1、 保华建筑有限责任公司 项目管理手册 (试行) 20xx年7月保华建筑有限责任公司项目管理手册编审组编写人：Xxx审核人：xxx 批准人：Xxx排版、校对人：xxx 前 言0.1 编制依据本手册的编制依据是：GB/T190002000 idt ISO9000：2000 质量管理体系 基础和术语；GB/T190012000 idt ISO9001：2000 质量管理体系 要求；GB/T240011996 idt ISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南；GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范；GB/T50326-2001建设工程项目管理规范；GB/T5030020012、 建筑工程施工质量验收统一标准及各专业验收规范；公司整合型管理体系文件20xx版。0.2 适用范围本手册适用于保华建筑有限责任公司直管项目的管理, 分公司对所管项目参照执行。目 录1工程概况52管理目标53机构和职责54工程合同管理 115项目实施总体策划 126文档管理 137信息管理 158成本管理 169物资管理 1810资源管理2511施工过程管理3812 项目考核与改进 7213 工程竣工保修 7414 附件及附表 75 一 工程概况工程概况的内容见本手册附表1二 目管理目标见附表21项目管理目标的内容 项目管理目标的内容分别见本手册附表2、项目环境管理计划书(本手册附件11-3)、3、项目健康安全管理计划书(本手册附件11-2)。2项目管理目标的制定实施a) 项目管理目标应满足经批准的项目实施策划书所确定的要求,公司项目管理部/分公司工程部门与项目经理沟通后,在项目经理签定的经济责任状中明确；b) 项目经理应将管理目标向项目经理部有关人员传达，并将指标分解落实到责任部门或人员和分包方，在部门工作标准、分包合同、供货合同中向项目有关部门人员及分包方、供应商提出，公司/分公司有关部门在项目实施过程中监控其执行情况；c) 项目管理目标的考核按本手册“12 项目考核与改进”中相关规定实施。三 机构和职责1 项目经理部组织机构图项目组织机构,由项目经理根据承接工程的规模大小、施工的难4、易程度、承包方式及管理模式确定,机构设置时可参照以下模式或根据需要细分或合并,部门人员数量根据需要设置。项目技术负责人后勤副经理商务副经理生产副经理工程部门商务部门技术部门质量、安全部门综合办公室物资部门施工队施工队项目经理 2 项目经理部职责2.1 项目经理1) 根据总经理授权,代表公司负责对项目的全面管理,组织建立、保持和持续改进项目管理体系,对项目的成本、施工质量、环境、职业健康安全管理、工期等全权负责；2) 组织贯彻执行国家工程建设有关的法律法规和标准规范，实施公司的管理方针、管理体系文件和规章制度，维护公司的合法权益；3) 参与组织设计编制,并组织实施项目实施策划书等项目策划文件,参5、与项目管理目标的制定,并组织管理目标在项目的分解和落实；4) 按批准的项目策划文件的要求落实所需机械设备、生产设施、监测设备、资金、人员等资源；5) 按照项目管理手册要求,安排编制并审核本项目的项目环境管理计划书、职业健康安全管理计划书、CI管理计划书,并组织实施；6) 在授权范围内，参与分包方、供应商的选择，签订分包合同、采购合同,并组织对分包方、供应商的考核；7) 在授权范围内，与建设单位、监理、设计、分包方、供应商等有关单位协调解决项目实施中出现的问题；8) 审批、签发以项目经理部名义发布的公文、分包合同、采购合同等；9) 负责项目成本控制, 保证成本控制目标的园满完成；10) 审核分包6、方、供应商付款单,按授权审核或批准日常费用借款、报销；11) 参与事故的调查处理，并组织实施有关的纠正和预防措施；12) 组织工程竣工验收, 编写施工总结,并配合合约部门做好工程结算。2.2 生产副经理1) 协助项目经理进行施工生产、职业健康安全的管理,对现场管理工作负责；2) 主持生产例会和安全会议,协调管理分包方、施工设备、物资等资源,实现施工质量、进度、环境、职业健康安全、CI等管理目标；3) 组织分部分项工程验收,参与单位工程的交验；4) 参与事故的调查处理，组织实施有关的纠正和预防措施；5) 负责协调与现场周边单位和居民之间的关系。2.3 商务副经理1) 协助项目经理进行合约商务管理7、,对合约商务工作负责；2) 负责组织由项目经理部签订的分包合同和采购合同的合同文本准备，参与分包方、供应商的选择及合同谈判、合同审核,并通过合同对相关方施加影响或管理；3) 参与编制项目预算成本，协助项目经理进行项目成本控制,协调解决实施中的具体问题；4) 负责向建设单位、公司申请工程款和结算的管理,监督分包方工资的发放；5) 负责项目日常开支的管理2.4 项目技术负责人1) 协助项目经理进行技术管理,对技术工作负责；2) 组织编制并审核施工组织设计、项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书、CI管理计划书、施工检验试验计划、特殊的施工方案或作业指导书；3) 审批施工方案、作业指导书；48、) 参与事故的调查处理，组织编制工程质量、环境和安全管理方面纠正措施和预防措施有关的技术方案；5) 组织工程竣工资料的收集、整理、审核、归档、上报,组织编写技术总结；6) 协助项目经理组织管理体系在项目上的建立、运行与持续改进工作；7) 负责项目人员的技术、质量、环境、职业健康安全管理方面的岗前培训和教育。2.5 后勤副经理1) 配合项目经理搞好建设单位、监理和政府部门等单位的联系工作；2) 配合项目经理协调项目内部部门之间的关系，做好项目的后勤保障工作。3) 负责项目综合办公室的行政办公管理和现场保安管理；4) 负责组织实施项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书的有关规定；5) 配合9、项目经理负责建立健全项目办公室固定资产使用管理规定、电话使用管理规定、办公室清洁卫生要求等必要的规章制度；6) 具体负责项目办公用品的购买、项目电话费用的管理工作、办公用车辆的租赁、维修、保养、项目食堂的管理等相关行政事宜的审核；7) 负责组织现场CI策划，编制项目CI管理计划书和项目其它重大活动的筹划,并组织具体实施,保证总公司CI要求在项目施工全过程得到充分体现；8) 负责协助项目生产副经理处理与项目周边单位、部门之间的关系，同时积极主动地与各有关方进行联系，密切工作关系，确保现场工作顺利开展；9) 负责涉及的办公资源、废品和易燃、易爆、危险化学品、废旧物资的控制。2.6 商务部门1) 在10、授权范围内,代表项目经理部与建设单位相关部门进行合约商务协调联系工作,包括商务保函的办理、工程请款的准备等；2) 在授权范围内,负责工程保险合同的谈判、签订，以及相关索赔工作；3) 在授权范围内,负责项目的分包方招标书的拟订、标底的制作、资格预审、投标报价分析、考察、评估、选定工作,负责拟定分包合同,参与分包合同谈判等工作；4) 负责分包工程量的审核、洽商变更与索赔的审定、工程款的批复或付款表格的拟订、工程款支付等,并参加对分包方的考核；5) 负责洽商变更的准备、索赔的提出、合同外款项的提出等必要的二次经营工作；6) 参予项目预算成本的编制、负责控制措施的制定与监督实施、进行成本核算等；7) 11、负责办理日常费用报销,员工工资发放工作；8) 在授权范围内参加或负责对建设单位的结算及对分包的结算；9) 负责涉及的办公资源和废品的控制。2.7 工程部门1) 组织编制本项目项目管理手册、项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书、环境与职业健康安全应急准备及响应预案，具体负责其中机械设备、检测设备器具、进度管理，重要环境因素、危险因素识别、评价，项目环境管理、职业健康安全管理有关内容的编写、审核；2) 按照项目生产经理的安排及施工图、施工组织设计、施工技术方案、项目管理手册、项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书等要求,组织阶段及工序工程的施工交底（含技术、质量、环境、健康安全等12、内容），并组织实施；3) 在项目经理领导下,负责组织对项目环境管理、职业健康安全管理有关工作检查、考核和持续改进工作；4) 按照项目现场经理的安排、施工组织设计的要求负责组织现场平面布置、临时设施的建设与验收等具体工作, 具体办理工程开工、环境、职业健康安全等方面所需的手续；5) 配合有关部门，参与图纸会审,参与施工组织设计、重大技术方案的编制, 向建设单位请款、索赔,审查分包请款、分包方付款、分包方索赔等工作；6) 参与分包方选择,安排分包方进场,组织协调分包方按照设计、合同要求、施工技术方案、项目管理制度施工, 并组织对分包方的控制、考核或施加影响；7) 负责组织施工机具的进场、安装、设备13、能力鉴定及运行中的维护、保养；8) 配合技术部门编制工程进度计划,并协调好机械、物资、人员等资源,组织计划实施与考核；9) 组织施工人员按施工组织设计、施工方案、作业指导书及项目管理规定对施工过程进行控制,对特殊过程进行确认和连续监控, 进行产品标识、成品防护；10) 负责现场测量工作的组织和管理；11) 负责与建设单位、监理等单位进行及时联系、沟通，处理日常现场工作,并负责现场签证的建设单位确认工作；12) 出现质量、环境、安全事故，及时向项目领导层汇报，并组织或参与具体处理事宜；13) 负责组织隐检、检验批、分项、分部及项目竣工验收工作，填写项目竣工报告, 并参与项目施工总结；14) 负责14、组织对员工及分包方的职业健康安全、环境管理教育, 对特殊作业人员上岗证的管理,进行安全、环境交底；15) 负责安全、环境设施和殊种作业设备的安全验收与重要部位的防范；16) 组织实施应紧准备和响应预案、消防演习，监督易燃、易爆、危险化学品的使用，监督职业健康安全方面的纠正措施、预防措施的实施；17) 经常性地与当地政府安全监督部门进行联系和沟通，及时掌握相关新规定和新要求，并具体落实,代表项目经理部与当地政府主管部门进行环境、安全方面问题的协调处理；18) 组织现场文明施工管理，确保达到当地政府有关要求，争创安全文明工地；19) 负责组织编制项目完工总结报告。2.8 技术部门1) 组织图纸会审15、,按照项目技术负责人的安排, 编制项目施工组织设计、施工技术方案,参与项目环境管理计划书、 项目职业健康安全管理计划书、项目施工检验、试验计划的编制；2) 负责编制工程所用材料用量表，配合现场物资部门编制材料进场计划,负责编制钢筋配料及加工图；3) 参加事故的调查、分析,编制所涉及的技术处理方案；4) 具体负责现场技术文件资料的汇总与控制, 负责质量、环境、职业健康安全标准规范的识别、收集、保管、发放、并监督使用, 负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作；5) 协助项目技术负责人处理现场日常现场技术问题、统计技术的应用，技术变更的办理与接收、发放等工作；6) 具体负责项目监测设备的管理, 并按16、检验试验计划组织实施试验；7) 参与分包方的评价选择, 负责分包方施工技术方案的审批,并对分包方进行技术交底；8) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价,负责对涉及的办公资源和废品的控制；9) 负责编制项目技术总结。2.9 质量、安全部门1) 牵头组织项目质量管理体系、职业健康安全管理体系的建立、运行和持续改进,按照项目经理安排，具体负责其中施工过程质量管理、安全管理；2) 参与项目质量目标、安全目标的制定和考核, 负责质量、安全体系过程与质量目标、安全目标分析,参与纠正与预防措施的制定和验证；3) 负责项目管理体系文件的控制,组织审核发现不符合项的关闭与验证；4) 与建设单位、监理相17、关部门沟通，组织进行现场报验、质量检查、安全检查等方面的工作；5) 负责不合格品的标识、确定处置意见和验证关闭,负责质量事故、安全事故的上报,并参与调查处置；6) 参与分包方的评价选择和考核；7) 配合工程部门进行安全文明工地验收和工程结构验收及工程竣工验收,协助技术部门进行相关施工技术资料的准备、填写等工作；8) 经常性地与当地政府质量、安全监督部门进行联系和沟通，及时掌握相关新规定和新要求，并具体落实,代表项目经理部与当地政府主管部门进行质量、安全方面问题的协调处理；9) 配合有关部门进行环境因素、危险因素的识别评价,负责涉及的办公资源和废品的控制, 并负责施工过程中产品有关环保指标的监控18、。2.10 物资部门1) 负责工程所需物资的选样、封样、报批工作；2) 负责编制物资需用计划、申请计划和采购计划,报上级部门审定、备案；3) 负责编制物资检验试验计划,按计划对进场物资进行验证,组织不合格物资处置；4) 负责现场仓储设施、入库物资的保管、标识、限额发料、耗料统计、节超分折、库存物资清点、盘存、废弃物资的分类处置等工作的管理；5) 负责授权范围内的物资的采购工作,施工机具的采购、租赁工作，包括询价、供应商选择、采购谈判和采购合同签定等工作,并将供应商选择评价资料报上级有关部门；2.11 综合办公室1) 负责项目行政办公管理和现场保安工作；2) 负责组织实施项目环境管理计划书、项目19、职业健康安全管理计划书中对项目办公活动、现场生活区的有关规定；3) 在项目经理安排下,负责建立健全项目办公室固定资产使用管理规定、电话使用管理规定、办公室清洁卫生要求等必要的规章制度；4) 负责项目所有对外文件的呈送，外来文件的收发、传递以及归档保管等文件管理工作；5) 具体负责项目办公用品的购买、登记、分发、更新、办公室的清洁、项目电话的申请和管理工作、办公用车辆的租赁、维修、保养、项目食堂的管理等相关行政事宜；6) 负责现场CI策划，编制项目CI管理计划书和项目其它重大活动的筹划,并组织具体实施,保证总公司CI要求在项目施工全过程得到充分体现；7) 负责协助现场经理处理与项目周边单位、部门20、之间的关系，同时积极主动地与各有关方进行联系，密切工作关系，确保现场工作顺利开展；8) 负责涉及的办公资源、废品和易燃、易爆、危险化学品、废旧物资的控制。四 项目合同管理1 合同文件保存项目经理部保存合同复印件。 2 合同交底 合同签订后开工前，项目经理部应参加公司/分公司有关部门进行的合同交底，就其中的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确交待，以利于合同顺利执行。3 与建设单位沟通3.1 对履约中的理解不一致，一般问题由项目经理牵头与建设单位磋商解决；3.2 重大问题项目经理应向公司/分公司合约部门汇报，由公司/分公司合约部门与建设单位协商解决。4 合同变更4.1 一般变更 当发生合同变更（21、包括：合同条款更改、设计变更、洽商和签证等）时，一般的修订通过办理变更、洽商和书面签证的方式进行，由项目商务部门负责办理； 办理变更、洽商和签证的人员应及时将上述记录传递给项目商务部门、技术部门、工程部门等有关部门； 变更、洽商和签证由项目商务部门负责保存。4.2 重大的修订 重大的修订（如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等），项目应报告公司/分公司合约部门，并由公司/分公司合约部门按要求组织评审； 评审中应充分考虑：更改后技术的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量和工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。 重大合同修订的记录22、由合约部门负责保存, 并负责通知公司/分公司有关部门和项目经理部,项目商务部负责通知相关部门或人员和分包方。五 项目实施总体策划1 项目实施策划书1.1 策划中标后至开工前，由公司项目管理部/分公司工程部门牵头组织各有关部门和项目经理，根据工程合同及合同交底的内容，结合企业自身要求，编制项目实施策划书（见附件5-1）、工程管理目标责任书（见附件12-1）。1.2 策划书的内容a) 项目管理目标工期、质量、成本、环境、安全及文明施工、CI形象目标；b) 施工进度计划；c) 项目经理部组织机构、管理人员名单及人员流量；d) 分包方案；e) 物资采购方案；f) 施工机械配置方案；g) 现场临时设施方23、案；h) 办公设施配置方案；i) 项目财务管理方案；j) 项目资金管理方案。1.3 策划书的审批项目实施策划书由公司项目管理部/分公司工程部门审核，主管生产副经理批准。1.4 策划书的发放保管a) 批准后,由公司项目管理部/分公司工程部门负责保管并发给公司/分公司合约、财务、质量、技术、市场等部门及项目经理部，同时上报公司总经理(特大型项目)、副总经理；b) 由项目综合办公室负责发放项目人员及与项目实施有关的单位和人员；2 工程管理目标责任书a) 工程管理目标责任书主要内容包括各项管理目标，奖罚标准等，作为项目经理考核、奖罚兑现的依据；b) 由公司项目管理部/分公司工程部门征求项目经理意见后编24、制, 主管公司生产副总经理/分公司生产副经理审定后,由公司总经理或其委托代理人与项目经理签订；c) 公司项目管理部/分公司工程部门负责监督项目经理部执行,并根据责任书的要求，组织各考核部门对责任目标进行考核兑现。3 附件附件5-1项目实施策划书六 文档管理6.1 法规、规范管理 法律、法规 包括国家和地方有关工程施工、环境保护、职业健康安全方面的法律、法规和行政规章； 公司项目管理部将公司“有效相关法律、法规及要求目录”及有关法律、法规条文发到项目综合办公室； 项目综合办公室、工程部门负责收集适用的相关法规原文或摘录供项目人员使用； 项目经理领导工程、质量部门组织项目人员学习并贯彻落实。6.125、.2 标准、规范 标准、规范包括国家、地方和行业颁布的有关工程施工、和环境保护、职业健康安全方面的各类技术规范标准、规程、标准图集等； 公司工程技术部将公司“有效标准、规范清单”发到项目技术部门； 项目技术部门负责形成本项目适用的“有效相关标准、规范目录”,并收集适用的相关标准、规范,供有关人员使用； 由项目技术负责人主持, 技术部门协助, 组织项目技术人员学习并贯彻落实相关标准、规范。6.1.3 作废的法律、法规和标准、规范由项目资料员统一回收并及時销毁。6.2 施工组织设计、技术方案、管理方案的管理a) 一般项目施工组织设计由项目技术负责人组织项目工程技术人员编制,经项目商务、工程、质量、26、物资等相关部门及项目副经理、项目经理汇签后,项目技术负责人审核,分公司技术负责人审批； “重、高、大、特、新”工程,由分公司技术部门组织编制,分公司技术、工程、质检、物资、合约等部门负责人审核，分公司技术负责人审批（审批格式见附表6-1）,公司直管项目由公司工程技术部、项目管理部、质量保障部、合约部等审核，公司技术负责人审批，并按要求报建设单位、监理单位批准。b) 一般的施工技术方案、作业指导书由项目技术部门编制，项目技术负责人批准执行；特殊复杂的施工技术方案、作业指导书,由项目技术负责人组织编制，报分公司工程技术部审核，分公司技术负责人审批（审批格式见附表6-1）,并按要求报建设单位、监理单27、位批准；c) 项目环境管理计划书、项目职业健康安全管理计划书, 由项目工程部门组织编制,项目经理审核,分公司工程部门/ 公司项目管理部负责人批准；d) 项目施工检验、试验计划由项目技术部门编制，质量等相关部门参加编制，项目技术负责人批准执行；e) 审批过程中提出的及实施过程中确定的修改意见,编制人员应按修改意见补充、完善和修改后,再次报批,并保存报批记录,记录格式见本手册附表6-1；f) 项目技术部门负责施工组织设计、施工技术方案或作业指导书的发放与保管, 项目工程部门负责项目管理手册、项目环境管理计划书、健康安全管理计划书的发放与保管，项目质量部门负责项目施工检验、试验计划的发放与保管, 并28、保存发放记录，记录格式见本手册附表6-3。6.3 图纸与变更洽商管理a) 图纸由项目技术部门资料员负责收文、登记,并按项目技术负责人确定的发放范围编号、发放并填写记录,其格式见收文记录、发文记录；b) 作废图纸、设计变更、工程洽商文件,除留一份作资料保存外,其余并按合同规定处置,并记录；c) 设计变更、工程洽商，由设计单位、建设单位、监理及施工单位汇签后生效,由项目技术负责人或项目技术部门负责人签字确认后, 由项目资料员发放相关部门和人员,并记录；d) 收到设计变更、工程洽商后，图纸持有者应在图纸上被修改的地方盖“变更章”或用红笔进行标注。6.4 竣工资料管理a) 竣工资料的收集、整理、组卷按29、地方政府或行业的有关规定执行,保证字迹清晰、及时、准确、齐全；b) 项目各部门应随工程进度收集本专业范围内的竣工资料，每月底或分部分项工程完工后将本部门资料整理好后交项目资料员统一汇总、保管,移交时办理资料交接手续,记录格式见本手册附表6-5；c) 工程竣工后,由项目技术负责人组织工程竣工资料的管理(包括分包方交工资料),由项目技术部门负责向建设单位、地方档案室和公司/分公司档案室办理竣工资料移交手续；d) 公司项目管理部、工程技术部、质量保障部及分公司工程、技术、质量部门应分别按各自职责对施工过程形成的竣工资料、检验和试验资料的收集、整理、归档予以检查和指导。6.5 其它文件的管理a) 内部30、文件除本手册6.2、6.3、6.4条以外的内部文件（含通知、专项管理规定等），由项目有关部门提出，经项目经理批准，项目综合办公室编号、登记、发放、记录，格式见附表6-2、6-3、6-4；b) 外来文件地方政府、公司、建设单位（监理）及相关单位来文（本手册6.2、6.3内容除外），由项目综合办公室进行收文登记，格式见附表6-4。并按文件性质分送项目领导审阅批示格式见附表6-2，如需转发则按内部文件控制。接到上级文件更改或作废通知后，按要求及时更改或作废，并将信息传递到文件使用部门。 c）公开性外来文件公开性外来文件是指公开途径包括报刊、书店及各种媒体得到的外来文件，由项目相关部门负责收集，按相关31、规定处理。七 信息管理从项目跟踪至签约、项目实施、竣工后服务的全过程，公司/分公司及项目经理部内部有关部门、岗位人员对职责相关的各项活动，应按照本手册各章的要求始终保持必要的信息沟通，项目信息管理至少应包括以下几个方面：a) 项目跟踪、投标、签约过程中的有关汇审、批准、交底等活动信息；b) 项目经理报告的信息（见附件7-1）；c) 项目实施中，项目经理部内部应建立保持必要的会议、检查制度、文件审签发文等制度实施的信息；d) 公司/分公司/项目经理部应与政府有关部门、建设单位、监理单位、设计单位、分包方、材料设备供应商等建立保持必要的信息沟通方式,如：有关法律法规的收集、文件传递、记录反馈、商务32、物资验收、分包方选择、评价、考核,技术洽商，工程检查验收，会议等信息；e) 项目施工过程中的检验、试验、验收记录应及时按施工检验试验计划及规范有关要求填写、报送、签署确认、存档。f) 附件 见附件7-1项目经理报告八 成本管理8.1 目标成本项目实施策划阶段,合约部和项目经理部按照公司“工程项目成本管理实施办法”的规定共同编制项目目标成本,并报送公司工程项目成本管理领导小组审批。项目目标成本在工程项目内部承包合同中予以确定。8.2 成本控制8.2.1 项目经理应按工程内容分部分项对目标成本进行分解,进而确定相应的成本控制措施和责任人；8.2.2施工过程中，项目经理和商务经理应对成本控制措施的33、执行情况随时进行检查，发现问题及时解决，确保目标成本的实现。8.3 成本核算8.3.1项目成本核算按照公司“工程项目成本管理实施办法”执行；8.3.2 根据项目目标成本，项目经理部每月度或在项目特定阶段进行成本核算、分析，以确定实际成本与目标成本的偏差，针对偏差的原因制定改进措施；8.3.3 项目成本核算是项目业绩考核的重要内容。 8.4 二次经营二次经营是项目管理的重点，增加收入的重要途径,项目经理必须亲自负责，项目商务经理会同项目预算、技术、物资、工程等有关部门按各自业务分工分头实施。8.4.1 对建设单位开展的二次经营a) 项目将二次经营工作重点放在有机会形成突破口的方面上，争取通过以点34、带面的方式形成二次经营工作良好的局面；b) 通过对各分项工程的成本预测，及时发现可能造成潜亏的分项工程，由项目经理或商务经理依据主合同与建设、设计单位进行沟通，并办理建设单位或设计方书面确认手续,消除或减少造成成本潜亏的不利因素；c) 对建设单位供应的材料的时间、数量,提供的作业面或现场设施的时间、位置,指定分包方进场时间、配合情况,设计院提供的图纸的时间、数量等情况进行动态跟踪,如对我方现场施工造成影响时,相关部门人员则及时办理书面索赔证据，在时机恰当时向提出索赔；d) 建设单位指定分包方应缴纳的总包管理费、施工现场的临建、脚手架、大型机械的使用费或分摊费,公司/分公司或项目经理部应在合同或35、协议中明确,以便及时收取；e) 工程范围划分比较零碎时，项目经理部要注意把现场施工实际情况与投标报价时确定的范围进行严密比较，对不在我方合同范围内的工作内容要重新报价，争取获得较好的价格水平。