1、中国石油化工股份有限公司润滑油分公司质量体系三级文件 设备管理制度汇编文件编号C-设备-01/济南01版 本A版修改状态0编 写武振民审核安全 生产 技术部批 准分 发 号 2006-06-01 实施目 录3管理机构和职责范围7设备管理规定9设备使用和维护规定11设备润滑管理规定13压力容器管理规定15储罐管理规定17防腐保温管理规定21工业管道管理规定23静密封管理规定25设备技术档案管理规定26房屋、建筑物管理规定27叉车管理制度29电梯运行管理制度与安全操作规程31修理费使用管理制度37修理费使用管理制度 管理机构和职责范围 1.管理机构1.1 济南分公司设主管设备副经理一名，在中石化润2、滑油公司设备副经理的领导下，及济南分公司经理领导下，全面负责济南分公司的设备管理工作。1.2安全生产技术部为济南分公司设备管理工作归口部门，在主管副经理领导下，及中石化润滑油公司综合计划部的业务指导下，负责济南分公司设备综合管理。设设备管理岗位一名、固定资产管理岗位一名、计算机管理岗位一名。1.3生产中心是生产设备的使用单位，在主管副经理领导下及安全生产技术部的业务指导下，负责生产中心的设备运行及管理工作。设设备主任一名和设备员一名1.4 储运中心是生产及辅助设备使用单位，在主管副经理领导下及安全生产技术部的业务指导下，设设备员一名，负责生产中心设备运行及管理工作。1.5中心化验室设兼职设备员3、一名，在安全生产技术部的业务指导下，负责化验设备的管理、维修等工作。 2.管理职责 2.1主管副经理职责2.1.1全面负责济南分公司的设备管理工作，积极贯彻执国家、集团公司、股份公司、润滑油公司有关设备管理方面的方针、政策、法规标准、规范、制度，结合本公司的具体情况，协助经理确定本公司的设备管理目标，制定规划和措施，以提高公司生产装备技术水平、运行水平，提高公司经济。2.1.2.依据国家、集团公司、股份公司、润滑油公司有关条例、法规、标准、制度等，指导编制本公司各项设备管理制度、规定、细则等，并督促贯彻执行。2.1.3确保设备安全可靠运行，组织制定设备技术改造计划与实施方案。审批设备检修、大修4、计划和设备零购和更新计划，并检查执行情况。2.1.4审查公司年度修理费使用计划、设备零购和更新费使用计划，经公司经理审批并报润滑油公司批准后，认真组织实施，确保合理使用。2.1.5参与上报集团公司设备事故的调查分析和提出合理建议。2.1.6参与公司重点基本建设、重大技术改造项目实施方案的审查和竣工验收。2.1.7审查闲置设备的外调和设备的报废。2.1.8积极开展润滑油公司组织的“设备升级”、“设备完好”、“红旗设备”、“科学检修文明施工”等活动。2.1.9。加强设备管理队伍建设，指导设备管理人员的技术培训，不断提高人员素质。2.2安全生产技术部职责2.2.1 设备管理岗位职责2.2.1.1认真5、执行国家法律法规和上级设备管理部门的规章制度，对全公司各部门的设备管理实行业务领导，管好、用好、修好设备，确保设备处于完好状态。2.2.1.2 建立主要设备技术档案，组织、指导各使用单位建立和完善全部设备技术档案。完善设备维护、检修、检验技术规程，定期进行设备技术状况分析，按时上报设备管理方面的统计报表，及时进行设备管理工作总结。2.2.1.3 负责检查、指导并参与关键设备的特护工作。负责全公司动力系统的管理，保证水、电、气、风的正常供给。2.2.1.4 负责设备润滑、防腐、密封、状态检测和故障诊断管理。积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。审查有关设备方面的合理化建议。2.2.1.5负6、责制定和上报设备年度大修计划、更新改造计划、月度检维修计划并组织计划的实施。负责本公司内的大、中修计划的审核报批工作，并监督实施。