1、 江西xx有限公司 萍乡市xx水泥厂质 量 手 册 编 制： 审 核： 批 准： 颁布日期：2012-01-01 实施日期：2012-01-01萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版01目录修订状态：第0/ / 次修改项次ISO9001：2008条款内 容页 次0封面001目录102质量手册批准页203本厂简介304编制/版权声明41质量方针52术语63质量手册的管理74修改记录854质量管理体系4.1质量管理体系总要求94.2文件的总要求1065管理职责5.1管理承诺125.2以顾客为关注焦点135.3质量方针145.4策划155.5职责、权限和沟通2、165.6管理评审2476资源管理6.1资源的提供266.2人力资源276.3基础设施286.4工作环境2987产品实现7.1产品实现过程的策划307.2与顾客有关的过程317.3设计和开发337.4采购347.5生产和服务的提供357.6监视和测量设备的控制3998测量、分析和改进8.1总则408.2监视和测量418.3不合格品控制438.4数据分析448.5改进4510附录A：质量体系程序文件一览表4611附录B：产品工艺流程47萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版02质量手册批准页修订状态：第0/ / 次修改萍乡市xx水泥厂为提升本厂顾客满意度3、及市场信誉，持续提高本厂的产品质量和质量管理水平，增强本质量管理手册的符合性、适宜性、有效性，特依据GB/T19001-2008idt ISO9001：2008 标准，结合本厂实际情况编写了本质量手册，该质量手册是我本厂质量工作的指导性、法规性文件，是协调、统一全厂一切质量活动的准则。本厂质量管理体系内的员工均须按本手册管理规定严格贯彻执行。本手册可作为对外反映本厂质量保证能力及质量体系认证之证明文件。萍乡市xx水泥厂 董事长： 时 间：2012年01月01日.萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版03管代任命书修订状态：第0/ / 次修改任命书 根据4、公司依据 ISO9001：2008建立质量体系的需要，特任命陈志南先生为ISO9001：2008质量体系管理者代表与公司质量负责人，在此授权其以下职责：1.负责ISO9001：2008质量管理体系的建立、实施和有效维持；2.向总经理报告质量管理体系的性能表现以及任何所需的改进；3.确保在公司内部促进满足顾客要求的意识；4.负责公司质量管理体系有关事宜的对外联络、协调；5.负责公司产品质量的控制。 各职能部门，全体员工应积极配合其开展质量管理工作，为提高我公司的质量管理水平，保持并完善我公司的质量体系而努力。萍乡市xx水泥厂 董事长： 时 间：2012年01月01日.萍乡市xx水泥厂 质量手册文5、件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版04本厂简介修订状态：第0/ / 次修改江西xx有限公司萍乡市xx水泥厂坐落在莲花县工业区旁，319国道边，交通十分便利。公司占地面积近十万平方米，这里蕴藏着丰富的优质煤炭，石灰石，铁矿石等资源，为公司生产高质量高标准产品提供了可靠的保证。公司聘请了一些高级管理人员和技术人员进行组合，是一支经过严格培训的管理队伍，建立了完整的现代化企业管理制度，在设备上进行了全面革新改造，拥有一条现代化的年产20万吨水泥生产线，具有先进的310米机立窑，采用微机配料工艺，建立了一流的化验室，从原料入库到产品下线，进行了全面监控和控制，保证了出厂产品的各项技术6、指标，达到了国家标准。我公司服务宗旨是“质量对用户负责 信誉让用户放心”xx水泥愿与您共创辉煌，共享xx！萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版05编制/版权声明修订状态：第0/ / 次修改本质量手册版权归萍乡市xx水泥厂所有。除内部使用需要外（包括认证审核需要），未经允许不能将本质量手册以任何形式提供他人。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版1质量方针修订状态：第0/ / 次修改质量方针 质量第一，用户至上诚实守信，持续改进质量目标顾客满意率92%产品一次交验合格率90%安全、环保符合国家政策法令萍乡市xx7、水泥厂 董事长： 萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版2术语修订状态：第0/ / 次修改2.1术语本手册采用GB/T19000-2008idt ISO9000：2008质量管理体系基础和术语中的术语。