1、 企业管理制度审核： 批准： 2011年03月01日发布 2011年03月10日实施青岛伊兹米技研制冷有限公司管理制度文件批准页序号管理制度编号管理制度名称编制人审核人1Q/IZUMI/ZD04-01-11产品订货管理制度2Q/IZUMI/ZD07-02-11工艺管理制度3Q/IZUMI/ZD07-03-11产品制造工艺流转检验卡编制与传递规定4Q/IZUMI/ZD07-04-11图纸及工艺文件修改管理制度5Q/IZUMI/ZD07-06-11图纸及工艺文件发放回收制度6Q/IZUMI/ZD07-06-11工装管理制度7Q/IZUMI/ZD07-07-11原材料管理制度8Q/IZUMI/ZD02、7-08-11外购外协件管理制度9Q/IZUMI/ZD08-09-11焊接材料管理制度10Q/IZUMI/ZD06-10-11材料标记移植管理制度11Q/IZUMI/ZD06-11-11材料代用管理制度12Q/IZUMI/ZD06-12-11产品焊接试板管理制度13Q/IZUMI/ZD08-13-11焊缝返修管理制度14Q/IZUMI/ZD08-14-11焊工钢印管理规定15Q/IZUMI/ZD08-15-11压力容器质量控制点和停止点管理办法16Q/IZUMI/ZD08-16-11焊接工艺评定管理制度17Q/IZUMI/ZD10-17-11在制品检验管理制度18Q/IZUMI/ZD10-183、-11金相试验管理制度19Q/IZUMI/ZD10-19-11成品检验管理制度20Q/IZUMI/ZD13-20-11计量器具管理制度21Q/IZUMI/ZD15-21-11质量信息反馈及用户服务管理制度22Q/IZUMI/ZD20-22-11职工教育培训管理制度23Q/IZUMI/ZD15-26-11设备管理制度24Q/IZUMI/ZD12-23-11文件管理规定25Q/IZUMI/ZD02-25-11文件及记录的编号规定26Q/IZUMI/ZD13-26-11耐压试验用设备、工装、仪表管理规定27Q/IZUMI/ZD13-27-11耐压试验场地管理制度28Q/IZUMI/ZD13-28-14、1工艺纪律实施细则及考核办法29Q/IZUMI/ZD10-29-11产品标识和可追溯性管理规定目 录制 度 名 称页 码1、产品订货管理制度第 3 页2、工艺管理制度第 4 页3、产品制造工艺流转检验卡编制与传递规定第 7 页4、图纸及工艺文件修改管理制度第 9 页5、图纸及工艺文件发放回收制度第 11 页6、工装管理制度第 12 页7、原材料管理制度第 15 页8、外购外协件管理制度第 18 页9、焊接材料管理制度第 21 页10、材料标记移植管理制度第 24 页11、材料代用管理制度12、产品焊接试板管理制度第 29 页第 30 页13、焊缝返修管理制度第 32 页14、焊工钢印管理规定第5、 33 页15、压力容器质量控制点和停止点管理办法第 35 页16、焊接工艺评定管理制度第 36 页17、在制品检验管理制度第 39 页18、金相试验管理制度第 42 页19、成品检验管理制度第 43 页20、计量器具管理制度第 44 页21、质量信息反馈及用户服务管理制度第 47 页22、职工教育培训管理制度第 49 页23、设备管理制度第 50 页24、文件管理规定第 54 页25、文件及记录的编号规定第 59 页26、耐压试验用设备、工装、仪表管理规定第 62 页27、耐压试验场地管理制度第 65 页28、工艺纪律实施细则及考核办法第 66 页29、产品标识和可追溯性管理规定第 69 页6、一、产品订货管理制度1目的 为把好产品订货关，保证制造出满足客户需要的合格的压力容器产品，特制定本制度。2合同草签2.1 在接到客户的书面和非书面的订货要求后，由管理科具体组织与客户洽谈、草签合同；2.2 对客户自带设计图样的要确认图样上是否加盖有效的设计专章；2.3 对无设计图样的我公司根据客户的书面技术要求，委托有设计资格的设计单位出产品图纸。3 组织合同评审3.1 评审在总经理的领导下，管理科组织生产技术科、品管科、制造科的有关人员参加；3.2评审人员要充分了解产品的技术质量和其他方面的要求，以采取有效措施全面履行合同；3.3 结合本公司的技术能力，质量保证能力以及资源配置情况进行评审。7、3.4 评审应满足以下要求：3.4.1 各项要求都有明确的规定，并形成文件；3.4.2任何与用户不一致的内容已得到解决；3.4.3 本公司具有满足要求的能力。4合同修订，由管理科组织有关人员参加，对经评审的合同条款进行修订，标识并形成文件。5 订货合同发送到有关履行合同的部门和单位。6 订货合同及评审记录由管理科整理归档。 二、工艺管理制度1 目的 压力容器产品制造工艺、工艺文件等对指导生产，实现优质、低耗、向客户提供优质价廉、安全可靠的产品，特制定本管理制度。2 产品图纸工艺性审查 产品图纸都要认真进行工艺性审查，审查后应履行签字手续，不经工艺会签的产品图纸不得投入生产。应着重审查产品零部件8、在制作工艺方面的可靠性，可能性和合理性，以及零部件所用材料的加工工艺性。 审查人员应做审查记录，在满足产品特性要求的前提下，提出修改意见，并与设计人员商量，取得一致便于修改。3 工艺文件编制要求工艺文件编制应结合压力容器生产过程的特点，把压力容器产品的制造工艺过程反应出来，用以指导生产。工艺文件的内容必须满足国家有关法规、规程和标准的要求。工艺文件要从实际出发，立足于技术先进、经济合理，做到简明、准确、完整和切实可行。4 工艺文件的组成和内容4.1工艺文件是压力容器生产的技术依据，指导性文件，一般又三个方面的文件组成。4.1.1通用工艺规程（或守则）；4.1.2工艺方案；4.1.3产品工艺文件9、。4.2通过工艺规程内容 4.2.1 通用工业规程(或守则)是泛指压力容器产品通用的工艺文件,不针对某一具体产品,因此它是企业在压力容器制造中规范管理,提高功效的主要文件。4.2.2 通用工艺规程(或守则)可按零部件，产品或制造工序编写。从实际出发，本厂依据压力容器的制造工序编制。4.2.3 各工序工艺守则的具体内容详见通用工艺守则中相关内容。4.3 产品工艺文件4.3.1 产品工艺文件是针对具体产品的制造需要和工艺原则所编写的指导产品制造的文件，是产品制造依据和指导性文件。4.3.2产品工艺文件的内容1）产品制造工艺流程图； 2）外购外协件明细表；3）材料工艺消耗定额明细表；4）产品制造过程10、中的组焊、组装的技术、质量要求；5）焊接工艺规程；4.3.3 为了保证各工序的制造质量，采用以下主要工艺卡，指导产品制造并作为过程见证。产品组装工艺过程卡；5 工艺文件编制与审批5.1 通用工艺守则（或规程）通用工艺守则（或规程）由生产技术科组织有关工艺人员编制，相关专业质控责任人审核，总经理批准。工艺方案由品管科组织有关专业人员编制，相关科室审核，总经理批准。产品工艺文件有生产技术科工艺人员编制，生产技术科负责人审核，总经理批准。三、产品制造工艺流转检验卡编制与传递规定1 目的 为作好压力容器产品制造的质量记录,需编制产品制造工艺流转检验卡,并做出传递规定。2 产品制造工艺流转检验卡是将压力11、容器制造的“工艺卡”、“工序流转卡”、“检验记录卡”三卡合一，简称“流转卡”（以下同）3 产品制造工艺流转检验卡的编制3.1“流转卡”由工艺技术人员编制，检验责任人配合，工艺责任人批准。3.2需编制“流转卡”的范围：凡主要受压元件均需编制“流转卡”，且一件一卡。受压元件的组装及产品总装；产品试件作为主要受压元件对待。3.3“流转卡”的内容：“流转卡”抬头至少包括产品名称、产品编号、部件名称、部件编号、材质、规格、代料材质及规格；工艺工序栏除工艺要求、工序过程外，还必须对所需检验的项目及合格要求做出具体的要求；给出检测所用的计量器具；给出操作者自检和检验员专检的项目；若为停止点必须在卡片上注明。12、4 流转卡的传递4.1生产技术科编制的流转卡随图纸及其他工艺文件转交给制造科。 4.2生产技术科将流转卡等车间所需的技术文件随同生产计划或生产命令单发至制造科。4.3制造科根据流转卡的要求进行施工，每道工序完工后，操作者自检合格并签字，经检验员检查合格签字后转下道工序。做到与产品同步流转，停点必停，控点必控，直到产品完工后交品管科。4.4品管科将流转卡做为依据之一，出具产品质量证明书，并按规定整理产品档案.四、图纸及工艺文件修改管理制度1 目的 由于标准法规的修改，生产条件的变化和图纸及工艺文件本身存在的差错，需对图纸和工艺文件及时的修改，以确保产品质量和生产的正常进行，特制订本制度。2 图纸13、的修改2.1 图纸必须由原设计单位进行修改。