1、安全管理制度汇编山东大王金泰集团有限公司安全管理制度汇编 山东大王金泰集团有限公司目录目录安全生产责任制度11.目的12.范围13.职责14.公司各级各类人员的安全生产职责15.公司各职能部门安全生产职责76.考核127.相关/支持性文件128 本制度由安环部制定、监督实施并负责解释。1210 本制度自下发之日起实施。12安全生产目标制度121.目的122.适用范围123.职责124.运作程序135.相关/支持性文件146.相关记录147.本制度由公司安全环保制定、监督实施并负责解释。148.本制度自下发之日起实施。14安全生产会议管理制度15安全生产费用提取和使用制度18识别和获取、使用的安2、全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度21安全生产奖惩管理制度24安全检查和隐患整改管理制度28安全培训教育管理制度32班组岗位达标管理制度37安全标准化运行自评管理制度39管理制度评审和修订制度42管理制度评审和修订记录表44风险评估和控制管理制度461.目的462.适用范围463.职责464.工作程序47承包商管理制度505.本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。526.本制度自下发之日起实施。52供应商管理制度531.目的532.范围533.职责537. 工作程序535.本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。546.本制度自下发之日起实施。54领导干部带班制度551.目的3、552.现场带班人员范围553.现场带班工作内容555.考核规定566本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。567、本制度自下发之日起实施。56建设项目安全设施“三同时”管理制度571.目的572.适用范围573.“三同时”的规定574.本制度由安环部制定、监督实施并负责解释。585.本制度自下发之日起实施。58劳保防护用品管理制度591.目的592.范围593.职责594.劳动防护用品的采购596.劳动防护用品的验收607.劳动防护用品的领用管理608.劳动防护用品的管理和维护保养6010.相关记录60特种作业人员管理制度62消防管理制度64安全设施和设备管理制度67职业卫生管理制度64、9生产设备管理制度73事故管理制度76作业安全管理制度82安全生产应急管理制度90危险物品及重大危险源管理制度91文件和档案管理制度93山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-01第0次修改安全生产责任制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的1.1安全生产责任制是以制度的形式明确规定各级领导和员工，在生产活动中应负的安全责任。落实安全生产责任制是做好安全工作的关键。1.2安全生产责任制是最基本的安全生产管理制度，是所有安全管理制度的核心。安全生产责任制是按照“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针和“管生产的同时必须管安全”的原则，将各级各类人员、各职能5、部门在安全生产方面应做的职责加以明确的制度。2.范围本制度适用于公司各级各类人员及所属单位和各部门。3.职责3.1安环部是安全生产管理制度的起草机构，负责公司的安全管理体系相关管理工作。3.2公司法定代表人是本公司安全生产的第一责任人，各部门负责人做为本部门安全第一责任人，与各级领导人员必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。3.3 安全生产人人有责，公司的每名员工都必须在自己岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产长效机制。4.公司各级各类人员的安全生产职责4.1 公司法人安全职责公司法定代表人，是公司第一安全责任人，对公司的安全生产工作全面负责，主要职责如下：4.1.1建立、健全本6、单位安全生产责任制；4.1.2组织制定并督促安全生产管理制度和安全操作规程的落实；4.1.3确定符合条件的分管安全生产的负责人、技术负责人；4.1.3依法配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员； 4.1.4定期研究安全生产工作，向职工代表大会安全生产情况，接受集团工会、从业人员对安全生产工作的监督；4.1.5保证安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定；4.1.6督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；4.1.7组织开展安全生产教育培训工作；4.1.8依法开展安全生产标准化7、建设、安全文化建设和班组安全建设工作；4.1.9组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；4.1.10组织制定并实施事故应急救援预案；4.1.11及时、如实报告事故，组织事故抢救；4.1.12法律、法规、规章规定的其他职责。4.2 总经理安全职责总经理在法人授权范围内对公司的安全生产全面负责，具体做到：4.2.1认真贯彻执行国家和公司有关安全生产的方针、法律、法规、政策和制度，把安全工作列入企业管理的重要议事日程，亲自主持重要的安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全工作的重大决定；4.2.2组织制定、修改和审批安全生产规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，组织实施8、并解决安措费用；4.2.3负责落实各级安全生产责任制，督促检查同级副职和所管部门行政正职抓好安全生产工作，及时消除生产安全隐患；4.2.4按规定提取安全环保资金，并做到专款专用。4.2.5组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改，负责审批特殊动火；4.2.6 按规定和事故处理“四不放过”原则，组织对事故的调查处理；4.2.7加强对各项安全活动的领导，决定安全生产方面的重要奖惩；4.2.8按规定提取安全环保资金，并做到专款专用。4.2.9组织开展安全生产教育培训工作；4.2.10依法开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作；4.2.11组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职9、业健康；4.2.12组织制定并实施事故应急救援预案；4.2.13及时、如实报告事故，组织事故抢救；4.2.14法律、法规、规章规定的其他职责。4.3副总经理安全职责副总经理协助主要负责人履行安全生产职责:4.3.1直接领导、负责公司安全技术工作，定期听取汇报核实研究解决或审批有关安全生产的重大问题（包括特殊动火项目）；4.3.2组织制订、修订企业内安全生产管理制度，安全技术操作规程和编制安全技术措施计划及长远规划，并认真组织落实； 4.3.3组织全公司性安全大检查，落实重大事故隐患的整改；4.3.4组织开展各类安全生产竞赛活动，总结推广安全工作的先进经验，奖励先进单位和个人；4.3.5组织对重10、大事故和恶性未遂事故的调查和处理，采取有效措施，防止事故重演，并及时向上级主管部门报告；4.3.6分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题；4.3.7抓好安全教育与安全考核工作，特别是特殊工种的培训和技术考核；4.3.8按“三同时”原则在组织新装置及技术改造项目的设计、施工、和投产时，做到安全技术、劳动保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。4.4 车间主任安全职责车间主任对公司生产车间安全生产全面负责，具体职责是：4.41保证国家和公司安全生产法令、规定、指示和有关规章制度在本车间的贯彻执行，把职业安全卫生工作列入议事日程，做到“五同时”；4.4.2组织制定并实施车间安全管11、理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划；4.4.3组织对新进员工（包括实习、代培人员）进行车间级安全教育和班组级安全教育，对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，开展岗位技术练兵，组织并参加各类班组安全活动，认真解决员工提出的安全建议意见，4.4.4组织本部门安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护、正确使用；4.4.5组织各项安全生产活动，总结交流安全生产经验，表彰先进班组和个人； 4.4.6对本车间发生的事故及时向主管部门及公司领导报告，并协助公司事故调查处理委员会对事故进行调查处理，注意保护现场，要坚持12、“四不放过”的原则，分清责任，落实事故防范措施，杜绝类似事故重演；4.4.7建立健全本车间安全管理网络，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。4.5班组长安全职责4.5.1贯彻执行公司和车间对安全生产的指令和要求，全面负责本班组的安全生产。4.5.2组织员工学习并贯彻执行公司、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育员工遵章守纪，制止违章行为。4.5.3组织并参加班组各类安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全、班后总结安全。4.5.4负责对新进员工（包括实习、代培人员）进行班组岗位安全教育。4.5.5负责班组安全检查，对检查发现的不安全因素及时向车间汇报；发生事故要13、立即报告8车间，并组织抢救，保护现场，做好详细记录；4.5.6做好生产设备、安全消防设施、防护器材和急救器具的检查维护保养工作，使其经常保持完好和正常运行；监督教育员工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。4.7班组安全员职责4.7.1班组安全员由班组长兼任，接受车间安全员的业务指导，做好本班的安全工作；4.7.2组织开展本班（组）的各种安全活动，认真做好安全活动记录，提出改进安全工作意见和建议。坚持班前安全讲话，班后安全总结；4.7.3严格执行安全生产的各项规则制度，对违章作业有权制止，并及时上报。4.7.4检查监督本班组人员正确使用和管理好劳动保护用品、各种防护器具及灭火器材。4.14、8生产操作工安全职责4.8.1认真学习和严格遵守各项规章制度和操作纪律，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。4.8.2精心操作，严格执行工艺纪律和操作纪律，做好各项记录，交接班必须交接安全情况，交班要为接班创造安全生产的良好条件。4.8.3正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。如发生事故，要果断正确处理，及时地如实向上级报告，并保护现场，做好详细记录。4.8.4按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。4.8.5正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。4.8.6上岗必须按规定着装，妥善保管、正确使用各种防护器具和灭火器材。4.8.15、7积极参加各种活动，岗位技术练兵和事故预案演练。4.8.8有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。4.9压力容器操作工安全生产职责4.9.1压力容器操作工必须持有劳动部门 签发的“压力容器操作证”，才能单独上岗，无证不得独立操作。 4.9.2熟悉所操作压力容器的技术性能，并能熟悉掌握操作方法，做到精心操作，及时维修，正确保养。 4.9.3切实执行压力容器操作规程和各项规章制度，确保压力容器的安全经济运行，发现问题及时处理；发现压力容器有异常现象危及安全时，有权采取紧急停炉措施，并及时报告有关部门领导。 4.9.4对任何有害压力容器安全运行的违章指挥，应拒绝执行。4.9.5严格遵守16、劳动纪律，工作中不做与本岗无关的事，不携带儿童和闲杂人员进入压力容器室，不脱岗，不睡觉，不在班上喝酒、聊天。 4.9.6做好压力容器的巡回检查，密切监视和调整压力，认真填写各项记录，注意字迹清楚，数字准确，并签名负责。 4.9.7经常保持压力容器区域范围内和设备的清洁卫生，搞好文明生产。 4.9.8努力学习压力容器安全技术知识，不断提高操作技术水平。4.10电工作业人员的职责 4.10.1 无证不准上岗操作；如果发现非电工人员从事电气操作，应及时制止，并报告领导。 4.10.2 严格遵守有关安全法规、规程和制度，不得违章作业。 4.10.3对管辖区电气设备和线路的安全负责。 4.10.4认真做17、好巡视、检查和消除隐患的工作，并及时、准确地填写工作记录和规定的表格。 4.10.5架设临时线路和进行其他危险作业时，应完备审批手续，否则应拒绝施工。 4.10.6积极宣传电气安全知识，有权制止违章作业和拒绝违章指挥。4.11起重机（行车）安全职责：4.11.1服从管理员指挥调度，按时、保质保量地完成起重机生产作业任务；按时交接班，并认真填写当班起重机工作记录，工作时发现设备问题上报。 4.11.2严格执行安全生产管理规定和起重机作业操作规程，确保起重机作业安全。 4.16.3 认真做好起重机的日常维护保养工作，爱护机械设备，保证起重机整洁、设备完好。 4.11.4努力学习业务技术，不断提高操18、作技能。 4.11.5加强职业道德修养，讲文明、讲礼貌，树立良好服务意识，热情为生产服务。 4.11.6严格遵守工作纪律，严禁酒后作业，严禁起重机带病作业；不得私自动用起重机从事与生产无关的其他作业，不得将起重机交给无证人员操作。 4.11.7积极完成上级领导交办的其他工作任务。4.12厂内叉车安全职责：4.12.1服从管理员指挥调度，按时、保质保量地完成叉车生产作业任务；按时交接班，并认真填写当班叉车工作记录，工作时发现设备问题上报。 4.12.2严格执行安全生产管理规定和叉车作业操作规程，确叉车作业安全。 4.12.3 认真做好叉车的日常维护保养工作，爱护机械设备，保证叉车整洁、设备完好。19、 4.12.4努力学习业务技术，不断提高操作技能。 4.12.5加强职业道德修养，讲文明、讲礼貌，树立良好服务意识，热情为生产服务。 4.12.6严格遵守工作纪律，严禁酒后作业，严禁叉车带病作业；不得私自动用叉车从事与生产无关的其他作业，不得将叉车交给无证人员操作。 4.12.7积极完成上级领导交办的其他工作任务。4.13焊工安全职责4.13.1持证上岗，并对焊接质量负责。4.13.2必须掌握焊接工艺与焊接规范的每项要求，焊接前校对母材、坡口、焊材（焊条、焊丝、焊剂）。4.13.3 遵守“六不焊”，材质、焊材不清不焊；坡口、焊丝不净不焊；焊条、焊剂未烘干不焊；没有良好的地线回路不焊；组装不合格20、不焊；碳弧气刨清根不净不焊。4.13.4做到“两过硬”，外观质量过硬（均匀、平滑、焊渣打净）；内在质量过硬（按要求经得起探伤检查）。4.13.5 严格执行“三检”制，以自检为主，互检为辅，确认合格后交专检。4.13.6遵守焊接操作规程，要精心维护设备、工具，搞好文明生产，安全生产。做到班后拉闸、盘线、清扫、保证工地整洁，不乱丢焊条焊剂，注意节约焊材（焊条、焊丝、焊剂），及时回收焊条头，坚持用焊条头换新焊条制度。4.13.7负责工程中的焊接及小维修的焊接，严格按照操作规程进行操作，确保安全。否则，出现安全事故，责任自负。4.13.8 对工程所需工具、材料做好前期准备，避免工作中出现不协调的现象。21、4.13.9正确操作并安全使用、保管、维修电焊等相关设备，并把焊接用具摆放到合理位置。5.公司各职能部门安全生产职责5.1安环部安全职责5.1.1认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在公司和安全生产委员会的领导下负责公司的安全技术监察工作；5.1.2负责对员工进行安全思想和安全技术知识教育，新进员工的公司级安全教育，组织对特种专业人员的安全技术培训和考核；组织开展各种安全活动；5.1.3组织制订、修订公司安全管理制度，编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案；5.1.4组织参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工22、作；5.1.5参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的设计审查，竣工验收、试车投产工作，是其符合职业安全卫生技术要求；5.1.6深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导处理；5.1.7监督检查安全用火管理制度的执行情况；5.1.8负责各类事故汇总统计上报工作，并建立健全事故档案。主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理；5.1.9按国家有关规定，负责制定员工防护用品的发放标准，并负责发放和监督各部门合理使用；5.1.10坚持督促有关部门和单位搞好安全消防设备的维护保养及管理工作；5.1.11建立、健全安全管理网，指23、导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全专业人员会议，不断提高基层安全员的技术素质；5.1.15对在安全生产中有突出贡献者或事故责任者，提出奖惩意见；5.1.16负责安全保证基金的管理；5.1.17认真贯彻国家和上级部门有关环境保护工作的法令，政策和指示，制订、修订并完善公司环境保护制度的措施，并检查执行情况；5.1.18负责对环境保护方针，政策、规定和技术知识的宣传教育，并督促检查执行情况，搞好环境保护，实现文明生产；5.1.19制订“三废”治理和噪音防治等措施规划，并检查执行情况。参加新建、扩建、改建工程的设计审核和竣工验收工作，使环境保护措施与主体工程同时设计，同时施工，同时投产；24、5.1.20负责对环境污染的监测工作，并督促有关单位使环保各项指标达到国际卫生标准；5.1.21负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立、健全事故档案。按规定参加各类事故的调查、处理工作。