1、受控状态：分 发 号：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质 量 手 册文件编号：SY/SC-2012发行版次：第I版编写： 赵怀君 审核： 柳爱琴 批准： 张 檄 颁布时间：2012-5-20 实施时间：2012-5-25庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册文件编号： SY/SC00-2012共1页码 第1页第I 版 第0次修订主题：批准页颁布日期：2012年5月20日质量手册颁布实施令本质量手册是依据国家质量技术监督局认证与试验室评审管理司颁布的产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则进行编写。它是阐明本公司中心试验室的质量方针并描述其质量体2、系的文件，其内容涉及本公司中心试验室的全部检验活动。本质量手册经过审定，现予2012年3月5日批准颁布，并自颁布之日起实施。本手册及其支持性文件，均具有指令性。试验室全体员工必须认真学习，严格贯彻执行手册内容，确保试验检测工作的公正性，独立性和科学性，不断完善质量体系，提高产品质量和企业的知名度，为用户提供优质的产品和服务，获得最佳经济效益和社会效益。中心试验室2012年5月20日庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册文件编号：SY/SC00-2012版本状态：受控第I 版 第0次修订主题：修订页共1页 第1页修 订 表修订序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期庆阳市腾祥混凝土有限责3、任公司试验室质量手册第 章共 5 页 第1页主题：目录第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第一章 概述1.1简介1.2公正性声明第二章 质量方针2.1质量方针2.2质量目标2.3质量声明2.4公正性措施第三章 术语与缩略语3.1术语3.2缩写语第四章 组织与管理4.1组织机构4.2质量保证体系4.3试验室岗位职责4.4监督机构4.5试验室高层管理人员权力委派4.6检测项目及能力4.7试验室之间的验证试验和比对4.8保护用户的机密信息和所有权庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 章共5 页 第2页主题：目录第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第五章 质量体4、系的审核、评审5.1总则5.2质量体系和构成5.3质量保证框图5.4质量体系文件的组成和维持5.5质量体系的审核与评审第六章 人员6.1检测人员一览表6.2关键人员任职资格和条件6.3人员培训6.4人员技术档案第七章 设施与环境7.1总则7.2职责7.3试验室工作环境及监控7.4试验室内务管理第八章 仪器设备和标准物质8.1总则8.2仪器设备的配置8.3检测能力分析及分包情况一览表 庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 章共 5 页 第3页主题：目录第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日8.4仪器设备（标准物质）及其检定/校准8.5仪器设备管理8.6仪器设备的使用8.7仪5、器设备的维护与检修8.8仪器设备的检修和校准8.9仪器设备和消耗材料的采购与验收8.10标准物质的采购、验收及管理第九章 量值溯源和校准9.1总则9.2量值溯源9.3运行检查9.4标准证书及自检记录9.5自校量值溯源图第十章 检验方法10.1总则10.2检验工作基本要求10.3检验工作程序10.4复检工作程序10.5数据控制10.6不确定度估算庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 章共 5 页 第4页主题：目录第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第十一章 检验样品的处置11.1总则11.2职责11.3抽样管理11.4样品的委托接受和识别11.5样品的储存11.6样品的处6、置11.7样品的保密与安全第十二章 记录12.1总则12.2记录的填写12.3数据处理12.4证书、记录的档案管理12.5记录的保密与安全12.6记录的表格第十三章 证书和报告13.1总则13.2证书和报告的要求13.3证书和报告的格式庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 章共 5 页 第5页主题：目录第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日13.4证书和报告的格式填写13.5证书和报告的变更管理13.6证书和报告的档案管理13.7证书和报告的保密与安全第十四章 检验的分包第十五章 外部支持服务和供应15.1总则15.2外部支持和供应第十六章 报怨16.1总则16.2抱怨程7、序框图16.3抱怨程序登记表16.4抱怨处理16.5抱怨情况分析报告16.6抱怨产生后对抱怨情况的审核16.7抱怨的资料管理庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 1 章共 2 页 第1页主题：概述第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第1章 概述：1.1简介1.1.1 机构机构名称：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室 试验室主任兼技术负责人：陆洪飞质量负责人：赵怀君 通讯地址：庆阳市西峰区西环路南段邮政编码：745000 电话：0934-82407271.1.2 试验室基本情况 庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室成立于2006年3月，位于庆阳市西峰区西环路南段，试验室的性8、质为企业内部检验机构,，固定资产80余万元，占地面积230多平方米，其中标养室25平方米。试验室的养护室，水泥操作室、检测仪器设备及工作环境完全符合标准。试验室是公司砼生产工艺检测和质量控制的一个主要职能部门,下设管理组和检测组，工作人员共计8人，其中高级工程师1人，工程师1人，持证上岗人员达到100%，检测仪器设备与申请认证项目相适应。主要检测仪器、设备40余台套,完全能达到砼生产企业试验室配制要求及工作需要。试验室名称：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室地址：庆阳市西峰区西环路南段邮编：745000电话：0934-8240727庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 1 章共 2 页9、 第2页主题：关于公正性声明第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日1.2公正性声明：为了贯彻执行中华人民共和国计量法标准化法和建设部建设工程质量检测工作的规定及陕西省等有关法规。保证本公司产品质量和产品检测工作的公正性、科学性和可靠性，特作以下声明：1.2.1检测试验人员必须认真学习并严格执行国家标准规范、规程和有关文件，实事求是填写检验数据。试验结果不受行政、经济等各方面利益的干扰。1.2.2试验室必须对所有客户保证同样的检测服务水平1.2.3试验检测人员不得将客户提供的技术资料、技术成果用于开发，并且对客户要求保密的技术资料和数据不得向外泄露。1.2.4检测原始数据不得由无关10、人员记录和复查。1.2.5本人不利用职权，同时也要求其他领导和个人不得以任何理由干扰试验室的检测工作和试验室所得出的结论。