1、 XX生物化学股份有限公司柠檬酸利润中心工艺管理制度汇编目 录一、工艺技术管理制度 3第一章 工艺流程 3第二章 工艺参数 6第三章 工艺质量 9第四章 操作规程 18二、工艺运行管理制度 21第一章 记录管理 21第二章 统计分析 26第三章 异常管理 29 第四章 事故管理 32第五章 监控管理 38第六章 考评管理 41第七章 工艺台帐 44三、工艺变更管理制度 47第一章 工艺改进 47第二章 工艺改造 50四、工艺试验管理制度 53工艺技术管理制度第一章 工艺流程第一条 工艺流程由工艺设计部门针对生产工艺制定，以作业指导书的形式下发执行。第二条 为了保证工艺流程的先进性、合理性、稳定2、性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺流程的管理，生产分厂负责具体实施。第三条 分厂在生产过程中应严格按照工艺流程的路线进行生产过程控制，不得擅自更改工艺流程。第四条 由于工艺优化等因素需对工艺流程进行变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经公司分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。工艺流程制定流程责任主体公司分管副总柠檬酸生产部副总经理柠檬酸生产部分厂工艺设计部门节 点EDCBA1 开始2 制定流程3管理工艺优化执行4提出变更申请5审批审核初审6执行、验证7结束审核人签发人签发日期工艺流程制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2制定流程工艺设计部门根据生产工艺制3、定生产流程4个工作日B3执行分厂按照工艺流程对生产进行过程控制/C3管理工艺技术处对分厂工艺流程的执行进行监督管理/B4提出变更申请分厂对因工艺优化需变更的工艺流程提出变更申请工艺优化后0.5个工作日C5初审由设备处、安全处、技术处对工艺流程变更申请进行初审2-4个工作日D5审核生产部副总经理对工艺流程的变更申请进行审核1-2个工作日E5审批公司分管副总对上报的工艺流程的变更申请进行审批0.5个工作日C6B6执行分厂按照变更后的工艺流程对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改，工艺技术处与分厂共同对变更后的生产进行跟踪验证/第二章 工艺参数第五条 工艺参数主要指作业指导书中所控制的技术指标、质4、量指标、运行参数。工艺参数由工艺设计部门针对生产工艺制定。第六条 为了保证生产操作的精确性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺参数的监管，生产分厂负责具体执行。第七条 由于工艺优化使工艺参数发生变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。第八条 分厂在生产过程中应严格工艺参数的控制标准进行生产过程控制，分厂不得擅自变更。工艺参数制定流程责任主体分管副总柠檬酸生部副总经理柠檬酸生部工艺技术处生产分厂工艺设计部门节 点EDCBA1 开始2 监管工艺优化执行制定3提出优化建议提出变更申请4审批审核初审5执行、验证6结束审核人签发人签发日期工艺5、参数制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2制定工艺设计部门针对生产工艺制定生产参数4个工作日B2执行分厂按照工艺参数对生产进行过程控制/C2管理工艺技术处对分厂工艺参数的执行进行监督管理/B3提出变更申请分厂对因工艺优化需变更的工艺参数提出变更申请工艺优化后0.5个工作日C3提出优化建议工艺技术处对工艺参数提出优化建议/C4初审由技术处对工艺参数变更申请进行初审1-2个工作日D4审核由技术处对工艺参数变更申请进行初审后生产部副总经理对分厂上报的工艺流程的变更申请进行审核2-4个工作日E4审批公司分管副总对上报的工艺参数的变更申请进行审批0.5个工作日C5B5执行分厂按照变更后的6、工艺参数对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改；工艺技术处同分厂共同对生产过程进行跟踪验证/第三章 