责任状对各科室进行考核兑现完成情况。8.6.3 辅材消耗管理 材料科应严格执行公司发布的 辅材消耗定额标准、工具使用年限标准，管控辅材消耗。（1）领料）领料 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管145、理手册 64 a.配件、零星材料领料管理 材料入库后，库管员应根据实际生产需要做好发料工作，填制相应单据，规定消耗定额的材料应按照定额消耗标准执行，超出定额消耗领料应经站领导审批通过。b.油料领料管理 材料员在油料卸载完成后 2 小时内不得进行加油工作。自有车辆加油按照油库管理办法执行。外部租赁设备在站内加油时，库管员须根据当班调度员开具的加油通知单进行加油，开具相应的单据。油料外包的站点，库管员必须在加、卸油过程中进行监督，确保消耗数据准确性。库管员根据加油通知单开展租赁设备加油工作，每月与设备租赁单位核对消耗量，开具相应单据，向生产科反馈，协助开展租赁结算工作。c.泵管消耗管理 材料员依据146、计划单配置泵管材料。库管员、泵管工要求客服专员做好与施工项目的交接工作，开具相应单据；单据需由项目部管理人员或经项目部授权的人员签字方有效。库管员须按使用项目做好泵管材料领料台账登录工作。材料科需监督管控泵管材料使用情况，每月进行现场实物盘点，形成清查明细表，及时反馈各项目泵管材料使用管理情况。库管员、泵管工须做好泵管材料的回收、数据核查工作，经相关方确认后，交由销售人员进行索赔，向站领导反馈差异数据，配合对客服专员进行奖惩。d.劳保用品使用管理 严格按照劳保用品发放定额发放劳保用品；定额外的发放应提供站领导审批通过的报告。劳保用品的发放需及时登录劳保卡。除易耗品以外的劳保用品均应执行以旧换新147、制度。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 65 库管员监督劳保用品的使用过程。e.工具使用管理 工具用品的发放须满足使用年限的规定，不满足使用规定的发放须经使用科室负责人的审核。工具发放须及时开具领料单并登录工具卡，单件超过 100 元的工具发放须经使用科室负责人审核。工具用品须严格执行以旧换新制度。f.危化品发放及使用管理 库管员根据生产需求发放危化品，开具领料单，签字齐全方可领料。危化品的领用部门须及时将危化品投入使用，不得进行存放。废弃危化品须做好存储工作，做好防火、防毒、防晒、防雨措施。危化品的处置过程应满足相关的法律法规要求。g.废旧物资管理 库管员在材料发放148、过程中须严格执行以旧换新流程，回收废旧物资。库管员须做好废旧物资处置资料的留档工作。（2）台账登录）台账登录 材料发放当日须登录材料发放台账，泵管材料须在交接当天登录各项目泵管材料使用台账。（3）材料盘点）材料盘点 材料科长应每月组织站生产客服科、站财务、站领导盘点辅材实际库存量；库管员编写材料盘点说明，分析各类材料的盈亏情况，报材料科长、站长审核审批。材料盘点结果按照公司相关规定处置，盘亏时处置方案报上级部门审批后执行。半年盘点和年终盘点时，上级业务主管部门督导盘点工作。库管员应每月组织对各项目泵管材料使用情况进行盘点、检查，将检查结果报送至生产科长、站领导，站领导应安排客服专员对相应项目进149、行专项核查并制定控制措施。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 66 站点每月组织各科室对辅材管理情况进行检查，对库存量及账面数据的相符性、材料仓储条件、库容库貌等情况进行重点的核查。库管员留存盘点原始记录、盘点表、材料盘点说明等资料，并向上级物资主管部门提交半年、全年盘点资料。（4）月度报表编制、审批及上交）月度报表编制、审批及上交 库管员根据验收单、调拨单、领料单等单据制作月度辅材报表，报送材料科长、站财务、站长进行审核审批，同时应将电子版和纸质版的报表上交到上级业务主管部门、财务部门。（5）资料整理归档 库管员每月对各类单据、资料进行整理归档，及时完成台账登录，并完150、善资料清单记录。8.78.7 附表附表 附表 8-1 原材料资源调查信息反馈表 附表 8-2 原材料采购计划完成率统计表 附表 8-3 甲供材料合同交底记录表 附表 8-4 年度物资采购计划单 附表 8-5 月度物资采购计划单 附表 8-6 材料需求计划单 附表 8-7 泵管需求计划单 附表 8-8 原材料入场验收登记台账 附表 8-9 样品表识 附表 8-10 原材料检测通知单 附表 8-11 不合格原材料统计台账 附表 8-12 调拨单 附表 8-13 收料单 附表 8-14 粉料罐空（换）罐台账 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 67 附表 8-15 材料员交接151、班日志 附表 8-16 原材料日盘点表 附表 8-17 油料每日盘点记录表 附表 8-18 原材料非正常消耗台账 附表 8-19 非生产性消耗台账 附表 8-20 领料单 附表 8-21 暂收单 附表 8-22 验收单 附表 8-23 理论消耗统计表 附表 8-24 混凝土原材料用料明细表 附表 8-25 供应商对账表 附表 8-26 原材料实物盘点记录表 附表 8-27 主材报表 附表 8-28 损耗报表 附表 8-29 辅材报表 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 68 9 9 设备管理设备管理 9.19.1 设备进场验收管理设备进场验收管理 新购置设备或收购设备（152、如生产设备、物流设备、生产辅助设备、特种设备等）进场时，站使用科室负责人依照合同约定型号、参数等进行核定，符合要求予以接收，不符合要求予以退货。公司内部调配设备，设备运送到指定地点后，调入、调出单位委派相关人员对设备验收，双方无异议后，由接收科室负责人核定型号、参数、运转状况等，填写设备调配单，双方在设备调配单上签字确认。设备经试运行达到合同约定验收标准后，使用科室填写设备验收申请书，提出验收申请。上级主管部门收到申请后组织财务部门、厂站站长、使用科室负责人共同验收，验收不合格需整改，填写整改复查记录单，试运行稳定的持续时间不得低于合同约定“包退”“包换”期的四分之一。验收合格后填写设备验收单153、。9.29.2 设备台账及档案设备台账及档案管理管理 9.2.1 设备台账编制 设备验收合格后 3 个工作日内，由上级主管部门将验收设备录入 设备总台账，同时编制设备台账册，分管领导审批后，报财务部门备案，下发至使用单位。设备编码参见中建西部建设股份有限公司固定资产管理规定。设备台账编制要求：（1）生产设备的统计不得漏项；（2）某个设备的组成部分不得单独列项；（3）非生产设备不得列项；（4）技改部分不得在生产设备台账中单独列项，但可累加到主体设备后通知上级管理部门修改相关信息；贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 69（5）特种设备单独建立台账；（6）技术科计量管理员负责154、建立和更新计量监视和测量设备登记台账。9.2.2 设备台账更新 设备在公司内部调动时，设备档案随设备转移，设备台账及时调整，同时报财务部门撤案、备案。设备作外售、外赠或报废处理后，更新设备台账信息，设备档案移交档案管理部门。设备管理人员或操作人员调动时，填写工作交接单，重点注明设备交接情况。每季度末，站班子、站财务、设备使用科室负责人开展季度设备盘点，并在 25 日前上交上级主管部门。9.2.3 设备档案建立 设备档案记录设备从接收至报废的全过程。包含设备基本资料、使用过程信息、设备技改及报废资料。特种设备单独建立安全技术档案。计量监视和测量设备档案由使用科室建立。（1）设备基本资料 a.购销155、合同及相关约定的附件、发票复印件。b.设备开箱、验收过程中产生的技术文档和记录（装箱清单、配套设备清单、随机工具、附件清单）。c.设备使用和安装说明书、设备安装工艺规程。d.设备检验出厂合格证。e.设备随机备件图册。f.设备装箱单及其它随机文件。g.设备安装基础图、电气接线图、地下管道和隐蔽工程图。h.设备安装、调试、试运转及验收记录。i.设备操作和维修保养手册。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 70 j.设备精度检查记录。k.设备检定报告。（2）设备使用过程信息 a.设备大修、二级保养以上的设备维修技术鉴定及鉴收表。b.设备单机核算表。c.设备事故记录、事故报告、调156、查及处理有关材料。（3）设备技改、转移、报废资料 a.设备技术改造申请、审批及验收资料。b.设备报废的有关资料。c.设备转移的相关资料。9.2.4 工作程序（1）使用科室在设备验收完 3 个工作日内建立设备档案，要求一机一档；（2）设备进厂后，随机基本资料由厂站交接、整理后交上级档案主管部门保管，具体参见上级档案管理制度。（同型设备多台购置时，档案室保管一套，剩余资料由上级设备主管部门或厂站自行保管）；（3）设备管理员每月将设备正常使用过程中的信息填入档案，有关故障（事故）及处置、改装及增减主要部件情况应随时入档；（4）设备调拨时，档案随机移交；（5）设备作外售、外赠或报废处理后，设备档案移交157、档案管理部门。9.39.3 设备使用管理设备使用管理 （1）上级设备主管部门遵照国家、地方安全管理规定和技术操作规程以及设备出厂使用说明书，组织站点编制设备使用规程、安全操作规程。厂站使用科室负责人负责对操作人员的使用进行交底，操作人员应严格按照设备使用规程操作。（2）设备应由具有上岗资格的专业人员操作，实行定人、定机、定岗的“三定”制度，特种设备作业人员须接受专业培训和考核，并取得 特贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 71 种设备作业人员资格证。设备运行前操作人员检查机况，试机正常后负载运行，使用过程中操作人员按照设备使用规程操作，使用结束后工完场清。交接班时，设备158、操作人员做好交接班记录。（3）站点应定期开展对操作人员设备使用、安全生产培训、教育工作，提高操作技术水平。（4）设备使用过程中应张贴相应安全警示标志，设置安全防护装置。站安全管理员定期对操作人员进行安全交底。站管理人员不得违规指挥。（5）闲置 1 年以上的设备应封存管理。设备封存前，由使用科室提出申请，填写设备封存/启封申请单报送上级主管部门审核。设备封存前切断电源，清洗干净，涂抹防锈油，覆盖防尘罩，悬挂封存牌，指定专人保管，定期检查。未经上级主管部门批准，不得随意拆卸已封存设备零部件，以保持完好。所有附属设备、附件随主机清点封存。封存设备经上级主管部门批准后启封，进行维护和试车后交付使用。（159、6）站点自有设备应实行统一 CI 形象管理，严格按照公司 CI 管理规定实施。CI 标志做到涂刷规范，出现污损及损坏现象及时修复。（7）站点应使用取得许可生产并经检验合格的特种设备、零部件和安全附件。特种设备安全检验合格有效期届满前一个月安排停机检验时间，向上级安监主管部门提出检验申请。并将检验报告存档，未经定期检验或检验不合格的特种设备，应及时检修整改，否则不得继续使用，检验后更换安全检验合格标识。（8）计量监视和测量设备的使用、检定与校准参见本 手册 6.1.4。9.49.4 设备保养与维修设备保养与维修 9.4.1 设备维修、保养计划 每年底设备管理员根据设备使用状况和维修保养手册编制年160、度 设备维修、保养计划，经站分管领导审核后报上级主管部门。计量管理员编制计量监视和测量设备年度周期检定（校准）计划表，各使用科室编制计量监视和测量设备维护保养计划。每月末设备管理员根据年度维修保养计划、日常设备检查情况编制月度设备维修、保养计划。应按整机大修、总成大修、三保予以分类。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 72 其中设备大修需向上级设备管理部门提交大修报告，并附大修方案。原则上生产设备每年应进行不少于 2 次的二级保养，二级保养计划应报上一级单位主要负责人审批。9.4.2 设备维修保养分类（1）设备维修分类 生产设备维修分为小修、中修（项修）、大修。a.小修161、指无预定计划，依据设备技术状态鉴定的结果及临时发生的故障进行修复或更换个别零件的维修和调整工作，可结合各级保养进行。b.中修（项修）指以状态监测为基础，判断设备各部位技术状况，确定需要更换或修理的主要零部件，恢复其性能的工作。c.大修指设备多数总成达到极限磨损程度，经技术鉴定需要进行一次全面彻底的恢复性修复，使设备的技术状况和使用性能达到规定要求，从而延长设备使用年限。（2）设备保养分类 生产设备保养实行三级保养制，包括日常维护保养、一级保养和二级保养。a.日常维护保养指对设备外观或系统进行清洁维护和检查，主要检查要害、易损零部件（如机械安全装置）的情况，冷却液、润滑剂、燃油量、仪表指示等。b162、.一级保养指普遍进行清洁、紧固和润滑作业，并部分地进行调整作业，维护设备完好技术状况。c.二级保养指以维持设备技术状况为主的检修形式，主要针对设备易损零部件的磨损与损坏进行修复或更换。主要作业内容包含：一级保养的全部工作、清洗换油、更换或修复零部件、修复调整精度已劣化部位、校验机装仪表、修复安全装置、清洗或更换电机轴承等。9.4.3 设备维修鉴定 设备管理员及班组长根据设备检查和使用情况，确定拟维修等级。大修前对设备进行维修鉴定,由设备管理员填写机械设备维修技术鉴定及鉴收表，报站分管领导审核。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 73 9.4.4 配件计划和采购 设备管理163、员根据维修、保养需要，填写 物资计划单，单件 500 元，单批 2000 元以下由站分管领导审批。单件 500 元、单批 2000 元（含）以上由站长审批。经批准后由材料科负责配件采购。9.4.5 维修、保养实施 设备管理员依据设备维修、保养计划，结合站生产任务情况，组织设备维修、保养工作。送外维修前，设备管理员组织相关人员进行鉴定，填写机械设备维修技术鉴定及鉴收表。1 万元以下报站长审批，1 万元（含）以报上级主管部门审批，审批通过后生产科应委托生产设备厂家或具备维修资质单位进行维修，签订维修协议。使用科室负责在用特种设备的日常维护保养，定期自查，发现异常及时处理。特种设备改造和大修前需向上164、级设备主管部门和安监部门提出申请，并附改造或大修方案，经批准后，委托具有特种设备维修和改造许可证的单位实施。计量监视和测量设备的使用科室按照 计量监视和测量设备年度周期检定（校准）计划表 和 计量监视和测量设备维护保养计划 实施校准、校核、检定和维护保养。9.4.6 维修、保养验收 维修、保养完成后，设备管理员组织设备操作、维修人员及生产科长进行验收，小修、中修、日常保养、一级保养的验收在设备维修、保养记录上确认；大修、二级保养的验收在设备维修技术鉴定及鉴收表上确认。将废旧配件清理后交材料科集中处理。送外维修完成后，设备管理员组织相关人员进行验收，填写设备维修技术鉴定及鉴收表，结算时设备管理员165、将设备维修协议和设备维修技术鉴定及鉴收表 作为报销附件，经站长审批后交站财务办理支付手续。9.4.7 总结归档 维修保养完毕后，设备管理员将设备大修、二级保养的设备维修技术鉴定及鉴收表登记到设备档案中。并对设备维修保养计划完成情况进行总结分析。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 74 9.59.5 设备检查评比设备检查评比 9.5.1 设备检查（1）机修工、电工每班例行巡检两次，完成设备巡检表记录。对设备、电气等部位进行维护保养清洁，对设备故障、隐患进行及时修理，保障设备正常运行。并在机修工、电工日志上做好记录。（2）设备管理员每日至少进行一次设备检查，对机修工、电工维166、修保养工作进行复查、督促。（3）生产科长每周至少进行两次设备巡查，对站点维修保养工作进行监督。（4）结合月度安全综合检查，开展设备综合检查。填写设备检查表，开具整改通知单。（5）每月 25 日前，设备管理员统计不合格项，填写不合格项汇总表。