2.2.1.6 负责组织设备事故分析、调查、处理和上报工作，并及时组织抢修。2.2.1.7负责压力容器、压力管道的管理工作。负责压力容器的验收及办理使用许可证的工作。2.2.1.8 负责组织主要设备大修和装置（系统）检修的质量检查、技术鉴定和验收工作。参与基建、技措、安措等项目设计审查、设备选型和竣工验收工作。2.2.1.9负责监督检查设备的合理使用和维护保养，组织对设备状况定期检查、考核，及时消除设备缺陷和隐患。2.2.1.10会同有关部门组织本公司机动设备方面技7、术力量的培训工作。组织特殊工种人员的培训及管理。2.2.2. 固定资产管理岗位职责2.2.2.1负责固定资产的管理，会同有关部门做好固定资产查定、使用、迁移、调拨、更新和报废等工作。2.2.2.2 负责公司所有施工项目的现场管理和协调，做好检查验收、工程签证等工作。2.2.3 计算机管理岗位职责2.2.3.1 负责公司计算机、网络设施的日常管理和维护，确保计算机、网络设施完好。2.2.3.2负责公司计算机、网络设施的施工和协调，做好检查验收、工程签证等工作。2.3 生产中心设备管理职责2.3.1认真执行国家法律法规和上级设备管理部门的规章制度，做好设备技术管理工作，并对生产岗位（班组）进行技术8、业务指导，指导操作工人精心维护、正确使用设备。2.3.2、建立所有设备技术档案。定期进行设备技术状况分析，及时进行设备管理工作总结。2.3.3负责上报本部门设备的年度大修计划，按时上报有关设备管理方面的统计报表（设备月报表、检修计划），每月20日前上报安全生产技术部。2.3.3负责月检修计划的实施和验收。参与基建、技措、安措等项目的设计审查、设备选型和竣工验收。2.3.4负责解决设备运行操作中的技术问题，参与设备事故的调查分析，填写设备事故报告。 2.3.5负责设备的合理使用和维护保养，对设备状况进行定期检查，及时消除设备缺陷和隐患。2.4 储运中心设备管理职责2.4.1认真执行国家法律法规和9、上级设备管理部门的规章制度，做好设备技术管理工作，并对生产岗位（班组）进行技术业务指导，指导操作工人精心维护、正确使用设备。2.4.2、建立所有设备技术档案。定期进行设备技术状况分析，及时进行设备管理工作总结。2.4.3负责上报本部门设备的年度大修计划，按时上报有关设备管理方面的统计报表（设备月报表、检修计划），每月20日前上报安全生产技术部。2.4.3负责月检修计划的实施和验收。参与基建、技措、安措等项目的设计审查、设备选型和竣工验收。2.4.4负责解决设备运行操作中的技术问题，参与设备事故的调查分析，填写设备事故报告。 2.4.5负责设备的合理使用和维护保养，对设备状况进行定期检查，及时消10、除设备缺陷和隐患。设备管理规定1.设备管理的对象用于生产的机器、工艺设备和管道、动力设备、起重运输设备、仪器仪表、工业建筑物和构筑物等。2.设备管理的任务正确贯彻执行党和国家的方针政策，通过管理、技术、经济、组织措施，逐步实现对设备的规划、设计、制造、选型、购置、安装、投运、使用、维修、改造、更新和报废全过程进行综合管理，保持设备完好，充分发挥设备的效能，以达到寿命周期费用最经济，设备综合效能最高的目标。3.管理内容3.1.设备的前期管理3.1.1设备前期管理内容：是设备全过程管理中规划、设计、制造、选型、购置、安装、投运的全部管理工作。3.1.2安全生产技术部负责制定公司新上项目的设备规划，11、设备规划主要依据公司的生产经营发展方向、生产设备的运行可靠性、设备技术成果应用、安全生产和环境保护要求、产品质量体系保证需要确定。3.1.3安全生产技术部负责领购、更新设备的设计审查，对设备设计选型的可靠性、维修性、适用性、先进性、安全性、环保性提出要求。坚持技术先进、经济合理原则，禁止选用淘汰产品。