工艺质量第一节 原辅料、包装物质量管理第九条 原辅料、包装物质量标准由生产运营监控部依据与产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，同时结产工艺需求制定，原辅料、包装物的质量由生产运营监控部负责检验。第十条 分厂负责对组进的原辅料、包装物质量进行监督，质检处负责按照辅料监督抽查制度对组进的辅料进行不定期的监督抽查，对不符合质量标准的严格按公司要求执行。第十一条 分厂在领用原辅材料、包装物时要严格填写领料单，分厂在使用过程中应认真填写领用记录。第十二条 分厂应按照质量要求储存、使用原辅材料和包7、装物。在使用过程中发现质量问题时要立即停用，隔离放置，同时汇报生产部并向相关部门反馈，按公司相关制度处理。原辅料、包装物质量监督管理流程责任主体生产运营监控部柠檬酸生产部柠檬酸生产部质量检验处生产分厂公司相关部门节 点ABCDE1开始 2确定原辅料质量标准 3检验质量不合格监督组进质量合格4现场重新取样确认决定退货或让步使用领用、使用不合格5退货6现场确认决定退货或让步使用停用，隔离，反馈生产部、公司相关部门7退货8结束审核人签发人签发日期原辅料、包装物质量监督管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2确定原辅料质量标准生产运营监控部确定原辅料、包装物的质量标准/A3检验质量生产运8、营监控部负责对原辅料、包装物进行检验0.5-1个工作日C3/D3监督组进质量分厂、质量检验处负责对组进的原辅料、包装物的质量进行监督，质量检验处不定期抽查。2小时 A4/B4现场重新取样确认决定退货或让步使用生产运营监控部，柠檬酸生产部对检验不合格的原辅料、包装物现场确认决定退货或让步使用0.5-1个工作日D4领用、使用分厂对检验合格的原辅料、包装物办理领用手续后使用接到检验结果后立即执行E5退货公司相关部门对检验中存在质量问题的原辅料、包装物办理退货手续1-2个工作日A6/B6现场重新取样确认决定退货或让步使用生产运营监控部、柠檬酸生产部对使用过程中的不合格原辅料、包装物进行现场确认决定退货9、或让步使用2小时D6停用隔离，反馈生产部、公司相关部门分厂对使用过程中发现的有质量问题的原辅料、包装物立即停用隔离，并报告生产部及公司相关部门1小时E7退货公司相关部门对使用中存在质量问题的原辅料、包装物办理退货手续1-2个工作日内第二节 中间品质量管理第十三条 生产部工艺技术处负责制定中间品质量控制点，生产运营监控部、生产运营管理部依据与产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，结合本企业的实际情况制定相应的检验标准、检验规程，生产部质检处负责过程控制检验，分厂严格执行中间品质量控制标准。第十四条 不合格中间品未经当班调度或工艺技术处人员批准，不准进入下工序。分厂针对不合格的原因进行分析，10、制定纠正预防措施予以落实，并对预防措施的有效性进行验证。记入分厂工艺台帐，对影响较大的报工艺技术处备案。