9.5.2 设备检查内容（1）设备日常检查 设备日常检查检查区域包括不限于以下位置：搅拌楼及附属设施、电气/减速机设备、空压机房、螺旋输送机、油库（若有）、发电机房、配电房、配电箱、输送带污水处理系统（砂石分离机）、各类除尘设备、锅炉房、维修车间等。（2）设备月度检查 a.搅拌楼运行状况，设备维修保养及清洁状况；b.油库，发电机房，配电房，配电箱，污水处理系167、统（砂石分离机），锅炉房、电子汽车衡等的运行状况，设备维修保养及清洁状况；c.特种设备运行状况、维修保养及清洁状况，是否在检定周期内，安全监控装置是否有效；d.设备资料：设备档案、设备台账、设备维修保养计划、设备维修保养记录、设备日巡检表、整改记录、机修电工日志、操作工日志、装载机驾驶员日志等。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 75 9.5.3 结果应用 站点根据检查结果结合上级单位相关制度应用到管理人员和操作人员的绩效考核、红旗设备评比中，并对考核、评比结果进行公示。9.69.6 设备运营信息及设备运营信息及单机核算管理单机核算管理 9.6.1 机械运转报表 设备管168、理员根据设备当月运行情况，每月 25 日前编制固定设备运转报表，包括搅拌楼、发电机组、装载机等。经生产科长、分管领导审核后报上级主管部门。9.6.2 单机核算报表 设备管理员收集整理厂站生产设备、生产辅助设备月度运营信息，每月 26 日前编制单机核算报表，经生产科长、分管领导审核后报上级主管部门。9.79.7 设备事故处理设备事故处理 设备事故是指由于使用、维修、管理不当等原因造成设备本身非正常损坏和其他损失。根据机械设备损坏程度和其他损失大小划分为一般设备事故、较大设备事故和重大设备事故。重大设备事故：直接经济损失在 5 万元以上（含 5 万元）或停产 10天以上者。较大设备事故：直接经济损169、失在 1-5 万元（含 1 万元）或停产 5-10天者。一般设备事故：直接经济损失在 1 万元以下。一般设备事故、较大设备事故由直接上级负责处理，并在 10 天内上报股份公司设备主管部门备案；重大设备事故应在 24 小时内以书面形式上报股份公司设备主管部门，处理流程参见 中建西部建设股份有限公司生产设备管理办法。9.89.8 特种设备管理特种设备管理 站点特种设备主要有锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 76 起重机械（含卷扬机和电动葫芦）等。管理内容和要求包含特种的设备安装、使用、维修、校验、使用要求、检查考核等。9.99.9170、 计量监视和测量设备管理计量监视和测量设备管理 站点计量监视和测量设备主要有检测仪器、搅拌楼配料称计量系统、锅炉压力容器表、氧气乙炔压力表、电子汽车衡等。管理内容和要求包含购置验收、检定与校准、使用维护、报废等。站技术科作为计量监视和测量设备的主管部门，生产客服科、材料科负责本部门计量和测量设备的校准、校核、检定和维护保养。9.109.10 附表附表 附表 9-1 设备调配单 附表 9-2 设备验收申请书 附表 9-3 整改复查记录单 附表 9-4 设备验收单 附表 9-5 设备台账 附表 9-6 设备档案 附表 9-7 设备封存/启封申请单 附表 9-8 设备维修、保养计划表 附表 9-9 171、设备维修技术鉴定及签收表 附表 9-10 设备维修、保养记录 附表 9-11 设备巡检表 附表 9-12 机修工、电工工作日志 附表 9-13 搅拌站和铲车检查表 附表 9-14 整改通知单 附表 9-15 不合格项汇总表 附表 9-16 固定设备运转报表 附表 9-17 单机核算报表 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 77 附表 9-18 设备事故快报表 附表 9-19 关于处置 XX 设备的请示 附表 9-20 设备报废记录表 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 78 1010 生产组织管理生产组织管理 10.110.1 生产计划管理生产计172、划管理 10.1.1月生产计划 客服专员根据项目施工进度和混凝土浇筑计划情况，收集项目月度生产信息报送生产客服科，生产客服科于每月 18 日前编制下月月生产计划表交站长审核，并报送材料科及上级生产主管部门。生产主管部门组织财务、市场商务、物资采购、技术质量等相关部门对项目付款、结算、资源储备、技术要求等情况进行核准，确定项目保供级别。对于重点工程及特种混凝土施工项目，按照重点工程分类进行专项混凝土施工策划，具体见本节 10.3。月计划核准后，站生产客服科（物流分包单位）、技术科、材料科进行生产准备。10.1.2日生产计划（1）计划收集 客服专员每天 16：30 前将客户确认的混凝土订货通知单原173、件交生产客服科。混凝土订货通知单 包括合同编号、工程名称、施工部位、混凝土强度等级、施工方式、预计数量、坍落度、预计开盘时间和其它技术要求。具体要求如下：a.常规情况下通过现场或传真的方式收集订货通知单，特殊或紧急情况下允许短信或其他信息手段，但在混凝土浇筑前应由客户签字确认。b.订货通知单应准确规范填写，由项目指定人签字后，交统计员保存。c.结算员依据项目图纸核实施工部位、强度等级及计划供应量信息。（2）计划评审及制定 a.生产分管领导组织站技术科、材料科及物流相关人员，对次日计划的准确性及生产资源的保障能力进行评审，资源不足先内部协调，内部资源不足组织外部租赁，外部资源仍无法满足客户需求时174、应与客户协商解决。于 17:30 前形成次日日生产计划，报上级生产主管部门备案。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 79 b.因客户原因导致计划变更，客服专员记录变更原因并通知调度员，调度员应及时调整。c.临时计划，资源充足时由调度员组织生产；资源不足时由生产科长审批，组织内部协调。d.零星、现款混凝土生产计划依据 零星现款混凝土管理办法 执行。现款混凝土需站长及站财务审批，生产客服科按照 现款混凝土供应申请表供应混凝土，不得超量供应。10.210.2 生产组织管理生产组织管理 10.2.1月度生产组织 每月 18 日前生产客服科编制月生产计划表（含设备需求）并上报上级175、生产主管部门。每月 30 日前，生产客服科召开月度生产、安全例会，对各岗位、班组人员进行工作要求宣贯及安全交底。10.2.2日生产组织 生产客服科按照 日生产计划 对生产能力和物流设备配置进行相应安排。当生产计划超出生产能力时，提前与客户进行沟通协调，若沟通无效，则上报上级生产主管部门，协调其他站点委托生产。当现有物流设备不能满足计划要求时，站长或科长首先与协作站点沟通协调，寻求支援，若协作站点无法支援，生产客服科长向上级生产主管部门提交设备调配申请，由上级生产主管部门调配公司内部物流设备或授权厂站生产客服科使用合格设备租赁供应商。技术科做好配合比设计、使用和调整；计量设备和测量设备的监视和管176、理；进场原材料取样和检测工作。材料科按照日生产计划提前组织材料进场。10.2.3生产过程组织（1）开盘准备 客服专员根据项目施工需求，提前 2 小时到现场（或通过施工方拍照确认）对泵管布置、人员准备、现场安全、施工部位验收等环节进行确认。符合施工条件后，客服专员通知调度员组织生产。调度员接到通知后，组织生产资源，通知相关岗位做好生产准备。泵车驾驶员及泵工出泵前，检查油、水、气、电等，满足要求后按照贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 80 规划路线开至指定项目。到达现场后按照 泵送设备操作规程 架设泵车，进行试转，等待开盘，向客服专员反馈信息。安全管理员应识别安全隐患，做177、好日常交底及特种作业交底。新开工项目由安全管理员勘查现场、绘制行车线路图并向搅拌车驾驶员交底。设备管理员按本手册9.5.2 所述要求组织设备巡检，并在生产过程中监视设备运行状况。质控员根据生产计划单了解项目产品类型、施工要求（特殊情况下询问客服专员）等信息，确定理论配合比。开盘前了解各原材料数量及质量情况，每班次检测砂石含水率，掌握砂石品种、级配、含泥量等信息，有条件的情况下组织混凝土试拌（结合原材料情况），根据项目施工要求和混凝土试拌情况，确定生产配合比，具体参见 生产配合比使用管理办法。材料员根据项目生产计划需求，做好泵管安排；测算原材料需求量，结合现有材料库存，组织材料入场，重点关注特殊178、原材料（甲供、特种混凝土专用材料、阶段性紧缺材料）的储备量。（2）开盘鉴定 常规配合比使用前，由质控员组织开盘鉴定，新配合比和特种混凝土配合比首次使用，由站总工组织开盘鉴定，符合要求后通知调度员继续生产。鉴定应对混凝土配料及工作性能进行核对、检验，并填写开盘鉴定表。（3）上料 铲车驾驶员应按照安全操作规程规范作业，按照质控员、调度员要求上料，确保铲入料仓材料连续和质量稳定，材料质量出现波动应及时通知质控员处置。需人工投放特殊材料时，调度员应提前通知生产辅助工，并负责过程监控。涉及危险作业时，需提前做好职业健康及安全防护，否则不得进行操作。（4）搅拌 机操工按照设备操作规程及安全操作规程操作设备179、。搅拌前应核对生产任务信息，进行零点校核；搅拌过程中监控生产画面和搅拌电流，卸料时观察混凝土坍落度，及时向质控员反馈异常情况，搅拌完成后核对车辆及发货单信息，避免信息不符，并详实记录手动消耗数据。机操贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 81 工严禁私自调整生产配合比。质控员应根据原材料质量、取样检测结果、施工现场需求等及时调整生产配合比，调整方法和原则参照生产配合比使用管理办法。调度员监控生产过程，及时处置异常情况。安全管理员监督各岗位安全作业。设备管理员巡视、检查设备机况，确保平稳运行。（5）装料 搅拌车驾驶员按照操作规程提前试机，保证油料充足，车辆性能完好，接到调度180、指令后按照站内规定排队并到指定生产线接料。空车装料前将罐体高速反转，确保车内无积水杂物等。装料时控制罐体转速，确保进料顺畅。装料完成后确认无漏洒，主动配合质控员取样。机操工确认装料车辆罐体转向正确，控制下料速度，避免漏洒。（6）出厂检验 质控员、初级实验员依据相关标准进行取样，按照相关标准和合同要求检测坍落度和工作性（和易性、损失、温度等指标），强度及其它指标应根据 GB50204 及合同条文要求留置试件，并填写混凝土取样记录。混凝土出站前质控员核对发货单信息，确认强度等级无误且质量满足要求后，在发货单上盖章或签字，准予出厂。（7）混凝土出厂 搅拌车驾驶员拿到发货单后核对送货信息并签字确认，将181、第一联交至调度员，按照发货单信息，正确摆放标识牌，出站前确保车辆外观清洁、出料斗固定牢靠、无漏洒。同一项目多个部位或多个强度等级混凝土施工时，搅拌车驾驶员应按照发货单信息准确送货，避免送错部位；多个项目同时施工时，搅拌车驾驶员应按照发货单信息准确送货，避免送错工地。（8）运输 搅拌车驾驶员按照行车线路图和规定时速及相关法律法规要求，将混凝土安全、准确、及时送达浇筑部位，运输过程中确保罐体正转、杜绝漏洒；出现设备故障、道路堵塞、安全及环境事故等突发情况，立即向调度员汇报，由调度员组织相关人员按照程序处置。调度员监控 GPS，合理控制压车、间隔时间。（9）交付验收 贵州中建西部建设有限公司 管理体182、系文件 搅拌站标准管理手册 82 混凝土到达施工现场后，现场实验员（客服专员）配合施工方、监理方进行交货验收，按照相关标准和客户要求检测现场混凝土的性能和留置试块。搅拌车驾驶员将发货单交项目方验收人签字确认，将客户联留存至项目指定人员。（10）浇筑及现场服务 调度员接到客服专员发货指令后组织后续生产，过程中保证施工连续性，若无充足车辆，调度员应告知泵工控制泵送速度并做好养泵工作。泵工在混凝土入泵前核对发货单信息，并签字确认，上泵后观察混凝土工作性能，对于离析混凝土立即停止泵送，过程中出现质量及供应问题及时反馈客服专员和调度员。现场实验员（客服专员）掌握现场混凝土供应、质量和浇筑情况，严禁施工人183、员私自加水，监督混凝土浇注部位和方量，严格控制量差和标号差。当浇筑部位不符、计划浇筑量出入较大、出现非计划调用、爆模等情况时应及时与结算员联系，办理现场签证。结算人员及时处理。质控员根据现场反馈情况，及时调整混凝土质量，必要时到现场进行性能跟踪。项目提出技术服务需求时，由技术科长参照混凝土产品质量管理相关办法组织处置。卸料回站后搅拌车驾驶员将发货单交予调度员。（11）收盘 现场实验员（客服专员）参照图纸测算量和计划量，与项目负责人核实收盘方量，并将信息反馈调度员，确保收盘及时且合理控制收盘方量。浇筑完成后通知调度员安排洗泵及设备离场。调度员做好生产台账记录，详见 11.1 小节。（12）剩退混184、凝土 搅拌车驾驶员将剩退土信息通知现场实验员，参见本手册7.4 进行处置。（13）生产应急处理 发生质量风险、安全环保事故、道路封堵，设备故障、材料断料等异常情况，调度员及时通知责任科室负责人和站领导协调解决。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 83 10.2.4生产服务评价与改进 每日站生产客服科收集前日生产服务信息，包括：开盘及时性、泵送效率、退土率、堵管率、客服在岗率。每日 17:00-17:30，站分管领导组织生产客服科、技术科、材料科评价前日生产服务情况，相关责任科室针对存在的问题进行整改。每月生产客服科汇总、分析生产服务信息，对影响生产服务的主要因素进行甄别185、，并提出改进方案及建议，作为站点绩效改进的主要内容。10.310.3 重点工程施工管理重点工程施工管理 10.3.1项目实施策划 重点工程项目实施策划方案审批通过后，按管理层级负责组织技术攻关及专项混凝土施工组织方案的编审。10.3.2专项混凝土生产 重点工程专项混凝土生产前，站总工负责组织 专项混凝土施工组织方案的会议交底，生产科提前 2 周收集专项混凝土施工信息，厂站将审批后的专项混凝土施工组织方案报送项目方，并召开现场协调会（站长带队、主要负责人员参加）。专项混凝土生产时，应按照专项混凝土施工组织方案执行，站总工负责专项混凝土施工组织方案的监督、检查及落实。各科室按照专项方案要求组织生产186、，对于异常情况及时上报站长或站总工进行处理。专项混凝土生产前，厂站应重点关注相关原材料供应保障、设备保障、人员保障。特种混凝土配合比由于原材料供应、质量变动、项目施工要求等情况需要变更时，按照权限由站总工负责处置或上报。10.3.3重点工程施工总结 厂站对重点工程项目从生产供应、质量控制、过程服务等方面进行经验总结，对存在问题拟定改进措施，制定下一步工作计划，以质量月报形式报上级主管部门。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 84 10.410.4 设备分包管理设备分包管理 10.4.1参与合同评审 站长及站分管领导参与上级主管部门组织的物流分包合同评审。站点重点对设备配187、置方案、分包单位设备状态、保底条款，结算价格及调整条款，结算时限及方式，技术质量要求、生产组织要求、安全管理要求、油料供给方式及结算条款，后勤分摊费用结算、分包方约束性条款的具体要求等进行评审。10.4.2接收合同交底 合同签订后，站长负责站内合同交底。交底对象包括生产科长、技术科长、材料科长、统计员、安全管理员、调度员等关键岗位，必要时扩大交底范围至客服专员。交底内容应包括合同评审要点。确保相关条款宣贯到位、有效执行，交底表要求被交底人审核确认，统计员留存。10.4.3过程管理（1）生产客服科负责核实分包方进场设备是否满足合同条款要求，并对进场人员进行入场安全教育和日常管理要求培训；技术科负188、责对混凝土运输、浇筑要求和质量控制要点进行培训与交底；材料科对燃油加注、地磅使用等情况进行要求和交底；综合办公室负责核实其人员达标情况，并告知日常管理要求及后勤安排。