2.1.1 设计单位由于某原因需对原图纸进行修改时，应将修改后的图样会同“图纸修改通知单”一起交制造单位；2.1.2 制造单位由于某原因，要求对图纸进行修改时需填写“图纸修改申请单”，申请单上应有要求修改的内容，修改的原因及修改的依据。设计单位接到申请后根据法规、标准决定修改与否，并向制造单位下达“图纸修改通知单”。2.2 制造单位根据“图纸修改通知单”或修改后图样进行生产，作为记录，资料存档。3 工艺文件的修改3.1 因设计的原因而引起的工艺文件修改，由生产技术科按设计变更通知单的内容相应修改。并按规定程序审批后，将修改单发到相关部门，以便做相应修14、改。3.2 由于材料代用而引起的工艺文件修改，由工艺负责人员按设计部门批准的材料代用申请单的内容作相应修改。3.3在产品制造过程中因工艺不合理，和工艺措施效果不好等原因需修改工艺文件时，应由原工艺编制人员进行修改，并发出工艺修改通知单。3.4 工艺文件的修改不得违背国家有关法规，规程和标准的有关规定，不得降低产品的制造质量。3.5 工艺文件的修改由原编制人负责，并按规定程序审批。 3.6 因修改所形成的工艺文件与原工艺文件等效，应统一编号建账，并与原工艺文件一并建档。通用工艺文件和大型复杂或试制产品的工艺方案由管理科统一管理发放，产品工艺文件由生产技术科统一管理发放，发放对象为原工艺文件使用者15、。3.7 当通用工艺守则（规程）需要换版时，在发放新版通用工艺守则的同时，将原有版本文件收回，并消帐。收回的文件如需少量留用，应加盖“作废留用”印章，其余的可在有关部门的监督下作销毁处理。五、图纸及工艺文件发放回收制度1 目的 为确保图纸和工艺文件的使用部门都得到相关文件的有效版本，需严格控制文件的发放和回收，特制定本制度。2 图纸发放回收2.1 图纸的发放和回收工作由生产技术科负责办理，资料室按规定向有关科室和车间发放，并做好记录和台帐。2.2 外借图纸要由质保工程师批准。2.3 发新图时一定将旧图收回，以旧换新。3 工艺文件发放、回收3.1 工艺文件编制完毕，发放均应办理签收手续。3.2 16、工艺文件按有关规定发放到生产技术科、品管科和制造科.当进行工艺整顿时以旧换新.3.3 一切工艺资料均应建立账目,分类编号,保管存档.六、工装管理制度1 目的 为使工艺装备能满足压力容器产品制造加工的要求，以确保产品的制造质量，特制定本管理制度。2 工艺装备设计2.1 工艺装备是压力容器制造中为实现某些特殊工艺过程所需的工具、模具和工装器具的总称，除外购的成品工装外有的需自行设计加工。2.2 工装设计由生产技术科负责，先由工艺员根据产品结构和工艺方法提出工装设计任务书，内容包括：2.2.1 所用工装产品的名称和图号；2.2.2 工装名称、用途和管理编号；2.2.3 工装设计说明、使用部位示意简图17、和特殊说明。2.3 工装绘制 工艺装备图要按设计制图要求正式绘制，结构表达清楚，加工制造工艺合理，尺寸标准正确，技术要求明确，责任人签字完善。3 工艺装备制造加工3.1工艺设计完成后，按正式计划下达生产任务，管理科负责材料、配件的购置，生产车间负责制造加工，品管科负责质量控制。3.2 制造过程中，生产车间要严格按图纸加工，质量检查员按图纸尺寸、技术要求进行检查，确保加工质量。 4 工装验证4.1 工装验证由工艺质控责任人组织，工装设计人、制造者、检验部门参加，具体由生产车间实施。 4.2 工装验证是证实工装设计是否达到使用性能，保证工件形状尺寸的目的，验证时要将试件的实际测量值与图样值进行比较18、，其形状、尺寸应满足图样要求。4.3 工装设计除满足产品图样要求外，其自身应操作方便，并具有耐用性，因此在验证过程中，应包括对工装自身性能的验证。4.4 如验证结果不能满足产品形状、尺寸要求时，应对工装进行改进，改进后重新验证，直到合格为止。 4.5 工装经验证合格后，方能投入生产使用。工装经验证确认能保证产品质量后，参与验证有关人员应在验证单上签字认可，包括外购成品工装。5 工装管理5.1 已经验证合格的工装，应责成专人保管，并分类编号，建立台帐。5.2 精密小型工装应库房保管，按编号摆放整齐，并涂油防锈加以保管。5.3不宜库房存放的笨重工装，应在车间内指定地点按工装特性摆放整齐，并防腐保管19、。5.4 露天存放的工装，应按规格摆放整齐，油漆防腐，妥善保管。5.5 工装管理人员，必须认真负责，如有丢失、损坏等情况及时报告，以便查明情况及时处理。6 工装的报废与更新6.1 产品图纸修改，工艺变更或工装设计以及经检验不能使用而造成废品的工装报废，应报经理批准。6.2 工装在正常使用过程中，由于失去精度或损坏严重等质量情况，确保不能修复时，经操作者、工装管理人员以及其他有关人员研究决定后方准报废。 6.3 经过反复使用磨损报废的工装，需要更新重做时，由车间提出申请，经经理批准后由厂安排重新制造，并及时销帐建账，做到帐物一致。6.4 凡由责任事故损坏或丢失的工装，应由车间查明原因和责任者，并20、提出处理意见，报厂审批。6.5 凡工装报废均由使用车间填写“工装报废单”，报生产技术科和总经理。7 工装档案管理7.1 工装经检查、验证合格后（包括采购成品工装）应及时登入分类管理明细台帐中，并建立工装档案，工装设计图纸，工装验证资料等一并存档。7.2 工装档案必须妥善保管，直到该工装报废为止。七、原材料管理制度1 目的 为贯切执行TSGR0004-2009固定压力容器安全技术监察规程和GB150-2011标准，加强压力容器原材料的管理，做好材料订货验收，保管发放，标记移植等工作，保证产品质量，特制订本制度。2 计划编制2.1 压力容器用材料由工艺员根据会审后的设计图纸进行编制。2.2 材料计21、划的内容应包括材料数量、材质、规格、供货状态、产品现行标准代号。2.3 对有特殊要求的材料，应提出材料定货技术说明，要求定尺供应的材料要标明尺寸范围。2.4 管理科依据技术部门提出的材料计划和要求，根据库存情况提出采购计划，经材料质控责任人审核后交管理科作为采购依据。2.5 压力容器用材料计划编制与平衡要与一般产品分开进行。3材料定货3.1 分供方评审3.1.1 采购前管理科根据材料的技术特性和质量要求评审、选择合格的分供方。3.1.2 对分供方的评审内容包括：质量保证能力、供货能力、检验手段、质量可靠情况、社会诚信度及服务质量等。3.1.3 对评审合格的分供方，管理科提出的合格分供方名单，经22、材料质控责任人审核，总经理批准后，方可选择分供方进行采购，并建立合格分供方档案和供货质量记录，对其加以控制。3.2 定货与采购3.2.1 管理科依据审批的采购计划，按审定的合格分供方选定供货厂家，择优定货采购。3.2.2 管理科按采购计划要求的材料数量、规格、材质进行订货，不得擅自更改，如必须改变，要按照材料代用的规定程序，履行书面更改手续。3.2.3 管理科要对采购的材料质量负责，采购材料应有符合要求的产品质量证明书原件，如从非生产厂家采购，不能提供原件时，则必须在复印件上加盖供材单位检验公章和经办人章，且品种、规格、材质批号与实物一致。4 到货验收4.1 材料到厂后，由管理科通知仓库，生产23、车间配合将材料卸运在待检区。卸运中注意避免划伤，管材、型材不碰弯，确保原材料完好无损，并填写“材料入库委托检验单”，交材料检验员检验。4.2 品管科在验收材料时，要按照材料相应标准和材质证明书检查核对品种、规格、材质、批号、标记、尺寸允差、表面质量以及化学成份和力学性能等，当质量证明书和实物检验合格后，材料检验员填写“材料验收入库通知单”，并编好厂内编号，交材料质控系统责任人确认。4.3 经材料质控系统责任人确认合格的材料，在材料验收入库通知单上签字，材料保管员以此作为办理材料入库的依据。4.4 对已办理入库的材料，保管员应及时建立台帐，并打上材料标记代号和材料检验专用检验印记。4.5 对检验24、不合格的材料，应隔离放置，并作出标记然后由销售科与厂家协商解决，或退货或改作它用。4.6 须经复检才能确认的材料，由管理科提出外委、复检结果，由材料质控系统责任人确认。4.7 材料质量证明书、复检报告、材料验收入库通知单等资料，由品管科收集并按品种和年度整理保管。5 存放保管5.1 材料置场应平整无积水，划分为合格区、待检区和不合格区，并有明显标记。5.2 材料按品种、规格、材质、批号分别存放，并各自作出明显标记，材料不能放在地上，应将其装入周转箱内，以防止因气温潮湿发生变质。 5.3 制造科应按月对库存材料进行盘点，做到帐物相符，并经常检查材料的库存质量，如发现标记不清或脱落者，应会同品管科25、复查，并重新标记。6 领用发放6.1 压力容器材料的领用，应根据生产进度，按计划凭领料单领用，领用时保管员和领料人员，校对材料的规格和材质等，保管员开具“材料出库通知单”，并经材料检验员确认后，才能发放和领用。