2.2缩写本厂：萍乡市xx水泥厂法律、法规：本厂产品所涉及的政府强制性法律、法规高级管理层：本厂副总经理以上高层管理人员（含管理者代表、副总经理）生产部门：本厂认证审核范围涉及产品的生产车间职能部门：行使专项管理职能的管理部门办公室 供销部 生产部 质检部萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本：第A版3质量手册的管理修订状8、态：第0/ / 次修改3.1质检部负责组织质量手册的编制、发放、使用、更改、换版及其在使用和保管中的监督检查，质量手册由董事长批准发布。3.2质量手册分“受控本”和“非受控本”两种。a)受控质量手册封面上印“受控”字样章，发放对象为本厂中层以上管理层人员、质量体系内审员。发放时统一编号登记，办理签收手续并跟踪控制；b)非受控质量手册封面上印“非受控”字样章、无编号。需对外提供时，得到管理者代表的批准即可。但不作发放登记、签收记录，不跟踪控制。3.3质量手册的更改由质检部按Q/CS10423-2012文件控制程序规定要求执行。a)更改时可划改或换页，划改时须在更改处签写更改人的姓名、日期；b)所9、有更改内容必须记录在质量手册的“修改记录”中，且有修改、审批人员的签名；c)当更改10页次以上时或重大变更时应换版，修改次数用分数表示，分母表示各版累计更改数，分子表示该版修改次数；d)每次换发更改页次和颁发新版本时应同时撤消以往页次和版本。3.4受控质量手册持有者责任：a)负责向本厂员工提供质量手册的宣传和查阅；b)保持质量手册的完整、清晰，妥善保管；c)未经管理者代表同意不得私自外借和复制。脱离本厂时须归还质检部。若有遗失或损坏须向董事长或管理者代表报告，进行补发或其它处理。3.5董事长每年通过管理评审评价质量手册的适宜性。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版10、 本： 第A版4修改记录修订状态：第0/ / 次修改修 改 记 录序号修改章节范围更改方式变更性质修改前/后版本号修改人批准人日期备注划改换页换版程序变更职责调整萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版41质量管理体系总要求修订状态：第0/ / 次修改 4.1.1质量管理体系范围本厂质量管理体系范围包括与32.5级水泥生产的相关的部门、产品实现过程和支持过程。支持过程和产品实现过程由质量管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等部分组成。它们分别对应ISO9001：2008标准的第四、五、六、七、八章。删减的要求：本厂交付给顾客的产品是完全11、按照国家标准进行生产，因此本厂质量管理体系中无产品设计和开发要求，公司也不承担相关的设计开发责任，对ISO9001：2008.7.3设计和开发条款予以删减，删减此条款不影响公司提供符合顾客及法律法规要求产品的能力。 针对本公司外包括任何影响到产品符合性的过程应加以识别控制，可参照本公司的质量管理体系采购控制程序。本公司暂时不存在外包过程。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版42文件的总要求修订状态：第0/ / 次修改本厂质量管理体系文件分类如下：a) 质量手册：阐明质量方针(包括质量目标)、描述质量体系的文件。主要内容是确定路径及职责。用于向本厂内、12、外部提供关于本厂质量管理体系整体信息，即本手册；b)质量计划：针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件；c)程序文件：提供如何完成活动的一致信息的文件，主要内容是：谁、何时、何地、如何做（包括作业指导书、工艺文件、操作规程等）。见附录A：质量体系程序文件一览表；d)质量记录：对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。本厂质量管理体系文件制定时考虑以下因素：a)本厂现状； b)产品类型；c)文件涉及过程的复杂程度和相互作用；d) 员工的能力；e)相关的法律、法规要求；f)采用书面形式。质量手册由质检部按ISO9001：2008标准及认证工作组编制完成。文件控制.1质13、检部负责编制Q/CS10423-2012文件控制程序，以控制本厂质量管理体系所要求的文件；产品技术文件由生产部按文件控制程序要求控制。文件控制要求如下：a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分的和适宜的；b)当文件关键字句较大改动或适用性较差等情况时，必须对文件进行评审(可用会签方式进行评审)再更新，并应再次提交董事长/管理者代表批准；c)所有文件有现行修订、更改状态标识并确保在使用场所能获得有关版本的适用文件；d)文件应保持清晰、不能任意涂改，采用分类编号的方式以易于识别；e)识别与本厂或本厂产品有关的外来文件（如：政府法规、行业标准等）并控制文件的分发；f)特殊原因而保留的作废文件标识“作14、废保留”字样印章，并尽可能从发放/使用场所收回，以防止非预期使用。作为质量记录的特殊文件按下一条款质量记录的控制进行控制。质量记录的控制质检部负责编制Q/CS10424-2012记录控制程序以控制质量记录的标识、贮存（环境要适宜）、保护（包括保管要求）、检索（易查找、包括编目、归档和查阅要求）、保存期（根据产品特点、法规要求及合同要求来决定）和处置。