1、专业分包管理制度1、总则1- 1制定本制度的目的：为适应公司业务不断扩展、总承包业务量不断增多的形势， 确保工程建设的顺利进行，促进公司从劳务型向管理型过渡的战略发展要求，制定本制度。1- 2制度适用范围：(1) 适用于公司对外专业分包的任何工程项目，凡与公司开展合作的分包 队 伍即视为认可并贯彻执行本制度的各项规定。(2) 本规定适用于由各分公司自身承接工程的专业性单项分包管理。各总 承包 分公司负责专业分包管理，同时接受总公司的检查、监督与控制。1-3分包管理原则：(1) 公司对分包队伍管理遵循“月艮务、引导、控制的六字基本方针。(2) 公司对分包队伍本着“公平竞争、优胜劣汰、相互尊重、长2、期合作、共 谋发展的原则，建立互惠互利、实现双赢的合作关系，并对分包队伍实行统一、 规范的管理。1-4分包管理各级权限：(1) 项目部：负责分包队伍的现场管理工作，并参与分包队伍的选择工作，以及 合格分包商的评选工作。(2) 分公司：参与合格分包商考察和开发工作，负责组织分包队伍的招投标 工作并对分包队伍进行检查、监督、考核。(3) 总公司：负责合格分包商的考察、开发评审工作，参与重大工程的分包 队伍的评审工作，并对分包队伍进行检查、监督、考核。(4) 本制度中对分包方(或分包队伍)的表述均明确指定，未指明的均指我方(总包方)如“项目部厂、“预算员等称谓，均指我方项目部、预算员。(5) 本制度3、的全部或部分内容可进入分包合同中，以合同条款的形式对各 项 管理办法予以进一步明确。2、合格分包商开发管理规定2- 1合格分包商开发管理程序：(1) 市场经营部分包主管、分公司经理、经营科长等对专业分包商市场进 行 调研和初步接触，确定分包队伍候选人，市场经营部分包主管负责填写分包队伍 资格评审表评审表由分包主管收集整理。(2) 分包主管组织对分包队伍的深入调研、考察，根据调研情况填写分 包队伍评审表(3) 评审表依次由市场经营部经理、常务副总、总经理审核确认。(4) 经确认后的分包队伍列入合格分包商名册(5关合格分包商名册更新内容信息应由分包主管及时提供给各分公司经 营科 长，并在网络平台上4、公布。2- 2分包商考察要求：(1) 对分包队伍工人情况进行考察：是否成建制、工人数量包括工种、工人 来源、工人技能等。(2) 对分包管理人员情况进行考察：管理人员数量、岗位和技能、管理能 力、上岗证书等。(3) 对分包队伍资产实力进行考察：拥有资产规模、机械、料具流动资金规 模、垫资能力、负债情况等。(4) 对分包队伍诚信程度进行考察：是否存在拖欠工人工资情况、其它总包方、 甲方、监理等单位对其评价如何，分包队伍负责人诚信程度如何等。(5) 对分包商前三年工程进行考察：承接工程名称、工程规模、施工难度、合同履行情况、合作方评价、工程质量等。3、专业分包工程招投标管理规定：3 1专业分包工程招5、投标程序：(1) 分公司经理向工程管理部提出分包队伍使用申请，说明分包工程名称、面 积、使用分包原因、工种、数量、进场时间、工期等因素，工程管理部经理批 准后 由分公司组织招投标。(2) 经营科从合格分包商名册中选择3-5家分包商发出投标邀请函， 投标邀请函中应当载明分包队伍参加投标时需要履行的包括以下内容在内的有 关程序。(3) 分包队伍在接到投标邀请函后二日内向经营科发出回函和承诺书，阐明 愿意参加投标及作出有关承诺的意向。(4) 经营科通知自愿参加投标的分包队伍到分公司财务科缴纳图纸费和押 金。(5) 分包队伍凭财务科收款单到经营科长处领取标书、施工图纸及分包合 同条件组织计算投标报价，6、同时认真阅读分包合同条件的各项规定，参加 投标的分包队伍视为接受该合同条件的有关规定。(6) 分包队伍在标书规定的时间内将报价书递交给经营科，经营科组织评审。3- 2专业分包工程招投标评审管理规定：(1) 对于分包合同造价在10万元以内的工程由分公司经理、副经理、经营 科 长、技术质检科长、总工、项目经理组成评标小组公开评标，确定中标单位，并 上报市场经营部备案。(2) 对于分包合同造价在50万元以内的工程分公司经理、副经理、经营科 长、 技术质检科长、总工在分公司内部进行评审排序，并将全部评审材料上报总公司 市场经营部，分包主管组织市场经营部经理、常务副总进行评审确定中标单位。(3) 对于分7、包合同造价在100万元以内的工程分公司经理、副经理、经营 科长、技术质检科长、总工在分公司内部进行评审排序，并将全部评审材料上报总 公司市场经营部，分包主管组织市场经营部经理、常务副总、总经理进行评审确定 中标单位。对于分包合同造价在100万元以上的工程分公司经理、副经理、经营科 长、 技术质检科长、总工在分公司内部进行评审排序，并将全部评审材料上报总公 司市场经营部，分包主管组织市场经营部经理、常务副总、总经理进行评 审并将 评审结果上报董事长，由董事长确定中标单位。(8)中标队伍确定后由分公司经营科签发中标通知书，并发放该工程的总 体进度计划，分包方须在接到中标通知书后7日内编制自己的详细8、进度计划交分 公 司经营科，由分公司经营科会同技术质检科、总工、副经理等有关人员审核。