6.2 领出的材料使用单位要专料专用，不可串用。八、外购外协件管理制度1 目的 为加强对筒体、球阀、铜管、支架、锻件管件和喷漆等外购外协件的管理，确保压力容器受压元件的质量，特制定本制度。2 外购外协计划编制2.1 产品的外购外协件计划由生产技术科负责编制，工艺质控系统责任人审核后转交管理科。2.2 管理科应择优选定经评审合格的分供方进行外购外协，外购外协前，管理科先与分供方签定供需合同26、，约定双方责任。2.3 外购外协计划内容包括品名、规格、材质（锻件）以及相关标准等，如有特殊要求，须作出技术说明。2.4 管理科依据客户的定单接收情况，由制造科根据库存情况，提出外协或采购计划，经材料质控责任人审核后交管理科外协或采购。3 外购外协件的外协与采购3.1 分供方评审3.1.1 为确保外协外购件的质量，并做到货优价廉，必须先对分供方进行评审。评审内容及要求同原材料管理制度3.1条中的3.1.1.13.1.1.3款。3.1.2 对分供方的评审除满足3.1.1条外，分供方还必须取得监督部门签发的相关级别受压元件的制造许可证。无证单位不准外协外购。3.2 外购与外协3.2.1 管理科应择27、优选定经评审合格的分供方进行外购外协，外购外协前，管理科应先与分供方签定供需合同，约定双方责任。3.2.2 管理科依据外购外协计划规定的要求进行外协与采购，不得随意变更，如必须改变时，需先办理变更手续。3.2.3 管理科对外购外协件的质量负责，提货前，除索取产品质量证明书和其他资料外，还要检查产品的外观质量。4 验收入库4.1 外购外协件进厂后，管理科应填写“外购外协委托检验单”，交检验员对其实物进行检验，并审核质量证明书。4.2 外协封头（上筒体，下筒体）应具有入货单，产品材质质量证明书和检验书，并按JB/T4746-2002钢制压力容器用封头检查筒体的成型质量。4.3 外购的主要受压元件，28、必须有合格证和材质单，锻件还应具有化学分析和力学性能实验报告。4.4 按技术条件或相应标准检验合格后材料检验员应填写“外购外协件验收入库通知单”，经材料质控系统责任人确认后，交保管员作为办理入库的依据。4.5 对质量不合格或质量证明书等技术资料不符合要求的外购外协件，隔离放置，作出标识，然后由管理科在合同承付期内退货或重新复验。5 外购外协件保管、发放与领用5.1 经验收入库的外购外协件，制造科应做好标记，及时建立台帐，并按月清点， 做到帐物相符。5.2 外购外协应按品种、规格、材质分别存放，如放在室外，应在其下面垫上方木，并做好防蚀工作。在存放过程中要经常注意外购外协件的质量情况，确保外购外29、协件不受损。5.3 外购外协件凭制造科科长签字的领料单进行领用，领用的外购外协件必须符合图纸的要求，并经检验确认。搬运时应防止碰磕损坏。九、焊接材料管理制度1 目的 为加强焊接材料（焊条、焊丝、焊剂）的管理，保证压力容器的焊接质量特制订本管理制度。2 计划编制，分供方评审及定货采购焊接材料的计划编制，分供方评审及定货采购均按压力容器材料控制程序的相关规定执行。3 验收入库3.1 焊接材料到厂后，管理科应通知制造科，制造科填写“材料入库委托检验单”交焊材检验员，进行检查验收。3.2 进厂焊材应具有产品质量证明书，且符合标准要求，外观质量良好。3.3 下列情况之一者，检验员应拒绝验收3.3.1 无30、产品质量证明书3.3.2 质量证明书中的检验项目和技术数据达不到相应标准要求或合同规定。3.3.3 焊接外观不良3.3.4 实物批号与质量证明书不符。3.4 经检验合格的焊材，检验员应填写焊材验收入库通知单，编好厂内编号经质控责任人确认后交制造科作为办理入库的依据。入库后的制造科应及时建立台帐。3.5 经检查验收确认不合格的焊接材料由管理科与生产厂家协商解决。4 存放保管4.1 从事焊接材料的管理人员，要经过培训，经审查后方可担任焊接材料的管理工作。4.2 本厂的焊接材料实行密封管理。焊材应储存在干燥、通风、室温在5以上，湿度在60%以下的文件柜内。4.3 焊材应按类别、牌号、规格、批号及不同31、厂家分别存放，按厂内规定分别作出标识。4.4 焊材要存放在货架上，距地面0.3米，距墙0.3米。4.5 库内焊材每月一次，做到数量清，质量明，帐物相符。5 领用与发放5.1 焊材凭“焊接材料领用卡”领用，领用卡要详细注明产品名称、图号及使用部位、焊材名称、牌号、规格等。5.5 焊工领用焊材时，要核对领用材料的牌号、规格等，发放同时，制造科长要及时 填写焊条领退记录。5.6 焊材保管时要定期确认干湿度，以确保焊材在使用过程中的可追踪性。6 使用及代理6.1 焊工使用的焊材，必须符合设计图样和产品焊接工艺卡的要求。6.2 施焊过程中，焊条要随用随取，当天用不完的焊条要重新烘干，但烘干次数不宜超 过32、两次 6.3 焊接检验员要经常深入现场，检查焊材的保管、发放和使用情况，并做好施焊和检查记录。6.4 焊材需要代用时，由焊接工艺人员提出代用申请，焊接质控责任人审核设计批准后方可代用。十、材料标记移植管理制度1 目的 为确保压力容器制造的材料质量，保证压力容器用材不错用、乱用，必须对验收合格的入库材料进行标识，并在使用中进行标记移植，以满足对材料的可追踪性要求。2 材料标记2.1入库的合格材料，应有完整的材料标记，并可追踪检查。2.2标记内容2.2.1材料代号：直接引用所用材料的牌号。如：Q235-B 、 16MnR 、 15MnVR 、 1Cr18Ni9Ti等。2.2.2材料入库编号由材料类33、别名称代号、入库年份、按材料入公司先后顺序排列的流水号组成。材料入库编号示例如下：X X X XX X 材料进厂顺序号：用1、2、3表示(相同批号不同炉号用A、B、C区别) 入库年份号：用年号的末两位数表示 材料类别名称代号：筒体TT 铜管TG 管材G 圆钢Y 锻件D 焊条T 焊丝S 焊剂J 封头FT 这表示日期5号 例： TT 12 03 05 这表示月份3月 12年入库 材料代码 筒体2.2.3检验确认印记：检验专用标记 1检验员编号“检验合格”材料打一个红色标识，“复验合格”材料打一个蓝色，以示区别。2.3标记排列2.3.1标记排列如下所示：TT120305：筒体12年3月第五次入库2.34、3.2四周用10mm白漆边框显示标记位置。2.3.3原有及新编标记，用清漆覆盖防锈。2.4标记部位2.4.1焊材：焊条外包装匣上贴标签 焊丝每一盘上挂标签 焊剂每一袋上挂标签2.5标记方法及适用范围。标记方法代表符号适用范围标记要求打钢印（深度不大于0.5毫米）1、6mm的碳钢，低合金钢板2、89mm且6mm的碳钢，低合金钢管3、50mm的圆钢深度0.5mm清晰、整齐、正确油漆漏字板或书写1、低温及不锈钢钢板2、6mm的碳钢，低合金钢板3、3289mm的碳钢，低合金钢管4、 =3050 mm的圆钢清晰、整齐、正确电火花或酸印1、零件表面积小，无法用油漆标记时2、经机械加工的精密零件清晰、整齐、35、正确贴/挂标签1、焊条、焊丝、焊剂2、32mm的钢管3、30mm的圆钢4、除上述情况外的材料正确、清晰3 材料标记移植3.1.领用受压元件材料时，材料入库编号必须记入领料单上，作后续工序检查、核对、移植、追踪的依据。领料员、保管员、检验员三者对发料的正确性负责，并由检验员在领料单上签名确认。3.3如实物标记不清与领料单记录不符，无检验确认印记等情况时，下道工序应予拒收。3.4当加工过程有除去标记的情况时，工序操作者，即标记移植的责任者，应先作标记移植，经检验确认打上检验印记后才能切割或清除原标记。3.5另部件标记移植标记位置应选在零部件易于观察的非加工表面上，尽可能不被复盖或被切除，具体位置如36、下例：十一、材料代用管理制度1 目的 为防止压力容器制造过程中材料的乱用和错用，从源头上保证压力容器的制造质量，特制定本管理制度。2 制造压力容器的材料，必须符合相关材料标准和设计图纸的要求，如不能按设计图纸要求的品种、材质、规格供料需改代时，必须履行代用手续，任何人不得擅自决定代用。3 主要受压元件材料的代用，必须经设计单位的同意，并出具书面证明文件。以厚代薄，且厚度不超过2毫米，经过认真分析确认工艺上可行，又不影响产品质量时，可由质保工程师批准代用。非受压元件材料的代用，可由工艺质控责任人审批代用。4 材料代用必须符合GB150-2011和TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监37、察规程的要求，代用材料必须有符合要求的材质证明书。无牌号、无批号、无质量证明书的原材料（包括焊材）不可代用，虽有材质证明书，但未经验收确认的材料不准代用。