3.1.4安全生产技术部负责或参与主要设备的选型、签定技术协议及设备购置和设备进厂验收。设备购置要坚持质量第一、比质比价和寿命周期费用最经济的原则，按照集团公司有关设备采购管理规定组织采购，要做好设备监造工作，严格进厂设备的质量验收。进口设备应有必要的维修配件并按规定进行商检；自制设备要控制生产过12、程，保证制造质量。3.1.5工程建设单位对设备的安装施工要制定严格的施工方案，认真落实质量保证体系，安装队伍必须具有相应资质。设备安装必须执行相关规定和标准，并按规定进行调试，达到完好要求。竣工交接必须资料齐全，按规定办理移交手续。安全生产技术部负责工程竣工验收、设备调试、竣工资料移交。 3.1.6设备投产前，安全生产技术部负责组织各相关单位的技术人员和有经验的操作人员，全面掌握设备的性能和使用维护方法。并会同使用部门制定出设备试运行方案和安全措施，对操作人员进行专门的安全生产教育和设备操作、维护技术培训，使其了解和掌握设备的安全技术性能。3.1.7安全生产技术部负责组织建立设备前期管理责任制13、，对设备前期各阶段的工作，相关部门应承担相应的责任。3.1.8新设备正式投用后，安全生产技术部要立即纳入正常管理，使用单位应在投产后三个月内建立起全部设备档案。3.2设备分级管理3.2.1依据本公司生产实际，将设备划分为关键设备和一般设备，用于生产管理中。3.2.2.关键设备是指在生产中直接影响生产过程进行并决定生产能力、直接影响产品出厂的设备。济南分公司的关键设备为：灌装线；其余均为一般设备。3.3.设备检查评比与奖惩. 使用单位每月组织两次岗位责任制检查，并纳入部门的经济责任制中考核。. 安全生产技术部每月度组织一次岗位责任制检查，并纳入公司的经济责任制考核中。 设备使用和维护规定1.培训14、1.1.设备操作人员和维护人员上岗前，必须经过系统的理论和实践培训，通过技术培训，要做到“四懂”、“三会”，严格持证上岗。1.2. 使用单位要建立“岗位练兵”、“技术比武”制度，并纳入部门的经济责任制中考核。1.2. 安全生产技术部要监督检查关键设备、重点岗位操作人员的培训情况，并纳入公司的经济责任制考核中。1.3. 特种设备操作人员，必须经具有相应培训资质的单位进行培训，考试合格后持证上岗。2.操作使用2.1.设备操作人员必须严格遵守设备操作、维护制度和规程。做到起动前认真准备，起动中反复检查，运行中搞好调整，停车后妥善处理，认真执行操作指标，不准超温、超压、超速、超负荷运行。2.2.必须坚15、守岗位，严格执行巡回检查制度，定时按巡回检查路线对所有设备进行仔细检查，主动消除脏、松、缺、乱、漏等缺陷，认真填写各种设备记录。2.3.认真执行设备润滑管理制度，坚持做到“五定”、“三级过滤”。五定即：定人、定点、定质、定量、定时。三级过滤即：从领油大桶到岗位贮油桶，从岗位贮油桶到油壶，从油壶到加油点。2.4.保持本岗位的设备、管道、仪表盘油漆保温完整、地面清洁，无跑、冒、滴、漏，做到文明生产。2.5.操作人员发现设备有不正常现象或隐患，应立即报告班长及维修人员。在紧急情况，应按操作规程采取果断措施或立即停车，并上报工段长和设备管理人员。不弄清原因，不排除故障不得盲目开车。3. 维护保养3.116、.设备维修人员要明确分工，对所负责的设备进行认真的巡回检查，并主动向操作人员了解设备运行情况，做好记录。3.2. 对操作人员报告的设备不正常现象或隐患，应立即赶到现场，查明原因及时处理。对当时无法处理的要及时报告维修班长和设备管理人员。3.3.对发生故障的设备，要及时修复备用。并与操作、专业管理人员认真分析发生故障的原因及采取各项避免措施，认真填写维修记录。3.4. 维修中要严格执行设备维护检修规程及设备使用说明书。3.5电梯、叉车属于特种设备，必须由符合要求的专业维修单位或生产厂家进行维修，并每月进行维修保养两次，消除故障隐患。