8.4.2 项目经理部自身的二次经营工作管理a) 强化施工方案的技术经济论证工作每一施工技术方案,项目经理部要从材料投入量、资金占有量、劳动力投入均衡情况等多方面进行分析论证,凡有可能造成潜亏的方案,都不予审签；b) 强化现场施工管理通过实施定额管理并与奖罚挂钩,努力节约各项开支； 妥善安排好工序的搭接与作业面施工,缩短工期减少人财物的投入； 加快周转材料的周转降低租赁费用； 提高机械设备的完好率、利用率36、降低机械使用费； 控制现场零星用工数量、预算外签工,节约人工费开支； 大力推广“四新技术”,努力降低工程成本； 修旧利废,并努力减少各种材料浪费； 创造与建设单位开展二次经营工作的有利条件。 c) 以资金流量计划为龙头进行合理安排各项资金的使用，避免出现资金周转不灵的情况,尽最大限度提高资金使用的效率,增加资金周转次数。8.4.3 对分包商、供应商的二次经营工作a) 以生产计划为龙头明确各分包方、供应商的施工责任划分，对未能达到要求的分包方、供应商提出索赔；b) 严格履行总分包合同,控制分包方对我方的反索赔；项目预算部门和工程部门负责现场零星用工的管理，零星用工的支付由预算部门和工程部门联签,37、零星用工的派工和结算必须做到“事前有依据，事后有证据”。九 物资管理9.1 采购方式采购方式分三种,在项目实施策划书中予以确定：9.1.1建设单位提供；9.1.2物资分公司或区域性分公司物资供应部门提供；9.1.3分包方自行采购。9.2 物资需用计划 9.2.1 项目技术部根据月度施工计划编制月度物资备料计划，经项目技术负责人批准后交给项目物资部门，项目物资部门综合项目库存后编制项目物资需用计划，经项目现场经理审核后，上报物资分公司或区域性分公司物资供应部门，其中属建设单位供应物资由项目物资部报建设单位。计划格式见程序文件物资管理部分；9.2.2 对预制钢构件、砼预制构件、木制品、非标件制作等38、加工计划，要考虑加工生产周期，提前安排,加工计划应明确加工物资名称、标准图集号、验收标准、加工数量、需用时间；9.2.3 当需购买环保型物资或对物资的包装、运输等有环保要求时，技术部应在物资申请计划中注明相关要求和执行标准。9.3 样品样本报批9.3.1 凡需送样审批的材料，物资分公司或区域性分公司物资供应部门应在物资申请计划中注明提交样品样本时间、批准人；9.3.2 物资分公司或区域性分公司物资供应部门负责样本搜集、寻价并办理报批手续,其格式见本手册附表9-1。9.4 供应商资格预审、供应商考察、供应商评选、采购合同的签定由物资分公司或区域性分公司物资供应部门按照程序文件中的物资管理办法执行39、确定。9.5 供货安排物资分公司或区域性分公司物资供应部门按照物资采购计划的要求，按时组织物资的进场。9.6 物资验证9.6.1进场验证 a)物资进场检验、产品验证由项目材料员与公司采购员共同完成，产品检验由项目材料员配合试验员完成； b) 物资分公司或区域性分公司物资供应部门在大宗物资到达前一天通知项目物资部门，由项目物资部门准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地； c) 大型物资进场,必须有公司采购员、供应单位、项目物资收料员同时在场，项目物资部门必须对外观质量、数量进行验证并作好进场检验和试验记录表，其格式见本手册附表9-2，验证应做到: 核对进场40、物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸货；收货数量必须以现场实际收到的数量为准。 需复试的材料进场时，库管员进行数量和表面质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可-使用； 一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行, 对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内； 验证数量与到货凭证不符，公司采购员、项目收料员应立即与供应商重新确认41、后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符，验证人员加倍抽样查验，仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写不合格物资记录单，其格式见本手册附表9-3，由采购员通知供应商退货； 装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行。 d) 在供应商处验证物资 当需要在供应商处对所采购物资进行验证时，物资分公司或区域性分公司物资供应部门应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法； 物资分公司或区域性分公司物资供应部门同项目物资、技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。e)易燃、易爆、放射性、42、有毒和化学品要单独进行记录，格式见附表9-79.6.2 进场物资的复试a) 物资的复试的范围 国家和地方政府规定的必须进行复试的物资，如钢材、水泥、防水材料、砼添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等； 原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资； 超出保质期、规格型号混存的物资。b) 试验由项目库管员提出试验委托单通知试验员取样，材料员、库管员配合,试验员送交指定试验站试验，试验合格后才能使用。 c) 电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定； d) 商品砼进场检验，由试验员按照43、GB50204-2002混凝土结构工程施工验收规范要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录； e) 装饰材料的复验按有害物质限量的10项强制性国家标准和建筑装饰装修工程质量验收规范要求执行和记录； f) 有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。9.6.3 办理调拨手续 进场物资经过验证和检验、复试合格后，由项目物资部门认真统计数量，在规定时间到物资部门办理调拨手续。9.6.4 材质证明、合格证等资料的收集a) 必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有：钢筋、水泥、商品砼等材料；b) 必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有：有压力要求的管材、轻质墙44、体材料、特殊要求的油漆化工材料和涂料、粘接材料、保温等材料； c) 必须收集产品合格证或产品说明书的物资有：预制构件、钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料； d) 所有原始质量文件由物资分公司或区域性分公司物资供应部门采购员负责索取并传递给项目资料员，项目资料员负责保存,并提供竣工资料； e) 所有产品复试的质量检验结果报告由项目试验员负责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。9.7 紧急放行物资9.7.1 因施工急需来不及验证，可对有些物资采取紧急放45、行措施；但对于那些不能追回或更换的物资(如砼)，不允许紧急放行使用；9.7.2 所有紧急放行的物资必须经过项目技术负责人批准，由材料员做好记录，并在放行物资上做出明确标识，保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换时,才准放行使用, 其格式见本手册附表9-4。9.8 物资包装 采购单位在订货时，针对易碎、易损坏、易燃、易爆等物品应向供应商明确物资的包装要求, 防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响、破坏而导致质量下降； 9.8.2 包装要求 包装应符合有关的规程、规范、环保、产品特性、运输要求等； 包装及标志材料的选用均不能影响物资质量，如包装材料对物资不能有腐蚀； 对装箱包装的物资，必须保持物46、资在箱内相对的稳定，且应有装箱单和相应的技术文件； 包装外部必须有明显的产品标识及防护（如防雨、易碎、倾倒、放置方向等）标志； 进货验证时，检验人员应检查物资的包装情况，若有损坏或不符合的，应在进场物资验证记录中记录并要求供应商进行处置； 对在竣工交付时才能拆除的包装，项目在施工过程中应对物资的包装予以保护，保护方法可写入成品保护措施。9.9 物资搬运9.9.1 物资的采购使用单位应对其搬运的物资要进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识；9.9.2 对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及建设单位有特殊要求的物资，物资的采购使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措47、施并明确搬运人员的职责，防止发生火灾、爆炸、泄露等事故；9.9.3 现场内搬运应考虑，从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等, 对价值较高、易损坏的物资和设备, 项目物资部应制定专门的搬运方案； 9.9.4 现场外搬运应考虑，路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等,对超限设备的搬运，供应商或分包方或项目物资部应制定专门的搬运方案；9.9.5 搬运由供应商或分包方承担时，在选择供应商或分包方时，项目物资部/公司项目管理部应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等）进行评价和考察，现场监督。9.9.6 因搬运不当造成质量48、问题的处理： 对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用； 因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告物资采购单位采取措施，进行更换或处理； 因供应商搬运不当造成的质量问题，物资部应要求供应商及时作退货或更换处理； 因分包方搬运不当造成质量问题，工程部应要求分包方写出书面报告，并承担经济损失，同时通知采购人员进行更换。9.10 物资贮存9.10.1 建设单位提供的物资和项目经理部采购的物资由物资部负责保管，分包方采购的物资由分包方负责保管，物资保管员对已进场验收合格的物资建立台帐，记录规格、数量、进出库情况；9.10.2 物资的接收与领取前应49、办理交接手续，库管员应保存验收入库、出库交接记录； 项目库管员依据领料单发放材料，领料单必须标明材料名称、规格、单位、数量，并有项目工长签字，缺少任何一项均不能发料； 产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出； 每月25日前库管员应将当月材料消耗量、库存量统计出来，认真填报物资收、发、存月报表，格式见项目管理手册附表9-5，报送物资分公司或区域性分公司物资供应部门及项目现场经理；2月15日前将上年材料消耗量、库存量统计上报物资分公司或区域性分公司物资供应部门。9.10.3 物资的贮存应符合以下要求： 按施工组织总平面图与产品性能、形态，合理堆码，保持库区整齐规范，大宗物资要支垫、50、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁，受大气影响怕潮以及易散失、变质的物资要入棚、库贮存； 贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符,对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查； 物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通,对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒规定； 贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管, 配备必要的器具及消防用品，并要有安全隔离措施。9.11 物资的标识9.11.1 砂、石、红砖、加气砼块等品51、种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资，可不作产品标识，只作待验、已检合格标识；9.11.2 水泥、防水材料等不作产品标识，要求作保质期限、待验、已检合格标识，标识内容要注明进场时间和检验状态；9.11.3 钢筋应作产品标识和状态标识，其内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格；9.11.4 进入库房或作业面的物资均为合格，用合格卡或合格库作标识；9.11.5 危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记；用挂牌或用记录或堆放区域作标识。9.12 不合格物资的处置9.12.1 评价物资是否合格时，既要考虑质量标准，也要考虑环境标准；9.12.2 不合格物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类52、,返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格物资为可让步接收的物资，其余的均为不可让步接收的物资；9.12.3 不合格物资处置 发现不合格物资，检验人员应将不合格情况记录在不合格物资记录上,将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离,在其堆放处或其包装上（没有包装时，在物资上）设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用； 检验人员应组织有关人员对不合格物资进行评审，以判定该不合格物资是可让步接收的还是不可让步接收的； 对于判定为可让步接收的不合格物资，检验人员应写让步接收单，交项目技术负责人审核，建设单位/设计/监理批准；只有在得到建设单位/设计/监理同意后，才能将让步接收物资发53、放使用； 对于判定为不可让步接收的不合格物资，检验人员应通知采购人员进行退换或作报废处理，并将处置结果记录于不合格物资记录单上, 其格式见本手册附表93 对于返修后或已退换的物资，检验人员应重新进行验证，如仍不合格则应重新进行处置并制定纠正措施； 项目物资部负责保存不合格物资记录单、让步接收单、纠正措施。9.13 对分包方采购物资的控制9.13.1 在与分包方签订合同时，应明确分包方采购物资的范围、样品样本报批、供应商评价、采购合同签署等内容；9.13.2 分包方采购的物资，由分包方负责验证,项目物资部对分包方验证情况进行监督；9.13.3 分包方负责提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，物54、资部予以验证并保存验证记录。9.14 建设单位提供物资9.14.1 建设单位为项目提供的任何物资，按本手册9.5-9.11条中相关规定执行；9.14.2 在验收、贮存、维护过程中，如有丢失、损坏或不适用等情况，项目物资部应记录并向建设单位报告,其格式见本手册附表9-6。9.15 物资的耗用9.15.1 调拨的记录项目耗用物资来源为物资分公司或区域性分公司物资供应部门供应，项目物资部门在每月25日前根据实际收到的物资数量或在总库实际领取的数量，到物资供应部门办理调拨手续，项目物资部门根据调拨数量上帐。9.15.2 物资的发放由物资分公司或区域性分公司物资供应部门供应到项目的物资，项目物资部门要严55、格按照施工部位发放，要求钢筋、商砼、砂石、砌体等材料的发放精确到施工部位，其他材料精确到楼层，为预算部门及时计算材料损益状况提供准确数据。项目物资部门发放必须有相应工长签字、生产经理审核的申请领料单。如工程进度紧急急需发放，必须有项目生产经理电话通知，才准许发放，但事后必须补签申请领料单。项目物资部门必须严格按照项目预算部门下达的限额指标发放材料，原则上不准超额发放材料，如材料已经按照定额发放完毕而施工生产又急需材料的，项目物资部门要在请示项目经理并取得同意后才准急需发放，在工段完工后要及时通报项目预算、技术部门进行核算，并报告物资分公司或区域性分公司主管部门。根据发放物资数量的多少，由库管员56、合理组织装卸搬运力量，保证能及时、准确的发放。发放有毒、释放毒气、释放有害射线、易扬尘的物资，物资部门要将安全技术规范讲解给领料人，要提供防护工具，无防护措施，现场物资部门拒绝领料。发料要按照“先进先出，推陈出新”的原则。物资出库后要及时清理库房、场地、货架，对发放中包装损坏的物资要及时整理，保持完整无缺。物资发放后，库管员要及时登帐，更换卡片和标识，做到帐物卡相符。对物资的积压、多余和包装品回收要认真记录，格式见附表9-8。十 资源管理10.1 人力资源管理10.1.1 岗位能力 项目人员的能力应从教育、培训、技能、经验等方面考虑，由项目经理部人事部门在编制岗位职责中确定必须的能力。10.157、.2 人员配置、调配、招聘a) 项目班子成员由公司人力资源部会同项目经理推荐提名后，分别送有关部门审核，由公司领导参加的会议审批通过后配置；b) 项目经理部其他各类管理人员,由项目经理部按公司规定的员工配置计划，由公司人力资源部会同项目经理及公司有关部门审核并报公司分管领导审批后配置；c) 对于企业紧缺的少数专业技术管理人员和特殊工种作业人员，经公司总经理批准后，由公司人力资源部会同有关单位或部门面向社会公开招聘； d) 配置或公开招聘人员应符合岗位任职要求,力求公开、公平、公正。 人员管理 a) 项目经理部人员在工程未竣工前，应保持相对稳定，但因特殊原因，公司人力资源部有权调配项目的自有人员58、； b) 工程竣工后，项目经理部人员由公司人力资源部确定其去向； c) 人员花名册管理 项目人事部门负责编制项目管理人员花名册, 记录的格式见本手册附表10.1-2； 项目经理部人事部门负责编制特殊工种作业人员花名册、重要环境岗位人员花名册,记录的格式见本手册附表10.1-3。d) 上岗证管理 所有从事专业技术管理人员须持有上级主管部门核发的上岗证或相关技能的职业证件,特殊工种的作业人员，必须持有地（市）级以上劳动保护监察机关核发的特种作业证，方准上岗和从事特种作业； 项目质检员、施工员、技术员、试验员、计量员、安全员、测量员等人员上岗证、由项目人事部门保管有效的证件复印件； 项目特殊工种作业59、人员(含分包)上岗证由项目人事部门、安全部门保管有效的证件复印件； 公司安全保障部负责项目特殊工种作业人员取证或换证，公司人力资源部负责管理员上岗证取证或换证。10.1.4 人员考核 a) 项目经理应组织各部门负责人,将各部门职责分解落实到各岗位,并制定相应的工作标准,作为考核依据；b) 公司人力资源部组织公司领导及公司机关相关部门负责人对项目经理进行考核；c) 项目经理部人事部门组织项目经理及相关部门负责人对项目一般员工进行考核； d) 通过考核，对不胜任现岗位工作的，应实施相应的培训教育或作待岗、转岗处理,并由考核人填写相应记录, 考核结果进入个人档案。10.1.5 教育培训a) 项目经理60、应根据公司机关管理体系要求，顾客和相关方要求，利用各种会议、文件、检查通报等，不定期对员工进行法律法规,质量、环境、职业健康安全意识教育；b) 在项目经理部组建后1月内,由项目人事部门组织有关部门针对新进场人员、重要环境岗位人员、特殊工种作业人员和有特殊要求的人员进行培训,并填写与保存培训记录、培训有效性评价记录,记录格式见本手册附表10.1-4、10.1-1；经项目经理审核后报公司人力资源部备案。c) 公司人力资源部负责对项目人力资源的管理提供技术支持,并进行检查。10.2 资金管理10.2.1 总体安排资金、财务管理按照建二通2002227号文件中国建筑二局直营项目管理办法（财务部分）有关61、内容执行。并进一步补充规定如下： a) 项目经理是工程款回收第一责任人，公司会计部负责项目资金的预算审批、收取工作，坚决杜绝项目从建设单位直接对外支付资金。公司直管项目由公司会计部统一在公司资金部开立内部帐户。必须在外地单独开立银行帐户的项目，由公司资金部负责外部银行帐户开设、撤消的管理。由公司委派会计进行管理，进行工程款项的支付，不允许对外出借项目银行帐户； b) 公司对直管项目的资金按照AB帐户制进行管理，A帐户为工程款收入帐户，对接公司资金部。B帐户为支出帐户，对接会计部；c) 工程款的回收（北京及周边地区）在公司生产副总经理、财务副总经理领导下，由公司会计部牵头，合约部、项目管理部等配62、合进行。北京以外地区的公司直管项目工程款及其他资金由项目经理与公司委派会计负责，收到资金后全数交公司资金部存入外部银行（网银划款）或及时汇往公司资金部所指定的银行帐户； d) 回收资金的分配由公司生产副总经理、财务副总经理和公司会计部、资金部负责，报公司总经理批准；10.2.2 资金计划资金的收付纳入公司的预算管理，资金的拨付本着以收定支、公司不垫资的原则，由项目经理部的成本核算员或公司委派会计于每月25日向项目管理部报送下月xx项目现金收支预算表，签字后交公司会计部。公司会计部填制直管项目现金收支预算汇总审批表并拟定月度资金使用预算。公司生产副总经理、财务副总经理审核后，报公司总经理批准，公63、司资金部按批准后的计划、预算安排资金。10.2.3 收款a) 每月底，项目经理部应将已完工程进度报建设单位，并及时与建设单位进行结算；b) 项目经理负责办理对建设单位的清款，项目成本员将收到的款项及时交予公司资金部。10.2.4 付款a)物资采购、劳务分包、机械设备租赁款的支付应根据物资采购验收单、工程结算单、劳务分包结算单、机械费用结算单等，由项目成本核算员或公司委派会计提前2日向公司会计部报告所需资金数量，并填写付款申请单办理签字手续，支付10万元以上的大额款项必须经公司总经理审批。公司会计部根据付款申请单、工程结算单、物资采购验收单、分包结算单、发票、收款人全称及开户行、帐号等到公司资金64、部办理款项支付并进行帐务处理。外地项目，由公司委派会计根据结算单、验收单、发票等填写付款申请单，经项目经理签字批准后支付； b)项目付分包工程款应由项目商务部门组织填制完成工作量统计表、支付分包方/供应商款项审批表经项目商务经理、技术负责人、项目经理审签后，报公司项目管理部，由公司项目管理部组织有关人员审签后，交公司会计部办理支付手续； c) 项目间接费用实行预算管理，办理程序如下： 填制借款单、支票申请单、报销单-项目经理签字-公司项目管理部签字（远离北京的项目免签）-主管生产的项目副经理签字（单笔支出1000元以上时）-公司会计部或公司委派会计按授权办理。10.3分包方管理10.3.1 分65、包方的选择、签约分包方选择及分包合同签订由公司合约部牵头组织，由项目经理部制定分包计划（见附表10.3-1），按保华建筑有限责任公司工程分承包管理办法中的有关规定办理。10.3.2 分包方的资格审查a) 参加资格预审的分包方应提供资格预审资料，其内容见附表“10.3-2分包商提供资料清单”所列内容，并填写附表10.3-2-1到10.3-2-8； b) 由公司合约部组织公司相关部门对分包方进行资格审查, 资格审查应查看：分包方的企业简介、工程业绩等资料，营业执照、资质证书、安全资格认可证、特种作业许可证、企业财务状况、施工许可证等资质证明文件； c) 审查人员应对分包方提供的资料和资质证明文件的66、准确性、时效性进行审核，必要时进行实地考察，并将审查结果填入分包方资格审查表（见附表10.3-2），报公司主管领导审批后备案；d) 公司合约部保存分包方资格审查表、分包方资质证明文件等资料；10.3.3 候选分包商名单a) 只有通过了资质审查的分包方才能进入候选分包方名单，参加分包工程的投标报价,候选分包方（合格分包方名册中的优先）应从资格审查合格的分包方中选择，原则上应不少于3家，且这些分包方不得属于同一个集团公司；b) 特殊情况下可采取独家议标，但事先应向公司主管领导报告并获得批准，并由公司合约部/项目经理部填写独家议标审批记录，其格式见附表10.3-4。