（2）生产客服科根据双方租赁合同、安全生产协议书明确管理要求。安全生产协议书由厂站与分包单位签订。（3）相关科室收集分包单位进场信息，包含设备、人员等。分包单位人员应符合国家和公司要求，特殊工种需持操作证。（4）站点定期对分包单位进行职业健康安全、质量、环境方面的培训、教育、交底。（5）调度员每日在调度日志中记录外租设备出勤、使用及异常信息；生产客服科收集相关科室因外包方管理原因造成混凝土浪费、降低标号或其他损失等信息，结算前以联189、系函的形式报送分包方，其结果应用于结算与考核。（6）站点每月核查分包单位合同履约、执行情况，提出整改要求。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 85 10.4.4设备租赁结算及付款 每月 23 日前，材料科向生产客服科提供设备加油信息，详细标明分包设备加油数量、金额。统计员依据混凝土发货单、设备租赁单、设备租赁统计台账、设备加油信息及设备分包合同办理设备租赁结算单，经供应商签字、盖章，并交生产科长、站长审核。每月 25 日前统计员依照设备租赁结算单编制设备租赁报表。每月 5 日前，生产客服科编制月度租赁资金计划，报批后支付。10.4.5分包单位考核及应用 相关科室记录分包190、单位过程服务信息，参与上级组织的分包单位考核，考核结果应用到结算、付款及合同续签上。若分包单位不能满足站点要求，站点向上级提出退场申请。生产客服科每月 21 日收集各科室外包单位日常信息记录，根据分包合同条款，调整结算金额。对分包单位的内部管理、垫资、设备资源等履约能力予以评价，每季度报送上级业务主管部门。10.510.5 设备零星租赁设备零星租赁 10.5.1合同签订及交底 设备零星租赁合同合同签订后（明确出租方应承担的安全、质量责任和义务，并对服务质量进行约束），生产科长组织调度员、设备管理员、安全管理员、统计员进行合同条款交底。10.5.2设备租赁 生产客服科根据权限，由相关人员组织租赁191、，出租方应从合格设备租赁供应商名册中选择。零星外租设备进场后，站点组织相关人员对外租设备进行安全、质量、环境、行车线路、供应信息等交底。调度员按照公司和站点相关规定对外租设备实施管理。10.5.3开具设备租赁单 使用外租泵送设备后由调度员开具设备租赁单，泵送方量由客服专员依据现场统计的发货单数量进行确定。租赁单要求一式两联，原件由设备出租方留存，复印件交调度员存底。10.5.4设备租赁单据收集及台账建立 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 86 统计员每日 10:00 前收集生产发货单、设备租赁单，并与生产台账记录和日机台数据进行核对。如发现信息、数据有差异或单据缺失应192、立即向相关人员调查落实，待问题原因查明后填写生产统计台账，具体差异情况应在台账备注栏进行注明。10.5.5设备租赁结算及付款 参照本手册10.4.4 执行。10.610.6 厂站零星基建管理厂站零星基建管理 10.6.1零星基建项目报建申请（1）厂站根据实际需要，在上级基建授权的范围内，每月或每季度以书面形式提交零星基建计划，由站长审批后报上级基建主管部门。（2）零星基建计划审批通过后才能进行零星基建招议标，合同签订，合同由上级基建主管部门组织评审、签订。（3）零星基建的施工图涉及结构安全的搅拌楼及地垄、料仓基础、钢结构工程等须委托专业设计单位设计。10.6.2工程项目施工 零星基建合同签订后193、，厂站应配合上级基建主管部门成立项目管理部，具体负责项目实施过程中的各项细节，由该站站长担任项目经理，负责对整个项目的投资、进度、质量、安全、文明施工等的整体管控，施工过程管理参照基建管理相关办法。10.6.3工程验收 工程完工后，由厂站根据工程完成的情况办理预验收，验收通过后向上级基建主管部门提交验收申请，上级基建管理部门组织站点主管科室、上级相关部门，分管领导进行竣工验收。10.6.4工程结算 验收合格后，厂站对承包方提交结算书及竣工图纸进行初步结算，并报上级基建主管部门复核，分管领导、总经理审批。10.6.5资料归档 工程结算后，站点将该工程所有资料（包括文件、合同、验收单、结贵州中建西194、部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 87 算单、竣工图纸等）与上级基建主管部门办理交接，由其统一归档。10.710.7 附表附表 附表 10-1 月生产计划报表 附表 10-2 生产任务单 附表 10-3 日生产计划报表 附表 10-4 开盘鉴定 附表 10-5 搅拌车派车通知单 附表 10-6 设备租赁报表 附表 10-7 合格设备租赁供应商名册 附表 10-8 设备租赁统计台账 附表 10-9 设备租赁结算单 附表 10-10 机械设备租赁单 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 88 1111 统计统计业务业务管理管理 11.111.1 产品方量信息产195、品方量信息统计统计 11.1.1基础信息收集及登录 搅拌车驾驶员在每次运送混凝土回站后将（客户）签字确认的第二联发货单交调度员，调度员将同一客户单位、项目名称、施工部位和强度等级的发货单按车次顺序进行分类整理，每批次混凝土供货完毕且发货单收集齐全后进行归类装订。调度员每日依据实际生产情况填写 生产台账、剩退混凝土登记台账等基础信息。11.1.2日生产信息确认 日统计期间：前一日 8:00当日 8:00。统计员每日从调度员处收集生产发货单，依据机台数据（含手动记录方量）、发货单总量和客户实际签收量（图纸结算项目发生退货时应扣减退货量）等信息建立日生产统计台账，台账应包含生产量、出厂量和签收量三组196、数据。月度：（1）签收量=生产量（机台自动记录方量+手动搅拌方量）+已签退回量（小票结算）-报废方量+已签退回报废量（小票结算）（2）出厂量=生产量+剩退货方量（含退回报废量）-报废方量（3）签收量=出厂量-未签认退货量-已签认退货量（图纸结算）统计员每日核对出厂量与生产量、签收量与出厂量，并核对生产台账、剩退混凝土登记台账，发现差异立即查明原因并在台账上做好记录，确保各类数据真实且相互间的勾稽关系正确。11.1.3月报表编制 月度统计期间为上月 21 日 8:00 至当月 21 日 8:00。每月 23 日前，统计员根据日生产统计台账汇总编制生产量月度汇总表，履行审批程序后，报送财务部门、物197、资部门，作为财务部门贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 89 结转产成品及分配成本的依据；汇总编制出厂量月度汇总表，履行审批程序后，报送财务部门、市场商务部门。统计员根据出厂量与生产量，签收量与出厂量核对的差异情况，书面说明原因，分别编制出厂量与生产量差异稽核表和签收量与出厂量差异稽核表，每月汇总履行审批程序后，于每月 27 日前报财务部门和市场商务部门。每月 24 日前，统计员按照实际签收量和混凝土销售合同约定价格（若有调价，以正式通知的调价信息为准）编制销售收入月度汇总表，履行审批程序后，报送财务部门和市场商务部门。销售收入月度汇总表要求满足分站点、分综合资源利用或198、高新技术产品的核算需要。11.1.4统计更改及调整 统计报表报出后，若发现有误或有变化需要更改，应先说明情况并取得上级业务主管部门和站财务人员同意。统计报表的更正和报送应在接到上级主管部门回复意见后三小时内完成，更正后的统计报表以书面形式重新报送相关人员。差错更正：统计数字差错的更正，坚持谁出错谁负责更正和重大差错予以经济处罚相结合的原则。（1）统计资料报出后，如发现错误，必须立即联系报表接收人员，经同意后进行数据订正并重新报送。报表接收单位发现数字错误后，应立即通知填报单位订正，填报单位核实后立即处理，不得推诿拖延。填报人员须确保所有接收单位报表一致。（2）公司内部报表如发生数字错误时，应及199、时用电话或口头查询订正：周报表发现差错时，应及时查询订正，并在当期报表上说明；重大差错必须以书面形式单独报告，经站领导和上级业务主管部门审核、公司财务部门复核，业务分管领导审批后，在次月的报表中单项调整。公司批复的报告随报表一并报送业务主管部门和财务部门。（3）所有需要更正的数据，属于统计差错的，由统计业务主管部门根据统计差错的严重程度提出处罚意见，分管领导审批后执行；属于原始资料缺失、毁损和不完整的，先追查原始资料后予以更正，对于造成直接经济损失将予以从重处罚。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 90 11.211.2 内部代打统计内部代打统计 公司内部搅拌站代打混凝200、土由实际生产站点按客户在发货单的实际签收量为依据登录日生产统计台账。代打部分产值产量由生产站点纳入销售收入月度汇总表。代打混凝土由项目主供站点负责与项目结算收款。要求代打站点统计员应在每批次混凝土供应完毕后 1 日内将生产统计台账电子版记录发送给主供站点统计员，3 日内移交与台账对应的发货单。每月 22 日前移交当月所有内部代打混凝土的发货单。项目主供站点统计员应在每次交接后登录分包日生产统计台账。每月 22 日，双方站点统计员对当月所有代打生产记录核对一致后，由代打站点统计员分项目编制混凝土内部结算单，结算单经双方生产科长及站长审核签字后各自报财务入账，复印件两站统计员分别存档备查。11.3201、11.3 生产消耗量统计生产消耗量统计 生产客服科统计员每天从搅拌楼机台提取材料消耗数据，按不同工地、部位、标号对应的每笔生产记录建立混凝土原材料用料明细表，对比生产发货单量及生产统计台账记录方量，存在差异的须进行核查，并详细注明生产过程中砼转场、调土、报废等情况，详见本手册8.6.1（3）。由于机械故障或调土等原因导致且未在机台电脑中记录的材料消耗由机操工做好原材料非正常消耗记录，详见本手册8.6.1（1）。当发生机台电脑中未记录、丢失或不能调取消耗数据时，有其它可溯源记录，按可溯源记录消耗量计算；当无可溯源记录时，首先按同工地、部位、标号的平均消耗量计算累计消耗量；当无同工地、部位、标号消202、耗记录时，生产科按技术科开具的生产配合比计算累计消耗量。11.411.4 计件岗工作量统计计件岗工作量统计 11.4.1搅拌车运输趟次方量统计 搅拌车驾驶员每日下班后将发货单第四联交调度员统一保管，待收集齐全后交统计员。统计员每日按车号及人员统计搅拌车运输趟次及方量。所有搅拌车拖水、拖泵、拖油等需由调度员单独开具搅拌车派车通贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 91 知单，作为驾驶员辅助趟次统计的有效依据。对外支援、延时、退土及泵送转塔吊补偿方量或费用，依据对应的发货单进行统计。驾驶员趟次的统计周期与产值产量统计周期保持一致。要求每月 26日前提交至站劳资员核算工资。11203、.4.2泵工泵送方量统计 统计员每日对生产台账上每笔生产记录中的泵送情况进行核实，用泵浇筑的项目在备注栏注明泵号和类型（车泵需注明长度）。混凝土泵送浇筑过程中应安排泵工在现场值守，由泵工在发货单上进行签字。每批次混凝土浇筑完毕后，统计员按泵工签字确认的发货单数量统计各泵送设备的作业方量(多台泵送设备参与同一部位浇筑时应分别记录各自方量)，并在统计台账备注栏注明。每月 25 日前按生产台账上（与生产月报统计周期保持一致）泵送情况的记录统计泵送设备作业方量，以此作为泵工月度计件方量。11.4.3结算员及客服专员计件方量统计 统计员每月 25 日依据经审核通过的结算单对结算员及客服专员各自的结算量进204、行统计，编制结算月报；26 日前以结算月报数据为依据，按照结算员及客服专员薪酬制度计算个人计件工资。11.511.5 任务储备量统计任务储备量统计 每月 18 日客服专员和销售人员对本站后续混凝土需求量进行调查摸底。调查按项目开展，应涵盖已签约、进入合同评审流程及与我司签约意向已明确的所有项目，统计调查应结合合同签约量、已完成的生产量、项目后期施工计划、是否存在其他单位参与供应等情况进行。调查完成后将项目剩余混凝土方量及未来三个月的任务储备量报统计员汇总形成月度任务储备量报表，经客服专员所在科室负责人及站长审核签字后按规定上报。11.611.6 附表附表 附表 11-1 生产台账 附表 11-205、2 日生产统计台账 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 92 附表 11-3 生产量月度汇总表 附表 11-4 出厂量月度汇总表 附表 11-5 出厂量与生产量差异稽核表 附表 11-6 签收量与出厂量差异稽核表 附表 11-7 销售收入月度汇总表 附表 11-8 销售收入分标号月度汇总表 附表 11-9 分包日生产统计台账 附表 11-10 混凝土内部结算单 附表 11-11 任务储备量报表 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 93 1212 结算业务管理结算业务管理 12.112.1 图纸测算及交底图纸测算及交底 工程合同签订、完成合同交底后206、，由主管部门确定的项目结算员查看合同签订的结算计量方式，及时从项目部取得施工图纸（必要时联系相应销售人员配合、协助）并进行图纸测算。针对结算条款编制结算概况、结算亏损点梳理、结算问题处置等部分。项目每个施工部位计划开盘前 12 小时，结算员应完成对应部位的图纸测算，填写图纸测算报告并以书面形式对客服交底，为混凝土的施工监控提供依据。如遇客服专员在现场值班不能回站，先以短信的形式告知图纸测算量，混凝土浇筑完毕后 1 日内由客服对 图纸测算报告 补签。12.212.2 图纸量差对比及控制图纸量差对比及控制 12.2.1现场勘查及签证 结算人员应熟悉项目施工图纸，必要时在混凝土浇筑前到现场进行验槽，207、验证图纸的部位、方量和标号，测量支模尺寸是否与图纸设计尺寸一致。发现不一致时应主动向施工方核实原因，若存在设计变更应取得变更后的图纸进行重新测算，出具图纸变更报告并对客服专员交底。混凝土供应过程中结算人员应与客服专员、销售人员及时沟通交流，把握施工进度，随时提醒客服专员对施工过程中可能出现的方量偏差予以密切关注。客服专员在当班时应坚守岗位，按结算人员提供的图纸测算报告的具体内容对各施工部位认真监督。发现异常情况（如：跑模、爆模、不同构件调用混凝土等）应立即留取影像资料，并在半小时内将相关情况告知该项目结算员，配合结算员到现场对非正常使用量进行核查，并取得项目部生产和预结算管理部门确认，完成签证208、手续。12.2.2收集送货单统计方量 统计员每日收集前一日的混凝土发货单,并按机台数据、发货单总量和发货单实际签收量分别编制 日生产量统计台账、日出厂量统计台账和日签收量统计台账，在结算员需要时应及时提供电子版信息。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 94 12.2.3供应量与预算量对比 每个施工部位浇筑完毕后，结算员应将实际签收量与图纸测算量进行对比。当签收量超过图纸预算量时，结算员应先复核该部位的图纸测算量是否准确。排除该因素后应到施工现场查明原因，必要时组织相关人员商议应对措施，防控后期结算量差。12.312.3 项目结算办理项目结算办理 12.3.1出具结算单 209、根据合同条款规定的结算日期、方式及价格等，由统计员出具结算单及相关发货单，（图纸结算项目统计员提供项目生产明细，结算人员结合图纸测算量出具结算单），结算人员应核对所有数据是否准确，发货单是否齐全。项目主体结构封顶信息应在结算单签字盖章页详细注明。12.3.2办理结算 结算人员按合同约定时间前往项目办理结算，双方核对发货单量及图纸量，达成一致意见后完成结算单的所有签字盖章手续。每笔结算单的原件数量原则上应不少于四份，取回站内的结算单原件应不少于两份，其余单据交客户留存。12.412.4 过程结算量差分析及处理过程结算量差分析及处理 每次结算后统计员对量差情况进行统计分析（图纸结算项目由结算员配合210、完成），形成量差反馈表，存在量差的项目由结算员分析原因，并组织相关科室商议后期量差控制措施，并出具量差分析报告报站领导审核。