3.6.灌装线属于关键设备，采取生产中心内部维修与专业厂家专家维17、修相结合的方式。当灌装线出现故障生产中心无力排除时，生产中心应立即通知安全生产技术部联系专业厂家维修。3.7. 灌装线专业厂家的专家，协助我们每月进行一次的维修保养，消除故障。每三个月对灌装线做一次故障诊断。3.8. 灌装线的专业厂家来人维修时，生产中心的维修人员应与他们一道查明问题及维修，并虚心向专家学习、请教。3.9.机泵、电器的维修，一般由炼厂维修车间负责，由生产中心直接联系进行。 设备技术档案管理规定1.职责安全生产技术部负责建立关键设备的技术档案及各类设备台帐。督促、检查使用单位建立各类设备台帐、各类设备档案。使用单位负责建立各类设备台帐、各类设备档案、各类设备事故记录、各类管线档案18、地下管网图、压力容器台帐及档案、静密封档案。2.设备档案的内容2.1 一般特点及技术特性（设备编号、工艺号、名称、主要规格及技术参数、制造厂、安装地点、投产日期、操作运行条件等）。 2.2合格证、说明书、备品配件目录、检验总结报告、附属设备明细表、缺陷记录、安装试车记录。2.3检修记录、主要配件更换记录、技术改造记录、防腐蚀记录、事故记录。2.4润滑说明表。修理费使用管理制度第一章 总则第一条 为加强和规范中国石化润滑油济南分公司（ 以下简称“公司” ）修理费的使用管理，在确保设备安全稳定运行的前提下，合理用好修理费用，不断提高公司的综合经济效益。第二条 各部门要提高修理成本管理意识，切实做19、到“应修必修，修必修好，既要防止失修，又要避免过剩维修”，保证修理质量，优化施工管理，降低修理成本。第三条 名词解释固定资产 是指使用期超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其它与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，使用年限2年以上的，也应当作为固定资产。 固定资产修理 包括固定资产大修和维修，大修指对固定资产进行局部更新或更换一套（台）设备或设施的主要部件、附属设备、配件或生产装置停工检修等。维修指日常生产经营活动中对固定资产进行的消除缺陷，保证其正常发挥性能的修理。修理费 是固定资产修理使用的专项资金。房屋装修及不属于固定资产20、的维修（如：办公家具等）不能使用维修费用。使用单位 指生产中心、销售中心、综合办公室、财务部、安全生产技术部。维保单位 是指已经与公司签有长年维修保养合同的单位。第二章 管理职责第四条 安全生产技术部是公司修理费的主管部门，负责对设备修理及修理费的全面管理。对润滑油公司审定的修理费用总额统一平衡、安排使用，严格控制。配合财务做好修理费用的入帐工作。对修理费支出进行审核和统计。每季度组织召开一次修理费用工作分析会，12月份对全年维修工作进行总结。设备管理岗位： 建立健全固定资产运行情况管理档案，并具此审核各单位的月（年）度修理计划需求。编制和上报修理计划、备品备件计划和修理费用使用计划，以及各项21、临时修理计划的审批和上报工作。负责按照润滑油公司修理项目招投标、询比价实施细则及内控制度要求，对所有维修项目组织进行招投标或询比价，并签定相应维修合同或协议。负责“检修任务单下达、技术交底、项目变更，并及时办理交工验收手续。负责对所有检修项目结算书的工程量进行审核和复核，督促办理工程结算。配合财务部门做好所有修理费的结算报销，做好修理费用的入帐，协助财务部门做好年末修理费的暂估入帐。将每年修理费用使用情况向公司领导写出分析报告。固定资产管理岗位：负责按照“检修任务单”落实修理项目的实施，参与技术交底、项目变更。负责隐蔽前的检查、现场施工管理和协调。负责维修后更换下的备品配件的复核及处置。负责与22、使用单位一起，对所进行的检维修项目进行质量检查和工程量签证的复核，并督促办理交工验收手续。