5.2生产部安全职责5.2.1及时传达、贯彻、执行上级有关安全生产指示，坚持生产与安全的“五同时”；5.2.2在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度和安全技术规程者，应及时制止，并立即向领导报告，严禁违章指挥；5.2.3在生产中出现不安全因素、险情及事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关主管部门共同处理，认真做好记录；5.2.4参加安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，及时在生产例会上给25、予表扬或批评；5.2.5负责贯彻操作纪律管理规定，搞好生产调度工作，杜绝或减少非计划停工和跑、冒、串等事故，实现生产的安全平稳运行；5.2.6负责生产事故的调查处理，统计上报工作；5.2.7负责车间机泵设施、设备的维护与管理，使之达到良好的运转状态。5.3办公室安全职责5.3.1人资管理5.3.1.1在公司管理总体规划中突出“安全第一”思想；5.3.1.2在对各单位考核评比时，同时考核安全工作；在编制经济责任制时，把安全内容纳入责任制内容，坚持安全否决权；5.3.1.3加强“三基”工作，提高企业职工安全素质；5.3.1.4负责贯彻执行岗位责任制大检查管理制度；5.3.1.5督促和推进公司安全管26、理的现代化。5.3.2保卫管理5.3.2.1健全安全保卫制度，认真做好要害部门安全生产的的保卫工作；5.3.2.2 负责企业内炸药、雷管、剧毒物品的管理和审批；5.3.2.3掌握公司主要生产过程的火灾特点，经常深入基层监督检查火源、火险及灭火设施的管理，督促落实火险隐患的整改，确保消防设施完备和消防道路通畅；5.3.2.4负责集体宿舍的安全保卫和防火工作，维护好各类灭火器材；5.3.2.5 对进入生产区车辆和驾驶人员严格管理，车辆要佩戴防火帽，人员要告知注意事项，并维护厂内交通秩序。5.3.3办公管理5.3.3.1加强网络通讯设施的管理，确保应急通讯网络的畅通；5.3.3.2临时用工协议书中应27、有安全方面的条文，并会同有关部门执行。5.3.3.3合理调度值班车辆，确保安全生产的需要；5.3.3.4 及时审验、经常维护各类车辆，确保各类车辆始终处于良好的备用状态；5.3.3.5加强对司机的安全教育,确保出车安全；5.3.3.6负责贯彻执行岗位责任制大检查管理制度；5.3.3.7督促和推进公司安全管理的现代化。5.4 技术部安全职责5.4.1 工艺管理5.4.1.1 编制或修订技术操作规程，工艺技术指标必须符合安全生产的要求，并经常督促检查执行；5.4.1.2 制定长远发展规划、编制全厂技术措施计划；5.4.1.3 严格执行安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用的原则；28、5.4.1.4 组织并督促各生产单位对生产操作人员的技术训练;5.4.1.5 组织贯彻工艺纪律管理规定，经常检查工艺纪律执行情况，即使纠正存在问题；5.4.1.6 负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题；5.4.1.7 组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备。5.4.2 设计管理5.4.2.1 在新建、改建、扩建和技术改造项目设计时，严格执行“三同时”规定和国家安全技术规范；5.4.2.2 负责安全技术措施项目的设计工作；5.4.2.3 组织设计审查时，应有安全技术、消防、工业卫生等部门参加；5.4.2.4 在编制设计规划方案时，应有安全卫生专篇。5.4.3 施29、工管理5.4.4.1 参加建设项目的审查，保证落实“三同时”；5.4.3.2 严格贯彻执行国家颁发的建筑安装工程安全技术规程及其它有关安全规定，制定或审查建筑安装施工的安全措施，并检查监督执行情况；5.4.3.3 做好基建与生产的联系、配合、交接工作，防止事故发生；5.4.3.4 负责组织对外包工及外来基建队伍的安全教育，发生事故后按规定进行处理；5.4.3.5 保证工程项目的施工质量，使新建项目不留隐患；5.4.3.6 在规定权限内负责施工质量事故的调查、处理、统计、上报。5.5财务部安全职责5.5.1 在基本建设和工程计划下达后，必须认真贯彻国家以及政府有关部门关于企业安全措施经费在固定资30、产、改造资金中提取比例的规定，专款专用，定期核算；5.5.2 保证劳动保护用品的开支，保证公司安全生产实际需要的经费；5.5.3按照有关规定提取安全费用，保证安全资金的投入。5.6 供应部安全职责5.6.1采购负责人对本部安全管理工作负全面责任。5.6.2贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度。5.6.3制定本企业“危险品及其它物品”的接收、储存、保管、检查、发放规章制度。5.6.4加强对仓库保管人员防火、防爆安全教育，要会正确使用消防器材。5.6.55、加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的31、有关安全规定。5.6.6负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作。5.6.7负责对员工劳动保护用品的采购、保管和按标准发放工作。应从政府主管部门许可企业采购劳保用品。5.6.8向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签。5.7销售部安全职责5.7.1销售部负责人对本部安全管理工作负全面责任。5.7.2贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定有关安全生产（经营）的规定、规章和制度。5.7.3加强对外来客户、承运人的安全教育，督促其遵守企业的各项安全管理制度。5.7.4销售部在开具提货单据时，应对运输车辆资质进行审查，对不符合安全条件的32、车辆不允许开提货单。5.8质保部安全职责5.8.1负责人制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程和规章制度，对执行情况进行检查考核；5.8.2对生产原料、产品、及其他有毒、有害物料分析必须及时准确；5.8.3负责事故分析时的化验检测和数据分析；5.14设备部安全职责5.14.1 贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，做好主管业务范围内的安全工作，负责制定和修改各类机械设备的操作规程和管理制度；5.14.2 负责机械设备、动力、管道及工业建筑物的管理，使其符合安全技术要求；5.14.3 负责对工业建筑设备安装、起重机械、压力容器、高压联锁装置、33、高压管件等的安全设施进行定期检查、校验工作，以及特种设备的登记工作；5.14.4 在制定或审定有关设备制造、改选方案和编制设备检修计划时，应有相应的安全卫生措施内容，并确保实施；5.14.5 组织本专业的安全大检查，对检查出的有关问题要有计划的及时解决，按期完成安全技术措施计划和事故隐患整改项目；5.14.6 负责锅炉、压力容器安全管理工作；5.14.7 负责本专业特殊工种安全技术培训和考核。6.考核安全生产责任制的考核执行公司与各单位签订的安全生产责任状中相关条款以及公司安全生产奖惩管理制度。7.相关/支持性文件7.1山东大王金泰集团有限公司安全生产责任状7.2安全生产奖惩管理制度8 本制度34、由安环部制定、监督实施并负责解释。10 本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-02第0次修改安全生产目标制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为了明确安全生产任务，确保公司安全生产、质量环境职业健康安全目标的实现，特制订本制度。2.适用范围本制度适用于公司安全生产目标的制定、分解、实施和考核。3.职责3.1主要负责人3.1.1负责组织制定和修改总体和年度安全生产目标。3.1.2组织实施安全生产目标，并对安全生产目标实施情况进行考核。3.2安环保部3.2.1负责将年度安全生产目标分解到相关职能部门，并制定年度安全生产目标实施计划和考核35、办法。3.2.2负责安全生产目标及安全生产目标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。3.3相关职能部门3.3.1负责落实安全生产目标实施计划。3.3.2负责安全生产目标及安全生产目标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。4.运作程序4.1安全生产目标的制定4.1.1总体和年度安全生产目标由主要负责人组织公司安全生产委员会根据历年和上年安全生产执行情况制定。4.1.2年度安全生产目标应包括隐患排查治理、员工教育培训、作业规范、事故伤害等指标。4.1.3安全生产目标的制定不能高于行业和安监部门规定的目标指标，不能高于上年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。4.1.4依据年度安全生36、产目标评估考核的结果，主要负责人应在每年1月份组织安委会成员召开会议，重新修订年度安全生产目标。4.1.5总体和年度安全生产目标经主要负责人批准后，由安环部分发到每个职能部门。4.1.6安环部应在年度安全教育培训和“厂级”安全教育培训时对全体员工进行培训。4.2年度安全生产目标的分解4.2.1公司年度安全生产目标制定/修订后，安环部长负责将年度安全生产目标分解成安全指标，并形成文件分发到相关职能部门。4.2.2各部门负责人应通过例会或“车间级”安全教育培训，向本部员工宣传教育与本部门相关的安全生产目标。4.3安全生产目标的实施4.3.1安环部长负责组织相关职能部门制定年度安全生产目标实施计划，37、经主要负责人批准后，分发到相关职能部门。4.3.2安环部长应依据年度安全生产目标与指标实施计划评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标实施计划，并形成文件印发和保存。4.3.3各部门负责人通过例会或车间级安全培训，向本部门员工宣传教育安全生产目标与指标，及其实施计划。4.3.4各部门负责人组织落实与本部门相关安全生产目标与指标实施计划。4.4安全生产目标与指标的评审和考核4.4.1各部门负责人应根据实施计划，对本部门员工安全目标责任是实施情况填入安全生产目标与指标考核评估过程记录。4.4.2主要负责人在每季度安全生产专题会上，对上季度安全生产目标与指标实施计划落实情况进行小结，及时指出存在的问38、题，采取相应的整改措施。4.4.4主要负责人每年组织对安全生产目标进行逐级考核和评估，并执行奖罚措施。4.4.5根据安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估的结果，若需要对安全生产目标指标及其实施计划进调整或修改，由安全科分发到相关部门，并重新组织宣传教育和培训。5.相关/支持性文件5.1安全生产奖惩管理制度5.2安全生产目标责任书6.相关记录安全生产目标与指标考核评估过程记录7.本制度由公司安全环保制定、监督实施并负责解释。8.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-03第0次修改安全生产会议管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.39、目的为及时调度和掌握各部门安全生产动态，了解安全生产管理制度的落实情况，有效地预防重特大生产安全事故的发生，推动安全管理规范化、制度化、标准化，结合公司实际，制定本制度。2.范围2.1本制度所称安全生产会议，是指公司召开的安委会会议、年度安全生产工作总结会议、公司安全生产例会以及各部门召开的安全生产例会等会议。2.2本制度适用于公司各部门。3.职责3.1公司季度、年度安全生产会议由公司安委会办公室负责召集并进行会议记录。3.2 公司安全生产例会由安环部负责召集并进行会议记录。3.3各部门根据本部门实际情况定期召开会议并制定会议记录。4.安全生产会议类型4.1安委会会议4.1.1主持与记录：会议40、由安委会办公室负责召集，副总经理主持，安环部办公室形成会议记录。4.1.2召开时间：会议召开的时间为每季度或重大节假日前定期召开。4.1.3参加人员：安环部全体成员，各部门（车间）主要负责人等。4.1.4会议内容：传达上级有关安全生产文件精神；各部门汇报安全生产责任制落实情况，总结本季度（阶段）安全生产工作中存在的问题和不足，分析事故原因，提出整改措施，总结经验教训，交流安全管理经验，安排下一步安全生产工作计划。4.2年度安全生产工作总结会议4.2.1 主持与记录：会议由安委会办公室负责召集，公司领导副总经理主持，安委会办公室形成会议记录。4.2.2召开时间：会议召开的时间为每年末定期召开，特41、殊原因需要延期召开的由安委会办公室负责提前通知。4.2.3 参加人员：安委会全体成员，各部门（车间）主要负责人等。4.2.4会议内容：传达上级有关安全生产文件精神；汇报安全生产责任制落实情况，总结本年度安全生产工作中存在的问题和不足，分析事故原因，提出整改措施，总结经验教训，交流安全管理经验；安排下一步安全生产工作计划；表彰安全先进工作部门和先进工作者。4.3安全生产例会4.3.1 主持与记录：会议由安环部负责召集，公司领导主持，安环部进行会议记录。4.3.2 召开时间：例会召开的时间为每周一上午定期召开，特殊原因需要延期召开的由公司安环部提前通知。4.3.3 参加人员：总经理、副总经理、各部42、门（车间）主要负责人等。4.3.4 会议内容：传达上级有关安全生产文件精神；总结上周安全生产工作情况，包括安全生产计划实施、安全检查、安全措施落实、事故隐患整改等情况，安排下一步安全生产工作计划。 4.5公司各部门（车间）、班组级安全生产例会参照以上会议程序和内容执行。 4.6所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关准备工作(包括拟好会议议程、汇报总结提纲,发言要点、工作计划草案落实会场、备好坐位,通知与会人等)。5.会议制度要求 5.1所有应与会人员均不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。5.2主持人须在会议前和相关人员拟定好会议议程等，不能毫无准备地召开会议。 5.3每一43、次会议应由专人负责进行会议记录，确定的事项和提出的要求应形成书面材料。会议纪要须包含：会议时间（起止时间格式为年/月/日/时/分）、议题、主持人、记录员、与会人员、缺席人员、详细会议内容(发言记录)、商议结果等。5.4所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。5.5由于出差等特殊原因不能参加会议的，应提前向会议组织者请假。 6.各部门应当及时传达学习上级安全生产工作的会议和文件精神，研究解决本部门安全生产工作中的有关问题和事项。7 .相关记录会议纪要8.制度由安环部制定、监督实施并负责解释。9.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-04第0次修改安全生产费用44、提取和使用制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的 为了进一步加强安全生产费用管理，保障企业安全生产资金投入，根据国家安全生产法和企业安全生产费用提取和使用管理办法的规定，结合本公司实际，特制定本制度。2.范围本制度适用于公司的安全生产费用的提取和使用。3.职责财务部负责该项资金的提取、结算。4.安全费用的提取4.1公司根据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号），确定安全费用提取标准，自行提取，专项用于安全生产，并建立安全费用台帐。实行专款专用，不得挪作他用； 4.2安全费用提取的标准按照企业安全生产费用提取和使用管理办法（财企201216号）45、第十一条 ：械机制造企业以上年度实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：（一）营业收入不超过1000万元的，按照2%提取；（二）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1%提取；（三）营业收入超过1亿元至10亿元的部分，按照0.2%提取；（四）营业收入超过10亿元至50亿元的部分，按照0.1%提取；（五）营业收入超过50亿元的部分，按照0.05%提取。5.安全费用提取的期限及财务处理5.1 每月底按照上年度实际营业收入平均逐月提取，进入管理费用项目。5.2 年底该帐户资金不足时通过大修费的形式列入生产成本。5.3 该帐户出现余额时可转入下年度继续使用。6.安全费用46、的支取范围公司根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，第二十三条 机械制造企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括生产作业场所的防火、防爆、防坠落、防毒、防静电、防腐、防尘、防噪声与振动、防辐射或者隔离操作等设施设备支出，大型起重机械安装安全监控管理系统支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）安全生产宣传、教育、培训支出；（六）配备和更新现场作业47、人员安全防护用品支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。7.安全投入保障资金的使用及管理7.1 安全投入保障资金，是保证安全生产条件实现的物质基础，只有保证足够的安全资金投入，才能保证安全生产的实现。 7.2安全投入保障资金财务要单独立账，坚持专款专用的原则，严禁挪作它用。7.3公司安全投入保障资金的使用，由公司总经理审批，未经审批，不得擅自使用。7.4公司提取的安全投入保障资金，公司安环部和财务部门要有明确的监管人员，加强管理，严格按规定使用。7.5安全投入保障资金的管理人员要随时掌握支出的48、每一笔保障金的使用情况，账目登记要即使准确，定期对账。7.6安全投入保障资金要建立使用台帐，台账由财务部负责建立并到公司安环部备案。7.7安全投入保障资金的提取和使用等情况，要及时在安全生产委员会季度会议中通报，以便于安委会掌握情况，更好的指导、使用、管理安全投入保障资金。7.8相关部门使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。7.9公司财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，供应部门应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。7.10对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、49、合理、有效的原则。7.11公司对施工项目需具备安全生产条件所必须的资金投入，由施工项目的决策机构或主要负责人确保资金的及时到位，正确使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。 7.12对不按规定使用措施费或安全措施落实不到位的部门，公司依照有关规章制度给予处分处罚。发生伤亡事故，危害职工身体健康的，应首先追究有关人员的责任。 