本厂各部门负责本部门职能范围内记录的建立和保存。记录应保持清晰，不能任意涂改，记录的修改由记录建立部门按记录控制程序规定进行。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版51管理承诺修订状态：第0/ / 次修改高15、级管理层通过以下活动体现建立、实施和持续改进质量管理体系的承诺：a)利用各种形式（如内部刊物、会议等）向本厂员工及时宣传，同时满足顾客要求和相关国家法律、法规要求对本厂生存和发展的重要意义，树立员工的市场意识和法律观念；b)制定质量方针和本厂总体质量目标；c)授权管理者代表组织制定本厂各级质量目标；d)对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审；e)确保建立和持续改进质量管理体系所需资源的可获得。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版52以顾客为关注焦点修订状态：第0/ / 次修改高级管理层应以增强顾客满意为目的，确保本厂相关职能部门按本手册716、.2.1 与产品有关要求、8.2.1顾客满意要求识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括与产品有关的责任或义务及法律、法规要求，并充分利用本厂的一切资源来保障顾客要求和法律要求的满足。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版53质量方针修订状态：第0/ / 次修改质量方针本厂质量方针由董事长组织高级管理层制定，经董事长签署实施令后向全本厂发布执行。质量方针内容见本手册第5页。高级管理层利用各种形式（刊物、评审会议等）在各层次上向员工传达、贯彻质量方针，并使所有员工理解执行。董事长通过每年的管理评审会议评审质量方针持续适宜性，并可根据评审结果对其进行修订。萍17、乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版54策划修订状态：第0/ / 次修改质量目标本厂一级质量目标由董事长组织高级管理层依据质量方针制定。二级质量目标由管理者代表组织管理层根据质量方针、一级质量目标以及本厂实际情况提出，量化到各部门、各车间，并下发各部门、车间执行，由董事长批准。质量目标通过管理评审来评审其适宜性。 一级质量目标由董事长通过顾客满意测定来评审，并根据评审结果组织高级管理层修订；二级质量目标由管理者代表根据评审结果修订，经董事长批准后向本厂各部门发布实施。 质量管理体系策划董事长组织本厂高级管理层策划质量管理体系。策划应确保按下列要求进行：18、a) 满足质量目标和4.1质量管理体系总要求： b) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时保持质量管理体系的完整性。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版55职责、权限和沟通修订状态：第0/ / 次修改职责和权限.1本厂组织机构图 部门ISO9001条款董事长高管层生产部质检部办公室供销部4质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.2文件要求总则质量手册文件控制质量记录的控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职能、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品19、实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供生产服务提供的控制生产和服务提供过程的确定标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量设备 控制8测量分析和改进8.1测量、分析和改进的策划8.2监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施预防措施主要职能： 相关职能：5.5.1.2职责、权限分配见质量管理体系质量职能分配表。董事长总经理管理者代表生产部质检部办公室供销部.2.1本厂各员工岗位职责及技能要求标准见Q/CS20551-2012-01员工岗位职责。