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司 总经理：年 月 日庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 2 章共 2 页 第1页主题：质量方针第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第2章 质量方针2.1质量方针：坚持原则，保持公正；方法规范，遵守科学；精心试验，数据准确；质量方针的解释：坚持原则，保持公正：不受行政、利益干扰，独立诚实，实事求是。方法规范，遵守科学：执行现行有效的国家标准和法规。精心试验，数据准确：认真执行操作规程，严格控制检测过程。2.2质量目标：全面11、贯彻试验室质量方针，严格按照计量认证/审查认可（验收）评审准则的要求，逐步完善质量体系并始终保持质量体系运行的有效性，做到：2.2.1 首次检验无差错率达到95以上；2.2.2 复核后检验无差错率达到98以上；2.2.3 检测试验报告的合格率100；2.2.4 试验室仪器设备的完好率为98；2.2.5 杜绝重大质量事故发生。2.3质量声明（1）我们严格遵循试验室的质量方针，质量目标和公证措施，保证我们所做的检测和试验符合标准规范，并对试验真实性承担一切责任。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 2 章共 2 页 第2页主题：质量方针第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日（12、2）我们承诺 为用户承担保密的法律责任和义务，未经用户允许严禁评价、公开、复制、转借受检样品和检测数据。（3）对每一例申诉我们承诺，将在规定的时间内向申诉人做出合理的答复。（4本中心试验室人员自觉坚持质量目标，贯彻质量目标和质量方针，信守质量承诺，对违反规定造成用户损害的，我们将承担相应的法律责任。2.4公正性措施：（1） 从事咨询的人员在三年内不得参加咨询客户的产品检测（2） 不得将受检客户的产品和技术材料作科研和开发对象（3） 不留用、试用受检客户提供的受检产品（4） 不阻拦受检客户与检测有关的申诉（5） 不暗示受检产品的客户接受任何不合理的附加要求（6） 有权抵制不恰当的行政干预和压力（13、7） 不对其它方产品进行评审庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 3章共 2 页 第1页主题：术语与缩略语第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第3章 术语与缩略语3.1术语：3.1.1质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件3.1.2质量方针：由公司的最高管理者正式发布的该公司的质量宗旨和质量方向3.1.3质量管理：确定质量方针、目标和职责并在质量体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动3.1.4质量体系：为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源3.1.5管理评审：由最高管理者就质量管理和目标、质量体系的现状14、和适应性进行的正式评价3.1.6周期检定：按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定3.1.7计量：实现单位统一，量值准确可靠的活动3.1.8实验标准偏差：对同一被测量作几次测量，表征测量结果分散性的量S可按下式算出：S= 庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 3章共 2 页 第2页主题：术语与缩略语第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日3.1.9质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效的实施并适合于达到预定的目标，有系统的、独立的检查。3.1.10组织结构：组织为行使其职能，按某种方式建立的职责及其相互关系。3.1.11程序：为15、进行某项活动所规定的途径3.1.12标准：为促进最佳的共同利益，在科学、技术、经验成果的基础上，由各有关方面合作起草协商一致或基本同意而制定的适于公共并经标准化机构批准的技术规范和其它文件。3.2缩写语3.2.1庆阳市腾祥混凝土有限责任公司缩写为腾祥公司3.2.2庆阳市腾祥混凝土有限责任公司中心试验室缩写为中心试验室。3.2.3主任指中心试验室主任3.3质量手册的管理质量手册由质量管理体系文件编写小组组织编写，质量负责人审核，总工批准后发布实施，并通过管理评审对质量手册的适宜性进行评价。试验室负责手册的登记分发、修改、修订换版、保存及作废手册的收回处理。质量手册编制了修订表，对质量手册的修订等16、活动进行控制与管理，以确保质量手册的有效性。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9 页 第1页主题：组织与管理第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第4章 组织与管理4.0 总则：试验室作为一个质量检验职能部门，必须明确各个岗位人员职责、权限和相互关系，奠定质量管理的基础。4.1 组织机构4.1.1试验室的隶属关系：本试验室属法人授权形式，即试验室为法人单位的一部分公司机构设置（见附件一），试验室负责人不是法定代表人。试验室是在最高管理者领导下，负责质量检测、质量控制、技术开发的质检机构，其业务保持相对独立性；独立开展业务活动。在组织结构、职责、功能等方面与母体17、组织有明确界定并相对独立，与具有利害关系的部门，如材料、经营、生产部等责权应清晰，并不得影响试验室检测工作的独立性和公正性。法人单位及其法定代表人应有书面授权书，并做出保证检测工作质量的相应声明和承诺。4.1.2试验室组织机构框图（见附件二）4.2质量保证体系（见附件三）4.3中心试验室岗位职责：4.3.1试验室主任职责：(1)全面负责试验室的业务、技术工作。(2)负责贯彻实施国家和行业标准、规范和试验规程。(3)对审核的各类检验、试验报告负技术责任。(4)参与对公司分承包方的评价；参与合同评审。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共9 页 第2页主题：组织与管理第I版本 第 018、 次修订颁布日期：2012年3月5日 (5)组织不合格品的评审。(6)组织制定纠正和预防措施。(7)负责检验、试验人员的业务培训。 (8)建立健全试验室各项规章制度，确保工作规范化、程序化。4.3.2试验室副主任职责：（1）协助主任管理试验室的日常工作，协调、处理检验业务活动中的问题，处理检验申诉。 （2）认真贯彻执行国家和上级颁发的技术标准、规范、规程和本室管理制度，掌握试验工作中的技术问题。（3）参加编制试验室工作计划、试验方案，负责日常的试验工作，解决试验中的技术问题。（4）负责试验设备管理工作，监督试验设备的维修、使用、鉴定和保管、保养工作。对试验员进行安全操作教育，预防各类安全事故。19、（5）贯彻执行试验资料管理制度，对各项原材料的原始记录、报告、台帐妥善保管及标准养护室温、湿度记录等资料的审核检查工作。 （6）按期对混凝土强度进行数理统计和评定，并提出报告。4.3.2技术负责人职责：（1）在试验室主任的领导下，负责组织贯彻执行国家和上级颁发的技术标准，试验规程，规定和试验方法。（2）负责新材料试制和推广；负责试验人员业务培训工作。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9页 第3页主题：组织与管理第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日（3）对所签发的试验报告负技术责任。4.3.4质量负责人职责：（1）在技术负责人领导下，组织编写和修订质量手册并维20、护其现行有效和保证质量体系的有效运行。（2）协助主任管理试验室的日常工作，协调、处理检验业务活动中的问题，处理检验申诉。（3）熟悉检验标准、检验方法和检验结果评定，复核试验报告。