3-3评审要求(1) 标书采取封标制，任何个人不得私自拆阅，必须评标小组人员共同在 场 时进行开标。(2) 评审采取联合评审打分制，由评标小组成员采用市场经营部统一表单各自 单独进行评审打分，根据评分结果确定各单位中标顺序。(3) 提交给总部的评审资料必须包括中标顺序、评分表、名单、标书。(4) 分包主管须对分公司评审程序进行把关。3-4罚则：(1) 如擅自选择合格分包商名册之外的队伍，对当事人处于1000-2000元罚 款。(2) 在选择分包队伍过程中如出现越权、不按分工去做或不按流程去做的，发现一次由常务9、副总经理对直接责任人罚款500元。(3) 如果在定标过程中，未经集体评审而一人定标，对当事人罚款3000-5000元；如集体签字走过场、走形式，对所有签字人员各罚款1000-2000元。(4) 评标小组成员利用职务之便或与其他人员相互勾结，操纵招投标工作 的， 对责任人员处以2000元以上罚款，其非法所得收归公司所有，造成公司损失的， 还应负赔偿责任，严重者追究其法律责任。(5) 评标组成员工作敷衍了事的，除取消下一次参加招投标的资格外，另对其罚款500元。(6) 未经招投标手续，不得签订任何分包合同。否则对相关责任人员处以 3000元以上罚款。(7) 总承包公司检查组必须对招投标工作进行严格10、检查与监督，发现问题及 时向有关领导通报，并按制度规定对责任人实施处罚。(8) 如分包队伍使用后发现实力与最初评审情况严重不符，导致公司损失， 对分包主管、市场经营部处于1000-2000元罚款。(9) 如引进的分包队伍在施工过程中发现不能满足要求，导致公司损失，对 各级评审人处于1000-3000元罚款。3 5附件：序单位编号联系法定代表联系人联系电施工备注附件2：南通建筑工程总承包有限公司专业分 包方资格预审材料NO.企业资源情况：NO.1、机械设备：2、周转料具:3、资金状况：4、质量管理情况：5、员工来源：6、管理人员素质：附件：上年度的财务报 表一份；营业执照、资质证书、安全资格证 11、书、企业法定代表人证明加盖红章各一份。附件3南通建筑工程总承包有限公司专业分 包方考察评审表说明：附分公司考察评审意见表。4、合同管理规定41合同洽商(1) 分包工程合同洽谈及签约须严格按照 合同管理制度的有关规定执 行。(2) 参与投标的分包队伍标中标后即进入合同洽谈阶段，合同洽谈前必须要求分包方提供书面承诺书(参见附件)合同洽谈应在分包队伍对公司所作的 基本承诺的基础上，由双方按照协商一致的原则进行。(3) 分包合同洽谈前，分包队伍必须向经营科提供有效的企业营业执照、资 质证书、安全资格证书、法人授权委托书、企业法定代表人证明和合同签署人员的 身份证复印件等。经营科核对无误、合法有效的，作12、为合同相关档案保存。如因分包队伍不符合条件使我方遭受损失的，由经办人全额承担，并处以2000元以 上罚款。(4) 合同洽商内容包括价格、工期、质量、人员配备、安全、文明施工、现 场协调、双方权利义务、相关的工程风险及违约责任，以及根据实际情况是否要求 分包方提供履约保证金等内容，必须按照公司制定的合同范本进行,如出现原则性 违背公司统一规定的，经营科必须报市场经营部、常务副总经理批准。(5) 洽商结果必须及时向分公司经理通报，洽商情况必须填写合同洽商 记录 经分公司经理签字后，市场经营部与分公司经营科各保留一份备案。(6) 对于分包合同额在50万元以上的分包工程总公司市场经营部必须参与合 同的13、洽谈。4-2附件：附件1:南通建筑工程总承包有限公司专业分包方承诺意向书N0.向总承包单位承诺的事项：(根据自身情况在“ 打“ V厂) 不同意： 不接受：1、能否愿意与总承包单位风险共担，盈利共享、同意: 共同发展：2、在合作过程中能否始终接受总承包单位的管理： 接受：3、能否履行双方签订的合同:履行： 不履行：4、若违约或达不到总承包单位下达的质量、工期、文明施工等各项指标，能否愿意接受其不同程 度的罚款：愿意： 不愿意： 5、管理人员及操作人员均为自身职工，不能临时到市场乱招滥用:同意： 不同意：6、管理人员及操作人员均持证上 岗：是：不是:7、队伍进场一个月内的差旅费、生活费、办证费等费14、用自理：同意：不同意:8、队伍结构是否成建制：是：不是:9、管理人员占员工比例：单位（盖章）：负责人（签字）：日期：日期附件2南通建筑工程总承包有限公司 分包合同洽谈记录NO：项目名称时间月曰点点建设单位地点参 加甲方乙方洽谈内容：主要争议条款：记录人：年 月曰5、合同签订（1）合同的主要条款商定后，经营科提供由法律服务部统一制定的标准合同 文本，并经法律部进行确认。合同应对工程质量、安全、工期、文明施工、企 业形 象、总包方对分包方的检查考核方式等作详细规定。否则对分公司经营科长 处以 500元以上罚款。（2）分包合同签约权限规定： 分包合同额在10万元以内分公司经理、分公司生产经理凭董事长15、一定期 限（一年）授权委托书共同签约。 