部门职责如下：.2.20、2董事长职责a)负责贯彻政府法律、法规要求以及满足顾客要求；b)负责本厂经营发展规划， 质量体系的策划；c)负责制定本厂质量方针和批准一级质量目标；d)负责本厂各部门职责、权限及相互关系的规定；e)负责指定管理者代表；f)负责本厂内部各部门的沟通；g)组织管理评审；h)为质量管理体系建立、实施和持续改进提供充分的资源。.2.3高级管理层职责a)协助董事长开展工作，负责完成分管范围质量目标，督促检查董事长分配的各项工作；b)配合董事长制定本厂经营发展规划，进行质量体系的策划；c) 为质量管理体系建立、实施和持续改进提供分管部门所需的资源；d）负责分管部门员工法律意识及顾客意识的形成；e）制定本厂21、各级质量目标；f) 分管销售、供应、人事教育、生产、安全、质量和技术工作；g）协助董事长组织管理评审；h）负责本厂分管部门的内部沟通。.2.4供销部职责a)负责本厂产品生产经营计划的制订、销售；b)负责产品的销售服务工作；c) 负责市场调查和预测；d) 及时有效地反馈有关的顾客信息；e) 负责与顾客有关要求的确认和评审；负责顾客满意度调查、测量分析和改进；f) 负责本厂采购物资计划；g) 负责原料的比价比质采购；h) 组织供应商的选择和评价；i)负责顾客财产控制；j)负责产品的本厂内保管、储存、防护和运输；k)完成本部门质量目标。.2.5办公室职责a) 协助高级管理层开展管理评审；b) 组织对22、本厂办公楼及设施、小车队等基础设施的管理和维护；c) 负责办公环境的维护管理；d) 组织员工岗位能力评定；e)负责员工培训和分配；f)完成本部门质量目标，.2.6生产部职责a)负责组织制定操作规程、作业指导书并组织实施；b)负责生产过程中的技术管理；c）负责生产过程的调度；d) 负责原料的保管、储存、防护和运输；e) 负责仓库、运输车辆等基础设施的维护管理；f)组织产品实现过程的策划；g)负责组织制定设备操作规程、作业指导书并组织实施；h)负责生产设备的管理；i)负责产品技术文件的控制；j) 完成本部门质量目标。.2.7质检部职责a)负责产品、过程的监视与测量；b)负责不合格品控制；c)组织质23、量信息的数据分析；d)组织产品的持续改进；e)负责管理质量体系文件；f)组织内审；g)负责顾客满意度的改进；h)负责监视和测量设备的控制；i)确保计量检测体系的正常运行；j)完成本部门质量目标。.2.8生产部门(车间)职责a)开展工作环境的识别及维护；b)负责生产过程的实施；c)实施产品纠正和改进；d）提供外购物资的质量要求；e）完成本部门质量目标。管理者代表管理者代表由董事长任命陈志南先生担任。管理者代表职责和权限如下：a)确保质量管理体系得到建立和保持；b)向董事长报告本厂实现质量方针和目标的质量管理体系方面有关质量管理体系所需改进的方面；c)在整个本厂内使全体员工意识到本厂的生存发展依存24、于顾客、满足顾客的至关重要性；d)负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。内部沟通董事长应确保在本厂内按下列要求建立质量信息内部沟通制度，对质量体系的有效性进行沟通；a)对有关质量管理体系中的过程及其有效性的任何信息，本厂有关部门需进行必要的沟通；b)各部门负责本部门职责范围内质量信息交流与沟通工作；c) 沟通应根据信息涉及的范围在不同部门及人员之间全方位进行；d) 沟通的形式可采用如下形式：质量例会、专题会议、布告栏、质量数据报告等。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版56管理评审修订状态：第0/ / 次修改办公室编制Q/CS100525、6-2012管理评审程序以便于董事长开展管理评审活动。程序内容必须包含以下要求：总则董事长每年进行管理评审一次，特殊情况下(如：重大人事机构调整、顾客投诉等)需要增加则由董事长决定。评审采取会议的形式进行，会议由董事长主持。管理者代表、办公室协助董事长作好会前准备工作。会议通知于会前一周发出，通知应写出评审目的、内容、评审输入等必要信息。评审内容应包括：评价体系的持续适宜性、充分性和有效性，质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。评审输入本厂各部门填写与本部门职责有关的管理评审输入信息提交管理评审：a)审核结果：顾客审核结果、内部审核结果、第三方审核结果等由质检部提供；b)顾客反馈信息26、（如顾客满意度调查结果、顾客投诉等）、顾客要求、市场预测及分析由供销部提供；c)各部门提供质量方针的贯彻、质量目标的完成情况；d)产品合格情况由质检部提供；e)各部门的预防/纠正措施的现状及改进；f)以往管理评审的跟踪措施信息由办公室提供；g)影响质量管理体系的各种变更，如：出现新技术、体系产品结构的重大调整、本厂经营状况调整、法律法规、市场变化等重大影响因素；h)上述信息的改进建议。评审输出管理评审的输出由评审会议共同得出并形成管理评审报告内容包括：a)质量管理体系及其过程的改进措施；b)与顾客/市场要求的产品特性(如：质量特性、及时交付等)改进措施；c)当前及未来的资源需求措施。办公室对评27、审输出结果中相关部门职责范围内的纠正/预防措施进行跟踪验证。验证形式可采用预防措施活动表或纠正措施活动表进行。管理评审的输入、输出记录由办公室按Q/CS10424-2012记录控制程序予以控制。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版61资源的提供修订状态：第0/ / 次修改6.1 资源的提供高级管理层应确保提供本厂相关职能部门实施下列活动所需的资源：a)实施和改进质量管理体系的过程所需的资源；b)内外环境变化所需的资源；c)为达到顾客满意所需的资源。