（4）协助试验室主任制定新产品技术开发计划，并组织实施。4.3.5资料管理员职责：（1）负责试验、检验资料分类归档和档案管理。（2）负责标准文件、规范和技术资料的控制、质量记录的控制和统计技术在本部门的具体实施。（3）负责建立仪器设备和标准物质档案。（4）负责制定仪器设备检定计划，组织仪器检定和校准，监督仪器的使用、维护以确保其功能正常。4.3.6试验员职责（1）试验人员必须经省、市有关技术部门考核获得上岗证后，方可参21、加质量检测工作。（2）对进厂水泥、砂、石、粉煤灰、外加剂等原材料进行抽样检验，出具检验报告。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9 页 第4页主题：组织与管理第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日（3）负责砼力学性能测试，并出具检验报告。（4）承担新材料推广检验任务。（5）对所有检验结果的正确性负责。（6）定期对使用设备、仪器进行保养，保证试验准确性。4.3.7内审员的职责：（1） 参加质量体系的内审工作。（2） 对纠正和预防措施的实施进行跟踪验证。4.3.8监督员的职责：（1）贯彻有关标准和规范，对试验室整个检测过程进行监督，包括取样、检测、数据处理和报告书写22、。（3） 负责监督检测工作安全和保密工作。（4） 监督员对不符合规定的操作有权进行终止或改进，因人为因素引起，有权对操作人员进行处理，并上报质量负责人。4.3.设备管理员职责：（1） 在质量负责人领导下，负责试验室所有仪器设备的计量管理工作。（2） 负责编制每年度仪器设备计量检定计划，并负责执行设备检定工作。（3） 负责各类仪器设备计量状态的标识和日常的管理工作。（4） 负责检查试验室仪器设备的定期维护保养。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9页 第5页主题：组织与管理第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日4.4监督机构：4.4.1概述：为了保证检测工作的公正23、性和可靠性，试验室应配备与其工作数量和质量相适应的监督人员，以履行对检测工作人员进行有效监督的职责。4.4.2监督网框图（见附件四）4.4.3监督人员的任职条件：监督人员必须熟悉所从事工作的标准、规范，熟悉检测方法和程序，了解每项检测目的，并懂得如何评审检测结果。4.4.4监督人员的职责：监督人员对整个检测过程进行监督，包括取样、检测、数据处理、报告书写，对不符合规定的操作有权进行终止或改进，因人为因素引起，则有权对操作人员进行处理。4.5试验室高层管理人员权力委派4.5.1权利委派为确保试验室活动的正常，防止行政管理，技术管理和质量管理的真空，当技术及质量负责人不在时，本试验室规定由以下人员24、行使相应的职权：4.5.1.1技术负责人不在时，由质量负责人代替行使职权，当质量负责人不在时，技术负责人代替行使职权。4.6试验室之间的验证试验和比对试验室必须参加国际、国家、行业组织的试验室之间的比对和能力验证，适当时也可以自行组织与其它试验室之间进行试验比对和能力验证，以检验试验检测人员业务水平，对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共9 页 第6页主题：组织与管理第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日保量按时完成。4.7保护用户的机密信息和所有权用户提供的标准方法，解释要求和图纸，工艺文件，说明书及委托合同和协议等与检25、验有关的所有文件及受检实物，检验结果均属于保密范畴。试验室应逐一登记控制为其保守保密，保证用户所有权的完整性。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9 页 第8页主题：组织与管理第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日附件二：试验室组织机构框图：试验室主任技术负责人副主任质量负责人试验组资料组砼试验掺和料水泥试验验试钢材试验验生产工艺砂石试验文档管理资料规范设备检测外加剂试验庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 4章共 9 页 第9页主题：组织与管理第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日附件四：监督网络图 技术负责人：试验组监督员：检验组监督员26、：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第1页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第五章 质量体系、审核、评审5.1总则：试验室应建立和保持与其承担的检验工作类型、范围和工作量相适应的质量体系，来保证试验室的正常检验工作。试验室全体人员应各尽其职，控制好涉及质量工作的各个环节，以保证检测结果的准确和可靠，为用户负责。为此，试验室必须定期对其工作进行内部审核，以证实其运行能持续地符合质量体系的要求。内审工作应由受过培训和有资格的人员承担，审核人员应与被审核工作无关，内部审核应定期在试验室负责人的安排下，按照时间间隔和程序进行，以确27、保质量管理体系的持续性和有效性。5.2质量体系和构成：5.2.1试验室组织结构及其它在母体组织中的地位和相应的组织机构框图（见第四章有关章节）5.2.2程序 见程序文件5.2.3过程：5.2.3.1试验室应对所有进厂原材料及来样，出厂商品质量进行认真检测。进行检测时，应由该项目检测负责人组织相关的试验人员，对样品的状态、检测的环境、检测的仪器设备进行控制，在检测过程中严格执行现行有效的检测规范、标准，控制好检测过程的质量，并对结果复核，再由技术负责人和质量负责人审核，最后按程序发出检验报告并做好原始记录。5.2.3.2发现检测结果数据不准确或有误，应立即查找原因，如果是人庆阳市腾祥混凝土有限责28、任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第2页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日为失误造成立即纠正，并重新留样检测。仪器设备发生故障，应停止仪器设备工作，进行检修，如严重损坏，不能继续正常工作应重新更换，修复，更换好的仪器应先校准后才能进行检测工作。当发现环境条件不能满足检测条件时，也应立即停止，并采取相应条件措施，使其满足所需条件，再进行检测。对所发生的检测事故写出报告，交质量负责和技术负责处理，并上报总工程师，同时存档。5.2.3.3当委托方提出质量申诉时，应由质量负责人和技术负责人组织检测负责人及当时检测人员和设备管理员对当时的检测样品，委托单29、原始记录，所用仪器设备进行检查，并询问当时检测人员的检测方法、引用标准是否准确，当时的测试环境条件是否符合要求，检测测试结果是否准确，如发现其中一个环节有误，与申诉单位协商复试，并由质量负责人监督控制其过程，并对报告结果审核，再交技术负责人审核后再发报告。5.2.申诉单位始终对结果提出质疑，应交由仲裁机构检测，如发现结果仍有误，应对申诉单位道歉，并根据仲裁机构作出的结果给予一定赔偿。5.3质量保证框图（见第4章附件三）5.4质量体系文件的组成和维持5.4.1 质量体系的建立建立和依据：本试验室努力使质量体系与我国检验试验室的发展水平相适应。依据ISO/IEC导则25：1990和评审准则要求，30、以评审准则中的13条管理要素作为本试验室的要素，形成了相应的程序文件。建立了庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第3页主题：质量体系的审核、评审第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日与检验工作相适应的质量体系，质量体系结构层次如下：A层次质量手册B层次程序文件C层次其它质量文件表格、报告、检验方法、检验大纲、作业指导书 5.4.1.2体系的组织结构5.4.1.2.1本要素的管理部门为公司中心试验室。