分包合同额在50万元以内由常务副总凭董事长一定期限（一年）授权 委 托书总经理进行签订。 分包金额100万元以内总经理凭董事长一定期限（一年）授权委托书由总 经理签订。 100万元以上由董事长签约。6、合同档案管理（1）合同签订后，分公司经营科、财务科各保留一份合同原件，向票据审计 部、市场经营部提供一份复印件，同时将分包合同、分包形式、分包部位、工程数 量书面报工程审计部。以上工作在合同签订后5日内完成，由经营科长负责落实。（2）经营科对分包队伍在考察、评审、招投标、合同洽谈、签订等各阶段产 生的资料，均应作为合同附件妥善归档保管，不得遗失。7、合同交16、底及履行7-1合同交底及履行管理规定：（1）合同签订后，由分公司经营科长组织合同交底，交底对象包括分公司技 术质检科长、材料科长、财务科长、项目三人小组及相关工长，合同交底必须 填写 合同交底记录，与会人员各执一份。（2）合同签订后，有关人员应严格按照合同规定履行我们的义务，切实做好 对分包队伍的现场管理与服务工作，对分包单位不能正确履行合同的情况下，必 须迅速采取必要的措施，既不可简单粗暴，也不可盲目让步。7 2附件：附件1：南通建筑工程总承包有限公司分公司分包合同交底记录NO. 项目名称交底时间合同名称交底人交底内容：参加人员签字：8、联络沟通规定(1) 项目部及分公司生产管理人员必须严密17、监控分包方管理人员配置情况，分 包方的管理人员的更换必须经我方代表同意，同时对分包方管理人员不符合要 求的, 项目部须即时和分包方代表交涉，责令不合格人员退场。(2) 我方与业主签订的总包合同，属我方与业主之间的商业机密，公司任 何 人不得向分包方随意公开，分包方对此须予以理解，更不得以任何手段从我方窃取、 翻印总包合同，否则属于违约行为，公司将严肃追究分包方的责任，同时亦将严 肃查处失职人员。(4) 分包方不得直接执行发自业主、监理的指示，不得与业主/监理有任何 文 件往来。对发自业主、监理的指示，分包方只有在接获我方的指示下，才应遵从办 理，项目管理人员应做好监督控制工作。同时对应当传达给18、分包方的指示，分公 司及项目有关人员应尽速送到。(5) 鉴于施工工地由总包方和其他分包方同时进行施工的情况，项目经理 及 分公司副经理应做好管理与协调工作，使各施工单位之间形成良好的合作关系， 同时项目部及分公司还要做好对分包方的指导与配合，对分包方的合理要求应尽 量予以满足，确保工程建设顺利进行。9、进场前期管理9-1现场条件(1) 分包方应根据现场实际情况在合同洽谈时提出办公、住宿、食堂等用房 的数量及条件要求，并在合同附件中加以明确。分公司经理(或副经理)根据 双方 的约定，委派分公司书记比分包方人员正式进场提前三天予以安排落实。(2) 分公司和项目部应当按照工程实际情况和分包合同约定，19、为分包方提 供施工便道、场地、临时水电设施等生活、工作条件，但分包方不能因此对其占有、 控制而影响其他作业单位的工作和工程建设的顺利进行。(3) 项目部安全员负责每月抄记分包队伍水、电表数据并及时提供给项目预 算员。数据抄记后必须由分包方代表签字确认。(4) 分包方车辆运输及进行其它工作时应采取必要的措施，不得损坏材料、设备、 道路、房屋等设施，并承担为此产生的一切责任。损坏发生后，项目技术员或安全员须及时到现场评估实际损失额度,由分包方代表在评估资料上签字认 可。情节严重的须及时向分公司副经理汇报。9-2人员进驻(1) 分包队伍进场前，分包方驻现场代表必须提前一周向分公司经营科提 供 进场人20、员花名册及该项目分包方管理组织体系，经营科会同分公司副经理、技术质 检科长、总工审核后向分包方开具进场通知书。进场时间须与合同约定的时间相一 致。(2) 分包方应按进场通知书上规定的时间进入现场，项目部现场保卫人员按 照经审核后的花名册对进场人员进行核对，发现有与花名册不符人员须立即向项 目经理汇报并禁止其进入现场。(4)分包方人员进场后，在分公司书记指定的正规医院对进场人员进行全面 体检，分公司书记或项目后勤管理人员对体检过程进行监督，体检不合格人员于三 日内清退出场。若项目部发现分包方对体检不合格人员有包庇、容留行为，有权 对其处以200元/人罚款。若有关责任人员监督、控制不力，分公司、总21、公司 有关部门发现后对其处以200元/人罚款。9-3教育培训(1) 为保证进入现场的人员能够了解现场实际情况，了解国家、地方有关法 律法规及总包方的管理制度，掌握必要的安全、质量管理知识，提高安全与质量意 识，维护现场纪律和企业形象，项目部必须组织全体分包人员进行教育培训。(2) 教育培训的内容按阶段分为入场教育与施工过程中教育。分包方人员进 场后均须经过总包方入场教育合格后方可开始正式施工入场教育培训的主要内容 有：分包合同要求、总包方有关工程质量、技术、安全及现场的管理制度、基本 安全知识等。由项目技术员、质量员、安全员按各自职能分工实施教育。实施教育 培训者必须填写教育记录并由分包方代表22、签字。