5 受压元件材料代用程序（含焊材）5.1 外单位带材料委托加工的压力容器材料需要代用时，由委托单位先提出材料代用，然后由公司技术科向原设计单位提出“材料代用申请单”。5.2 公司管理科提出材料代用时，管理科先提出材料代用，然后由公司生产技术科向原设计单位提出“材料代用申请单”。5.3 原设计单位批准材料代用后，出具“材料代用通知单”通知我公司。6 经批准代用材料的手续由生产技术科统一收集、整理、归档。7 受压元件的材料代用，必须在产品质量证明38、书中注明，在竣工图中标示。十二、产品焊接试板管理制度1 目的 产品焊接试板客观的反应了产品焊缝质量的真实情况，为实施对产品焊接试板的有效控制，保证产品焊接质量，制定本管理制度。2 制作产品焊接试板的范围2.1.1在本厂制造许可证范围内,如提供不超过60天同牌号材料,同焊接工艺规范的产品焊接试板数据,证明焊接质量稳定。2.1.2 按同一设计图样批量连续生产的移动式压力容器，可每10台抽一台制作产品焊接试板。2.1.3 以批代台制作产品焊接试板时，应加倍制作试板进行复检并做金相检验，如仍不合格，则此钢号应回复逐台制作产品焊接试板。直到连续30台合格后，才可回复以批代台。3 试板制备 3.1 对按规39、定需要带产品焊接试板的容器，在工艺文件中应作出明确规定，如以批代台，则应注明产品试板所代表的组批产品，标明所有组批产品的编号。3.2 产品试板材料必须是经检验合格的材料，且与所代表的容器同钢号、同厚度、同批号。3.3 试板应与产品工艺路线同步，即同时下料、同时加工、同时组对，试板下料时，应使试板对接焊缝的纵轴线垂直与钢板的轧制方向。十三、焊缝返修管理制度1 目的 为保证焊接接头的焊接质量，对焊缝不允许存在的缺陷按标准规定的要求予以返修，特制定本制度。2 焊接返修（包括母材缺陷补焊）的通用要求如下：(1)应当分析缺陷产生的原因，提出相应的返修方案；(2)返修应当按照固定式压力容器安全技术监察规程40、规程4.2.1进行焊接工艺评定或者具有经过评定合格的焊接工艺规程（WPS）支持，施焊时应当有详尽的返修记录；(3)焊缝同一部位的返修次数不宜超过2次，如超过2次，返修前应当经过制造单位技术负责人批准，并且将返修的次数、部位、返修情况记入压力容器质量证明文件；(4)有特殊耐腐蚀要求的压力容器或者受压元件，返修部位仍需保证不低于原有的耐腐蚀性能；(5)返修部位应当按照原要求经过检测合格。3 返修应编制详细的返修工艺，经焊接质控系统责任人批准后才能实施。返修工艺至少应包括缺陷产生的原因：避免再次产生缺陷的技术措施；焊接工艺参数的确定；返修焊工的指定；焊材的牌号及规格；返修工艺编制人、批准人的签字。441、 返修的现场记录应详尽，其内容至少包括尺寸、返修长度、焊接工艺参数（焊接电流、电弧电压、焊接速度、预热温度、层间温度、后热温度和保温时间、焊材牌号及规格、焊接位置等）和施焊者及其钢印等。5 有抗晶间腐蚀要求的奥氏体不锈钢制压力容器，返修部位仍需保证原有的抗晶间腐蚀性能。6 耐压（气密）试验后需返修的，还应重新进行耐压（气密）试验。十四、焊工钢印管理制度1 目的 压力容器受压元件的焊接工作，必须按“锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则”考试合格的焊工担任，并在焊缝附近打上焊工代号钢印（不锈钢除外）。为了保证焊工钢印的正确使用，特制定本制度。压力容器产品焊缝焊接完毕，要按规定打焊工钢印。2 焊工42、钢印打印位置2.筒体、铜管及板拼接焊工钢印位置；打在封头、筒体中心线上，距焊缝边缘40mm处。板拼接钢印位置需与筒体匹配（见图1）。2.2 筒体纵环缝焊工钢印位置；纵焊缝打在焊缝长度近中间部位，距焊缝边缘40mm处（见图2）。2.3 人孔盖两螺柱的焊工钢印位置；两螺栓柱间十字中心线上。2.4 接管与法兰连接焊缝焊工钢印打在距连接焊缝边缘20-30mm的管子侧（对于外径小于38mm的小接管与法兰的焊接，焊工钢印可打在法兰侧面）。2.5 筒体上成排或单个管接头角焊工钢印打在筒体上距焊缝边缘20-30mm处。一个焊工焊的成排管接头角焊缝，可在始焊及终焊处各打上一个钢印；一排管接头若是多人施焊，应在分43、界处的两侧分别打上焊工钢印。筒体与管座角焊焊工钢印打在筒体环向表面离管子中心距离约为法兰半径处。2.6 人孔加强圈纵缝焊工钢印打在内壁离端部约15，离焊缝边缘2030处；人孔加强圈与筒体（或封头）的角焊缝焊工钢印打在加强圈上。2.7 一条焊缝如有数人同时施焊，应分别打上各人钢印。返修焊缝如非本人直接返修者，在返修焊缝旁50处打上返修焊工钢印，若因返修面去除了原钢印，则应补打钢印。3 凡企业压力容器焊工均配备焊工钢印一枚，钢印应为低应力材料制作，钢印号即为焊工号。4 钢印由焊接质控系统责任人负责安排制作，发放。5 发放应有发放记录，需焊工本人签字后方可领焊工钢印。6 焊工钢印要妥善保管使用，不得44、遗失，若丢失要申请补发，每枚交100元制作费（初始领不收费）。 7 由于钢印质量或长期使用磨损，可提出申请经确认，予以补发，费用由企业承担。焊工钢印打印位置打钢印的位置待确定十五、压力容器质量控制点和停止点管理制度1 目的 把好质量控制点和停止点，是确保制造出合格的压力容器的关键，为此，特制定本办法。2 在压力容器产品制造的全过程中均应设置质量控制点和停止点，控制点是必须予以控制的，要有相关人员确认签字，方可转下道工序，停止点是在为满足此环节规定要求前，未经品管科确认签字，任何人无权转下道工序。3 企业根据压力容器特点，首先要设置好控制点和停止点，把真正影响产品质量的工序、环节逐一列出，指出控45、制内容、责任人等，编制各系统“质量控制一栏表”（见质量手册附录一）。4 按照质量控制一览表的要求，各系统的相关人员必须到位，各负其责，严格控制，真正做到，控点必控，停点必停。5 企业要对全体职工进行培训教育，严格执行质量控制点和停止点的规定，并定期检查和随时抽查，对违反规定的责任者除责成其纠正外，予以经济或行政上的处罚。十六、焊接工艺评定管理制度1目的 焊接工艺评定是验证所拟定的焊接工艺正确与否的唯一依据,也是本单位焊接能力和焊接质量控制能力的体现.通过焊接工艺评定,可为产品施焊提供合理的焊接工艺和规范参数,从而确保产品施焊质量.2在焊接工艺评定之前,应根据本厂压力容器制造许可范围和生产能力,46、从产品结构类型、材质适用范围,最大最小壁厚等因素确定评定项目.并充分利用NB/T47014-2011承压设备焊接工艺评定中的焊接工艺评定规则,尽量减少焊接工艺评定项目。3 当有下列情况之一者,均应重新评定.3.1改变焊接方法；3.2当各种焊接方法的焊接工艺评定中的任何一个主要因素变更时；3.3工艺评定项目中,当变化任何一个补加因素时,需增加冲击韧性试件进行试验；3.4母材组别改变时；3.5产品焊件厚度超出所评定合格项目的有效厚度范围时；4 各种焊接方法的工艺评定主要因素,补加因素见NB/T47014-2011表一,母材类别与组别划分见NB/T47014-2011表二,试件厚度适用于焊件厚度范围47、,见NB/T47014-2011表3表8.5焊接工艺评定中的评定方法、检验项目、评定标准等按NB/T47014-2011执行。6根据事先确定的焊接工艺评定项目,由焊接工艺员提出焊接工艺评定指导书,经焊接质控责任人审核后,交生产技术科作为评定的依据。7焊接评定指导书的内容应包括实验母材材质厚度,接头形式,焊材型号规格,焊接位置,焊接层次,电源种类,极性,焊接工艺参数,层间清理方式等。8在提出焊接工艺规定评定指导和尺寸的同时,焊接工艺员还应提出评定试板加工工艺卡,试板规格,试板加工后由焊接检查员确认。9生产技术科依据焊接工艺评定指导书选派有经验的焊工进行评定试验,并及时准确记录评定数据。10评定试48、板施焊后,由焊接检查员进行外观检查,确认合格后,由焊接检查员向无损检测室提出委托单,进行X射线检测。 11试样应采用机械分割,试样截取部位,数量,规格,尺寸,加工质量要求等按NB/T47014-2011的规定执行,在试样加工过程中应进行标记移植。12试样经焊接检验员确认合格后,由理化质控责任人填写金相检验单，进行金相检验。13试验完成后，理化质控责任人应对试样和试验报告进行审核并签字确认，试样取回长期保存。14焊接质控责任人根据评定试验记录,金相分析报告等,经综合分析后,编制焊接工艺评定报告,经技术负责人审批后,由总经理认可。15当评定试验证实原拟定指导书不能满足要求时,应重新拟定工艺评定指导49、书进行评定,直到合格为止。16焊接工艺评定报告应包括下列内容：17.1评定试验材料名称,牌号,规格,包括评定试板母材,焊条,焊剂,焊丝,保护气体。17.2评定条件接头详图(接头形式,焊接层次),预热温度,环境温度,焊接位置,焊接规范,焊机种类等。