因量差原因导致结算延期的项目，上级主管部门经调查给予搅拌站最长不超过二个月的解决期限。在给定期限内不能办理结算的，上级主管部门有权参与协调解决，报分管领导同意后，作出最终结算结论。12.512.5 结算统计及完工调整结算统计及完工调整 12.5.1结算单审核、汇总上报 结算员每次办理完结算后三日内将原件移交给统计员。统计员应对结算单（签字人有效性、盖章有效性、金额大写、涂改签章情况）等涉及结贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 95 算单效力的关键点211、进行初审，不合格的退回结算员重新办理手续直至符合要求。经审核通过的结算单由统计员登录结算统计台账，并将原件及时移交给站财务人员一份，自行留存一份复印件存档备查。每月 26 日统计员将当月收集的结算单原件与结算台账记录核对，按要求编制 月度结算报表，经搅拌站财务、站长审核后报上级主管部门，同时将对应结交应进行书面交接，并保留记录。12.5.2完工项目确认 工程项目如在三个月内未向站点提出过任何混凝土需求计划，且搅拌站也未进行过生产，此类项目先由统计员向客服核实，确认项目后期不再需要我司供应混凝土后即界定为完工项目。完工项目由统计员提交 完工项目审核表（现款混凝土无需填报），由站生产科长、财务人员212、复核，站长审核、上级主管部门审批后作为该项目的最终产值。已划为完工项目后期发生的产量、产值，经核实确属原客户单位，应与已申报完工的产量、产值累加。12.5.3结算收入调整 项目末次结算必须在混凝土供应完毕后三个月内完成。全部结算完成后七个工作日内，统计员对项目累计产值和结算额进行核查，当两者存在差异时根据整体量差原因分析情况（结算亏损项目由结算员提供书面报告）编制收入调整表，履行审批程序后交财务调账，上级主管部门和厂站各留存一份复印件存档备查。12.612.6 结算资料管理结算资料管理 12.6.1图纸管理 结算员从项目取得图纸后应在三日内复印完毕，并将所有借出的图纸归还给项目部。复印后的图纸213、在项目合同履约过程中全程由该项目的结算员使用和保管。如在使用时出现损毁、丢失等情况影响图纸测算及项目结算工作，由结算员重新找项目部借取图纸复印。由此产生的额外费用由结算员自行承担。如遇特殊情况（结算员调离或项目划转到其他厂站等），某一项目中途需变更结算员时，前任结算员应将该项目所有图纸复印件及前期图纸测算量全部移交给接任结算员，并办理书面交接记录交统计员存档一份，自行留存一份。交接后的图纸由接任结算员负责保管。项目最终贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 96 结算完成，工程款全部收完后，项目图纸按公司档案管理办法的相关规定处置。12.6.2发货单管理 混凝土发货单由统计214、员收集，按月或根据需要移交给项目结算员办理结算，发货单移交必须有书面的交接记录。已移交给项目结算员的发货单在该项目最终结算办理完毕前，由结算员自行保管和使用。每次结算后，项目的发货单原则上必须回收，如有关施工单位要求收回发货单，必须在发货单对应的结算单上注明收回字样，签字并加盖公章。项目最终结算完成，工程款全部收完后，项目发货单按公司档案管理办法的相关规定处置。12.712.7 附表附表 附表 12-1 图纸测算报告 附表 12-2 图纸变更报告 附表 12-3 结算单 附表 12-4 量差反馈表 附表 12-5 量差分析报告 附表 12-6 月度结算报表 附表 12-7 完工项目审核表 附表215、 12-8 收入调整表 附表 12-9 结算统计台账 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 97 1313 安全与环境管理安全与环境管理 13.113.1 组织机构与管理网络组织机构与管理网络 13.1.1组织机构（1）搅拌站应设立安全生产领导小组，统一领导搅拌站的安全生产、清洁生产和职业卫生工作，研究决策站内安全生产的重大问题，组长由站长担任。（2）搅拌站应设立安全生产工作小组，落实安全管理具体工作，工作小组由分管生产的负责人担任牵头人。（3）搅拌站应配备与生产规模相适应的专职安全生产监督管理人员，构建专兼职安全管理网络，横向到边、纵向到底，覆盖全部生产管理与作业岗位和216、人员。13.1.2任职资格（1）搅拌站主要党政负责人应熟知混凝土生产运营管理相关专业知识、掌握必要的技能，经地方政府有关部门安全生产培训合格并取得安全生产考核合格证书。（2）站安全分管领导必须熟知混凝土生产管理相关专业知识，精通必要的专业技能，经地方政府有关部门安全生产培训合格并取得安全生产考核合格证书。（3）专职安全生产管理人员必须熟悉搅拌站管理流程，熟知安全生产规章制度和操作规程，精通两门以上生产专业技能，经地方政府有关部门安全生产培训合格，或取得注册安全工程师资格。（4）特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。食堂人员必须通过卫生防疫部门的健康217、检查，取得健康证。（5）特种设备作业人员及其相关管理人员，应当按照国家有关规定经政府质量技术监督部门培训考核合格。（6）所有新入职、调整工作岗位和离岗后重新上岗的作业人员，必贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 98 须经三级安全教育培训，试用期满考试考核合格方可正式上岗。13.1.3管理网络 13.213.2 安全生产责任制安全生产责任制 13.2.1站长（1）站长是搅拌站安全生产工作的第一责任人，对站点安全生产、环境保护、职业卫生工作全面责任。（2）贯彻落实国家、地方政府安全生产法律、法规和上级组织安全生产规章制度。（3）完善安全生产监管网络和工作机制。（4）组织本站218、危险源和有害环境因素辨识和更新工作，组织编制、审批重大危险源和有害因素应急预案。（5）负责安全生产预算的审核，保证措施费用的及时投入。（6）定期组织并参加安全生产检查，落实重大危险和隐患整改。（7）组织安全事故救援，及时、如实报告安全生产事故，配合有关部门进行事故调查和处理。安全员综合办公室材料科技术科生产客服科综合管理科长科长主任保卫班炊事班班长班长劳资员行政后勤小车司机保洁信息员综合管理科长搅拌楼车队搅拌楼队长调度员统计员客服专员设备管理员保安炊事员帮厨材料员库管员质控员物检员现场实验员初级试验员资料员机操工电工机修工辅助工驾驶员市场商务科财务科科长室员科长室员生产分管领导站长、书记、总工219、贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 99 13.2.2书记（1）与站长同时负责搅拌站安全生产工作，协同组织搅拌站的安全生产、清洁生产、职业卫生与职业健康工作。（2）督促、推进、完善分管业务的安全生产工作。（3）推进落实本站应急管理中的相关分工和工作事项。（4）督促贯彻落实职业卫生、职业健康和劳动保护工作要求。（5）组织工会对安全生产进行民主监督与民主管理。13.2.3生产分管领导（1）是搅拌站安全生产工作直接责任人，实施与落实安全生产、环境治理、清洁生产、劳动保护工作。（2）组织落实国家、地方政府和上级组织相关安全生产规章制度、标准和作业规程。（3）组织开展本站危险源和220、有害环境因素辨识工作，组织应急预案、应急处置办法编制、讨论、修订和宣传等相关事项。（4）合理组织生产资源，保障安全生产，杜绝违章指挥和超能力生产。（5）组织进行规章制度、作业规程、作业常识与安全常识教育与培训。（6）组织开展安全生产巡查、监督检查和隐患排查工作，落实隐患整改，监督各岗位遵守作业纪律，确保人机安全。（7）组织开展应急演练，确保应急常识普及，应急物资和器材齐全有效，事故应急响应机制完整。（8）组织实施安全生产事故救援，组织进行必要的现场保护，配合有关部门进行事故调查和处理。13.2.4安全员（1）是搅拌站安全生产工作的专业监督与管理人员，对本站安全生产、环境保护、职业卫生工作进行监221、督、检查和管理。（2）督促落实有关安全生产管理制度、安全生产措施计划和安全技贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 100 术操作规程。（3）组织或参与组织日常安全生产巡查和专业检查，督促落实安全生产隐患的整改，并验证效果。（4）监督、检查各岗位安全生产作业纪律，纠正违章作业，制止违章指挥。（5）编制年度安全生产专业培训计划，参与、指导安全生产教育与培训。（6）组织开展日常安全教育，协助有关科室进行新进场员工安全教育。（7）协助开展班组班前安全交底、事中安全巡查、班后安全检查。（8）参与搅拌站危险源和有害环境因素辨识、更新、宣贯工作。（9）参与组织应急预案、应急处置办法的培222、训、教育、交底。（10）参与策划组织应急演练。（11）协助进行劳动保护用品、工具、器材等的技术鉴定、核查。（12）及时、如实向上级报告事故，参与事故救援、调查和处理。（13）收集、整理安全生产标准化管理工作相关的档案与资料。13.2.5工作人员和作业人员（1）自觉遵守本岗位有关安全生产规章、作业规程和劳动纪律。（2）必须参加各种安全生产教育、培训、演练等活动。（3）正确使用、维护、保养劳动工具、作业机械、设备设施。（4）严格按作业规程进行班前检查，合规操作，做好班后检查与交接，确保工完场清。（5）发现隐患及时报告。（6）发生事故，正确施救和自我保护。（7）正确佩戴、使用劳动防护用品，爱护安全标223、志和防护设施。（8）严格遵守“四不伤害”原则，不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害，保护他人不受伤害。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 101 13.2.6各科室（1）执行有关安全生产法律、法规、规章和制度，履行本科室安全生产责任与义务。（2）按安全生产“五同时”原则，与生产、经营、管理活动同步进行安全工作的计划、布置、检查、总结和评比。（3）确保本科室专业系统所有设备、设施、防护用品完好。（4）监督本科室人员遵守安全纪律和作业纪律。（5）参与隐患排查、综合治理和事故救援相关工作。13.313.3 策划与计划策划与计划 13.3.1危险源与环境因素辨识 每年度，搅拌站224、必须进行两次以上危险源、环境因素、有害因素辨识，涵盖企业职工伤亡事故、生产过程危险、有害因素等内容，总结、验证现存重大危险源和有害因素治理或有效控制情况，从人的不安全因素、物的不安定状态、环境不良因素、管理缺陷等方面，重新辨析新的伤害事故风险与重大隐患，形成危险源识别与风险评价清单和环境因素与有害因素识别与评价清单。重大危险源清单和重要环境因素一览表须由站长发布，并组织进行相应的公示、宣传、教育、培训等工作。13.3.2目标制订与分解 每年初，搅拌站根据上级组织下达的管理目标和指标，以及重大危险源、重要环境因素、有害因素，编制本站全年安全生产、环境保护、职业卫生工作管理目标和控制计划。参照本手225、册1.6 执行。13.3.3经费管理（1）计划：每年末，站生产科结合安全、清洁生产隐患治理计划和整治项目，统一编制全站下年度安全生产费用计划，报站长审批。（2）预算：站财务应根据安全生产经费计提比例和投入计划，综合平衡，编制下年度安全生产资金使用预算。（3）使用：搅拌站需按工作计划和进度安排合理使用资金，有效进贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 102 行隐患治理，并及时建立完整的安全生产费用使用台帐。（4）验证：每年末，组织对安全生产经费使用情况和使用效果进行验证。13.413.4 应急管理应急管理 13.4.1应急预案编制（1）由安全生产工作小组负责编制，明确编制任226、务、职责分工，制订工作计划。（2）收集资料。搅拌站应根据本单位重大危险源清单和重要环境因素与有害因素一览表和相关法律法规、标准、管理与作业规程，进行全面分析和风险评估。（3）应急能力评估。对本站应急装备、物资储备、应急队伍、专业能力等进行评估。（4）应急预案编制。针对可能发生的重大风险编制。（5）应急预案由站安全生产领导小组组织评审，必要时邀请上级组织或相关专家参与审查。评审通过后，由站长签署发布，并报上级安全生产管理部门备案。13.4.2应急预案演练 应急预案演练应满足生产安全事故应急演练相关规定的计划、准备、实施、评估总结和改进五个步骤和基本要求。（1）计划阶段应明确演练需求，提出基本构想227、，做出初步安排。（2）准备阶段需编制演练总体方案和附件，进行必要的培训和预演，做好各项保障安排。（3）实施阶段要按照演练总体方案，完成各项活动，为演练评估总结收集信息。（4）评估阶段总结演练中各科室、相关岗位人员在应急准备和应急演练活动中的问题和不足，明确改进重点，提出改进计划。（5）改进阶段由相关科室组织实施，并对相关改进效果进行监督检查。包括修改完善应急预案、有针对性地加强应急人员的教育和培训、对贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 103 应急物资装备有计划地更新等。13.513.5 教育与培训教育与培训 每年底，全面分析法规要求、全年安全培训教育需求，编制次年度培228、训计划，经各分管负责人审核后，由站长签批。13.5.1持证人员教育培训要求（1）站安全生产管理“三类”人员（党政主要领导、生产负责人和安全管理人员）须参加当地政府主管部门组织的安全生产教育培训，每年不得少于 32 学时。（2）特种作业人员必须按照国家有关规定，参加政府安全技术培训机构的培训，取得 中华人民共和国特种作业操作证 后，方可上岗作业。特种作业操作证有效期为 6 年，每 3 年复审 1 次。特种作业人员应在操作证申请复审或延期复审前，参加不少于 8 学时的安全培训。再复审、延期复审不合格，或未按期复审的，特种作业操作证失效。13.5.2其他岗位教育培训要求（1）新从业人员三级安全教育培229、训不得少于 24 学时；（2）调整工作岗位人员、离岗一年以上重新上岗人员，必须进行站、班组两级安全教育，时间不得少于 16 学时；（3）岗位安全教育培训，全年不得少于 72 学时；（4）全员安全教育培训每季度 1 次，总计不得少于 16 学时。（5）采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备时，搅拌站必须对从业人员进行正确操作技能、安全技术特性、有效安全防护措施等方面的专项安全教育培训。13.613.6 安全生产技术安全生产技术 13.6.1机械安全技术 为避免机械设备运行和操作时产生的碰撞、夹击、剪切、卷入等多种伤害，站点不得使用和采用国家明令禁止的过时、有害、淘汰的技术和设备，同时必须确保如下230、安全技术措施的完整和有效：贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 104（1）在进场验收和安装、运行验收时，必须对照说明书验证设备设计规范时效的有效性，安全防护措施与技术要求吻合、完整。（2）使用时保证机械设备采用和安装的各种安全防护装置完整有效。（3）保证机器安装、使用、维修作业的提示、指导操作规程、安全规定、设置与警示标志醒目，并得到有效执行。特别警示：特别警示：（1）齿轮传动机构两轮开始啮合处，必须装置全封闭型的防护装置，没有防护罩不得使用。（2）皮带传动机构中，皮带的接头必须牢固可靠，安装皮带应松紧适宜，防护可采用全部遮盖，或采用防护栏杆防护。（3）必须采用安全联轴231、器，尽可能加防护罩，不得有裸露突出部分如螺钉、销、键等。（4）轴上的键及固定螺钉必须加以防护，使之不突出轴面，如防护罩等。13.6.2电气安全技术 搅拌站作业场所存在触电、静电、雷击和电气火灾等电气安全隐患。（1）预防触电预防触电常见的安全措施与基本要求主要有绝缘、警示、屏护和安全间距等。（2）搅拌站搅拌站基本安全用电技术要求 a.