中间品质量管理流程责任主体生产运营监控/管理部柠檬酸生产部质量检验处柠檬酸生产部 工艺技术处/生产运行处生产分厂节 点ABCD1开始 2制定质量标准 确定质量控制点3检验监督合格生产控制不合格4判定是否让步使用使用5审核无效分析原因，制定措施6验证7影响大备案记入台帐8结束审核人签发人签发日期中间品质量管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2制定质量标准生产运营监控部/管理部制定中间品质量标准/C2确定质量控制点生产部工艺处负责制定中间品质量控制点/B3检验质量检验处负责中间品11、检验0.5小时D3生产控制分厂严格执行中间品质量控制标准/D4使用合格的中间品可进入下工序使用/C4判定是否让步使用生产运行处对不合格的中间品判定是否让步使用0.5小时D5分析原因，制定措施分厂对不合格的中间品进行原因分析，制定纠正预防措施予以落实3小时C5审核工艺技术处对分厂制定的预防措施进行审核1小时C6D6验证工艺技术处与分厂共同对预防措施的有效性进行验证，对无效的分厂再次分析执行措施/D7记入台帐对中间品不合格事件记入分厂工艺台帐中0.5小时C7备案工艺技术处对分厂上报的影响较大的中间品不合格事件进行存档备案。0.5小时第三节 成品质量管理第十五条 生产运营监控部、生产运营管理部依据与12、产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，结合本企业的实际情况制定相应的成品检验标准、检验规程，成品质量由质量检验处检验，生产部工艺技术处对生产过程监督管理。第十六条 为保证成品质量，分厂离心、烘干、成品间应保持整洁，进入包装间的工作人员应按照规定着装，与工作无关的物品一律不准带进包装间，无关人员不许进入包装间。各项要求应按照相应管理规定执行。第十七条 分厂应按照生产部下达的质量计划单保质保量的完成，不能完成质量计划单的分厂应及时向生产部说明原因，以便及时处理和调整。 第十八条 成品应按照成品入库单入库，且分厂要做好记录，以备核实。第十九条 分厂应对成品质量的管理制定相关规定并进行检查，做好13、记录，对不合格项应立即整改，制定措施并限期完成。 第二十条 生产部按照公司的质量管理制度对分厂的成品质量管理进行督促、检查、考核。分厂在生产过程中，必须按照作业指导书操作。对于影响产品质量的事件，应根据不同情况，追究责任人的相应责任。同时针对成品不合格的原因进行分析，制定纠正预防措施予以落实，并对预防措施的有效性进行验证。记入分厂工艺台帐，对影响较大的报工艺技术处备案。成品质量管理流程责任主体生产运营监控/管理部柠檬酸生产部质量检验处柠檬酸生产部 工艺技术处生产分厂节 点ABCD1开始 2制定质量管理制度 3检验监管不合格生产控制4返工或处理5审核无效分析原因，制定措施6验证7影响大备案记入台14、帐8结束审核人签发人签发日期成品质量管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2制定管理制度生产运营监控部、生产运营管理部负责制定成品质量管理制度/B3检验生产部质量检验处负责对产品进行检验0.5小时C3监管工艺技术处负责分厂对管理制度执行情况的监督管理/D3生产控制分厂按照管理制度对生产进行管理，对成品质量进行控制/D4返工或处理生产分厂对不合格品进行返工或其他处理/D5分析原因，制定措施分厂对不合格的产品进行原因分析，制定预防措施予以落实1小时C5审核工艺技术处对分厂制定的预防措施进行审核1小时C6D6验证工艺技术处与分厂共同对预防措施的有效性进行验证，对无效的分厂再次分析制定措15、施/D7记入台帐对产品不合格事件记入分厂的工艺台帐 1小时C7备案生产部工艺技术处对分厂上报的影响较大的产品不合格事件进行登记备案0.5小时第四章 操作规程第二十一条 操作规程主要指生产过程中的操作步骤。操作规程由工艺设计部门编制，生产部负责修订完善，经部门副总经理审核，分管副总审批后执行。第二十二条 为了保证工艺流程、工艺参数的规范，柠檬酸生产部负责操作规程的管理，生产分厂负责具体操作执行。第二十三条 因工艺优化使操作规程发生变更时，分厂应按规定对操作规程提出变更要求，经生产部审核、公司审批后分厂对操作规程进行变更，及时对作业指导书进行修订。第二十四条 分厂在生产过程中应严格按照操作规程进行16、操作，不得擅自更改操作规程，由分厂和生产部进行监督。