7.13相关部门要对安全投入保障资金的使用、管理情况进行自查自检，发现问题按财务、审计部门有关规定处理，并自觉接受审计部门的监督审查。8.相关/支持性文件8.1 中华人民共和国安全生产法8.2企业安全生产费用提取和使用管理办法，8.3 工伤保险条例 150、0.相关记录10.1财务部安全投入台帐 10.2综合办公室职工保险费用记录 10.本制度由公司安全工作领导小组办公室制定、监督实施并负责解释。11.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-05第0次修改识别和获取、使用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的本制度规定了安全生产法律、法规、标准及其他要求的获取的控制要求，目的是获得并识别相关的法律和其他要求。2.范围本制度适用于公司获取、更新安全生产法律、法规、标准及其他要求以及适用性确认。3.职责3.1安保科负责获取安全生产法律、法规、标准及其51、他要求并确认其适用性，并追踪新的法律、法规及其它要求。3.2质量检测中心负责质量方面的法律、法规、标准和其他要求的归口管理，确认其适用性，并追踪新的法律、法规、标准及其他要求。3.3技术设备部负责技术标准、规范方面的法律、法规、标准和其他要求的归口管理，确认其适用性，并追踪新的法律、法规、标准及其他要求。3.4综合管理办公室负责企业管理、人力资源管理、劳动保障等方面的法律、法规、标准和其他要求的归口管理，确认其适用性，并追踪新的法律、法规、标准及其他要求，负责工会相关方面的法律、法规、标准和其他要求的归口管理，确认其适用性，并追踪新的法律、法规、标准及其他要求。3.5各专业管理部门负责各专业职52、责范围内的法律、法规、标准和其他要求的归口管理（主要是指电气、仪表、计量等），确认其适用性，并追踪新的法律、法规、标准及其他要求。3.6其他各相关部门负责公司已经确认的法律、法规和其他要求的贯彻实施工作。4.控制要求4.1工作流程获取确认更新管理监测4.2获取范围4.2.1有关的国际公约4.2.2国家和地方的有关法律、法规和条例。4.2.3其他有关的标准、要求4.3获取的渠道4.3.1有关的国际公约可从专业刊物、国际互联网、图书馆及有关部门获取。4.3.2国家职业健康安全法律、法规和其他要求可从国家安监总局、卫生部、劳动和社会保障部、专业刊物、互联网及有关部门获取。4.3.3山东省、东营市制定53、的各种安全规定和其他要求可从安全生产监督管理局、消防部门、总工会等部门获取。4.3.4相关方提供的各种安全生产法律、法规、标准及其他要求，相关部门应及时传递至安保科，安保科及时获取并识别。4.4确认适应性和更新4.4.1安保科不定期的通过国际互联网验证安全生产法律、法规、标准及其他要求的适应性。4.4.2对列入本部门法规及其他要求目录清单内的法律、法规、标准及其他要求，由各归口管理部门整理、确认适合本公司的相关内容，并针对该内容在公司的贯彻落实情况每年至少一次进行合规性评价，形成法规及其他要求合规性评价记录，经管理者代表签字确认后留作部门记录备查。4.4.3对合规性评价之后发现不符合的，该职能54、部门应针对不符合情况提出整改意见、制定整改措施，经管理者代表审批之后实施，并对实施效果进行验证。4.4.4以上要求常规情况每季度提交一次，每季度结束之后10日内提交安全环保科。4.4.5当发生安全风险变化或有新的法律、法规、标准和其他要求颁布以及变化时，各相关职能部门应重新对法律、法规、标准和其他要求的适用性进行确认，并重新进行合规性评价，将变更的合规性评价结果提交安全环保科，将不适用或者废止的及时更新、删减。4.5管理4.5.1确认的安全生产法律、法规、标准及其他要求应整理归档，以便查阅。4.5.2过期或作废的法律、法规、标准和其他要求各相关归口管理部门应及时进行辨识，并通知安保科，及时从汇55、编和目录中撤除或标注。4.5.3安全生产法律、法规、标准及其他要求更新时，应做好记录。4.5.4相关方有获得相关安全生产法律、法规、标准及其他要求的意向，相关部门应及时进行传递。5.监视测量各责任部门对辨识的法规进行监测和评价并及时对法律、法规、标准的更新进行跟踪，以确认其有效性。对失效的文本及时销毁。6.相关文件安全生产法律、法规、标准及其他要求汇编7.相关记录7.1法律、法规、标准及其他要求目录 7.2法律、法规、标准及其他要求目录发放记录 8.本制度由安保科负责解释。10本制度从发布之日起实施。 山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-06第0次修改安全生产奖惩管理制度下发日期：20156、4-02-01执行日期：2014-02-011.目的为了促进各项安全管理制度的严格执行，落实严管重罚原则，激励干部员工遵章守纪，实现安全生产，特制定本制度。2.范围本制度适用于公司各部门和全体人员的安全绩效考核。3.职责安环部是安全生产责任制目标考核的归口管理部门，负责根据各部门安全生产责任制目标完成情况进行年度考核。4.安全生产责任制考核4.1奖励4.1.1保卫巡逻人员在工作中制止重大盗窃事件发生或治安事件发生者，一次奖励500-1000元。4.1.2认真执行安全规章制度，严格执行各项操作规程；制止违章行为；及时发现重大事故隐患；在排除重大事故过程中，表现突出，做出重大贡献者，视情节给予单位57、（个人）50-1000元的奖励。4.1.3符合下列条件之一的可给予一次性奖励100-1000元：（1）全面落实安全生产责任制目标，单位事故指标得到有效控制，经考核取得优异成绩的。（2）严格执行安全规章制度，在制止和纠正违章作业，违章指挥上坚持原则，对安全生产作出特殊贡献的。（3）精心操作，保持生产稳定，认真执行巡检制度，及时发现和消除事故隐患成绩显著的。（4）在实现安全生产和改善劳动条件中，推行现代化安全管理制办法，进行技术改进，有发明创造，为安全生产作出特殊贡献的。（5） 避免重大事故或在事故抢险中处理果断奋勇抢救人员和企业财产，防治事故扩大，减少事故损失贡献突出的。（6）在重大事故隐患项目58、整改治理工作中尽职尽责，措施得力，成绩突出的。（7）在实现安全生产中有其他突出贡献的。 4.2罚则对违反安全生产责任制及安全管理规章制度的员工有下列行为之一的，给予经济处罚或行政处分，扣分记入员工绩效考核。4.2.1公司所设安全标语、安全警句标牌，不得随意涂改、损坏、拆除，违者罚款100元；4.2.2要正确放置和使用各种消防器材、安全设施、用品用具等，使其处于良好的备用状态，违者一次罚款50；4.2.3擅自拆除挪用消防器材、安全设施、用品用具者,一次罚款100元；4.2.4 擅自损坏、挪用公司防毒用具、手套等安全防护用品者，按实物赔偿，并罚款50元；4.2. 5员工进入生产岗位要按规定穿戴劳保59、用品，不按规定佩戴罚款50元/次，不佩戴罚款100元/次。4.3.6严格执行公司危险作业安全管理制度，不按规定落实各项危险作业安全措施罚款50元/项/次；未办理作业许可证擅自危险作业者，内部人员罚款200元；外部单位罚款500元。造成事故的承担100经济责任。4.3.7进入生产区的车辆限时速15公里以下行驶,机动车辆必须戴防火帽，违者司机、警卫各罚款100元。4.3.8非本岗位人员严禁启动和动用一切机械、电器和设备，违者罚款100元/次。4.3.9无安全作业证者，不得独立上岗，特殊工种员工无作业证，不得进行此项工作，违者罚款50元。4.3.10公司驾驶员要遵守交通法规，谨慎驾驶：4.3.11严60、格遵守环境保护法，严格污水排放标准，发生水土和空气污染事故，造成经济损失的，对当事人罚款100500元。4.3.12玩忽职守，违反生产规定、规程；违章指挥、违章操作者一次罚款200元；酿成事故者给责任人处以500-1000元罚款。4.3.13对安全会议或工作安排没有认真贯彻落实，罚款50元/项/次。4.3.14上班时间要认真进行安全检查，有事故隐患而没查出的，每一项罚款2050元。4.3.15对查出的事故隐患整改不利、没有按期完成或反馈不及时的，每一项罚款50100元。4.3.16违反“安全生产禁令”条款的，在“罚则”中已规定的应按规定执行；没有规定的每项给予50200元的罚款。4.3.17公61、司员工必须严格遵守工作时间及有关考勤制度，不迟到、不早退、不旷工，充分利用工作时间，不做与工作无关的事和有碍生产的行动。迟到一次罚款50元，早退一次罚款50元，依次类推。4.3.18打架斗殴一次，对肇事者扣发3个月奖金，打人致伤、致残、追究刑事责任，并担负受害者的工资、医疗费等。4.3.19班前和上班时间不准喝酒，违犯一次罚款50元，并令其离开工作岗位，按旷工论处，二次除加倍罚款外下岗处理，严重造成后果者，予以辞退。4.3.20工作时间要集中精力操作，不准脱岗、串岗、睡岗，违犯一次罚款50元，在班上干私活者，发现一次罚款50元。4.3.21为确保安全生产，工作时间不准带小孩到工作岗位，违者罚款62、20元。4.3.22生产工人必须按操作规程严格操作，在生产岗位上按规定穿戴防护用品，违者批评教育，仍坚持不改者不予考勤，令其离开岗位，穿拖鞋、背心、钉子鞋、裙子严禁上岗，违者罚款10元。4.3.23执行防火和动火制度，生产厂区不准吸烟，违者罚款100300元；4.3.24对发生事故的单位和责任人，给予经济处罚或行政处分。（1）各类安全事故的性质、责任、直接经济损失、间接经济损失，由公司主管部门确认后进行考核。（2） 事故的扣罚，一律按公司正式下发的有关文件确认的安全事故性质、责任、经济损失、日期执行。（3）对造成各类事故的其他责任者，根据公司有关规定，视情节轻重分别给予行政处分或经济处罚。（463、）各类事故等级、类别按公司事故管理制度执行。5.安全目标责任状考核公司年初组织各级签订安全目标责任书，年底进行考核。制定安全目标考核量化标准，得分70分（含70分）以上，奖励200元，得分70分以下，罚款200元。6.相关记录安全生产奖惩登记台帐7.本制度公司安全工作领导小组办公室制定、监督实施并负责解释。8.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-07第0次修改安全检查和隐患整改管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为进一步贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到安全检查制度化64、经常化，根据中华人民共和国安全生产法和山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法，结合本公司实际，制定本制度。2.范围本制度适用于公司所属各单位。3.职责3.1 安环部负责公司安全检查的组织、实施、验证，同时负责公司各类事故隐患整改的评审评价工作。3.2 车间级综合检查由各部门（车间）负责人组织部门（车间）人员实施。3.3 专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员实施。3.4 季节性检查分别由各业务部门的负责人，根据地理和气候特点组织本系统人员，进行预防性季节检查。3.5 日常检查由岗位工人检查和管理人员巡回检查。3.6节假日检查由各业务部门（车间）的负责人组织本系统（车间）人员对节假日65、前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行检查落实。4.安全检查的任务4.1安全检查的主要任务是查找不安全因素，提出消除或控制不安全因素的方法、措施。4.2按照国家、行业有关标准，本着“公平、公正、公开”的原则，坚持经常性检查与专项检查相结合，以各部门、车间的自查自纠为重点，依靠技术服务于生产，切实整改、消除存在的隐患。5.安全检查形式与内容企业应根据安全检查计划，定期或不定期的开展综合检查、专业检查、季节性检查和日常检查。5.1综合检查（包括节假日检查）应由安环部组织，相关车间人员参加。公司级安全检查每年不少于四次，部门级的安全检查每月不少于一次。5.2专业检查应分别由各66、专业部门的负责人组织本系统人员进行，每年不少于二次。主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、厂房建筑、运输车辆、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。5.3季节性检查分别由各业务部门的负责人，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。5.4日常检查分岗位工人检查和管理人员巡回检查。岗位工人上岗应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。5.5员工的自我安全检查要点5.5.1工作区域的安全性：注意周围环境卫生，工序通道畅通，梯架台稳固，地面67、和工作台面平整。5.5.2使用材料的安全性：注意堆放或储藏方式，装卸地方大小，材料有无断裂、毛刺、毒性、污染或特殊要求，运输、起吊、搬运手段，信号装置是否清晰等情况。5.5.3工具的安全性：注意是否齐全、清洁、有无损坏，有何特殊使用规定、操作方法等。5.5.4设备的安全性：注意防护、保险、报警装置情况、控制机构、使用规程等要求的完好情况，电器设备是否整洁完好，线路是否符合安全要求，特种设备是否符合国家有关安全规定。5.5.5化学危险物品的安全性：注意化学危险物品的存放、废液的处理是否符合公司制度的有关规定等。5.5.6其它防护的安全性：注意通风、防暑降温、保暖情况，防护用品是否齐备和正确使用，68、有无消防和急救物品等措施。6.隐患整改6.1每次检查通报的安全隐患，都必须及时下达隐患整改通知单，逐一安排落实，并按期跟踪复查、考核，同时建立好隐患台账。6.2应对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，并对隐患整改情况进行验证。6.2.1对事故隐患，应下达事故隐患整改通知单，做到“四定”、“四不推”（即定措施、定人员、定资金来源、定整改期限和凡班组能整改的不推给班组、凡班组能整改的不推给车间、凡车间能整改的不推给公司、凡公司能整改的不推给上级主管部门）限期整改，并记入事故隐患整改台帐。6.2.2企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部69、门和当地政府报告。6.2.3对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。6.2.4安全检查及隐患排查人员在每次的安全隐患排查结束后，将安全检查及隐患整改情况形成记录。6.5公司级安全检查及隐患整改记录由安环部保管并督促检查整改情况；其他安全检查及隐患整改记录由归口部门负责。6.6对检查中发现或群众举报的隐患，凡部门自身能解决的由其自行解决，不能解决的，及时用书面形式报告安委会办公室，以便公司安委会对情况全面了解，并会同有关职能部门协调解决。6.7在公司组全织的安大检查或抽查中发现事故隐患，由公司安委会办公室提出整改意见，分管副总经理签发通知单，并及时跟踪检70、查。 6.8接到隐患整改通知单的部门应按要求及时整改，并向公司安委会办公室反馈整改结果，并在隐患整改回执单上如实记载好整改情况，公司安委会办公室负责查验。7.整改责任7.1事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的单位组织整改，整改责任人为部门负责人。7.2整改责任单位的主要负责人亲自抓整改，分管领导人靠上抓，相关部门协助，齐抓共管、协同配合，确保事故整改工作取得实效。7.3整改责任单位要按照安全检查通报或事故隐患整改通知单要求，对事故隐患认真整改，并于规定的时限内，向公司安委会办公室报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各71、类事故的发生。7.4整改工作结束后，整改单位要按要求写出验收报告，由公司安委会办公室组织检查验收。检查验收合格的，整改单位向公司安委会办公室报告全部整改资料。7.5整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的停止运行和操作使用，由公司安委会办公室下达停止工作通知。整改合格后由责任部门向公司安委会办公室申请检查验收，检查验收合格的可恢复运行，仍不合格的取消其运行。7.6整改工作必须按照规定的时间完成，到期完不成的请各单位整改负责人说明不能按期完成整改的原因，并注明能整改完成的期限，并经副总经理签字审核把关，安环部将重新计算整改完毕时间。若不能说明正当理由又不能按期完成整改项的，将按照公司有关72、规定进行处罚。7.7对于公司级安全检查查出的一般性的安全问题以“安全检查通报”的形式下发。8.事故隐患的档案管理整改责任单位要建立健全事故隐患档案，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。10.考核和奖惩对隐患整改实行季度考核，纳入公司绩效考核。依据公司安全生产奖惩管理制度进行。10.相关/支持性文件10.1中华人民共和国安全生产法10.2化工企业安全管理制度10.3山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法11.相关记录安全生产检查台帐12.本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。13.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-08第0次73、修改安全培训教育管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011. 目的为了提高实现安全生产的责任心和自觉性，更好的掌握安全生产知识，提高安全操作水平，增强安全意识，保证安全生产的正常运行,制定本制度。2. 范围本制度适用于公司管理人员、安全管理人员、特种作业人员、其他从业人员和承包商的培训教育管理。3. 职责3.1安环部归口管理安全培训、特殊工种的取证管理以及新员工的公司级安全教育（一级），负责制定公司级安全培训教育计划，并对各部门、班组的培训教育情况进行考核。3.2 各部门（车间）组织本部门员工的日常培训教育以及新进员工的部门（车间）级教育（二级），制定部门级安全培训74、教育计划，对班组级培训教育进行考核。3.3 班组长负责本班组员工的日常培训以及新进员工的班组（班）级教育（三级），制定班组安全培训教育计划。3.4安环部负责对承包商人员进行入厂安全培训教育；设备部及施工所在部门负责对承包商人员进行施工前安全培训教育。3.6 各业务主管部门按有关规定负责对特种作业人员定期进行特殊教育。4. 安全培训教育的形式和方法公司必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。4.1三级教育新入厂员工必须接受不得少于24学时的三级安全教育，每年接受再培训的时间不得少75、于8学时。4.1.1 公司级安全教育(一级),由安全环保部组织实施，教育内容包括：4.1.1.1公司安全生产情况及安全生产基本知识；4.1.1.2公司安全生产规章制度和劳动纪律；4.1.1.3从业人员安全生产权利和义务；4.1.1.4同行业事故案例；4.1.1.5公司关键设备、重点部位及危险区域分布；4.1.1.5公司综合事故应急预案，组织参加事故应急演练。