(2) 分公司对项目部的教育培训活动实施全过程的监控与指导。分公司技 术 质检科、安全设备科等职能部门为培训的对口管理部门。(4) 分包方应根据自身所承担的工作内容，结合合同要求，针对技术、质 量、 安全、文明施工、岗位技能及总包方对分包方的各项管理要求，编制施工过程中教育培训计划，包括具体时间、内容、人员等，并于进场前一周报至分公司 经理处。分公司经理根据分包方提供的培训计划并结合实际情况，组织分公司相 关 职能部门或项目部职能人员进行必要的现场指导。(5) 分包方对现场教育培训应作记录，并报至项目部资料员处备案，项目部须指定相关人员进行监督和检查以确保分包方以现场依据实施的各类有效法23、规、 规范及文件作为教育培训的教材及工作标准。(6) 分包方应按合同规定保证施工生产人员经过必要的专业技术培训，有一 定的施工生产经验。分包方管理人员持证上岗率100%,操作工种持证上岗率 不 低于70%。项目部必须对分包方有关从业人员进行严格审查，未经培训取证上岗或 操作人员从业素质与所报岗位证书不符合者将予以分包方200元/人罚款，并 立即清退该人员。(7) 对分包方在岗人员中间转岗者，也应经过有效岗位培训考试合格，并 将证明材料报至安全员处，否则项目部有权对分包方罚款200元/人。10、企业形象管理(1) 工程施工现场一律以公司的名称出现，分包方不得以分包方的名义就 本工 程对外联络或对24、外宣传。否则公司将严肃追究分包方的违约责任。(2) 项目经理须严格督促分包方按照公司管理要求，遵守江苏中南实业 集 团VI手册的各项规定，注重仪表，规范言行。(3) 分包队伍食堂、宿舍、服装等必须遵守公司形象手册的统一规定，分 公司副经理、书记和项目经理为形象贯彻的责任人。(4) 分包方人员须凭上岗证出入工地，上岗证上印有公司视觉识别系统的标 志，工作时间必须佩带。分包方人员上岗证由分公司办公室负责按照分包方职员花 名册统一制作，并于人员进场后五日内发放。(5) 分包方管理人员及工人的安全帽、工作服由分公司统一配置，费用由分 包方自理。(6) 分包方必须按照项目部要求，做好施工现场的环境卫生工25、作，创造整 洁、 有序的现场面貌，职工宿舍内物品的摆放、床上用品的统一配置及现场安全网的 挂设等必须遵照公司的管理要求。(7) 分包方若有人员因琐事与建设、监理单位人员吵骂、打架的，或与我 方项目部人员发生此类不理智行为而造成不良影响的，项目部或分公司有权给予 分 包方500元以上罚款，情节严重的，分公司可进一步对分包方追究责任。(8) 分包方人员有下列行为之一的，分公司或项目部有权要求分包方将行 为人开除，分包方必须无条件执行： 打架、寻衅闹事的； 偷盗行为； 酗酒等不良习性； 赌博； 嫖娼； 其他违反当地治安条例而受到警方处罚的行为； 其他严重损害公司形象的行为。(9) 若分包方人员对我方26、人员有行贿行为，经查实后将按行贿额的10倍对分 包方进行罚款。对受贿人员严格按企业管理制度的有关规定进行处罚。(10) 若我方人员有随意贬低或无理刁难分包方及其他合作伙伴的行为，分包 方可向总包方代表或劳务管理中心举报，经查实后将按照企业管理制度的有关规 定对责任人严肃处理。(11) 若分包方人员参加我方组织的社会公益活动(如义务献血、义务劳动)或 有见义勇为、拾金不昧等良好表现的，分公司可酌情给予补贴或奖励，并给予通报 表扬。11、施工计划管理11- 1工程开工(1) 分包方必须根据分包合同约定及我方进场通知书所指定时限内进入工 地 开始履行分包工作，不得耽误。遇特殊情况必须向分公司经营科通27、告并由分公司经 理批准同意。(2) 项目经理必须将分包方人员进场情况及时与分公司沟通，出现进场延 迟、 人员配置与约定不符等意外情况必立即向分公司报告。(3濒目部于正式开工前按约定的日期和套数向分包方提供相关施工图纸。分包方若在施工中发现图纸有问题，必须尽快与项目部技术员联系，技术员可以 解决的须尽快解决，不能解决的要即时与分公司总工、技术质检科联系，研究解决方 案，必要时须立即与业主进行协调，不得延误工作。否则对有关责任人罚款 200500 元。11- 2施工组织设计与方案(1) 工程总体施工组织设计按公司规定由有关人员进行编制、审批及审核，项 目技术员负责编制分包工程进度计划，分包方有足够28、理由时可对其提出修改意见， 但该建议未被采纳前，分包方必须完全按照施工组织设计施工，不得擅自修改施工 组织设计和分包工程进度计划。项目部必须严格进行监控。(2) 分包工程分部分项工程施工方案：由分包单位技术负责人编制，项目 部技术负责人审核，分公司总工审批。11- 3施工进度计划(1) 分包方接到中标通知书后7天内，向经营科提交一份根据总包方总体 进度计划要求编制的详尽的进度计划。进度计划交由分公司总工、生产经理和技 术 质检科审核。审核后的进度计划将被视为合同的组成部分，分包方必须严格按照该 计划组织施工。(2) 分包方根据审批后的进度计划编制月度、周、日施工进度计划和月度 材 料需求计划(29、项目部可根据实际情况决定是否要求分包方编制日施工计划)项目 技术员接到月计划后5天内提出修改意见，分包方在2日内修改完毕，再次提交 给技术员审核。