操作规程制定流程责任主体分管副总柠檬酸生部柠檬酸生部工艺技术处生产分厂工艺设计部门节 点EDCBA1 开始2 备案编制报批3监管工艺优化执行4审批审核初审提出变更申请5执行、验证6备案7结束审核人签发人签发日期操作规程制定流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2编制、报批工艺设计部门对生产操作规程进行编制并报批2-4工作日C2备案生产部工艺技术处负责对报批后的操作规程进行备案0.5小时C3监管工艺技术处对分厂的操作规程执行情况进行监管/B3执行分厂对报批后的操作规程进行执行/B4提出变更申请分厂负责因工艺优化需变更的操作规程提出变更17、申请1个工作日C4初审由技术处、安全处、设备处对操作规程变更申请进行初审2-4工作日D4审核生产部副总经理对操作规程的变更申请进行审核2-4个工作日E4审批公司分管副总负责操作规程的变更申请的审批1个工作日B6C5执行、验证分厂严格执行经审批的变更后的操作规程，工艺技术处与分厂对变更后的操作规程进行验证/C6备案工艺技术处对变更后的操作规程进行备案0.5小时工艺运行管理制度第一章 记录管理第一条 为规范生产记录的填写及管理，保证记录能够反映生产中各工序的任务、时间、用料、操作、数量、操作人、复核人等真实情况，使产品质量具有可追踪性，特制定本规定。第二条 生产记录必须用记录纸填写，不能用练习本、18、软面抄等代替。第三条 生产记录根据岗位操作程序及产品工艺要求的技术参数设计。第四条 生产记录应及时填写，不得提前填写或事后补填。第五条 生产记录用黑色圆珠笔或水笔填写，字迹清晰，工整。第六条 生产记录内容真实、数据完整，禁止做虚假记录。第七条 生产记录有操作人和复核人签名，姓名及日期应写完整，不得简写。第八条 生产记录保持整洁，不得损毁和涂改。更改时，应在更改处划一横线，使记录仍可辨认，并在更改处签名，不得使用涂改液等方法涂改。第九条 生产记录在填写时，内容与上次相同时应重复抄写，不得省略（如用“ ”或“同上”表示）。第十条 生产记录发放、保管由分厂负责，每月将各岗位记录整理并装订成册统一保管19、。生产记录保存时间为三年。第十一条 分厂现行使用的工艺记录，内容格式不变申请采购程序，报生产部核定数量，确认内容后报生产运营管理部对样本的确认登记和批准。第十二条 因生产需要增加新的岗位生产工艺记录，工艺条件变更需修订的生产工艺记录，需由分厂提出申请，并根据生产需要及管理要求设计出样本，经生产部审核报公司相关部门审批、执行。 生产记录检查、考核流程责任主体柠檬酸生产部工艺技术处柠檬酸生产部副总经理生产分厂节 点ABC1开始 2制定管理制度 审批3不合格监督检查执行4下发整改通知单、考核通报落实整改5结束审核人签发人签发日期生产记录检查、考核流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2制定20、管理制度生产部工艺技术处制定生产记录的检查与考核制度2个工作日B2审批生产部副总经理负责生产记录管理制度的审批1个工作日C3执行分厂严格执行下发的生产记录管理制度及时A3监督检查工艺技术处对分厂生产记录管理制度的执行情况进行监督检查2小时A4下发整改通知单、考核通报对分厂执行过程中存在的不符合管理制度的情况下发整改通知单并进行考核通报2小时C4落实整改分厂对不合格情况落实整改1小时生产记录印刷、采购流程责任主体生产分厂柠檬酸生产部公司相关部门节 点ABC1开始 2申请 审核、上报3结束审批执行4审核人签发人签发日期生产记录印刷、采购流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2申请分厂对所21、需的生产记录提出印刷采购申请2小时B2审核、上报生产部工艺技术处负责对分厂的申请的生产记录内容进行审核，综合处负责上报相关部门0.5个工作日C3审批、执行公司相关部门负责对分厂的申请进行审核，执行3个工作日第二章 统计分析第十三条 质量检验处提供质量检验数据，分厂收集生产工艺数据，每月报工艺技术处汇总，工艺技术处负责建立工艺数据库。