4.1.2 部门（车间）级安全教育（二级），由部门负责人负责组织实施，教育内容包括：4.1.2.1部门工作环境及危险因素；4.1.2.2所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；4.1.2.3所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；4.176、.2.4自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；4.1.2.5安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；4.1.2.6部门安全生产状况及规章制度；4.1.2.7预防事故和职业危害的措施及应急注意的安全事项；4.1.2.8有关事故案例；4.1.2.9其他需要培训的内容。4.1.3 班组级安全教育（三级），由班组长负责组织实施。教育内容包括：4.1.3.1岗位操作规程；4.1.3.2岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；4.1.3.3有关事故案例；4.1.3.4涉及班组管理的活动及制度； 4.1.3.5其他需要培训的内容。4.1.4公司级安全教育结束后，由安环部组织考试；部门级和班组级安全77、教育结束后，由部门和班组组织考试，安全环保部负责进行成绩的审查。4.1.5新进入公司人员经过三级安全教育并经逐级考核全部合格后，方可正式上岗。4.1.6调换工作岗位或工种的员工，在部门内部调换的，由本部门进行班组级安全教育；在公司内部调换的，由接收部门进行部门级和班组级安全教育。调作特种作业的人员，必须经过有培训资格的单位的特种教育培训。4.1.7因各种原因休假不超过六个月而复工的员工，由接收部门重新对其进三级安全教育；超过六个月而复工的员工，由接收部门重新对其进行二级和三级安全教育，培训考试合格后，方准重新上岗；4.1.8进入生产区参观、学习的人员，参观学习时间不超过3天的，公司安全员必须对78、其进行入厂安全注意事项宣讲，并且由接待部门负责派专人带队；进入厂区学习超过3天不足10天的，必须经过公司级安全培训2学时，由被参观、学习部门对其进行部门安全注意事项宣讲；学习超过10天不足1月的，必须经公司级安全培训4学时和部门级安全培训2学时；学习时间超过一月的，学习人员分配至部门各班组，进行统一管理，必须接受公司级安全培训4学时、部门级安全培训2学时、班组级安全培训2学时。外来施工人员按4.4的要求执行；4.2日常教育4.2.1各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强员工的安全意识和法制观念，定期研究安全教育中的有关问题；4.2.2 充分采用会议、墙报等形79、式，开展对员工的安全和工业卫生教育；4.2.3各单位必须定期开展安全活动，部门（车间）和班组每月定期开展；4.2.4 在大修或重点项目检修，以及重大危险性作业时，检修单位应进行检修前的安全教育；4.2.5 违章职工及重大事故责任者和工伤人员复工，应由所属单位领导进行安全教育，并将教育内容记入“员工安全教育档案”。4.3特殊教育4.3.1 特殊工作人员（电工、行吊操作工、厂内司机、压力容器操作工等人员）必须按特种作业人员安全技术考核管理规则的要求经上级有关部门考核合格，发放特种作业证后方可上岗独立操作；证件复审前经过发证机关针对法律、法规、标准、事故案例和有关新工艺、新技术、新装备等知识，不少于80、8个学时安全培训。4.3.2 在新工艺、新技术、新设备、新材料、新产品投产前要按新的操作规程，对岗位作业人员和有关人员进行专门教育，考试合格后，方可进行操作。4.4 承包商人员培训教育4.4.1承包商入厂前由公司安环部组织入厂安全教育，不得少于4学时。培训内容包括：公司承包商管理制度、特种作业管理规定、特种作业证审批流程等内容。进入作业现场前前由设备部及施工部位所在部门进行施工前安全教育，不得少于4学时，考核合格者方可进入。培训内容包括：施工部位危险源分布、安全设施规范标准、劳保用品正确使用等，安全环保部负责对各部门的施工前安全教育检查落实。4.4.2施工人员进入施工现场，必须按国家和公司的有81、关规定配备齐全劳动防护用品；4.4.3施工人员进行施工前，由施工所在工段或工程施工管理部门办理动火、动土、登高、用电等相关证件，落实安全措施，达到施工条件后方可进行施工；4.4.5施工人员必须服从公司的各项规章制度及指挥调度。施工人员用水、用电或使用公司其他资源时，与现场负责人员联系并根据工程实际情况按有关规定执行；4.4.6施工人员违反安全规章制度，除要追究施工人员责任外，还要追究现场施工员及施工所在区域单位负责人的责任。4.5管理人员培训教育4.5.1基本要求4.5.1.1主要负责人和安全管理人员必须参加由规定的有关主管部门组织安全培训教育，考核合格并取得安全资格证书后方可任职。 4.5.82、1.2其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由办公室会同相关职能部门，按安全管理职能分层次组织实施，经考核合格后方能任职。4.5.1.3主要负责人和安全管理人员按法律法规进行安全生产再培训。4.5.2培训的主要内容4.5.2.1生产经营单位主要负责人安全培训应当包括下列内容：1）国家安全方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准；2）安全生产管理基本知识、安全技术、安全生产专业知识；3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定；4)职业危害及其预防措施；5)国内外先进的安全生产管理经验；6)典型事故和应急救援案例83、分析；7)其他需要培训的内容。4.5.2.2 生产经营单位安全生产管理人员及其他管理人员安全培训应当包括下列内容： 1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； 2）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识； 3）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法； 4）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求； 5）国内外先进的安全生产管理经验； 6）典型事故和应急救援案例分析； 7）其他需要培训的内容。 4.5.3培训时间主要负责人和安全管理人员安全资格培训时间不得少于48小时，每年再培训时间不得少于16小时；其他管理人员安全资格培训时间不得少于36小时，每年再培训时84、间不得少于12小时。4.5.4再培训的主要内容再培训的主要内容是新知识、新技术和新本领，包括：4.5.4.1有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和政策；4.5.4.2安全生产新技术、新知识；4.5.4.3安全生产管理经验；4.5.5.4典型事故案例。5. 相关/支持性文件5.1安全生产法；5.2生产经营单位安全培训规定；5.3安全生产培训管理办法；（2012.3.1）5.4安全生产禁令5.5国家安全监管总局关于修改生产经营单位安全培训规定等11件规章的决定；5.6特种作业人员安全技术考核管理规则。6. 相关记录6.1 安全培训教育记录6.2 个人安全教育培训档案6.3安全管理人员教育台账85、6.4 特殊操作人员教育台账7. 制度由制定、监督实施并负责解释。8. 本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-09第0次修改班组岗位达标管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为加强公司班组安全管理工作，提升基层班组安全管理水平，强化安全生产知识的学习和培训，规范班组成员的安全生产行为，特制订本制度。2.适用范围 2.1 本制度适用于生产班组和辅助班组的安全达标管理。 2.2 本规范对班组安全达标活动的内容、检查、考核方式进行了规定。3.班组安全管理目标 不伤害自己，不伤害他人，不被别人伤害，各类事故为零。4.管理职责4.1车间主86、任负责对本单位班组安全达标活动进行检查、管理和考核。 4.2 车间主任负责组织对生产班组安全达标活动的开展情况进行监督、管理。4.3 业务部门负责业务指导，并参加班组安全达标活动的开展情况进行监督、管理。5.管理内容5.1岗位职责描述。 5.2岗位人员基本要求：年龄、学历、上岗资格证书、职业禁忌症等。5.3岗位知识和技能要求：熟悉或掌握本岗位的危险有害因素（危险源）及其预防控制措施、安全操作规程、岗位关键点和主要工艺参数的控制、自救互救及应急处置措施等。5.4行为安全要求：严格按操作规程进行作业，执行作业审批、交接班等规章制度，禁止各种不安全行为及与作业无关行为，对关键操作进行安全确认，不具备87、安全作业条件时拒绝作业等。5.5装备护品要求：生产设备及其安全设施、工具的配置、使用、检查和维护，个体防护用品的配备和使用，应急设备器材的配备、使用和维护等。 5.6作业现场安全要求：作业现场清洁有序，作业环境中粉尘、有毒物质、噪声等浓度（强度）符合国家或行业标准要求，工具物品定置摆放，安全通道畅通，各类标识和安全标志醒目等。5.7岗位管理要求：明确工作任务，强化岗位培训，开展隐患排查，加强安全检查，分析事故风险，铭记防范措施并严格落实到位。5.8其他要求：结合本企业、专业及岗位的特点，提出的其他岗位安全生产要求。6.考核执行 利用安全目标责任书年度考核7.相关/支持性文件7.1安全生产奖惩管88、理制度7.2安全生产目标责任书8本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。9、本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-10第0次修改安全标准化运行自评管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为做好公司安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，改进企业安全管理制度，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，对安全标准化的实施情况进行检查和评价，及时发现问题并采取纠正措施，使安全标准化得到持续有效的实施。特制定本制度。2.范围本制度适用于山东大王金泰集团有限公司内部安全标准化的自评工作。3. 安全标准化运行自评依据冶金等89、工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则。4. 工作流程纠正措施验证实施计划策划5. 5. 领导小组公司成立两级安全标准化运行自评小组，即公司级和部门级。5.1公司级自评小组 组 长：公司总经理 副组长：分管副总经理 成 员：总经理助理、各部门负责人 5.2部门级自评小组： 组 长：部门负责人 副组长：部门副职 成 员：管理员、班组长。6. 职责分工6.1公司级自评小组职责6.1.1负责编制、实施公司安全标准化运行自评计划（可结合公司年度安全管理工作部署进行）。6.1.2对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司总经理批准后实施。6.1.3负责对自评结果的监督落实及跟踪验证。690、.2部门级自评小组职责6.2.1配合公司级自评工作6.2.2负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可结合本单位年度安全管理工作计划进行）；6.2.3对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并报公司级自评小组；6.2.4负责对自评结果（包括本单位自评和公司级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。7. 自评内容7.1自评至少每年进行一次。7.2每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况进行全面自评，编制年度自评报告报公司级自评小组，自评报告可结合工作总结进行。7.3每年12月下旬，公司自评小组根据各部门自评情况，在公司范围内组织进行综合检查和评价91、，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报公司批准后实施。检查和自评结果与公司考核挂钩。7.4自评的依据主要有：7.4.1各种安全生产考核记录7.4.2安全标准化的各种培训及安全活动的实施情况7.4.3本年度各种检查情况7.4.4隐患整改情况7.4.5自评报告 7.4.6现场自评自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录自评结果，对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查，不轻易偏离检查表，经常对照来核正自评方向，收集证据应采取随机抽样的方法进行，保证所抽取的样本具有代表性，并认真做好记录。8自评整改自评后自评组应评审所有92、自评结果，以书面形式开列不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认。并有针对性的展开纠正预防措施活动。9纠正措施对需组织整改的问题，由评价小组以“问题整改表”或其他文件形式下达到责任部门，限期完成。评价小组对实施情况进行跟踪验证。若受审部门未实施纠正措施，自评组人员应向总经理反映情况。10自评报告自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录由安全环保科保存归档。11.本制度由安保科制定、监督实施并负责解释。12.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-11第0次修改管理制度评审和修订制度下发日期：2014-0293、-01执行日期：2014-02-011.目的为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本规定。2.适用范围本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。3.引用法规、标准3.1全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法。3.2企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）。4.安全生产管理制度的制订4.1公司总经理组织有关人员制订公司级的安全生产制度，安环部送达相关部门进行会签，征求修改意见。4.2安环部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。4.3审批稿经副总经理审核后由总经理审批，发布实施。5.评审与修94、订5.1安全生产制度的评审5.1.1评审的频次：正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。a）安全生产的法律、法规发生变化；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）安全生产相关的组织机构发生重大变化；d）管理机构的管理职责发生重大变化时；5.1.2评审组织：安全生产制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。5.1.3评审内容a）与法律、法规符合性；b）与企业发展总体水平的相适应性；c）与工艺流程和装置变化的相适应性；d）安全管理制度之间的相容性和匹配性；5.1.4评审输出5.1.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。5.1.4.2 评审结果要形成书面材料，反馈给95、参加评审的人员和审批人。5.2安全生产制度修订5.2.1修订频次：正常情况下，每两年组织修订一次。当出现以下情况，可随时组织修订。a）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；b）生产装置和工艺技术发生重大变化；c）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理；d）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；e）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动；5.2.2修订组织：安全生产制度修订，本着制订部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。必要时，需了解该制度的制订的原始背景。5.296、.3修订依据：5.2.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。5.2.3.2安全生产制度评审结果。5.2.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。5.2.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由总经理审批后，修订版发布实施。5.2.4 安全生产制度终止执行：因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。6.相关记录文件评审修订记录7 本制度由安环部制定、监督实施并负责解释。8 本制度自下发之日起实施。管理制度评审和修订记录表制度名称：修订时间：修订频次：参加人员：评审、修订内容（可加附页）：效果确认：组织部门负责人（签字）：副总经理（签字）：山东大王金泰集团97、有限公司编号：JT-AQ-12第0次修改风险评估和控制管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制、防范危险发生，特制订本制度。2.适用范围 本制度适合用于我公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。3.职责 3.1 生产副总经理责风险辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职责，由总经理批准发布重大危险源清单。 3.2安环部负责风险辨识、风险评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作，审查风险评价，制定重大危险源清单，必要时及时更新清单。 3.3 各部门负98、责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。 4.