1、xx混凝土有限公司质量管理手册p 文本号LG-SLSC-201第A版修改状态:第0次版本号深圳市混凝土有限公司1、颁布令页码手册第1页xxxx混凝土有限公司质量管理手册颁布令本公司依据ISO9001:2000质量管理体系要求编制深圳市混凝土有限公司质量管理体系文件，包括质量手册和相关程序文件及过程控制文件，现于批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司实施质量管理体系的依据，公司所属部门和机构，全体员工务必遵照执行。现任命吴沙河为总工程师，具体负责公司的质量管理体系的建立、实施和保持，并负责对外认证机构的联系。总经理:2011年8月1日深圳市混凝土有限公文本号LG-SLSC2、-2011第A版修改状态:第0次司版本号1.1目录页码手册第2页xxxx混凝土有限公司质量管理手册目录序号内容页次1颁布令1 1.1目次2 1.2公司简况5 1.3质量手册说明2公司机构2.1公司组织机构图2.2公司质量管理机构图3公司经营管理流程3.1公司经营业务流程3.2公司持续改进流程4公司管理职责5质量管理体系5.1总要求5.2文件要求5.2.1总则5.2.2质量手册5.2.3文件控制5.2.4记录控制6管理职责6.1管理承诺6.2以顾客为关注焦点6.3质量方针6.4策划6.4.1质量目标6.4.2质量管理体系策划6.5职责、权限和沟通6.5.1职责和权限6.5.2管理者代表6.5.33、内部沟通6.6管理评审6.6.1管理策划、评审控制程序6.6.2管理评审输入6.6.3管理评审输出7资源管理8产品实现8.1产品实现的策划8.2与顾客有关的过程8.2.1与产品有关的要求的确定8.2.2与产品有关的要求的评审8.2.3与顾客沟通8.3设计和开发8.4采购8.4.1采购过程8.4.2采购信息8.4.3采购产品的验证8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2生产和服务提供过程的确认8.5.3标识和可追溯性8.6产品防护8.7监视和测量设备的控制9测量、分析和改进9.1总则9.2监视和测量9.2.1顾客满意9.2.2内部审核9.2.3过程的监视和测量9.2.4产品的4、监视和测量9.3不合格品控制9.4数据分析9.5改进9.5.1持续改进9.5.2纠正措施9.5.3预防措施深圳市混凝土有限公司册文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号1.2xx页码手册第5页xxxx混凝土有限公司质量管理手册xxxx混凝土有限公司简介深圳市混凝土有限公司位于龙岗区，是一家集商品混凝土搅拌、路板制造、水泥预制构件加工、保温材料生产、建筑材料销售、工民建施工和钢结构工程施工为一体的综合性企业。目前，公司拥有混凝土搅拌机及搅拌机全自动混凝土生产线三套，配备约70余辆混凝土搅拌运输车。试验室设备先进、功能齐全，具有设计和生产CIO ,C60抗压、P6 , P12抗渗5、Z4.0 ,Z5.0抗折强度等级、膨胀、防水、早强、水下、纤维等各种强度等级和各种性能混凝土的能力;具备对各种原材料的检验试验能力。公司重视人才引进和培养，公司目前拥有高中级技术人才和管理人才几十名,术力量雄厚,管理先进。公司具备建筑业企业三级资质。我们秉承“一流信誉、一流产品、一流服务”的经营理念，依靠科学管理，强调专业、人本、诚信、创新”，依据ISO9001:2000质量管理标准，逐步建立了适应市场需求的企业运行机制和完善、规范的质量环境一体化管理体系确保产品专业生产的品质控制、以人为本的人性化管理、以顾客为关注焦点的客房服务体系实现改进。商砼本着质量第一、信誉至上、供货及时的宗旨愿与社6、会各界合鸿基建业高起点、高标准、高效益，是我们追求的目标。我们将抓住机遇，加速发展。愿与业界朋友全力合作，携手建美好的家园。为深圳建设做贡献。公司总经理谢锦坤诚邀各界朋友前来指导工作，欢迎使用本公司产品。xxxx混凝土有限公司质量管理手册质量手册说明手册内容:本手册是公司依据ISO9001:2000版标准，结合公司实际经营情况构建的质量管理体系的纲领性文件，内容包括:A、公司质量管理体系的范围;B、质量管理体系编制的形成文件程序的引用;C、质量管体系包括的各个过程的相互关系及作用的描述。引用标准:质量管理体系文件引用下列标准:GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T19004-207、08质量管理体系业绩改进指南以下与本企业产品相关的国家标准，部颁标准与行业标准，包括:GB14902-2003预拌混凝土;GB14902-2003预拌混凝土标准中所引用的各项相关标准。术语和定义:质量管理体系文件中除了引用上述标准中有关术语和定义外，还作如下定义:A、本公司/公司:指深圳市混凝土有限公司。B、常规产品:指混凝土立方体抗压强度等级为C50以下的商品混凝土。C、特殊产品:指一次浇捣超过3000立方米的大方量，以及强度等级为C50(含C50)以上的商品混凝土。质量手册的管理:A、质量手册为公司的受控文件，由管理者代表审核、总经理批准颁发执行。B、质量手册由办公室负责管理，包括发放、回8、收、修改，确保公司所有部门持有的均为有效版本。C、质量手册持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，未经批准不得提供给公司外部人员;调离岗位时，将手册交回办公室，并办妥有关的手续。所有旧版本，副总经理代表批准后销毁，留下存档的D、质量手册改版时，办公室回收旧版手册均需在右上角加盖“作废”章，并作登记。E、质量手册的管理执行文件控制程序有关规定。