第十四条 工艺技术处根据工艺数据统计结果，每月组织分厂工艺技术人员召开生产工艺分析会。第十五条 分厂根据工艺分析结果如需改进的由分厂制定工艺优化措施报生产部审核，公司分管副总审批后执行。 第十六条 分厂应及时对改进后的数据进行跟踪验证并反馈。统计分析流程责任主体生产22、分厂（质量检验处）柠檬酸生产部工艺技术处柠檬酸生产部副总经理公司分管副总节 点ABCD1开始 2提供、上报数据 建立数据库3召开分析会4上报工艺优化措施5初审审核审批6执行并验证备案跟踪7结束审核人签发人签发日期统计分析流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2提供、上报数据分厂收集生产工艺基础数据上报，质量检验处提供检验数据每月5日前B2建立数据库生产部工艺技术处对分厂及质量检验处上报的生产数据建立工艺数据库4小时B3召开分析会工艺技术处根据工艺数据统计结果组织分厂工艺技术人员召开分析会0.5-1个工作日A4上报工艺优化措施分厂根据工艺分析会中提出的改进要求制定、上报工艺优化措施0.23、5个工作日B5初审工艺技术处对分厂上报的工艺优化措施进行初审1个工作日C5审核生产部副总经理对分厂上报的工艺优化措施进行审核1个工作日D5审批公司分管副总对上报的工艺优化措施进行审批1个工作日B6备案、跟踪工艺技术处对审批后的工艺优化措施进行备案，并对分厂执行情况进行跟踪/A6执行、验证分厂对审批后的工艺优化措施进行执行并验证效果/第三章 异常管理第十七条 生产异常管理主要是针对生产过程中出现的影响产品质量的情况，能够进行及时处理。第十八条 分厂在出现异常情况时，要参照作业指导书的异常情况处理要求进行处理，并及时汇报生产部工艺技术处。 第十九条 生产部工艺技术处组织分厂对异常情况进行分析，制定24、改进措施并建立档案，同时要不断的对异常情况的应急处理进行总结，加强对员工的培训，提高应急预案的可操作性。生产异常管理流程责任主体生产分厂柠檬酸生产部工艺技术处节 点AB1处理、上报开始 2 组织召开分析会3制定措施建立档案4执行、总结5跟踪监督6结束审核人签发人签发日期生产异常管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2处理、上报分厂按照作业指导书对异常情况进行处理，汇报生产部工艺技术处1小时B2组织召开分析会生产部工艺技术处组织分厂对异常情况进行原因分析2-4小时B3制定措施、建立档案针对异常情况原因制定改进措施，同时建立异常情况档案2-4小时A4执行、总结分厂严格执行异常情况处理25、措施，并进行总结/B5跟踪、监督工艺技术处对分厂的执行情况进行跟踪、监督/第四章 事故管理第一节 质量事故处理第二十条 任何员工发现有害于产品质量或者造成偏离质量体系要求的情况、并造成质量事故时，应及时向分厂和生产部报告。生产部和分厂将按照质量事故处理程序进行处理。第二十一条 对于客户投诉的质量问题，生产部督促相关分厂配产运营监控部、销售部门客户服务中心进行调查，并将调查和处理结果以文字的形式上报生产部审核后交相关部门。第二十二条 发生质量事故后，分厂应认真分析，认定事故的原因、性质和责任。工艺技术处组织相关分厂召开事故分析会，制定整改措施，对相关人员进行培训，杜绝类似事故的再次发生。