供电系统供电系统 各站常用的 380V/220V 低压供配电系统必须严格执行三相五线制（TN-S）供电规范要求，电源中性点直接接地（这种接地方式为工作接地）同时分别引出中性线（N）和保护线(PE)，形成三相五线制系统。供电系统工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分232、开，确保:系统正常运行时，专用保护线上不得有电流；工作零线只用作单相照明负载回路；专用保护线 PE 不许断线，也不许进入漏电开关；干线上使用漏电保护器，工作零线不得有重复接地；贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 105 若 PE 线重复接地，不得经过漏电保护器。b.配电系统配电系统 必须执行三级配电、两级保护的基本规定，分配电箱及开关箱必须安装漏电保护器。固定式末级开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4-1.6m；移动式末级开关箱其中心与地面的垂直距离宜为 0.8-1.6m。分配电箱漏电保护器动作时间为 0.2S，动作电流为 30mA；开关箱漏电保护器动作时间为 0233、.1S,动作电流为 15mA。c.配电线路配电线路 站内线路须采用架空线路和电缆线路，并符合架设和敷设电工技术要求与防护要求。架空线路必须采用绝缘导线，规范架设，控制接头数目，保持安全距离和间距，张拉稳固，设置短路保护和过载保护。严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。电缆线路必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线，满足长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移截面要求，采用埋地或架空敷设，避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志，严禁沿地面明设。必须保留、保存和交接电缆布设示意图。d.常见电气安全防护技术措施与基本要求常见电气安全防护技术措施与基本要求 静电防护：对柴油储罐、工控设备234、等易受静电危害和干扰的设施设备，需采用静电接地释放措施。静电接地的要求：静电接地电阻，每处不宜超过 10 欧姆；露天放置的管道(液体,气体等)每隔 2025 米应设感应电接地，每处电阻值不宜超过 10 欧姆；贮罐的四周应设闭合环型接地，接地电阻不超过 10 欧姆，罐体的接地点不应少于 2 处，接地点间距不得于大 30 米。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 106 避雷防雷避雷防雷：对易受雷击的独立建筑物、高大构筑物，可采用避雷针、避雷器或架空避雷线等避雷装置。防雷接地的要求：为避免跨步电压对人体的危害，接地极应埋在人员很少通过的地方且距被保护物应大于 3 米；电气设备235、的接地装置禁止与防雷接地合用；应根据建筑物的大小和高度来决定安装避雷针的高度和数目；独立避雷针，避雷线的接地电阻不宜超过 10 欧姆；在带电设备附近动火，火焰距带电部位 10KV 及以下为 15 米、10KV以上为 30 米。移动电气工具触电防护：移动电气工具触电防护：对于工业电风扇、排风扇、手电钻、风镐、手提砂轮机、移动水泵、震捣器、电焊机等移动电动工具，以及其它类似的单相、三相流动使用的电器用具，确保：引线及插头都必须完整无损；220V 和 380V 电压的移动电动工具引线分别使用三芯或四芯绝缘良好的橡皮套或塑料套铜芯软导线，中间不得有接头，要保证电动工具金属外壳接地，且必须配用 11 隔236、离变压器或漏电保护开关；工作行灯的电压不允许超过 36V，在特别潮湿的地方和金属容器内部等危险场所使用的行灯，应用 12V 电压，其电源由双圈变压器供给，并将变压器金属外壳、铁芯及二次线圈一端可靠接地。220V 电源线长度不超过 5 米，禁止使用自耦变压器代替行灯变压器；在易燃易爆场所使用的移动电动工具必须采用防爆型；移动电动工具电源线必须架设在牢固的物件上，其线穿过道路时高度不低于 6 米；搬运移动电动工具时，一定要先切断电源。13.6.3特种设备安全技术 搅拌站生产活动中常见涉及生命安全、危险性较大的特种设备有锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重机械、电梯等。（1）通用管理要求 贵州中237、建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 107 a.特种设备及其监视仪表、安全附件必须按规定周期进行检定；b.安装、维修、拆除等必须交由具备资质的专业机构实施。（2）专项技术与作业要求 a.锅炉锅炉必须严格遵守作业规程，按“检查准备-上水-烘炉-煮炉-点火升压-暖管与并汽”的步骤启动；运行过程中，必须进行给水处理，坚持排污；停炉应按规定次序进行，防止减压降温过快。b.压力容器压力容器必须确保：外观没有锈蚀、撞击凹痕、变形；防护附件、检定合格标示、标牌完整、清晰；使用时必须保持规定的安全距离、安全间隔、良好的隔热、通风条件；加载和卸载应缓慢，保持载荷相对稳定，防止超压。严禁使用改装238、受损、过期、报废的压力容器。c.起重机械起重机械吊装作业必须确保：支撑地面垫实垫平，防止作业中地基沉陷；空中无障碍物、电线、电缆等；对大型超大型物件、构件吊运作业，必须制订专项安全作业方案，通过安全评审审查、审批后方可实施。吊装作业必须由生产负责人或安全员进行旁站监督与协调，吊装安全距离范围内严禁平面、立体交叉作业。d.站站内专用机动车辆内专用机动车辆必须确保灯光、喇叭、指示仪表齐全完整，燃油、润滑油、冷却水添加充足，轮胎气压符合要求。确保车旁及车下无障碍物及人员。装载机比照特种设备进行相应管理。13.6.4防火防爆安全技术 搅拌站存在燃油、电气等火灾隐患和其他普通火灾风险。（1）严禁油库区239、域动火作业，维修作业可采用密闭和负压操作。（2）人员居住、集中活动场所，采用符合消防要求的建筑结构形式，贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 108 或使用耐火建筑材料。（3）及时更新老化、破损电线、电缆，淘汰过时用电设备。（4）对密闭、半密闭有爆炸风险场所作业，需设置适宜的检测报警装置和设备，采取物理或强制通风、降尘措施，防止爆炸性混合物的形成。（5）危险作业场所周边预留足够必要的安全隔离通道或空间，及时泻出燃爆开始时的压力。（6）清理作业场所周边易燃物、助燃物。（7）配备足量、适宜的消防器材、器具。（8）确保全员掌握火灾自救和逃生技能。13.6.5交通运输安全技术 搅240、拌站交通运输安全存在碰撞、挤压、碾压、制动失灵、自燃、倾覆、环境污染等主要事故隐患。（1）基本装备技术要求 a.采用符合国家安全防护和尾气排放标准要求的环保车型、车辆，不用淘汰车辆，慎用改装车辆；b.确保维修维护采用正品零部件、附件和润滑油品；c.确保电路、油路、气路、水路完好、有效；d.车辆侧向防护栏、前后部防撞附件完好无缺；e.必须确保转向、制动、冷却系统和语音警示提醒功能有效；f.确保轮胎胎压适宜，轮胎无明显损伤，严禁发生双爆胎事故；g.导向轮禁止使用翻新胎；h.必须采用正品燃油，季节变换和气温、气压发生变化时，适时调整采用相应标号及添加剂的油品；i.确保防漏洒装置有效、完整；j.随车工241、具和附件齐备。（2）基础管理技术要求 a.对需要通行经过复杂路况路段、复杂施工工地现场、软基路面场地、贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 109 深基坑施工时，必须由生产负责人、车队负责人、安全员进行道路踏勘和现场踏勘，并合理规划线路，进行必要的技术交底与安全交底；必要时，可联系、责成施工方派专人进行现场指挥与协调，或派专人进行旁站监督与协调；b.合理进行生产组织、生产调度和车辆调配，避免驾驶员疲劳驾驶、带病驾驶或带危险情绪驾驶；c.定期组织驾驶员进行车辆技术知识培训，确保驾驶员科学、合理操作车辆，避免装备人为损坏或加速折损；d.组织相关管理人员、驾驶员进行刹车失灵、突242、发疾病、自燃等特殊状况应急处置、紧急救援的安全培训和模拟演练；e.组织进行交通事故案例、交通法规相关要求学习、考核，按交通管理规定规范驾驶；f.严格查处各类恶意违章行为；g.确保车辆在站内和进出站时低速缓行；h.确保进出站区域、站内回转弯道区域视野开阔无障碍，必要时，设置警示标示、凸面镜、反光标示等提示对向车辆。13.6.6施工与构筑物安全防护技术 站点在新建、改造、技改和维护施工过程中，涉及土方、支模、吊装、拆除、脚手架工程、现场临时用电、攀爬和高处作业、焊接施工等各类危险施工作业，存在高处坠落、坍塌、倾覆、触电、窒息、中毒、中暑等伤害类型。（1）施工安全基本要求）施工安全基本要求：a.必须243、严格按照施工组织方案或作业计划，按进度要求合理组织作业；b.对进场队伍必须按合同和安全协议进行逐项核查，对进场作业人员必须核对和资格验证无误，并组织进行安全技术交底；c.对有高处坠落、触电、物体打击等危险因素的场所、部位，需进行必要的隔离、警戒，悬挂醒目安全标志；d.站内存在交叉作业时，必须合理规划作业顺序，进行相应的专项安全交底，必要时，安排专人进行旁站监督和协调；贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 110 e.严格按施工组织方案或作业计划相关环保内容，无害化处置建筑垃圾、废渣、废水，控制扬尘和噪声等；f.监督督促施工方满足劳动保护和人员防护要求。（2）构筑物安全防护244、基本要求）构筑物安全防护基本要求：a.规范金属罐体及其他金属构筑物的维护保养，定期、不定期进行无损探伤，并做必要的防腐、防锈处理；b.规范金属结构、构件、部件铆接、连接、焊接等关键薄弱部位的巡查、观测，对发生变形、松动、断裂、失效的现象和苗头，及时采取隔离、减载、停用等安全防护措施，组织进行专业修复或补救；c.对多层和高大构筑物，定期进行稳定性观察，对不均匀沉降、倾斜、开裂等坍塌风险，进行必要的警示、隔离和修复工作。13.6.7危险化学品安全技术 搅拌站主要存在动力燃料油、外加剂等低烈度化学物质和清洁用弱酸性物质、少量试验用化学原料制剂等，几乎达不到危险临界点，普通常规防护技术措施和专项管理手245、段可控制风险。危险化学品进场后，材料科在确认驾驶员和随车押运员的从业资格证后方可验收卸货。使用时，要注意隔离、通风，使用个体防护用品并保持作业场所和作业人员的卫生。若因特殊需要临时储存危险化学品时，必须配备有专业知识的技术人员，管理人员必须配备可靠的个人安全防护用品。柴油卸油、加油、贮存柴油卸油、加油、贮存特别规定：（1）运油槽车进场后，必须有材料员引导至指定位置，监督车上的静电导电导线与储油罐静电释放桩有效连接，静止 15-30min.后方可卸油；（2）加油机必须规范工作保护接地；（3）加油机房必须确保保持自然通风良好，严格采用防爆开关和防爆照明灯具；（4）配备适宜的消防灭火器材和工具；（5246、）油气呼吸管必须保持完好和必要的绝对高度；（6）储油罐上部区域不得承压，周边区域必须进行隔离防护，保持消防通道通畅无阻碍；贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 111（7）维修维护必须严格执行动火审批作业手续，严禁擅自危险作业；（8）清理时必须由专业公司的专业人员进行作业，并按受限空间作业管理相关要求进行旁站监督和协调；（9）材料员必须熟知油库火灾应急处置方法。13.713.7 环境保护与清洁生产环境保护与清洁生产 搅拌站存在粉尘、噪声、固体废弃物、生产生活废水等环境有害因素和较高能耗，需自觉履行国家预拌混凝土绿色生产及管理技术规程及上级相关管理要求，进行节能、节水、节电247、降尘、降噪和循环综合利用，保持环保设备设施的功能正常发挥。（1）必须确保节能、节水、循环利用等环保设施功能正常，不得擅自拆除或者闲置。（2）确保其与生产主体设备同时运转、同时维护保养。（3）环保设施因故停运，需及时书面上报上级环境管理职能部门。（4）需及时取得和维护当地政府环保部门颁发的排污许可证。（5）应每年组织委托环保监测机构进行环境监测。严禁生产废水、生活污水未经处理直接外排；严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注排放废水。13.813.8 职业卫生与职业健康职业卫生与职业健康 搅拌站影响人体健康、产生低烈度职业危害的作业场所与不利因素有局部生产性粉尘、低烈度腐蚀性有毒有害物、工业噪声以及通风248、照明、降温、保暖不良等物理因素。（1）职业健康监护要求）职业健康监护要求 a.入职前，需进行岗前职业健康检查，不安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。对拟安排从事接触职业危害因素作业的人员，应该参加规定科目的入职体检。b.在岗期间应定期安排进行健康检查，根据体检结果可进行必要的工作和岗位调整。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 112 c.离岗时，需组织对特殊工种作业人员进行职业健康检查，确保无职业病潜伏症状。d.对遭受或者可能遭受急性职业病危害的劳动者，应当及时组织救治和医学观察。e.职业病治疗和医学观察期间，不得解除劳动合同。（2）劳动保护与防护要求）劳动保护249、与防护要求 a.工作场所必须具备有效的个人防护措施，确保隔热、降温、通风、照明良好；b.合理设计劳动作息时间；c.提供必要的劳动防护用品，并监督作业人员正确佩戴与使用；d.持续改进防尘、降噪控制措施和生产工艺；e.寒暑季节有效保障必要的防暑降温和采暖保温。13.913.9 分包分包方方管理管理 搅拌站选用具备相关资质的分包方进行作业时，必须签订合作协议及对应的专项安全生产协议书，明确约定双方的安全责任与义务。站点应派专人对接分包方，检查验收分包方的施工器具，核对人员信息。分包方入场时，厂站安全管理人员应对分包方进行入场交底，入场人员必须到会并签字确认。分包方入场后，厂站安全管理人员应对分包方进250、行三级安全教育、培训，对分包方的安全生产管理进行监督。监督分包队伍（人员）所属组织或团体对其进行安全生产管理，定期对劳务人员进行教育培训，定期对分包队伍（人员）进行考核，执行合同约定工作、防护内容等。分包队伍（人员）必须严格按照我司相关安全生产规范执行生产工作。如在生产过程中，发现有违章作业、危险作业、有害作业，或不严格执行其在安全生产方面的有关约定，有发生人员人身伤害等风险和安全事故连带责任后果时，有权采取警告、制止、整改、停工、处罚、终止协议等措施。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 113 13.1013.10 监督与检查监督与检查 搅拌站必须按“五定一保”原则（251、定责任人、定时限、定资金、定措施、定预案，确保治理效果），开展安全生产监督检查，落实整改要求。安全生产监督检查主要有日常巡查、例行检查、专项检查、综合检查等，必要的接地检测和变形测量。13.10.1 日常安全巡查 站领导、生产科长、安全员每天必须进行安全生产巡查，检查：（1）重大风险因素控制保持现状；（2）班组的班前交底、事中巡查、事后检查、工完场清等执行情况；（3）机械设备安全运行状况和防护设备设施、警示标示完好情况；（4）清洁生产和循环利用效果保持情况；（5）构筑物、建筑物稳定性、可靠性，必要时组织测量；（6）各岗位遵章守纪、安全操作情况；（7）各作业岗位、班组交接班记录真实性、完整性；（252、8）特殊气象、特别状况下的应急准备与处置情况；（9）后勤保障和员工队伍情绪状态。13.10.2 例行安全检查 站内每周必须由分管领导带队组织进行一次全面安全例行检查，检查覆盖生产、生活所有区域。检查中发现安全、环境隐患在周例会上布置进行整改。