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号2.1公司组织机构页码手册第9页xxxx混凝土有限公司质量管理手册公司组织机构图:深圳市混凝土有限公司组织机构图如下总经理副总总工程师生试物办财经产验资公务营部室部室部部生9、后地财调皮人生数行采仓原会原配售机质部售产勤磅务度带事产据政购库材计材合后关量门前总组机劳安中管料料比服事管检咨务检组资全心理设验计务务理查询深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2010第A版修改状态:第0次版本号2.2公司质量管理机构页码手册第10页xxxx混凝土有限公司质量管理手册公司质量管理机构图:深圳市混凝土有限公司质量管理机构图如下总经理副总副总生产部总经办物资部车队机修组生产原材原材调度调度调度调度技术设备设备原材企业人员系统料场料库运输运输运输运输管理管理检修料采质量地管管理培训存管理管理管理管理管理管理理购深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:10、0次版本号3.1生产经营业务流程页码手册第11页xxxx混凝土有限公司质量管理手册生产经营业务流程图图:深圳市混凝土有限公司生产经营业务流程图如下售前服务业务谈恰合同评审合同签订合同签订合同签订合同签订合格合同签订检验生产通知不不产品实现检验合合合格退货产品输送报废格格合格客户售中服务施工浇捣售后服务深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号3.2持续改进流程页码手册第12页xxxx混凝土有限公司质量管理手册持续改进流程图图:深圳市混凝土有限公司持续改进流程图如下客户信息管理承诺质量方针目标与体系职责分配运产品行质量资源管理过程检测质产品实现量检内部审核测数11、据分析改进管理评审深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号4、公共管理职责页码手册第13页xxxx混凝土有限公司质量管理手册公共管理职责公司决策层的主要职责第一条总经理公共管理职责:1.1负责贯彻执行国家、上级颁布的质量政策和法规。1.2负责制定公司质量方针和质量目标，并批准发布和实施。1.3负责公司质量管理体系的策划、实施，确保体系的有效运行和保持，以及决策和最终产品质量与服务质量的责任。1.4负责公司经营与管理机构和质量管理体系各层次职责和权限得到规定和沟通，任命管理者代表。第二条副总经理公共管理职责(负责日常管理)2.1协助总经理负责制定质量方针、目12、标和满足顾客要求的持续改进质量管理体系。2.2负责主持管理评审和确保质量管理体系的持续改进。2.3协助总经理贯彻国家、地方和上级机关有关的法律、法规等政策和规定。2.4负责落实分管部门各层次质量目标、质量职责和权限。2.5负责公司经营与管理机构和质量管理体系各层次职责和权限得到规定和沟通。2.6负责确保为实现质量方针和质量目标及持续工改进所需的硬、软件资源配置和人力资源的培训和配置。第三条总工程师公共管理职责3.1依据国家、地方、以及行业标准编制公司生产技术、质量管理等有关的规章制度。编制公司的质量管理体系文件。3.2负责公司级技术文件审批、技改项目、大修计划的审批。3.3负责落实各层次质量目13、标、质量职责和权限，领导机修组、物资部、生产部、试验室等部门开展市场预测顾客满意度的测量分析、日常生产管理、对生产过程的符合性、产品符合性质量和服务质量负责。3.4协助总经理对公司质量管理体系的建立、实施和保持，并向总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求。3.5负责处置顾客的投诉，确保公司的质量体系能满足顾客的要求。有关部门的质量职责第四条办公室公共管理职责4.1依据国家、地方劳动人事、劳动安全等有关法律法规，制定公司劳动人事、安全等有关规章制度，并组织落实和考核。4.2负责公司级行政管理文件的起草、审定、发放、回收等管理工作和管理评审前准备工作和管理评审过程中的会务工作。4.3负责质量体系14、中管理职责指定和落实，文件和资料控制、质量记录控制和人力资源的控制，并保持有效运行。4.4参与质量体系中过程控制、质量计划、内部质量体系审核、纠正和预防措施等过程的控制。4.5根据公司生产经营发展的需要，制定和实施公司年度培训计划和人力资源配置。4.6负责公司的宣教、文秘档案、生活后勤、小车等日常管理工作以及印刷、生活后勤的零星采购。4.7每年四季度编制下一年度用工、培训等计划。负责质量管理体系的建立、实施和保持，并向分管总工程师、副总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求。4.8负责为确保质量体系符合性和有效性的运行和技术经营指标完成情况所进行的检查、督促和考核。4.9负责对公司经营运行情况15、进行分析并向公司提交分析报告。4.10负责对公司经营过程中所发生的有关收付款进行监督、审核。4.11负责对公司生产情况、原材料情况进行统计并提交相关报表。4.12负责对仓库物资的收、发、存进行监管。第五条生产部公共管理职责5.1贯彻公司的各项规章制度，建立正常有序的生产秩序完成公司下达的各项技术经营目标。以质量、安全为主题，负责本部门内的质量职能、安全责任制的落实并贯彻实施，5.2并督促检查和处置。组织员工参加安全学习和各类培训，积极参加各项劳动竞赛。5.3确保主管的过程控制、储存、包装、防护、交付和最终产品的不合格品的受控和有效运行。5.4参与文件和资料控制，合同评审、质量计划、采购、质量记16、录、内部质量体系审核，服务等过程符合性和有效性控制。