质量事故26、处理流程责任主体销售客服中心柠檬酸生部副总经理柠檬酸生部工艺技术处柠檬酸生产部质量检验处分厂节 点ABCDE1开始 2客户投诉 不成立3原因调查成立原因调查原因调查4审批调查报告5召开分析会，制定措施6落实整改7结束审核人签发人签发日期质量事故处理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2客户投诉销售客服中心提出客户投诉申请/C3D3E3原因调查生产分厂，工艺技术处、质量检验处对客户投诉的产品进行原因调查2个工作日D4调查报告质量检验处对投诉调查报告及处理结果进行反馈0.5工作日B4审批生产部副总经理对投诉报告进行审批0.5工作日D5召开分析会、制定措施生产部质量检验处组织分厂召开分析27、会，制定整改措施2-4小时E6落实整改分厂配合进行原因分析，并对制定的整改措施进行落实/第二节 不合格品控制制度第二十三条 本制度规定了不合格品的标识、记录、评价、隔离和处置要求，以防止不合格品非预期使用。 第二十四条 柠檬酸生产部质量检验处对生产过程中的产品进行检验，对产品质量进行判定，生产部运行处确定不合格品的处置措施。入库成品检测不合格，由生产运营监控部通知柠檬酸生产部质检处，由质检处协调相关成品分厂、仓储物流部，对入库成品安排重新取样，交运营监控部检验。第二十五条 相关生产分厂负责对不合格品进行标识、记录、隔离，生产部工艺技术处与相关生产分厂负责组织相关人员对异常原因进行分析，找出不合28、格原因，制定纠正预防处理，工艺技术处对整改落实情况进行跟踪，生产分厂负责将原因分析及处理方案等材料上报生产部工艺技术处备案。第二十六条 本制度适用柠檬酸生产部所属各分厂生产过程中的不合格品控制。不合格品控制流程责任主体柠檬酸生产部工艺技术处生产分厂柠檬酸生产部运行处柠檬酸生产部质量检验处节 点ABCD1 开始2 产品检验，质量判定3产品处置原因分析制定措施确定不合格品处置4原因分析5跟踪落实整改落实整改、验证6备案7结束审核人签发人签发日期不合格品控制流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单D2产品检验、质量判定生产部质量检验处对生产中的产品进行检验，对质量进行判定。0.5-1.5小时C29、3确定不合格品处置措施生产部运行处负责确定不合格品处置措施0.5小时B3产品处置分厂负责对不合格产品的标识、记录、隔离工作05小时B4原因分析制定措施分厂组织相关人员对产品不合格原因进行分析，制定纠正预防措施并上报生产部1小时A4原因分析生产部工艺技术处负责对不合格品原因进行分析1小时A5跟踪落实整改生产部工艺技术处对分厂整改情况进行跟踪/B5落实整改分厂对制定的不合格品的纠正预防措施进行落实整改并验证效果0.5小时A6备案对分厂上报的不合格品的原因分析及整改落实情况进行存档备案。0.5小时第五章 监控管理第二十七条 柠檬酸生产部对分厂进行二级工艺监管检查，检查频次3次/周，对成品分厂的烘干间30、离心间、成品间的专项监管检查，检查频次1次/周。第二十八条 柠檬酸生产部在检查中发现的不合格项要下发整改通知书，要求分厂进行整改，并按期对分厂整改情况进行复查。每周对二级监管检查情况进行通报反馈，每月对二级工艺监管检查情况进行总结、评估，报生产运营管理部。第二十九条 分厂按照三级监管要求对分厂的工艺执行情况进行检查，并将检查结果及时反馈给柠檬酸生产部，分厂三级监管检查频次3次/天。分厂每月对分厂的三级工艺执行情况进行总结、评估，报生产部备案。生产监控管理流程责任主体柠檬酸生产部工艺技术处生产分厂生产运营管理部节 点ABC1 开始2 三级工艺监管3不合格二级工艺监管下发考核通报落实整改反馈生产31、部复查整改效果总结、反馈456总结、反馈存档、备案7结束审核人签发人签发日期生产监控管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单B2三级工艺监管分厂执行三级工艺监管检查3次/天B3总结、反馈分厂对三级工艺监管每月进行总结，反馈生产部1次/月A3二级工艺监管生产部工艺技术处执行二级监管检查3次/周A4下发考核通报工艺技术处对每天二级检查情况进行通报0.5小时B4落实整改、反馈生产部分厂对二级检查不合格项进行整改，结果反馈工艺技术处/A5复查整改效果工艺技术处对分厂整改情况进行复查2小时A6总结、反馈每周、每月生产部对二级监管情况进行总结，反馈生产运营管理部4次/月C6存档、备案生产运营管理32、部对生产部上报的总结进行存档0.5小时第六章 考评管理 第三十条 生产部每年在调整各分厂承包方案时，要总结出当年产品的质量、产量指标和各种原辅材料、能源的消耗指标，并以此为基础制定下年度具体指标。