17.3按NB/T47014-2011评定结论。17.4试板施焊焊工姓名,代号,施焊日期,报告编制人,审批人.17.5评定母材的质量证明书,焊条,焊剂,焊丝的质量证明书。18焊接工艺评定资料的积累与保管。18.1结合产品及评定项目逐项积累。18.2经评定合格的焊接工艺评定项目,应分项编号,建档保管,并编制焊接工艺评定项目一览表。18.3评定的试样应设专50、柜专人保管,试样应统一编号造册登记,分项摆放,涂油长期保存。19焊接工艺评定规则19.1焊接工艺评定所用的母材,焊条,焊剂,焊丝,保护气体必须经检查确认合格,且有符合要求的质量证明书。 19.2焊接工艺评定试板应由本单位有经验的焊工施焊,不能外聘焊工,更不能引进外单位的焊接工艺评定。19.3 评定过程中,要依据焊接工艺评定指导书给定的条件施焊不得随意改变。记录要准确。19.4 用于施焊的焊接设备要完好，且装有经检定合格的电流电压表，测温仪表要灵敏可靠。19.5 工艺评定的试板制作，取样部位和数量，试样加工，检验项目，检验方法，评定标准等，必须严格按NB/T47014-2011的规定执行。19.51、6 焊接工艺评定应在相关人员的监督下进行。十七、在制品检验管理制度1 目的 为加强对压力容器制造过程的有效控制管理，不断提高产品质量，确保产品安全可靠，制定本管理制度。2 检验准备2.1 检验前，检验人员应熟悉产品设计图样和工艺文件，了解产品结构形成，几何尺寸及受压元件的材料牌号等。2.2 编制检验工艺文件,依据图样，工艺文件GB150.115.14-2011和TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程等法规，标准由检验员编制检验工艺，经检验质控责任人审批后组织实施。2.3 做好检验、试验设备、仪器和量检具维修与调整工作，确保处于完好状态和检定周期内。2.4 检查测样板是否齐全并52、检定合格。3 筒体检查3.1封头检查3.1.1 筒体领用前，检查员应核验筒体的材质证明书,合格证和监检证书,并核对材料标记.3.1.2 查验筒体进厂的检查验收报告,并对筒体的形状偏差,纵向皱折度,最小厚度,最大最小直径差,以及表面和坡口加工质量进行检查,确认无问题后,方可组焊.3.2 筒体组焊成形3.2.1 筒体组焊前,筒体的最大最小直径差、错边量、菱角度、焊缝余高等经检验合格。 3.2.2 筒体组焊成形应依据排版图进行，不得有十字焊缝。3.2.3 筒体组焊成形过程中，检查员应跟踪对组对间隙，对口错边量，纵环向菱角度，焊缝余高及表面质量进行检查。3.2.4 壳体总装成形后，检查员应对壳体总长、53、壳体内径、壳体最大、最小直径差、壳体直线度逐项进行检查。3.2.5依据设计图样，检查员应对容器的开口方位、管位角度、尺寸接管数量、法兰面的水平或垂直度进行检查。3.2.6检查容器的内外表面质量、飞溅物、焊瘤、焊疤应清理干净，机械损伤应进行修补、打磨、圆滑过度、密封面不允许有划伤弧坑等缺陷。3.2.7检查容器上的标记和产品铭牌，标记应齐全清晰，包括材料标记、焊工钢印、制造编号等，铭牌位置应适当，内容符合规定要求。4 焊接检查在容器制造过程中，焊接检查员应对过程进行跟踪检查。4.1 焊前检查4.1.1焊工资格确认，施焊焊工应持证上岗，且在合格项目范围和有效期内施焊。4.1.2 焊接设备检查，焊接设54、备应完好，保证正常使用，电源种类，极性应符合工艺文件要求，焊机上的电流表、电压表经检验合格，且在检定周期内。4.1.3 焊材型号符合工艺文件要求,且按规定烘干,有烘干记录。4.1.4 施焊环境应符合GB150-2011要求.4.2 焊接过程检查4.2.1 焊接检查员应根据焊接工艺文件对焊工执行工艺情况进行监督检查,其施焊工艺参数应与焊接工艺相符,对违犯焊接工艺纪律的焊工有权制止.4.2.2 检查产品焊接试样的材质、规格型号、标记、施焊情况。产品试样应与产品同材质、同规格，并在筒体A类焊缝的延长部位与产品同工艺同焊工同时施焊。4.2.3 产品焊接试板焊完后，焊接检查员应进行外观检查，并监督检查试55、样加工。并对试样进行金相试验，生产技术科对报告审核确认。4.3 焊后检查5.3.1 产品焊完后，焊接检查员应对焊缝表面质量按GB150-2011和容规进行检查。筒体内不得有异物，焊缝表面、飞溅物、熔渣应清除干净，表面不得有裂纹、气孔、弧坑、夹渣等缺陷，咬边深度不超过0.5毫米，连续咬边长度不大于100毫米,总咬边长度不大于该焊缝长度的10%。5.3.2按GB150和容规检查焊缝的外观尺寸，包括余高、焊接接头棱角度和错边量。8. 耐压试验是对产品质量的综合考核，检查员应对试压准备、试压工艺、试压介质、试检温度、试验压力、稳定时间、试验结果等全过程进行监督和检查，其结果应符合图样规定和GB150和56、容规的要求，检验质控责任人应对试验结果确认签字，检验员认可。十八、金相试验管理制度1 目的 为了使原材料的产品焊接试件及焊接工艺评定试件的化学分析和检验等理化（金相）试验符合压力容器制造的要求，特制定本制度。2 本厂的理化（金相）实验由本厂进行3取样加工由本单位按标准执行，理化质控系统责任人负责试样的制备。4凡需进厂的原材料需理化（金相）复验时，由理化质控系统责任人填写材料“金相实验通知单”，并注明单位、日期、材料名称、牌号、规格、材料检验号、式样数量、检验项目及请求提交日期等。5产品焊接工艺评定试样的试验按JB470142011钢制压力容器焊接工艺评定中的规定执行，并填写“理化（金相）实验单57、”进行检验。6金相检验应逐项进行试验，实验数据要准确，记录要清楚，报告要及时、正确。7理化质控系统责任人根据理化实验报告对照相关国家标准对报告予以确认。8金相原始记录由品管科集中保管，试样标本由制造科妥善保管。十九、成品检验管理制度1目的 压力容器产品经过各道工序的加工检验，在成品出厂前进行进一步的检验确认，保证向用户提供合格的压力容器产品，特制定本制度。2成品检验的依据是图纸、订货合同、技术标准、法规文件等。3成品检验内容 产品的几何尺寸、几何形状、表面质量、性能测试、组装质量、成套性等。4经成品检验合格的产品，由检验员出具“成品入库验收单”，并在验收单上签字盖章，未经检验员签字盖章的单据无58、效，成品不得入库和发放。5出厂资料的检验5.1产品出厂资料由品管科统一汇总、整理，装订成册，检验质控责任人审核。5.2出厂资料包括产品竣工图和产品合格证，容器证明书和产品质量证明书。竣工图应满足容规第63条的要求。产品合格证、容器证明书和产品质量证明书的格式应满足容规附件三的要求，内容应符合GB150第13.1条的要求。5.3产品铭牌5.3.1.容器铭牌应固定于明显位置，低温容器铭牌不能直接铆固在筒体上。5.3.2 铭牌至少应包括以下内容：a)产品名称 b)制造单位名称 c) 制造单位许可证编号/级别 d)产品标准e)主体材料 f)介质名称号 g)设计温度 h)设计压力或最高允许工作压力i) 59、耐压试验压力 j)产品编号 k)设备代码 l) 制造日期 m)压力容器类别 n)容积（换热面积）二十、计量管理控制程序1目的 为实施对压力容器制造计量质量的有效控制，确保计量检测量值的准确可靠，制定本管理制度。2 .计量器具和仪器设备的采购2.1计量器具和仪表设备的采购以满足生产需要为原则，由计量质控责任人提出采购计划，经质保工程师审核，经理批准后实施。2.2采购计划内容应详尽，品名、型号、规格、技术参数、精度等级应明确，能满足采购需要。2.3采购前应对有关厂家进行调查、考核，择优选择质量好、诚信度高的正规厂家签订合同，进行采购。3 计量器具和仪器设备验收3.1计量器具或仪器设备进厂后，一般计60、量器具由计量质控责任人检查验收。专业性较强的仪器设备由计量质控责任人组织相关专业人员进行检查验收。3.2采购的计量器具或仪器设备必须具有出厂质量证明书、合格证和使用说明书，其规格型号、技术参数、精度等级应符合采购计划和合同要求，外观质量良好，无明显缺陷。3.3经检验验收合格后，由计量质控责任人填写“计量器具和仪器设备验收入库单”，验收人员签字后作为入库依据,办理入库。4 计量器具和仪器设备的领用发放4.1领用计量器具或仪器设备时，领用者或领用单位先填写“领用单”，经单位负责人签字，计量质控责任人审核后方可领用。4.2对新领的计量器具或仪器设备由计量质控责任人进行登记造册，建立台帐，列入周检计划61、。5计量器具和仪器设备检定5.1凡新购入的计量器具或仪器设备，在入库前必须经检定合格，对检定不合格的产品，由采购部门退货或更换。5.2发放的计量器具或仪器设备必须经检定合格，未经检定合格超过检定周期的不能发放使用。发出的计量器具或仪器设备编号登记，造册建台账，纳入周检计划。