5.5依据经营部下达的生产要求，有计划的协调安排好生产人员，确保每项生产任务按时正确无误的完成。5.6组织落实公司生产、计量等有关管理制度，严格控制各类生产设备维修费用，确保过程控制有效运行。5.7做好各部门间和有关单位协调工作，教育和督促员工做好售后服务工作，协助办公室调查和处理各类安全事故，并提出本部门对各类违章违规人员的处置意见。5.8每月月底前编制下月用款计划、采购计划。每年四季度制定下一年度费用预算。第六条经营部公共管理职责6.1掌握市场信息、动态、研究市场发展，积极制定营销策略，完成公司经营目标。6.2负责业务合同、订单的承接、并17、在公司向顾客做出承诺前进行合同评审、签约和合同的执行履约负责。负责公司对供方的评价、选择和控制，并执行采购控制程序。6.3参与文件和资料控制、顾客提供产品的控制、过程控制、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量记录、内部质量体系审核和培训等过程的有效性的控制。参与合同评审、质量计划、产品标识和可追溯性、搬运、贮存、包装、防护和交付、负责协调客户与公司内部生产矛盾，协调现场浇捣的需要与公司内部能力之矛盾。安排好内外调度的日常工作、每天召开生产协调会及协助处置突发性事宜。6.4组织落实运输设备维护保养修理等有关管理制度，严格控制维修费用，确保过程控制有效运行6.5负责制定服务目标，做好售前、售中、售18、后服务编制服务报告。严格遵守国家、地方的有关法律法规遵守公司有关廉洁自律规定和货比三家等原则进行采购。6.6掌握原材料以及其它备品备件辅材等市场和价格动态信息，积极研究采购策略，确保采购满足公司质量生产经营的要求。第七条试验室公共管理职责7.1依据国家、地方有关商品混凝土生产销售的标准和要求，负责对公司原材料进厂直至商砼出厂的质量进行检验和控制。7.2按公司质量体系文件要求，协助办公室对公司质量管理制度进行制定和修订，并贯彻执行。7.3确保试验室主管的检验和试验、产品标识和可追溯性、检验、测量试验设备的控制、检验和试验状态及统计技术过程的符合性、有效性的控制。7.4参与质量体系、文件和资料控制19、过程控制、不合格品的控制、纠正和预防措施、质量和记录等相关过程的控制。7.5落实公司的各项管理制度，把好原材料的验收检验关，指导生产过程质量控制，最终确保出厂批商砼的100%合格率和月度标准偏差?,),P,的要求。7.6每月进行质量分析和数理统计，监督检查过程中的质量异常情况，坚决制止影响产品质量的违规行为，并及时向管理者代表汇报质量现状，对屡次发生质量违规情况得不到解决时，可越级向上级主管部门反映质量问题。7.7积极开展试验研究，在确保质量的前提下，试配出更多质优经济的可靠的混凝土配合比，为提高公司的科学管理水平及综合经济效益而献计献策。第八条机修组公共管理职责8.1制定生产、运输、计量、20、检测等有关设备的检查、维修保养制度并检查制度的执行情况。8.2对相关设备进行巡检，保证各设备的正常运行。8.3对设备、配件的采购进行监督，以确保采购的设备、配件符合相关技术要求。8.4对公司生产经营过程中所消耗的能源进行监督并分析能源消耗的合理性，努力确保节能增效。第九条管理、执行和验证人员职责和权限9.1试验人员9.2执行公司质量体系文件要求，持证上岗，独立地进行质量试验工作，并有越级反映质量问题的权利和义务。公司质量管理体系职责分配表:部门总副总机办市生车试领导及部门工修.职责总标准要求经程公场产验组经GB/T1师9001;2008理标准章节号室部部队室部理? 7.5.1生产和服务提供的?21、 ? ? ? ? ? ? 7.5.2生产和服务过程控制? ? ? ? ? ? ?的确认?7 7.5.3 7.5标识和可追溯性? ? ? ? ? ? ?7.5.5产品防护? ? ? ? ? ? ? 7.6 7.6.1监视和测量设备? ? ? ? ? ? ?8.1的控制总则? ? ? ? ? ? ? ? ?8.2.1顾客满意? ? ? ? ? ? ? ? ?8.2.2内部审核? ? ? ? ? ? ? ? ?8.2.3过程的监视和测? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.28.2.4量产品的监视和测? ? ? ? ? ? ? ? ?8.3.1量不合格品的控制? ? ? ? ? ? ? ? 88.422、数据分析? ? ? ? ? ? ? ? 8.38.5.1持续改进? ? ? ? ? ? ? ? ?8.5.2纠正措施? ? ? ? ? ? ? ? ? 8.5 8.5.3预防措施? ? ? ? ? ? ? ? ?表格说明:?主要职能?相关职能深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号5.1、质量管理体系总要求页码手册第20页xxxx混凝土有限公司质量管理手册质量管理体系总要求第一条目的:公司按GB/T19001:2008标准要求建立质量管理体系并形成文件，加以实施和保持，并进行持续改进。第二条范围:适用于公司质量管理体系及体系文件的控制。第三条职责总经理负责23、领导公司建立、实施、保持并改进质量管理体系，批准发布公司质量方针和目标及质量手册。总工程师代表负责公司建立、实施、保持质量管理体系，并向副总经理、总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。办公室为质量管理的归口部门。在管理者代表的领导下，负责日常的质量管理工作，确保质量管理体系有效运行。