5.4.1.2.2质量体系的最高管理者为试验室主任。主要职责是（1）组织、支持管理评审，决定手册的修订、改版。（2）策划内审计划纲要和所需资源；审批内部质量审31、核计划；任命审核组长和成员；监督内部质量审核计划的实施情况；对审核结果进行评审；审批内审报告。5.4.1.2.3试验室的主要职责：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第4页主题：质量体系的审核、评审第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日实施内部审核和管理评审实施后的纠正措施执行情况，进行手册修订、改版工作，处理质量事故，贯彻手册内容。5.4.1.2.4试验室质量监督员主要职则：监督、检查、检测过程中的技术质量，及时向试验室主任反馈质量信息。5.4.1.3质量体系组织与其它部门的关系（附件一）5.4.1.4授权签字人的识别（见附件二）5.4.1.5试验室检32、测工作范围（见附件三）5.4.2质量体系的运行。5.4.2.1运行依据质量手册。5.4.2.2运行要求：质量体系随着社会和经济的发展，始终处于逐步完善的状态，与质量有关的部门、人员应及时反馈，反映体系运行中存在的缺陷和潜在的缺陷，使质量体系始终处于受控状态，所有已发现、存在的潜在的缺陷应立即采取措施，并得到纠正、预防。5.4.2.3运行的目的：不断改善质量体系保证能力，按规定的质量方针、目标，保证检验公正性，履行承诺，以期实现本试验室的方针、目标。5.4.3质量体系的变动5.4.3.1按照ISO/IEC导则25：1990原则建立的质量体系如遇下列情况之一可作部分更改或变动。5.4.3.1.1质33、量体系某些要素内涵变化。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第5页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日5.4.3.1.2运行中某些程序需要更改。5.4.3.2 质量体系程序更改或变动前后修订有关程序文件，在本试验室组织机构、业务范围内发生重大变化或评审准则国家政策、法规发生重大变化的情况，应及时考虑质量体系的调整。 5.4.4质量体系的管理由不介入本试验室的抽样、检验等涉及质量活动的人员组成，一般为验证人员和质量管理人员。质量体系管理人员的职责：保持手册的“有效性”，维护手册的“符合性”，审核、检查质量体系要素是否符合“评审准34、则”要求，对不符合项提出纠正措施，检查纠正的情况。5.4.5 质量体系的检查5.4.5.1本试验室质量体系检查的基本方法为内部审核和管理评审。试验室将每月签发的检验报告质量作统计分析，找出报告主要质量缺陷，进行讲评。设备、仪器管理人员将本试验设备及环境状态作统计分析。5.4.5.2参加上级主管部门组织的试验室能力验证对比活动。并由技术管理部门组织对比试验比对后的评审工作。5.4.5.3用相同或不同的方法进行重复检验：一般样品的复检用相同方法重复检测；特殊样品的复检用不同方法重复检测。5.4.5.4对保留样品的再检测。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第6页主题：质量35、体系的审核、评审第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日5.4.5.4.1委托方对检验结果提出异议时采用。5.4.5.4.2检验报告未发出前，对结果有怀疑时采用。5.4.6质量体系文件。5.4.6.1文件种类及状态：质量手册 受控程序文件 受控作业指导书 受控质量体系记录受控5.4.6.2文件的控制质量文件的控制见文件的控制程序5.4.6.3文件的管理质量体系文件的职能管理部门是中心试验室。由中心试验室组织文件的宣贯并负责对质量文件的解释权。中心试验室负责向本公司有关人员发放、使用，并保证获得有效版本的质量文件。5.5 质量体系的审核与评审5.5.1质量体系的审核5.5.1.1目的36、：检查与质量有关的活动是否符合质量体系文件要求。5.5.1.2使用范围：与本试验室活动有关的职能部门、检验室。5.5.1.3职责：质量负责人主持试验室内部审核，内审员实施审核，其他相关人员配合审核工作。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第7页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日5.5.1.4审核过程及方法：5.5.1.4.1审核周期：全部管理要素每年不少于壹次的审核工作，如遇重大质量事故、投诉等情况，由质量负责人决定临时增加审核次数。5.5.1.4.2审核计划：质量负责人在每年年初编制内审计划，并决定审核时间，报总工程师批准37、。5.5.1.4.3审核人员：由参加评审准则宣传培训取得合格证的人员经中心试验室主任认可后组成，人数至少两名。内审员不得参加与本部门或本人职务相关的审核项目。5.5.1.4.4审核内容：按审核计划中审核要素内容进行，必须时可作部分变动。5.5.1.4.5审核依据：质量手册、程序文件、评审准则。5.5.1.4.6审核方法：深入被审核部门检查内容计划的全部要素，查看记录、观察操作、要点询问。5.5.1.4.7填写“内审报告表”并总结结论，提出不合格项，提出纠正措施和限期进行复查。（详见质量体系审核程序）5.5.2质量体系的审评。5.5.2.1目的5.5.2.1.1为评价本试验室质量体系的有效性、适38、应性，以满足评审准册标准和质量体系中发现的问题提出改进措施。5.5.2.1.2评价内部审核的有效性。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第8页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日5.5.2.2范围：本试验室质量体系涉及的各个环节、各部门。5.5.2.3职责：总工程师支持管理评审，内审小组负责管理评审的资料收集、事前准备、记录和资料整理工作。5.5.2.4评审控制：5.5.2.4.1管理评审每年必须开展一次，通常在内审工作之后进行，如果发生下列情况应随时进行：5.5.2.4.1.1组织机构、人员调整大时；5.5.2.4.1.2质39、量体系发生重大修订时；5.5.2.4.1.3市场变化，发生重大顾客申诉或质量事故时。5.5.2.4.2评审时间：由试验室主任提出并确定。5.5.2.4.3参加人员：由试验室主任提出并决定，一般由总工程师主持，技术负责人、质量负责人、内审员及必要时有关检验人员参加。5.5.2.4.4评审内容：5.5.2.4.4.1质量体系内部审核结果及纠正预防措施情况；5.5.2.4.4.2质量体系的适宜性、有效性；5.5.2.4.4.3质量体系运行情况是否有利于质量方针、目标的实现；5.5.2.4.4.4时常开发及用户评价情况；5.5.2.4.5评审方式步骤：查看有关质量活动的结果，听取内审小组的报告，一般采40、取会议讨论方式。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 5章共 9 页 第9页主题：质量体系的审核、评审第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日5.5.2.4.6评定评审结果，提出纠正措施并实施检查。5.5.2.4.7填写管理评申报告。管理评审实施程序见质量体系审核程序。附件一：质量体系组织与其它部门之间的关系：技术工作（试验室）支持服务(供应部、总经办)质量体系组织管理工作（生产部门） 监控 监控 实施 支持 指 保 导 障附件二：授权签字人的识别序号姓 名职 务授权签字领域本人签字备 注1陆洪飞技术负责人批准所检项目2赵怀君质量负责人批准所检项目庆阳市腾祥混凝土有限责任公41、司试验室质量手册第 6章共 2 页 第1页主题：人员第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日 第6章 人员6、概述：人员素质与水平的考察对试验室是至关重要的。