13.10.3 专项安全检查（1）季节性安全生产检查：搅拌站根据地域季节性安全生产特点，重点组织检查避雷、防暑、御寒、雨雪风害预防准备、建筑物稳定性监控、防火、防中毒等工作。（2）节假日安全检查：主要检查验证节前安全、保卫、食堂、消防、后勤保障、防护设备设施等，对值班领导、值守人员安排和应急措施落实情况进行核查。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌253、站标准管理手册 114（3）专业性安全检查：特指专业性较强的单项检查，主要包含特种设备使用与管理和交通运输、电气电工、建筑与结构、消防与逃生等专业安全领域，以及高空作业、受限空间作业等作业活动。13.10.4 月度安全综合检查 每月由站长组织各科室全面检查全站安全生产情况，对站重大风险和隐患治理推进情况进行督查，进一步排查风险和隐患，对安全生产工作合规性进行评价，形成综合检查报告。13.10.5 隐患整改 对检查中发出的隐患整改通知书，要分级管理、责任到人，在规定的期限内予以封闭。对现有技术条件下无法消除的隐患，应采取防范措施进行有效控制。13.1113.11 事故管理事故管理 13.11.1254、 事故报告与处置（1）事故分级）事故分级 发生以下任一事故的（A 级事故），由公司负责调查处理：a.导致人员死亡的安全事故。b.导致 2 人以上重伤的安全事故。c.导致 3 人以上轻伤的安全事故。d.直接经济损失 10 万元以上的安全事故。e.火灾事故。f.环境事故。发生以下任一事故的（B 级事故），由分公司负责调查处理：a.导致 1 人重伤的安全事故。b.导致 1 人以上、3 人以下轻伤的安全事故。c.直接经济损失 1 万元以上 10 万元以下的安全事故。直接经济损失 1 万元以下的安全事故（C 级事故），由搅拌站负责调贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 115 查处255、理。注：所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。（2）事故报告 事故发生后，事故现场有关人员应立即电话向站安全员和直接上一级管理者报告，必要时，可直接报告值班领导或站长。站值班领导或站长需按事故级别和类型，按应急预案或应急办法组织进行处置，并按规定程序和时限进行报告；安全员事后及时按规定填写事故快报表，由站分管领导审核、主要负责人签字后传真至公司安全主管部门。对 A 级事故，事故单位负责人必须在组织救援的同时，按规定用电话向上一级主管部门和主管领导报告。上一级主管领导接到报告后，根据事故实际情况和事故分级负责规定，进行相应的电话报告。A 级事故需及时填写事故快报表加盖公章后在事故发生 20256、 小时内传真至上一级主管部门。重大人员伤害事故或环保、职业病事故，需由事故单位主要负责人于事发 1 小时内同时向地方政府有关部门报告事故情况。对存在迟报、漏报、瞒报和谎报事故的单位和个人，将按照公司有关规定处罚。（3）事故处置 a.事故发生后，事故现场有关人员必须保护好现场，并设置警示标志，做好现场安全防护，预防造成二次事故。b.事故现场有关人员及参加现场应急救援的人员，必须加强个人安全防护。c.事故如果造成人员受伤的，要以抢救伤员为主，拨打急救电话求助，对伤情危急的伤员进行力所能及的止血、包扎等紧急处置，等待急救、医疗部门人员到达现场后，由急救、医疗人员组织抢救受伤人员。d.交通事故现场有关257、人员在向站点报告的同时，需电话报告地方交管部门、对应的保险公司，等待相关人员至现场查勘处理。e.其它安全事故造成人员伤亡的须向地方公安部门报告，工伤事故同贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 116 时须报告人力资源部门协助处置。f.事故发生后，站安全员或主管安全部门负责人须立即赶赴现场协调处置。A、B 级事故站负责人或受负责人委托的其他站领导须赶赴现场协调处置。g.事故有可能造成不良社会影响的，须同时报告办公室协助处置。13.11.2 事故调查与处理（1）事故调查 a.事故发生后，负责事故调查处理的单位应立即组织人员赶赴现场进行事故的协调处理和调查工作，及时成立内部事故258、调查组。b.事故发生站点的负责人、分管领导、主管安全部门的负责人、安全员须无条件配合事故调查组开展事故调查处理工作。c.调查组应组织事故站点在政府部门事故调查人员到达现场后及时提供与事故有关的各种资料。d.事故调查期间，站负责人、分管领导、主管安全部门的负责人、安全员及事故有关人员不得擅离职守，随时接受事故调查组的询问，并如实提供事故有关情况。e.事故发生后，内部调查组应积极配合地方主管部门开展事故调查工作，组织内部事故调查分析。f.内部调查组应遵循“实事求是、尊重科学”的基本原则，对事故的时间、地点、详实经过、事故原因、所造成的经济损失等因素进行调查，并编写事故调查处理报告。（2）事故处理 259、a.事故发生后，站点应成立事故整改小组，对本站进行全面检查、整改，并负责对员工进行安全教育。b.整改工作完成后，站点应向分公司提交整改完成报告。需报政府有关部门复查的应报政府部门复查通过。c.事故发生后，站点应及时向分公司提交事故处理建议。C 级事故直接提交事故调查处理报告。d.在事故调查处理的同时，站点应该成立事故善后处理小组，按照国贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 117 家规定进行事故的善后处理。e.事故结案后，站点应及时将政府部门出具的事故结案报告及批复上交至上级安全主管部门备案或者提供证明事故已经结案的材料。13.11.3 责任追究与奖罚 生产安全责任事故追260、究的方式包括约谈、通报批评、行政处分以及经济处罚等。（1）发生伤亡事故，必须严格遵照公司 事故上报及调查处理规定的要求执行。事故报告必须及时准确，不准迟报、漏报、谎报和瞒报。（2）对于违反政策法规、规章制度或工作不负责任而造成事故损失的，应由上级安监部门查清事实，分清责任，并根据情节的轻重和损失的大小，给予一定的经济处罚和相应的行政处分，构成违法犯罪的送交司法机关处理。（3）对于在重大事故防范工作上做出突出贡献的或在事故中积极抢险救援避免人员伤亡的职工，应给予记功、通报表彰和适当的物质奖励。（4）安全生产奖励资金按照公司相关规定在各单位安全生产费用中列支，并在年度安全生产资金计划中单列。（5）261、处罚时若存在职务叠加的情况，按“避轻就重、避宽就严”的原则执行。13.1213.12 安全文化建设实践安全文化建设实践 （1）推进安全物质文化建设，持续提升生产设备、设施、工具、器具安全防护水平，严格正确保养和规范操作培训、考核与监督，不断提高全体管理人员和作业人员的安全知识、安全技能。规范安全防护和安全生产警示标识，改进、完善人车分流举措。（2）坚持安全制度文化建设，不断完善以安全生产责任制为核心的制度、规章、规程、功法的完善和更新工作，严格任职资格考察，坚持员工技能素质鉴定和工作能力评价，持续推行安全管理绩效考评，坚决执行事故“四不放过”原则。（3）坚定行为规范文化建设，推进以反习惯违章为262、重点的作业文化、班组文化、管理文化建设，构建反习惯性违章指挥、违章操作、危险作业贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 118 的长效机制。（4）坚守安全精神文化建设，通过持续开展“安全月”活动，利用各种媒介传播安全知识和常识，开展各种形式安全活动等，坚守“安全第一 预防为主 综合治理”的原则，牢固树立“生命至上”的原则，让“四不伤害”原则入脑、入心、落实行动。13.1313.13 管理评价管理评价 13.13.1 评价频次 搅拌站每季度按照 搅拌站安全生产管理考评办法 评价标准组织开展 1 次考评。13.13.2 评价内容 依据搅拌站安全生产管理考评相关办法和安全环境职业263、健康目标责任书约定，从安全管理、现场文明生产、搅拌楼安全、安全用电、生产车辆安全、机具安全等方面进行检查、验证、评估和管理评价。13.1413.14 附表附表 附表 13-1 危险源识别与风险评价清单 附表 13-2 重大危险源清单 附表 13-3 环境因素与有害因素识别与评价清单 附表 13-4 重要环境因素与有害因素一览表 搅拌站标准管理手册 119 1414 财务管理财务管理 14.114.1 站年度经营计划及站年度经营计划及管管理理 厂站年初根据公司下达的产值、利润等主要经济指标，按上级单位预算管理相关规定及要求，制订本站年度经营计划及相关预算，预算编制原则需确保年度盈利目标的实现。年264、度经营计划及预算体系主要内容如下：14.1.1主营业务收入预算 主营业务收入预算项目及控制要点主营业务收入预算项目及控制要点 项目分类项目分类 责任科室责任科室 预算支撑计划预算支撑计划 控制要点控制要点 主营业务收入 已有储备量 营销团队 盘点准确性 年度签约量 营销团队 签约计划 月度均衡性 年生产量及产品结构 生产客服科 年度生产计划 月计划准确率 预计签收量差 生产客服科 剩退货控制、结算量差控制 预计混凝土报废量 生产客服科 剩退货控制、质量管理控制 各类产品销售单价 生产客服科 合同、调价、市场信息价 站年产值 生产客服科 站年主营业务收入预算 站财务 14.1.2主材成本预算 主265、材成本预算项目及控制要点主材成本预算项目及控制要点 项目分类项目分类 责任科室责任科室 预算支撑计划预算支撑计划 控制要点控制要点 主材成本 产量及产品结构 生产客服科 年度生产计划 各类产品理论配比 技术科 材料性价比、混凝土质量稳定性 各类主材损耗量 材料科 损耗控制指标 计量准确性、跑冒滴漏、生产性损耗 各类主材单价 材料科 招投标、合同、市场信息价 主材成本预算 材料科 主材消耗计划 14.1.3机械费用预算 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 120 机械费用预算项目及控制要点机械费用预算项目及控制要点 项目分类 责任科室 预算支撑计划 控制要点 机械费用（包266、括生产设备和铲车）机械配件及修理费 生产客服科 设备维修保养计划 外修报批、以旧换新 机械折旧费 站财务 设备技改计划 租赁费 生产客服科 物流外包及设备租赁计划 合同、数量统计、违约责任 燃料动力(油耗)生产客服科 定额管理、机械操作 安全费用(含文明施工)生产客服科 安全环境工作计划 安全设施、教育培训、沟通 14.1.4人工费用预算 人工费用预算项目及控制要点人工费用预算项目及控制要点 项目分类 责任科室 预算支撑计划 控制要点 人工成本 人员配置数量 综合办 人员需求及配置调整计划 岗位职责、整合优化 固定工资 综合办 考勤 计件工资 综合办 数量统计、计价准确、稽核 附加 综合办 福267、利费 综合办 费用审核 劳务分包费用 综合办 合同、外包人员管理 14.1.5制造费用预算 制造费用预算项目及控制要点制造费用预算项目及控制要点 项目分类项目分类 责任科室责任科室 预算支撑计划预算支撑计划 控制要点控制要点 车间制造费用 水电费 综合办 计数、变压器因素损失、水循环、节能措施 物料消耗 材料科 辅材（不含设备配件、油料及劳保用品）采购计划 泵管质量、保管、使用及周转控制，辅材定额消耗控制 办公费 综合办 办公用品采购计划 绿色办公、预算总额控制 小车使用费 综合办 车辆租赁及购置计划 维修保养、安全行车 差旅费 综合办 计划审批、预算总额控制 业务招待费 综合办 计划审批、预268、算总额控制 搅拌站标准管理手册 121 检验试验费 技术科 计划审批、预算总额控制 环保监测及排污费 综合办 劳动保护费 材料科 劳保用品采购计划 信价比及劳保定额控制 办公设备折旧费 站财务 临时设施费 站财务 基础设施维修保养计划 基建设施摊销 站财务 零星基建工程量及结算控制 地租摊销 站财务 其他费用 站财务 上述搅拌站预算体系主要内容以上级单位每年度预算通知中下发表格及要求为准。搅拌站年度经营计划及预算由站长负责，站财务组织各责任科室负责编制。各科室草案经站分管领导审核，财务汇总形成站年度计划及预算编制说明书，站长审批后执行。该计划及预算作为科室年度责任目标的重要组成部分或支撑附件严269、格考核。站点年度预算执行过程中，发生符合公司预算调整适用情形时，财务可向上级主管部门报送目标成本调整申请，上级审批调整的预算作为站点经济运营分析和考核的有效依据。14.214.2 预算费用执行及反馈预算费用执行及反馈 14.2.1费用统计台账 责任科室应根据科室归口管理经营计划及预算费用，明确专人逐月进行计划目标及完成情况登录，逐笔进行费用目标及使用情况登录，具体登录方式及表格可参考本节 14.3.2（4）中分析表格。14.2.2费用核对 每月 8 日前，站财务根据各科室归口及包干管理费用开支明细汇总各科室费用的预算执行情况，编制科室费用预算执行情况反馈发送给各科室，各科室与台账核对后如发现问270、题，可与站财务及时沟通，核对一致后财务将其提交站长审阅。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 122 14.314.3 预算偏差统计分析预算偏差统计分析 站长负责组织站点年度预算偏差及统计分析活动，以保障年度成本控制目标的有效执行，具体可通过周例会及经济运营分析会的形式开展。14.3.1周数据统计分析 周数据分析具体根据站点管理要求执行，可作为周例会汇报要求进行通报，以便尽早发现并及时处置异常情况。14.3.2月/季度统计分析 站点应至少每季度召开一次“运营分析会”，进行站点目标完成评价及绩效评价。该分析需涵盖预算成本执行情况分析。（1）站点运营分析会主要内容 a.总结、271、检查上次会议安排工作的完成情况；b.站点目标责任书中各项指标完成情况分析；c.预算成本分析及盈亏原因分析；d.站点成本控制考核，检查；e.商务策划执行情况分析；f.合同履行监控要素分析；g.分析工作中存在的问题，提出应对和整改措施，明确目标和责任人；h.协调各科室关联工作，部署下阶段工作内容；（2）站点成本分析主要内容 a.预算的成本指标是否完成或超额完成；b.是否按规定对成本指标进行了有效监控；c.是否按规定详细记录了各种原始记录；d.是否按规定及时提交了成本核算、分析资料；e.成本计划规定的目标是否实现。（3）站点成本分析原则 确保成本分析对象、分析方法与站点目标成本范围相一致，通过目标 272、搅拌站标准管理手册 123 成本、计划成本和实际成本的对比分析和站点经济活动分析，总结当期成本控制、策划实施、目标管理及合同监控要素的实施经验，查找站点管理的不足，确定改进措施或方案。（4）月/季度成本分析推荐方法 根据搅拌站管理实际，推荐下述搅拌站固定-变动成本分析对比法模型，各站点可选择性使用。搅拌站成本与效益分析填报目录搅拌站成本与效益分析填报目录 序号 名称 填报单位 备注 1 总表-搅拌站成本与效益分析 综合办 站财务 2 分表 1-固定成本 综合办 站财务 3 分表 2-可变成本 综合办 站财务 4 财务-整体运营情况统计表 综合办 站财务 5 产值-生产统计表 生产客服科 6 产273、值-完工项目收入调整统计表 生产客服科 7 产值-生产标号汇总分析表 生产客服科 8 产值-生产标号销售与主材价差分析表 生产客服科、材料科 9 固定成本-搅拌站固定资产折旧明细表 综合办 站财务 10 固定成本-临时设施摊销明细表 综合办 站财务 11 固定成本-固定人工成本明细表 综合办 劳资员 12 固定成本-办公费明细表 综合办 行政后勤 13 固定成本-安全生产费明细表 生产客服科 14 固定成本-其他费用明细表 综合办 站财务 15 可变成本-生产标号实际主材成本分析表 材料科 16 可变成本-主材采购单价分析表 材料科 17 可变成本-各标号实际生产配合比 技术科 18 可变成本274、-生产标号理论主材成本分析表 材料科、技术科 19 可变成本-C30 定额配合比主材消耗单价分析表 材料科、技术科 20 可变成本-油耗统计表 生产客服科 21 可变成本-维修费用统计表 生产客服科 22 可变成本-配件费用统计表 材料科 23 可变成本-设备运转统计表 生产客服科 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 124 24 可变成本-租赁费用统计表 生产客服科 25 可变成本-计件人工成本统计表 综合办 劳资员 26 可变成本-损耗管理统计分析表 材料科 27 可变成本-剩退土统计分析表 生产客服科 站点通过建立预算过程监控及成本控制预警机制，根据运营分析分析结275、果，及时对潜亏或已亏控制点进行预警，责成相关岗位人员制定措施，经站点领导审批后实施。