第四条质量管理体系总要求4.1公司按照GB/T19001:2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此要达到以下要求:4.2本公司质量管理体系包括与C60(含C60)以下商品混凝土产品的有关部门、人员、过程和支持过程;4.3产品实现过程和支持过程由质量管理体系、管理职责、24、资源管理、产品实现、测量分析和改进等过程组成;4.4本公司确定了产品实现过程，包括市场调研识别产品要求的评审采购生产和服务监视和测量设备控制产品交付和售后服务;4.5运用过程方法确定过程之间顺序、接口和相互关系。通过识别确定、监视测量和分析等过程进行管理;4.6公司明确了实施过程的必要措施，为实现这些过程的策划的结果和对这些过程的持续改进;4.7公司整个过程都满足，一般不要求外包。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号5.2质量管理体系总要求页码手册第22页xxxx混凝土有限公司质量管理手册质量管理体系文件要求第一条总则1.1公司按照GB/T19001:25、2008标准要求制定并实施质量管理体系文件，体系文件包括:质量方针和目标;质量手册;程序文件(包括标准规定的6个程序以及本公司体系运行需要的14个文件);公司为确保其过程有效策划、运行和控制的作业指导书，制度等文件;按照GB/T19001:2008标准和确保质量管理体系能有效运行所要求的记录。1.2质量管理体系形成文件，并贯彻实施和持续改进。文件的规定符合GB/T19001:2008标准的要求并与公司实际运作保持一致。随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，及时修改质量管理体系文件，必要时进行评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。文件可呈现任何媒体形式，如纸张、光26、盘或照片等，按规定要求进行管理。1.3质量手册有关要求，详见本手册(0.3)。1.3.1质量手册包括从CC的预拌混凝土生产过程、销售、服务及其相互间的作用，1060且为编制质量管理体系形成文件的程序或对其引用起决策性作用。1.3.2删减的要求，本公司生产的商品混凝土是建筑业通用产品，顾客要求的标准是国家、行业统一的标准，产品设计标准统一采用JGJ552000标准，因此本公司质量体系中不存在产品设计和开发，故对GB/T19001:2008标准7.3条款予以删减。1.3.3顾客财产根据公司目前生产能力，不可能接受顾客提供的财产进行生产(如水泥筒仓、外加剂池子等均系本公司装备、财产，由于受装备的限制27、，不可能接受顾客提供的财产。)，故对GB/T19001:2008标准7.5.4条款予以删减。1.3.4本手册附录中已列清所有程序文件目录，并作为本手册的支持文件。公司的质量管理体系各过程均在相应的程序文件中予以阐述。5.3.5本手册附录中已有一整套完整的质量记录表式目录(见“记录控制程序”)。第二条文件控制2.1目的:为确保对质量体系有关的本公司质量体系管理文件、技术性文件和适当范围的外来文件的控制，确保对质量管理体系的运行起重要作用的各个场所得到相应文件的有效、适用版本，防止误用失效、作废或不适用的文件。2.2适用范围:本程序是用于本公司与质量管理体系有关文件的控制，包括适当范围的外来文件。28、2.3职责总经理负责批准和发布“质量方针和目标”、质量手册和公司的管理制度。管理者代表负责质量手册审核、程序文件、支持性文件和技术性文件的批准。办公室负责组织对公司的现有有关文件的评审、控制和归口管理。各有关部门负责相应文件的制定、使用和保管。第三条工作程序3.1文件分类和保管3.1.1管理性文件:质量手册(包括质量方针和目标)、所有过程控制的程序文件、质量管理体系运行常用的作业指导书、公司级各项规章制度;3.1.2技术性文件:外来的国家、行业、地方的技术标准、规范、规程、图纸、使用说明书;3.1.3其他质量文件:部分外来的管理性文件、上级和部门上报到公司有关质量运行情况汇报;3.1.4上述的29、各类文件由办公室统一保管、保存和管理，各有关部门和个人各自保管相应文件(包括有相应受控号的文件)，原件存放在办公室(除技术标准、规范、规程外)。3.2文件的编号文件序号文件名称代号顺序号3.2.1质量手册公司名称代号SL 手册代号-SLSC 3.2.2程序文件程序文件代号 CX 顺序号- 00 3.2.3作业指导书作业指导书代号- ZZ顺序号- 00 3.2.4记录记录代号同程序文件代号顺序号- 003.3文件的编写、审核、批准、发放3.3.1文件发放前必须得到批准，以确保文件的适宜性。3.3.2由总工程师代表负责组织各部门进行文件的编写(记录的编写与程序文件的编写同步)并汇总，由办公室组织评30、审，副总经理代表审核，报总经理批准，办公室办负责登记、受控和发放。3.3.3应确保文件使用的各质量活动场所都得到相应的适用有效版本文件。办公室应做好“受控文件发放登记”。3.4文件的标识文件的发放和使用前应做出明确标识进行控制，文件分“受控”和“非受控”两种，凡内部使用及提交认证机构的文件均应为受控，必须在该文件封面上加盖表明受控印章，并标明分发编号，非受控文件不作标识。文件的更改3.53.5.1文件的更改应由文件更改提出人或文件更改提出部门填写“文件更改与销毁申请表”，说明更改原因，经文件原审核人审核和原批准人批准后才能实施更改。3.5.2文件更改时应说明更改原因，同时收回作废的旧文件，并做31、好记录。3.5.3文件的更改必须经批准后实施，未经批准任何人不得作任何更改，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。