10.3.4 分包工程招投标a) 67、公司合约部负责组织对分包方的招投标或邀请分包方报价的工作，包括编制和发布招标文件或邀请分包方报价、组织招投标报价以及开标、评标和议标；b) 招投标办法按保华建筑有限责任公司工程分承包管理办法执行；c) 招标或邀请分包方报价时，必须向分包方说明：分包工程范围、工期要求、技术要求、人员要求、设备要求、质量、环保、职业健康安全、CI、财务资金管理等要求；d) 招标文件由公司合约部负责组织编制，其中的技术部分由项目技术负责人程师编制，招标文件应经过工程技术部、质量保障部、安全保障部、项目管理部、项目经理部会审,报主管领导审批 ；10.3.5 评标a) 分包方的人选通过评标确定,评标工作由公司合约部负责68、组织，公司主管领导、项目管理部、工程技术部、质量保障部、安全保障部及项目经理、商务经理等参加；b) 评标分两阶段，第一阶段为能力评价，第二阶段为价格评价；c) 能力评价是对分包方的技术方案和措施、质量保证能力和财务状况进行合格性评价，如果上述三项中的任何一个评判项被评为不合格，则该分包方予以淘汰，不得进入第二阶段评价,能力评价一般应包括下列内容： 技术方案及措施，应评审分包方的施工组织设计、施工方案、技术措施以及施工图设计等； 质量保证能力，应了解分包方已完工程的获奖情况、类似工程的经验、质量管理、环境管理、健康安全管理体系的认证情况、分包方为本工程配备资源（人员和机械等）的适应性、后勤保障能69、力以及顾客满意度情况等，并根据这些情况对分包方的保证能力作出评判； 财务状况，应调查分包方的资产/负债情况、提供银行担保或其它担保的能力等，并根据这些情况对分包方的财务状况作出评判； 当分包方所承担的工程规模较小、施工内容比较简单时，可根据工程实际的需要对上述的评价内容进行适当的裁剪； 以上对分包方的能力评价应建立在详细、完整的资质预审基础之上,必要时还应对分包方进行现场考察，分包方能力评价记录格式见附表10.3-3；d) 价格评价是通过与分包方进行投标澄清、谈判和议标，明确分包方的最终报价，并排定各分包方的最终报价名次； 原则上，第一阶段评价为合格的所有分包方，在经过第二阶段的价格评价后，最70、终报价为合理最低价者即为当选分包方； 如有特殊情况，应书面向主管领导请示汇报； 如果分包方投标中缺少相关的资料作为评标依据，则应要求分包方予以补充，不能补充的，评价结果为不合格。e) 对分包方的评价结果及开标记录应记录于分包方选择评价记录中，公司合约部负责保存,记录格式见本手册附表10.3-5、10.3-6；10.3.6 分包合同a) 分包合同应以公司与建设单位签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏；b) 分包合同由公司合约部负责起草，分包合同中必须包括工程范围、工期要求、技术要求、人员要求、设备要求、质量、环保、职业健康安全、CI、财务资金管理要求等；c) 分包合同签订前，71、公司合约部必须组织公司工程技术部、项目管理部、会计部及项目经理、项目商务经理等有关人员进行会审,报公司主管领导审批，公司合约部负责保存分包合同原件及审批记录。d) 分包合同修改时应得到原合同审批人的批准。10.3.7 分包方进场验证a) 分包方进场后，项目经理部应依据招标文件、投标报价文件及分包合同，验证分包方的资源配备是否与其投标时的承诺相符，验证分包方的各项承诺是否兑现；b) 当分包方的实际情况与其承诺不符时，应要求分包方予以纠正或采用其它的弥补措施,对不进行纠正且没有其它弥补措施的分包方，应予以处罚直至解除分包合同。10.3.8 对分包方的履约考核a) 项目经理每月组织项目有关人员对进入72、项目施工的分包方进行履约考核，填写分包方履约考核评价表，并将考核结果报公司合约部备案，考核内容包括： 工程质量； 工期进度； 环境管理； 职业健康安全管理； 总包指令执行情况。 b) 考核标准和记录格式见本手册附表10.3-7-1到10.3-7-5；c) 当月5项考评中有不合格项时,项目经理部应予书面警告并令其整改,连续 3个月考评结果有不合格项,项目经理部可报公司合约部,建议解除合同，公司合约部负责组织工程技术部、项目管理部、质量保障部、安全保障部等部门评估项目建议，如决定解除合同，应经公司主管领导批准后实施，并将此分包方从合格分包方名册中删除；d） 公司合约部每年年初对在用分包方全面考评173、次（参考项目对分包方的履约考评记录），并填写考评记录（其格式见本手册附表10.3-8），将考评结果不合格的分包方从合格分包方名册中删除。10.3.9公司合约部根据对在用分包方的月度、年度考核及分包招标资格审查情况，形成或更新合格分包方名册，其格式见附表10.3-9；10.4 施工机械管理10.4.1 管理机构或人员a) 公司安全保障部负责组织机械设备协调及资产管理；b) 由项目经理根据工程规模大小、难易程度和管理要求设置工程部门,在工程部门配备项目施工机械管理、设备维修人员；c）项目必须建立机械设备管理、使用的岗位责任制，责任到人，明确机械设备的安全操作规程，在作业环境悬挂操作规程、责任人、安74、全警示标志。10.4.2 施工机械设备配置及退场 a) 项目施工机械设备的配置及进退场，按照经批准的项目实施策划书执行； b) 计划需要变更时，由项目工程部门提出变更计划，经项目经理批准后实施，大型施工机械设备计划的变更应报公司安全保障部批准。10.4.3 设备租赁a) 租赁 项目实施策划书确定需租赁的施工机械设备, 由项目工程部门组织运作； 施工机械设备租赁应签订租赁合同,租赁合同应包括租赁双方单位名称、设备名称、规格型号、数量、进出场时间、租赁单价构成、费用收缴、进出场验收、维修保养责任、操作人员要求、停窝工与加班处理、违约责任等内容； 租赁合同由项目经理按授权范围签定,签定后由项目机械管75、理员负责实施。 b) 施工机械设备的进场验收及安装验收（需现场安装的设备） 施工机械设备的进场，由项目技术、安全、机管、办公室相关人员同时在场对设备的完好状态、安全性能和环保要求进行验收，并填写施工机械验收鉴定单，其格式见本手册附表10.4-1, 验收不合格不得投入使用； 起重机械投入使用前，安装单位进行验收后，由项目机械员组织项目安全、出租方、分包方（分包提供设备时）进行复验，整改合格后方可使用； 其它设备安装后, 由项目机械管理员组织安全、操作人员进行验收,并填写相应记录； 分包方提供的电梯、塔吊等设备, 项目机械管理员要进行检查,做好检查记录； c) 施工机械设备的能力鉴定 特殊过程所需76、的搅拌机、打桩机、电焊机等，在正式使用前,项目机械管理员组织进行保证质量的能力鉴定, 并填写相应记录； 项目使用的机械设备的验收鉴定资料，项目机械管理员必须妥善保管、备查。10.4.4 施工机械设备的使用管理a) 操作证的管理 项目机械管理员必须掌握项目所有机械操作人员的操作证的复印件，并逐一认真核实其证件的真实、有效性，对持过期的操作证的人员严禁上岗操作机械； 项目机械管理员负责组织项目机械操作人员的岗位培训，公司安全保障部负责内部操作证的发证、换证； 租赁设备的操作证由出租方负责办理，项目机械管理员负责审核其有效性,并收集证书复印件。 b) 施工机械明细表项目机械管理员根据施工机械设备进场77、退场情况,及时认真填写项目施工机械明细表, 其格式见本手册附表10.4-2；c) 施工机械的使用 操作人员按操作规程操作,严禁无证上岗、违章作业、超载运转, 项目机械管理员发现后要及时制止和纠正； 作业人员作业后要及时如实填写施工机械履历卡备案, 其格式见本手册附表10.4-3。 d) 维修保养机械操作人员按月如实填写施工机械日常保养项目表,每月15日内报项目机械管理员,由其审核其真实性、有效性,记录格式见本手册附表10.4-4；e) 施工机械设备检查 项目机械管理员每周对项目的机械要进行巡视，每月对项目机械进行一次设备状况检查, 检查设备运行状态，存在的隐患,并做好检查记录, 其格式见本手78、册附表10.45； 设备检查时发现隐患的，由项目机械管理员将检查通知单下发责任单位限期纠正或制定、实施纠正措施，项目机械管理员负责验证实施,并保存验证记录, 其格式见本手册附表10.4-6。f) 施工机械设备的报废施工机械设备的报废由分公司机械管理部门负责组织实施,填写施工机械报废申请表，并按公司机械设备管理制度汇编中相关要求逐级上报审批；g) 施工机械事故处理 作业过程中发生施工机械事故，项目经理部及时抢救伤者、保护现场，并及时上报。由安全保障部组织相关人员分析事故，查明原因，分清责任，提出处理意见； 处理意见经主管领导批准后,由项目经理负责落实处理意见,并将处理结果报公司安全保障部备案。179、0.5监测装置管理10.5.1 管理机构项目经理根据承接任务规模、施工周期要明确专职计量人员或兼职计量人员负责新购或租赁监测装置的验收,建立本项目监测装置的台帐，制定检定通知，委托检定或自行校准,并监督本项目监测装置的使用管理。10.5.2 监测装置的配置a) 项目监测装置的配置, 按照经批准的项目实施策划书实施；b) 采购的监测装置必须具有政府主管部门批准的计量器具制造许可证、产品合格证等，且产品上标有MC标志,购买的进口监测装置须有省级以上的计量主管部门批准的销售证书；c) 租赁的监测装置必须完好、可靠,有检定证书,且在有效期内。10.5.3 监测装置的验收a) 项目经理部需采购的监测装置80、向分公司主管计量的部门申请，经批准后按计划配置，并由项目计量员负责验收；分公司机关需采购的监测装置向分公司负责计量的负责人申请计划，经批准后按计划配置，并由分公司负责计量的部门验收；公司机关需采购的监测装置向公司负责计量的负责人申请计划，经批准后按计划配置，并由公司工程技术部负责验收；公司直管项目经理部向公司工程技术部编报检测装置配置申请计划，经批准后按计划配置。b) 验收时应检查监测装置的规格、型号、精确度是否正确，外观、包装、性能是否完好, 出厂证书、说明书和有关测量误差的资料是否完整、有效，属于计量器具的还应送到指定的检测机构进行检定；c) 验收合格后才能入库并发放,项目采购装置的使用说81、明书、验收记录、检定或校准证书等档案资料,由项目计量员报公司工程技术部/分公司主管计量的部门归档,不合格的拒收,并记录, 其格式见本手册附表10.5-1；d) 分包方及建设单位提供的监测装置，项目计量员也应进行验证,发现不合格时，应立即通知分包方停止使用,对建设单位提供的，应向建设单位说明情况并予退还。10.5.4 监测装置的管理要求a) 使用者应到项目专（兼）职计量管理人员处办理领用手续, 其格式见本手册附表10-29；b) 计量人员应取得有效的上岗证才能使用监测装置,水平仪、经纬仪等测量装置的使用人员须培训合格才能使用； c) 监测装置使用前应先熟悉该装置使用说明书或操作规程，掌握测量装置82、的性能、维护保养方面的知识,严格按规程及说明书操作、维护保养；d) 日常搬运应按说明书要求进行，必要时可在搬运后进行一次校准； e) 现场测量结果须经复核确认方能有效，对不满足使用要求的装置要及时向公司工程技术部/分公司计量部门报告； f) 项目开工1个月内,项目计量员建立项目使用监视和测量装置台帐, 报公司工程技术部/分公司计量部门1份, 其格式见本手册附表10.5-2,施工中有变化将变化情况及时报公司工程技术部/分公司计量部门1份； g) 公司工程技术部/分公司计量部门不定期对项目监视和测量装置使用、检定及校准情况实施检查。 项目计量员根据监测装置使用频次情况，不定期巡查监测装置使用情况,83、 其格式见本手册附表10.5-7。10.5.5 监测装置的使用要求 a) 水平仪、经纬仪、水准仪等测量装置使用前应调整气泡居中, 天平、台秤、案秤等装置使用前应进行调零，使用中发现有偏离时，须进行再调整； b) 电流表、电压表等在使用时应观察指针能否正常变化，不能正常变化的，不能使用； c) 风、雨、雪、沙天气条件下，影响测量结果时，禁止室外测量,太阳光下测量注意调整测量视角误差； d) 试验室要封闭，能防雨、风、雪，且干净，具备测试设备要求的必要条件。10.5.6 监测装置检定或校准 a) A、B类监测装置有效期到期前一月,公司直管工程项目计量员/分公司计量员编制检定或校准通知，(其格式见本84、手册附表10.5-6）经部门负责人审批后，下发项目经理部，由项目计量员通知使用者； b) C类监测装置,远离北京的项目经理部所有监测装置,由项目计量员编制检定或校准通知，经部门负责人审批后，通知使用者； c) A、B类监测装置由项目计量员统一回收,送有资格的当地计量检定机构检定监测装置或装置持有者直接送当地计量检定机构检定,计量员保存检定记录，同时复印1份交装置持有者，以便校准状得到识别； d) 项目计量员负责C类监测装置的校准管理，使用者在操作过程中发现异常时，及时向项目计量员汇报，采取措施，以防出错； e) 使用环境恶劣，短寿命，易损易耗及一次性使用的C类监测装置由项目计量员负责使用前的校85、准，校准应测3次，取其平均值并由项目计量人员保存校准记录，其格式见本手册附表10.5-3，校准结果满足误差要求，才能使用。 10.5.7 不合格监测装置的控制a) 当发现监测装置不合格时，应停止使用，做出标识，隔离存放,经调整或修理并重新校准或检定后，才可投入使用；b) 当不合格的监测装置对测量结果的有效性构成风险时，应对测量结果进行评定，评定方法：对原测量结果进行追溯性复核直至风险排除，记录并保存复核结果, 其格式见本手册附表10.5-4。10.5.8 监测装置的封存和启封 a) 凡因施工阶段完成或器具出现异常情况而停用的监测装置可以实施封存； b) 由项目计量员提出监测装置的封存申请（其格86、式见本手册附表10.5-5）经项目技术负责人批准后, 项目计量员实施并贴“封存”标识,封存申请报公司工程技术部/分公司计量部门备案； c) “封存”不用的监测装置,由项目计量员负责退回原单位（租用的退回原单位，公司自有的退回公司工程技术部/分公司计量部门）,双方进行验收后由原单位计量人员贴“封存”标识； d) 监测装置启封使用时，由项目计量员提出启封申请（其格式见本手册附表10.5-5）,存项目的监测装置由项目技术负责人批准后,合格装置启封使用,不合格装置启封送检合格才准使用,存工程部门的监测装置由部门负责人批准后，由项目计量员办理领用手续。10.5.9 监测装置的资产管理 a) 项目经理部停87、止使用的检测装置，退回公司/分公司时，公司工程技术部/分公司计量部门应签定接收并在台帐中记录； b) 监测装置需报废时，由项目计量员提出书面报告，经项目技术负责人审核同意后报公司工程技术部/分公司计量部门； c) 纳入固定资产的监测装置由工程技术部/分公司计量部门提出书面意见后,经主管领导批准给予报废, 未纳入固定资产的监测装置由工程技术部/分公司计量部门及负责人批准给予报废；d) 报废的监测装置记录送公司工程技术部备案；e）对环境有影响的监测装置报废后，应由公司总经理办公室负责按本手册“11.5环境管理计划”中的相关要求处置。10.6 周转料具管理10.6.1 周转料具的概念周转料具在公司范88、围内的概念为：钢架管、扣件、碗扣式脚手架、钢模板及其附件、钢跳板、钢支撑、木跳板等在施工中多次周转使用且有多次修复和使用价值的材料。施工中多次使用的竹胶板、木胶板、多层胶合板等也实行周转料具管理，多层胶合板周转不得少于5次，竹胶板、木胶板周转不得少于7次，此类周转料具一次性进入工程成本，待月底、季度、半年、年终或工程竣工后根据这些材料的实际情况和成色重新确定价值，冲减原入成本。10.6.2 公司配置公司和各区域性分公司均有分公司级周转料具租赁机构，也有相当的周转料具资源储备。公司直管项目经理部和各区域性分公司所管项目经理部按照施工方案提出周转料具总量和阶段需用计划，在使用前20天报物资分公司和89、各区域性分公司物资部门，由其根据实际库存量实施租赁，租赁单价实施以市场价为基础的公司制定的内部租赁单价。物资分公司和各区域性分公司物资部门对周转料具的采购和外租按照物资采购程序中的有关条款执行。项目不得自行采购和向社会承租周转料具。物资分公司和各区域性分公司物资部门要和项目签定租赁合同，明确双方的权利、责任和义务。公司和各区域性分公司周转料具租赁机构为出租方，项目为承租方，出租方负责周转料具的集中维修、保养和出租工作，承租方负责实施使用期间的维修保养工作，出租方负责将各承租方使用的周转料具送至施工项目，承租方负责将承租的周转料具如数退还给出租方。周转料具的租出、退还要有出租、承租双方在场，共同90、确认数量并对损坏率共同确定。承租方按月与出租方确认租赁费用，按月通过公司资金结算中心划拨资金。项目对外联队实行借用制，借多少还多少，包死损坏率，项目建立借用台帐，双方确认数量。对于中途更换外联队或劳务退场要进行盘点认真核对，对于损坏部分要视损坏程度、不足部分按照不足数额要进行赔偿，从劳务费中扣除。外联队实施包工包料的，项目要对外联进出场周转料具认真记录，外联借用项目周转料具要按规定费率收取租赁费，借多少还多少，不足部分按上述规定办理。在公司损耗率范围以内的损耗，由物资分公司和各区域性分公司物资部门按照原值进入工程成本，对于超出规定损耗率以上的损耗，项目上报物资分公司和各区域性分公司物资部门后要91、和公司有关部门彻查原因，待调查结果出来后按照公司或分公司处理意见办理。物资分公司和各区域性分公司物资部门要督促对周转料具的维修和维护，尽量延长使用寿命。各级租赁站要严格按照局CI标准规划场地和站区。项目要对现场料具合理摆放、堆码、清理，现场严禁钢架管随意切割、钢模板严禁打孔。10.7 临建设施管理项目的临建设施配置有以下方式：a) 项目经理部与公司项目管理部/分公司工程部门共同在合格的供应商中选择，签订购买合同，项目购买使用，并负责进行日常的维护管理。项目完工后，由公司项目管理部、财务部或分公司工程部门、财务部门与项目经理部共同验收，确定残值后，退回公司项目管理部或分公司工程部门。无法周转的临92、建设施，一次摊销进项目成本。b) 分包单位自行配置临建设施，项目经理部按照文明工地和总公司CI规范要求进行验收、管理。c) 公司项目管理部或分公司工程部门统一从外部租赁，提供给项目经理部使用，项目经理部负责日常维护管理，项目完工后退租，发生费用由项目承担。10.8 办公设施、设备管理10.8.1 编制项目实施策划书时，确定项目办公设施的需求。并向公司总经理办公室/分公司办公室提出。10.8.2 新开工项目所需办公设备，由公司总经理办公室/分公司办公室先在现有公司/分公司内部协调，不能满足时，由项目经理部提出购置报告，公司总经理办公室/分公司办公室审核，经公司/分公司有关领导批准后购置。10.893、.3 公司总经理办公室/分公司办公室应建立项目办公设施、设备配置台帐，掌握项目办公设施、设备资源动态情况，同时将台帐送公司/分公司财务部门一份备案。10.8.4 项目完工或停止对办公设施的使用时，项目经理部向公司总经理办公室/分公司办公室提出退还报告及清单，公司总经理办公室/分公司办公室应及时接受其退还物资，接收人员应对退回的物资进行鉴定，确认其成色及是否损坏、报废，并在台帐中记录。10.8.5 项目办公设施、设备管理不善，被盗、丢失、人为损坏、据为私有等，项目经理部负全部责任。10.8.6 公司/分公司财务部门根据项目成本管理规定及台帐将折旧费及非正常损坏修理费计入项目成本。十一 施工过程管94、理11.1 技术管理11.1.1 图纸会审a) 图纸预审 图纸会审前，由项目技术负责人提前安排有关人员仔细认真审阅图纸、标准图集和相应的标准、规范； 审阅人要尽可能地发现图纸中的错误、矛盾、交代不清楚、设计不合理、设计或使用材料有可能在施工中或使用中造成环境污染或影响人体健康等问题，并做好详细记录； 在审图后，由项目技术负责人主持进行图纸预审,经与会人员充分讨论后, 项目技术负责人集中正确意见，并指定专人分类整理成文，为图纸会审做好准备。b) 图纸会审 项目技术负责人及有关专业工程技术人员参加图纸会审,大型工程由公司工程技术部、项目管理部、质量保障部派人参加； 设计负责人分专业先进行设计交底后95、,项目负责人或指定人员提出预审时发现的问题,遇到有争议的问题时，与设计方沟通解决,并作好记录； 对有可能造成环境污染、对员工职业健康安全产生危害的设计或选用的材料,提出书面意见，要求设计方尽量予以解决； 图纸会审后，由项目技术负责人负责整理会审意见或建设单位指定其他单位整理，形成会审记录,会审记录应详细、准确，并注明参加会审的人员、时间和地点,图纸会审记录应由参加会审的各方代表签字确认。11.1.2 施工组织设计和施工方案的编制和审批 a) “施工组织设计”的编制和审批按本手册“6 文档管理”中相关规定执行； b) 施工技术方案、作业指导书 编制范围 涉及新技术、新工艺的关键过程、创优的关键过96、程要编制施工技术方案或作业指导书；施工组织设计中涉及的测量、土方、模板、预应力施工、钢筋连接、防水、装修装饰、水电安装过程的深度不能满足现场施工需要时，未满足的过程需编制施工技术方案或作业指导书； 现场临时用电、特殊架子工程及所有特殊过程都要编制施工技术方案或作业指导书；季节施工应编制冬季、雨季和防台风施工方案或技术措施；重大设计变更要编制施工技术措施； 编制内容编制内容按施工组织设计、施工方案编制指南有关规定执行； 编制与审批由项目技术负责人确定相应工程技术人员编制,技术部门负责人审核,项目技术负责人审批,特殊复杂的施工技术方案或作业指导书由项目技术负责人组织编制,报分公司技术部门审核，分公97、司技术负责人审批，（公司直管项目由公司工程技术部审核，公司技术负责人审批）,所有施工技术方案或作业指导书经监理批准后实施。11.1.3 技术交底11.1.3.1 交底的内容和依据 11.1.3.2 交底的实施a) 交底要求 交底负责人应事先备好书面交底资料，交底内容要与经审批的施工组织设计、施工方案、项目管理手册、设计变更要求一致； 下一级的交底比上一级的交底要更详细、更具体,特别是对作业人员进行的技术交底,要突出可操作性,把规范语言变成可操作语言； 技术人员向作业人员交底的书面资料，应先交项目技术负责人审定，避免交底漏项或与作业文件内容不统一； 交底人和接受人在交底记录上签字确认, 注明交底98、时间。b) 分级交底 施工组织设计,由项目技术负责人负责在开工前向主要项目管理人员进行交底； 施工技术方案、成品保护措施、冬雨季施工措施、作业指导书、重大设计变更、技术洽商由项目技术部门负责人或编制人在实施前向专业工长及相关管理人员进行方案技术交底； 在分项工序、工程实施前，由责任工程师（主管工长）或工程师（专业工长）向分包方或作业队组进行施工技术交底； 在分项工序、工程实施前，分包方技术管理人员应向其作业班组进行施工技术交底。 c) 交底方法 交底时必须以书面资料为依据，以口授方式进行； 提倡采用图表或模型、实样、小样、现场示范操作等形式进行交底。 d) 交底记录 由交底人作好记录,书面交底99、记录一式二份,由交底人和接受人各一份,记录格式见本手册附表11.1-1；e) 公司工程技术部/分公司技术部门负责对交底工作给予技术指导和检查。11.1.4 科技推广示范工程 a) 符合公司科技推广示范工程管理办法规定十项新技术申报条件的项目, 每年2月底前,由分公司技术部门/直管项目技术负责人组织向公司工程技术部申报,公司工程技术部审批同意后, 纳入本年度公司科技推广示范工程计划； b) 列入计划后,项目技术负责人按科技推广示范工程管理办法组织实施、进行内部检查,当实施效果达到公司科技推广示范工程管理办法规定的验收条件后,分公司技术部门/直管项目技术负责人组织向公司工程技术部申报验收； c) 100、公司工程技术部接到申请验收后,按科技推广示范工程管理办法组织检查验收,验收合格授予公司级科技推广示范工程；d)公司级以上科技推广示范工程, 由公司工程技术部申报,项目技术负责人组织实施,上级组织检查验收。11.1.5施工中技术管理 a) 项目技术负责人应组织技术部门人员解决施工中的技术难题，保证施工顺利进行； b) 对新材料、新构件，要有权威机构书面的正式的技术鉴定报告，鉴定合格后项目才能使用； c) 项目技术负责人应组织推广应用网络计划、统计报表、物资管理、施工组织设计方案编制等优秀管理软件； d) 项目技术部门负责新材料所涉及的技术要求、钢筋配筋单的编审, 加工件图的绘制等工作；e) 项目101、技术部门负责统计技术在本项目的推广和应用,并帮助解决应用中的技术问题；f) 项目技术部门负责编制一般质量问题处理方案或纠正措施，项目技术负责人审批,并参与质量事故的技术处理工作。11.1.6 技术成果总结与申报 a) 工程项目竣工后2个月内，项目技术负责人应完成该项目的技术总结，专业技术人员完成单项技术总结； b) 技术总结的内容一般包括：工程概况、工程特点,涉及的主要的施工新技术、新工艺、新产品、新材料,解决的技术难题,主要经验与教训；c) 技术总结随交工资料归档。11.1.7 科技进步奖a) 项目在推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备中,取得成果达到“公司科学技术进步奖励办法”规定的科技102、进步奖条件后, 在规定时间内,由主要实施者按“公司科学技术进步奖励办法”规定填写相关申报资料报公司工程技术部；b) 收到申报资料后,由工程技术部组织评审或向上级推荐,并对获奖人员按“公司科学技术进步奖励办法”进行奖励。11.1.8 试验11.1.8.1 基本规定 a) 公司/分公司技术部门负责试验管理控制工作；项目经理部根据工程实际情况设置专职试验员负责具体的试验工作； b) 工程实施过程中的原材料、半成品、成品及施工过程产品的试验和检测除见证试验外原则上要在公司内部系统试验室进行，因客观原因或系统内部试验室不具备某项检测资格时，可委托外部有资格的试验室进行试验，但必须经公司/分公司技术部门批103、准认可； c）见证试验要在监理单位指定或认可的有见证试验资格的试验室进行，其资格证书要报公司/分公司技术部门备案,施工中常用见证试验项目如下： 用于承重结构的混凝土试块； 用于承重结构的砌筑砂浆试块； 用于结构工程中的主要受力钢筋； 用于结构工程中的水泥； 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料； 混凝土外加剂中的早强剂； 凝土外加剂中的防冻剂。 见证试验的取样次数，取样人员资质等要求按照施工当地的地方规定执行。 