人员是最宝贵的资源，试验室水平的高低优劣，很大程度上取决于人员素质与水平。教育程度、理论基础、实际工作能力（组织管理能力、技术能力）、工作经验等必须纳入从事试验室管理工作的考察范围。试验室应具备足够的管理人员、技术人员及监督人员，并对其任职资格和条件做出规定。6.1检测人员一览表：（附件一）6.2关键人员任职资格和条件：岗位名称任职资格和条件备注主任从事测试工作5年以上的工程师，有组织和管理能力，熟悉测试工作。技术负责人 从事42、测试工作5年以上的工程师，熟悉质量体系中技术配置要求，并有能力保障全部技术活动正确、有效。质量负责人从事试验工作5年以上的助理工程师，熟悉质量体系要求，熟悉质量管理法律、法规。监督员 熟悉检测标准和方法，了解检测过程的目的，懂得评审检验评审结果。内审员 经过培训具有资格证，熟悉试验室质量体系的要求。试验员检验员 经培训考核合格具有上岗资格证，熟悉本岗位检验试验工作。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 6章共 2 页 第2页主题：人员第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日6.3人员培训6.3.1试验室对新进人员实行岗前培训，由技术负责人负责，培训内容：专业知识及试验室质量43、体系管理程序，操作技能及数据处理，经考核合格后，持证上岗。6.3.2凡新增检验项目或修订标准，试验室技术负责人应及时对相关人员进行培训。6.3.3定期对试验室人员进行培训，以提高有关人员理论知识。培训内容包括：专业知识、标准知识、质量控制与检督管理知识、计量理论知识、误差理论、数据处理、数理统计、抽样方法与理论、法律法规、职业道德规范等各岗位所需的应知应会的培训。6.3.4试验室应定期对在岗人员进行考核检查制度，考核内容：理论知识及实际操作能力，对考核不合格者，禁止其继续从事检验试验工作。6.3.5技术负责人每年初制定一份内容完整且可实施的员工培训计划，经最高管理者批准后实施。6.3.6人员的44、培训与考核执行人员培训管理程序6.4人员技术档案：行政部或试验室将为员工保存一份完整的个人经历证明文件，包括技术履历表、学历学业证明、任职资格证明、能力培训证明、作业资格考核证明、培训证明、技术业绩和技术经验的各种获奖证明等。相关文件：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 7章共 3页 第1页主题：设施与环境第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第7 章 设施与环境7.1总则：为保证检验工作正常进行，并确保检验结果的有效性和准确性，试验室必须对设施和环境条件提出一定的要求。根据不同的检验要求设置相应的检验环境并加以控制，配置环境监控和记录设施。本试验室环境设施、安全应急措45、施、办公通讯设备、服务性设施等各种设施的配置均满足检测工作的正常进行且安全可靠。7.2职责：7.2.1根据检测工作需要，以及设施和环境配置要求，试验室提出设计或改造方案，经总经理批准后由行政部负责组织具体实施。7.2.2试验室必须要求有关人员对试验室各种设施和环境进行日常维护、监控、并做好记录。7.3试验室工作环境及监控7.3.1试验室的工作环境应能确保测试结果的有效性和测量准确性。7.3.2试验室应充分注意周围环境如灰尘、湿度、温度、振动等影响，以免影响工作质量或准确性。7.3.3试验室应配置停电、停水等突发情况下应急的安全措施。7.3.4试验室相邻属域应采取隔离措施，以防止交叉污染。7.346、.5试验室应允许客户（委托方）或其代表进入有关区域以观察为该客户所进行的检测，但不得影响其他客户的保密。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 7章共 3页 第2页主题：设施与环境第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日7.3.6质量监督人员在履行监督职责时，发现检测过程中环境条件或辅助设施不符合要求，应提出纠正和整改通知，必要时责成检验人员终止试验，并对此间出具的检验数据的有效性应作分析和判断处理。7.3.7为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全，各检验室应严格遵守试验室安全和内务管理程序的规定。7.3.8对于试品有爆炸及类似危险，应限定场所进行，并采取有效隔离和明显警示措47、施，对有危险性的试验辅助设施也应进行隔离。7.3.9易燃易爆及有毒害物品等危险品的使用保管应严格按危险品管理的有关规定执行。7.3.10试验室环境条件：本试验室配备各类仪器设备47余台（件），固定资产80万元，建筑面积230余平方米，混凝土标养室采用BYS-11（带喷淋）型自动控制仪使标养室温度控制在202，相对湿度大于95%，24小时有专人负责检测，并作记录。水泥试验室采用双制式空调使温度保持在202，相对湿度大于50%。水泥养护采用YH-40B型标准恒温恒湿养护箱，温度保持在201，相对湿度大于90%，试验室的环境条件完全满足检测工作的需要。7.4试验室内务管理：7.4.1试验室应按试验室48、安全和内务管理程序的要求搞好试验室内务管理，建立严格的工作作息制度，卫生值日制度，保持内外卫生整洁。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 7章共 3页 第3页主题：设施与环境第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日7.4.2与检测无关的物品不准带入试验室，试验室内不得从事与检验无关的一切活动，无关人员未经批准不得随意进入试验室，经批准后进入试验室人员应遵守保密规定及其它有关管理制度要求，并应由试验质检部人员陪同。7.4.3试验室内要做到文明礼貌，严禁大声喧哗，保持试验室环境的安静。相关文件a.SY/CX200410 环境和设施控制程序b. SY/CX 200411 试验室安49、全和内务管理程序c. SY/CX 200421 样品管理程序d. SY/CX 200414 仪器设备（包括标准物质）的使用程序庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 8章共 8页 第1页主题：仪器设备和标准物质第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第八章 仪器设备和标准物质8.1总则：仪器设备和标准物质是试验室正常开展检验工作，并取得准确可靠测量数据的重要资源之一，所以，对试验室的仪器设备和标准物质必须提出一定的要求，以保证检验工作的质量。8.2仪器设备的配置：试验室应正确配备进行检验的全部仪器设备，仪器设备购置、验收、流转必须处于受控之下。未经定型的专用检验仪器设备必须提50、供相关技术单位的验证证明。8.3检测能力分析及分包情况一览表（见第5章附件三）8.4仪器设备（标准物质）及其检定/校准见附表仪器设备（标准物质）及其检定/校准一览表。（附件一）8.5仪器设备管理：8.5.1仪器设备管理员负责试验室仪器设备的管理和使用监督。8.5.2仪器设备管理员负责建立仪器设备检定周期，并据此安排仪器设备的外检和内检，并负责所检每一台仪器设备（包括标准物质）贴上明显的标识来表明其校准状态或检定状态。标识采用国家技术监督局办公室统一制定的标识，其应用范围为：8.5.2.1合格证（绿色）：凡经计量检定（包括自检）合格者；一般不必检定的设备，经检查其功能正常者（如计算机、打印机）；51、庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 8章共 8页 第2页主题：仪器设备和标准物质第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日设备无法检定，经比对或鉴定适用者。