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版62人力资源修订状态：第28、0/ / 次修改 总则办公室依据本厂Q/CS20551-2012-01员工岗位质量职责对各岗位的教育、培训、技能和经验要求，结合本厂人力资源的实际情况在相应的质量岗位上安排可胜任的人员。对不能满足岗位能力要求的人员，办公室按能力、意识和培训规定安排培训，并对该岗位重新安排可胜任的人员。能力、意识和培训办公室应编制Q/CS10622-2012培训程序以确保员工意识到所从事工作的相关性和重要性并树立员工实现各岗位目标的责任感和全局意识。程序包括以下内容：a)依据Q/CS20551-2012-01员工岗位质量职责识别从事影响产品质量的人员的能力需求；b)提供培训或对外招聘等其它措施以满足各岗位的能力29、需求；c)评价所提供培训的有效性；d)建立员工培训档案，内容包括教育、培训、技能和经验的适当记录。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版63基础设施修订状态：第0/ / 次修改6.3 基础设施高级管理层确保向本厂范围内提供使产品满足顾客、适用的法律、法规要求所必须的基础设施。本厂各部门根据工作需要向综合计划处提出本部门基础设施建设的立项申请，经高级管理层批准后方可由相关职能部门实施立项。基础设施的维护按下列规定进行：a) 原材料仓库由生产部管理，五金仓库由办公室管理、成品仓库由供销部管理；b) 办公楼及办公设施由办公室负责维护；c) 车间等生产场所由生30、产部维护管理；d) 生产设备由生产部按Q/CS10063-2012生产设备维护程序，建立生产设备台帐进行管理；e) 水、电、气供应设施由生产部维护管理；f)后勤服务设施由办公室负责、维护管理。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版64工作环境修订状态：第0/ / 次修改6.4 工作环境生产部、办公室应确保生产/工作环境的安全、清洁、卫生、无污染并符合国家有关法律、法规要求。生产部组织收集相关法律法规，生产部门/办公室根据相关法律法规和本厂有关规定指导安全生产和文明办公。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版7131、产品实现过程的策划修订状态：第0/ / 次修改7.1 产品实现过程的策划生产部组织本厂相关部门成立多功能小组策划产品实现过程和开发产品实现所需的过程，策划应与本厂质量管理体系的其它要求相一致，并以适于本厂运作的方式形成文件。本厂的产品实现过程如下：识别并评审顾客（市场）需求、产品开发、采购、生产加工、检测试验、售后服务。在策划新产品实现的过程中，多功能小组应确定以下方面的必要内容：a)产品的质量目标和要求；b)针对相应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施；c)针对产品所需的验证和确认、监控、检验和试验活动，以及产品的验收准则；d)对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。萍乡市32、xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版72与顾客有关的过程修订状态：第0/ / 次修改本厂通过建立Q/CS10072-2012与顾客有关过程控制程序，通过与顾客的有效沟通识别、评审顾客/市场要求以最终满足顾客/市场要求。 与产品有关要求的确定供销部应按Q/CS10072-2012与顾客有关过程控制程序识别下列与产品有关的要求，必要时可组织生产部和质检部进行。a)顾客规定的产品要求，包括交付和交付后活动的要求；b)顾客未规定的、但规定的用途或已知预期用途所必要的产品要求；c)与产品有关法律、法规要求；d)本厂确定的附加要求。 产品要求的评审供销部应按Q/CS133、0072-2012与顾客有关过程控制程序组织对确定的产品要求实施评审。评审应在与顾客签订合同或接受订单之前进行，并确保：a)产品要求得到明确的文件规定；b)在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，在接受前对顾客/市场要求进行确认；c)与以前表述 (或理解) 不一致的合同或订单要求已解决；d)本厂有能力满足规定的要求。评审的结果及提出的跟踪措施应予以记录和保持，按Q/CS10424-2012记录控制程序执行。当产品要求发生变更时，供销部应按本手册内部沟通的要求将变更的信息及时传达到相关部门，以确保相关文件得到修改，同时确保相关人员知道变更的信息。顾客沟通供销部应按Q/CS10072-2012与顾34、客有关过程控制程序在向顾客提供产品之前、之中和之后，指定专人、采用定期访问、不定期电话/传真等方式针对以下方面实现与顾客的有效沟通，以此来充分准确地掌握顾客对本厂产品和服务满意度的有关信息，从而实现顾客的持续满意。