3.6文件的保存、作废和销毁3.6.1对质量管理体系文件，各使用部门应做好日常保管工作，对受控文件由办公室每年对受控文件和资料清单进行整理和重新发放一次，防止误用作废文件，确保文件清晰、易于识别和检索。3.6.2所有作废文件由相关部门及时从使用场所撤出，并提交办公室加盖作废印章或统一销毁，如某种原因需保留的任何作废文件，应加盖留用印章作标识。3.6.3对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请”副总经理代表批准，由办公室进行统一销毁。3.7外来文件的控制32、试验室负责相关国家标准、行业标准、地方标准的最新版本收集、统一编号、加盖受控印章、分发工作，并作记录;作为记录的文件应执行记录控制程序。第四条记录控制4.1目的:规定公司记录的基本要求，为产品质量和体系运提供真实依据。4.2适用范围:产品形成及质量管理体系运行过程中与质量有关的记录。4.3职责:记录的表式由各相关部门在编写程序文件时同时编制，并汇总提交办公室，总经理代表批准后，发布“质量记录清单”。各部门按记录管理分工要求实施记录工作。4.4工作程序4.4.1各部门应认真、真实、规范实施记录;记录必须由记录人签名，有审核要求的记录部门负责人应审核签字。4.4.2各部门的记录应有专(兼)职人员负33、责编目、标识、收集、归档储存和防护。48.4.3归档的记录必须妥善保管，并由防潮、防火等措施。取存方便，保管期限按规定要求执行。4.4.5超过保管期限的记录，副总经理代表批准后，实施销毁。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号6.1质量管理体系管理承诺页码手册第27页xxxx混凝土有限公司质量管理手册质量管理体系管理承诺第一条总经理有计划地组织下列活动确保质量管理体系的建立、实施和持续改进，并能确实提供证明体系运行有效的一系列证据:以多种形式向公司各部门及全体员工传达满足顾客、法律法规和其他相关方要求的重要性;第二条年度培训计划中应将这些活动作为重点之一34、;第三条常务副总经理、总工程师直接参与产品质量，顾客满意分析，质量管理体系运行评价等活动;第四条确保质量管理体系运作获得必要的资源，执行人力资源控制程序基础设施控制程序和工作环境控制程序的规定。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号6.3质量管理体系关于客户页码手册第28页xxxx混凝土有限公司质量管理手册质量管理体系关注客户第一条坚持以xx为关注焦点。第二条总经理及公司主要领导的所有经营管理活动都以增进顾客满意为目的，宣传和贯彻“以顾客为关注焦点”是公司质量管理体系首要原则，使公司所有员工牢固树立顾客第一的服务意识。第三条确保顾客的各种要求得到确定并予35、以满足，公司已在本手册7.2.1条款及8.2.1条款，对以顾客为关注焦点有关的活动做出了规定，并执行与顾客有关过程的控制程序及顾客满意度测量与分析控制程序。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号6.3质量管理体系质量方针页码手册第29页xxxx混凝土有限公司质量管理手册质量管理体系质量方针第一条视混凝土质量为公司生命线第二条把xx当自己家园第三条质量方针是公司实施质量管理活动的宗旨和质量方向，是根据管理承诺和以顾客为关注焦点议定后报总经理批准颁发，并通过具体的质量目标和实施质量管理体系加以贯彻，以达到:3.1与满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。36、3.2成为制定与评审质量目标的指导与框架。3.3在公司内易于沟通并得到赞同与理解。3.4确保在较长时间内持续适宜性得到评审。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号6.5质量管理体系关于策划页码手册第30页xxxx混凝土有限公司质量管理手册质量管理体系策划第一条策划通过年度经济技术指标将公司质量方针目标分解到各有关部门,形成完整的公司质量目标，定期进行检查和考核。本公司已按质量方针框架制定公司的具体质量目标。第二条质量目标如下:2.1出公司商品混凝土合格率100%;2.2商品混凝土月度标准评定偏差C的预拌混凝土及大方量混凝土，编制质量计划，确定专门控制手段37、过程、50设备、资源和活动，以确保产品质量满足规定要求。公司在下列情况下进行专项策划:1.1xx对产品由特定要求的特制品;1.2生产C50的预拌混凝土及一次连续浇捣方量3000方时;1.3现有质量体系文件未能涵盖的特殊事项。第二条本公司产品实现过程的策划应确定以下方面的内容:算断发打碎2.1确定产品的质量目标和技术指标的要求;2.2针对产品确定过程、文件和资源的需求;2.3确定产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，明确产品接受准则。2.4确定产品实现过程及其产品满足规定要求提供证据所需的记录。第三条质量计划公司编制质量计划是针对生产特制品、C50的预拌混凝土及大方量混凝土而要求的，通38、常以生产供应组织方案的形式进行策划，其内容:3.1质量计划的内容根据策划的内容和结果来确定;3.2应参照公司质量手册的有关内容，符合质量方针、目标并与质量管理体系文件中的内容相一致;3.3明确产品所要求的验证、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则;3.4按记录控制程序保持产品实现过程和满足质量要求的记录作为提供的证据3.5策划的输出形式符合公司的实际运作情况。