d) 项目技术负责人要根据项目的工程特点并按项目施工试验计划编制指南要求编制项目施工检验、试验计划，以明确试验的项目、时间、人员、使用的方法标准、工具等内容，确保试验工作有章可循； f) 104、试验中发现的不合格品按本手册“11.3.10不合格品控制”中相关规定执行。11.1.8.2 内部试验委托 a) 物资部门所采购的产品需要取样试验时，由材料员或试验员填写试验委托单，明确原材料的种类、数量、取样代表量、生产厂家及其合格证等有关文件资料,由材料部门负责人签字批准； b) 对工程施工中形成的成品、半成品需要做试验时，由项目技术员或项目试验员填写委托单,委托单应明确其数量、部位、代表量以及施工人员，由项目技术负责人签字批准； c) 委托单由项目试验员按编号和顺序装订成册保管,其记录格式按当地试验主管部门确定的格式执行, 记录格式见本手册附表11.1-3。11.1.8.3 试验委托 对本105、单位范围内不能做的试验,要委托外单位试验时,由项目试验员收集该试验室资质证书、计量证书和年审资料复印件后,并办理委托手续。11.1.8.4 取样 a) 由项目试验员根据物资部门和项目经理部的委托单进行取样,由取样人按规定取样后连同委托单一起送至试验室； b) 工程施工形成的半成品、成品,由项目试验员和试验室试验员到现场随机取样后连同委托单一起送至试验室； c) 见证取样按照项目所在地建设部门、建设单位及监理的规定和要求执行； d) 取样时取样人员要采取必要措施保护好样品的完整性，真实性。11.1.8.5 试验台帐 a) 项目经理部由试验员建立试验台帐, 记录格式见本手册附表11.1-4；b) 106、试验台帐要根据委托单位的编号和内容进行登记,并注明各项试验的取样送样人员,取报告日期、取报告人签字，以免报告丢失备查。 施工工艺控制.1 分部分项工程实施前，应根据施工进度和施工组织设计中的施工方案编制计划，由项目施工技术负责人组织编制施工方案、冬雨季施工措施、作业指导书，按规定审批后实施；.2 项目经理部生产经理及分包方应按照施工方案及作业指导书的要求，针对作业所涉及的温度、湿度、风、雨、雪、照明等环境因素组织采取必要的措施，确保满足施工方案及冬雨季施工措施所规定的作业条件，作业过程中，施工人员应每天作好施工日志，反映对作业环境控制情况。 .3 设备管理人员和操作人员应按本手册10.4施工机107、械管理有关规定，对施工设备进行维护、保养、使用，保证设备能力。设备操作人员必须经过培训、取证。.4 由项目技术负责人组织技术部门、工程部门、分包方按本手册“11.1技术管理”中相关要求进行施工交底。在分项、工序工程实施前，由工程部门负责人或责任工程师（总工长）及专业工程师（专业工长）向分包方或作业队进行施工交底，分包方施工技术人员应向作业队进行施工交底，以上交底均应做好交底记录；.5 在开始全面作业前，第一次施工及特殊、复杂的主体施工工序（如复杂的钢筋、模板节点）、装饰装修工程、水电空调安装工程，应实施“样板”“样板间”“样板块”制度，经确认后，作为全面施工时的交底内容；.6 施工中发生的洽商108、或设计变更经确认后，由资料员及时复印发放到图纸持有人手中，图纸持有人应及时在相应的图纸上做好变更标示，确保使用有效的图纸；.7 分包方及作业队按有效的图纸、施工方案及施工交底内容进行作业，严禁违章作业；.8 作业过程中，项目生产副经理、技术负责人、工程部门负责人、责任工程师、专业工程师、质量检查员、试验员、分包方、作业队组按本手册“11.3.9条工程质量试验、检验、验收”有关规定进行试验、检验、验收（按检验责任分, 包括：作业队组自检、上下道工序及相关工序交接检、质检员专检、建设（监理）单位验收等；按检验性质分，包括：测量放线检验、预检、隐检、工序/检验批/分项/分部工程验收）并记录，发生的不109、合格品，按本手册“11.3.10 不合格品控制”有关规定进行处置、记录；.9 特殊过程的控制特殊过程指工程质量不能由后续的检验试验加以验证的施工过程，包括可能在竣工验收后问题才显现的施工过程，主要有：灌注桩、钢桩、预制桩施工，基础防水、受力钢筋焊接、承重钢结构焊接、大体积混凝土浇筑等，项目经理部对这样的过程的实施应确认，对特殊过程的控制除执行本手册11.3.3.1-11.3.3.8条规定外, 还应实施以下控制: a) 项目技术负责人组织有关人员按施工组织设计编制指南编写作业指导书，并经项目技术负责人审批后实施； b) 打桩、灌注桩、受力钢筋焊接、承重钢结构焊接通过试验确认控制参数, 大体积混凝110、土施工、地下室防水施工的控制参数由项目技术负责人或监理在审批的施工技术方案或混凝土开盘申请中确定； c) 特殊过程所需设备能力鉴定 打桩机、钻孔机安装后，通过试机作设备能力鉴定； 电焊机经过试焊作设备能力鉴定； 混凝土搅拌机安装后作试运转验收后，作设备能力鉴定； 以上设备鉴定和验收时应形成有效记录,并保存这些记录,记录格式见本手册附表10.4-1； d) 特殊过程作业所需人员能力鉴定： 起重工、焊工必须有满足规定的资质证或上岗证，并作现场考核，合格者才能操作； 防水工、混凝土工应进行现场考核，能满足要求才能操作； 以上鉴定应形成记录，并保存这些记录, 记录格式见本手册附表11.1-2。 e) 111、特殊过程的施工能力要求必须经项目技术负责人审定，并在作业指导书中明确； f) 鉴定后，所依据的设备、人员、施工流程发生变化时，由原主持鉴定的负责人重新组织再确认，并保持其记录，其记录与原鉴定记录相同； i) 在作业过程中，施工员应组织分包方对以下工艺参数进行连续监控，并保持监控记录，其检测频次在作业指导书中明确： 大体积混凝土施工中应按施工方案或作业指导书要求对混凝土的坍落度、入模温度、环境温度、混凝土内部温度及表面温度（按施工方案所确定的测温点）、混凝土内外温差值、混凝土供应强度（单位时间供应量）等进行监测并记录, 记录格式见本手册附表11.3-3，测温记录应附测温点布置图； 受力钢筋焊接，112、应对焊接接头质量进行100%外观检查及按规定比例取样，做焊接接头规定试验，对焊接电流、电压、持续施焊时间进行监控并记录（每班至少1次），钢结构焊接应按工艺评定及作业指导书规定对焊条烘焙、构件预热、焊接电流、电压、施焊方式、焊后热处理等进行连续监控，并记录（记录格式在作业指导书中规定）； 地下室外墙防水施工中，对卷材防水层的节点及接缝处及涂膜防水的涂膜厚度进行连续监控和记录，记录格式见本手册附表11.1-2； 工程桩在正式施工前应进行试桩的施工，试桩经验收合格后，方可进行正式施工。施工中，打桩应控制桩贯入度、桩顶设计标高、桩位偏差、桩基轴线偏差；灌注桩应控制成孔直径、深度、沉渣厚度、孔底标高、泥113、浆比重、含砂率；钢管桩应控制贯入度、回弹量、平面偏差、倾斜率及接桩外观质量、焊缝无损检测；控制记录格式见相应规范附表； 在以上施工过程的监测中，当发现控制参数异常时，除按规定记录外，还应报告项目技术负责人采取措施调整,如发现不合格时按本手册“11.3.10 不合格品控制”规定进行处置。11.2 进度管理11.2.1 进度计划a) 施工进度计划由项目技术部门编制，项目技术负责人和生产副经理审核，项目经理批准,建设单位有要求时，还应报建设单位、监理单位批准；b) 项目技术部门负责将批准后的进度计划发至项目工程部门、物资部门、分包方和项目经理等有关单位和人员,由项目生产副经理负责组织落实进度计划；c114、) 施工进度计划应依据合同工期、施工部署和主要工程施工方案等编制,编制过程中项目技术部门应征求项目工程部门、物资部门等有关部门的意见；d) 为保证总进度计划的实现，应编各项资源需求计划，必要时还应编制周进度计划、专项计划、关键控制点计划等；e) 总进度计划以月或旬（周）为单位,月、周计划编制以日为单位,抢工计划编制以小时为单位。11.2.2 进度计划的检查与调整a) 项目工程部门负责对进度计划的执行情况进行检查，当发现进度偏差情况应及时向项目生产副经理报告，并一起分析造成偏差的原因，采取措施予以调整；b) 项目生产副经理应随时检查进度计划及与之配套的资源计划的落实情况，发现问题及时协调解决；c115、) 当总工期改变时，项目技术部门应对总进度计划及与之配套的资源计划进行修订和重新确认,当总工期没有改变而仅需要对某些工序的进度进行调整时，可将这些调整体现在月计划和周计划中，不再对原计划进行修订；d) 每月底，项目工程部门应统计本月完成的工程量，填写月度施工进度报告报项目经理和公司/分公司工程部门。11.2.3 生产例会a) 开工前项目生产副经理组织召开生产会议，明确施工管理规定；b) 每周由项目生产副经理召开一次生产例会，各项目经理部门和分包方的负责人必须参加，总结前一周的生产情况，布置下一周的生产工作,会议后应形成会议纪要,其内容包括上周决议完成情况、本周会议决议,并将其发至所有相关人员实116、施；施工高峰期，应增加生产例会的频次。11.3 质量管理11.3.1 总则 11.3.1.1项目质量控制的因素包括人员、机械、材料、方法、环境；11.3.1.2项目质量控制包括对组织机构、质量目标、职责和权限、资源管理、作业过程的管理。11.3.1.3项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面责任；项目生产副经理分管工程质量工作，协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任；项目技术负责人在项目经理领导下，对项目的工程质量负技术责任。11.3.2人员配备 项目经理根据工程实际情况设置专门的质量部门或配备足够的专职质量检查员负责具体的质量检验工作,项目经理部专职质117、量检查员的配备要符合以下规定： 建筑面积在2万平方米以下的工程，项目至少应配备1名专职质量检查员； 建筑面积在5万平方米以下的工程，项目至少应配备2名专职质量检查员； 建筑面积在5万平方米以上的工程，项目应设置质量部门，至少应配备3名专职质量检查员； 以上配备人员数量未包括分包质量检查员； 各专职质量检查员均应持证上岗，并且具有本专业的质量检验资格。11.3.3 过程控制 各工序应按照总公司编制的建筑工程施工工艺标准系列或本单位施工工艺标准进行施工控制，每道工序完成后应进行自检；11.3.3.2相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录；11.3.3.3 建筑工程的检查验收按照单位（子单位118、）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批分层次进行；11.3.3.4 用于检验用的监测装置的控制按本手册“10.5监测装置管理”中相关规定执行；11.3.3.5项目经理部要根据项目的工程特点并按附件11-1项目施工检验、试验计划编制指南)要求编制项目施工检验、试验计划，明确检验的项目、时间、人员、使用的方法标准、工具等内容，经公司工程技术部/分公司有关部门批准后实施，以确保检验、试验工作有章可循；11.3.3.6检验中发现的不合格品按本手册“11.3.10不合格品控制”中相关规定执行。 11.3.4 检验批的检验11.3.4.1 检验批的划分 多层及高层建筑工程中主体分部工程可按照楼层或施119、工段来划分检验批，单层建筑工程中的分项工程可按照变形缝等划分检验批； 地基基础分部工程中的分项工程一般划分为一个检验批，有地下室的基础工程可按照楼层或施工段划分检验批； 屋面工程中的分项工程不同楼层屋面可划分为不同的检验批，其他分部工程中的分项工程，一般按楼层划分检验批； 对于工程量较少的分项工程可统一划分为一个检验批； 安装工程一般按照一个设计系统或设备组别划分为一个检验批,室外工程统一划分为一个检验批。11.3.4.2 各工艺的自检、交接检、专检 构成检验批的每一道工序完成后，由专业工长根据企业的施工工艺标准组织班组对完成的工序进行自检，并由班组长填写施工质量自、交接检记录，自检合格的基础120、上由专业工长组织下道工序或相关工序的班组进行交接检查，检查合格后各方在施工质量自、交接检记录上签字确认, 记录格式见本手册附表11.3-6或当地政府规定的标准表格。对属于预检的工序（如模板），由项目技术负责人组织专业质量检查员、工长进行预检并填写预检记录或当地政府规定的标准表格，对属于隐检的工序（如钢筋连接、安装），专业质量检查员在专检合格的基础上报请监理工程师组织隐蔽验收通过后,方可进行下一步施工，并填写当地政府规定的标准表格隐蔽工程验收记录。11.3.4.3检验批的验收 专业质检员在对构成检验批各工序专检合格的基础上（属于预检、隐检的工序均按照要求进行了检验验收）报请监理工程师组织验收。 121、由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收，合格后由验收人员在检验批质量验收记录上签字认可，其格式见GB/T503002001附录D。 检验批验收的检验项目、方法、数量执行建筑工程质量验收统一标准及各专业验收规范的相关规定。 检验批质量合格条件:主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格；具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 检验批验收合格后方准进行下一步的施工。11.3.4.4 分项工程的检验a) 分项工程的验收在检验批合格的基础上进行,分项工程产品完成后，由项目技术负责人（该分项工程工长）组织相关人员对构成分项工程的各检验批的验收资料进行检查，符合分项工程的验122、收合格条件，既可以判定分项工程合格，然后项目技术负责人组织填写 分项工程质量验收记录，其格式见GB503002001附录E；b) 合格后向监理工程师申请分项工程验收，由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行分项工程验收，验收合格后由验收人员在 分项工程质量验收记录上签字认可； c) 分项工程质量验收合格条件： 分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定； 分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。11.3.4.5 分部(子分部)工程产品的检验 a) 分部(子分部)工程完成后，首先由项目经理（技术负责人）组织项目相关专业人员按照建筑工程质量验收统一标准及相关专业规范的123、要求进行自检，重点检查分部（子分部）工程所含分项工程是否已经验收合格，验收资料齐全、有效，且相应的质量控制资料文件完整、有效； b) 自检合格的基础上由项目经理或项目技术负责人组织对涉及安全和使用功能的重要部位按照建筑工程质量验收统一标准及相关专业规范的要求进行抽样检验或检测，并对分部工程的观感质量进行检验； c) 对涉及安全和使用功能的重要部位的抽样检验或检测必须在专业监理工程师的监督见证下进行，检验后应填写安全和功能检验（检测）报告，作为分部工程验收的文件或记录； d) 在资料检查及功能抽样检验合格的基础上,由项目经理（技术负责人）向监理单位申请分部（子分部）工程验收,由总监理工程师（建设124、单位项目专业负责人）组织项目经理、项目技术负责人、质量负责人等有关人员进行验收； e) 对于地基基础与主体结构分部工程验收 项目经理应向公司质量保障部/分公司质量部门申请复查，公司质量保障部/分公司质量部门组织公司/分公司技术部门按照建筑工程质量验收统一标准及相关专业规范的要求进行复验,复验合格后再由项目经理向监理单位(建设单位)申请分部（子分部）工程验收； 由总监理工程师（建设单位项目专业负责人），组织勘察、设计单位工程项目负责人和公司工程技术部、质量保障部/分公司技术部门、质量部门及项目经理，项目技术负责人，质量负责人等有关人员进行验收，验收合格后填写 分部(子分部)工程质量验收记录； f125、) 验收记录格式见GB503002001附录F。g)分部（子分部）工程质量验收合格条件 分部（子分部）工程所含分项工程的质量均应验收合格； 质量控制资料应完整； 地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定； 观感质量验收应符合要求。11.3.4.6单位（子单位）工程质量竣工验收 a) 单位（子单位）工程质量验收合格条件 单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程质量均应验收合格； 质量控制资料应完整： 单位（子单位）工程所含分部有关安全和功能的检测资料应完整； 主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定； 观感质量验收应符合要求。 b) 126、单位工程完工后，首先由项目经理组织相关专业人员按照上述合格条件及相应专业规范的要求进行自查，在自查合格的基础上向公司项目管理部/分公司工程部门申请复查； c) 公司项目管理部/分公司工程部门组织公司工程技术部、质量保障部/分公司技术部、质量部门对已完工程进行复验检查时，重点检查如下内容： 质量控制资料核查由公司/分公司技术部门组织审核项目经理部整理上报的工程质量控制资料，填写单位（子单位）工程质量控制资料核查记录，其格式见GB503002001附录G； 质量控制资料核查要按照分项工程对照进行，要求主要分项工程的资料要齐全，符合有关要求。 安全和使用功能检验资料核查 对涉及安全和使用功能的分部工127、程应进行检验资料的复查，不仅要全面检查其完整性，而且对分部工程验收时补充进行的见证抽样检验报告也要复核，合格后填写单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录；其格式见GB503002001附录； 主要使用功能抽查在对安全和使用功能检验资料核查合格的基础上，要对主要功能的质量情况进行抽查；检查项目见GB503002001附录；具体抽查项目由参加复验的各方人员协商确定，并商定用计量、计数的抽样方法确定检查部位；合格后填写单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录,其格式见GB503002001附录G。 工程观感质量检查由公司质量保障部/分公司质量部门组织专业分包方及128、项目生产副经理、项目技术负责人、质检员、工长参加，进行竣工工程观感质量评价；评价按照建筑工程质量验收统一标准及相关专业规范的要求进行，观感质量检查完达到规定标准后填写单位（子单位）工程观感质量检查记录；在复验合格的基础上由公司项目管理部/分公司工程部门填写工程竣工报验单及单位（子单位）工程质量竣工验收记录,其格式见GB503002001附录；项目经理在工程竣工报验单上签字并报送建设单位，见GB50319-2000 A10表,建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。11.3.5 不合格控制11.3.5129、.1 不合格品分类11.3.5.1.1轻微不合格品（质量问题）：对整个工程功能、寿命、安全性没有影响，采取简单的就能满足要求的不合格品，直接经济损失在1万元（不含1万元）以下的不合格品。11.3.5.1.2一般不合格品（一般质量事故）：不符合规定要求，对工程质量有一定的影响，采取纠正措施后，才能满足规定的要求，所造成的经济损失等于和超过1万元的不合格品。11.3.5.1.3 严重不合格品（严重质量事故）：不符合规定的要求，对工程结构、功能造成影响，直接经济损失5万元至10万元的质量事故。11.3.5.1.4重大不合格品（重大质量事故）：造成建筑物或构筑物的主要结构倒塌或报废；或事故的直接经济损130、失超过10万元。11.3.5.2 轻微不合格品的控制11.3.5.2.1项目检查发现的轻微不合格品 项目经理部在施工过程中检查发现的轻微不合格品,由项目质量检查员下发质量问题通知单，表格见程序文件MS.02.014-01，按照项目管理手册有关规定由项目自行控制。11.3.5.2.2公司/分公司对项目检查发现的轻微不合格品 由公司/分公司质量部门口头通知项目质检员，由项目质量检查员下发质量问题通知单，按照项目管理手册有关规定项目自行控制。11.3.5.3 一般不合格品的处理11.3.5.3.1分公司所管项目一般不合格品的处理 a) 分公司所管项目出现一般不合格品，由项目施工员组织保护好现场,质检131、员做好记录、标识，于24小时内上报分公司质量部门,质量部门接到报告后及时报告分公司生产副经理； b) 分公司主管生产副经理组织工程部门、技术部门、质量部门和项目生产副经理、技术负责人、施工员、技术人员、质检人员到现场调查； c) 调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生原因后，由分公司质检部门提出质量事故通知单,格式见程序文件MS.02.014-02，发项目生产副经理、技术负责人各1份、分公司工程部门、技术部门各1份，自存1份，并在报公司质量月报中如实上报，并附质量事故通知单； d) 调查后,分公司技术部门组织提出处置措施，明确返工或返修处置意见、完成时间, 严重缺陷132、由技术部门负责人审批后执行；影响到结构或使用功能的由分公司技术负责人审批后执行； e) 经批准的处置意见由项目生产副经理组织实施，分公司工程部门派人对处置过程进行监督，质量部门派人重新检验，验证合格后关闭。11.3.5.3.2公司直管项目一般不合格品的处理 a) 在施工过程中，出现一般不合格品，由项目施工员组织保护好现场,质检员做好记录、标识，于24小时内上报公司质量保障部；b) 公司质量保障部负责人组织项目管理部、工程技术部和项目生产副经理、技术负责人、施工员、技术人员、质检人员到现场调查；c) 调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生原因后由公司质量保障部提出质量133、事故通知单,发项目生产副经理、技术负责人各1份、公司项目管理部、工程技术部各1份、自存1份；d) 调查后,公司工程技术部组织提出处置措施，明确返工或返修处置意见、完成时间, 由公司工程技术部经理审批； e) 经批准的处置意见由项目生产副经理组织实施，公司项目管理部派人对处置过程进行监督，公司质量保障部派人重新检验，验证合格后关闭。11.3.5.4 严重不合格品的处理11.3.5.4.1分公司所管项目严重不合格品的处理 a) 施工过程中出现严重不合格品,由项目技术负责人会同项目质检员进行标识,记录不合格的部位、发生时间、有关责任人员，24小时内上报分公司质量部门，质量部门接到报告后当日上报分公司134、主管生产副经理，同时报告公司质量保障部； b) 公司质量保障部接到报告后，当日向主管生产的副总经理汇报,并由主管生产的副总经理组织公司技术负责人、工程技术部、质量保障部、项目管理部参加调查及提出处理意见；或经公司主管生产的副总经理书面委托分公司生产副经理组织调查及提出处理意见；c) 分公司生产副经理在事故发生三日内组织分公司技术负责人、工程部门、技术部门、质量部门负责人和项目经理、技术负责人等有关人员到现场，进行调查；d) 调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生原因后,由分公司质量部门提出质量事故通知单；e) 质量事故通知单由分公司质量部门发项目经理部1份、分公司生135、产副经理、技术负责人、工程部门、技术部门、建设单位或监理各1份、自存1份, 报公司主管生产的副总经理、质量保障部各1份，并在报公司质量月报中如实上报；f) 分公司技术负责人针对严重不合格品发生情况组织制定专项处置方案及纠正措施，由公司技术负责人或书面委托区域性分公司技术负责人审批，建设单位或监理及设计确认后，分公司技术部门发项目经理部2份、分公司生产副经理、技术负责人各1份，自存1份，报公司技术负责人、工程技术部、质量保障部各1份；g) 审批后的处置方案和纠正措施，由分公司工程部门和项目生产副经理组织按处置方案和纠正措施返工或返修；h) 返工或返修后,分公司质量部门组织人员进行跟踪验证，直到关136、闭为止，验证报告及时报公司质量保障部备案； i) 分公司质量部门应根据事故原因及责任分析,提出对责任人行政、经济处罚决定,经分公司主管领导审核后，报公司质量保障部；由公司主管生产的副总经理审批后，质量保障部下文执行。11.3.5.4.2公司直管项目严重不合格品的处理 a) 施工过程中出现严重不合格品,由项目技术负责人组织保护好现场,会同质检员进行标识,记录不合格的部位、发生时间、有关责任人员，24小时内上报公司质量保障部, 由公司质量保障部当日报公司主管生产的副总经理； b) 公司主管生产副总经理组织技术负责人、质量保障部、工程技术部、项目管理部和项目经理、技术负责人等项目有关人员进行调查；c137、) 调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生原因后,公司质量保障部提出质量事故通知单；d) 质量事故通知单由公司质量保障部发项目经理部1份、公司项目管理部、工程技术部各1份、自存1份,报公司主管生产的副总经理1份、建设单位或监理1份； e) 公司工程技术部针对严重不合格品发生情况制定专项处置方案，经公司技术负责人审批，建设单位或监理及设计确认后，发项目2份，公司主管生产副经理、技术负责人、质量保障部、项目管理部和建设单位或监理、设计各1份、自存1份； f) 审批后的处置方案，由公司项目管理部负责人监督项目实施, 公司质量保障部负责人负责跟踪验证，直到关闭为止；g) 根138、据事故原因及责任分析, 公司质量保障部提出对责任人行政、经济处罚决定,经主管生产的副总经理批准后下文执行。