分包方必须在每月25日分别向项目技术员和预算员提交次月施 工计划和甲供材料需求计划，每周五向技术员提交下周施工进度计划。(3) 项目部须严格监控分包方的计划完成情况，如因分包方责任致使计划 完成在80%以下总包方将缓发分包方当月进度款的8%如当月计划只完成80%90%,总包方将缓发分包方当月进度款的确，如当月计划只完成90%95%,总包方将 缓发分包方当月进度款的3$；若分包方通过努力，在完成本月进度计划的 基础 上将上月未完成计划部分完成的，总包方30、对缓发进度款部分予以补发(具体以合同 约定为准濒目经理应根据分包方当月计划完成情况在分包工程预决)算书上明确签署有关付款意见。(4) 若项目部发现分包方实际进度明显滞后于计划时，必须书面要求分包 方加快施工进度并对下阶段计划进行调整。分包方必须立即整改以满足总包方要 求，如分包方接到通知后3天内未采取任何措施或15天内仍不能满足总包方要 求，视为分包方违约，总包方有权解除分包合同，可自行或另请其他分包商进场 施 工，所发生的费用将从分包方的付款中扣除。(5) 对分包方的工期违约行为，由分公司经营科按照合同条件中的相关规 定 追究其违约责任，必要时由法律服务部提供法律支持。(6) 项目部须督促分31、包方代表及相关职能人员按照总包方要求，参加每日生 产例会及项目部认为分包方应当参加的其他会议，通过会议有效协调各施工队 伍 之间的生产安排，确保工作质量、效率及总体工期目标的实现。114材料与机械料具计划(1) 分包方于每月23日前向项目预算员及时提交甲供材料需求计划，预算员 审核整理后及时上报分公司材料科，材料科整理汇后于25日前向采购中心提交。 预算员应督促分包方及时提交计划，不得因计划延误而影响生产进度。(2) 若分包方无自备的机械和周转料具，必须优先向总包方租赁。租赁价格 比照当地市场同期价格，租金由项目预算员结算后在每月付款中扣除。分包方机械 和周转料具使用计划必须提前10天交项目预32、算员。(3) 为保证施工生产活动的有序开展，分包方应根据其作业计划向项目经理 每周申报垂直运输计划，项目经理协调各种因素后以书面形式给予合理安排，分 包方应根据安排做出作业计划的适当调整，不得因此提出任何延长工期或赔偿 的要 求。11-5印鉴资料管理11-5-1印鉴管理(1) 项目部公章和资料专用章一律由分公司办公室负责统一刻制并由项目部 保管使用，分包方不得私自刻制带有公司字样的任何印章。(2) 分包方自行对外发生的采购、质押等经济行为与公司无关，不得使用 公 司的名义、印章、信笺纸、介绍信及证明书等，项目部对此须严格控制，若发现 分 包方有骗用、盗用、伪造公司印鉴资料的行为，须立即制止并向33、分公司经营科报告，情节严重者终止合同关系并追究分包方的法律责任。重大情况须及时向法 律服部务部通报。(3) 分包方确需以公司名义开展某些活动时，必须提前向总包项目部书面申 请,经项目经理同意后方可开展且不得超越限定范围。较为重大的事情必须由分公 司或项目部出面办理。11-5-2工程资料(1) 施工图纸的提供：项目部按照约定的日期及份数向分包方提供施工图纸， 并监督分包方不得私自用于第三方或转送给第三方。(2) 分包方有关施工及技术人员须按照项目部的要求，认真填写施工日记、施 工技术方案、安全技术交底、测温记录等技术资料，项目部技术员、质量员对此负 有督促和指导责任。(3) 分包方必须按项目部的34、要求，每月把工程资料上交总包方资料员，由资料 员按TS09001： 2000质量保证体系的要求进行系统整理归档。(4) 分包方试验人员必须按项目部的要求，将各类材料送至指定的检测部门 认真复试，并将复试资料及时归档。在检测过程中发现检测结果不合格等异常状况， 分包方须立即上报项目部技术员或质量员。若项目部发现分包方有隐瞒欺 骗行为 的，可对其处以每次2000元以上罚款，并对主要责任人有权清退出场。项目技 术员及质量员应及时检查、询问有关检测情况，若发现检测结果不合格而技术员、 质量员不知情的，对技术员、质量员各罚款300元，对项目经理罚款200 元。(5) 总包方因工作需要，可向分包方就有关资35、料提出查询、索取要求，并督 促分包方尽快提供，不得以任何理由拖延和隐瞒。(6) 工程竣工或分包工程完工时，分包方须按照当地政府工程技术资料管 理 有关规定及总包方所规定的技术资料要求向项目部提供其分包范围内的完整 的 竣工资料。竣工资料的份数及提供时间必须按照协议条款的约定，不得少交与迟交。 若项目部技术员、资料员发现竣工资料达不到质量要求，须及时责成分包方重新整 理，直至符合要求为止。对专业分包工程，竣工资料由我方组织整理，分包方须 按照总包要求，积极参与、配合。12、安全、文明施工及后勤管理12- 1安全管理(1) 分包方驻现场代表是分包方安全管理的第一责任人，负有对下属人员进 行教育、培36、训、检查、监督的责任。