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号8.2体系中产品实现的有关客户页码手册第39页xxxx混凝土有限公司质量管理手册产品实现中与xx有关的过程第一条与产品有关的要求的确定，应充分了解顾客对商品混39、凝土有关的要求应包括:1.1顾客对商品混凝土的技术、性能、品种、标号等各项指标;1.2顾客对商品混凝土使用、浇捣、方量大小和特殊要求;1.3顾客对商品混凝土价格、交货周期、服务(售前、售中、售后);1.4符合国家法律法规和相应的预拌砼标准要求和强制性标准要求;1.5顾客虽然没有明示，但标准和有关规定有要求的，及顾客预期使用有要求的。第二条与产品有关的要求的评审，本公司在正式签订合同、标书投标之前应按与顾客有关过程控制程序组织有关部门、人员对合同、标书进行全面评审，评审的内容包括:2.1与顾客有关的要求的内容都得到确认和解决;2.2本公司各项承诺能满足合同/标书的要求;2.3合同、标书的内容符合40、国家的法律、法规和有关的标准;2.4确定公司具有满足合同/标书、要求的能力;2.5与以前表述不一致的合同/标书的要求已得到解决。2.6公司物资部负责合同的签订、组织、实施、履行和管理，并按记录控制程序保存合同和合同评审记录。2.7若顾客或公司提出修订合同时，必须与顾客取得一致的基础上，对修改内容按与顾客有关过程控制程序进行评审，并确保相关人员知道已变更的要求。第三条与顾客沟通规定，除了签订合同外，还包括:3.1公司不定期对客户的需求作产品介绍，或通过网络介绍及走访用户。3.2公司对客户的考察、问询及其要求，安排有关人员接待，并作记录。3.3公司对顾客的意见、抱怨，由物资部接待并转相关部门处理。41、深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号8.3体系中产品实现的设计和开发页码手册第41页xxxx混凝土有限公司质量管理手册产品实现中的设计和开发本公司生产的商品混凝土是建筑业通用产品，顾客要求的标准是国家、行业统一的标准，产品设计标准统一采用JGJ552000标准。因此本公司质量体系中不存在产品设计和开发，故对GB/T19001:2008标准7.3条款予以删减。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号8.4质量管理体系产品实现的采购页码手册第42页xxxx混凝土有限公司质量管理手册产品实现中的采购第一条本公司采购过程的42、控制范围包括:1.1 (A类)生产商品混凝土的重要原材料水泥、外加剂、掺合料的采购;1.2 (B类)碎石、砂、监视、测量设备和装置的采购;1.3 (C类)泵车、自卸车、拌车、拌机及其零配件和柴油等辅助材料的采购;第二条采购过程的控制2.1本公司制定采购控制程序来控制供方的评价和采购活动，确保采购的各类产品符合规定的采购要求。公司对采购的产品控制的类型和程度取决于采购产品对随后的有关过程和最终产品的影响程度，以及向顾客提供合格产品和服务的影响程度，来选择多种形式对供方进行评价(如发标书集体评价、去供方实地考察、随机抽样验证等)，确保对供方的选择、评价和管理符合相应的采购要求。2.2关于A、B类产43、品的采购应严格按规定的合格供方内进行采购。2.3对供方的评价结果及评价所引起的任何必要措施和记录应予以保持。第三条采购信息3.1对采购产品的质量要求、交货和服务要求应在采购文件中予以明确规定,采购文件的形式由采购合同、采购协议、采购计划、采购标书、供方质量体系调查表和供方评价表等。3.2采购文件应表述拟采购的产品，适当时包括:3.2.1产品的质量要求、服务要求和接受准则;3.2.2与产品有关的过程、程序、设备的要求;3.2.3质量管理体系要求采购文件应得到相应的审批，确保规定的采购要求是充分与适宜的。第四条采购产品的验证4.1验证采购产品，以确保采购产品满足规定的采购要求。根据采购产品的具体情44、况，采用适当的方法:对A、B类采购产品应按产品的监视和测量控制程序规定执行，对每批采购4.2产品进行抽样验证，以确保采购产品满足规定的要求，审查供应商提供的产品质量保证书或测试报告;4.3对C类采购产品应按数量、品种、规格、型号、质量保证书和使用过程记录进行验证。4.4当公司或顾客拟在供方的现场验证时，公司因在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号8.5体系产品实现的生产和服务页码手册第44页xxxx混凝土有限公司质量管理手册产品实现中生产和服务的提供第一条生产和服务提供的控制1.1公司制定生产和服务的提45、供过程控制程序来进行生产和服务提供活动过程的控制。生产部门应按照顾客对商品混凝土的产品特性和服务的需要和潜在的要求，规范操作方法和服务要求，确保产品特性和服务质量满足顾客需求。1.2公司有关部门应获得国家对生产商品混凝土的有关标准、规范，按照标准和规范的要求编写相应的生产作业指导书和岗位操作规程，这些要求作为本公司质量目标的组成部分，通过培训使相关人员掌握，确保得到认真地贯彻实施并达到规定的要求。1.3公司配备和使用能适宜顾客要求提供的产品所需的硬件设备和软件按本手册第6章4.3条款的规定，为确保这些所需设备正常运行编写了相关的规范和作业指导书，并为不断满足顾客潜在的需要，通过管理评审增添相适46、宜的设备。1.4有关监视和测量设备的获得和使用按本手册第8章4.2.3和4.2.4条款和监视和测量设备控制程序的规定执行。1.5产品的放行、交付活动的实施根据本手册第7章4.5.5条款和产品防护控制程序的规定执行。