a)顾客关于产品的信息；b)问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c)顾客的反馈信息，特别是顾客抱怨。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版73设计和开发修订状态：第0/ / 次修改本厂完全按照国家标准进行生产，无设计和开发过程，保留本条款是为了与ISO9001：2008质量管理体系要求相一致。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS1035、422-2012版 本： 第A版7.4采购修订状态：第0/ / 次修改 采购过程供销部应根据Q/CS10074-2012采购程序控制生产物资的采购过程，以确保采购的产品符合本厂的规定要求。对供应商及原料的控制方式和程度应取决于原料对随后的产品实现或最终产品的影响。供销部可组织生产部、质检部根据Q/CS10074-2012采购程序对供应商按本厂要求提供产品的能力评价选择供应商，并制定评价、选择和重新评价的细则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持，按Q/CS10424-2012记录控制程序执行。 采购信息采购文件应表述拟购原料的信息，适当时可包括：a) 产品、程序、过程和设备的批准要36、求；b) 人员资格要求；c) 质量管理体系要求。在与供应商沟通前，供销部可组织技术、检验、生产等部门对拟订的采购文件进行会签以确保所规定的采购要求是充分与适宜的。采购要求以正式文件方式通知供应商之前，采购文件的发放须获得相关授权人员的批准。 原料的验证a)质检部应根据所购原料对本厂最终产品的影响程度对所采购的产品实施检验或其它验证的方式来确保所采购的产品能满足本厂的要求；b)当本厂或顾客提出在供应商的现场实施验证时，供销部应在采购合同或其它协议中对要开展验证的安排和产品放行的方法做出规定。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版75生产和服务的提供修订状37、态：第0/ / 次修改 生产提供的控制生产部应在下列受控条件下进行生产和服务的提供：a)生产部负责制定、提供产品标准和/或生产所需的产品工艺规程/作业指导书；b)生产部负责管理在生产过程中使用适宜的生产设备；c)生产过程中，质检部负责提供和使用适宜的监视和测量设备 以便在生产过程中能不断测量、控制产品成分或工艺参数；d)生产部对未经质检部检验合格验证合格的产品不得放行；e)供销部对未经质检部检验合格验证合格的产品不得交付给顾客；f)供销部在向顾客交付产品时应按顾客要求的交付方式、时间要求及时交货，交付后无论合同要求与否，供销部还应按顾客要求及时提供技术服务等售后服务，直至顾客满意为止。 特殊过38、程的确认生产部制定Q/CS10752-2012生产与服务提供控制与确认程序。当生产过程 (包括仅在产品使用后问题才出现的过程) 控制时或对其后的过程能造成重大影响时，生产部负责组织生产部，质检部、生产部对这种特殊过程加以确认，以证实该过程达到工艺技术要求的能力本，确认过程可包括以下内容：a)组织确定关键过程评审及批准准则；b)鉴定关键过程设备能力和人员资格能否满足关键要求；c)使用特定的确认方法和程序；d)必需的确认记录(Q/CS10424-2012)；e)过程条件变化时必要的再次确认。 标识和可追溯性a)原材料由生产部按本厂Q/CS10753-2012标识和可追溯性程序进行标识；b)供销部对39、出厂产品采用包装标识，质检部制订包装技术文件，规定标识内容，可包括：产品名称、规格、生产日期、执行标准、厂名、厂址等内容，顾客要求时还须按顾客要求方式进行标识；.c)质检部组织监督各相关责任部门对产品的检测状态进行标识：以区域划分，设立标志牌，区别合格品、不合格品、待检品；d)当顾客/市场要求、有关法律法规要求或本厂提出追溯要求时，供销部、生产部或其他追溯提出部门应填写产品追溯指令单，经本厂领导批准后由生产部门实施追溯.追溯指令单须明确追溯理由、追溯要求、产品名称、产品条码、追溯时间、区域以及追溯标识等。追溯结果由生产部门记录后反馈追溯提出部门。 顾客财产供销部应识别本厂控制的或本厂使用的顾客40、财产（为满足合同要求向本厂提供的原料、包装材料、产品标准等）。除顾客技术标准按本手册文件控制规定进行管理外，其它顾客财产按下列要求进行控制：a) 若顾客财产为原料则在原料标识卡上注明“顾供”字样；b) 接收时按正常原料进行验证；c)贮存时给予保护和维护。所有顾客财产在本厂内发生丢失、损坏或变质情况时应予以记录，并向顾客报告。 产品防护为防止产品交付前顾客要求的化学性能丧失、破坏或降低，各仓库严格按Q/CS10755-2012产品防护程序控制本厂范围内所有仓储产品的标识、储存、防护；离本厂交付至顾客前的产品的防护由供销部负责。