5.3凡在现场使用的计量器具和仪器设备必须按国家规定或质量体系文件规定的周检期定时检定，以确保量值准确。5.4经法定单位检定的计量器具或仪器设备，检定部门应签发检定合格证和有效期。对检定不合格但可修复的计量器具或仪器设备可送修复，不能修复的由检定单位开具报废单，计量质控责任人收回计量器具或仪器设备,并销号销帐.6计量器具和仪62、器设备的标识6.1计量器具和仪器设备的标识分为“合格”（标有有效期）、“禁用”、“封存”、“限用”四种。6.2检定合格的计量器具或仪器设备，使用“合格”标识，并将其标识粘贴在计量器具或仪器设备上。6.3如属国家淘汰或超过检定周期或检定不合格的计量器具、仪器设备，使用“禁用”标识，以示禁止使用。6.4暂不适用的计量器具或仪器设备使用“封存“标识，以示暂不能使用.6.5对个别达不到要求但不影响其它功能使用的计量器具或仪器设备，使用“限制”标识，以示限制使用。7档案管理7.1所有计量器具和仪器设备的原始技术资料（合格证、质量证明书、使用说明书等），入厂检验试验资料，检定报告，检定合格证，维修记录等均63、应专人统一收集、整理、保管。7.2建立计量器具和仪器设备台帐，注明产品名称、规格、型号、精度等级、进场日期、检定日期、使用单位等。7.3建立计量器具和仪器设备周期检定计划，保证所有计量器具和仪器设备均在有效检定周期内使用。7.4计量器具和仪器设备台帐建立和周期检定计划制订由计量质控责任人负责.8检定外委 因检定人员必须经技术培训与考核,并取得法定计量部门签发的相应资料证书后才能从事检定工作.故我公司的计量器具和仪器设备检定暂需外委,外委工作由计量质控责任人负责.9计量器具和仪器设备检定周期根据企业实际情况或有关规定确定.二十一、质量信息反馈和客户服务管理制度 1目的 在产品市场激烈竞争的新形势64、下，做好质量信息反馈和客户服务工作，及时掌握质量信息，可以稳定提高产品质量，满足客户需求，为此特制定本管理制度。2质量信息反馈2.1质量信息来自内外两方面，包括决策信息、管理信息和一般操作过程信息。2.2要确保质量体系运转有效，必须保证信息流转迅速，分析处理及时。2.3凡是来自制造科因操作而引起的材料、制造产品超标超差等质量信息，由检验员收集，移交检验质控责任人，由检验质控责任人与相关单位或人员共同分析研究，找出原因，提出改进措施，经质保工程师审核后，由检验质控责任人组织车间实施并验证。2.4在质量保证体系的运行中，来自于因管理不善或失控而产生的管理信息，由检验质控责任人收集整理，提交质保工程65、师，并由质保工程师召开有关质量会议，研究分析原因，有关责任部门提出纠正措施，经质保工程师审批后，由相关质控责任人组织实施并验证。2.5来自内部或外部（包括客户）的质量决策信息，由质保工程师收集整理，提交经理分析判断、决策，然后反馈到相关部门实施，质保工程师监督验证。2.6来自内外各种信息源及纠正措施和验证结果都必须做好记录，确保质量信息源真实可信和齐全，其资料由检验质控责任人收集，整理归档。3客户服务3.1客户服务应采取灵活多样的形式，如技术咨询、现场指导、安装调试、维护保修等，尽量满足客户要求。3.2在为客户服务中，要主动服务上门。为满足客户对质量和工期的要求，应提供足够的专业人员和设备，保66、质保量定期完成服务工作。3.3由客户反馈的质量信息，由管理科统一归纳整理，然后报品管科与质保工程师，以便尽快落实。3.4客户对产品提出的质量问题，由管理科与客户协商解决，必要时组织生产技术科、品管科参加，共同协商解决办法。在处理过程中，要认真对待，及时处理，不能推诿拖拉。3.5对产品在使用过程中出现的问题，管理科要组织有关部门，经过调查研究，实事求是加以分析，明确责任，然后妥善处理。3.6管理科要定期或不定期走访客户，一般一年不少于一次，主动征求客户对产品和服务方面的意见和要求，并做好回访记录。3.7在为客户服务过程中，应做好服务记录，建立服务档案。对客户来电、来函、来访及质量问题处理报告等，67、由管理科整理归档。二十二、职工教育培训管理规定1目的 为不断地提升企业的整体素质，增强企业创新能力和管理水平，适应市场经济竞争的需要，特制定本管理制度。2人员培训计划制定2.1在经理的统一领导下，由负责人指导，管理科根据厂的统一安排制定厂的年度培训计划。2.2生产技术科、品管科根据厂的年度计划，有针对性地编制具体的培训计划，经技术负责人审核，经理批准后，组织实施。3培训对象及内容3.1有计划的对全体员工进行质量体系标准、质量管理以及岗位质量职责与权限的培训，强化职工的质量意识、竞争意识、服务意识和责任感。3.2对特殊工种特殊过程的操作人员进行理论和操作技能培训、上岗资格培训，包括焊工、特殊设备68、操作人员。培训方式主要是参加省、市有关部门举办的专业培训班，并经考核取得相应资格证后上岗。3.3对从事测量和金相实验的人员进行培训，并经公司内部考核合格取得相应资格证后上岗。3.4对各系统质量质控责任人进行培训，不断提高技术水平和管理水平。3.5鼓励员工自学，刻苦钻研技术，苦练基本功。对基本功扎实、操作技能拔尖及自学成才者予以奖励，并作为晋级和技术评聘的优先条件。4培训管理4.1教育培训必须坚持有目的、有计划的进行，要因材分层施教，达到结合实际的目的。4.2学习培训在经理的统一领导下进行，除省市安排的学习培训外，其他学习培训要兼顾生产，合理安排。4.3所有学习培训应按规定进行考核与记录，并建立69、个人档帐。二十三、设备管理制度1目的为满足生产需要，确保设备安全可靠运行，制定本管理制度。2设备购置2.1制造科根据生产或更新改造需要，编制设备购置计划，经设备质控责任人审核，经理批准后，交管理科购置。2.2购置计划应详细注明设备的型号、规格、技术性能、使用要求等，以保证采购质量。2.3专业性较强的设备，在编制计划和采购时，应征求相关质控责任人的意见，以保证设备的先进性，适用性和可靠性。2.4采购前，应事先进行市场调查，经考核后选择质量好，价格低，社会诚信度高的正规厂家订货，并签订合同，约定条件。3设备验收3.1设备进厂后，由设备质控责任人组织有关技术人员按合同和技术资料进行验收。进厂的设备应70、有合格证，质量证明书和使用说明书等技术资料，外观质量良好，无明显缺陷。3.2经检验人员检查确认无问题后，可办理入库或安装，有关人员在验收单上签字认可，并同时做好检查验收记录。3.3在检查验收中，如有缺陷不合格时，由管理科将检验结果告知生产厂家，并协商解决办法，或退货或更换。4安装与调试4.1设备经检查验收合格后，可进行安装与调试。安装调试前，由技术部门编制安装调试方案，经技术负责人批准后，方进行运转。4.2安装调试前，调试工作由设备质控责任人组织生产技术科、制造科参加，按设备使用说明书或合同要求进行。试运结果，应符合产品规定的技术特性，并满足使用和安全要求。4.3调试试运过程中，设备质控责任人71、负责做好试运记录，试运合格后，参试人员签字认可。4.4只有经调试试运合格的设备，方能投入生产使用。投入使用前，需办理交接手续，明确职责。5设备维护与保养5.1日常保养由设备操作者按规定内容于每天下班前，由制造科监督检查与考核。5.2一级保养由维修人员指导，设备操作者按规定时间，内容进行维护，并做好记录，制造科科长确认。5.3二级保养以维修工为主，设备操作者参加，设备主管部门先下达保养计划，然后按计划实施。由车间填写保养记录，设备员检查，制造科认可。保养记录归档保存。二级保养一般每年一次。6设备检修6.1检修前，先由制造科根据检修间隔及设备检查中发现的问题，编制检修计划，经设备质控责任人审核，经72、理批准后组织实施。6.2检修应有检修方案，方案由设备质控责任人编制，主管经理审批。6.3完成后，由生产技术科组织有关部门人员进行试运验证，总经理确认合格后，方可投入使用。6.4检修过程中，应有专人检修记录，归档保存。7设备管理7.1为确保设备的安全运行，压力容器用设备实行专管专用，专管率达到100%。7.2操作人员必须按操作规程精心操作，不得违章作业，不得带病运转，确保完好率在85%以上，关键设备应为100%。7.3设备维修保养工作，应认真贯彻润滑“四定”（定点、定量、定质、定人）和十字作业法（清洗、紧固、调整、润滑、防腐）。7.4为便于识别，对所有设备实行挂牌制，以“完好”、“维修”、“停用73、”来区别设备的状态。7.5用于压力容器制造的设备必须逐台建立设备台帐和档案，档案资料内容包括随机带来的图纸和技术资料，专用工具明细、验收、运行记录、检修计划、运转保养记录，事故分析处理报告等。档案资料由设备质控责任人收集，整理建档。二十四、文件管理规定 为了对质量体系运行有关的管理性和技术性文件、记录资料和外来文件进行有效控制，确保相关/支持文件的正确使用和管理，制定本规定。 