工作程序 4.1风险辨识的范围 4.1.1 公司常规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、高温、维修作业、办公活动等）。 4.1.2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。 4.1.3工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。 4.1.4 三种时态（过去、现在、将来）。 4.1.5三种状态（正常、异常、紧急）。 4.1.6 危险因素分类 a)按能量分七种机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理）。b)可参考GB/T13861-1992生产过程危险和有害因素代码六种类型分类。 c)可参照GB/T699、441-1996企业职工伤亡事故分类的二十种类别分类。 4.1.7 按层次辨识厂址、厂区布局、建（构）筑物、生产工艺过程、生产设备、装置等。 4.2风险辨识方法 4.2.1 公司办公室组织各部门有关人员按本制度。4.1，4.2.2-4.2.3的方法进行风险的充分排查。 4.2.2 首先正确区分第一类危险源或第二类危险源，第一类危险源指活动中可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，决定事故后果的严重程度，后者是发生事故的必要条件，决定事故发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此风险辨识的首要任务是辨识第一危险源然后再辨识第二危险100、源。 4.2.3 公司采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、安全检查表等方法较直观地辨识风险。 4.3 风险评价 4.3.1 在风险辨识基础上，各部门可用以下方法进行风险评价。直接判定法：借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法规、统计资料进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为重大危险源。 a) 不符合法律、法规和其他要求；b) 不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致危险； c) 相关方（含员工）强烈投诉或抱怨的危险源； d) 直接观察到可能导致的重大危险和行为性危险因素。 4.3.2作业条件危险性评价法（D=LEC）评定级、级的风险等级确定为重大危险源，级风险101、等级为可承受的一般风险，级风险等级为较小风险，划分分值：D值 危险程度 级别160 高度风险要立即采取措施 I100 D 160 较大风险需采取措施 II20D100 可承受风险保持现有措施 III20 较小风险无需采取措施 4.3.3 安环部根据各部门提出的风险进行整理形成危险源汇总表。同时，组织有关人员对危险源评价表和部门识别出的重大危险源进行复评，形成重大危险源清单。 4.4 风险控制管理 4.4.1依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。 4.4.2 选择风险控制措施时应考虑： a)列入目标/管理方案改进； b)列入技术改造措施改102、进； c)以程序或操作规程规范行为； d)教育培训； e）列入设备维修计划；f)制定应急计划（预案）； g)采取个体防护； h)保持现有措施。 4.4.3 风险控制措施计划在实施前由生产制造部组织评审以下内容： a)措施是否使风险降低到可容许水平； b)是否可能产生新的风险； c)是否已选定投资效果最佳的解决方案； d)受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可能性； e)计划措施能应用实际工作中的可能性大小等。 4.4.4 安全员负责检查监督方案和控制措施实施进程，组织执行部门在管理方案和控制措施结束后对完成效果进行监测和验证。 4.4.5 各部门对潜在的重大危险源，制订详细的应急准备和103、响应预案加以控制。 4.4.6 对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量和监视进行控制，以避免转化为重大危险源。 4.4.7对级风险较小的风险不必采取特别或附加的控制措施，由各部门应用现场整改或日常控制的方法予以解决。 4.5 风险辨识、风险评价周期及更新 公司每年由安环部组织对危险源清单和重要危险源清单进行一次评审和确认，当发生如下情况时，安环部组织各部门按照4.1、4.2、4.3条款及时辨识、评价和更新危险源清单及重大危险源清单。 a)适用法律、法规及其他要求发生重大变化； b)公司的产品、活动、设备、设施、作业条件发生显著变化； c)管理评审及审核结论要求；d)相关方强烈愿望等。6.相104、关记录6.1危险源清单6.2重大危险源清单7.本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。8.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-13第0次修改承包商管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的选择合格的承包商，对承包商实施全过程的安全检查、监督和管理，确保承包商符合本公司的安全管理要求。2.范围适用于我公司雇佣来完成某些工作或提供服务的部门、单位或合作者的安全管理。3.职责3.1安环部负责审查承包商的安全资质。3.2工程主管部门参加对承包商的安全业绩审查；负责对承包商人员（劳务用工）进行入厂前的安全教育，检查监督承包商（劳务用工）105、在施工中的安全活动。3.3工程主管部门和施工所在地单位负责施工全过程的安全监理工作。3.4与承包商订立的合同中要有安全条款和责任要求。6. 工作程序4.1.承包商的安全资格评审安环部及工程主管部门对承包商的安全资格进行审查和劳务用工资格评审。承包商资格审查的内容： a)承包商过去的安全业绩表现资料;b)服务类型、经营范围和资质证书;c)工程所在地建委出具的施工许可证;d)审查承包商安全计划书;e)特种作业人员操作证；f)承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息；g)承包商安全管理规章制度4.2签订合同的要求4.2.1明确承包商在承包项目施工中的安全责任条款；4.2.2明确承包商在106、承包项目施工中应执行的安全管理规范、标准、制度;4.2.3承包商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过培训；4.2.4承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具；4.2.5承包方必须接受现场安全检查和监督;4.2.6承包方按照执行公司的安全生产风险抵押金制度；4.3承包商人员的培训及资源配置4.3.1承包商人员的培训a)工程主管部门对承包商进行入厂前安全培训，做好培训记录。b)施工项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前的安全教育，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项。c)安环部确认承包商特殊区域或特殊作业所需的安全培训要求；d)承包商执行有关107、安全管理规定和制度。4.3.2承包商的安全资源配置a)按要求配备安全员；b)承包商员工资质符合要求，特种作业人员持证上岗；c)承包商为检修人员配备必要的个人防护用品；d)承包商配备符合安全要求的设施、设备；e)承包商配置必需的安全防护器具、安全标志等；4.4作业过程的协调与监督4.4.1作业过程的协调承包商负责人应参加本公司与作业相关的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实会议要求；4.4.2作业过程的监督a）对于较为危险的施工作业，必须经安环部检查认可，并安排专人现场监护；b）承包商应定期组织安全检查，对检查发现的问题及时组织整改；c）安环部应采取定期和随机检108、查的形式对承包商的安全状况进行监督检查，并将检查结果予以记录；d)对于违反公司安全管理规定和合同的行为或违章作业，安环部有权进行处罚、责令其停工。4.5事故报告承包商在施工过程中发生事故，由承包商负责调查处理。5.本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。6.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-14第0次修改供应商管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。2.范围为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。3.职责3.1供应部负责审查供应商满足安全要109、求的资质。3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。3.3 各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。7. 工作程序4.1供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。4.2供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行危险化学品安全管理制度、危险化学品装卸、运输安全管理制度。4.3 对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供方清单。4.4 各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。4.5 供应部按照申报计划要求，通知供应商提供物资。4.6110、 供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。4.7供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。4.8各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育，内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。4.10供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。5.本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。6.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-15第0次修改领导干部带班制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02111、-011.目的为贯彻落实国务院总理温家宝提出的“要严格企业安全管理，企业领导要轮流现场带班”的要求，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经新汶分公司（以下简称分公司）研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。2.现场带班人员范围 现场带班人员：公司总经理、副总经理、各部门负责人及公司安全员3.现场带班工作内容 3.1现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键环节的检查巡视。3.2排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助单位制定防控和整改措施，限期整改并112、按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报安环部研究处理。3.3严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。3.4解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报安委会办公室（安环部）。严禁超能力组织生产。3.5对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。3.6现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班人员要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司主要领导、安委会办公室报告。4相关要求 4.1现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行现场带班人员安排表规定113、，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。4.2现场带班人员有特殊情况必须向总经理请假，并通知安环部，由安环部安排人员替班。4.3现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4.4现场带班人员要认真记录检查问题，并由单位现场负责人签字，于每日下午下班前交安全环保科汇总通报。4.5现场带班人员在巡查中所发现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。4.6各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。5.考核规定 5.1现场带班人员114、未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。5.2现场带班人员请假后，安环部未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚安环部负责人50元。5.3带班期间出现安全事故的，一并给予严肃处理和处罚。5.4对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。5.5由公司安环部负责对带班执行情况进行监督考核。6本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。7、本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-16第0次修改建设项目安全设施“三同时”管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011115、.目的为加强对新建、改建、扩建工程项目的安全设施配套和环境保护的管理，保证以后的安全生产和环境免遭污染，保障职工生命和国家财产的安全，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于本企业一切新建、扩建、改建的工程项目。3.“三同时”的规定3.1凡是新建、改建、扩建和革新挖潜的工程项目，都必须有保证安全生产和消除有毒有害物质的设施。这些设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产即“三同时”，必须同步进行。3.2公司内任何工程项目，都要依据中发(78)67号、国发(710)100号,及其它有关“三同时”的文件精神和本规定，按照各自职责的程序，认真贯砌制行。3.3对不执行“三同时”制度的工程应序以取缔。3116、.4新建，改建，扩建工程由技术设备部提出草案（须有“三同时”的编制说明）由工会、安全环保科就安全、环保及职业卫生方面的内容进行审查，审查通过后，经公司审批，由技术设备部组织设计，设计完毕后再报公司复审。3.5工程项目的初步设计“三同时”的专节内容包括：3.5.1安全生产设施和环境保护措施的设计依据；3.5.2安全防范设施，防止污染的处理的工艺流程及其预期效果；3.5.3监测手段，绿化设计；3.5.4安全设施，环保投资概预算；3.5.5其它有关安全环保措施。3.6新建、改建、扩建工程项目的“三同时”，必须经安全环保科、工会审查，未经审查或审查不合格者，不予办理审批手续，要严格控制，层层把关。3.117、7新建、扩建、改建工程项目完工后，须经安全环保科、生产计划部、工会、技术设备部等有关部门联合进行验收，验收不合格，不得投产开工。4.本制度由安环部制定、监督实施并负责解释。5.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：YSJS-AQ-17第0次修改劳保防护用品管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为了保护员工在生产过程中的安全与健康，加强劳动防护用品管理，特制定本制度。2.范围本制度适用于公司劳动防护用品的管理、使用的各部门、岗位。3.职责3.1公司供应部负责各岗位员工所需劳动防护用品的采购工作。3.2各劳动防护用品的使用部门负责申请领用所需劳118、动防护用品，及时向安全部门反馈需求情况，并有督促员工正确穿戴劳动防护用品的责任。3.3各单位建立本单位的劳动防护用品管理台帐，对本单位劳动防护用品的品种、型号、编号、数量、有效期、生产日期、检验日期、管理人等情况进行登记，对本单位防护用品及时维护保养，确保完好备有。3.4公司安环部负责本公司劳保用品配备、使用和保管工作的日常监督检查工作。3.5公司安环部负责定期对公司内的劳动防护手套、安全帽、防护鞋、防尘口罩、防护镜的配备和使用情况进行监督检查。4.劳动防护用品的采购劳动防护用品应严格选择生产经营资质齐全的单位进行采购，杜绝采购无资质或者资质不全的生产经营厂家的劳动防护用品进入公司。对每一次采119、购的物资都要留存供应商的资质证明，作为公司仓库入库的条件。5.1工作服、雨衣、雨鞋等劳保用品按公司发放标准执行。5.2与岗位有关的特殊劳保用品，如防护眼镜、绝缘手套、绝缘鞋（靴）、防尘口罩、安全带、安全帽等其它劳保，由各单位根据使用情况编制计划，报公司安环部，经总经理批准，供应部统一购买，各单位在领用时到安环部登记备案。5.6劳动防护用品入库之后要严格管理，仓库要安排专人负责，分类建档、标识清晰，严禁错发、误发情况的发生，要采取有效措施严防老化、失效等情况的发生，杜绝不合格的劳保用品流入到生产操作现场。6.劳动防护用品的验收6.1仓库保管员负责劳保用品的外观验收；特殊劳动防护用品入库时应具有生120、产许可证编号、产品合格证和安全鉴定证，由使用部门、技术部门和公司安全员联合验收；一般劳动防护用品入库时应具有产品合格证，由公司安全员验收。6.2电气专业劳保用品（绝缘鞋、绝缘靴）由技术部和设备部验收人员进行验收，必须具有合格证等符合电气方面的安全要求。7.劳动防护用品的领用管理7.1使用单位填写领料单，部门负责人签字，公司安环部按标准登记备案，安全员签字后由仓库组织发放。没有在企管部备案的领用计划仓库管理人员应拒绝发放。领用发放至个人后应登记到个人劳保用品领用记录台帐中，并由领用人签字确认。