11.3.5.5 重大不合格品的处理11.3.5.5.1分公司所管项目重大质量事故的处理 a) 施工过程中出现重大不合格品,由项目经理派人保护好事故现场，作好记录和标识，于24小时内上报分公司质量部门和公司质量保障部,当日由公司质量保障部报告公司总经理、主管生产的副总经理,分公司质量部门报告分公司经理、生产副经理；b) 事故发生3日内由公司主管生产的副总经理按工程建设重大质量事故报告和调查程序规定组织公司技术负责人、质量保障部、工程技术部、分公司、项目经理部等有关人员到现场进行调查；c) 139、调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生原因后，公司质量保障部提出质量事故通知单；d) 质量事故通知单由公司质量保障部发项目经理部、分公司工程部、技术部或公司项目管理部、工程技术部各1份、自存1份,报公司总经理、主管生产的副总经理、建设单位或监理和设计各1份；并报事故发生所在地政府有关部门，区域性分公司应由分公司质检部门先行报当地政府有关部门；有人员伤亡的，按环境、安全事故报告调查处理管理程序执行； e) 分公司技术负责人针对事故情况组织编制纠正措施和处置方案，经公司技术负责人审批，建设单位或监理及设计确认后，由分公司技术部门发项目经理部2份, 分公司生产副经理、技术140、负责人、工程部门、技术部门、质量部门各1份，报公司主管生产的副总经理、技术负责人、工程技术部、质量保障部、项目管理部和地方政府有关部门各1份； f) 审批后的处置方案及纠正措施，由公司项目管理部派人监督分公司工程部门和项目经理部共同组织实施； g) 按处置方案和纠正措施实施后，由公司质量保障部派人监督、分公司质量部门进行跟踪验证，直至关闭为止，验证报告报公司质量保障部备案； h) 公司质量保障部应根据事故原因及责任分析,提出对责任人行政、经济处罚决定,经公司主管生产的副总经理审核、总经理批准后下文执行。触犯刑法的，应移交司法部门处理。11.3.5.5.2 公司直管项目重大不合格品的处理 a) 141、施工过程中出现重大不合格品,由项目经理派人保护好事故现场，作好记录和标识，于24小时内上报公司质量保障部。当日由公司质量保障部报告公司总经理、主管生产的副总经理；b) 事故发生3日内由公司主管生产的副总经理按工程建设重大质量事故报告和调查程序规定组织公司技术负责人、质量保障部、工程技术部、项目管理部等有关人员到现场进行调查；c) 调查事故发生过程、影响程度、事故责任、事故性质、事故损失、事故产生原因后，公司质量保障部提出质量事故通知单；d) 质量事故通知单由公司质量保障部发项目经理部、公司项目管理部、工程技术部各1份、自存1份,报公司总经理、主管生产的副总经理、局质量安全部各1份、建设单位或监142、理1份； 并报事故发生所在地政府有关部门，外地直管项目经理部应由项目质检部门先行报当地政府有关部门；有人员伤亡的，按环境、安全事故报告调查处理管理程序执行；e) 针对事故情况由公司工程技术部组织编制纠正措施和处置方案，经公司技术负责人审批，建设单位或监理及设计确认后，由公司工程技术部发直管项目经理部2份,公司总经理、主管生产的副总经理、技术负责人、工程技术部、质量保障部、项目管理部、地方政府有关部门、建设单位或监理及设计各1份； f) 审批后的处置方案及纠正措施，由公司项目管理部会同项目经理部共同组织实施； g) 按处置方案和纠正措施实施后，由公司质量保障部进行跟踪验证，直至关闭为止；h) 公143、司质量保障部应根据事故原因及责任分析,提出对责任人行政、经济处罚决定,经公司主管生产的副总经理审核、总经理批准后下文执行。触犯刑法的，应移交司法部门处理。11.3.5.6 竣工保修服务过程活动中出现不合格品的处理11.3.5.6.1在保修范围和保修期限内出现的不合格品，应履行保修服务；11.3.5.6.2由建设单位或小建设单位提出的质量问题，应由公司项目管理部或分公司工程部门组织技术、质检部门、原施工的项目经理部或维修队到现场进行核查情况，并签发保修记录单交原施工的项目经理部或维修队进行维修，完工后由建设单位或小建设单位验收签字，将保修记录单交回公司项目经理部或分公司工程部门存档，见工程保修记144、录单；11.3.5.6.3需要编写纠正措施的，由公司或分公司技术部门编写，部门负责人审批后交原施工的项目经理部或维修队实施；11.3.5.6.4属建设单位或小建设单位在二次装饰中或使用不当造成的质量问题，公司或分公司工程部门在现场鉴定中应提出，如需要我方施工，应签订协议，合理收费。11.3.5.6.5发生涉及结构安全或严重影响使用功能的紧急抢修事故，公司或分公司工程部门接到保修通知后，应当立即组织人员到达现场抢修。 不合格物资的控制 不合格物资按本手册“9 物资管理”中相应规定处理。11.3.6 纠正措施和预防措施11.3.6.1 数据的收集 由项目各部门按各自分工注意收集内部的各种检查记录、145、测量记录、试验报告,考核结果、目标指标的完成情况、创优信息；质量问题通知单、质量事故通知单；外审不符合项通知单,建设单位投诉与反馈意见,权威检测机构的检测报告, 社会媒体反馈的信息,供应商、分包方评价、选择、业绩及反馈意见,并填写不合格记录台帐,记录格式见本手册附表11.3-12。11.3.6.2 纠正措施 a）在质量体系内、外部审核，上级检查考核，建设单位（监理）验收，项目日常检查、检验中、与建设单位的沟通中发现以下情况之一时，应由项目主管相关业务的负责人组织进行不合格/不符合评审： 项目目标、指标未达到预定目标； 发生质量事故或工程质量、检验试验验收中发现主控项目不合格或同一分项工程检验批146、验收中重复发生同类缺陷3次以上； 建设单位（监理）的投诉和抱怨； 供应物资批量不合格或供货不及时影响施工时或发生材质证明不清楚3次以上时； 内外审核时发现的不符合项及项目自查发现的不能采取纠正的不符合项（如采购合同、租赁合同等方面的不符合项）。 b) 确定不合格产生的原因 由项目主管相关业务的负责人组织不合格/不符合评审，分析其产生的原因 ,由主持人指定人员作好不合格评审记录或形成会议纪要。 c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求 原因分析后，由主管相关业务的负责人组织评价确保不合格/不符合项不再发生或减轻发生程度的措施（人员、设备、资金、方法、环境、原材料等投入）的需求后，并决定是否要采取147、纠正措施； d) 纠正措施的编制与实施 经评价，需制定纠正措施时，主管相关业务的负责人指定人员编制纠正措施，经公司/分公司技术负责人/项目经理或技术负责人审批后、责任方负责组织实施, 公司质量保障部/分公司质量部门/项目质量检查员负责验证,并填写相应记录； 纠正措施的实施涉及相关方时，项目经理部应将纠正措施发给相关方，并对其进行控制或施加影响,填写保留相关记录, 记录格式见本手册附表11.3-6。 e) 评审采取纠正措施的效果 纠正措施完成后，由验证人员评审纠正措施的有效性,未达到预定效果时，还应评价另采取措施的有效性,评审后，由评审人填写评审记录, 并上报公司/分公司技术部门1份。11.3.148、6.3 预防措施 a) 潜在不合格/不符合项包括： 在对质量目标考核分析时,在已达到目标的有关过程中找出的对目标完成有不利影响的主要事项、事件,如在质量创目标实现后找出对相对的薄弱的分部、分项或环节,在合格的物资或分项检验批中找出接近不合格或有向不合格发展趋势的部分、工序、环节, 供应商提供材质证明单连续三次模糊但尚可辨识的事项； 审核发现的未构成不符合项,但不能可靠保持或有向不符合发展趋势的事项、事件； 通过对建设单位和相关方反馈意见、社会媒体反馈意见的分析中确定虽满足规范要求但顾客或相关方不满意的方面、环节； 其它类似工程中容易出现的质量问题或管理问题； 评审分析时,可采用调查表或排列图或149、分层法或因果图或关联图或系统图进行评审或专题分析,并做好分析记录。 b) 分析确定潜在不合格/不符合项原因 通过分析，确定潜在不合格、不符合项产生的原因, 主管相关业务的负责人指定专人填写评审记录； c) 评价防止不合格/不符合项发生的措施的需求 原因分析后，主管相关业务的负责人组织评价确保防止不合格/不符合项发生的措施（人员、设备、资金、方法、环境、原材料等投入）的需求后，决定是否需要采取预防措施； d) 预防措施的编制与实施 经评价，需制定预防措施时，主管相关业务的负责人指定人员编制预防措施，经公司/分公司或项目领导审批后、责任方负责组织实施,公司质量保障部/分公司质量部门/项目质量检查员150、负责验证,并填写相应记录； 预防措施的实施涉及相关方时，应将预防措施发给相关方，并对其进行控制或施加影响,并填写保留相关记录, 记录格式见本手册附表11.3-7。 e) 评审采取预防措施的效果 预防措施完成后，由验证人员评审预防措施的有效性,未达到预定效果时，还应评价另采取措施的有效性,评审后由评审人填写评审记录, 并上报公司/分公司技术部门1份。 f) 执行措施引起文件更改由执行纠正措施和预防措施所引起的有关质量文件的更改，由责任部门按本手册文档管理规定更改，涉及管理体系文件更改，由分公司质量部门书面上报公司质量保障部，由公司质量保障部负责管理体系文件的更改。11.4 职业健康安全管理 策划151、11.4.1.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 a)项目危险因素识别、风险评价范围包括涉及本项目的常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员、工作场所的设施中的危险因素； b) 识别与评价的具体内容和格式按公司管理体系文件之危险源辨识、风险评价和控制程序执行。 c) 项目工程部门根据公司安全保障部/分公司安全部门下发的危险因素台帐和上级下发的重大风险因素清单,组织项目有关部门和人员根据项目特点, 进行危险因素识别、评价、确认, 填写评价记录, 形成分阶段或全部活动危险因素台帐、重大风险因素清单, 作为项目职业健康安全管理计划书（格式见本手册附件112）的附件，危险因素、重大风险因素变化时152、应及时更新； 法律与其它要求 a) 项目工程部门根据公司安全保障部下发的法律、法规清单,识别与收集与本项目适应的有效职业健康安全法律、法规,供项目有关人员使用； b) 项目技术部门根据公司工程技术部下发的有效规范、标准清单,识别与收集与本项目适应的有效职业健康安全规范、标准,供项目有关人员使用； c) 经识别与项目职业健康安全管理有关的有效法律、法规列出清单作为项目职业健康安全管理计划书的附件，将本项目涉及的有关要求指标摘录在项目职业健康安全管理计划书控制方案中。 目标 a) 职业健康安全目标要满足公司职业健康安全目标要求、法规要求、合同要求； b) 职业健康安全目标由公司安全保障部组织制定与153、实施,其具体内容和格式按本手册项目职业健康安全管理计划书（格式见附件112）相关规定实施； c)项目经理部每月组织的对项目各部门及分包方的考核包括职业健康安全管理内容,每年及竣工时对项目职业健康安全管理目标进行考核，考核要求按本手册第12章项目考核与改进中有关规定执行。11.4.1.4 职业健康安全管理方案 a) 项目职业健康安全管理方案以项目职业健康安全管理计划书体现,经公司安全保障部批准后,项目工程部门监督责任部门或人员实施，实施方案所需资金在资金计划中明确； b) 项目职业健康安全管理计划书涉及的活动或法规要求发生变化后,项目工程部门要及时评审与修订； c) 项目职业健康安全管理计划书的154、格式应符合本手册项目职业健康安全管理计划书（附件112）的格式，根据项目具体情况选择相应的内容填写，若项目职业健康安全管理计划书所列项目有未包括的情况，项目经理部应增补内容。11.4.2 实施与运行11.4.2.1 组织机构和职责 a) 项目工程部门为项目职业健康安全管理体系运行的主管部门,项目其它管理机构按本手册“3.3项目经理部组织机构图”中有关规定执行； b) 项目各类人员环境职责按本手册“3.3 项目经理部职责”及项目项目职业健康安全管理计划书中有关规定执行； c) 项目所需资源分别按本手册“10 资源管理”及项目职业健康安全管理计划书中相关规定实施。11.4.2.2 培训、意识和能力155、 a) 公司人力资源部负责对项目领导成员的能力和职责进行考核,项目经理负责对项目各部门负责人的能力和职责进行考核, 项目综合办公室负责组织项目各部门负责人对项目一般管理人员和作业人员的能力和职责进行考核, 并由考核人填写相应记录； b) 项目工程部门负责本项目特殊工种人员(含分包方)上岗证的查验、收集、换证、取证，上岗证应是政府颁发或认可的有效上岗证, 无证不安排工作, 项目工程部门还应编制特殊工种作业人员花名册,项目项目职业健康安全管理计划书的附件, 并负责对重要环境岗位人员进行培训或专项交底； c) 项目实施的培训在项目经理部组建后1月内,由项目办公室负责编制年度内培与外培计划,经项目经理156、审批后报公司人力资源部备案,并填写保存计划、变更说明、培训记录、培训有效性评价记录，具体内容和格式按本手册10.1人力资源管理有关规定； 11.4.2.3 信息交流 a) 项目信息包括本手册各章有关职业健康安全管理有关规定及本节各条及项目职业健康安全管理计划书所规定的信息，如项目危险因素识别评价、国家及地方政府有关法律法规、项目职业健康安全目标指标、项目职业健康安全管理计划书规定的控制措施、项目实施过程中对职业健康安全目标指标的检查、检测，政府、上级及项目经理部对环境管理的有关要求等； b) 职业健康安全信息交流的方式包括会议、文件、记录、申请、报告、报表、简报、公布栏、报纸等形式，信息传递处157、理的渠道按各章有关规定实施。11.4.2.4 文件控制 文件控制按本手册“6 文档管理”有关规定执行。11.4.2.5 运行控制 a)项目经理部按照经批准的项目管理手册、项目职业健康安全管理计划书的要求控制施工过程；b) 公司安全保障部/分公司安全部门/项目经理负责在组织项目策划及人力资源、设施设备资源、物资准备时满足本手册及项目职业健康安全管理计划书对职业健康安全管理的要求；c) 公司/分公司技术部门/项目技术负责人负责在组织编审施工组织设计、施工方案、施工技术措施、作业指导书时满足项目职业健康安全管理计划书的有关设施资源方案、施工工艺方案的要求，并对这些要求进行交底；d) 项目生产副经理负158、责在组织施工交底、施工组织、资源及物资协调、过程检查时按照项目职业健康安全管理计划书有关要求进行；e)公司合约、分判部/分公司预算部门/项目商务经理负责在组织评价、选择分包方考虑到职业健康安全能力要求，在签署分包合同时明确安全目标、劳保用品、员工体检、员工保险、用工管理等有关要求；f) 项目工程部门要办理施工安全许可证、消防备案手续等必须的安全手续后,工程方可开工； g) 项目经理部按月形成检查记录。检查发现的问题由检查人员填写不符合通知单，由责任部门或人员纠正，检查人或委托人验证，不符合项通知单见本手册附表11.4-1：h) 项目经理部半年对控制措施实施效果，职业健康安全目标指标完成情况，应159、急准备情况，纠正和预防措施效果，职业健康安全法规履行情况进行评价1次，并将评价结果报公司安全保障部或分公司工程部门1份，报告记录见本手册附表11.4-2。 应急准备和响应 a) 项目技术部门应针对火灾、爆炸、危险化学品泄漏、暴雨、大风、设备故障、中毒、工伤等情况组织编制应急准备和响应措施或预案，作为项目职业健康安全管理计划书的附件； b) 工程部门负责就本项目的潜在事故和紧急情况以及应急措施对全体人员进行培训以保证他们明白在紧急情况下正确行事的方法, 负责组建义务消防队，组织消防演练，义务消防人员培训；c) 应急情况发生后项目经理应按预案组织抢救，以减少对员工造成更大的伤害, 同时项目经理必须160、对应急准备和响应措施进行评审，发现不妥或不完善之处，应及时进行修订；d)应急准备和响应措施和记录格式按本手册附件112项目职业健康安全管理计划书中相关规定实施； 11.4.3 检查和纠正措施 监测和测量 a) 项目计量员将声级计等监测装置纳入监测装置台帐管理，按本手册“10.5检测装置”中相关规定进行检定、维护和正确使用； b) 每月由项目经理组织一次由各施工单位安全生产负责人、安全管理人员参加的联合检查，检查内容按建设部JGJ59-99“建筑施工安全检查标准”执行,填写“施工现场检查记录表”评比打分； c) 项目工程部门每周组织一次职业健康安全检查,每天巡视一次,检查有无职业健康安全隐患、不161、安全因素、违章操作、违章指挥； d) 检测记录的格式和其它要求按本手册附件112项目职业健康安全管理计划书中相关规定实施。 不符合、纠正与预防措施 a) 公司组织的内部审核发现的不符合项,由项目工程部门组织按期纠正,对审核组长指定的不符合项要分析原因、制定、实施、验证纠正和预防措施；b) 对检查中所发现的不安全事件、事故隐患问题、违章现象，由检查人员立即制止违章,并开具“隐患通知单”，各责任单位要立即纠正违章,并按“隐患通知单”要求,按期纠正或分析产生的原因、制定、实施纠正措施,并填写“隐患整改反馈单”报公司项目管理部/分公司工程部门，公司项目管理部/分公司工程部门要及时对纠正或纠正措施实施情162、况进行验证关闭； c) 项目发生因工伤害事故后,应严格执行逐级报告制度, 按照国家和当地政府的有关法令进行事故的调查和处理； d) 纠正和预防措施记录按本手册附件112项目项目职业健康安全管理计划书中相关规定实施。 记录a) 记录要清晰可识别,可追溯, 不允许更改,书写错误可更正；b) 记录由各部门自行保管, 保管的记录要编目,便于查找,避免损坏、变质和丢失；c) 项目竣工后,职业健康安全管理有关记录交公司项目管理部,记录保存期限三年；11.5 环境管理 策划11.5.1.1 环境因素 a) 环境因素识别、评价范围包括涉及本项目的全部现场作业活动、办公活动、生活活动和对分包方、供应商能够控制和163、可施加影响的环境因素； b) 识别与评价的具体内容和格式按公司管理体系文件环境因素识别与评价程序执行。 c) 项目工程部门根据公司总经理办公室下发的环境因素台帐和上级下发的重要环境因素清单,组织有关部门和人员根据项目特点, 进行环境因素识别、评价、确认, 填写评价记录, 形成分阶段或全部活动环境因素台帐、重要环境因素清单, 作为项目环境管理计划书（格式见本手册附件113）的附件，环境因素变化时应及时更新；11.5.1.2 法律与其他要求 a) 项目工程部门根据公司工程技术部下发的法律、法规清单,识别与收集与本项目适应的有效环境法律、法规,供项目有关人员使用； b) 项目技术部门根据国家和当地下164、发的有效规范、标准清单,识别与收集与本项目适应的有效环境规范、标准,供项目有关人员使用； c) 经识别与项目环境管理有关的有效法律、法规列出清单，形成文件化的控制程序，作为项目环境管理计划书的附件，将本项目涉及的有关要求指标摘录在项目环境管理计划书控制方案表的“要求”一栏中。11.5.1.3 目标指标 a) 环境目标指标要满足公司环境目标指标要求、地方法规要求、合同要求； b) 环境目标指标由项目工程部门组织制定与实施,形成文件。其具体内容和格式按本手册附件113项目环境管理计划书中相关规定实施； c) 项目经理部每月组织的对各部门及分包方的考核包括环境管理内容,每年及竣工时对项目环境管理目标165、进行考核，考核要求按本手册“12 项目考核与改进”中有关规定执行。11.5.1.4 环境管理方案 a) 项目环境管理方案以项目环境管理计划书体现,经公司项目管理部批准后,项目工程部门监督，设立责任部门或专业责任人员实施，实施方案所需资金，在资金计划中明确； b) 项目环境管理计划书涉及的活动或法规要求发生变化后,项目工程部门要及时评审与修订； c) 项目环境管理计划书的格式应符合本手册项目环境管理计划书（附件113）的格式，根据项目具体情况选择相应的内容填写，若项目环境管理计划书所列项目有未包括的情况，项目经理部应增补内容。 实施与运行 组织机构和职责 a) 项目工程部门为项目环境管理体系运行166、的主管部门,项目其它管理机构按本手册第3章第3条项目经理部组织机构图中有关规定执行； b) 项目各类人员的环境职责按本手册“3.3项目经理部职责”及项目环境管理计划书中有关规定执行； c) 项目所需资源分别按本手册“10 资源管理”及项目环境管理计划书中相关规定实施。 培训、意识和能力 a) 公司人力资源部负责对项目领导成员的能力和职责进行考核,项目经理负责对项目各部门负责人的能力和职责进行考核, 项目综合办公室负责组织项目各部门负责人对项目一般管理人员和作业人员的能力和职责进行考核, 并由考核人填写相应记录； b) 项目工程部门、综合办公室负责编制施工过程、后勤管理有关重要环境岗位人员花名册167、作为项目环境管理计划书的附件, 并负责对重要环境岗位人员进行培训或专项交底； c) 项目实施的培训在项目经理部组建后1月内,由项目综合办公室负责编制年度内培与外培计划,经项目经理审批后报公司人力资源部备案,并填写保存计划、变更说明、培训记录、培训有效性评价记录，具体内容和格式按本手册10.1人力资源管理有关规定； 信息交流a) 项目信息包括本手册各章有关环境管理规定及本节各条及项目环境管理计划书所规定的信息，如项目环境因素识别评价、国家及地方政府有关法律法规、项目环境目标指标、项目环境管理计划书规定的控制措施、项目实施过程中对环境目标指标的检查、检测、上级及项目经理部对环境管理的有关要求、建设168、单位及周边居民的要求等 ；b) 环境信息交流的方式包括会议、文件、记录、申请、报告、报表、简报、公布栏、报纸、上网查询等形式，信息传递处理的渠道按各章有关规定实施。 文件控制文件控制按本手册“6 文档管理”有关规定执行。 运行控制 a) 项目经理部按照经批准的项目管理手册、项目环境管理计划书的有关要求控制有关运行过程；b) 公司项目管理部/项目经理负责在组织项目策划及人力资源、设施设备资源、物资准备时满足本手册及项目环境管理计划书对环境管理的有关要求；c) 公司工程技术部/分公司技术部门/项目技术负责人负责组织编审施工组织设计、施工方案、施工技术措施、作业指导书,同时满足项目项目环境管理计划书169、的有关设施资源方案、施工工艺方案的要求，并对这些要求进行交底；d) 项目生产副经理负责组织施工、资源及物资协调、过程检查，同时按照项目项目环境管理计划书有关要求进行；e) 公司合约部/分公司预算部/项目商务经理负责在组织评价、选择分包方要考虑到环保能力要求，在签署分包合同时明确有关要求；f) 项目经理部按月形成噪声、污水、粉尘、废弃物、易燃易爆危险品等检查记录。检查发现的问题由检查人员填写不符合通知单，由责任部门或人员纠正，检查人或委托人验证，不符合项通知单见本手册附表11.4-1；g) 项目经理部每半年对控制措施实施效果，环境目标指标完成情况，应急准备情况，纠正和预防措施效果，环境法规履行情170、况进行评价1次，并将评价结果上报公司项目管理部或分公司工程部门1份，报告记录见本手册附表11.4-2。 应急准备和响应 a) 项目技术部门应针对火灾、爆炸、危险化学品泄漏、暴雨、大风、设备故障、突然停水停电等情况组织编制应急准备和响应措施或预案，作为项目环境管理计划书的附件； b) 项目工程部门负责就本项目的潜在事故和紧急情况以及应急措施对全体人员进行培训以保证他们明白在紧急情况下正确行事的方法, 负责组建应急准备和响应小组，如义务消防队，组织消防演练，义务消防人员培训等；c) 应急情况发生后项目经理应按预案组织处理，以减少对环境造成更大的不利影响,同时项目经理必须对应急准备和响应措施进行评审171、，发现不妥或不完善之处，应及时进行修订； d) 应急准备和响应措施和记录格式按本手册附件113项目环境管理计划书相关规定实施。 检查和纠正措施 监测和测量a) 项目计量员将噪音测试仪等监测装置纳入监测装置台帐管理,按本手册“10.5 检测装置”中相关规定进行检定、维护和正确使用； b) 项目工程部门应按照项目项目环境管理计划书的规定，在施工过程中组织检查、监测并记录； c) 项目物资部门对项目物资的消耗每季统计1次,工程完工后分析1次。 e) 项目应建立并保持一个以文件支持的程序，以定期评价对有关环境法律、法规的遵循情况。 不符合、纠正与预防措施 a) 公司/分公司组织的内部审核发现的不符合项172、,由项目组织按期纠正,对审核组长指定的不符合项要分析原因、制定、实施、验证纠正和预防措施；b) 监测人员发现污染物排放超标时，应立即汇报、组织有关人员采取措施以控制污染的蔓延并努力减少由此造成的环境影响,同时还应对产生污染的原因进行调查，制定、实施纠正措施，防止污染的再次发生；c) 火灾、泄漏和爆炸等环境紧急事故发生后，项目经理应组织分析原因、制定、实施、验证纠正措施, 对于潜在事故，还应按应急准备和响应的规定采取应急措施；d) 项目工程部门负责收集和汇总本单位的污染预防情况，对已发生的污染，应分析原因、制定、实施、验证本单位的纠正措施,对潜在污染隐患和事故，应分析原因、制定、实施、验证预防措173、施；e) 纠正和预防措施记录按本手册附件113项目环境管理计划书中相关规定实施。 