分包方必须设专职安全员，是施工现场安全管 理的直接责任人。(2) 分公司对项目部必须指定一人负责项目整体安全管理工作，对分包方的 安全生产工作进行检查、监督、约束和指导。分包方安全员必须接受我方项目安全 员及分公司安全设备科的归口管理。(3) 分包方进入施工现场后，项目部必须与分包方签订安全生产协议，明确 双方的责任与义务。若同一区域内还有其他队伍同时交叉作业,项目安全员还 须组 织签订安全管理补充协议,明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全 措施。 项目安全员对各单位的生产活动进行全面控制与协调。(4) 分包方必须严格按照“施工过程中教育培训计划”对管理人员及操作 37、人员实施安全知识及相关法规、管理制度的教育培训，确保所属人员具备相当的安 全生产知识和自我防护能力。项目安全员对分包方的培训内容及效果进行检查与 监督。(5)项目部须严格检查分包方操作人员持证上岗情况，若在特定岗位上发现 有无证上岗人员，对分包方罚款200元/人，并立即将无证人员清退出场。若有 关检查监督部门发现分包方有无证上岗人员的，对安全员罚款200元/人，对项 目经理罚款100元/人。(6) 公司企业管理制度职工手册中的“安全生产管理要求、“工 地安全管理制度及“安全生产处罚条例,对分包方同样适用，项目部 有权按照上述条例对分包方违反安全规定的行为进行处罚。分包方必须严格遵守 有关制度的38、规定。(7) 分包方安全员必须坚持对施工现场进行全面巡查，确保各类安全防护 设施及机械设备处于受控状态，力争把安全隐患消灭于萌芽之中。若发现其他作业 单位存在安全隐患的，也应当及时向项目部通报対安全管理表现突出的人员，项目 部可酌情给予50500元奖励。(8) 项目部于每周一组织召开由全体职工参加的安全生产例会，总结一周 来生产过程中及安全检查发现的各类安全问题和注意事项,有针对性地对职工进 行 培训、教育与督导。分包方员工必须全部参加。(9) 项目安全员必须督促分包方安全员，确保施工现场的安全防护措施和 操作人员的安全防护及劳保用品落实到位，同时须确保对操作人员进行有效的安 全教育、培训及交39、底。若因安全员监督管理不力而造成安全事故的，参照公司有 关 制度对安全员进行处罚。(10) 对因分包方安全管理措施不力而引发的分包方操作人员的安全事故，一 律由分包方承担全部责任。若因分包方安全管理失职使他人(包括我方及业主方人 员)的人身或财产受到伤害的，由分包方全面承担赔偿责任。分公司经营科负责对 分包方的责任追究事项，必要时征求公司法律服务部的协助。(11) 分包方安全员必须按总包方要求，按时参加分公司组织的月度安全专题会议、安全互检等活动，需要分包方整改和填补的安全漏洞，分包方须尽快拿出 方案并予以落实。(12) 项目安全员须督促分包方安全员按照规范认真做好各类安全资料，确 保项 目部40、需要时能及时提交。(13) 分公司、项目部对分包安全管理必须作为分包管理的重点切实抓好，切 勿因为是分包而放松管理。分包单位发生的任何安全事故，公司将视同我们自己施 工的项目，对有关责任人按制度规定同等处罚。12- 2文明施工(1) 分包方驻现场代表为本单位文明施工工作的直接负责人，分包方须指定 一名文明施工检查员并报总包项目部备案，对现场文明施工负具体管理责任。施 工现场的文明施工管理必须符合国家地方的有关规定及总包方企业形象战略 的有 关管理要求。(2) 项目经理(或安全员)负责对分包方文明施工的对口管理工作。(3) 分包方文明施工工作的保证项目： 无因工死亡、重伤和重大机械设备事故； 无41、重大违法犯罪事件； 无严重污染、扰民； 无食物中毒和传染疾病； 现场管理中的工完场清、工完料清等工作； 施工作业面应做到每日清理。(4) 分包方文明施工的管理项目： 安全防护； 料具管理； 环境卫生； 环境保护。(5) 项目经理(或安全员)组织各分包单位文明施工检查员每天对现场进行 巡查，分包方检查员必须准时参加。项目经理(或安全员)根据巡查结果向分 包方 提出整改要求，分包方必须及时落实整改。对严重违反文明施工规定或整改不力的 分包单位，可给予2001000元/次的罚款。12- 3后勤保卫(1) 分包方须设立专职或兼职的后勤管理员并报项目部备案，分包方后勤管 理人员须能熟练掌握并遵守执行我公42、司后勤管理制度。总包方项目部安全员及 分 公司书记负责对分包方的后勤工作进行协调与管理。专业分包工程，分包方可不设 后勤管理员，视同施工班排接受项目部统一管理。(2) 在分包方人员正式进场之前，分公司书记应与分包方进行充分沟通与 协商，就工地后勤管理工作进行筹划，对分包方的合理要求应予以支持。(3) 分公司或项目部应根据企业后勤管理制度及施工现场的实际情况，有针对 性地制定各项后勤保卫管理细则，并督促分包方在适当地点予以张挂明示。(4) 分公司和项目部必须督促分包方不断加强后勤管理力度，确保在职工 餐 饮、洗浴、住宿、医疗等方面提供较为完备的保障，切实为职工着想，改善职工的 工作与生活条件，创43、造良好的工作与生活环境。