通过预算及成本的过程监控，及时调整策略，制定措施并有效贯彻，确保年度预算目标的顺利完成。14.414.4 资金收支资金收支管管理理 14.4.1站资金收支管理的基本原则 以资金流作为效益管理的起点，重点是：集中结算、统筹安排；预算控制、以收定支；权限分明、有偿使用。站资金收支管理详见作业指导书站资金收支管理暂行办法。14.4.2站各级管理人员在资金收支管理中行使以下方面的职责（1）站财务负责人相关职责 a.协助公司市场部、财务部等部门及站相关人员收取各类款项并及时入账，站财务负责人与公司财务部核对收款后，向站长276、提供本单位月度和累计收款情况、项目拖欠情况；b.根据合同约定条款监控业主付款，判断风险，提出催款或停供建议；c.编制资金需用预算、使用计划，监督合同条款的履行，为合理安排资金提供可靠依据。对于违反规定的资金支付有责任予以拒绝执行并上报上级主管部门;d.定期与公司财务部对账，保证双方往来核对无误；e.按照公司资金管理的要求，及时、准确地向公司财务部报送各项资金管理报表。（2）站长相关职责 负责组织年度资金收支预算的编制；月度资金收支预算、资金使用计划的编制及执行；在建款项、现款混凝土款、各种抵押金、备用金的回收；搅拌站标准管理手册 125 本站生产性资源组织所需款项的支付和债务关系协调；站日常费277、用的审核及支付；临时性生产资金缺口的筹集和偿还。（3）站各科室及相关人员职责 a.站结算员负责在规定时间内办理在建项目、零星项目及完工项目的结算；催促客户在合同规定时间办理结算并交本单位财务人员及时入账，为确认债权、回收货款提供可靠依据；对结算审核的时效性、正确性负直接责任。b.站劳资员负责按月办理报量内计件工资、岗位工资和奖金等结算工作，交由本单位财务人及时入账，为付款提供可靠依据。c.站材料员负责按月办理材料物资进场结算手续，执行采购合同，负责材料付款计划申报。其中主材或公司集中采购的物资，按实际供应单位列表报站长和财务人员，作为编制付款计划的依据。14.4.3站资金计划的管理和编制 每月278、初公司根据上月收款情况分配资金额度到站，站财务负责人根据分配金额，结合材料部门提供当月需支付材料款项和生产部门提供的生产所需资金，编制资金计划表底稿，送站长审核批示，然后交公司财务部核准，公司相关领导审核签字后通知站财务办理资金支付手续。当月站内部往来资金余额为负数时，由站财务负责人请示站长，经站长审批借款申批表，站财务负责人可向公司办理借款手续，并根据资金有偿使用的原则，支付相应利息。14.4.4资金收款管理 销售人员负责项目收款，并统一交公司财务部进账，公司应收账款主管负责每月与站财务负责人核对收款情况，站财务负责人月初编制应收账款台账。每季度末站财务负责人与总公司内部核对应收账款交易事项279、，保证报表交易事项填报的准确无误。当月发生零星现款砼，必须当月结清，如有特殊原因，应及时向站财务负责人及公司财务部反馈未结清的原因；若未能在规定期内办理完毕则直接挂责任人备用金处理。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 126 每月初站财务负责人将上月末应收账款台账返生产客服科长，生产客服科长根据台账所示内容，清理高风险项目，并采取相关催收、缓供、停工等措施，以规避风险，提高回款率。14.4.5资金付款计划的管理 站实行月度集中付款，站财务负责人依据公司审批的资金计划，通知站材料部门，材料部门负责通知相关供应商到站财务办理资金支付手续，并填制资金审批单及内部支票，全部收集280、完毕后，站财务负责人审核并送达公司财务办理集中付款手续。所有付款收据及发票均由材料部门收集交站财务负责人入账，材料员在收集相关票据时必须注意：收到发票需上网查真伪、收款收据必须加盖供应商的财务专用章，审核无误后交站财务负责人入账。14.4.6资金结算与支付 公司财务部根据站财务负责人送达的付款审批表，核实资金审批单的正确性，然后交相关领导签字批示，并交由出纳办理支付手续。14.4.7资金平衡（内部借贷）与货币上交 每月初 3 号编制上月的资金收支平衡表，主要反应上月资金收入与流向的情况，月末资金余额必须与内部资金往来余额相等；每年末应将所计提的管理费通过内部资金往来，以转账通知单转交上级单位财281、务部门。14.514.5 附表附表 附表 14-1 搅拌站成本与效益分析 附表 14-2 搅拌站运营管理报告 搅拌站标准管理手册 127 1515 混凝土生产适用法律法规清单混凝土生产适用法律法规清单 混凝土生产适用技术标准规范一览表混凝土生产适用技术标准规范一览表 类类别别 序号序号 标准名称标准名称 标准号标准号（未注明年份，适用最新版）混混凝凝土土 1 预拌混凝土 GB/T14902 2 环境标志产品技术要求 预拌混凝土 HJ/T 412 3 混凝土强度检验评定标准 GBJ107 4 钻芯法检测混凝土强度技术规程 CECS03 5 早期推定混凝土强度试验方法标准 JGJ/T 15 6 混282、凝土结构工程施工质量验收规范 GB 50204 7 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55 8 建筑工程冬期施工规程 JGJ104 9 高性能混凝土应用技术规程 CECS207 10 混凝土结构耐久性评定标准 CECS220 11 混凝土结构耐久性设计规范 GB/T50476 12 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300 13 混凝土质量控制标准 GB 50164 14 地下防水工程质量验收规范 GB 50208 15 补偿收缩混凝土应用技术规程 JGJ/T178 16 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 JGJ/T23 17 轻骨料混凝土结构技术规程 JGJ12 18 自密实混凝土应用技283、术规程 CECS 203 19 清水混凝土应用技术规程 JGJ169 20 轻集料及其试验方法第一部分 GB/T17431.1 21 轻集料及其试验方法第二部分 GB/T17431.2 22 混凝土碱含量限量标准 CECS 53 23 钻芯法检测离心高强混凝土抗压强度试验方法 GB/T19496 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 128 类类别别 序号序号 标准名称标准名称 标准号标准号（未注明年份，适用最新版）24 水泥混凝土路面施工及验收规范 GBJ97 25 混凝土结构设计规范 GB 50010 26 高强混凝土结构技术规程 CECS104 27 钢管混凝土结构284、设计与技术规程 CECS28:28 混凝土泵送施工技术规程 JGJ/T10 29 无粘结预应力混凝土结构技术规程 JGJ 92 30 粉煤灰混凝土应用技术规范 GBJ 146 31 轻骨料混凝土桥梁技术规程 CECS 202 32 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 GB/T50080 33 普通混凝土力学性能试验方法 GB/T50081 34 混凝土结构耐久性设计与施工指南 CCES 01 35 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法 GBJ 50082 水水 泥泥 36 水泥取样方法 GB12573 37 通用硅酸盐水泥 GB175 38 中热硅酸盐水泥、低热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥 G285、B200 39 石灰石硅酸盐水泥 JC600 40 低碱度硫铝酸盐水泥 JC/T659 41 快硬硫铝酸盐水泥、快硬铁铝酸盐水泥 JC933-42 白色硅酸盐水泥 GB2015 43 砌筑水泥 GB/T3183 44 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T1346 45 水泥胶砂强度检验方法（ISO）法 GB/T17671 46 水泥密度测定方法 GB/T208 47 水泥比表面积测定方法(勃氏法)GB/T8074 48 水泥压蒸安定性试验方法 GB/T750 49 水泥化学分析方法 GB/T176 搅拌站标准管理手册 129 类类别别 序号序号 标准名称标准名称 标准号标准号286、（未注明年份，适用最新版）50 水泥胶砂干缩试验方法 JC/T603 51 水泥强度快速检测方法 JC/T738 52 水泥细度检验方法 筛析法 GB1345 53 水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法 GB/T749 54 水泥胶砂流动度测定方法 GB/T2419 55 道路硅酸盐水泥 GB13693 56 明矾石膨胀水泥 JC/T311 集集料料 57 建筑用砂 GB/T14684 58 建筑用碎石、卵石 GB/T14685 59 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 JGJ52 水水 60 混凝土用水标准 JGJ63 外外加加剂剂 61 混凝土外加剂的定义、分类、命名与术语 GB/T8075 62 287、混凝土外加剂匀质性试验方法 GB/T8077 63 混凝土外加剂 GB8076 64 混凝土泵送剂 JC473 65 砂浆、混凝土防水剂 JC474 66 混凝土防冻剂 JC475 67 喷射混凝土用速凝剂 JC477 68 聚羧酸系高性能减水剂 JG/T223 69 混凝土外加剂应用技术规范 GB50119 70 混凝土膨胀剂 GB23439 掺掺合合料料 71 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣 GB/T18406 72 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T1596 73 高强高性能混凝土用矿物外加剂 GB/T18736 74 天然沸石粉在混凝土与砂浆中的应用技术规程 JGJ/T112 75288、 混凝土和砂浆用天然沸石粉 JG/T3048 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 130 类类别别 序号序号 标准名称标准名称 标准号标准号（未注明年份，适用最新版）砂砂浆浆 76 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ98 77 水泥砂浆抗裂性能试验方法 JC/T951 78 建筑保温砂浆 GB/T20473 79 陶瓷墙地砖胶粘剂 JC 547 80 建筑砂浆基本性能试验方法 JGJ70 81 砌体工程施工质量验收规范 GB50203 82 砌体结构设计规范 GB 50003 83 预拌砂浆生产与应用技术规程 DB51/*T5060 84 预拌砂浆 JG/T230 仪仪器器289、 85 水泥胶砂强度自动压力试验机 JC/T 960 86 水泥胶砂流动度测定仪 JC/T 958 87 水泥标准筛和筛析仪 JC/T728 88 水泥胶砂电动抗折试验机 JC/T724 89 水泥物理检验仪器 抗压夹具 JC/T 725 公公路路 90 公路水泥混凝土路面设计规范 JTG D40 91 公路水泥混凝土路面施工技术规范 JTG F30 92 公路工程水泥及水泥混凝土路面试验规程 JTG E30 93 公路工程集料试验规程 JTG E42 94 公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范 JTG/TB0701 市市政政 95 城镇道路工程施工与质量检验验收规范 CJJ 1 96 城市桥梁工290、程施工与质量检验验收规范 CJJ 2 97 城市桥梁养护技术规范 CJJ99 其其他他 98 数值修约规则与极限数值的表示和判断 GB8170 99 建筑材料放射性核素限量 GB6566 100 通用计量术语及定义 JJG1001 101 中华人民共和国建筑法 搅拌站标准管理手册 131 类类别别 序号序号 标准名称标准名称 标准号标准号（未注明年份，适用最新版）102 绿色建筑评价标准 GB/T 50378 103 建设工程监理规范 GB50319 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 132 混凝土生产适用环境法律法规一览表混凝土生产适用环境法律法规一览表 类别类别 291、序号序号 国家法律及其他要求名称（未包括地方）国家法律及其他要求名称（未包括地方）综合 1 中华人民共和国环境保护法 2 中华人民共和国水法 3 中华人民共和国清洁生产促进法 4 环境保护违法违纪行为处分暂行规定 5 中华人民共和国环境影响评价法 6 建设项目环境影响评价文件分级审批规定 7 排放污染物申报登记管理规定 8 污染源监测管理办法 9 中华人民共和国放射性污染防治法 10 清洁生产审核暂行办法 11 环境保护行政处罚办法 废水类 12 中华人民共和国水污染防治法 13 中华人民共和国水污染防治法实施细则 14 污水综合排放标准 15 水污染排放许可证管理暂行办法 16 污水处理设施292、环境保护监督管理办法 废气类 17 中华人民共和国大气污染防治法 18 中华人民共和国大气污染防治法实施细则 19 环境空气质量标准 20 恶臭污染物排放标准 21 锅炉大气污染物排放标准 22 大气污染物综合排放标准 23 汽车排气污染监督管理办法 24 城市烟尘控制区管理办法 噪声类 25 中华人民共和国环境噪声污染防治法 26 工业企业厂界噪声标准测量方法 搅拌站标准管理手册 133 类别类别 序号序号 国家法律及其他要求名称（未包括地方）国家法律及其他要求名称（未包括地方）27 工业企业厂界噪声标准 28 机动车辆允许噪声标准 29 城市区域环境噪声标准 30 建筑施工厂界噪声限制标准293、 固废类 31 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 32 废电池污染防治技术政策 化学品、危险废物 33 危险废物贮存污染控制标准 34 国家危险废物名录 35 危险废物污染防治技术政策 36 危险化学品安全管理条例 37 危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法 38 危险化学品生产储存建设项目安全审查办法 资源能源类 39 中国人民共和国节约能源法 40 节约能源管理暂行条例 41 城市节约用水管理规定 42 取水许可和水资源费征收 建设项目环境管理类 43 建设项目环境保护管理条例 44 建设项目竣工环境保护验收管理办法 排污收费类 45 关于调整超标污水和统一超标噪声排污费征收标准的294、通知 46 排污费征收标准管理办法 47 排污费征收使用管理条例 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 134 混凝土生产适用职业健康安全法律法规一览表混凝土生产适用职业健康安全法律法规一览表 类别类别 序号序号 法律法规名称法律法规名称 综合类 1 中华人民共和国劳动法 2 中华人民共和国安全生产法 3 中华人民共和国工会法 4 工伤保险条例 5 工伤认定办法 