1 文件的编写和审批 1.1 质量手册、管理制度的编写由质量保证工程师主持，由品管组织专人编写，质量手册由质量保证工程师审核、总经理批准；管理制度由质量管理工程师审核、质量保证工程师批准。1.2 技术文件和艺文件由生产技74、术科负责编制；检验文件由品管科负责编制。技术文件、检验文件、工艺文件由相关责任工程师审核，总经理批准。1.3 由一个部门无法独立完成的专用文件由品管科协调、组织编写，必要时组织专业技术人员集体编写。1.4 文件和资料的编写应符合国家标准的规范、要求。文件和资料编写后，应经审查、批准，统一编号后，方可发放。1.5 重要文件、设计图样需要报上级有关机构审批的，应按国家有关规定办理。2 文件的编号、标识2.1 文件的编号文件的编号应是唯一的，文件编号的使用应达到完整、正确、统一。文件的编号，按照Q/IZUMI/ZD02-28-10文件及记录的编号规定执行，外来文件已有的编号予以保留，不再单独编号。275、.2 文件的标识A. 文件分为受控文件和非受控文件。凡是在公司内部使用的与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件，受控文件有效版本应加盖受控专用印章并注明分发记录号码。非受控文件应加盖非受控专用印章并进行编号。B. 所有已作废的或被代替的文件和资料应加盖“作废”印章，经批准后销毁，以防止误用。作为资料而保存的已作废的文件和资料另加盖“参考资料”印章。C. 资料档案人员应识别文件的现行修改状态，分类编制有效版本目录。D. 对于公司使用的外来文件，应予以标识并控制其分发。3文件的登记、发放、签收、使用3.1文件形成后，由资料档案员负责文件的登记。3.2资料档案人员按期发布文件有效目录，并定期核76、查使用标准的有效期。3.3文件的发放由文件批准人规定范围，由文件的管理部门负责发放。发放文件时应按规定在文件发放登记表上登记。领用人在登记表上签字或盖章。3.4 受控文件发放时，除按规定登记并在文件上签字，收、发双方应核查受控文件的编号是否与领用人相符。3.5 科室、车间对发放的文件应妥善保管、使用，确保文件在使用期内清晰、整洁、完好。文件未经有关授权人批准不得外借。损毁时应以旧换新。3.6 文件、图样、资料均属公司的重要资料，任何人不得在文件、图样、资料上乱涂乱改。4 文件的回收4.1 专（兼）职资料员应将作废的文件和资料及时收回、及时移交资料档案人员并在“登记表”中注明回收日期，做好标识。77、4.2 及时收回调离工作岗位人员领取的质量文件。4.3 若发生质量体系文件丢失，责任工程师应写出书面检查，说明原因，报质量管理工程师处理。5 文件的评审和更改5.1 应定期对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准。质量手册由质量管理工程师汇总评审和提出修改意见，填写文件变更审批表，经质量保证工程师审核、总经理批准后统一组织更改并下发。5.2 其它质量文件的更改由各相应责任工程师填写文件变更审批表，经原审批人员审批，再由各责任工程师进行更改，交资料档案人员发放、处理。如果指定其他人员审批时，该人员应获得审批所需的依据的有关背景资料。5.3 文件变更时，与修改文件不协调的其它文件必须同时修改，以保78、证相关支持文件的有效性和一致性。5.4 文件修改后，应按原文件发放（回收）登记表中的登记及时将文件变更通知和修改后的文件发放给文件原持有人，若文件换版，应同时收回作废的文件版本，并加盖“作废”印章。5.5 一般文件的更改采用换页、局部修改、划改等方式，如发生重大修改，则应进行文件评审，评估该修改对于全局的影响。当文件经多次变更后，审批人员应考虑换版，重新印制和发布。6 文件归档 部门专（兼）职资料员应及时收集质量文件和产品资料，并进行整理，报相关部门审核后，及时交公司档案室归档。7 文件借阅7.1 文件借阅应填写文件借阅登记表，办理手续后方可借阅。借阅者对借用的文件应妥善保管不得丢失或损坏。用79、完后应及时归还，并不得擅自复制。7.2 为了确保文件资料的完整性，各类重要文件的原件一般不予外借。企业受控的文件是企业的机密，任何使用人都不得擅自转借、赠送或无故损坏、丢失。非受控的文件应登记其名称、数量、版本、归还期限等。8 文件的处理8.1 品管科对作废的或已无保存价值的文件和资料登记造册，报质量保证工程师批准后统一销毁。8.2 所销毁的文件应填写文件处理申请单，并予归档。9外来文件的控制9.1上级部门以公文形式发出的外来文件（信函、传真、明码电报）由品管科负责统一接受，凡与D1级压力容器产品制造有关的文件由品管科转总经理或质量保证工程师批阅后，转交有关部门和人员逐级传达落实。必要时应以公80、司的形式予以转发。9.2品管科要经常上网在中特网，标准网上查阅与D1级压力容器产品制造相关的新法规、标准发布情况，及时下载或与相关部门（国家特检中心、杂志社、标准化网、上海锅炉所等）联系购买。新法规、标准应以公司的名义下文转发，并提出宣贯要求。文件的起草、发放、回收、保管按本程序对内部文件的有关规定办理。9.3各部门应保证工作现场使用的法规、标准是现行有效的受控版本。废止的法规、标准应由品管科及时回收并作回收记录。9.4品管科应存有足够数量的相关法规、标准供公司各部门及有关人员查阅。法规、标准的存档借阅手续，按本程序对内部文件的有关规定执行。9.5废止的法规、标准一般不予销毁。但应在存档的法规81、标准封面上加盖“作废”印章。10确保公司与质量保证体系实施相关的部门、人员及工作现场所使用的受控文件必须是有效版本。a.本公司所用受控文件应有标明文件现行状态的受控清单，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。b.严格按本程序的相关条款规定对公司文件进行标示，在本公司使用的所有文件必须有“受控文件”标示，工作现场不允许使用加盖“非受控文件”、“作废”标识的文件，并将对该项纳入工艺纪律检查的内容。c.严格控制受控文件的发放，品管科确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与质量保证体系相关的各部门、人员、现场可获得相关文件有效版本；文件领用人领取的受控文件应注有分发号，领取时应在文件发放登记表82、上签字，以便追溯。d.作废的文件及时从所有发放和使用处收回，并加盖“作废”印章。收回的文件应按本程序的相关规定销毁，防止作废文件继续留在原持有人手中。对确需保留作为参考使用的作废文件加盖“已废止，仅供参考”的印章予以标识，防止误用。e.当需使用文件的人员未领到受控文件时，不得随意借用他人的文件复印，公司内不得使用未加盖“受控文件”印章的受控文件复印件，一经发现要立即回收。f.由品管科组织每年底对现有的体系文件进行评审，因评审或其它原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准；g .确保相关适用的外来文件在使用前得到确认、按规定范围分发并记录；随时检查外来法律、法规、安全技术规范、标准是否失效，对失83、效的应及时更换，确保使用有效版本。二十五、文件及记录的编号规定 为了对本集团公司压力容器制造质量保证体系所要求的文件和资料进行有效控制，确保与质量保证体系有关的场合所使用文件的正确性和有效性，特制定本规定。1 凡正式文件都必须具有独立的编号，同一编号只能授予一份文件。2 当同一文件由数页组成时，每页都应填写同一编号。3 编号的组成3.1 质量保证手册Q/IZUMI/ SC XXXX 版本号（按文件实施年代） 手册代号工厂代号3.2程序文件Q/IZUMI/ CX XX XXXX 版本号（按文件实施年代） 程序序号 程序文件代号 工厂代号3.3管理制度Q/IZUMI/ ZD XX- XX XX 版84、本号（按文件实施年代） 管理制度页码号 程序文件章节号 管理制度代号 工厂代号3.4作业指导书Q/IZUMI/ ZY XX XX 作业指书序号 类别（见附表1） 作业指导书代号 工厂代号3.5质量记录Q/IZUMI/JL XX XX 质量记录序号 对应程序文件章节号 质量记录代号 工厂代号3.6试验报告Q/IZUMI/XX- XX XX年代号 试验报告序号试验报告类代号（见附表2） 工厂代号3.7焊接工艺评定报告年代号HP - XXX- XX 焊评编号（001、002、）焊评代号 4文件序号由1开始连续递增，位数多少根据需要决定。