8.5.2.2准用证（黄色）多功能检测设备，某些功能已丧失，但检验工作所用功能正常，且经校准合格者；测试设备某一量程准确度不合格，但检验（测）工作所用量程合格者；降级使用者。8.5.2.3停用证（红色）检测仪器设备损坏者；检测仪器、设备经计量检定不合格者；检测仪器、设备性能无法确定者；检测仪器、设备超过检定周期者。8.5.3仪器设备管理员负责建立和保存每一台仪器设备以及对检验有重要意义的标准物质档案，并负责记录和管理，做52、到账物相符，其内容包括：(a) 仪器设备名称。(b) 制造商名称、型号、序号或其它唯一性识别。(c) 接受日期和启用日期。(d) 目前放置地点（如果适用）。(e) 接收时的状态及验收记录（例如新的、用过的或改装过的）；(f) 仪器设备说明书（或复印件）。(g) 校准和/或检定日期和结果以及下次要校准和/或检定日期。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 8章共 8页 第3页主题：仪器设备和标准物质第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日(h) 迄今所进行维护的记录和今后维护的计划。(i) 损坏、故障（失灵）、改型（改装）或修理的历史情况。8.6仪器设备的使用：8.6.1仪器设53、备验收、安装调试合格后，方可交付使用。8.6.2仪器设备必须在规定的技术范围内使用，不准超负荷、超功能使用。使用者必须掌握说明书或操作规程后才能操作仪器设备。8.6.3试验前后应对有关仪器设备状态进行检查，并做好记录。8.6.4重要仪器设备应由技术负责人指定经考核合格的专业人员使用、保管，并负责日常维护和保养工作，执行使用登记制度，对较长时间未使用的仪器设备，保管人员应进行保养。8.6.5重要和关键检验仪器设备应指定操作规程，操作规程由有关人员编制，经技术负责人批准。8.6.6对未取得操作合格证人员，必须在持有操作合格证人员的指导下工作，不准单独操作仪器设备。8.6.7凡经过载或错误操作，或显54、示的结果有疑问，或通过检定等方式表明仪器设备有缺陷时，应立即停止使用，并对其以明显标识，以防误用。8.7仪器设备的维护保养与检修。8.7.1仪器设备按仪器设备维护与保养程序进行定期维护保养。8.7.2仪器设备出现故障后，使用人应对出现的故障做详细记录。 8.7.3一般仪器出现小故障应向技术负责人汇报，经技术负责人同意后庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 8章共 8页 第4页主题：仪器设备和标准物质第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日方可由使用人自行修理。8.7.4主要仪器设备出现故障或一般仪器出现较大故障时，由试验室主任填写维护申请单，经总经理批准后，请有关专业人员维55、修，有关检验设备情况应报技术管理室备案。8.7.5主要仪器设备需专人负责维护，任何仪器的维护应由维修人员做好维护记录，并签字。维修后的仪器设备，检验人员应对其验收并在维修记录上签字。8.7.6检验人员应严格按仪器设备的要求进行用前和用后及日常维护、保养（如加油、加水、按期通电、除尘等），使仪器设备始终处于完好和精度正常状态。8.8仪器设备的检定和校准。8.8.1所有仪器设备必须按要求进行周期检定（包括内检和外检），由仪器设备管理员负责组织实施。8.8.2新购和经过维护的检验仪器设备必须经校准、检定（验证）或检验证明其功能指标已恢复方可使用。8.8.3不得使用未经检定、无合格证、无准用证，经检定56、不能使用，超过检定有效期的仪器设备。发现使用，应立即终止该项试验，并通知质量负责人，对此期间出具的检验数据应做相应处理。8.9仪器设备和消耗材料的采购与验收。8.9.1试验室根据检验项目的需要配置试验仪器设备和采购消耗材料时， 庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 8章共 8页 第5页主题：仪器设备和标准物质第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日必须填写仪器设备和消耗材料采购申请单，或书面提出申请，详细说明采购理由和可行性分析，经技术负责人审核签署意见，报总经理批准后，行政部或材料部统一采购。8.9.2对到货仪器设备及时验收，验收工作由仪器设备管理员负责，验收工作包括开箱57、验收，品质验收和安装调试验收。验收内容包括：数量、规格型号、生产厂家以及合格证、说明书等，并做好验收记录。8.9.3在验收和调试过程中发现质量问题，由试验室负责人对外交涉。8.10标准物质的采购、验收及管理8.10.1对标准物质的采购及验收程序遵守仪器设备和消耗材料的采购和验收。8.10.2标准物质的管理标准物质应由专人管理，分类存放，储存环境应安全无腐蚀，清洁干燥且通风良好。相关文件：a.SY/CX200612 仪器设备维护与保养程序b.SY/CX200613 仪器设备计量管理程序c. SY/CX 200614 仪器设备（包括标准物质）的使用程序d. SY/CX 200615 仪器设备的标志58、管理程序庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 9章共 3页 第1页主题：量值溯源和校准第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第九章 量值溯源和校准9.1总则：量值的溯源性是指通过不确定度明确的连续不间断的比较链，将测量结果或计量标准的量值与规定的标准，通常是国家基准、国际标准或自然常数联系起来的情况。量值溯源是检验实施中的一个关键环节。凡对检验准确性和有效性有影响的测量和检验仪器设备，在投入使用前必须进行校准和/或检定（验证），以确保检验工作的质量。9.2量值溯源9.2.1计量器具的检定：有检定规程的计量器具在投入使用前，由经计量审查认可，有可以溯源到国家相应计量器具的检59、测部门进行检定、校准，并应有检定证书，试验室负责人编制年度计量器具检定计划并送检。9.2.2标准物质：标准物质应溯源到国家计量基准或溯源到国家或国际标准参考物质，所使用的标准物质必须是有证物质并保证在有效期内。对标准物质的采购、储存、发放按程序文件的规定进行控制，以保证标准的准确性。9.2.3 自校：对有国家计量检定规程的仪器设备，按国家的计量检定规程进行检定；对没有国家部门或地方计量检定规程的仪器设备，本试验室制定校准规程，校准规程由负责该项校准的技术人员起草，按规定的方法进行编写，经批庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 9章共 3页 第2页主题：量值溯源和校准第1版本 第 0 次60、修订颁布日期：2012年3月5日准后执行，试验室应制定自校计划。9.3运行检查为了确保测量数据的准确、可靠，参考标准（器），测量设备和试验设备在两次校准（检定、验证）之间应经受运行检查。运行检查方法应文件化、程序化，运行检查应予记录并保存。由计量员负责实施。9.4检定证书及自检记录计量仪器设备的检定证书由计量检定单位签发，自检仪器设备由试验室自己记录，其使用的计量参考标准必须能溯源到国家计量基准。相关文件：量值溯源和校准程序a. SY/CX 200416 量值溯源和校准程序b. SY/CX 200417 检测和试验的控制程序c. SY/CX 200418 内部质量控制程序d. SY/CX 2061、0419 检测和试验结果有差异或偏离时的纠正、反馈程e. SY/CX 200420 例外情况允许偏离的程序庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 9章共 3页 第3页主题：量值溯源和校准第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日9.5自校量值溯源图： 陕西力源仪器设备检测中心计量器具游标卡尺 试模150*150*15040*40*160庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 10章共 5页 第1页主题：检验方法第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第10章 检验方法 10.1总则：检验方法是实施检验的技术依据，它即是试验室开展检验服务的重要资源，也是实施检验62、工作不可缺少的过程。