(5) 分包方在后勤管理工作中，须重点抓好以下事项： 抓好环境消毒和食堂卫生，严防食物中毒事件； 重视职工宿舍配置，切实做好防暑防寒工作； 严禁违章用电，宿舍内不得私拉电线和使用大功率电器，防止引发触电 和火灾事故； 严禁在施工现场、木工房及躺在床上吸烟，禁止随地乱扔烟头； 不得在宿舍内大声喧哗； 严禁有聚众赌博、打架斗殴、酗酒和其他治安事件的发生。 提高警惕，加强监管，严防偷盗事件的发生。(6) 分包方应定期进行后勤工作检查，分公司和项目部对分包方的后勤工作 进行监督，提出整改要求，并督促分包方认真予以落实。(7) 工地保卫人员由总包方委派，直属于总包方管理。(8) 44、总包方及分包方施工人员不得翻越工地围墙及大门，出入现场必须佩 带 本人上岗证，接受门卫的检查。(9) 分包方人员携带物料出门必须凭项目部仓库保管员(或预算员)开具 的出门条，门卫须检查无误后方可放行。(10) 外来人员参观、会客、探友必须持有效证件到门卫处办理来客登记。未 经项目部允许严禁私自容留外人住宿，特殊情况需留宿的，必须经项目安全员批准 并进行登记。(11) 项目部须督促分包方加强对己方人员节假日期间的安全教育与管理，施 工人员外出必须遵守当地治安管理条例，不得寻衅闹事滙成不良社会影响的，项目 部须及时向分公司汇报并严肃追究分包方责任。13、材料物资管理13 1材料设备采购(1) 若根45、据合同约定工程所需的材料设备由分包方采购的，分包方必须提 供 材料样品及总包方要求的一切证明并得到总包方认可，证明资料及时交资料员归 档。(2) 分包方材料设备的采购及其他对外经济活动一律以其自己的名义进行，与总包方无关。13- 2质量检验(1) 项目质量员在材料设备进场时监督或组织、协助分包方进行验收。分 包方应在材料设备到货前一天通知项目部验收。项目质量员在到货后须及时组织 项目技术员等相关人员进行验收。(2) 项目部对分包方采购的材料设备质量有怀疑时须随时责成分包方，在制 造、装配地点、施工现场或在合同可能规定的任何其他地点进行检验。不得麻 痹大 意而影响工程质量。(3) 总包方代表对质46、量、规格不符合设计和规范要求的材料设备有否决权，由 分包方按照总包方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的材料设备并 承担为此造成的对总包方的一切损失。13- 3材料保管及使用(1) 分包方对物资材料须严格履行出入库手续。(2) 对由总包方供应的材料，项目部对分包方实行限额领料制度，分包方有 关人员凭限额领料单方可到仓库领取材料。(3) 分包方代表须指定固定的一人或几人到总包方仓库领取材料，该书面指定 文件必须交项目部存档。被指定者须将本人签名字样交总包方仓库备案。(4) 对分包方可实行材料核算承包制：分包方根据材料使用量及材料的技术 性能进行报价(即量价分离)材料由总包方供应，根据报47、价后发放使用，超额照 价赔偿，节约则按总包方40%、分包方60%的比例分成。(5) 对分包方也可根据材料清单对价格和数量一次性包死，所进的材料由总 包方验收把关，如发现偷工减料，对节余材料予以没收，同时对分包方按分包工程 总造价的10%进行罚款。(6) 项目部须督促、引导分包方加强成本控制力度和现场材料使用管理，厉行 节约，在保证工程质量的前提下减小材料损耗率，降低工程造价。(7) 分包方仓库必须做到每日核清出入帐目，帐、卡、物相符。(8) 现场物料堆放须整齐有序，分类堆放，并注意抓好防潮防火等安全措 施。(9) 分公司材料会计每两月对现场材料进行一次盘点，分包方必须全力配合盘点活动。(10)48、 其他未作说明处执行公司管理制度的有关规定。14、技术质量管理14- 1管理体系(1) 为确保工程施工质量，分包方必须设专职技术和质量管理人员。(2) 项目技术人员(技术员、质量员、资料员)及分公司技术质检科是技 术 与质量工作的对口管理者，对分包方的技术、质量工作进行检查、监督、指导与约 束。(3) 公司的技术质量管理体系，是按照有关法律、规范及 IS09001： 2000版 程序文件的要求建立的较为完备的质量保证体系，分包方必须在这一体系下开展 技术和质量管理工作。14 2施工方案与技术交底(1) 分包方管理人员进入现场一周内，项目技术员必须将本项目施工组 织设 计项目前期策划方案转交给分49、包方技术员，并组织进行学习交底。(2) 分包方技术员在分部分项工程开工前必须根据施工组织设计和项目 前期策划方案进行编制施工方案并交我方技术员进行审核，我方技术员必 须在2天内审核完毕，并转交分包方技术员，分包方技术员完成修改后，由我方 技术员根据施工技术管理制度中规定进行上报审核。(3) 每天项目进行施工前，分包方技术员在前一天必须编制施工技术交底，并经 过我方技术员进行审核后方可进行交底。(4) 项目技术员、质量员负责督促分包单位按照滋工组织设计施工 方案技术交底进行施工。