生产部每月根据各分厂生产完成情况进行生产考核。 第三十一条 各分厂应根据生产部承包方案对下逐级分解指标，并制定相应的考核标准，进行二次考核与分配。 第三十二条 生产部负责检查分厂生产管理各环节规定与要求的执行情况，并对分厂给予考核，考核结果记入当月平衡记分卡。 第三十三条 生产部将对各分厂的生产工艺、操作规程、劳动纪律等执行情况进行定期或不定期检查，检查结果将予以公布，并对分厂进行相应的考核。第三十四33、条 生产部根据生产状况、工艺水平、技术发展等因素对考核指标进行不断调整。 生产考评管理流程责任主体柠檬酸生产部工艺技术处柠檬酸生产部分厂节 点ABC1 开始2 制定考评标准3不合格对分厂的执行情况进行检查4下发整改通知单、考核通报落实整改，反馈生产部5结束审核人签发人签发日期生产考评管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单B2制定考评标准生产部制定各分厂的各项生产考评标准2个工作日A3对分厂执行情况进行检查工艺技术处度分厂生产管理各环节的执行情况进行检查2-4小时A4下发整改通知单、考核通报对违反相关考评制度的下发整改单、考核通报0.5小时C4落实整改，反馈生产部分厂对检查的不合格项34、进行整改并反馈生产部/第七章 工艺台帐第三十五条 生产部负责生产工艺台帐管理规定的制定、执行情况的检查。第三十六条 生产部负责对所属生产分厂的生产工艺台帐归口管理。第三十七条 各分厂建立健全工艺管理台帐，负责分厂工艺台帐的日常管理工作。分厂建立的工艺台帐包括生产大事记台帐、工艺条件变更台帐、技改技措台帐等。第三十八条 分厂发生生产工艺变更，技术改造，生产、安全、质量事故等均要及时记入分厂工艺台帐中，并上报生产部，生产部每月对分厂上报的工艺台帐进行整理后上报生产运营管理部存档。第三十九条 柠檬酸生产部每月将对分厂的工艺台帐的建立、维护情况进行检查，对不能及时建立、更新工艺台帐的将给予严格考核。工35、艺台帐管理流程责任主体生产运营管理部柠檬酸生产部工艺技术处分厂节 点ABC1 开始2督促、检查 建立管理规定3及时建立、更新，上报4归类整理，上报5存档6结束审核人签发人签发日期工艺台帐管理流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单B2建立管理规定生产部工艺技术处负责制定生产工艺台帐管理规定2个工作日C3建立、更新，上报分厂建立、健全工艺台帐并及时更新，上报工艺技术处1次/月2小时B3监督、检查工艺技术处对分厂的工艺台帐建立情况进行监管检查2小时B4归类整理、上报工艺技术处对分厂上报的工艺台帐进行整理，上报生产运营管理部1小时A5存档生产运营管理部对生产部上报的工艺台帐进行存档0.5小时工36、艺变更管理制度第一章 工艺改进第一条 工艺改进指工艺路线的变更、参数的变更等，由分厂提出申请要求，说明工艺改进的目的、原因、改进后的工艺指标。第二条 生产部对分厂上报的工艺改进申请资料进行审核确定后，上报公司生产、技术副总批准。第三条 生产部将批准后的工艺改进的变更资料备案。第四条 生产部将组织从安全、质量、消耗和生产能力等方面对工艺改进的效果进行总结、评估，并备案。