记录a) 记录要清晰可识别,可追溯, 不允许更改,书写错误可更正； b) 记录由各部门自行保管, 保管的记录要编目,便于查找。避免损坏、变质和丢失； c) 项目竣工后,环境管理有关记录交公司总经理办公室/分公司办公室,记录保存期限三年；11.6 CI管理11.6.1 总要求 工程项目应正确、规范地执行总公司CI视觉识别规范手册（以下简称CI），通过树立“中国建筑”品牌，增强竞争力，赢得广大建设单位的信任，提高企业知名度。11.6.2 组织机构 项目经理要指定1名领导负责现场CI管理工作,要建立由技术、工程、物资、174、综合办公室等部门有关人员参加的项目经理部CI管理执行小组，项目综合办公室负责CI日常管理工作。11.6.3 现场CI策划及实施a) 项目工程部门应组织编制项目CI管理计划书,其内容见附件11-4；b) 并严格组织实施,实施中按照本策划的规定做法将每一项的图片影象、资料随时整理归档；c) 申报局和总公司CI达标或CI创奖的现场,要把握好现场对企业CI展示的最佳形象与申报时机, 项目综合办公室组织自查达到验收标准后,向分公司工程部门/公司项目管理部申报；d) 由公司项目管理部和总公司组织验收,验收合格授予相应证书。117现场消防保卫：1171消防、治安工作目标： 、杜绝火灾事故的发生。、 杜绝重大175、刑事案件的发生。、 降低治安案件的发案率。、 不发生群体性上访和聚众闹事事件。1172消防保卫管理岗位人员职责：、办理工程施工消防安全许可证。、制定项目工程消防保卫方案、预案，并按规定上报，由上级审核后负责落实。、负责对外联队民工或分包单位人员进行入场治安、消防规章制度、管理措施的教育。、负责落实本单位与外联队, 属总包管理的分包单位(含建设单位指定选用的分包单位)签订治安、消防协议书。、按照工程进度, 根据消防保卫方案要求, 落实消防器材和保卫措施。负责检查消防设施配套完好, 落实隐患整改。项目需维修、更新消防器材时, 负责向上级保卫部门提出计划。、落实施工现场警卫人员, 负责日常管理。落实176、组建义务消防队，不定期组织进行灭火知识业务培训。、熟知本单位重点防范部位, 按照规定落实防范措施。、负责施工现场电气焊等明火作业用火证的审批； 负责现场使用电热器具的审批； 负责检查工程内设库、存物及防水作业是否按规定办理审批手续。、每周进行一次防火、治安防范检查。检查情况应有书面记录。遇有重大消防、治安隐患要及时报告上级保卫部门。、负责处理项目上发生的一般消防违章和治安问题。发生一般刑事案件和火警时要保护好现场, 立即报保卫部门并配合查处。、负责施工现场消防保卫管理制度牌设置到位。、按照本办法记录内容和保卫部下发的消防内业资料目录, 负责建立完整的内业资料。项目结束后, 资料移交公司/分公司177、保卫部门。1173项目门卫、更勤人员职责：、热爱本职工作, 当班时间坚守工作岗位, 严禁脱岗、睡岗、酒后上岗。不得迟到早退、不得擅离工作岗位。、严格执行门卫管理制度, 非本单位人员未经允许不得进入, 来客、探亲、访友或联系业务人员, 必须出示证件, 办理登记手续方能进入。、做好值班记录和登记。交接班时, 交待要清楚, 双方在值班记录上签名。、严格检查携带物品出门人员和运物出去的车辆, 无出门条或手续不全的, 不得放行, 发现可疑情况及时报告保卫部门。、值班期间, 必须对防范重点部位勤检查,夜间要定时或不定时巡查, 确保安全。、协助项目专职保卫管理人员维护内部生产、生活秩序, 协助制止打架斗殴、178、偷盗、赌博等不法行为。、值班期间发现可疑情况要及时报告,发现犯罪嫌疑人作案要奋力抓获, 保护国家和人民的财产不受侵害。、值班人员要遵纪守法, 坚持原则, 严禁监守自盗。因工作失职, 发生盗窃案件或治安灾害事故的, 应酌情负赔偿责任。1174消防许可证办理程序：、新开工程具备条件的项目, 在开工前15日内, 由项目专职保卫管理人员, 根据施工组织设计,依据施工现场保卫工作标准, 结合工程现场具体情况,按照公司保卫部下发保卫方案样本制定该工程保卫方案、预案。报公司保卫部审批后,由项目消防专职管理人员携带办证所需全部资料到当地公安消防管理机关办理消防安全施工许可证（或审核意见书）。、因建设单位原因无179、开工许可证，开工前导致项目不能及时办理现场消防安全许可证而开工的,项目经理部必须与建设单位签订书面协议, 明确因无消防许可证开工引发的后果, 由谁承担责任, 协议由项目负责人落实签订。、项目制定的工程消防保卫方案、预案的审核，经公司主管部门审核批准后，方可实施。1175消防器材的配置和管理：、消防器材的配备必须符合环保要求。、地上消防栓。水源干线管径为100毫米。一个项目最低不少于2个地上消防栓。2万平米至5万平米工程, 地上消防栓设46个；5万平米以上的工程酌情增加(满足一个消防栓有效半径50米),每个消防栓配消防水带2盘(每盘25米)。地上消防栓处要有明显的标志。消防栓、管道冬季要有保暖防180、冻措施。 、消防竖管（北京地区以外、区域性分公司以当地规定为准）。24米以上高层建筑,每个栋号单设消防竖管, 由水源引至蓄水池(或加压泵)的管径为100毫米, 由加压泵出去的支线(即竖管)管径不小于65毫米。竖管每层设消防栓口,每个消防栓口配同规格消防水带2盘(每盘25米)、水枪一支。、消防泵房及消防泵。消防泵房要正规牢固，不得用易燃材料支搭。泵房顶要有防砸措施。3万平米以上的工程, 设两台消防泵(备用一台)。消防泵的专用电源引自施工现场总断路器的上端。泵房设在地下室的时侯, 其控制开关的值班室应设在地上, 便于操作, 泵房要明确专人值班, 一有火情, 消防泵即能起动使用。消防泵蓄水池容量最少181、不低于15吨。、灭火器。施工现场灭火器配置种类必须与配置场所危险等级相适应，有针对性，数量适当。办公区、生活区每栋不少于24具. 木工房4具, 液化石油气使用地点4具, 油漆、烯料等易燃物品存放处46具, 料具库46具,机械维修地点24具，明火作业地点12具。、消防器材进场, 由项目专职消防管理人员逐个检查验收、登记。并在每季度对灭火器检查一次,每个灭火器上要标明有效期或换药时间。、消防器材新购、维修及灭火器需换药时, 由项目专职保卫管理人员提出计划, 经项目经理审批后,公司/分公司保卫部门落实到位。1176分包人员的管理：、外联队人员及由项目总包管理的分包单位人员入场后,三日内由项目消防专职182、管理人员对其进行入场治安、消防安全常识及规章制度教育。教育内容以公司保卫部下发消防治安入场教育提纲为基础内容。教育后由外联队负责人及分包单位负责人在教育记录表上签名，并签订治安消防协议书。教育时要逐人核对花名册与身份证, 防止无证人员或冒名顶替人员混入。、由建设单位指定(选用)的分包单位, 凡是总包(我方)未收取该分包管理费用的, 分包进场后5日内, 项目经理部必须与建设单位签订明确该分包管理关系的协议书。由项目专职消防管理人员落实协议书的签订。、外联队人员宿舍,实行一人一铺, 每床编号,每床挂床头卡。床头卡记载姓名、身份证号码、所属外联队单位名称。床头卡上盖项目公章。特殊情况不具备挂床头卡的183、宿舍，应将宿舍人员姓名及身份证号统一张贴室内，以备查验。、每栋(处)外联队人员集中住宿的宿舍区,在主要出入口, 楼梯口显眼处, 设宿舍治安消防管理制度牌一块。1177电气焊、明火作业管理：、电气焊工实行登记备案制度。电气焊工的操作证复印件交存项目保卫部门备查。由项目专职消防管理人员代表项目经理部与电气焊工逐人签订防火安全责任书。凡未在项目保卫部门备案的电气焊工,不得在该项目从事电气焊作业。、明火作业, 是指使用电气焊作业及防水作业。作业前,必须先由工长对作业人员进行有针对性的书面防火安全交底, 作业人持安全交底书和操作证到项目保卫组, 交由项目专职消防保卫管理人员查验, 并对作业人资格、作业面184、作业周边情况及环境进行检查后, 符合施工作业的, 签发用火证(防水作业要填写审批表)。作业人持用火证, 并配带灭火器材, 落实看火人方可进行明火作业, 用火证只在指定地点当日有效。非项目专职消防保卫人员签发的用火证一律无效。1178电热器具的审批管理：、施工需使用电炉, 或者用其他电热器具取暖保温, 使用前必须由使用单位工长或负责人对使用人进行书面安全交底,使用人持安全交底书, 交项目保卫部门, 领取填写电热器具审批表, 经项目专职消防保卫人员审批同意后, 方可使用。未经审批同意使用的, 一律按违章处罚。1179工程内住人、设库的管理：、在施工程内严禁安排人员住宿。、在工程内因施工需存物、设185、库的, 由存物或设库单位的负责人到项目保卫部门领取存物设库审批表,按审批表内容填写后, 经项目经理审批同意后,方准在工程内存物、设库。未经审批同意在工程内存物、设库的, 一律按违章处罚。任何情况下不准在工程内积存易燃物、可燃材料。11710燃气用火管理：、凡施工现场使用液化石油气的, 由使用单位负责人在项目保卫部门领取燃气用火审批表, 按要求内容填写, 经使用单位项目经理审批同意后, 由项目消防专职人员检查,确认符合使用标准后, 发给现场燃气合格证, 方准使用。11711项目消防保卫管理人员配备规定：、项目专(兼)职消防管理人员岗位, 由项目经理推荐具备两年以上从事保卫工作经历, 有岗位合格证186、工作胜任的人员, 报公司保卫部审核同意后, 方可派驻到项目上岗从事该项工作, 未经保卫部审核同意的人员, 项目上不得任用。项目经理部违反本条规定的, 由选用者承担相关的责任。区域性分公司结合当地情况参照执行,上岗人员报公司保卫部备案。、建筑面积5万平米以上的工程或国家重点工程, 设2名消防保卫管理人员； 5万平米以下的工程设1名。、项目专(兼)职消防保卫管理人员, 必须以本专业工作为主, 兼职其他工作时, 以不影响本专业工作为前提。、项目专职消防保卫管理人员, 在项目管理中, 对消防、治安的违章处罚, 必须使用保卫部统一印制的罚款通知单,并加盖公司保卫部印章。不得使用其他罚款单据。所收罚款由187、公司保卫部门用于有关奖励。11712项目门卫、更勤人员设置、着装管理规定：、担任现场门卫、更勤人员的条件，按照公司程序文件中消防保卫管理办法选配。由公司保卫部根据新开项目需使用守卫数量的用人计划，进行公开招聘，定向培训，分配到所需项目上。、项目门卫、更勤人员配备数量, 按工程规模、周边环境具体情况配备。现场主要出入口大门的值班门卫三班倒。其他有车辆出入的大门开启时, 必须有人管理；及时开、闭，确保安全。夜间巡逻每班不少于2人。、门卫、更勤人员上岗时, 必须穿着单位统一配发的工作服, 统一佩戴“执勤”袖标。值勤不戴袖标者, 视为非上岗。、门卫、更勤人员不得穿着自购保安服或淘汰的制式警用服装。十二188、 项目考核改进12.1 考核12.1.1 项目考评 项目考评是指对施工现场的质量、职业健康安全、环境、工期、场容、CI、成本等方面管理的综合评定。分为自我考评和上级考评。 自我考评 a) 按照施工现场综合考评办法的有关要求，项目经理每个月末组织对有关部门和分包方进行考评,作为奖罚部门和分包的依据,考评结果报公司项目管理部/分公司工程部门； b) 考核结果未达到规定要求时,项目责任部门要分析原因、制定、实施、验证纠正措施。12.1.3 上级考评 a) 公司项目管理部/分公司工程部门组织有关部门，按照公司施工现场综合考评办法有关要求，每月、季、年对项目经理部进行考评；月度考评在月末30日前进行，季189、度考评在每年四、七、十月进行，季度考评时与前月度考评一并进行，年度考评在次年一月进行； b) 月、季度考评时依据各部门在考评当期对项目日常工作检查掌握的情况、项目经理月度报告情况、项目上报的考核资料及公司对项目的时点实地考评情况评分；实地考评至少每季度进行一次，对有特殊情况的工程可根据需要增加次数，对项目管理体系的内审应结合季度考评进行；c) 每月考评结束后, 公司项目管理部/分公司工程部门汇总考评意见进行通报；半年度考评结束后，排出评分名次,并按“保华有限责任公司施工现场综合考评实施细则”奖罚规定兑现奖罚；d) 年度考评以季度考评情况为主要依据并结合总体目标实现情况进行评价，年度考评结果作为190、对项目经理部年度奖罚兑现的依据；e) 连续三个月或季度考评不合格的项目，除按规定对项目班子进行处罚外，必要时公司/分公司将撤换项目经理及有关人员。12.2 改进 确定纠正和预防措施的需求通过对项目考核、审核发现的不合格和潜在不合格因素进行分析，确定项目经理部内部管理及公司对项目管理、服务的改进要求； 公司/分公司有关部门及项目经理部按照改进程序有关规定制订、组织、实施纠正措施、预防措施，并验证其效果。12.3 记录记录执行公司施工现场综合考评办法中的相关表格。十三 工程竣工保修13.1 工程保修的策划13.1.1 工程进入竣工待验状态时，公司项目管理部/分公司工程部门负责人根据保修内容和服务量191、的大小, 确定保修服务小组人员或委托承建项目组建保修服务队,明确保修服务小组负责人和保修责任或与专门的保修服务队签订保修服务协议,明确保修范围、保修责任、保修费用；13.1.2 保修服务小组(队)人员的专业构成和技能水平应满足保修要求的要求；13.1.3 在签定工程质量保修书或完成工程备案的同时, 向建设单位提交保修小组人员名单（含专业、技能水平、职责、住址、联系方式等）,记录格式见本手册附表13-1，并附保修小组负责人手机号，公司项目管理部/分公司工程部门接诉电话；13.1.4 公司项目管理部/分公司工程部门根据工程特点编制工程回访计划,记录格式见本手册附表13-2；13.1.5 工程保修期192、从工程竣工备案表所确定的日期开始计算。13.2 工程保修实施13.2.1 根据工程实际情况，保修服务人员在工程交付使用初期（1030天内），应24小时在现场（保修点、竣工项目所在处）值班，保修组长手机应随时打开；13.2.2 保修服务人员在接到保修服务要求时，一般在2小时内赶到需保修地点开展工作；13.2.3 初期过后可根据保修量的变化，经公司项目管理部/分公司工程部门在走访建设单位和调查了解保修情况后，进行时间和人员的调整；13.2.4 调整后,在保修期内应确保接到保修要求后, 保修服务人员48小时内到现场了解情况，属施工质量造成的问题，应在10天内完成维修服务；当确认问题涉及结构安全、建设193、单位分包及返修量过大时，保修小组应报公司项目管理部/分公司工程部门，组织各分包方制定保修计划,保修组或分包方按计划实施保修；13.2.5 在保修期内必须始终有一名原项目负责人或施工管理人员为保修小组成员，便于对保修期中出现的质量问题进行责任确认或追溯至责任方；13.2.6 自接到建设单位维修要求至维修过程及维修结果，均应做好记录，并经建设单位签字认可, 记录格式见本手册附表13-3；13.2.7 公司项目管理部/分公司工程部门根据质量保修书的要求，对保修小组工作情况不定期到现场监督检查；13.2.8 保修资料由保修组报公司项目管理部/分公司工程部门，收到保修资料后项目管理部/工程部门应对保修情194、况进行分析，以便找到改进方面，实施、验证施纠正措施或预防措施。13.3 保修中注意事项13.3.1 保修人员在进行保修作业时，应表现出良好的职业道德，穿着整洁得体（有条件的应统一工装）；13.3.2 不得接受或索要建设单位的馈赠；13.3.3 保修中注意保护好建设单位财物，采取减少污染的措施，尽量避免给建设单位造成新的伤害。13.4 工程回访13.4.1 公司项目管理部/分公司工程部门按计划进行定期回访、保修期回访、季节性回访、临时回访（投诉回访），并做好回访记录, 记录格式见本手册附表13-4；13.4.2 回访中发现的不合格品，由保修小组立即按建设单位要求进行保修服务，经保修服务小组验证合195、格后，报建设单位确认，并将建设单位确认意见报公司项目管理部/分公司工程部门备案。13.5 建设单位投诉的处理13.5.1 公司项目管理部/分公司工程部门收到领导或其他部门转来的建设单位投诉和意见时，应立即建立记录（格式见本手册附表13-5）并通知项目经理或保修组长，由项目人员说明投诉原因、提出处理意见，在48小时内电话与建设单位沟通并随后以函件答复建设单位；13.5.2 对确认的问题的处置；13.5.2.1 属保修小组不易解决的质量问题，项目管理部/工程部门会同质量、技术部门到现场查验并提出处理方案, 由项目经理组织或保修小组按方案保修；13.5.2.2 属保修小组易解决的问题，由保修小组实施196、保修并控制其完成时间；13.5.2.3 属产品采购问题，由项目经理或保修组长与供货商联系调换合格品进行更换，或督促供货商进行更换；13.5.2.4 保修完成后，由建设单位签字确认后报公司项目管理部/分公司工程部门备案。14 附件及附表附件项目管理手册附件11-1施工检验、试验计划编制指南保华建筑有限责任公司年 月 日目 录0前言0.1目的0.2使用范围0.3内容及格式1 工程概况1.1 建筑设计简介1.2 结构设计简介1.3 专业设计简介2 施工检验计划2.1检验人员及检验设备职责2.1.2 检验器具计划2.2 施工过程检验、验收计划分部分项工程划分检验批划分检验、验收计划2.3 混凝土结构实197、体检验计划2.3.1混凝土强度检验计划表格式2.3.2 混凝土钢筋保护层检验计划表格式2.4 竣工项目安全与功能抽样检测计划表格式2.5 子分部、分部工程验收计划表格式3 试验计划3.1试验管理职责试验管理程序3.2原材料试验计划材料试验计划表格式材料试验计划表案例3.3施工过程试验计划土建施工过程试验计划安装施工过程试验计划表格式0前言0.1目的指导项目经理部编制本项目的施工检验、试验计划，以更好地规范工程项目检验、试验工作。0.2使用范围 本指南适用于保华建筑责任有限公司直管的工程项目施工检验、试验计划的编制。0.3内容及格式工程项目在编制施工检验、试验计划时参照以下内容及格式。保华建筑有198、限责任公司 施工检验、试验计划项目名称： 编 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 1 工程概况1.1 建筑设计简介 序号项目内 容1建筑功能2建筑特点3建筑面积占地面积建筑面积地下建筑面积地上建筑面积4建筑层数地上地下5建筑层高地下层高地上层高6建筑资料0.0绝对标高室内外高差基底标高最大基坑深度檐口高度建筑总高7建筑平面横轴编号纵轴编号8外 装 修外墙装修窗9屋面工程上人屋面10室内装修顶棚工程楼地面工程内墙工程门11防 水屋面防水地下室防水厨房卫生间防水1.2 结构设计简介 项 目内 容1结构形式基础结构形式主体结构形式2土质水位土质情况地下水质3地下防水(双道防水)砼自防水柔性防水4混199、凝土（强度等级）（部位）（强度等级）（部位）（强度等级）（部位）5抗震等级工程设防烈度框架抗震等级6钢筋类别一级钢二级钢7钢筋接头形式8填充墙1.3 专业设计简介序号项目设计要求系统做法管线类别1给排水系统上水下水雨水消防水2消防系统排烟报警3暖通系统通风采暖4电气系统照明动力弱电避雷接地保护5设备安装风机配电柜水箱潜污泵2 施工检验计划2.1检验人员及检验设备2.1.1职责2.1.1.1质量部 a)负责检验批划分,检验计划编制,并督促实施；b) 参加检验批验收、工序交接检,并对其质量进行核定； c) 参加预检、隐蔽工程验收、分项工程、子分部工程、分部工程、子单位工程、单位工程的验收,并对感观200、质量、验收资料质量进行核查；2.1.1.2工程部负责组织作业队组自检及交接检、隐检、预检、检验批验收，参加分项、分部、单位工程验收2.1.1.2项目生产副经理负责组织分项、分部、单位工程验收；2.1.1.3项目技术（专业）负责人参加预检、隐检、分项、分布、单位工程验收；2.1.1.4分包方 组织或参加其所施工程的班组自检、交接检2.1.2 检验器具计划 序号器具用途器具名称型号单位数量2.2 施工过程检验、验收计划2.2.1分部分项工程划分序号分部工程子分部工程分项工程2.2.2检验批划分序号分项工程检验批数量检验批名称说明：对于结构施工期间的检验批的划分要划分到水平构件和竖向构件2.2.3检201、验、验收计划2.2.3.1检验、验收计划表格式 阶段检验、验收计划表施工阶段部位工序/检验批检验方式、类别检验验收资料自检交接检检验人专检检验人预检检验人隐检检验人验收验收人说明：1、具体检验内容按照各专业验收规范和检验批验收记录表中的要求执行； 2、预检记录、隐检记录在填写时必须将预检、隐检的内容填写齐全准确，可执行北京市建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）； 3、自检、交接检的内容由专业工长指导班组对其实际操作完成且能够检验的项目进行检验，记录在填写时必须将自检交接检的内容、自检的结果（包括实测实量的数据）填写齐全，对于自检内容比较多的工序，可在自交接检记录上只填写自交接检的202、内容，具体的检验结果可填写在检验批验收表上（只填写能够由班组完成的内容），并以此作为自检记录的支撑性记录；2.2.3.2 全现浇混凝土住宅基础主体施工阶段检验验收计划(案例)施工阶段部位工序/检验批检验方式、类别检验验收资料自检交接检检验人专检检验人预检检验人隐检检验人验收验收人地基基础定位测量监理工程师施工技术负责人定位测量记录土方基槽验线 质检员监理工程师施工技术负责人质检员基槽验线记录地基验槽勘察建设单位设计监理施工地基验槽记录隐蔽验收记录土方开挖检验批验收工长班组长质检员工长质检员监理工程师自检交接检记录土方开挖检验批验收记录垫层垫层混凝土原材料及配合比设计检验批验收工长质检员技术负责203、人监理工程师混凝土开盘鉴定混凝土浇筑申请混凝土原材料及配合比设计检验批验收记录垫层混凝土施工过程检验批验收工长质检员监理工程师混凝土施工检验批验收记录垫层混凝土外观尺寸偏差检验批验收工长质检员监理工程师垫层混凝土外观及尺寸偏差检验批验收记录地基基础基础底板防水防水基层检验工长班组长质检员工长质检员技术负责人监理工程师自检交接检记录防水基层隐蔽验收记录防水层检验批验收工长班组长质检员工长质检员技术负责人监理工程师工长质检员技术负责人监理工程师自检交接检记录防水层隐蔽验收记录防水检验批验收记录基础测量楼层放线质检员质检员监理工程师楼层放线记录基础钢筋钢筋加工检验批验收工长班组长质检员工长质检员监理204、工程师钢筋加工检验批验收记录钢筋接头检验工长班组长质检员工长质检员技术负责人监理工程师自检交接检记录钢筋接头隐蔽验收记录钢筋安装工程检验批验收工长班组长质检员工长质检员技术负责人监理工程师工长质检员技术负责人监理工程师自检交接检记录钢筋安装隐蔽验收记录钢筋安装工程检验批验收记录基础模板穿墙套管、预埋件预留孔检验工长班组长质检员工长质检员技术负责人监理工程师自检交接检记录隐蔽验收记录地基基础基础模板模板安装检验批验收工长班组长质检员工长质检员工长质检员监理工程师自检交接检记录模板安装预检记录模板安装检验批验收记录基础混凝土混凝土原材料及配合比设计检验批验收工长质检员技术负责人监理工程师混凝土开盘205、鉴定混凝土浇筑申请混凝土原材料及配合比设计检验批验收记录混凝土施工过程检验批验收工长质检员监理工程师混凝土施工检验批验收记录模板拆除检验批验收工长质检员监理工程师模板拆除工程检验批验收记录混凝土外观尺寸偏差检验批验收工长质检员监理工程师混凝土外观及尺寸偏差检验批验收记录防水混凝土混凝土检验批验收工长质检员监理工程师防水混凝土检验批验收记录变形缝、施工缝处理工长班组长质检员工长质检员技术负责人监理工程师自检交接检记录隐蔽验收记录基础外墙防水防水基层检验工长班组长质检员工长质检员技术负责人监理工程师自检交接检记录防水基层隐蔽验收记录地基基础基础外墙防水防水层检验批验收工长班组长质检员工长质检员技术206、负责人监理工程师工长质检员技术负责人监理工程师自检交接检记录防水层隐蔽验收记录防水检验批验收记录细部构造检验批验收工长班组长质检员工长质检员技术负责人监理工程师工长质检员技术负责人监理工程师自检交接检记录隐蔽验收记录检验批验收记录基础土方回填土方回填基槽检验工长班组长质检员工长质检员监理工程师自检交接检记录隐蔽验收记录土方回填检验批验收工长班组长质检员工长质检员监理工程师自检交接检记录土方回填检验批验收记录主体结构楼层测量楼层放线质检员质检员监理工程师楼层放线记录主体钢筋钢筋加工检验批验收工长班组长质检员工长质检员监理工程师钢筋加工检验批验收记录钢筋接头检验工长班组长质检员工长质检员技术负责人207、监理工程师自检交接检记录钢筋接头隐蔽验收记录钢筋安装工程检验批验收工长班组长质检员工长质检员技术负责人监理工程师工长质检员技术负责人监理工程师自检交接检记录钢筋安装隐蔽验收记录钢筋安装工程检验批验收记录主体模板预埋件、预留孔洞检验工长班组长质检员工长质检员自检交接检记录预检记录主体结构主体模板模板安装检验批验收工长班组长质检员工长质检员工长质检员监理工程师模板安装自检交接检记录模板安装预检记录模板安装谨批验收记录主体混凝土混凝土原材料及配合比设计检验批验收工长质检员技术负责人监理工程师混凝土开盘鉴定混凝土浇筑申请混凝土原材料及配合比设计检验批验收记录混凝土施工过程检验批验收工长质检员监理工程师208、混凝土施工检验批验收记录模板拆除检验批验收工长质检员监理工程师模板拆除工程检验批验收记录混凝土外观尺寸偏差检验批验收工长质检员监理工程师垫层混凝土外观及尺寸偏差检验批验收记录变形缝、施工缝处理工长班组长质检员工长质检员技术负责人自检交接检记录预检记录说明：1、具体检验内容按照各专业验收规范和检验批验收记录表中的要求执行； 2、预检记录、隐检记录在填写时必须将预检、隐检的内容填写齐全准确，可执行北京市建筑工程资料管理规程（DBJ01-51-2003）； 3、自检、交接检的内容由专业工长指导班组对其实际操作完成且能够检验的项目进行检验，记录在填写时必须将自检交接检的内容、自检的结果（包括实测实量的209、数据）填写齐全，对于自检内容比较多的工序，可在自交接检记录上只填写自交接检的内容，具体的检验结果可填写在检验批验收表上（只填写能够由班组完成的内容），并以此作为自检记录的支撑性记录； 4、对于钢筋加工检验批的验收，自检时的检验批的划分可以按照班组划分，可不与验收时检验批的划分一致。