6 中华人民共和国道路交通管理条例 7 中华人民共和国道路交通安全法 8 中华人民共和国道路交通安全法实施条例 9 安全生产许可证条例 10 厂内机动车辆安全管理规定 11 特种作业人员安全技术培训考核管理办法 295、12 职业资格证书规定 13 安全生产培训管理办法 14 建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法 15 爆炸危险场所安全规定 16 中华人民共和国企业劳动争议处理条例 17 劳动防护用品监督管理规定 18 劳动防护用品管理规定 职业病类 19 中华人民共和国职业病防治法 20 尘肺病防治条例 21 工业企业职工听力保护规范 22 职业性健康检查管理规定 23 预防性健康检查管理办法 24 粉尘危害分级监察规定 25 职业病报告办法 26 职业病范围和职业病患者处理办法的规定 搅拌站标准管理手册 135 类别类别 序号序号 法律法规名称法律法规名称 事故、交通事故类 27 国务院关于296、特大安全事故行政责任追究的规定 28 道路交通事故处理办法 29 交通事故处理程序规定 30 企业职工伤亡事故报告和处理规定 31 特别重大事故调查程序暂行规定 32 机动车交通事故责任强制保险条例 33 重大事故隐患管理规定 化学危险品 34 化学危险物品安全管理条例 35 化学危险品安全管理条例实施细则 36 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 37 工作场所安全使用化学品的规定 女工和未成年工保护类 38 中华人民共和国妇女权益保障法 39 中华人民共和国未成人保护法 40 女职工劳动保护规定 41 未成年工特殊保护规定 电气安全类 42 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程297、 43 用电安全导则 44 系统接地的型式及安全技术要求 45 焊接与切割安全 储运安全类 46 液体石油产品静电安全规程 47 道路运输危险货物车辆标志 48 氧气及相关气体安全技术规程 49 机动车运行安全技术条件 50 厂内机动车辆安全检验技术要求 51 常用化学危险品贮存通则 52 易燃易爆罐区安全监控预警系统验收技术要求 防尘类 53 生产性粉尘作业危害程度分级 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 136 类别类别 序号序号 法律法规名称法律法规名称 54 作业场所空气中呼吸性煤尘卫生标准 55 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 噪声与振动控制类 56 机动车辆298、允许噪声 57 城市区域环境噪声标准 58 以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准 59 作业场所局部振动卫生标准 消防安全类 60 中华人民共和国消防法 61 火灾事故调查规定 62 消防监督检查规定 63 易燃易爆化学品消防安全监督管理办法 64 消防监督程序规定 65 仓库防火安全管理规则 66 火灾分类 67 消防安全标志 搅拌站标准管理手册 137 1616 中型及大型中型及大型搅拌站定岗定编搅拌站定岗定编 中型中型及以上及以上搅拌站搅拌站管理岗定岗定编管理岗定岗定编 科室科室 岗位名称岗位名称 岗位岗位编制编制 一拖二一拖二编制编制 基本职责基本职责 备注备注 站领导班子 站长 299、1 1 全面主持搅拌站工作。党支部书记 1 1 负责站党支部工作；负责职工思想正确引导及领导站工会、团支部工作；主持外宣与外部联络等工作；主持站后勤、综合治理工作；负责反腐倡廉工作。没有配置书记的，可设副书记或政工负责人1名 副站长(站长助理)1 协助站长负责本站生产安全管理工作。“一拖二”场站可设置 1 名副站长 站总工 1 1 负责站技术系统建设和管理；负责混凝土质量技术管理工作。综合办公室 主任 1 1 统筹站内行政后勤工作；非生产性费用控制及审核工作；会议组织及督办工作；公文及印章管理工作；负责来访接待、对外关系协调及外宣工作。外区“一拖二”场站可增加 1 名副主任 劳资员 1 2 负300、责公司制度宣贯及执行；负责站点员工考勤、请销假等日常管理；负责协助公司或牵头组织场站员工培训；负责场站员工劳动合同申报、续签及终止管理；负责场站劳动风险的防范与协助处理；负责员工收入台账的建立；负责执行或组织实施场站员工绩效考核工作。行政后勤 1 2 协助部门主任完成站点行政事务性工作及日常事务工作；负责食堂管理；负责办公用品发放管理；负责场站小车管理；负责场站办公区域卫生管理；负责职工宿舍管理。信息员 1 1 负责站内信息系统相关软硬件维护和管理、网络维护及安全管理；站信息系统关键数据的备份与恢复工作；站机房管理与维护工作；大型软件推广应用实施；计算机操作培训及咨询服务工作。可由劳资员或行政301、后勤兼职 贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 138 材料科 科长 1 2 负责场站正常生产所需的材料保质、保量的进场；负责场站材料成本分析、总结；牵头负责场站的损耗管理工作，降低场站的生产采购成本；编制月度各项分析报表。“一拖二”场站可增加 1 名副科长 材料员 2 4 做好材料进出场的收、发工作；保证站点车辆有序、畅通；现场所有材料必须按规格型号准确入库，并做好标识工作；监控材料损耗；做好账目核对工作；完成报表的编制工作。单站55万方以上可增加1人 库管员 1 2 负责辅材的管理和保管；做好辅材物资盘点统计分析工作；完成辅材月报编制工作；负责科室各类材料的归档保存。302、技术科 科长 1 2 全面主持场站技术科工作。“一拖二”场站可增加1名副科长 质控员 4 8 负责原材料进场质量控制管理；负责生产开盘管理、负责出场方量抽查、质量控制管理；配合比验证管理；负责退、剩混凝土的处理及处理过程记录。单站55万方以上可增加2人 现场实验员 5 9 负责施工现场混凝土的质量控制；负责现场技术服务；负责现场见证取样及指导；关注浇筑过程与计划匹配情况；关注收盘时的情况；做好特殊情况的记录；负责工地现场指挥调度。单站55万方以上可增加1人 物检员 2 4 原材料检测及原始记录工作；混凝土试块检测及记录工作；样品管理、计量设备管理工作；协助科长进行科室内务管理工作；按规定对原材303、料质量及混凝土强度进行统计分析。初级实验员 2 4 协助质控员进行生产过程中的质量控制、混凝土取样、试块制作及检测等工作。单站 55 万方以上可增加 1 人 资料兼档案员 1 2 负责工程质保资料的出具和保管；负责各类文件资料归档工作；负责科室人员资质的管理。单站55万方以上可增加1人 生产服务科 科长 1 2 负责科室管理与对外协调工作；负责生产组织，客户服务工作；负责生产设备管理工作；负责生产安全与环境控制等工作。“一拖二”场站可增加1名副科长 调度员 3 6 协助科长组织生产；合理调度机械设备、人员和材料供应；生产中协调各科室工作；具体负责每日生产计划的实施。搅拌站标准管理手册 139 304、安全员兼机管员 1 2 负责安全生产管理和绿色生产管理工作；负责搅拌站生产设备管理工作。客服专员 3 5 熟悉客户合同情况；负责与客户间以及与场站各科室间的沟通协调；负责编制并下达生产计划；负责各种资料的报送；协助完成结算回款等工作；协调处理生产及运输中的突发事件。成熟现场站按2人配置 结算员 负责项目的事前测算与事中测算工作；负责完成项目结算工作；负责结算过程中与客户的沟通协调；负责结算单的存档管理工作。按20万方/人配置；成熟现场站按 30万方/人配置 统计员 1 2 负责综合统计数据整理；负责每月综合统计报表工作；负责供货单的存档管理工作。市场商务科 科长 1 全面负责主持部门工作，主抓305、市场开拓。根据工作需要，独立法人或外区开拓场站经审批后可设置市场商务科；设有市场商务科的场站，结算岗位归市场商务科管理 销售人员 根据需求配置 开发市场；销售产品；完成销售计划。内业管理 1 整理分析产量、结算、收款各项数据，控制防范风险；处理市场商务部日常事务；参与组织站内合同评审，商务策划等。综合办公室 法务管理 1 负责生产经营全面风险控制等非诉讼法律事务管理，包括经济活动的风险评估与控制、建立客户信誉档案、合同评审等。根据工作需要，独立法人或外区开拓场站经审批后设置 财务科 负责人 1 全面负责站财务管理工作。根据工作需要，独立法人或外区开拓场站经审批后可设置财务科 会计 1 负责财务306、核算、会计监督工作。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 140 中型搅拌站中型搅拌站操作岗定岗定编操作岗定岗定编 科室科室 岗位名称岗位名称 岗位岗位编制编制 一拖二一拖二编制编制 基本职责基本职责 备注备注 综合办公室 厨师 负责安排每日食谱，采购食材；负责烹饪制作食品，提升菜品质量，确保食品卫生；负责月底食堂库存盘点。每 80 人配置 1 名 帮厨 负责食堂日常摘菜、洗菜、蒸饭、切菜等工作；负责餐具及炊具清洗消毒等工作；负责食堂各区域卫生工作；安全使用厨房设备。每 60 人配置 1 人 小车驾驶员 2 4 负责公务车的安全出车；负责车辆日常保养；保持车况正常，做好出307、车记录；按时完成车辆年审，保证车辆相关证件有效。宿舍管理与保洁员 1 2 负责办公区、生活区卫生清洁；负责员工宿舍安全。保安门卫 2 4 负责来访人员车辆的登记；负责站内安全；日常检查。外包时无此项 生产客服科 铲车驾驶员 负责铲车的操作和日常保养维护。根据2人/台，5人/2台配置 机操工 负责搅拌楼微机系统的操作和监控；配合机修工对搅拌机维修保养。根据 2 人/线，5 人/2 线配置 机修工 2-3 4-5 负责混凝土生产线的日常维修、保养和维护工作，保证设备正常运转；新设备调试；辅助电工进行线路检修；保持作业环境卫生。电工 1 2 负责场站安全用电工作；负责安全用电的监督；负责配电室、电器308、设备、低压电源、电路系统的日常检查、维修、保养；负责电路用具管理；准确及时填写用电相关记录。辅助工 3-5 7-9 负责所有生产区域的卫生清洁；辅助生产中其他作业等。根据情况配置 生产科物流 车队长 批复后设置 负责车队的人员日常管理和班组建设。物流外包时无此项 汽修工 3-5 负责搅拌站移动设备的维修和保养。搅拌车驾驶员 2 人/车 负责搅拌车的驾驶和日常保养维护。搅拌站标准管理手册 141 车泵工 2 人/车 负责车泵的操作和日常保养维护。车泵驾驶员 2 人/车 具体负责车泵的驾驶和日常保养。车载泵工 2 负责车载泵的操作和日常保养维护。车载泵驾驶员 1 人/车 具体负责车载泵的驾驶和日常309、保养。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 142 1717 小型搅拌站定岗定编小型搅拌站定岗定编 小型搅拌站小型搅拌站管理岗定岗定编管理岗定岗定编 科室 岗位名称 岗位编制 基本职责 备注 站领导班子 站长 1 全面主持搅拌站工作。方 量 较 少时，站领导班子可只配置 2 人 党支部书记 1 负责站党支部工作；负责职工思想正确引导及领导站工会、团支部工作；主持外宣与外部联络等工作；主持站后勤、综合治理工作；负责反腐倡廉工作。站总工 1 负责站技术系统建设和管理；负责混凝土质量技术管理工作。综合办公室 主任 统筹站内行政后勤工作；非生产性费用控制及审核工作；会议组织及督办310、工作；公文及印章管理工作；负责来访接待、对外关系协调及外宣工作。主任由劳资员或行政后勤兼职，此岗位不再单独定编 劳资员 1 负责公司制度宣贯及执行；负责站点员工考勤、请销假等日常管理；负责协助公司或牵头组织场站员工培训；负责场站员工劳动合同申报、续签及终止管理；负责场站劳动风险的防范与协助处理；负责员工收入台账的建立；负责执行或组织实施场站员工绩效考核工作。行政后勤 1 协助部门主任完成站点行政事务性工作及日常事务工作；负责食堂管理；负责办公用品发放管理；负责场站小车管理；负责场站办公区域卫生管理；负责职工宿舍管理。信息员 负责站内信息系统相关软硬件维护和管理、网络维护及安全管理；站信息系统关311、键数据的备份与恢复工作；站机房管理与维护工作；大型软件推广应用实施；计算机操作培训及咨询服务工作。信息员由劳资员或行政后勤兼职，此岗位不再单独定编 材料科 科长 1 负责场站正常生产所需的材料保质、保量的进场；负责场站材料成本分析、总结；牵头负责场站的损耗管理工作，降低场站的生产采购成本；编制月度各项分析报表。材料员 2 做好材料进出场的收、发工作；保证站点车辆有序、畅通；现场所有材料必须按规格型号准确入库，并做好标识工作；监控材料损耗；做好账目核对工作；完成报表的编制工作。技术科 科长 1 全面主持场站技术科工作。搅拌站标准管理手册 143 质控员 2 负责原材料进场质量控制管理；负责生产开312、盘管理、负责出场方量抽查、质量控制管理；配合比验证管理；负责退、剩混凝土的处理及处理过程记录。现场实验员 3 负责施工现场混凝土的质量控制；负责现场技术服务；负责现场见证取样及指导；关注浇筑过程与计划匹配情况；关注收盘时的情况；做好特殊情况的记录；负责工地现场指挥调度。新建现场站配置 2 人 物检员 1 原材料检测及原始记录工作；混凝土试块检测及记录工作；样品管理、计量设备管理工作；协助科长进行科室内务管理工作；按规定对原材料质量及混凝土强度进行统计分析。初级实验员 1 协助质控员进行生产过程中的质量控制、混凝土取样、试块制作及检测等工作。资料兼档案员 1 负责工程质保资料的出具和保管；负责各313、类文件资料归档工作；负责科室人员资质的管理。生产客服科 生产科长 1 负责科室管理与对外协调工作；负责生产组织，客户服务工作；负责生产设备管理工作；负责生产安全与环境控制等工作。调度员 2 协助科长组织生产；合理调度机械设备、人员和材料供应；生产中协调各科室工作；具体负责每日生产计划的实施。安全员兼机管员 1 负责安全生产管理和绿色生产管理工作；负责搅拌站生产设备管理工作。客服专员 1 熟悉客户合同情况；负责与客户间以及与场站各科室间的沟通协调；负责编制并下达生产计划；负责各种资料的报送；协助完成结算回款等工作；协调处理生产及运输中的突发事件。结算员 负责项目的事前测算与事中测算工作；负责完成314、项目结算工作；负责结算过程中与客户的沟通协调；负责结算单的存档管理工作。根据 20 万方/人配置；新建现场站按 30 万方/人配置 统计员 1 负责综合统计数据整理；负责每月综合统计报表工作；负责供货单的存档管理工作。贵州中建西部建设有限公司 管理体系文件 搅拌站标准管理手册 144 小型搅拌站小型搅拌站操作岗定岗定编方案操作岗定岗定编方案 科室 岗位名称 岗位编制 基本职责 备注 综合办公室 厨师 负责安排每日食谱，采购食材；负责烹饪制作食品，提升菜品质量，确保食品卫生；负责月底食堂库存盘点。每 70 人配置 1 名 帮厨 负责食堂日常摘菜、洗菜、蒸饭、切菜等工作；负责餐具及炊具清洗消毒等工315、作；负责食堂各区域卫生工作；安全使用厨房设备。每 50 人配置 1 人 小车驾驶员 1 负责公务车的安全出车；负责车辆日常保养；保持车况正常，做好出车记录；按时完成车辆年审。宿舍管理与保洁员 1 负责员工宿舍安全及环境卫生工作。保安门卫 2 负责来访人员车辆的登记；负责站内安全；日常检查。外包时无此项 生产客服科 铲车驾驶员 负责铲车的操作和日常保养维护。根据情况按2人/台配置 机操工 2 负责搅拌楼微机系统的操作和监控；配合机修工对搅拌机维修保养。机修工 2 负责混凝土生产线的日常维修、保养和维护工作，保证设备正常运转；新设备调试；辅助电工进行线路检修；保持作业环境卫生。电工 1 负责场站安全用电工作；负责安全用电的监督；负责配电室、电器设备、低压电源、电路系统的日常检查、维修、保养；负责电路用具管理；准确及时填写用电相关记录。辅助工 3 负责所有办公区域外和生产区域内外的卫生清洁；辅助生产中其他作业。根据情况配置