7.2各单位若有特殊情况，劳动防护用品不能满足生产或者工作需要时，可由该单位提出，部门负责人现场落实，经121、副总经理签字，安全员签字备案之后，仓库负责发放。8.劳动防护用品的管理和维护保养 8.1各单位在使用劳动防护用品过程中必须认真维护、保养。严格按照公司发放要求和配置标准按期发放到员工手中。各单位要依据公司制定的有关规定并结合岗位特点及时配备劳动防护用品，原则上在员工上岗之前将该岗位必须的劳动防护用品发至员工手中，并要对发放的劳动防护用品搞好使用培训。8.2特殊类劳动防护用品各使用单位要及时报计划更换。不妥善保管或不合理使用造成浪费或者未及时报计划购买者，将给予严肃处理。8.3各单位要建立详细的部门内部劳保用品和特殊防护用品领用、发放台帐，要做到台账清晰、字迹工整，每人一卡，发放之后要有当事人的122、亲笔签名。8.4按照公司规定已经确认报废或者失效的劳动防护用品要及时清理，不得放置于生产现场，以免造成误用、错用引发事故。10.相关记录10.1劳动防护用品采购发放台帐10.2职业卫生防护器具及个体防护用品管理台帐10.本制度由公司安环部制定并负责解释。11.本制度自下发之日起执行。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-18第0次修改特种作业人员管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为了规范特种作业人员的安全技术培训、考核、管理工作、提高特种作业人员的安全技术素质，减少各种事故的发生，根据特种作业人员安全技术考核管理规则（GB5306）及国家安全生产监123、督管理总局和国家质量监督检验检疫总局有关对特种作业人员进行安全技术培训考核的管理规定，结合公司实际，特制定本制度。2.范围本制度适用于公司范围内特种作业的部门和特种作业人员。3.职责3.1安环部及设备部负责特种作业人员安全技术培训考核的监督管理和检查。3.2公司安全员负责对特种作业人员持证作业情况进行监督检查。4.特种作业范围4.1 本制度涉及的特种作业，是指下列作业： 4.1.1 电工作业；4.1.2 起重机械（含电梯）作业4.1.3 企业内机动车辆驾驶；4.1.4 压力容器作业4.1.5 其他特种作业（爆破作业、气瓶充装作业、制冷作业等）按国家和地方政府有关规定执行。5.特种作业人员必须具124、备以下基本条件5.1 年满18周岁到45周岁的员工；5.2 身体健康，无妨碍从事相关工种作业的疾病和生理缺陷；5.3 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格；5.4 符合相应工种作业特点需要的其他条件。6.特种作业的申报与考核6.1 申报“特种作业操作证”的程序6.1.1 申报部门根据生产工作需要及现有特种设备情况，需配备特种作业人员，由申报部门提出书面申请，填写“内部培训需求表”。6.1.2申报特种作业人员按照“培训需求表”上有关内容逐项认真填写。经本部门、总经理签批，集团公司审批后交回安环部备案、存档。6.1.3 安环部根据有关规定125、填报“特种作业人员申请表”上报上级主管部门办理“特种作业操作证”。6.1.4 “特种作业操作证”下发后，由安环部保管，证件自签发之日起生效，有效期一般为二年，超过时限自行失效。6.2 特种作业操作证的培训与考核6.2.1 特种作业学员必须在其监护人严格的指导下从事实际操作，严禁单独上岗操作。6.2.2 特种作业监护人应认真履行监护人职责，对特种作业学员实习期间的培训负有全面的责任。6.2.3 特种作业学员经培训接受一次相关工种的安全技术考核，经考核合格后，所在单位及个人应向生产计划部和人资部提出正式参加特种作业安全操作证的申请。6.3 特种作业人员的培训与复审6.3.1安环部根据年度特种作业培126、训与复审计划，按期安排相应工种人员进行安全技术培训取证与复审工作。6.3.2 特种作业安全培训与复审工作，由安环部负责办理培训事宜。（联系培训时间、培训地点等）6.3.3 申请特种作业取证人员，备齐培训所需的材料，按时间要求参加相应工种培训。6.3.4 特种作业人员经过培训考核合格后，由上级主管部门下发特种作业操作证。6.3.5 特种作业操作证的有效期一般为两年，凡持有特种作业操作证的人员，每两年进行一次安全复审验证，证件超过两年未进行复审验证，证件自行作废。6.3.6 连续从事特种作业操作十年以上（含十年），复审验证每四年进行一次。7.特种作业人员的安全操作证由安环部统一保管。8.特种作业人127、员有下列情形之一者，取消特种作业人员上岗资格8.1 特种作业人员调离本公司的；8.2 特种作业人员因本人原因不再从事特种作业的；8.3 特种作业人员因经常性违章作业（三次以上）屡教不改的；8.4 特种作业人员无故拒绝参加安全培训与复审验证的。10.其他持有特种作业操作证的人员，应按要求进行培训审证，因部门或本人原因，在证件有效期内未进行培训审证的，不得继续从事特种作业工作。部门领导如安排继续从事特种作业操作按违章指挥处罚，个人继续特种作业操作的按严重违章作业处罚。10.相关/支持性文件特种作业人员安全技术考核管理规则(GB5306-85)11.相关记录特种作业人员登记台帐12.本规定由安环部制128、定并负责解释。13.本规定自下发之日起实施山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-19第0次修改消防管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的规定各项消防管理要求，杜绝火灾事故发生。2.范围适用于公司所有工作过程。3.职责3.1安全部门负责日常监管。3.2各单位负责具体实施。8. 工作程序4.1消防设施4.1.1公司内设置与生产、贮存、运输相适应的消防设施。公司内除设置全厂性的消防设施外，还应在露天生产装置、建筑物、仓库、装卸站台和罐区等场所设置小型灭火机和其它简易灭火器。4.1.2公司内应设消火栓，并配备消防水带及水栓。4.1.3消防器材应固定在取用方便地129、点，由保卫科负责管理更换和补充。4.1.4每季度检验一次，干粉三年换一次，其它随用随灌，保持完整好用。及时做好消防器材降温，保暖工作，不放置于潮湿地方。4.1.5凡是专用消防龙头周围，不得堆放异物，防止通道阻塞，以保证随时可用。4.1.6防器材不准随意作为它用，不准擅自移动和损坏，否则按浙江省消防管理处罚暂行办法处理，并照价赔偿。4.2灭火器管理制度4.2.1灭火器的配置与灌装a)安全部根据各部门实际情况，按国家标准定量配置合格灭火器，使用后的灭火器须到当地消防部门进行灌装。b)安全部对全公司所使用的灭火器统计，在消防器材（设施）检查表中做好记录，并对每一只在用灭火器进行挂牌标识。4.2.2灭130、火器的储存a)各使用部门配置的灭火器须有灭火器存放装置，且有保护装置，应标识清楚，便于取用。b)公司备用的灭火器储存于消防室中，须做到防潮、防雨、防爆，并定期进行检查灭火器压力表，若指针在红线区，应作重新灌装或报废处理。4.2.3灭火器的使用a)发生火灾等紧急情况需使用灭火器的，应按安全生产手册规定的操作方法操作，使用过程中注意个人安全保护及环境保护。非必要情况，优先选用干粉灭火器，以减少对环境的危害。b)灭火器使用完毕之后，使用部门须处理好现场。检查使用后的灭火器，若压力表指针在蓝线区以上，则送回原存放点；若指针在红线区，则送部安全主管作灌装或报废处理。4.2.4灭火器的报废a)各部安全主管131、确认无法进行灌装的灭火器要作报废处理。b)灭火器的报废送专业部门处理。4.2.5员工培训a)人力资源部对新员工进行安全教育和环境保护培训，使员工掌握灭火器的使用方法及使用后处理方案。b)各部门利用班前会、例会加强对员工培训，提高员工安全、环境保护意识。4.3检查巡逻制度4.3.1每月保卫科协同公司安全部组织有关部门（必须有专业技术人员参加），对制度、工艺、设备、环境条件、防火防爆、消防措施、建筑防火、危险品存放与管理，静电接地等各方面进行全面检查，发现问题逐级解决。4.3.2保卫科每天下车间巡回检查，发现问题及时解决。4.3.3各岗位交接班时即交生产，又交防火安全，接班后要检查安全、设备、电器132、开关和消防器材，有问题迅速处理。4.4宣传教育制度4.4.1经常对职工进行消防宣传教育，防火知识技能应包括在全面教育和培训之中，防火知识考核成绩，应作为转正、定级依据。4.4.2定期进行消防安全活动，义务消防队机动队每年进行一次消防训练，协同安全部门对全公司职工每年举行一次安全消防技术培训。4.4.3新工人上岗前要进行三级消防教育，不合格者不得上岗。4.4.5火警、火灾事故管理制度4.5.1任何人发现火警都有义务迅速向消防队报警（火警电话119）4.5.2不得误报、谎报。任何部门或个人必须给报警人员提供方便。4.5.3发生火警、火灾事故，全公司职工要全力以赴，听从指挥，奋勇扑救。4.5.4火灾133、扑救后，保卫部门应立即划出警戒区域，设置纠察，保护好现场。4.5.5发生火警、火灾事故，保卫部门应迅速组织有关人员和专业技术人员，从工艺设备、生产、管理等方面调查事故原因。4.5.新建、改建、扩建工程有关规定：4.5.1新建、改建、扩建的工程项目，必须报经市消防科大队审核批准。4.5.2施工单位必须按照批准的防火设计图纸施工，不得擅自改动，并负责施工现场的消防工作。4.5.3新建、改建、扩建的工程项目竣工后，必须经市消防大队验收合格后方可交付使用，使用中不得擅自改变使用性质。4.6奖惩制度责任人每年对本公司消防工作要全面总结，评出消防工作先进部门和个人，惩罚违反消防管理规定的行为。5.本制度由134、公司安环部制定、监督实施并负责解释。6.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-20第0次修改安全设施和设备管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为进一步规范安全设施和设备的安全管理，减少事故的发生，特制订本规定。2.管理及适用范围2.1安全设施是指企业在生产经营活动中，将危险、有害因素控制在安全范围内，以及减少、预防和消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。2.2本规定适用于我公司所有安全设施和设备的保管、使用。3.管理分工3.1一般分工原则：3.1.1凡机械、设备上的安全装置，如压力容器上的安全阀、压力表、起重设备上的负荷行135、程限制装置等均由使用部门负责日常管理，设备负责定期校验、检测。3.1.2凡属电器方面的安全保护装置，如各种继电保护装置和避雷装置以及工艺过程中的温度、压力、料面超限警报装置、火灾警报装置和安全联锁装置，均由技术部负责管理。3.1.3凡生产区域中的自动灭火装置和其它固定灭火装置均由所属区域负责单位管理，并定期维护保养，公司安全员定期督查。3.1.4凡在作业过程中佩戴和使用的保护人体安全的工具均由使用部门负责日常维护管理，公司安全员监督检查。3.1.5凡各种机动车辆的安全装置，如声笛、喇叭和制动装置均由使用部门负责管理。4.维修和检修4.1各处安全设施和设备要有专人负责，经常巡回检查、维护管理。4136、.2安全安全设施和设备要建立档案，编入设备检修计划定期检修。4.3各种安全安全设施和设备的主管部门要按有关规程对所管安全装置定期进行专业检查和校验，并将检查校验情况载入档案。4.4安全安全设施和设备不准随意拆除、挪用或废置不用，若确有必要拆除，须经公司安全工作领导小组办公室同意批准方可拆除。4.5凡经过改造或新设计安装的安全安全设施和设备，必须有国家安全部门的技术鉴定，试验合格后方可使用。4.6除安全安全设施和设备专责维护人员，其它人员一律不准乱动。5.防护器具选用与保管5.1根据作业性质、条件（空气中氧含量，毒物浓度）、劳动强度和防护器材性能及其防护范围，正确选用防护器材种类和型号，不准超出137、防护范围进行代用。5.2岗位配备的防尘口罩，应与该岗位有害物质的性质相适应。5.3安全带用前要仔细检查，用后要妥善保管，防止潮湿腐烂强度下降，每年要进行一次强度试验。5.4绝缘手套、胶鞋、绝缘棒、绝缘垫等常用电气绝缘工具要定点专人保管。5.5常用电气绝缘工具要按电气安全工作规程中有关规定定期进行耐压试验，严禁使用不合格的绝缘工具从事电气作业。6.本制度由公司安全领导小组办公室制定、监督执行并负责解释。7.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-21第0次修改职业卫生管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为认真贯彻执行职业病防治法,138、有效预防、控制和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益,制定本制度。2.范围2.1本制度适用于公司的职业病防治活动。2.2本制度所称职业病是指本企业的劳动者，在职业活动中接触粉尘或噪音等因素而引起的疾病。2.3根据职业病防治法、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第47号）、职业健康监护技术规范（GBZ188）有关法律法规规定组织员工进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。2.4由公司安环部负责编制职业健康体检计划，公司安全工作领导小组办公室组织实施，并负责建立职业健康监护档案。2.5员工接受体检视同正常出勤。2.6检查结果应及时告知员工本人，根据体检结139、果不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业。3.组织机构3.1设立公司职业病防治领导小组，负责本公司职业病防治工作的组织管理，制定本公司职业病防治工作计划，依照职业病防治法对职业病防治工作及管理，实行检查、监督，负责公司范围的职业病防治工作的宣传、教育和培训工作。3.2各部门、车间设立以部门负责人为主的专（兼）职职业卫生管理组织，负责本部门的职业病防治工作。3.3安环部作为职业病防治的职能管理部门，负责公司职业病防治工作的基础管理，组织联系相关的监测及评价工作，负责职业卫生档案的建立、完善和保管，制定相关的职业卫生管理制度，监督、检查各部门的落实情况。4.职业病防治管理4.1公司所设立的职140、业病危害场所监测点及职业病危害因素均按国家公布的职业病分类和目录的内容对照本企业相关职业病因素而定。4.2公司实行职业卫生专职管理监督制度，制定职业病防治规划和职业病防治监督管理体制，对职业病危害岗位，职业病防治的基础管理及各项制度、法规的落实执行情况进行检查、监督。4.3公司在与职工订立劳动合同的同时，应将对其所从事的工作过程中可能产生的职业病危害及后果、职业病防治措施和待遇等如实告知对方。4.4公司在录用从事有职业病危害岗位工作的职工之前需对要录用者做专项职业健康检查。4.5不得安排未经上岗前职业健康检查的职工从事接触职业病危害的作业；不得安排有职业禁忌的职工从事其所禁忌的工种。4.6对在141、职业健康检查中，发现有与所从事职业健康损害的职工，应将其调离原工作岗位另行安置。4.7职业健康检查的医疗机构必须是经卫生行政部门认证的，检查项目由医疗机构根据职业健康监护管理办法的相关内容确定，公司须将职工各时期职业健康检查结果和相关资料建档保管，并有将检查结果告知职工的义务。4.8公司对有职业病危害岗位，相关部门应对劳保及职业病防护设施进行日常管理和维修，并定期对上述设施和设备的性能和效果进行检测、检查，确保正常、灵敏、有效。4.10劳保及职业病防护设施、设备和装置各部门不得擅自拆除、挪用、废置不用或随意改装，各单位如需对上述设施、设备装置进行更新或改装，必须经职能部门同意、主管领导批准，方142、可进行。4.10公司必须为从事有职业病危害作业的职工提供个人使用的职业病防护用品或劳保用品。4.11劳保器具要根据作业性质、条件、劳动强度、防护器具性能和防护范围进行正确选用，不准超出防护范围使用。4.12建立健全劳动保护用品发放管理制度，并应按照劳保用品的使用要求，在使用前和使用中对其防护功能进行必要的检查。5.职业卫生监测与职工体检的管理5.1职业卫生监测是生产过程中防治职业病的重要手段，是保证劳动者在有职业病危害的作业场所中不超过国家规定的职业接触限值，根据国家职业卫生标准管理办法的有关要求，定时、定点对有职业病危害的工作场所进行检测及评价，并公布检测及评价结果。5.2各部门管理人员应配143、合职业卫生专职人员对有职业病危害的作业场所进行日常观测，发现工作场所职业病危害不符合标准时应及时采取措施。5.3日常工作由部门职业病防治工作管理人员负责，公司安全员和专职管理人员要不定期的进行现场监督检查，做好职业病防治工作卫生监督检查管理，做好职业卫生档案的存档工作。5.4安环部应根据职业病防治法的有关条款定期与认证的职业卫生部门取得联系，组织本企业有职业病危害岗位的职工进行体检，专职人员、职能部门必须做好此项工作的组织落实。5.5各部门的职业病防治工作管理人员要积极配合安环部的工作，按要求组织好本部门体检工作，做到不遗漏岗位，不遗漏应体检的职工，不遗漏项目。5.6凡从事有职业病危害作业的正144、式职工、合同工，工期一年的临时职工均应参加健康体检。5.7公司办公室对从事有职业病危害岗位的职工要建立健全有关其个人的健康档案，主要内容有职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等，对于离退或调离职业病危害岗位的职工的个人健康档案要封存保管不得遗失。5.8职工在离岗或退职后，有权索取其个人的职业健康监护档案复印件，职业病防治人员应如实提供。6.相关/支持性文件中华人民共和国职业病防治法7.相关记录职工卫生档案8.本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。9.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-22第0次修改生产设备管理制度下发日期：2014-02-145、01执行日期：2014-02-011.目的对整个生产系统的设备购置、安装、验收、使用、保养、维修、变更、直至报废的过程进行控制，保证设备有效运转，生产顺利进行。2.范围适用于本公司所有生产设备的管理。3.职责3.1总经理有宣传执行国家和上级主管部门有关设备管理的政策和规定的责任，审核、批准重大设备的使用、维护和保养制度。3.2生产副总和技术总监负责审核、总经理批准生产设备的维修、更新和淘汰计划。3.3生产车间主任负责生产设备的使用、检修和调拨的管理，预防和处理设备事故。3.4设备部负责建立健全生产设备的操作规程，制定重大设备的管理、使用和维护制度。3.5车间主任负责组织本单位员工的技术业务培训146、及设备操作和培训，执行设备管理的有关规定。3.6设备部3.6.1负责公司生产设备的运行、维护和保养的管理。3.6.2建立健全设备档案，协同作好固定资产的盘查、折旧工作。3.6.3制定设备维修、更新和淘汰计划及对计划执行的监督、检查和验收。3.6.4按有关程序办理设备调拨、移装、保管、封存、报废、销毁等。4.工作程序4.1 设备选型、采购、开箱验收4.1.1各使用部门根据使用需要提交设备新增申请，由设备部和生产部核实，经总经理后，纳入当年设备更新、改造和添平补齐计划。