10.2检验工作基本要求10.2.1试验室应制订以下程序性文件或作业指导书（在缺少这些指导书时可能会对检验工作带来危害）。10.2.1.1有关仪器设备使用、操作、工作的规程。10.2.1.2有关样品处置和准备指导书。10.2.1.3所有上述文件、标准、手册和工作参考数据等应随时更新，以便工作人员容易得到和有效的使用。10.2.2试验室在认证许可的检验业务范围内，有关样品抽样、样品管理、试验检测，必须选择适当的方法执行规定的程序，而且检验方法和程序应与所要求的准确度和有关检验标准规范一致。10.2.3试验室应尽可能用国标、国家、行业、地方规定的检验方法，当没有这些方法时，应尽63、可能选择由知名的技术组织或有关科技文献或杂志上公布的方法，且需经试验室技术负责人确认。10.2.4需要非标准方法时，应与委托方协商确认并形成有效文件，使出具的报告为委托方和用户所接受。10.2.5当抽样作为检验方法一部分时，试验室应使用文件化的程序和适当的统计技术去抽样，抽样活动应保证科学性、公平性。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 10章共 5页 第2页主题：检验方法第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日10.2.6试验室应对计算和数据换算建立校核程序，未按程序校核的计算和数据换算无效。10.2.7采用计算机或自动化设备进行检验数据的采集、处理、运算、记录、报告、存64、储或检索等工作时，试验室应满足以下要求：10.2.7.1符合上述规定要求；10.2.7.2计算机软件应形成文件，并能满足使用要求；10.2.7.3建立和执行保护数据完整性所必须的程序；10.2.7.4有维护计算机和自动化设备，保证其功能良好，工作正常的措施，有保证计算机和自动化设备能正常工作和保证检验数据完整性所必须的环境条件和工作条件。10.2.7.5建立和执行计算机数据安全保密的程序，防止非授权人员接触和未经批准修改计算机记录。10.3检验工作程序10.3.1试验室应根据委托书的检验项目和进度要求进行检验。实施检验前应完成以下准备工作：10.3.1.1指定已获上岗操作证书的检验人员担任检验65、工作，检验工作应由两人或两人以上进行，需连续进行，试验周期长的检验项目，应合理安排试验值班表。10.3.1.2根据委托单检验样品，确认其编号。10.3.1.3确认工作环境的温度、湿度符合标准规定的条件。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 10章共 5页 第3页主题：检验方法第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日10.3.1.4确认仪器在计量有效期内。10.3.1.5对仪器设备进行试运转，确定其处于正常工作状态。10.3.1.6准备好检验项目的原始记录表格，如实填写各项试验条件。10.3.2检验过程中，严格保持试验条件，准确执行最新版本的检验方法，准确计数，记录试验结果。66、10.3.3对于试验周期长的检验项目，要求值班人员不得擅自离开工作岗位，并按要求填写记录。10.3.4检验过程中，不得随意改变试验条件，不得随意变换仪器设备，当仪器出现故障，应更换符合要求的仪器设备，并在原始记录表格中记录，当修复有故障的仪器设备，应在计量检定合格后，才能投入使用。10.3.5质量监督员，应按职责监督和检查检验工作，指出和纠正发现的问题，并及时报告技术负责人和质量负责人。10.4复验工作程序10.4.1在检验过程中试验室技术负责人或质量负责人在审核原始记录或检验报告中，发现下述可疑数据应组织复检。10.4.1.1对不合格数据不可确认；10.4.1.2发现不合格的可疑数据；10.67、4.1.3发现离散大的可疑数据；10.4.1.4试验条件变化超出标准规定或变换仪器设备；10.4.1.5样品状态变化或异常情况下；庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 10章共 5页 第4页主题：检验方法第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日10.4.1.6出现意外事故；10.4.1.7其它特殊情况；10.4.2复检应按照标准和作业指导书的规定进行。10.5数据控制：试验室应对计算和数据转换进行适当的系统化的检查，严格执行本试验室的有关规定，各有关部门在其职责范围内予以配合。10.6不确定度估算下列情况下，需进行测量不确定度的估算：10.6.1当委托方对特殊的测量有测量不68、确定度的要求时；10.6.2当不确定度有可能对符合某一规范有不利影响时。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 10章共 5页 第5页主题：检验方法第1版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日附件一：检验工作流程图：检 验 委 托 单 位市 场 部生 产 部供 应 部生产任务通知单砼 生 产原材料检验委托单试 验 室签 发 报 告资料汇总、校准原始记录、编写检验报告、审核砼耐久性能试验拌合物性能试验砼力学性能试验配合比设计及试验原材料试验相关文件：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 11章共 3页 第1页主题：检验样品处置第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月69、25日第11章 检验样品处置11.1总则：检验样品的处置是试验室整个检验过程中的重要一环，它涉及样品接受状态，样品检验要求，样品标识系统和样品的储存等重要内容，因此必须对抽样过程、样品的接收、流转、储存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的控制。11.2职责：11.2.1试验室负责确定抽样方案并组织抽样，指定专人记录接收样品的状态，做好样品的标识，包括是否异常或是否与相应的检验方法中所描述的标准状态有所偏离，控制好样品在储存、流转、处置过程中的质量。11.2.2试验室在受理客户委托时，负责对送检样品的完整性和对应检测要求的适应性进行验收。11.3抽样管理11.3.1抽样过程包括确定抽样方案和70、取样，抽样应确保科学、公正，所抽取样品应具有代表性，并保持完整。11.3.2抽样方案应根据不同的检验目的和技术经济因素，在已颁布的有关国家抽样标准中选择适宜的抽样方法，或运用适当的统计技术制定抽样方案，并应在有关检验大纲、检验指导书中详细说明。11.3.3现场取样一般遵从随机取样，使用适当的抽样工具，所取样品对总体具有代表性。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 11章共 3页 第2页主题：检验样品处置第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日11.4样品的委托接受和识别：11.4.1试验室在接受客户送检样品时，应根据客户的检验要求，认真检查样品，查看样品状态是否与抽样单或委71、托单相符，对以封装方式送达的样品，应检查封签是否完整有效以及运输过程有无损坏，必要时会同抽样人员进行验收。11.4.2在接收样品时，试验室应记录样品状态，并登记入账。11.4.3如果对样品是否适用于检验有任何疑问，或者样品与提供的说明书不符；或者对要求的检验规定得不完全；或者认为样品不符合有关规定要求，试验室应与委托方联系，取得进一步说明后再进行检测。11.4.4样品根据所处的试验状态，分别加贴“未试”、“试毕”标签，标签上应有样品识别号，识别号由试验室编排。样品在不同试验状态，或样品制备、流转、储存过程，都应做好标识的转移工作，以保持样品识别的唯一性，保证必要时可追溯。