所有产品防护按下列要求进行：a)原料、半成品、成品采用适当的防护标识，41、如包装标识；b)采用适当的设备和搬运方式，防止在生产中及交付过程中搬运时损坏产品；c)根据顾客/市场要求和产品特点包装产品，以利于产品搬运和储存时的防护；d)所有产品均须在清洁、干燥处分类、隔离存放。为防止产品变质必要时可在产品处有效采用其它防护措施。产品追溯指令单753-01-A追溯编号指令发出部门发出日期截止日期追溯原因：追溯要求：追溯方式：审批编制萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版76监视和测量设备的控制修订状态：第0/ / 次修改质检部负责制订Q/CS10076-2012监视和测量设备 控制程序，生产技术部门负责确定证明产品符合规定要求(包42、括产品实现过程)所需的测量和监视活动。计量部门选择实施这些活动所需的监视和测量设备 ，为之建立076-01-A检测、监控设备台帐（包括：编号、名称、周期鉴定/校准计划等）按7.6.3进行控制。7.6.2监视和测量设备 的选择必须满足以下要求：a）按工艺、检测规程要求选择；b）精确度与被测参数的允许误差相匹配，即V1/3T；V仪器、设备的测量精度 T被测对象的允许误差c）符合计量法关于计量单位使用要求的规定。计量部门对监视和测量设备 按如下要求进行控制：a)对照能溯源到国际或国家基准的设备 ，在用设备 按校准/检定计划定期校准/检定.新用设备 使用前进行校准和调整。当不存在上述基准时，计量部门制43、订校准依据并形成文件；b)进行调整或必要时再次调整.为防止调整时使校准失效，设备 的调整由有资格或经过相关知识培训的人员按调整作业书进行；c)在搬运、维护和贮存期间按设备 说明书规定的要求进行搬运，提供适宜的贮存环境以防止损坏或失效；d)具有唯一性设备 编号标识及校准合格状态标识并在监视和测量设备台帐上记录校准情况；e)在校准有效期内，如发现偏离校准状态（包括损坏、过载、误操作、功能出现了可疑），则应：1)停用该设备 ，对该设备 进行重新调整、修理，修理价值不大时可报废处理；2)组织技术部门评价并记录该设备 以往测量结果的有效性，如设备超出允许误差则对测量过的产品按本手册.d)实现追溯并重新测44、量。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版81总则修订状态：第0/ / 次修改供销部、质检部分别负责策划和实施产品、过程能力、顾客满意度、体系运行有效性所需的确认、审核、监控和评价活动。监视和测量活动用于确保产品、过程、体系的符合性及持续改进。策划应规定各项活动的内容、频次、方式和必须的记录，包括对统计技术在内适用方法及应用程度的规定。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版82监视和测量修订状态：第0/ / 次修改 顾客满意供销部按本手册顾客沟通规定，实施Q/CS10821-2012顾客满意度确认程序以监视顾客45、对本厂的满意/不满意信息，并以此作为质量管理体系作业业绩的一种测量，促进质量管理体系的改进。 内部审核质检部负责按本标准要求制定Q/CS10822-2012内部审核程序，定期进行内部审核，以确定质量管理体系是否：1）符合7.1产品实现策划的安排、本标准的要求以及本厂确定的质量管理体系要求；2）得到有效的实施和保持。内部审核程序应规定：a)审核方案的策划，包括审核目的、范围、频次等；b)审核职责，包括审核人员的职责、资格，审核人员与被审核部门无直接责任关系；c)审核实施包括审核计划、方法、现场审核，并确保审核的独立性等；d)审核结果形成记录；e)向管理者代表报告审核结果；f)对审核中发现的问题采46、取纠正措施；g)纠正措施的跟踪验证。审核方案的策划应根据不同部门及产品的实际情况、以往审核结果来安排。并规定审核的准则、频次、方法和范围。审核员的选择和审核的实施应确保审核的客观、公正，审核员不审核自己的工作，当运行状况问题多，重要程度高时应加大这些区域和活动的审核力度。 过程的监视和测量质检部负责对所有的质量管理体系过程实施监视与测量。必要时可采用适用的统计技术进行：a)确定需要采取统计控制的过程及适用的统计方法；b)组织生产、技术、检验等部门进行统计数据的收集；c)根据数据进行统计分析，计算过程能力或过程稳定性；d)当过程能力不足或不稳定时，由质检部组织生产部门以及生产部分析原因，并由生产47、部门等相关责任部门采取适当的纠正和纠正措施。 产品监视和测量质检部负责按国家产品标准或顾客验收标准组织对原料、过程产品、成品的检验测量。检测结果由检测人员分别填写相关检测记录。当检测结果表明产品满足了检验规范要求方可交付给顾客。如交付时发生不能满足要求须让步接受的情况，供销部应负责取得顾客的书面批准方可进行交付。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版83不合格品控制修订状态：第0/ / 次修改质检部负责制定Q/CS10083-2012不合格品控制程序，质检部组织实施不合格品控制，确保不符合要求的产品得到标识、记录、评审和处置，防止非预期使用或交付。针对48、不合格程度质检部应组织本厂有关部门进行不合格品评审，决定处置方式，如降级使用等。