对过程中原材料和最终产品要经授权上岗的质检员在相关记录上签字合格后才能放行、交付，本公司产品的发运由生产按产品防护控制程序规定的要求采取保护措施延续到交货的顾客制定的地点，交付后的产品由物资部按照本章4.2.3条款的规定与顾客进行沟通。第二条生产和服务提供过程的确认2.1本公司的商品混凝土在生产、销售和浇捣过程中不能由后续的监视或测量加以验证，对混凝土产品的28天抗压强度值是通过经授47、权的商品混凝土质量检验站或试验室事后加以验证。故只能通过对过程实施确认(包括在产品交付之后出现的情况)，为此公司做了再确认，规定如下:2.1.1操作人员经培训，符合上岗条件才能进行操作。2.1.2设备性能(整个条线)符合生产过程的需要。2.1.3作业指导文件经过总工程师或相关技术领导评审。2.1.4对所生产的产品进行分析，形成确认报告。2.1.5当上述情况或产品发生重大变化时，针对生产服务的提供过程进行再次确认。第三条标识和可追溯性公司在产品实现和服务的全过程中制定了标识和可追溯性控制程序,使用适宜的方法来识别产品的唯一性标识。针对监视和测量的要求进行产品检验和试验状态标识。在有可追溯性要求的48、场合，应控制并记录产品的唯一性标识。第四条顾客提供的财产，根据实际情况已删减(见4.2.2条)。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号8.6体系产品实现的产品防护页码手册第46页xxxx混凝土有限公司质量管理手册产品实现中产品防护按程序文件产品防护控制程序中的有关进货产品、交付产品防护的规定要求，对进货原材料进行贮存和防护，控制其标识。对交付的商品混凝土拌合物进行标识、搬运、按时送达指定的交货地点的控制。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号8.7监视和测量设备页码手册第47页xxxx混凝土有限公司质量管理手册产品49、实现中监视和测量设备第一条根据产品实现过程中工作的需要,配置相适应的监视和测量设备,制定监视和测量设备控制程序,对监视和测量设备进行控制,以确保产品实现过程工作中所需的监视和测量活动的正常进行。并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。第二条为确保监视和测量结果的有效性，监视和测量设备应:2.1对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当没有相应的标准时，应制定相应的自行校准或验证的办法，并保存记录;2.2对监视和测量设备在规定的范围进行调整或反复调整;2.3明确易与识别监视和测量设备的校准状态;2.4制定防止可能使测量结果失效的有关要求和调整方法;2.550、在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效第三条当发现设备不符合要求时,应评价和记录以往测量结果的有效性,并对设备和任何受影响的产品采取措施。第四条校准和验证结果的记录应保存。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号9测量改进和分析页码手册第48页xxxx混凝土有限公司质量管理手册测量、改进和分析第一条目的:通过有关测量、分析和改进，证实产品实现过程和产品质量的符合性以及持续改进公司质量管理体系的有效性。第二条范围:适用于公司的监视和测量顾客满意程度、内部审核过程和产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施以及质量改进的控制。第三条职责和权力3.151、总工程师负责有关监视和测量顾客满意程度、内部审核过程和产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、纠正和预防措施以及质量改进的有效性控制。3.2办公室负责测量、分析过程的考核、纠正/预防措施控制和内部质量体系审核的日常管理。3.3试验室负责过程和产品的监视、测量、不合格品和数据分析的控制以及改进工作。3.4各相关部门根据职责做好过程和产品的监视和测量、不合格品(项)、纠正、预防措施的控制以及改进工作。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号9.1测量改进和分析的总则页码手册第49页xxxx混凝土有限公司质量管理手册测量、改进和分析的总则总则:公司为确保产品质52、量和质量管理体系的符合性并实施持续改进，对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划，形成了适合公司部门运作的相关程序文件(如内部质量审核控制程序、不合格品控制程序、纠正/预防措施控制程序、产品的监视和测量控制程序、数据分析控制程序、持续改进过程控制程序和顾客满意度测量与分析控制程序)，并予以实施，以确保:第一条证实公司生产的商品混凝土质量和服务过程的符合性，得到了有效的监视和测量。第二条公司质量管理体系的符合性得到有效的监视和测量。第三条为持续改进商品混凝土质量和服务过程及质量管理体系的有效性。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号9.2测量改进和分析的53、总则页码手册第50页xxxx混凝土有限公司质量管理手册测量、改进和分析中的监视和测量第一条xx满意公司制定并实施顾客满意测量与分析控制程序，作为质量管理体系业绩的一种测量，公司监视顾客是否满意的信息，并确定这些信息的收集方法:每月进行质量回访;每季度召开质量分析总结会;每年进行一次汇总顾客是否满意的信息，编写服务报告提交管理评审或进行专项评审;作为持续改进的依据。