11.5样品的储存：172、1.5.1试验室应有专用且适宜的样品储存场所，并指定专人负责，样品应分类存放、储存环境应安全，无腐蚀，清洁干燥且通风良好。11.5.2如果样品必须在特定的环境条件下储存或处置，则应严格控制贮存环境条件，并加强维持，检控，如果必要时则要做好记录。11.5.3如果样品基于安全或其它原因须妥善保管时，试验室应加强安全措施，以保护样品的完整性。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 11章共 3页 第3页主题：检验样品处置第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日11.6样品的处置11.6.1已试验后的剩余样品留样期不得少于报告申诉期。特殊样品根据要求协商确定。并以国家有关标准或规定为73、准，留样期满，样品的处理按样品管理的有关规定执行。11.6.2供样单位提前领取样品时，应签注“对样品的检验报告无疑义”之后方可办理。11.6.3经过试验的样品应由试验人员保管或在规定的地点处理掉。11.7样品的保密与安全。11.7.1试验室严格按与委托方的协议或有关规定进行样品的检测、贮存与处置，严格执行保密和保护所有权的规定，对委托方的样品、附件及有关信息负责保密。留样期内的样品不得以任何理由挪作它用。11.7.2对要求担保的样品，应根据客户的特殊需要做出特殊安排，包括样品接收、流转、贮存、处置及附件资料的管理，应采取相应的安全防护措施，保护样品的完好性和机密性。相关文件a.SY/CX20074、622 抽样程序b. SY/CX 200621 样品管理程序c. SY/CX 20066 保密和保护所有权程序d. SY/CX 200623 记录、报告、证书管理程序庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 12章共 2页 第1页主题：记录第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第12章 记录12.1总则：原始记录是测试结果的实际记载，是编制报告的依据，认真填写检验原始记录是每个试验员的重要职责，试验员应对检验记录的真实性、正确性负责。12.2记录的填写：12.2.1原始记录是检验结果的重要依据，不允许随便更改、删减，不允许无关人员查阅原始记录。12.2.2原始记录格式应统一，75、不能用铅笔填写，内容应清楚，完整。12.2.3原始记录确需更改、作废数据应划两条水平线，将正确数据填在上方，并加盖更改人的印章或签名。12.2.4原始记录必须有检测、审核人员的签名，检测和复核不得同一人兼管，原始记录审核无误时，方可编写检验报告。12.2.5试验室应将原始观察结果、计算和导出数据、记录以及证书和副本、检验证书副本、检验报告副本等及时整理归档，并保存至少一个检定周期。（一般为5年）12.3数据处理：测试数据的有效位数与测试数据的准确度，应符合有关标准、规范、规程的规定，对于标准、规范、规程未明确的应按GB817087数据修约规则中的规定执行。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量76、手册第 12章共 2页 第2页主题：记录第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日12.4证书、记录的档案管理。试验室所检验记录及相关产品证书由档案管理人员统一存档。12.5记录的保密与安全试验室所有检验记录未经批准，任何人不得查阅、外借、复制，严禁传递、涂改，工作人员因工作需要查看检验记录时，应通过负责人批准。12.6记录的表格，标准记录表格和自制表格（见附件）庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 13章共 3页 第1页主题：证书和报告第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第13章 证书和报告13.1总则：证书报告是试验室检验的最终产品，也是试验室工作质量的最77、终体现，证书和报告的准确性和可靠性，直接关系顾客的切身利益，也关系试验室自身的形象和信誉，所以必须对证书和报告进行有效地控制。13.2证书和报告的要求：13.2.1试验室完成的每一项或每一系列检验的结果，均应按照检验方法中的规定，准确、清晰、明确、客观地表述在检验报告和证书中。13.2.2检验报告和证书应采用法定计量单位。13.2.3证书和报告中信息应全面，特别是采用方法和对检验结果予以说明的信息。13.3证书和报告的格式：采用陕西省建设工程质量安全监督总站编印的建筑安装工程质量保证资料统一用表。13.4证书和报告的格式填写13.4.1标题. 例如“检验报告”或“检验证书”。13.4.2试验室78、的名称与地址，进行检验地点（如果与试验室地址不同）。13.4.3编号。13.4.4被检样品的说明和明确标识。13.4.5检验样品的特性和状态。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 13章共 3页 第2页主题：证书和报告第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日13.4.6检验样品的接收日期和进行检验的日期、取样人或抽样人及取样（或抽样）见证人。13.4.7对所采用检验方法的标识或者对采用的任何非标准方法的明确说明。13.4.8与检验有关的信息，如环境条件。13.4.9检验结果。13.4.10对估算的检验结果不确定度说明。（如果适用）13.4.11报告的签字及印章。13.4.179、2如果适用，做出本结果仅对所检验样品有效的声明。13.5证书和报告的变更管理13.5.1对已发出的检验证书或报告作重大修改，以另发文的方式，同时，收回已发出的检验报告并归档，对另发文的检验报告必须重新编号。13.5.2当发现诸如检验仪器设备有缺陷等情况，而对检验结果的有效性产生疑问时，试验室应立即以书面形式通知委托方。13.5.3当委托方要求用电话、电传、图文传真或其它电子和电磁设备传送检验结果时，试验室应保证其工作人员遵循质量文件的规定，并为委托方保密。13.6证书和报告的档案管理13.6.1试验室所出具的报告及相关材料由资料室统一归档管理，未经试验室批准，任何人不得外借和复制。庆阳市腾祥混80、凝土有限责任公司试验室质量手册第 13章共 3页 第3页主题：证书和保证第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日13.7证书和报告的保密与安全证书和报告是产品的最终形式，试验室应严格控制，不能让无关人员查阅，对同类产品检测的不同委托方不得相互透露其技术机密。相关文件：庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 14章共 1页 第1页主题：检验的分包第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日本质量体系不包含检验的分包。庆阳市腾祥混凝土有限责任公司试验室质量手册第 15章共 1页 第1页主题：外部支持服务和供应第I版本 第 0 次修订颁布日期：2012年3月5日第15章 外81、部支持服务和供应15.1总则：对影响检验工作的外部支持服务和供应，如检验所需的消耗材料和检验设备本身等，试验室应根据相应的程序文件，对其采购过程进行质量控制。15.2外部支持和供应：15.2.1为了保证检验工作有高度的信誉，试验室只能限定使用有充分质量保证的外部支持服务和供应品，即外部支持和供应具有相应的资质，保证采购设备、材料的质量。15.2.2如果外部支持或供应无独立质量保证，则试验室应制定相应程序以确保所采购的仪器设备、材料和服务均符合规定要求。要对采购进行质量控制，首先要明确地说明拟采购品的要求（采购文件资料的编制并经审批），然后对供应商评价与选择。其次，尽可能对所购设备和消耗材料在使用前按相应检验所要求的标准规范进行检测，校准或检定。15.2.3试验室应将为试验室提供的外部支持服务和供应品的所有供应商予以记录并完整归档，供应商的信誉证明应充分有效。