本厂内部不合格品申请让步使用时需要获得本厂主管领导批准，对外交付的产品申请让步时需要向顾客报告，并获得批准。 对已交付给顾客或产品开始使用时发现的不合格，供销部应根据不合格的影响程度采取适当的措施解决问题，如调换或作其它处理。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版84数据分析修订状态：第0/ / 次修改每年质检部应组织本厂有关部门收集产品检验测量的结果、顾客反馈的质量信息以及供应商等方面的质量信息数据：质量记录、产品不合格信息、不合格品率、顾客投诉、内外部不合格成本、过程能49、力指数、内部审核结论、管理评审输出、生产率、交货期等进行分析，并记录。为质量管理体系适宜性、有效性的评价提供以下信息：a)顾客满意和(或)不满意的程度及其趋势；b)与产品要求的符合性（包括产品和服务满足法规及顾客/市场要求的符合性）；c)过程特性、产品特性的变化和趋势，包括采取预防措施的机会；d)供应商的产品、过程和质量体系相关信息。本厂各部门应利用上述数据分析结果确定可行的改进。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版85改进修订状态：第0/ / 次修改持续改进董事长通过质量方针的贯彻实施营造激励改进的氛围和环境；管理者代表确立质量目标作为各部门持续改50、进的方向，利用8.4数据分析及内部质量审核结果寻求改进机会，并做出改进活动安排，实施纠正和预防措施以及其它的适用措施，实现改进；董事长每年通过管理评审评价改进效果，确定新的改进目标。 纠正措施本厂各部门应针对现存的不合格采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生.纠正措施应与不合格的影响程度相适应。质检部负责制定Q/CS10852-2012纠正措施程序，程序包括以下内容：a） 评审不合格，包括产品质量方面、体系运行方面，特别是顾客投诉；b） 调查分析确定不合格的原因；c） 评价确保不合格不再发生的措施需求；d） 确定和实施所需要的纠正措施；e） 跟踪、记录措施的结果；f） 评审所采取51、的纠正措施的有效性。对效果明显的改进做出永久更改，效果不明显的采取进一步的分析和改进。 预防措施质检部负责制定Q/CS10853-2012预防措施程序.本厂各部门应在权衡风险、利益和成本基础上针对潜在的不合格的原因采取适当的预防措施，防止不合格发生。预防措施的实施应采取以下步骤：a） 识别潜在不合格并分析其原因；b） 评价防止不合格发生的预防措施的需求；c） 确定并实施所需的措施；d） 跟踪并记录所采取措施的结果；e） 评审预防措施的有效性，并做出永久修改或进一步采取措施的决定。萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版10附录A 质量体系程序文件一览表修52、订状态：第0/ / 次修改办公室 供销部 生产部 质检部序号文件编号文件名称修订状态1Q/CS10056-2012管理评审程序第0次修改2Q/CS10423-2012文件控制程序第0次修改3Q/CS10424-2012记录控制程序第0次修改4Q/CS10622-2012培训程序第0次修改5Q/CS10063-2012生产设备维护程序第0次修改6Q/CS10072-2012与顾客有关过程控制程序第0次修改7Q/CS10074-2012采购程序第0次修改8Q/CS10752-2012生产与服务提供控制与确认程序第0次修改9Q/CS10753-2012产品标识和可追溯性程序第0次修改10Q/CS1053、755-2012产品防护程序第0次修改11Q/CS10076-2012监视和测量设备控制程序第0次修改12Q/CS10821-2012顾客满意度确认程序第0次修改13Q/CS10822-2012内部审核程序第0次修改14Q/CS10824-2012产品检验程序第0次修改15Q/CS10083-2012不合格品控制程序第0次修改16Q/CS10084-2012质量数据分析程序第0次修改17Q/CS10852-2012纠正措施程序第0次修改18Q/CS10853-2012预防措施程序第0次修改萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2012版 本： 第A版12附录B 产品工艺流程修订状态：第0/ / 次修改 1、盐酸生产工艺流程图 原料工业盐酸解析塔蒸馏塔冷凝塔加 热 蒸 馏冷 却分装检测回流成品入库2、硫酸生产工艺流程图蒸馏石英玻璃加高位槽沸腾原料工业硫酸加热 低沸点收集缓冲瓶冷凝洗瓶干燥成品入库灌装关键质量控制点萍乡市xx水泥厂 质量手册文件编号：Q/CS10422-2009版 本： 第A版 06 产品工艺流程修订状态：第0/ / 次修改3、硝酸生产工艺流程图蒸馏加热高位槽沸腾原料工业硝酸 低沸点抽滤瓶收集冷凝成品入库灌装洗瓶干燥4、氢氟酸、氨水、高锰酸钾、氢氧化钠分装产工艺流程图计量分装检验合格证 原料 灌 装检验洗瓶干燥 成品入库关键质量控制点