4.1.2 采购部根据采购计划的要求，广泛收集信息，并按采购控制程序，实施采购。4.1.3 设备到厂后，设备管理员组织相关部门，现147、场开箱，根据装箱单，逐一清点。4.2 设备安装、调试 4.2.1 一般设备由使用部门和设备部负责安装、调试。 4.2.2 重大设备由设备部联系生产厂家或专业安装人员安装、调试。4.1.3 安装调试合格后，设备部组织相关部门办理设备移交手续未经调试、检验和移交的设备不得投入生产中使用。4.3 设备使用和维护4.3.1 操作工应严格按照设备操作规程使用设备，所有设备操作工必须经过相应设备操作培训和考核。4.3.2 操作工必须每天作好设备点检记录和设备运行记录，机修班必须定期作好生产设备的巡视检修工作，设备的检修记录部应归类、汇总，由使用部门统一保存。4.4 设备的保养4.4.1操作工人根据“三好”148、（管好、用好、修好），“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）的要求，作好日常保养。4.4.2 一级保养，以操作工人为主，机修班配合，对设备进行局部检查和维护。4.4.3 二级保养，以机修工人为主，操作工人参加，对设备进行部分解体检查和修理。 4.5 设备维修 设备部同有关车间根据设备使用状况制定设备维修计划，经技术总监和总经理审批后组织相关部门实施。4.6 设备事故4.6.1 一旦发生设备事故，事故发生部门应根据事故类别按规定逐级上报。4.6.2设备部组织人员进行抢修。4.6.3 发生事故所在部门必须认真填写事故报告，分析原因，对事故责任人提出处理意见。事故报告与维修记录都应由设备部存149、档保管。 4.7 设备停用和报废对于长期不使用的、超过使用年限的或严重损坏无法修复的生产设备，使用部门配合设备管理员编制设备停用和报废计划，报相应生产副总和总经理审批后作相应处理。4.8 设备备品、配件的采购各设备的备品、配件的采购应由使用部门根据实际情况填写物资采购申请单，经设备部和生产部审核，主管领导批准后报采购部购买；备品、配件的库存要满足设备维修需要又要满足降低库存资金占用量的原则。5.本规定由安环部制定并负责解释。6.本规定自下发之日起实施山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-23第0次修改事故管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为了严格事150、故管理，加大事故管理力度，明确事故管理程序，准确落实事故责任，严格执行“四不放过”原则，根据生产安全事故报告和调查处理条例和有关法律、法规、标准，结合公司具体情况，特制定本制度。2.事故的定义及适用范围2.1事故是指造成人身伤亡、职业病、财产损失或其它损失的意外事件。2.2事件是指导致或可能导致事故的情况，也称作未遂事故。2.3本制度适用公司所属各单位、部门各类事故的报告和调查处理。3.职责公司安环部是事故、事件的综合管理部门，归口管理火灾事故、爆炸事故、人身伤亡事故、重大环境污染事故（特别重大事故）、交通事故、盗窃事故、打架斗殴及职业病等事故的调查、处理、统计、分析、上报、存档等工作。4.事151、故分类及分级 4.1事故分类： 生产事故、设备事故、火灾事故、爆炸事故、盗窃事故、交通事故、产品质量事故、人员伤亡事故及其它一切可以引起人员伤亡、财产损失或环境污染的事故。4.1.1人身伤亡事故：职工工作时间在生产岗位劳动过程中发生的人身伤害、急性工业中毒事故。 4.1.2交通事故：指企业所属机动车辆在行驶过程中由于各种原因造成车辆损坏、财产损失或人身伤亡的事故以及职工上下班必经途中发生的交通意外。 4.1.3火灾事故：在生产过程中，由于各种原因引起的火灾，并造成人员伤亡或财产损失的事故。 4.1.4爆炸事故：在生产过程中，由于各种原因引起化学或物理性的爆炸，并造成人员伤亡或财产损失的事故。 152、4.1.5盗窃事故：因人为因素，不遵守公司安全管理办法，缺少必要安全防范措施，导致公司财物被盗窃的。4.1.7产品质量事故：产品或半成品不符合或达不到国家或公司规定的质量标准要求；原材料或产品因保管、包装不良等而变质造成损失的事故为产品质量事故。4.1.10环境污染事故：生产过程中的“三废”超标排放和“三废”处理设施停工直排等造成的事故。4.2事故分级 参照国家生产安全事故报告和调查处理条例（国务院第493号令）有关规定，为严格控制各类事故的发生，划分事故等级为：安全事故安全事故分级标准级别分类直接经济损失伤亡人数特大安全事故直接经济损失大于1亿元（含1亿元）的事故。或造成30人以上死亡，或者153、100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同）的事故重大安全事故直接经济损失大于5000万元（含5000万元）小于1亿元的事故。或造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤的事故较大事故直接经济损失大于1000万元（含1000万元）。或造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤一般安全事故第七级：直接经济损失大于80万元（含80万元）小于1000万元的事故。或造成1人死亡，或3人以上（含3人）重伤的事故第六级：直接经济损失大于60万元（含60万元）小于100万元的事故。或造成1人（含1人）以上重伤的但无死亡的事故第五级：直接经济损失大于40万元（含40万元）小于60154、万元的事故。或造成2人（含2人）以上但无人重伤的事故第四级：直接经济损失大于20万元（含20万元）小于40万元的事故。或造成1人轻伤的事故第三级：直接经济损失大于10万元（含10万元）小于20万元的事故。或无人员受伤情况第二级:直接经济损失大于1万元（含1万元）小于10万元的事故。或无人员受伤情况第一级:直接经济损失1万元的事故。或无人员受伤情况事件导致或可能导致事故的情况，也称作未遂事故，无财产损失及人员伤亡。本制度中所指轻伤按人体轻伤鉴定标准（试行）（1990年6月20日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部发布）中为准。本制度中所指的重伤是以人体重伤鉴定标准（1990年3月29日司155、法部、最高人民法院、最高人民检察院、公安部司发1990070号印发）为准。直接经济损失：因事故造成人身伤亡后支出的费用、善后处理费用及财产损失价值。 5.事故报告 5.1事故报告应当及时、准确、完整，任何人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。公司各级负责人接到事故报告后，应当按照事故预案的规定启动事故相应应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。5.2事故报告的内容应包括：发生事故的单位、事故类别，发生事故的时间、地点以及事故经过，事故伤亡情况、事故直接经济损失和间接经济损失，事故原因分析、事故教训及防范措施、事故责任分析及处理等。5.3发生时间或一般事故（一级）156、公司自行调查、处理。5.4发生一般事故第二级（含）至第四级以下事故时，必须在二十四小时内报集团安全环保部、集团综合部，三天内上报事故报告。5.5发生一般事故第四级（含）至第六级以下事故时，必须在八小时内如实上报集团董事长、集团安全环保部、集团综合部，四十八小时内上报事故报告。5.6发生一般事故第六级（含）以上级别事故的，必须在第一时间如实上报集团集团董事长、集团安全环保部、集团综合部，二十四小时内上报初步事故报告，七天之内报告最终版事故报告。 5.7对外上报：发生人员伤亡事故的，由各公司负责人向集团董事长汇报并商定汇报人，一小时内向上级安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报157、告。5.8事故发生后，事故当事人或发现人应立即逐级上报，火灾及其他事故应根据现场实际情况由生产经理直接拨打119报警，需进行人员抢救时应同时拨打120急救中心并简要说明情况。办公室应安排专人迎接消防人员或者急救车辆，并为其带路。5.5各级事故在按以上要求口头汇报后，应及时填写事故报告单。各类事故、事件由发生部门填写，并在24小时之内提交给归口管理部门。6.事故现场处理 6.1发生伤亡或急性中毒事故，必须保护好事故现场，并迅速采取措施抢救受伤人员。发生重大火灾、爆炸事故时，应以公司领导为首组成现场指挥部统一指挥处理，防止事故扩大蔓延。在任何情况下，必须按照安全操作规程、各级事故预案等迅速采取措施158、抢险救灾，防止损失增加或事故扩大。6.2除为防止事故扩大、防止发生次生灾害、生产工艺需做紧急调整及水、电、风、汽等公用工程需做紧急恢复者外，其它事故现场必须封闭，并设警戒线。封闭现场由事故单位、保卫部门负责。现场封闭后，除集团公司、安监部门、工会、消防部门、卫生部门、公安部门、公司主管部门和本公司领导、事故单位主管部门和领导、消防人员、安全及保卫部门人员外，其它人员未经允许不得入内。6.3现场解除封闭按如下程序进行：6.3.1特别重大事故、重大事故由安委会办公室征得上级主管部门或事故调查组同意后通知解除。6.3.2未涉及火灾爆炸、人身伤亡的一般设备、生产操作事故、一般火灾爆炸事故或职工伤亡事故159、由公司安委会办公室通知解除。7.事故调查 7.3公司安环部为各类事故的管理部门，有责任对各类事故的调查处理进行监督，对不符合“四不放过”原则的事故调查报告有责任要求重新规范制定事故处理意见或者安全防范措施，需要时职能部门有权另行组织调查。7.6所有原始资料由公司安委会办公室妥善保管，无论任何单位未经批准，只能带走复印件，不能带走原件。借出、交付的资料必须登记存档。7.7各上级部门、政府各单位若有各种函件交付事故单位的，事故单位必须抄送公司安委会办公室。8.事故责任处置8.1事故处理要坚持“四不放过”的原则，对具有下列情况之一的有关责任者要从重处理，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：8.160、1.1因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、违反劳动纪律、玩忽职守或发现事故隐患、危险情况不采取有效措施、不积极处理以至造成事故的。8.1.2事故发生后隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由而拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的。8.1.3对工作不负责、不严格执行各项规章制度而造成事故的主要责任者。8.1.4对已列入安全技术措施计划的项目，不按期实施，又不采取应急措施而造成事故的主要责任者。8.1.5违章指挥，强令职工冒险作业，劝阻不听造成事故的主要责任者。8.1.6忽视劳动条件，削减劳动保护措施而造成事故的主要责任者。8.1.7设备长期失修、带病运转，又不采取紧急措161、施而造成事故的主要责任者。8.1.8发生事故后，不按“四不放过”原则处理，不认真吸取教训，不采取整改措施，造成事故重复发生的主要责任者。8.2对事故责任者的处罚：8.2.1事件的行政处罚：给予主要责任者全公司通报批评；视情况处以50-200元的处罚。8.2.2一般事故（第一级）的处罚：直接责任者，视情况处以200-1000元的处罚。间接责任者，视情况处以100-500元的处罚。主要领导责任者负连带责任视情况处以100-500元的处罚。8.2.3一般事故（第二级）的行政处罚：直接责任者，视情况处以500-2000元的处罚，情节严重者给予公司内待岗。次要责任者，视情况处以200-1000元的处罚，162、情节严重者给予公司内待岗。主要领导责任者，给予500-2000元的处罚，情节严重的给予降级或免职处理。一定领导责任者，给予200-1000元的处罚。8.2.4一般事故第三级（含）以上级别事故的处罚：直接责任者，给予公司内待岗直至解除劳动合同。构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。间接责任者，情节严重者给予公司内待岗。主要领导责任者，情节严重的给予公司内待岗或免职处理。一定领导责任者，情节严重的给予降级或免职处理。一般事故第三级（含）以上级别事故可根据事故分析，给予事故责任者、有关人员以及上级管理人员事故直接经济损失的1%-100%经济处罚，经济处罚由公司总经理制定处罚方案后报集团董事长审批163、后实施。8.2.5人力资源管理部门可依据有关规定或工作需要给予事故责任者待岗、下岗处理直至完全解除劳动合同。8.3违规处罚8.3.1瞒报（拖延3天以上仍未上报）：给予瞒报人100元的经济处罚；8.3.2漏报（拖延1天以上、3天及以内上报的；上报内容较事实有隐满的）：给予漏报人100元的经济处罚；8.3.3错报（上报内容与事实不相符的）：给予错报人50元的经济处罚；8.3.4处理意见未能正确执行者对整改责任人200元的经济处罚。9.本规定未尽事宜或与国家及上级有关规定不一致的，以国家及上级规定为准。10.本制度由公司安环部办公室制定、监督实施并负责解释。11.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰164、集团有限公司编号：JT-AQ-24第0次修改作业安全管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为了加强公司各类危险性作业活动的安全管理，防止事故的发生，根据国家行业标准企业安全生产标准化基本规范及冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则、机械制造企业安全生产标准化评定标准，特制定本管理制度。2.范围2.1本制度适用于公司的各部门、各单位。 2.2在公司管辖范围内从事危险性作业的外委施工单位、承包单位、供货单位等相关方。3.职责3.1本制度归口管理部门为安环部。3.2 相关部门为本规定的执行部门。9. 危险作业范围4.1危险作业是指在生产过程中对人员和周围设165、施的安全有重大危害因素，如果不采取措施，可能导致发生重大伤亡事故和财产损失的作业。4.2危险作业范围：动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、破土作业、断路作业及各种交叉作业活动。5.危险作业安全管理内容一般规定：从事危险作业的相关人员，必须按相关规定办理危险作业许可证，履行作业许可审批手续。5.1动火作业5.1.1动火作业指在公司危险范围内进行的电焊、气焊、气割、切割、磨光等产生明火的作业。动火危险程度分为特殊动火、一级动火、二级动火。动火需办理动火作业安全许可证。遇节日、假日或其他特殊情况时，动火作业应升级管理。5.1.2特殊危险动火作业,在生产运行状态下的易燃易爆物品生166、产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。5.1.3 一级动火作业，在易燃易爆场所进行的动火作业，如油库、材料库、运行作业的空压站等。5.1.4 二级动火作业，除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。5.1.5审批权限：二级、一级动火公司安环部长审批，特殊危险作业动火总经理审批。5.2受限空间作业5.2.1进入有限空间作业指进入设备、容器、管道、储罐、地沟、锅炉、地井、烟道、专用贮料池等进行检验、检测、维修、养护等有可能造成窒息和中毒的有限空间作业。如进入结构模块、设备模块等空间较小、通风不良、氧气含量不足、有易燃易爆物品等的区域，积聚的低凹场地结构（如地沟、地167、坑等），以及防火间距不符合安全要求的构造等。5.2.2进入有限空间作业应办理危险作业审批手续，填写危险作业许可证，要进入的设备与生产系统必须可靠隔断（加盲板或拆除一段管道，不允许采用关闭阀门、加水封等办法代替）。并清洗、置换。作业单位要做好严密的组织安排，分工明确，责任到人。由设备所属单位对进入设备人员进行必要的技术交底和安全教育。5.2.3进入有限空间作业前，确保清洗置换合格或有良好的通风设备，并指定专人进行检测，保证有限空间氧含量在19.5%-23%范围内,有害气体成分在国家允许范围之内。作业中应对有限空间内气体连续监测。容器、设备内作业时间不宜过长，应轮换休息。5.2.4进入有限空间作业168、时，应尽量避免使用电动工具，必需使用时，要按相关规定制定安全措施，电动工具外壳要可靠接地、导线绝缘良好，并配备漏电保护装置，使用者必须穿戴绝缘鞋和绝缘手套。5.2.5有限空间作业要有良好的出入通道和换气通道，通风不良时，要强制通风。禁止用氧气吹风。进入有腐蚀性、窒息、易燃、易爆、有毒物料的设备内作业时，必须穿戴安全的个人劳动防护用品，配戴空气呼吸器。5.2.6 有限空间作业必须设作业监护人，监护人应由有经验的人员担任，监护人必须认真负责，坚守岗位，并与作业人员保持有效的联络。5.2.7 有限空间内作业，照明电源必须是36V以下的安全电压，如在潮湿场所内或煤气设备内作业，照明灯具的电压不得超过1169、2V。容器内照明必须符合防爆要求。5.2.8.在设备内作业结束时，须认真检查,确认设备内无人、无工器具等，方可撤离。5.2.9审批权限：受限空间作业证由公司安环部长审批，特殊危险受限空间作业由总经理审批。5.3 高处作业 5.3.1 高处作业：指在距离基准面2米以上（含2米）有可能发生坠落事故的高处进行的作业。5.3.2 高处作业必须办理高处作业安全许可证方可作业。一级高处作业：作业高度为25m；二级高处作业：作业高度为515m；三级高处作业：作业高度为1530m；特级高处作业：作业高度30m；特殊高处作业：在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业或在降雨、降雪、阵风风力6级（风速1170、0.8m/s）时或夜间进行的高处作业;在高温(工作地点具有生产性热源,气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上)或低温(气温低于5)环境下进行的异温高处作业。5.3.3高处作业的管理规定（1）原则上不批准进行特殊高处作业。如遇紧急情况必须处理时，须将安全防护措施落实到位后方可进行，确保作业人员安全。（2） 高处作业前，作业单位应制定安全措施并填报高处作业安全许可证，审批人员应到作业现场检查确认安全后，方可批准。（3）高处作业人员作业前必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证、年老体弱、疲劳过度、视力不佳和劳动纪律差、班前、班中喝酒及有不良心理状态等人员，不准进行171、高处作业。（4） 高处作业人员应按照规定穿戴劳动保护用品，扎好安全带，带好安全帽，不准穿硬底鞋。（5）高处作业必须设专人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位，对高空作业人员的作业行为进行监督检查。（6） 作业开始前，作业人员必须检查作业场所栏杆、扶手、跳板、脚手架等设施是否符合安全要求，否则，不准进行作业。不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用。登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。