2.3 混凝土结构实体检验计划2.3.1 混凝土强度检验计划表格式 砼强度检验计划序号楼层/施工段代表部位设计混凝土强度等级取样组数其中同条件试块组数取样人见证人备注说明：1.代表部位指每种等级的混凝土所用于的结构部位。2.同条件养护试件的取样部位应由监理（建设）、施工单位共同选定，有相应的文字记录。3.混凝土结构工210、程的各混凝土强度等级均应留置同条件试件。4.同一强度等级的同条件养护试件，其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜少于10组，且不应少于3组。5.同条件养护试件拆模后，应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，并采取相同的养护方法。6.同条件养护试件的强度试验执行GB50204中附录的规定。2.3.2 混凝土钢筋保护层检验计划表格式 混凝土钢筋保护层检验计划构件名称构件型号构件数量抽检数量检验方法责任人梁板说明：检验的结构部位及选定的构件数量执行GB50204中附录E中的规定2. 检验时机 检验时机应与监理工程师协商，尽量安排在结构施工过程中。2. 检验标准 1) 对梁类构件，应对全211、部受力钢筋的保护层厚度进行检验。 2) 对板类构件，应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层进行检验。 3) 对每根钢筋，应在有代表性的部位测量一点，应明确具体的代表性部位。 4) 梁类钢筋保护层的允许偏差为：+10mm，-7mm；板类钢筋保护层的允许偏差为：+8mm，-5mm。2. 合格判定条件 对梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层应分别进行验收。 1）当全部实体钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时，检验结果应判为合格； 2) 当全部实体钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%，可再抽取相同数量的构件进行检验；当按两次抽样总和计算的合格点率为以上时，检验结果应判为合格；90%212、及以上时，检验结果仍应判为合格； 3）每次抽样结果中不合格点的最大偏差均不应大于5.2.3.4规定的允许偏差的1.5倍。2.4 竣工项目安全与功能抽样检测计划表格式安全与功能抽样检测计划表序号项目安全与功能检测项目检测时机检测单位建筑与结构屋面淋水试验地下室防水效果检查有防水要求的地面蓄水试验（卫生间）建筑物垂直度、标高、全高测量抽气（风）道检查记录幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测建筑物沉降观测测量节能保温测试室内环境检测给排水与采暖给水管道通水试验暖气管道、散热器压力试验卫生器具满水试验消防管道、燃气管道压力试验排水干管通球试验电气照明全负荷试验大型灯具牢固性试验避雷接地电阻测试线路、插213、座、开关接地检验通风空调通风、空调系统试运行风量、温度测试洁净室洁净度测试制冷机组试运行测试电梯电梯运行检测电梯安全装置检测智能建筑系统试运行测试系统电源及接地检测说明：安全与功能检测时机应尽量安排在分部、子分部施工过程或验收时进行检测。2.5 子分部、分部工程验收计划表格式子分部、分部工程验收计划序号分部工程子分部工程验收时机验收单位验收人员3 试验计划3.1试验管理3.1.1职责技术部1） 及时编制原材料及施工过程试验计划并向试验员交底，当图纸有变化时及时进行修改。2） 定期认真审查、整理各类试验报告单，并将有关数据提供给有关部门。3） 指导试验员填写试验委托单。试验员1） 对负责送试的原214、材料严格按照要求取样送试，对试样的代表性、真实性负责。2） 对现场制作的试块作好管理养护工作。3） 填写试验委托单。4） 对各送试、试验项目分别建立台帐，作好记录。试验管理程序技术部对试验员交底试验员取样送样并填写委托试验单试验试验员取回报告交技术负责人审核（合格，使用；不合格，进行处理）报告单存档。3.2原材料试验计划3.2.1材料试验计划表格式 材料试验计划表施工阶段材料名称使用部位设计要求规格、品种、等级计划用量试验项目试验标准取样组数/见证组数取样人取样时机试验室备注基础主体阶段装修阶段安装阶段说明：1.计划用量或实用量指材料的总用量。2.原材料试验项目：原材料部分主要有水泥、砂、石、215、轻集料、粉煤灰、外加剂、掺和料、砌块、钢筋、防水材料、装修用外门窗、装修用人造木板、装修用花岗石、装修用安全玻璃、装修用外墙面砖等。要根据工程的具体情况予以阐述清楚。 3.2.2材料试验计划表案例材料试验计划表 （案例）施工阶段材料名称使用部位设计要求规格、品种、等级计划用量试验项目试验标准取样组数/见证组数取样人取样时机试验室名称备注基础主体阶段钢筋结构10200t拉伸试验弯曲试验GB/T701-19974/2进场时钢筋结构18300t拉伸试验弯曲试验GB1499-19985/2进场时水泥结构PO4251000t安定性、凝结时间强度GB175-19995/2进场时 小时快测砂结构中砂1000216、t筛分析含泥量泥块含量JGJ52-923/1进场时石结构5-25mm1000t筛分析含泥量泥块含量针片状颗粒含量压碎指标JGJ53-923/1进场时 3.3施工过程试验计划3.3.1土建施工过程试验计划3.3.1.1土建施工过程试验计划表格式 施工过程产品试验计划表（土建） 序号使用部位过程产品名称设计要求规格、品种、强度等级计划用量试验项目试验标准取样组数/见证组数取样人取样时机试验室 说明：过程产品试验计划表一般应按照不同的过程产品分别编制试验计划，取样部位一定要明确到检验批。3.3.1.2土建施工过程试验计划表案例 混凝土抗压强度试验计划表（土建）序号使用部位过程产品名称设计要求、规格、217、品种、强度等级计划用量试验项目试验标准取样组数/见证组数取样时机试验室备注1一层柱混凝土C30200m3抗压强度GBJ107-872/1砼浇筑时2一层梁板混凝土C30400m3抗压强度GBJ107-874/2砼浇筑时3二层柱混凝土C30200m3抗压强度GBJ107-872/1砼浇筑时4二层梁板混凝土C30400m3抗压强度GBJ107-874/2砼浇筑时3.3.2安装施工过程试验计划表格式施工过程产品试验计划表（安装） 序号分部工程试验项目试验部位试验人员执行标准试验时机备注项目管理手册附件11-2保华建筑有限责任公司项目职业健康安全管理计划书项目名称： 编 制： 审 核： 批 准： 生效日218、期： 目 录1 工 程 概 况2 总要求21 目的22 法律、法规、标准23 危险源辩识及风险评价24 目标、指标25 项目应办理的相关手续26 主要控制方法27 对于记录的要求28 事故报告29 用工管理3控制措施31 组织机构、职责及安管人员配备32 个人防护的一般要求33 个人防护用品配备计划34 防护设施、设备配备计划35 土方及深基坑施工36 洞、口、临边防护37 临时用电38 起重机械安、拆39 中小型机械作业310 脚手架、集料平台（1）、（2）311 马道312 吊运、吊装作业313 车辆运输作业314 大模板安、拆、存放315 模板支拆316 钢筋绑扎317 砌筑318 抹灰219、319 外墙饰面作业320 垂直交叉作业321 动火作业322 有毒有害环境作业323 易燃、易爆、化学危险品运输、存储、使用324 安全有关设施、物资的采购325 办公后勤326 应急准备与响应327 与建设单位、供应商、分包商等有关工作328 培训及交底329 存在问题整改、纠正措施、预防措施4 附件1 工 程 概 况工程名称建设单位结构形式层数(地上/下)建筑面积开、竣工时间工程地点对作业人员需要重点防护的施工作业过程 电气焊作业 外墙吊篮、脚手架上的施工作业 高空施工作业 大中型施工机械安拆、使用作业 油漆、涂料作业 深基础/坑作业 电工操作、检查、维护作业 人工挖孔桩作业 脚手架搭拆220、作业 使用危险化学品作业 其它恶劣条件下作业：对工地周边的防护重点相关方对职业健康安全方面的要求建设单位：地方政府部门：周围居民：其它：2 总要求21 目的指导本项目施工过程中的职业健康安全的控制，以满足国家、地方政府和公司质量、环境、职业健康安全管理手册在职业健康安全方面的要求，实现施工安全目标。22 法律、法规、标准 项目工程部门应根据本项目施工涉及职业健康安全管理的情况，结合公司下发的有效法律法规、标准规范清单，识别确认（增减）形成本项目法律法规、标准规范清单，作为本项目职业健康安全管理计划书附件4.1。23 危险源辩识及风险评价2.3.1 直管项目工程部门/分公司属项目经理部参照公司安221、全保障部编制并下发的公司机关危险因素台帐，根据项目特点对项目全部活动（包括所有进行入作业场所的人员的活动）、设施，考虑七种风险类型进行风险确认或辨识，形成项目风险因素台帐，作为项目职业健康安全管理计划书附件4.2。2.3.2 对确定的项目危险因素台帐和上级下发的重大危险因素清单,组织确认、评价后形成项目重大危险因素清单，作为项目职业健康安全管理计划书附件4.3。2.3.3 本项目实施过程中应重点对重大危险因素清单中所列重大危险因素进行控制。2.3.4 实施中若因设计、施工工艺等变化导致涉及危险因素、重大危险因素变化时，应及时修改、更新，并报公司安全保障部/分公司安全部门1份。24 目标、指标杜222、绝触电、坍塌、物体打击、机械伤害、高处坠落、现场作业中毒、食物中毒、火灾、爆炸造成的死亡和重伤事故、重大交通责任事故。触电、坍塌、物体打击、机械伤害、高处坠落造成的轻伤事故频率控制在0.8%以内。2.4.3 创安全文明工地。25 项目应办理的相关手续2.5.1 项目根据地方政府主管部门有关规定，施工前及时办理员工意外伤害团体保险、安全施工许可证、施工现场消防设施验收手续；2.5.2 及时与地方政府主管部门联系，办理创安全文明工地的申报手续；2.5.3 项目使用的塔吊、外用电梯等特种设备安装完、使用前，应经地方政府主管部门验收合格；2.5.4 项目设的食堂开伙前应办理卫生许可证，炊事员应持有效健223、康证上岗。26 主要控制方法2.6.1 在项目策划、施工准备和整个施工过程中，要严格按照本计划书第3章各条中规定措施及相关要求实施。2.6.2 项目在每月的考评中同时考评职业健康安全管理有关要求。2.6.3 本计划书各项目标、措施涉及到分包方、供应商的，通过在合约中明确，在履约中监控、考评控制。2.6.4 项目经理每月主持召开一次安全生产例会，总结本月职业健康安全管理情况，部署下月职业健康安全管理工作，并形成记录；项目生产副经理每周组织一次安全检查，查作业队/班组安全情况及安全交底、监护情况；班组长每班进行班前讲话和班中抽查。27 对于记录的要求2.7.1 在进行施工操作时，应对职业健康安全有224、关措施的实施和监测活动进行记录，记录格式可按当地有关部门或行业的规定，没有规定时，按本计划书第3章各节“实施及监测记录”所规定的格式记录。2.7.2 实施记录由实施该工序或活动的责任单位/部门/岗位负责填写，监测验收记录由监督、验收责任部门/岗位负责填写。2.7.3 记录由填写单位/部门/岗位负责整理保管，定期交项目资料员汇总，记录应清晰、易识别，分类整理、编目、归档。28 事故报告2.8.1 现场发生轻伤/重伤事故后，项目经理部属安全部门应逐级上报，在24小时内上报公司安全保障部，同时组织对重伤事故现场进行隔离保护。轻伤事故由项目生产副经理组织调查处理，重伤事故由分公司安全部门组织调查处理，225、直管项目由公司安全保障部组织调查处理，项目经理部属安全部门在轻伤事故发生后48小时内，填写企业职工事故登记表，重伤事故发生后10日内，填写企业职工伤亡事故调查报告书报公司安全保障部，本节记录格式按安全管理有关规定执行；2.8.2 现场发生死亡事故后，项目经理部属安全部门填写书面事故快报在12小时内上报公司安全保障部。同时由项目生产副经理组织对事故现场进行隔离保护，由公司安全保障部负责人会同当地政府有关部门进行调查处理，调查组在事故发生后25日内填报企业职工伤亡事故调查报告书；2.8.3 事故处理必须按照“四不放过原则”（事故发生后要做到原因分析不清不放过、事故责任者未受到追究不放过、事故责任者226、和员工未受到教育不放过、没有采取防范措施不放过）进行处理，以防止同类事故的再次发生。29 用工管理2.9.1 办公生活及施工生产中必须做到保证使用人员均符合有关要求。2.9.2 使用前进行抽查，不得违反下列规定：a） 禁止使用不满16周岁的童工；b） 对16周岁以上，不满18周岁的未成年人不安排四级体力强度的工作；c） 严格执行女工“四级”保护规定；d） 其它： 随时进行监测，并形成相关记录。3 控制措施31 组织机构、职责及安管人员配备机构和职责： 岗位职 责项目经理1.建立项目职业健康安全管理组织机构并明确职责；2.安排编制并审核本项目的职业健康安全管理计划书并组织实施；3.负责职业健康安227、全事故的紧急处理，参与事故调查处理，并组织实施有关纠正和预防措施；4.组织检查监控。项目生产副经理 1.协调职业健康安全管理有关资源,按照经批准的职业健康安全管理计划书组织施工；2.按照项目经理的安排，组织对施工生产中职业健康安全管理情况进行监控；3.组织施工安全交底；4.参加职业健康安全事故的紧急处理及调查处理，负责施工过程有关纠正和预防措施实施。项目技术负责人/技术负责人1.组织编制本项目的职业健康安全管理计划书；2.协助项目经理组织职业健康安全管理体系在项目上的建立、运行与持续改进工作；3.负责组织项目人员职业健康安全管理方面的岗前培训和教育；4.组织编制、审核的施工组织设计、施工方案符228、合本项目职业健康安全管理计划书的有关要求。安全部负责人1.负责组织危险因素识别、重大危险因素评价并编制本项目的职业健康安全管理计划书；2.配合项目现场经理协调职业健康安全管理有关资源；3.按经批准的本项目职业健康安全管理计划书对作业现场的要求组织阶段及工序工程的施工交底并组织实施；4.负责对施工生产中职业健康安全管理情况进行监控；5.参加职业健康安全事故的紧急处理及调查处理，负责施工过程有关纠正和预防措施实施；6.负责组织办理安全文明施工有关手续；7.负责职业健康安全有关法律法规的识别、收集、保管、发放、并监督使用；。技术部负责人1.参与本项目职业健康安全管理计划书的编制；2.编制的施工组织设229、计、施工方案符合本项目职业健康安全管理计划书的要求；3.负责职业健康安全标准规范的识别、收集、保管、发放、并监督使用；4.在进行技术交底时，同时进行安全技术交底；5.参加安全事故的调查、分析,编制所涉及的技术处理方案。物资部负责人1.负责职业健康安全有关设施、设备、防护用品的采购、检验；2.负责物资运输、仓储过程中的安全管理及危险品物资的控制。综合办公室负责人1.负责组织实施职业健康安全管理计划书中对项目办公活动、现场生活区的有关规定；2.负责在项目人员招聘中，按照职业健康安全管理计划书有关要求把关。商务部负责人1.组织分包方选择时，应对其施工安全保证能力进行评审，选择安全保证能力符合要求的分230、包方；2.在分包合同中，明确职业健康安全有关内容；3.在项目编审预算、编制资金使用计划及资金准备时充分考虑安全设施、防护用品的投入；分包方负责人负责所分包工程施工过程中，严格按照项目职业健康安全管理计划书有关要求，配置有关设施、设备、防护用品，依法用工，组织施工交底及过程控制。班组长负责班前交底、检查，班中抽查，作业中严格按交底实施，严格按规定佩带个人防护用品。3.1.2 安管人员配备安管人员花名册姓 名所在部门/分包方/班组上岗证编号备注注：1.项目专职安管人员配备数量按照规定：1万平方米（建筑面积）及以下1人，1-3万平方米2人，3-5万平方米3人，5万平方米以上按专业设置安全员，组成安全231、组；2.班组长为本班的兼职安全员；3.安管人员有变化时，花名册应及时更新。3.1.3 确定职业健康安全特殊岗位人员配备计划及上岗证、培训等要求：重要职业健康安全岗位人员花名册工程名称： 编制日期： 年 月 日特殊作业姓 名有 效上岗证是否需培 训培训内容培训完成时 间进场 时间退场 时间电工电气焊工架子工起重工搅拌机械工塔吊司机垂直运输机械操作工厂内机动车辆司机测量工实验人员油漆工机操工混凝土工木工电工架子工起重工司机电焊工防水工试验员耗材管理员采购员清洁工油印员消防员炊事员库管员是否需培训由项目经理部根据其有效证件和实际操作能力确定。审核人： 编制人： 编制日期：32 个人防护的一般要求3.232、2.1 进入施工现场必须戴好安全帽。高处作业（2米以上）必须系好安全带，固定点牢固可靠，高挂低用。3.2.2 使用手持电动工具应穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套。3.2.3 从事有毒有害作业必须按施工方案要求配戴、使用防护用品，如防毒口罩（面具），电焊面罩等。3.3 个人防护用品配备计划序号名 称规格型号数量配备时间使用场所/作业来源管理要求总包分包1安全帽安全带每两年抽验一次, 每1000条抽验1000条也抽验2条；安全网每两年抽验一次, 每1000张抽验2张,不足1000张也抽验2张；塑料安全帽两年半到期后每年抽验一次, 每2000顶抽验1顶,不足2000顶也抽验1顶。2安全带3绝缘手套4防护面具233、5口罩6电焊帽7护目镜8电焊服9电焊手套10耳塞11防毒面具12其它：注:个人劳动保护用品的采购、保存、发放按劳人（1984）27号文件及劳动部劳动防护用品管理规定等有关规定执行，并形成、保存相应记录。审批人： 编制人： 编制日期：3.4 防护设施、设备配备计划序号名 称规格 型号数量配备时间来源备注总包分包1安全网（平）2密目安全网（立）3防护用脚手架4防护用挡脚板5防护用脚手板6电梯防护门7洞口防护栏（板）8漏电保护器9灭火器10其它：注:个人劳动保护用品的采购、保存、发放按劳动部劳动防护用品管理规定等有关规定执行，并形成、保存相应记录。审批人： 编制人： 编制日期：3.5 土方及深基坑施234、工工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机土方施工、支护、基坑内施工避免坍塌、地下管线泄漏事故发生查明基坑及周边建筑物、道路、地下管线、地面荷载、气候等情况编制施工方案前查是否获取有效的地质报告及地下管线、周围建筑物、道路、地面荷载、气候等情况资料评审、批准方案时地质报告及其它周边环境条件资料，施工方案、支护设计审批记录见本手册附表6-1制定施工方案（包括土方、基坑支护、周边监测、降水、排水方案及环保措施）并按规定审批施工前查方案评审、批准记录施工前同上深基坑支护需有资质单位作专项支护设计，并经批准支护设计查设计单位资质及批准手续委托支护设235、计前分包方资格审查表详见本手册附表10-10-110-10-9深基坑支护施工必须由有相应能力的单位施工施工前考察候选施工单位的施工能力施工单位选择前严格按方案进行土方、支护施工及监测、实施环保措施，不得任意修改原方案、设计施工作业时查现场施工情况，查隐检、施工试验、分项及检验批验收、监测记录、施工日记施工过程中每天，规范及方案规定的应检查过程施工方案规定的监测记录,当地主管部门规定的隐检、试验、验收记录, 技术交底记录、施工日志见本手册附表11.1-1，11.3-5控制坑边荷载，堆土区距基坑上口边沿不小于1.2米，堆土高度不大于1.5米施工作业时现场监护作业过程中每班、每周不定期抽查施工日志见236、本手册附表，安全检查记录见本计划书附表4.5危险区域作业完后及时离开施工后现场监护同上同上基坑周边、通道处采取有效防护、警示施工期间检查同上同上现场四周围挡，非工作人员进入必须经现场负责人同意并由专人带入施工期间检查查门卫进出登记施工作业前施工过程中安全检查记录见本计划书附表4.5，门卫登记簿土方及支护子分部验收后方可进行基坑内的其它工序作业基坑内其它工序施工前查验收记录基坑内其它工序施工前相应子分部工程质量验收记录工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机人工挖孔桩作业避免坍塌、坠落、物体打击、中毒必须编制专项施工方案并按规定审批施工前查方237、案及评审、批准记录施工前施工方案审批记录见本手册附表6-1必须采用砼护壁施工中评审施工方案、实施时检查施工前同上井孔上下应有可靠通讯联络（如对讲机等）施工中评审施工方案、班前检查方案批准前、每班作业前同上每班前应对井孔内空气进行检测，发现有毒及可燃气体含量超标时应妥善处理后再下井作业作业前评审施工方案、查检测记录方案批准前、每班作业前同上及安全检查记录见本计划书附表4.5，检测记录格式自定每班前用鼓风机向井底通风，必要时送入氧气作业前检查班前安全检查记录见本计划书附表4.5，施工日志见本手册附表井孔内一律采用12V低压、100W防水带罩灯照明，安装漏电保护装置。作业时评审方案、现场检查方案批准238、前、每班作业前施工方案审批记录见本手册附表6-1，安全检查记录见本计划书附表4.5确保辘轳轴、支腿、吊绳、挂钩、提桶等设备，发现问题应立即修理或更换作业时现场检查每班前安全检查记录见本计划书附表4.5挖孔人员上下孔井必须用安全爬梯，上下递送工具用提升设备，禁止向井内抛掷作业时现场监护每班同上多孔同时开挖时，应采取间隔挖孔方法，相邻的桩不能同时挖孔、成孔。作业时检查新开孔作业前同上桩孔挖土，必须挖一节土，做一节护壁，或安放一次工具式钢筋防护笼作业时监护每班同上挖孔作业人员下班体息时，必须盖好孔口，或设高于80cm的护身栏封闭围住。