具体包括：生产中心和储运中心的所有检维修项目，综合办公室负责的办公楼、空调、汽车、复印机等，以及计算机管理岗位负责的计算机、信息网络等设施的维修。计算机管理岗位：负责计算机、信息网络性质的固定资产的日常维护与管理，建立健全上述固定资产运行情况管理档案。根据计算机、信息网络等设施的运行情况，编制好月（年）度修理计划及备品备件计划。计划要做到科学、准确，避免过剩维修，尽量降低修理费用。修理计划和备品备件计划须经部门负责人签字，主管（修理费用的）经理审批，报设备管理岗位。负责按照“检修任务单”落实修理项目的实施23、，组织使用单位和固定资产管理岗位，对检维修项目进行检查、验收、签证。负责检查落实维修后更换下的备品配件，列出清单，并一同交与安全生产技术部固定资产管理岗位复核。注：更换下的备品配件，施工单位不得带走。供应管理岗位：要保证各项修理活动正常开展，努力提高设备、材料、备品配件的采购质量，应优先选用中石化物资上网单位产品，降低采购成本，货比三家，优质优价，对超计划或无计划的不予以采购。按时参加修理费用工作分析会。 第五条 生产中心是生产设施的主要使用单位，负责对其进行日常维护与管理，建立健全所属固定资产运行情况管理档案。根据所属固定资产运行情况，编制好本部门的月（年）度修理计划及备品备件计划。计划要做24、到科学、准确，避免过剩维修，尽量降低修理费用。修理计划和备品备件计划须经部门负责人签字，主管（修理费用的）经理审批。对于生产急需进行抢修的项目，可经主管经理批准后先行实施，但必须在事后一周内补报计划。负责按照“检修任务单”落实修理项目的实施，搞好现场的施工管理。负责本部门检维修项目的检查、验收、签证。负责检查落实维修后更换下的备品配件，列出清单，并一同交与固定资产管理岗位复核。第六条 储运中心是生产及辅助生产设施的主要使用单位，负责对其进行日常维护与管理，建立健全所属固定资产运行情况管理档案。根据所属固定资产运行情况，编制好本部门的月（年）度修理计划及备品备件计划。计划要做到科学、准确，避免过25、剩维修，尽量降低修理费用。修理计划和备品备件计划须经部门负责人签字，主管（修理费用的）经理审批。对于生产急需进行抢修的项目，可经主管经理批准后先行实施，但必须在事后一周内补报计划。负责按照“检修任务单”落实修理项目的实施，搞好现场的施工管理。负责本部门检维修项目的检查、验收、签证。负责检查落实维修后更换下的备品配件，列出清单，并一同交与固定资产管理岗位复核。第七条 综合办公室负责公司办公楼、生产中心办公楼、空调、汽车、复印机等的日常维护与管理。建立健全上述固定资产运行情况管理档案。根据所属固定资产运行情况，编制好本部门的月（年）度修理计划及备品备件计划。计划要做到科学、准确，避免过剩维修，尽量26、降低修理费用。修理计划和备品备件计划须经部门负责人签字，主管（修理费用的）经理审批。对于急需进行抢修的项目（如汽车外出时发生的维修），可经主管经理同意后先行实施，但必须在事后一周内补报计划。负责按照“检修任务单”落实修理项目的实施，搞好现场的施工管理。负责本部门检维修项目的检查、验收、签证。负责检查落实维修后更换下的备品配件，列出清单，并一同交与安全生产技术部复核。注：更换下的备品配件回收，施工单位不得带走。第八条 财务部负责对修理费的使用进行核算和监控，并根据润滑油公司综合计划部下达的修理费使用计划，保证年度修理费总额所需资金的落实。按公司所签订的维修合同相关条款、润滑油公司批复的维修计划、27、“检修任务单”、工程签证（或设备维修与故障诊断卡）及结算资料等，按时结算修理费支出。监督修理费用的开支，对超计划、无计划费用及不执行制度的不予以支付。第三章 费用管理第九条 修理费用是固定资产修理的专项基金，非修理费用一律不得在修理费中列入。