（7）高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准往下投掷工具、材料及其它物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架172、上时，应采取措施防止坠落伤人。（8） 高处作业与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。高空作业现场必须设立围栏或其他明显安全界标，无关人员不准在作业点下面通行和逗留。高空作业和架空电力线路必须保持安全距离，以防触电。（9） 高处作业应与地面保持联系畅通，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责。5.3.4审批权限：一、二级由公司安环部长审批，三级以上高处作业由总经理审批。5.4临时用电作业5.4.1临时用电作业是指除正常生产经营活动之外的基建施工、检维修、设备安装等需要从配电柜、变压器等电气设备而接入的临时性用电。5.4.173、2任何单位和个人不得私自拉接临时电源，临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，临时电源使用前经验收合格后方可投入使用。5.4.3 拉接、拆除电源线等用电操作，须由有操作证的专业电工负责。作业时必须两人以上，悬挂停电牌，并明确监护人，监护人技术等级必须高于操作人。必须按规定穿戴个人劳动防护用品。5.4.5 除临时用电接线盘外，其它配电盘禁止拉接临时用电。5.4.6 临时电源线不得搭靠工艺设备、管道等，应合理架空敷设或穿管，严禁明铺供电线路。临时用电线路架空时，不能采用裸线，架空高度在装置内不得低于2.5米，穿越道路不得低于5米；横穿道路时要有可靠的保护措施，严禁在树上或脚手架上架设临时174、用电线路。采用暗管埋设及地下电缆线路必须设有“走向标志”及安全标志。电缆埋深不得小于0.7米，穿越公路时应采取保护套管、盖板等措施。设置在户外的电气设备、电源箱应采取可靠的防风、防雨、防雷措施。5.4.7 使用手电钻、砂轮等手持电动工具，必须绝缘良好，并配上漏电保护器，应做到一机一闸一保护。防止触电事故。5.4.8 外委施工临时用电由综合职能部负责组织，并遵守施工现场临时用电安全技术规范要求。5.4.9临时用电应办理临时用电作业安全许可证，由公司安环部长审批，特殊危险临时用电由总经理审批。5.5吊装作业5.5.1吊装作业指在公司制造车间、施工现场等区域内进行的大中型设备或不规则物体的安装、拆除175、维修工程施工所需的吊装作业。主要指常规吊装5吨以上的重物，吊装形状复杂或刚度小或比径比大或精密贵重的物体，汽车吊装重量10吨以上的重物及在易燃、易爆、高压线路等危险区域的起重吊装作业。5.5.2吊装作业按吊装重物的质量分为3级：吊装重物的质量大于80t，为一级吊装作业；吊装重物的质量大于等于40t至小于等于80t时，为二级吊装作业；吊装重物的质量小于等于40t，大于5t时，为三级吊装作业。5.5.3从事起重吊装作业前，作业单位须制定可靠的安全技术措施和方案。并预先在吊装现场设置安全警戒标志和专人监护，非施工人员及车辆禁止进入工作现场。悬吊重物下方及吊臂下严禁站人、通行和工作。5.5.3夜间吊176、装作业应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雪、大雾及六级以上大风时，应停止作业。5.5.4起重吊装作业人员必须持特种作业操作证上岗。必须佩戴安全帽，高处作业时遵守高处作业安全规定。吊车驾驶员作业期间身体状况要良好，精力要集中，不准有分散注意力的行为，以免造成起重伤害事故。5.5.5吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误后方可作业。5.5.6 起重作业人员作业前必须熟知施工方案、起重设备性能、操作规程、指挥信号和安全要求。起重吊装作业必须明确分工、统一指挥，禁止无人指挥或多人指挥。要严格执行起重作177、业“十不吊”。5.5.7严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装点，不得将建筑物、构筑物作为锚点，任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。5.5.8 起重吊装作业时，起重机具包括被吊物与高压线路导线之间应保持安全距离：1KV以下的距离1.5m；10KV的距离应2m； 35KV的距离4m。5.5.9 起重吊装作业时，必须按规定负荷进行吊装，严禁超负荷运行，所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳吊起。用两台或多台起重机吊运同一重物时，每台起重机都不得超载。吊运过程应保持钢丝绳垂直，保持运行同步，以防吊机吊载不均，造成吊机倾覆事故。5.5.10二、三级吊装178、作业由公司安环部长审批，一级吊装作业由总经理审批。5.6断路作业5.6.1断路作业是指在公司内交通主干道、交通次干道、交通支道与车间引道上进行工程施工、吊装吊运等各种影响正常交通的作业。5.6.2作业交通警示（1）断路作业单位应根据需要在作业区相关道路上设置作业标志、限速标志、距离辅助标志等交通警示标志，以确保作业期间的交通安全。（2）断路作业单位应在作业区附近设置路栏、锥形交通路标、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施。（3）在道路上进行定点作业，白天不超过2h，夜间不超过1h即可完工的，在有现场交通指挥人员指挥交通的情况下，只要作业区设置了完善的安全设施，即白天设置了锥形交通路标或路栏，夜179、间设置了锥形交通路标或路栏及道路作业警示灯，可不设标志牌。（4）夜间作业应设置道路作业警示灯，道路作业警示灯设置在作业区周围的锥形交通路标处，应能反映作业区的轮廓。（5）道路作业警示灯应为红色。（6）警示灯应防爆并采用安全电压。（7）道路作业警示灯设置高度应符合GA 182的规定，离地面1.5cm，不低于1.0m。（8）道路作业警示灯遇雨、雪、雾天时应开启，在其他气候条件下应自傍晚前开启，并能发出至少自150m以外清晰可见的连续、闪烁或旋转的红光。5.6.3断路作业必须办理作业许可证，由公司安环部长审批。5.7破土作业5.7.1破土作业是指挖土、打桩、地锚入土深度在0.5米以上及地面堆放负重在180、50kg/m2以上或使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业。5.7.2 破土作业前，项目负责人应对施工人员进行安全教育。施工负责人对安全措施进行安全交底，并督促落实。5.7.3 破土作业施工现场应根据需要设置护栏、盖板和警告标志，夜间应悬挂红灯示警。施工结束后应及时回填土，并恢复地面设施。5.7.4 破土作业中如露出电缆、管线以及不能辨认的物品时，应立即停止作业，妥善加以保护，报告破土审批单位处理，采取措施后再继续作业。3.7.5. 破土临近地下隐蔽设施时应轻轻挖掘，禁止使用铁棒、铁镐抓斗等机械工具。5.7.6在挖掘坑、槽、井、沟等作业时，应遵守下列规定：（1）挖掘土方应自上而下181、进行，不准采用挖底脚的办法，挖出的土石不准堵塞下水道和阴井。（2）挖较深的坑、槽、井、沟时，严禁在土壁上挖洞攀登，作业时必须戴安全帽，坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。（3）要视土壤性质、湿度和挖掘深度设置安全边坡或固壁支架，挖出的泥土堆放处所和堆放材料至少应距坑、槽、井、沟边沿0.8米，高度不得超过1.5米，对坑、槽、井、沟的边坡或固壁支架应随时检查，发现危险征兆立即停止作业，采取措施。（4）应保持通风并对有毒有害气体进行检测，发现有毒有害气体时，应采取措施后方可作业。（5）坑、槽、井、沟的边沿，不能安放机械、铺设轨道及通行车辆，如必须时，应采取有效的固壁措施。（6）拆除固壁支架时，182、应自上而下进行，更换支架时，应先装新的，后拆旧的。（7）所有人员不得在坑、槽、井、沟内休息。5.7.7 上下交叉作业应戴安全帽，多人同时挖土应相距2米以上，防止工具伤人，作业人员发现异常情况立即撤离现场。5.7.8破土作业必须办理作业许可证，由公司安环部长审批。7. 危险作业的审批权限与程序6.1现场检查，制订安全措施；申请单位作业负责人（如车间负责人）组织有关人员，对危险作业内容进行安全技术交底，对危险作业现场认真检查，对作业过程开展风险评估，对作业过程可能存在的工作危害，制定并采取相应可靠的安全防范措施。6.2填写作业许可证：申请单位作业具体负责人（如班组长）填写许可证上有关内容。6.3安183、全措施确认签名：安全措施分别由监护人和作业人员检查确认，并签名。6.4审批：根据作业许可证会签内容和本制度第五条款中的审批权限进行审批。6.5作业许可证的时限：作业许可证有效时间一般不超过7天，作业许可证不能延期使用。7.相关记录7.1 动火作业许可证7.2 进入受限空间作业许可证7.3 动土作业许可证7.4 起重作业许可证7.5 高处作业许可证7.6 临时用电作业许可证7.7 盲板抽堵作业许可证7.8 断路作业许可证7.10 施工作业许可证7.11 检修作业许可证7.本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。8.本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-25第0次修184、改安全生产应急管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的加强和规范公司突发事件应急工作的管理，全面提高公司员工应急处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障职工生命和公司财产安全。2.适用范围 适用于公司应急处置突发事件的管理。3.职责 3.1 事故应急指挥部对公司应急管理工作负总责。3.2 安环部负责应急管理的日常工作。 3.3 相关单位负责各自范围内的应急管理工作。4.工作程序4.1 定期对公司级应急救援预案组织修订。 4.2 每年至少组织一次应急演练。 4.3 定期组织员工进行应急相关知识学习。 4.4 应急设施、器材所在单位定185、期进行维护保养，确保完好使用。4.5 职能部门定期对应急设施、器材进行监督检查。 4.6 应急事件管理4.6.1突发事件发生后，公司应立即启动生产安全事故应急救援预案，采取有效措施，迅速展开应急处置工作：组织协调各应急救援队伍迅速进行应急救援；制定并组织实施抢险救援方案，防止引发次生、衍生事件；部署和协调现场治安秩序和公司员工思想稳定工作；按规定及时向上级相关部门报告；必要时请求社会救援。4.6.2当发生各类事故时，依事故严重程度，分别启动车间二级事故应急预案和公司事故应急救援预案，展开应急处置。 4.6.3事故发生后，公司领导和各单位负责人应按各级预案的规定，在第一时间内组织事故救援工作，发186、生重大事故时，应集结在事故应急救援指挥部，听从总指挥的安排和指令。 4.6.4发生事故后，发现人员要首先向单位领导报告并向公司应急救援指挥中心报警，严禁单独盲目施救，施救人员应保证在3人以上。如事故形势严重，须等专业救援队伍实施救援。4.6.5事故发生后，各应急救援专业队负责人应按事故应急救援指挥部的指令，立即集结本队人员，携带应急救援装置，迅速赶赴事故现场展开救援。 4.6.6事故发生后，公司各重要岗位的人员，应采取正确紧急措施，确保各装置安全，避免其它事故发生或事故扩大。 4.6.7参加事故应急救援人员，不可盲目施救，应首先分析事故形势，明确可能存在的危险因素及风险程度，按可能发生的最严重187、的后果考虑，采取必要的个人防护措施和全面防护措施后，再展开救援。4.6.7施救人员在实施事故处置和救援过程中，如发现存在可能引发更加严重的事故或可能危及施救人员生命安全时，要及时采取措施，紧急避险，撤离危险区域，防止更大的伤亡。4.7 突发事件应急处置和报告 具体的应急处置和恢复措施按安全生产事故应急预案规定执行。7.相关/支持性文件公司安全生产事故应急预案。8本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。9、本制度自下发之日起实施。山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-26第0次修改危险物品及重大危险源管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为加强危险物188、品及重大危险源监控，规范本公司的危险源管理，保证公司的安全生产，保障员工的人身安全，特制定本制度。2.范围本制度适用于本公司内的危险物品及重大危险源管理。3.职责3.1由安全生产委员会负责指导、安环部组织本公司危险物品及重大危险源辨识和管理工作。公3.2司各部门、各车间负责本部门做好危险物品及重大危险源的辨识和监控、管理。4.内容与要求4.1 重大危险源辩识4.1.1法律法规重大危险源：根据GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识，对于生产、加工处理、储存爆炸性、易燃性、活性化学性和有毒物质超过生产场所和储存区危险化学品临界量的装置，一律评为重大危险源。4.1.2公司确定的重大危险源：189、公司内，按照风险评估和控制管理制度条件危险性评价法（D=LEC）评定为级、级的风险等级的，确定为重大危险源。4.2 危险物品及重大危险源的管理4.2.1 公司组织专人负责危险物品及重大危险源的监控，确保重大危险源长期处于被监控状态。4.2.2 现场配有各种应急处理器材，现场灭火器材保证随时处于良好状态。4.2.3 加强对危险物品及重大危险源的检查。所属区域检察人员要做好当班的巡回检查，严格交接班制度；管理人员至少每天巡检一次；安全员至少每周巡检一次，每月进行一次综合检查。查出问题立即整改，不能整改的，立即上报。4.2.4 严格外来人员登记制度无关人员严禁进入库区，非本工序、本车间人员确需进入的190、，必须经领导批准，并由公司人员陪同，进入重大危险源单元必须严格登记，仓管员交待清楚注意事项并监护。4.2.5 危险物品及重大危险源应急预案编制及演练针对公司危险物品及重大危险源的特点，制定的专项应急预案，并定期组织演练。公司员工发现险情必须迅速启动事故应急预案进行处理并上报。4.2.6 危险物品及重大危险源登记公司对所有危险物品及重大危险源进行登记建档，并严格进行检查，监控，使危害辩识、风险评价和风险控制成为一个持续的过程。5.相关/支持性文件5.1 GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识5.2风险评估和控制管理制度6.相关记录重大危险源清单7.本规定由安环部制定并负责解释。8.本规191、定自下发之日起实施山东大王金泰集团有限公司编号：JT-AQ-27第0次修改文件和档案管理制度下发日期：2014-02-01执行日期：2014-02-011.目的为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计、销毁等工作，维护档案的完整和安全，特制定本制度。2.适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。3.职责3.1综合办公室负责组织各相关部门完成文件和档案的发放和管理。3.2技术部负责技术文件和档案管理。3.3生产部负责生产过程控制文件和档案管理。3.4质保部负责产品检验文件和档案管理.3.5相关部门负责各自部门的专用文档及资料的编写、更改、存档。4.文件的收集192、 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集。4.1上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件。4.2上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。4.3公司经济活动中与外单位的来往信件、合同、协议。4.4会议文件，包括本公司重要会议形成的文件、纪要、决定等；4.5公司制订的计划、统计、预算、决算及工作总结。4.6公司的请示与上级批复文件（主要收集部门： 行政部）4.7公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告。4.8公司的统193、计报表、统计分析材料（包括计算机电子盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料；4.9公司内部组织机构在工作中形成的重要文件材料；4.10公司领导在公务活动中形成的重要信件、电话记录；以及公司对外交流的文件、协议、报告等；4.11公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料； 4.12公司的历史变革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料。 4.13公司制定的章程、制度等文件材料；（主要收集部门：行政部）4.14公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务194、评定、聘任、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、解雇（职）等工作及干部奖惩等文件材料。4.15各项目完成后专业图文的最终版本电子版，最终定稿版硫酸图、总院图审批复稿件。（主要收集部门：晒图室）。5档案保管5.1档案必须入框上架，科学排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。5.2胶片、照片、磁带要专柜密封保管，胶片和照片、母片和拷贝要分别存放。5.3底图入库要认真检查，平放或卷放。5.4库藏档案要定期核对，做到帐物相符。发现破损变质及时修补或复制。6档案借阅6.1借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续。借阅的案卷要注意爱护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。6.2借出的档案要注意保密，不195、得将档案带入宿舍或公共场所，不得让无关人员翻阅。6.3借阅时间最长不得超过一个月，却因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。6.4归还档案时，由档案管理人员当面查点清楚，并在借阅登记簿上及时注销。6.5凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。6.5底图一般不予外借。7档案销毁经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。8 档案保密8.1档案工作人员要严守机密，档案存放要单独设锁，无关人员不准接触。8.2不得传播、议论有关机密问题。8.3档案资料不准带到公共场所。9本制度由公司安环部制定、监督实施并负责解释。10、本制度自下发之日起实施。