施工过程中检查每班后同上孔井口边1米范围内不得有任何杂物，堆土应在239、孔井口边1.5米以外作业中监护每班同上3.6 洞、口、临边防护工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机基坑土方及地下工程施工阶段避免基坑临边人员、物体高处坠落基坑四周临边设防护栏、安全立网土方开挖深度达-2米前实施并保持至基坑回填完评审施工方案方案实施前施工方案审批记录见本手册附表6-1， “四口”及临边防护验收表见本计划书附表4.10 ，安全网支架验收表见本计划书附表4.10， 脚手架验收表见本计划书附表4.4 ，安全检查记录见本计划书附表4.5 日常检查作业时每天验收防护栏防护栏完成时主体结构施工作业层、区域、避免楼层内及四周临边人员、240、物体高处坠落设置整体外双排架、安全立网随工程进度，在主体结构施工作业面施工开始前完成评审施工方案方案实施前验收脚手架及安全网每次搭设后使用前设置外挂架、防护栏同上评审施工方案方案实施前验收挂架及防护栏每次安装后设置整体提升架同上评审施工方案方案实施前验收整体提升架每次提升后外架与楼层临边之间操作面满铺脚手板，操作面下按方案设安全平网同上评审施工方案方案实施前验收操作面及下方安全网每层作业前各楼层主体结构拆模后内部装修、安装施工阶段、区域避免楼层四周及楼梯临边、电梯口、通道口、预留洞口人员、物体高处坠落楼层内及楼层四周无维护结构的临边设防护栏拆模同时设置并保持至正式维护结构完成评审施工方案方案实241、施前同上验收临边防护楼层内施工作业前楼层四周施工电梯、井架处设防护门同上评审施工方案同上验收防护门电梯口设防护栏（门），电梯井内设水平安全网拆模后设置并保持至电梯安装评审施工方案同上验收防护门（栏）、安全网预留洞口预埋通长钢筋网或加固定盖板钢筋绑扎时或拆模后设置，并保持至洞口封闭或正式护栏完成评审施工方案同上验收预留洞口防护进出建筑物通道口及邻近区域避免高处坠落物体打击通道口设防护棚主体施工至地上2层时设置并保持至外墙施工完成评审施组、施工方案方案实施前通道及邻近施工区域设防护棚验收通道口、通道及邻近施工区域防护棚地上2层主体施工前3.7 临时用电工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督242、验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机临时电气设备、线路施工、使用避免触电伤害及电气设备、线路引起安全事故正确计算现场用电负荷，合理选用变配电设备、导线、保护装置、开关箱的规格型号临电设计时评审临电方案方案批准前临电方案审批记录见本手册附表6-1临电采用TN-S系统，实行“三级配电，两级保护，一机、一闸、一漏、一箱”临电设计时评审临电方案方案批准前高压设备、架空线路防护临电设计时评审临电方案方案批准前临电方案须经项目技术负责人批准实施前检查方案及批准记录临电实施前临电完成后验收完成后及根据需要变动后检查验收记录使用前施工用电系统验收表、接地电阻测试记录、漏电保护器测试记录见本计划书附243、表4.11、4.12、4.13安全检查记录见本计划书附表4.5临电施工及日常维护须由持证电工实施临电施工及使用中检查上岗证临电施工前及选用维护电工时 检查、维护临电线路、设备（线路有无损坏、漏电保护器是否动作、PE线是否连接可靠、是否乱拉接电线等）每班巡视，每周全检检查巡视记录、周检查记录及临电设施每月安全检查记录见本计划书附表4.5，漏电保护器测试记录见本计划书附表4.13作好用电设备装置的使用技术安全交底入场安全培训检查培训记录新进场职工上岗前及每月入场安全培训记录见本计划书10.4，10.5，10.6维护电工按规定穿戴防护用品作业时检查不定期及每周检查安全检查记录见附表4.5潮湿环境照明244、及手持灯采用安全电压有关作业前检查有关作业前同上3.8 起重机械安、拆工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机安装拆除避免高空坠落、物体打击及机械安全事故制定可靠、合理的安装拆除方案和安全技术措施，并经项目技术负责人审批安拆前评审方案、批准方案方案实施前起重机械安装、拆除方案审批记录见本手册附表6-1安拆单位具备相应资质、能力，人员持证上岗选择安、拆单位时分包方评审、查验作业人员上岗证选择施工单位前、施工单位进场后分包方资格审查表见本手册附表10-10-110-10-9，起重机械安拆单位进场人员花名册格式见本计划书，上岗证复印件安装前基础验245、收合格安装前查验收记录安装前塔式起重机基础验收表见本计划书附表4.14对安拆施工人员进行交底安拆前及每班查交底记录安装前、过程中抽查安全技术交底记录见本手册附表11.1-1安拆作业设专人监护安拆作业时查监护人在岗情况首次作业时及平时随机安全检查记录见本计划书附表4.5按方案进行安拆作业安拆作业时监护人现场监督每班现场监护记录格式自定安拆作业时穿好防滑鞋，系好安全带安拆作业时监护人现场监督每班同上塔吊、外用电梯按规定设置防雷接地设施安装时检测验收验收时接地电阻测试记录见本计划书附表4.12安装后按规定进行调试，对安全装置进行可靠性试验，对整机进行负荷试验，合格后办理验收手续，当地政府有要求时还要246、经主管部门指定机构验收安装完使用前查调试、试验、验收报告使用前塔式起重机安装调试记录、安装验收表、外用电梯安装验收表见本计划书附表4.15、4.16、4.17工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机维护使用避免高空坠落、物体打击及机械安全事故顶升前必须交底，顶升时严格按程序进行顶升前、顶升时查交底记录每次顶升前安全技术交底记录见本手册附表11.1-1，塔式起重机顶升锚固验收表见本计划书附表4.18定期对安全装置、钢丝绳等重要结构检查、检验、保养每隔1-3个月查检验记录每月外用电梯检查记录、塔式起重机检查记录见本计划书附表4.5定期对起重设备247、全面检查、保养每年查检查记录每季同上另：施工机械履历表、施工机械日常保养项目表见本手册附表10-21、10-22长期固定使用的起重设备定期作负荷试验2-3年查试验记录每年起重机械安装调试记录见本计划书附表4.15完整保存技术档案整个过程查技术档案进、退场时出厂技术资料及施工机械履历卡见本手册10-213.9 中小型机械作业工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机进场、安拆、使用防止机械伤害设备的安全保护装置齐全有效 配置设备时检测、验收进场后、使用前施工机械验收鉴定单见本手册附表10-19搅拌机、卷扬机、翻斗车、挖掘机、推土机等的操作人员应248、持证上岗选聘操作人员时时查验操作人员上岗证上岗前机操人员花名册格式见本计划书3.1.3,上岗证复印件对操作人员进行安全技术交底首次操作前查交底记录不定期、每月交底记录见本手册附表11.1-1用电设备漏电保护装置灵敏可靠、接地接零保护线连接正确可靠 整个过程试验漏电装置、检查接零保护线连接每班、每月安全检查记录见本计划书附表4.5，漏电保护器测试记录见本计划书附表4.13传动部位防护装置安全可靠整个过程检查每班、每月施工机械检查记录见本手册附表10-23严格按设备操作规程操作作业时抽查不定期、每月同上操作旋转机械必须穿三紧工作服，长发者戴工作帽操作中检查每班、每月同上维修保养必须拉闸断电维修保养249、前检查每次同上禁止接触旋转、运转部位作业过程中同上必要时，在设备危险部位做好安全警示标识施工过程中检查不定期、每月同上结束操作或离开时，必须关闭电源、锁闭电箱每次操作后检查不定期、每月同上设备使用中按“十字” 作业法（清洁、紧固、润滑、调整、防腐）检查、维护、保养设备整个过程检查每月同上3.10 脚手架、集料平台（1）、（2）工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机扣件钢管脚手架搭设牢固，避免坍塌、高空坠落事故编制专项方案，编制时进行抗倾倒和荷载验算搭设前评审、批准方案方案实施前本手册附表6-1进行全面安全技术交底搭设前查交底纪录搭设前交底250、记录见本手册附表11.1-1操作人员必须持证上岗选择作业人员时查验上岗证选择作业队时、上岗前操作人员花名册格式见本计划书3.1.3,上岗证复印件操作人员正确使用安全带、安全帽等防护用品操作时检查每班作业前、作业时监护安全检查记录见本计划书附表4.5搭拆时设置警戒区,专人监护操作时检查每班作业前同上架子工穿防滑鞋,系安全带作业时检查每班作业前同上架子必须与结构拉接牢固,操作面满铺脚手板,防护到位搭设时验收每次搭设后使用前同上按方案设置拉接、剪刀撑搭设时验收每次搭设后使用前同上禁止使用竹笆搭设脚手板搭设时验收每次搭设后使用前同上严格按方案中搭拆顺序操作搭拆时监护每班作业时同上6级风以上及大雨、大雪251、大雾天气禁止搭拆作业整个施工过程检查预报或出现左栏所示天气时同上必须经过验收使用前检查、验收每次搭设完脚手架验收记录见本计划书附表4.4附着式脚手架附着式脚手架施工单位具备相应资质、能力选择附着式脚手架施工单位时查验资质、考察能力选择施工单位前、施工单位进场后分包方资格审查表见本手册附表10-10-110-10-9操作人员持证上岗作业时查验上岗证首次作业前、平时抽查操作人员花名册格式见本计划书3.1.3,上岗证复印件安全技术交底首次安装及每次提升前检查技术交底首次作业前、不定期抽查交底记录见本手册附表11.1-1脚手架作业面必须满铺脚手板,无探头板、飞跳板作业时检查、验收首次安装及每次提升后252、附着时脚手架安装、提升验收记录格式自定附着式脚手架与结构固定牢固作业时检查、验收首次安装及每次提升后同上使用前整体验收使用前检查、验收每次提升后同上（2）工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机挂架搭设牢固，避免坍塌、高空坠落事故制定安全可靠的挂架方案实施前评审、批准方案方案实施前方案批准记录见本手册附表6-1安全技术交底首次安装及每次安装前检查技术交底首次作业前、不定期抽查交底记录见本手册附表1.1-1穿墙（埋墙）螺栓、架体结构强度满足要求 挂架制安时评审、批准方案，架体材料及螺栓按规定检测制作前、安装前方案批准记录见本手册附表6-1,架253、体材料、螺栓监测报告挂点处主体结构强度满足要求安装时测试、测算挂点处结构强度每次安装前砼强度回弹记录格式按规定安装操作正确佩带防护用品安装时检查操作前安全检查记录见本计划书附表4.5穿墙螺栓加垫，用双螺母紧固安装时检查、验收每次使用前挂架安装验收记录格式自定使用前整体验收使用前检查、验收每次安装完同上集料平台集料平台设计安全可靠安装前评审、批准方案方案实施前方案批准记录见本手册附表6-1制作、安装技术安全交底制作前、安装前查交底记录制作及首次安装前、不定期抽查交底记录见本手册附表11.1-1固定件、钢丝绳完好，满足强度要求安装前按规定检测安装前检查记录见本计划书附表4.5，固定件监测报告按规定254、安装时操作人员正确佩带防护用品安装时检查安装前同上集料平台设限载标牌安装时验收每次安装后同上吊篮吊篮设计安全可靠制作、安装前评审、批准方案方案实施前方案批准记录见本手册附表6-1锚固点、件牢固强度满足要求，钢丝绳完好可靠安装前按规定检测安装前检查记录见本计划书附表4.5，锚固电、件件监测报告按规定安装、拆除时操作人员正确佩带防护用品，按顺序作业安装时检查安装前、拆除前安全检查记录见本计划书附表4.5经验收后使用使用前检查、验收使用前吊篮安装验收记录格式自定按顺序拆除，严禁抛扔物料拆除时监护拆除作业时监护记录格式自定相关区域设围栏或警戒标志拆除时检查拆除作业前同上3.11 马道工序、作业目标措施255、监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机搭设阶段确保上下马道人员安全人行道的宽度不小于1米，坡度不小于1:3-1:3.5；运料坡道宽度不小于1.5米，坡度1:6为宜。平台宽度不小于1.5米搭设时评审方案及验收马道道方案实施前、马道使用前方案批准记录见本手册附表6-1，马道验收记录格式自定斜道及平台四周必须设1.2米护身栏，绑两道横杆，侧面设18cm高的拦脚板搭设时评审方案及验收马道方案实施前、马道使用前脚手板铺严铺牢搭设时验收马道马道使用前上面设防滑木条，间距不大于30cm搭设时评审方案及验收马道方案实施前、马道使用前立杆、横杆间距不超过1.5米，小横杆间距256、不超过1米搭设时评审方案及验收马道方案实施前、马道使用前在斜道两侧、平台外围和端部设剪刀撑搭设时评审方案及验收马道方案实施前、马道使用前搭设人员持证上岗搭设时检查上岗前操作人员花名册格式见本计划书3.1.3,上岗证复印件搭设人员按要求佩带防护用品搭设时检查每班作业前、作业时监护安全检查记录见本计划书附表4.53.12 吊运、吊装作业工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机吊运避免高空坠落、物体打击及机械安全事故司机、指挥、起重工必须持证上岗选聘前查验上岗证首次进场作业前起重作业人员花名册格式见本计划书3.1.3,上岗证复印件制定多塔作业防碰257、撞措施作业时评审施组或专项措施塔吊安装前方案批准记录见本手册附表6-1制定并严格遵守吊运作业操作规程及吊运作业“十不吊”要求作业时首次作业前查作业规程、抽查作业情况首次作业前、平时不定期安全检查记录见本计划书附表4.5正确使用指挥信号，高层施工中使用对讲机作业时日常检查不定期同上实施机长负责制及交接班制作业时查班组责任制、交接班记录首次作业前，平时每月同上6级风以上及大雨、大雪、大雾天气禁止起重作业整个施工阶段现场巡视发生左栏所述天气时同上吊装吊装方案安全可靠吊装前评审、批准吊装方案方案实施前方案批准记录见本手册附表6-1进行吊装技术安全交底每班作业前查交底记录首次作业前、不定期抽查本手册附表258、11.1-1同时执行吊运作业有关规定（详见本表吊运一栏内容）作业时同吊运同吊运吊运相关记录正确佩戴、使用个人防护用品作业时检查每班作业前、平时抽查安全检查记录见本计划书附表4.5按方案要求设置安全防护设施作业前检查作业前同上按吊装方案要求正确选择吊点作业时检查每次起吊前同上构件就位后必须进行可靠临时固定，方可松钩作业时确认每次松钩前同上3.13 车辆运输作业工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机场内运输避免车辆伤害司机必须持上岗证选聘司机时查验上岗证进场时机操人员花名册格式见本计划书3.1.3,上岗证复印件现场慢速、平稳行驶，行驶速度不超259、过5km/h作业时抽查不定期安全检查记录见本计划书附表4.5遵守操作规程操作时抽查不定期同上对车辆定期维修、保养按保养、维修计划检查 每月施工机械履历卡、施工机械日常保养项目表见本手册附表10-21、10-22发现隐患，及时消除，避免车辆带病作业发现时检查每班、每月施工机械检查记录见本手册附表10-23大型车辆场内行驶，设专人指挥作业时检查进场时安全检查记录见本计划书附表4.5严禁超载作业时检查发现有超载嫌疑时同上严禁酒后驾驶作业时检查发现有酒后驾驶嫌疑时同上场外运输避免交通事故司机必须持证驾驶出车时查验选聘司机时人员花名册格式见本计划书3.1.3, 遵守交通规则出车时抽查不定期同上严禁酒后驾260、驶出车时检查发现有酒后驾驶嫌疑时同上3.14 大模板安、拆、存放工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机安装、拆除、保证安全,避免事故编制施工方案，进行大模板结构设计，并制定有效安全措施安装前评审、批准方案方案实施前方案批准记录见本手册附表6-1安装吊运时，固定后方可摘吊钩作业时检查作业时安全检查记录见本计划书附表4.5大模板吊装必须用“廿”形卡环,防止脱钩作业时评审方案、现场检查方案实施前、作业时方案批准记录见本手册附表6-1吊环准确牢固,起吊慢速,不得大幅摆动作业时检查作业时安全检查记录见本计划书附表4.5就位后及时用穿墙螺栓、花篮螺栓261、将全部模板连成整体，防止倾倒作业时检查作业时同上严禁一次吊运两块大模板作业时检查作业时同上就位后采取防触电保护措施，将大模板串联起来，与避雷网接通作业时评审方案、现场检查同上拆除起吊前,应认真检查穿墙螺栓是否全拆除,起吊时应垂直慢速提升,无障碍方可吊走拆除时检查作业时同上堆放堆放场必须夯实、平整存放前检查堆放前同上大模板严禁在楼层内集中存放存放时检查作业时同上存放应满足自稳角要求，并采取面对面存放或用专用插放架，不得靠在其它物体上，长期存放应连成整体存放时评审方案、现场检查方案实施前、作业时同上3.15 模板支拆工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施262、时间方式时机支模阶段防止高处落、物体打击、火灾等事故支模应按工序进行，没有固定不得进行下道工序操作时现场监护操作时安全检查记录见本计划书附表4.5禁止利用拉杆、支撑登上登下操作时现场监护操作时同上严禁在高处狭窄无防护模板面上行走操作时现场监护操作时同上支设独立柱模应设临时工作台支模时评审方案、现场监护方案实施前、操作时方案批准记录见本手册附表6-1，安全检查记录见本计划书附表4.5拆模阶段拆除模板应经技术负责人同意拆模前查验拆模令拆模前砼拆模申请单格式自定拆除应按顺序分段进行,严禁猛撬、硬砸或大面积拉倒拆模时现场监护操作时安全检查记录见本计划书附表4.5拆完后，不得留下松动和悬挂的模板拆模后现263、场检查拆模后同上拆除电梯井及大型孔洞模板时，下层支护安全网拆模时现场检查拆模前同上拆模时不得抛扔模板拆模后监护操作时同上非拆除作业人员,禁止进入拆除警戒区,并有专人监护拆除作业时监护操作时同上存放码放整齐，远离易燃品、火点存放时监护操作时同上3.16 钢筋绑扎工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机钢筋制作阶段防止机械、物体打击伤害拉直钢筋，卡头要牢固，拉筋沿线禁止站人作业时监护操作时安全检查记录见本计划书附表4.5展开盘圆钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩紧作业时监护操作时钢筋焊接作业时，应戴防护眼镜和手套，并站在橡胶板或木板上作264、业时检查操作前、操作时冷拉场地设置警戒区、防护栏及标志作业时检查操作前、操作时冷拉作业应有明显限位指示标记，卷扬钢丝绳应经封式导向滑轮与被拉钢筋方向成直角作业时检查操作前、操作时对焊作业要做好防护，防止烫伤作业时检查操作前、操作时多人合运钢筋，动作要一致，人工传送要上下同一垂直线上作业时监护操作时钢筋绑扎阶段避免高空坠落、物体打击伤害高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道作业前评审方案、现场检查方案实施前、作业前方案批准记录见本手册附表6-1，安全检查记录见本计划书附表4.5作业时不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下作业时监护操作时2米以上高处作业临边必须搭设防护栏，作业面满铺脚手板，并265、经验收后使用钢筋绑扎前评审方案、现场验收方案实施前、绑扎作业前绑扎圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋，应搭设外挂架或安全网，作业时挂好安全带作业时评审方案、钢筋绑扎作业前检查方案实施前、绑扎作业前3.17 砌筑工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机砌筑防止高空坠落、坍塌、物体打击不准站在刚砌好的砖墙上操作、行走作业时监护作业时安全检查记录见本计划书附表4.5严禁在脚手架上超负荷堆码作业过程中监护作业时严格按施工交底操作作业时监护作业时3.18 抹灰工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机室外、266、室内抹灰避免人体伤害、安全事故室内抹灰使用的木凳、金属支架搭设牢固，脚手板跨度不大于2米，架上堆放材料不得过于集中，同一跨度内不超过2人作业时监护作业时安全检查记录见本计划书附表4.5阳台部位粉刷，外侧必须挂设安全网作业时检查 作业前严禁踩踏脚手架的护身栏和阳台栏板上进行操作作业时监护作业时机械喷灰喷涂应戴防护用品,压力表、安全阀灵敏可靠,管路畅通作业时检查作业前3.19 外墙饰面作业工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机外墙饰面作业防人员高处坠落、防物料下落伤人有外架施工时按3.5条有关要求进行临边防护作业前验收操作架作业前安全技术交底267、记录见本手册附表11.1-1，安全检查记录见本计划书附表4.5，体检证明吊篮、吊架等上人操作前，进行检查验收作业前验收吊篮、吊架每班作业前系好安全带，戴好安全帽作业时检查每班作业前吊篮作业时不得安排有恐高症、心脏病、高血压等病症人员作业作业前查体检证明首次作业前操作架上、吊篮内物料堆放安全稳妥,严禁超载作业时监护作业时3.20 垂直交叉作业工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机垂直交叉施工避免物体打击等伤害按安全防护措施对交叉作业进行防护作业前检查防护作业前技术交底记录见本手册附表11.1-1安全检查记录见本计划书附表4.5对作业人员进行268、安全技术交底作业前检查交底记录首次、平时抽查正确佩戴防护用品、严格按交底操作作业时监护作业时3.21 动火作业工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机动火一般要求防止火灾发生仓库区、易燃易爆品区、使用易燃材料的防水作业区、装饰施工的木作业及油漆作业区需动火时必须办理用火申请手续，取得用火许可证并按要求准备灭火器材及采取必要隔离、通风、停止其它作业、监护等措施后方可进行操作作业前、作业中检查现场、查验动火许可证、专业监护每次作业前、作业中动火作业审批记录见本计划书附表4.7，安全检查记录见本计划书附表4.5作业前进行详细消防安全技术交底作业前269、查验交底记录首次作业时、平时抽查技术交底记录见本手册附表11.1-1电气焊作业防止火灾发生电气焊作业时，周围10米内不得有易燃易爆物品作业时检查作业前安全检查记录见本计划书附表4.5，安全监护记录格式自定电气焊作业不得与油漆、木工上下交叉作业作业时检查作业前、作业中气焊作业时氧气瓶与乙炔瓶间距不得小于5米作业时检查作业前电焊机须配置二次侧空载降压保护装置作业前检查作业前热熔型防水材料施工避免火灾清理周围易燃可燃物作业前检查作业前喷灯与加工件保持适当距离作业时监护作业中喷灯加油应选择安全地点作业时监护喷灯加油时在地下人井或地沟内使用，先通风，排除易燃可燃气体作业前检查作业前严禁露天熬制沥青等作业270、时检查作业前322 有毒有害环境作业工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机电气焊作业防止烫伤、视觉伤害佩带护目镜、面罩作业时检查作业时安全检查记录见本计划书附表4.5穿防护衣、绝缘鞋等作业时检查作业前模板、石材、瓷砖等切割，砼搅拌，砼振捣等产生较高噪声的作业避免或减轻噪声对人员听觉伤害选用低噪声的施工工艺及设备制定方案及选用机械设备时评审、批准施工方案方案实施前方案批准记录见本手册附表6-1日常维护，保持设备良好运行状态整个施工阶段检查测试设备异常时、按计划保养时施工机械检查记录见本手册附表10-23，噪声测试记录长时间处于高噪声环境（9271、0dB（A）8小时以上或99 dB（A）1小时以上或短时间115 dB（A）以上）,须采用耳塞、耳罩、防噪声帽、噪声衣等进行防护作业时监测高噪声工序噪声情况及防护情况首次作业时、平时抽查高温、严寒作业防止中暑、冻伤合理安排、调整作业时间作业时监测作业、工作场所温度高温及严寒阶段作业、工作场所温度监测记录，配备取暖用品或设施作业时检查严寒天气时安全检查记录见本计划书附表4.5加强通风，必要时机械通风作业时检查作业场所高温作业时供给含盐饮料作业时检查高温作业时砼搅拌、喷沙除锈等产生粉尘的作业防止发生粉尘有关的职业病选用低粉尘的施工工艺及设备制定方案及选用机械设备时评审、批准施工方案方案实施前方案批272、准记录见本手册附表6-1增加通风，采用除尘措施作业时观察粉尘作业情况除尘效果作业时安全检查记录见本计划书附表4.5加强个人防护，佩戴口罩等作业时检查作业时油漆、涂料涂饰及防水等有毒作业防止职业中毒采用无毒、低毒性的工艺、材料制定方案时评审施工方案方案实施前方案批准记录见本手册附表6-1，安全检查记录见本计划书附表4.5可能时加强通风作业时检查作业时加强个人防护包括皮肤、呼吸防护作业时检查作业前加强个人卫生保健，按规定给作业人员发放保健食品作业时检查作业阶段作业人员持证上岗选聘作业人员时查验资格证首次作业前人员花名册格式见本计划书3.1.3,上岗证复印件工序、作业目标措施监测责任单位/部门/岗位273、监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机金属射线探伤防止或减轻放射性伤害作业时设警戒区，禁止非作业人员进入作业时专人监护作业时监护记录格式自定作业人员穿防护服作业时检查作业前照射时与射线源保持安全距离照射时监护作业时按规定妥善保管、处理探伤设备及放射性材料始终检查不定期设备使用、保管记录，放射性材料保管、处理记录3.23 易燃、易爆、化学危险品运输、存储、使用执行项目环境管理计划书4.73.24 安全有关设施、物资的采购 物资、设备的采购按项目管理手册第9章物资管理有关规定控制，采购的安全防护设施、用品、消防设施等应符合国家、行业、地方的相应产品标准，生产厂应有采购产品的生产许可证274、。3.25 办公后勤工序、阶段、范围目标措施监测责任单位/部门/岗位监督验收部门/岗位实施及监测记录内容实施时间方式时机办公区人员得到有效防护设门卫，建立安全保卫责任制度开工前检查平时安全检查记录见本计划书附表4.5配置防暑、御寒设施夏季冬季前检查夏、冬季开始前食堂保证饮食干净卫生避免食物中毒保持厨房间、餐厅卫生始终请当地卫生防疫部门验收、自查开伙前、每周不定期抽查安全检查记录见本计划书附表4.5炊事人员身体健康聘炊事员时查验健康证上岗前健康证原件及复印件保证饭菜新鲜，禁止出卖变质、腐败食品始终检查异常时、平时安全检查记录见本计划书附表4.5保证食堂用品设专库储藏，与施工用品严格分开始终检查开275、伙前、平时生活区住宿安全卫生，减少疾病住宿用房建设按有关规定入住前验收入住前临建验收记录定期消毒防止或减少蚊虫叮咬居住期检查每周不定期卫生检查记录保证饮用水符合标准居住期检测使用前饮用水监测记录生活区定时清扫，保证干净整洁居住期检查每周不定期卫生检查记录化粪池、隔油池定时清掏,垃圾捅及时清理居住期检查每周不定期禁止使用电炉及私拉电线等居住期检查每周不定期安全检查记录见本计划书附表4.53.26 应急准备与响应3.26.1 紧急情况处理领导小组职务/姓名/电话职责组长（项目经理）/ / 1. 组建领导小组2. 组建义务消防队3. 批准应急准备方案4. 组织检查监控.副组长（项目现场经理） / /276、 1按批准的应急准备方案，落实有关设施、物资并组织实施2.组织有关人员进行应急准备及响应预案培训，必要时组织演练3.检查预案落实情况副组长（项目技术负责人）/ / 1.组织技术部、工程部、物资部、综合办公室编制应急准备及响应预案并审核成员（安全部负责人）/ / 1. 按经批准的应急准备预案对作业现场的要求组织实施2. 负责对现场作业人员进行应急准备及响应预案的培训成员（物资部负责人）/ / 1. 负责各项预案中有关设备、物资的准备2. 负责对物资管理有关人员进行应急准备及响应预案的培训成员（技术部负责人）/ / 1.负责编制暴雨、台风、停水停电、火灾、爆炸、危险化学品泄漏、物体打击、机械伤害、高处坠落、触电、坍塌等应急准备及响应预案 成员（综合办公室负责人）/ / 1. 负责按经批准的应急准备及响应预案对办公、生活区的要求组织实施2. 负责对办公及后勤管理有关人员进行应急准备及响应预案的培训义务消防队a) 由项目经理负责组建立义务消防队,人员包括项目管理技术员及各分包方作业队人员,人员数量不少于项目经理部总人数的2%,并不少于5人；b) 选择项目义务消防队员时,应以身体健康并经消防及抢救有关知识培训为基本条件；c