附表1： 作业指导书类别代号名称代号名称代号工艺GY金相检验JX85、检验JY气割QG耐压试验YL机加工JJ焊接HJ附表2： 实验报告类别代号试验项目代号试验项目代号金相试验JX附着力试验FZ气密性试验QM破坏性试验PH水压试验SY二十六、耐压试验用设备、工装、仪表管理规定1 为使耐压试验有效控制，符合技术文件要求，且保证安全，特制定本管理规定。2 试压设备的制定2.1 试压设备应是在完好状态下工作。2.2 试压设备的使用、维护、保养应执行公司设备管理制度。2.3 试压设备的额定工作耐压试验的压力值相匹配。3 试压用工装、仪表的控制3.1 试压用工装应有正规的设计图纸。3.2 试压用工装的制造应按压力容器的要求制造，材料应符合规定，且有材料标识。3.3 试压用压86、力表应经计量检定合格，并在周检期内使用。3.4 试压设备上用的阀门应是合格的产品，其公称压力应符合要求。4 试压用具的管理4.1 试压用设备、工装、仪表应由试压人具体登记造册，统一管理。4.2 试压人员应按公司的设备管理制度，对试压用具进行维护和保养，保证试压用具在完好状态下使用。4.3 试压用具由试压人员统一保管二十七、耐压试验场地管理制度1 为保证耐压试验场地的整洁、安全，特制定本规定。2 液压试验场地2.1 液压试验场地周围应设护栏，以同其它区域隔开。2.2 场地周围应设置排水沟，以利排水。2.3 条件许可的情况下，应建立蓄水池，以循环使用水资源。2.4 经常检查蓄水池的清洁情况，以保证87、用水的清洁性。2.5 当对大容量的压力容器进行水压试验时，应对场地的承重能力进行核算，以保证安全。3 气压（密）试验场地3.1气压（密）场地在条件许可的情况下，应尽量选择、布置在人员较少的区域。3.2 气压（密）试验场地周围应保证安全。4 耐压试验场地应有标识牌，特别是正在试验中的状态标识牌，在试验过程开始即应进行标识，以防止与试验无关的人员进入试验场地。二十八、工艺纪律实施细则及考核办法 1 主题内容与适用范围 本办法规定了工艺监督体系及工艺纪律的检查、实施细则以及对单位对个人的考核办法。本办法适用于公司各车间和各科室。2 术语 工艺纪律：它是企业在产品生产过程中为维护工艺的严肃性，保证工艺88、贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品（零件）质量和安全生产的具有约束性的规定。3 引用标准 JB/T9169.111998 工艺管理导则 工艺纪律管理4.工艺纪律实施4.1车间工艺纪律检查组。4.1.1车间工艺纪律检查组组长由工艺责任工程师担任，成员由品管科、生产技术科、管制造科负责人及有关工程技术人员担任。4.1.2检查频次车间工艺纪律检查组对本公司各车间和职能部门执行工艺纪律情况的检查、考核、评定，半年进行一次，评定结果由品管科汇总上报。4.1.3检查内容（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。对有关时间、温度、压力、电流89、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查。（2）精密、大型、稀有设备的操作者和焊工、电工等必须经过严格考核后发给操作证，凭操作证操作。（3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。4.2职能部门工艺纪律检查组4.2.1职能部门工艺纪律检查组组长由品管部科长担任，成员由生产技术科、制造科负责人及有关工程技术人员担任。4.2.2检查频次。每月对生产现场执行工艺纪律情况进行一次检查，检查结果由品管科汇总上报总经理和总工程师。4.2.3检查内容（1）公司要有健全、统一、有效的工艺管理体系和完90、整、有效的工艺管理制度及各类人员岗位责任制。（2）工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。（3）生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产。（4）凡投入生产的材料、毛坯和外购件、外协件必须符合设计和工艺要求。（5）设备必须确保正常运转、安全、可靠。（6）所有工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定，以保证量值正确、统一。（7）要有专业培训制度，做到工人初次上岗前必须经过专业培训。做到定人、定机、定工种。4.3制造科设专职工艺纪律检查组，每日巡回对各车间执行工艺纪律情况进行抽查，抽查结果上报；按旬向总工程师反馈；按月考核，并将考核结果于次月5日前报品管科。4.4车间技术组负责91、本单位贯彻执行工艺纪律工作，按日进行巡回检查,做好检查记录；制造科科长、总经理按旬组织技术人员和管理人员抽查本单位执行工艺纪律情况；车间按月计算工艺贯彻率，并将检查结果于次月3日前报品管科。4.5品管科的检验人员，根据“三按”（按工艺、按标准、按图纸）要求，负责对生产现场的工艺纪律进行检查监督，发现有违反工艺纪律的行为应劝阻并立即制止；对不听劝阻者，要提出处理意见，报检验处汇总后，向技术处反映。5考核5.1对部门的考核5.1.1公司工艺纪律检查组按公司工艺纪律检查内容及考核办法所列内容对各部门进行检查、考核。总分为100分，85分为合格，8695分为良好，96分以上为优秀。5.1.2职能部门对92、生产现场工艺纪律按月度生产现场工艺纪律检查内容及考核标准所列内容进行检查。85分为合格，8695为良好，96分以上为优秀。不合格者，年终不得评为先进处室。5.1.3生产技术科专职人员按5.1条和5.2条的内容对单位和个人同时抽查，除对个人按规定处罚外，对制造科每有一例违反工艺，扣单位经济责任制考核分数1分。5.1.4制造科技术组应严格执行本办法4.4条和5.2.9条的规定，如未按时汇总及反馈，当月扣制造科经济责任制考核分数2分。5.2对个人的考核。5.2.1各科室科长等管理人员，违章指挥或指使违反工艺纪律减少加工序，减少加工工序等，每有一例，对责任者罚款20元。5.2.2自行脱离工艺，每查获一93、例，对责任者罚款10元。5.2.3制造科贯彻工艺不利，屡有违反工艺纪律的问题发生，经检查月累计超过3例时，每增加一例，对制造科科长罚款20元。5.2.4操作工违反工艺纪律，每发现一例罚款5元，情节严重者可加倍处罚。车间工艺人员贯彻工艺不利，解决问题不及时，甚至熟视无睹，从第二例开始，每有一例，对制造科科长和操作人员各罚款10元。操作工违反工艺纪律,制造科科长有权按本办法对操作工制止和罚款,并报管理科汇总执行.5.2.5检验工不进行首件检验,或者检验项目不全,把应当全检私自改为抽检,应抽检的抽检率低于规定要求等。每发现一例，对责任者罚款10元。品管科检验人员，违反检验工艺纪律次数总和，月累计达594、例，每超一例，对品管科科长罚款20元。5.2.6凡使用过期的标准件、量仪等，一经发现，对管理者和使用者各罚款20元，10元。5.2.7操作工违反工艺纪律，检验工不制止、不反馈，每发现一例，对负责该范围内的检验人员罚款5元。5.2.8品管人员负责检查监督本人负责范围内的工艺纪律执行情况，对违反工艺纪律的现象及时反馈，由品管科汇总后报管理科汇总执行。5.2.9车间工艺员负责检查、反馈本单位的工艺纪律执行情况，月末交管理科汇总。5.2.10管理科按本办法将罚款名单及金额汇总后报品管科审查并转财务处从工资中扣除。6检查与考核6.1本办法由生产技术科负责组织检查与考核。6.2本办法贯彻执行情况的检查结果95、报主管领导和品管科。二十九、 产品标识和可追溯性管理规定1 为预防未经检验或试验就转入下道工序，或经检验或试验已确定为不合格品的产品进入下道工序，特制定本管理办法。2 检验和试验的状态有：2.1待检和待试验的；2.2经检验和试验后判为合格的；2.3经检验和试验后判为不合格的；2.4检验和试验正在进行中的。3标识办法3.1区域标识办法；3.2挂牌、标签标识法；3.3记号笔标识法；3.4钢印标识法；3.5色标标识法；3.6警示灯标识法。4 标识的使用4.1原材料、焊材、外协件、外购件的标识使用 （1）未经检验的一般采用区域标识法，将待验的材料或外协件、外购件存放在待验区，或用挂牌法。（2）经检验合格的一般采用区域标识法，将检验合格的存放在合格区，如库房，且采用挂牌、或标签、或钢印、或记号笔的方法，标出其具体材料内容（如牌号、编号等）。（3）经检验判为不合格的采用区域标识法，将其存放在不合格区。（4）产品制造过程中检验和试验正在进行中的，采用警示灯或挂牌的方法标识。5 检验和试验状态标识的使用和变更，只能由检验和试验人员使用或变更，其他任何人员不得使用和变更。6 检验和试验状态标识的去除，一般只能由原标识的人员去除，或标识部门负责人授权的其它人员去除，其它任何人无权去除或拿掉标识。