各单位要理顺内部控制度流程，明确责任，严格规范各项资金的运作，对修理费的使用不得超支、挤占、挪用。 第十条 安全生产技术部对润滑油公司综合计划部批准的年度修理费使用总额进行综合平衡和控制使用，不得突破总额指标。组织对修理项目施工方案的审查，出现计划外修理项目或费用超出预算时，必须报请公司主管经理，并上报润滑油公司综合计划部审核，润滑油公司主管经理批准后方能28、实施。第十一条 修理项目必须按照润滑油公司修理项目招投标、询比价实施细则进行，合同估算价在300万元及以上的修理项目，由集团公司审批、备案后组织招标；合同估算价在50万元以上的或虽在50万元以下，但列入润滑油公司重点修理项目的，在润滑油公司综合计划部的监督、指导下进行招标；上述条款以下的所有修理项目，由安全生产技术部依据有关规定组织进行招投标或询比价。第十二条 各部门要认真执行修理项目计划，杜绝无合同施工的现象。修理项目合同要对工作量、技术要求、管理要求、工期、合同款、付款方式等进行明确规定。第十三条 建立施工单位管理挡案，审核其资质和资信，每一个项目完成后都要对施工单位的资信进行再评审及年度29、评申，对维保单位只进行年度评申。第十四条 财务部要会同安全生产技术部按照修理费预算计划做好修理费的控制工作，加强修理费的核算和统计，按安全生产技术部确认的修理费用结算审核单及时入帐。第十五条 安全生产技术部与财务部每月初对上月修理费的使用情况进行一次对接，核查修理费用计划的执行情况和财务支出情况。第十六条 为节约修理费用，各部门要认真搞好修旧利废工作。对检修、改造中替换下来的设备、零配件应组织有关技术人员进行认真鉴定，确有修理和使用价值的应认真组织修理，妥善保管好，以备使用。公司对节约利旧工作做出突出贡献的单位和个人给予适当奖励。第十八条 各单位要结合生产和设备运行的实际情况申报修理计划，项目30、要明确，隐含的工作要列示清楚。所需主要材料要逐项填写名称、规格、型号、数量、材质。特殊的价格昂贵的材料不得错报、漏报。土建工作量要报清楚具体的面积尺寸。项目施工过程中，有增减变更的情况，特别是增加工作量的要补报检维修计划并说明原因。临时性维修计划，除生产急需外，原则上不予安排，没有计划的项目不予结算。第十九条 各单位要严格规范工程签证（或设备维修与故障诊断卡），做到工作量签证与现场实际相符，施工图纸有增减变动工作量的要逐一标示清楚，由我方提供施工主材（阀门、管件等）和材料利旧使用的，我方现场管理人员应认真审核签证单，逐一标示注明。工程签证（或设备维修与故障诊断卡）由使用管理单位签字，固定资产管31、理岗位复核。第二十条 安全生产技术部对所有维修项目的工作量签证进行审核，并会同财务部对工作量签证进行不定期抽样检查核量，对工作量签证有明显误差、重复签证、多签，有甲方供料和利旧材料标示不清的，要与经济责任制挂钩进行扣奖，情节严重的要追究其相关责任。若出现上述情况检修施工单位应重新编写结算资料，顺延结算。第四章 附则第二十二条 本制度与国家法律法规及上级制度不符时，以国家法律法规及上级制度为准。第二十三条 本制度由安全生产技术部负责解释。第二十四条 本制度自发布之日起开始实行。 设备管理例会制度 1、目的。为加强设备管理工作，提高设备管理水平，保障设备安全经济运行，促进公司经济效益稳步增长，特制定本制度。2、会议时间每个月最后一周的星期二上午8：30分。3、地点办公楼会议室。4、参加人员主管副总经理、安全生产技术部分管主任、生产中心分管主任、设备管理、固定资产管理、计算机管理、生产中中心和储运中心设备员、财务人员。5、会议主要内容 分析公司的设备管理现状，现场管理情况，设备管理的改进建议，讨论分析修理费、更新费、零购费的使用，及设备管理考核等情况。6、其他要求 会议由主管副总经理主持，由安全生产技术部设备管理做好会议纪要。