第二条内部审核2.1公司执行程序文件内部质量审核控制程序，每年策划并编制年度内部质量体系审核计划，每六个月至少进行一次内部质量体系审核，特殊情况可适当增加审核频次或修改年度内部审核计划，确保符合策划、标准以及质量管理体系的要求。2.354、公司提供适宜的资源来确保内部质量审核的有效实施和保持。审核组长由管理者代表任命，审核员均经过培训并与审核对象无直接责任关系，审核实施过程应确保过程的客观性和公正性。2.4对审核中发现的不合格项，以书面形式提交相关部门，并由相关部门负责组织制定纠正措施并组织实施和记录结果，职能部门负责组织监督、跟踪验证纠正措施的执行情况和有效性并作记录。2.5质量体系审核结束后，由审核组长编写审核报告，由办公室发至各部门，并作为管理评审的输入之一。第三条过程的监视和测量3.1公司对质量管理体系中的各过程依据产品的监视和测量控制程序顾客满意度测量与分析控制程序等相关程序文件中的有关规定对其实施监视和测量。3.2对55、质量管理体系过程的监视和测量的方法有:管理评审、内审和有关职能部门开展的考核工作、检查、专题专项调查等。3.3当过程的监视和测量发现与要求不符或未达到策划的能力时，按纠正/预防措施控制程序的有关规定采取纠正/预防措施。第四条产品的监视和测量4.1公司应对产品实现规程各个阶段进行监视和测量。对进货产品和最终产品按产品的监视和测量控制程序的有关规定,通过监视和测量对进货产品和最终商品混凝土是否达到策划的结果进行控制，并验证产品已满足规定的要求。4.2对产品的监视和测量的策划内容见产品的监视和测量控制程序。4.3对产品实现过程的各个阶段确定相应的监视和测量方法，予以控制。4.4确定各个阶段的产品符合56、接受准则和有权放行产品的人员见各级人员质量职责。4.5应保持监视、测量和符合接受准则的证据的相应记录，记录人员应是具有相应资质和经授权。4.6除非得到有关授权人员的批准，或得到顾客的地批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号9.3不合格品控制页码手册第52页xxxx混凝土有限公司质量管理手册测量、改进和分析中的不合格品的控制第一条公司为确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付，形成了不合格品控制程序确定了不合格品的控制和处置的有关职责和权限。第二条公司对进货产品至最终产57、品交付的全过程进行检验和验证，判别合格与不合格，发现不合格品时通过下列一种或多种途径进行处置:第三条采取鉴定、标识、记录、评审和处置等措施，消除已发生的不合格，同时查明原因，采取纠正措施以消除不合格，并对纠正措施进行验证。第四条经相关部门进行返工或整改等措施,重新检验已证明消除不合格，通过重新验证后，经授权具有资格的质量管理人员批准，适用时经顾客批准，采取降级使用、放行或接受不合格品。第五条采取标识、记录、隔离、报废和退货等措施，防止不合格品的预期的使用或应用。第六条应保持对不合格的性质以及随后采取的评审、处置(包括让步批准)的记录。第七条对最终产品出现的不合格得到纠正后，应对其再次进行验证，58、以确认符合性。第八条公司对交货后的产品可能出现的不合格的影响或潜在影响的情况，不断地采取相应措施,使公司质量方针得到充分体现。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号9.4测量改进中的数据分析页码手册第53页xxxx混凝土有限公司质量管理手册测量、改进和分析中的数据分析第一条公司各部门应根据数据分析控制程序的规定开展数据的确定、收集和分析工作，并采用适当的统计技术和方法来证实质量管理体系的适宜性、有效性，识别可以实施的改进。第二条还应包括来自监视和测量的结果，不合格品等主要数据。第三条需要收集并分析的数据信息应包括:3.1xx满意的程度(包括xx投诉);359、.2来自产品实现过程中和产品符合性的监视和测量的信息;3.3过程和产品的特性及趋势，包括所采取的预防措施。3.4供方提供产品/服务业绩改进与开发。第四条公司各有关部门按规定要求，进行数据的汇总整理，对数据中反映出来的实际不合格或潜在不合格，执行纠正/预防措施控制程序。深圳市混凝土有限公司文本号LG-SLSC-2011第A版修改状态:第0次版本号9.5测量分析后改进页码手册第54页xxxx混凝土有限公司质量管理手册改进实施第一条公司质量管理体系为形成持续改进的机制，制定和执行持续改进过程控制程序，创造人人参与持续改进的氛围。第二条公司通过使用质量方针、质量目标、内外审核结果、数据分析、纠正和预防60、措施以及管理评审，持续改进公司质量管理体系的有效性。第三条持续改进过程应包括:3.1识别改进xx的要求;3.2改进质量目标;3.3内外审核结果中出现的不合格项内容的改进;3.4其他情况，总经理认为有必要改进。第四条对改进过程中涉及体系重大的改进需经常务副总经理批准实施。第五条纠正措施5.1公司制定并实施纠正/预防措施控制程序。5.2各部门采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再次发生。纠正措施的要求:5.2.1评审不合格(包括xx投诉);5.2.2确定不合格的原因;5.2.3评审确保不合格不再发生的措施的需要;5.2.4确定和实施所需的措施;5.2.5记录所xx的结果;5.2.6评审所采取的纠正措施。第六条预防措施6.1公司制定并实施纠正、预防措施控制程序。6.2各部门采取预防措施，以消除潜在不合格原因，防止不合格的发生。预防措施的要求:6.2.3确定潜在不合格及其原因;6.2.4评价防止不合格发生的措施的需求;6.2.5确定并事实上所需的措施;6.2.6记录所采取的结果;6.2.7评审所采取的预防措施。