工艺技术改进流程责任主体分厂柠檬酸生产部生产、技术副总生产运营管理部节 点ABCD1开始 2申请 3审核审批4执行备案、跟踪存档5总结、评估6存档7结束审核人签发人签发日期工艺技术改进流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单37、A2申请分厂提出工艺改进申请2小时B3审核生产部对工艺改进申请进行审核1个工作日C3审批公司生产、技术副总对工艺改进申请进行审批1-2个工作日A4执行分厂对审批后的工艺改进申请进行执行/B4备案、跟踪柠檬酸生产部对审批后的工艺改进变更方案进行备案，并对分厂执行情况进行跟踪/D4存档生产运营管理部对审批后的工艺改进变更资料进行存档0.5小时A5B5总结、评估生产部与分厂对改进后的效果进行总结、评估1-2个工作日D5存档生产部上报的工艺改进总结、评估资料进行存档0.5小时第二章 工艺改造第五条 工艺改造指工艺设备、升级改造，柠檬酸生产部应以节能降耗、提高产品质量为主线积极吸收、应用先进技术，对生产38、工艺进行合理的改造、升级。第六条 工艺改造方案由生产部或分厂根据对生产过程和生产数据的分析进行制定,经生产部部务会讨论决定后由部门副总经理审核，分管副总审批后实施。第七条 柠檬酸生产部及分厂应及时收集新工艺的工艺指标和工艺参数，并从安全、质量、消耗和生产能力等方面进行总结、分析、对比，为新工艺的完善、实施提供依据。工艺技术改造流程责任主体分厂或柠檬酸生产部柠檬酸生产部柠檬酸生产部副总经理分管副总节 点ABCD1开始 2方案编制 3方案研讨4审核批准审批5执行6总结、分析7结束审核人签发人签发日期工艺技术改造流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2方案编制分厂或生产部根据对生产过程和生39、产数据的分析制定改造方案2-4个工作日B3方案研讨生产部组织部务会对改造方案进行讨论1-2工作日C4审核生产部副总经理负责对改造方案审核1个工作日D4审批公司分管副总对改造方案进行审批1个工作日A5执行分厂对审批后的改造方案进行实施/A6总结、分析分厂和生产部对改造后的工艺进行总结、分析。1-2工作日工艺试验管理制度第一条 本制度规定了对生产中进行试验的控制和管理，保证试验按程序完成。适用于柠檬酸生产部生产过程试验管理。第二条 生产分厂根据实际生产状态及产品状况负责提交试验方案至生产部工艺技术处，与生产部工艺技术处共同负责编制试验操作规程。第三条 生产部工艺技术处负责制定试验计划，负责制定检验40、要求，并负责联系公司相关部门对试验产品进行必要的检测。第四条 生产部根据实际生产情况及产品特点负责试验方案的审核，公司分管副总负责试验方案的审批。第五条 生产分厂负责提供试验场地及人员协助，负责将试验所得原始数据进行收集、整理并分析，上报生产部工艺技术处。第六条 生产部工艺技术处负责对试验过程进行监督、检查，负责试验的最终分析、总结，并出具试验报告。 第七条 生产部负责试验报告的审核，负责将试验报告反馈至公司分管副总，公司分管副总负责试验报告的审核并据此对生产采取相应措施。 工艺试验流程责任主体柠檬酸生产部工艺技术处柠檬酸生产部副总经理分管副总生产分厂节 点ABCD1 开始2提出试验需求3编制41、试验方案4初审 提交试验方案5审核审批6监督检查方案执行7将试验所得原始数据进行收集、整理总结试验出具报告审核审批执行改造及变更程序8结束审核人签发人签发日期工艺试验流程说明节点任务名称任务重点时限相关文件及表单A2B2C2D2提出试验需求公司、生产部或分厂根据生产情况提出试验需求/A3编制试验方案工艺技术处根据试验需求编制试验方案1-2工作日D4提交试验方案分厂根据生产情况提出试验方案1-2工作日A4初审工艺技术处负责对分厂提交的试验方案进行初审1-2工作日B5审核生产部副总经理负责试验方案的审核1个工作日C5审批公司分管副总负责试验方案的审批1个工作日D6方案执行生产分厂进行试验并将试验原始数据收集、整理反馈工艺技术处/A6监督检查对分厂试验过程进行监督2-4小时A7总结试验，出具报告工艺技术处对试验进行最终的分析、总结，出具试验报告1-2工作日B7审核生产部副总经理对试验报告进行审核1个工作日C7审批公司分管副总对试验报告进行审批，并据此对生产采取相应措施1个工作日D7执行改造及变更程序生产分厂根据试验结果对生产进行改造并执行变更程序/