(5) 分包方在施工过程中若发现原方案存在问题或缺陷，必须及时向项目技 术员提岀改进方案并经项目经理书面批准后方可实施50、。未经批准不得擅自变更 施 工方案，项目部必须严格进行监控。14- 3工程质量检验(1) 在施工过程中，项目部质量员须督促分包方执行“自检、互检、专检 三检制，严格进行过程控制，确保工程质量。(2) 项目技术员要督促分包方技术人员对工程重点部位及关键点进行技术复 核并详细填写技术复核记录，项目技术员进行监督把关。(3) 分包工程质量检验标准：执行协议条款规定的质量标准。若协议条款 中没有作出明确规定，执行国家标准。(4) 中间检查、工序检查：项目部可随时对分包工程进行检查，分包方应 提 供必要的便利条件，并按项目部的要求返工、整修并承担其费用。在分部分项工程 未通过项目部质量员验收前，分包方不51、得进行下一工序施工。上述检查和验 收并不 免除分包方的质量责任,分包方仍须承担责任和发生的费用，并赔偿总包方的损失， 由此延误的工期不予顺延。若公司发现分包方分部分项工程未通过验收而进入下 一工序的，对质量员罚款200元/次，对项目经理罚款100元/次。(5) 项目技术负责人、质量员对工序交接验收、隐蔽工程验收等及时进行，不得 延误分包工程进度。14- 4隐蔽工程验收(1) 对需要隐蔽的的部位，分包方自检合格后在隐蔽前书面通知项目质量员、 技术员进行验收，通知中应包括分包方自检记录、隐蔽和中间验收内容、验 收时 间和地点。工程质量验收符合分包合同要求后分包方方可进行隐蔽或继续施 工。对 无正当52、理由缺席或拖延对分包方的隐蔽验收的，给予责任人每次罚款200元。(2) 我方验收通过后，项目质量员及时会同项目技术负责人提请监理工程 师进 行正式隐检验收，如符合设计与规范要求，参检人员应及时办理签字手续。14-5完工验收(1) 单位分包工程具备验收条件后，分包方按照国家和当地政府有关规定，向总 包方代表(或项目经理)提供完整的验收资料、验收报告和竣工图各三套。(2) 总包方代表(或项目经理)收到报告后7天内组织分公司技术质检科(或总工)项目技术员、质量员进行预验，完全达到验收条件后，项目部将全 套资 料送交业主/监理，由业主/监理组织基础、主体或竣工验收。14 6成品保护(1)项目部须督促分53、包方对总包方、其他分包方及本方工程、成品、半成品、 材料设备进行保护，分包方须承担因自身原因造成的损害赔偿责任。14- 7保修(1) 分包方应按照国家规定和协议条款的约定对分包工程进行保修，保修金原则上按照分包工程造价的55在工程进度款中扣除，保修期限同总包方与业主 签订的总包合同中所约定的保修期。(2) 办理完结算手续后，分公司经营科须与分包方签订保修合同，合同约定 期间若出现由于分包方的原因需处理的质量问题，分包方须立即予以落实，否则总 包方有权自行处理，相关费用从保修金中扣除。(3) 保修期满后，公司将根据实际发生情况将保修金的全部或剩余部分一次 性返还分包方。返还时须由项目三人领导小组54、分公司技术质检科长、分公司财务 科长、分公司经理逐级签字批准。15、分包管理检查、监督管理规定：15 1分公司检查监督：(1) 分公司对分包项目须严格执行每月检查考核制度，发现问题及时落实整 改，并对项目有关管理人员实施处罚。(2) 分公司每月对分包单位进行考核，根据分包单位的现场表现及分公司的提 供的评价进行评分(见附表分包单位检查评分表若连续两次考评不满70分，向分包方发出警告，责成整改。若再出现低分，将取消其分包资格，列入 黑名单，今后不再合作。(3) 以上检查考核规定须写入分包合同。15- 2总公司检查监督:(1) 总公司市场经营部、检查组定期(每季度不少于一次)和不定期对分 包 工55、程进行检查。(2) 检查内容： 不正之风：有否存在暗箱操作；对结账、付款等工作过程中是否存在“吃、拿、卡、要”及其他受贿索贿现象。 程序履行：是否严格按规定程序开展工作，有否越级越权或不作为现象； 是否严格按程序规定的时限完成各阶段工作。 工作方法心)工作中的计划性如何2)对分包队伍是否给予应有的尊重，是否 存在傲慢、怠慢、诋毁、辱骂等粗暴表现；在计划、生产、技术、质量、安全等方面是否给予足够的关心、支持、引导和控制；工作中 是否存在较大随意性，对分包方是否存在任意扣减工程款、任意处罚的现象。(3) 在检查过程中若发现违反本制度的规定总公司市场经营部、检查组对相 关责任人处于1005000元罚56、款，对于特别严重的问题必须上报总经理、董事长。15- 3年度考核：(1) 每年年底总公司经营管理部组织分公司经理、生产经理、经营科长、总 工、技术质检科长、项目经理等人对分包队伍进行综合评审，经营管理部分包主管 负责填写年度分包队伍考核评审表(2) 如果评分低于70分的分包队伍删除出合格专业分包商名册16、分包队伍竣工结算管理规定16 1总则为了贯彻“规范企业内外形象建设“ 和“诚信为本的经营观 念，重视和加强各类经济活动的管理，实现“双赢，而制定本规定。16- 2责任主体：(1) 预算员：负责对外包工程款的计算工作，并对分包的工程量进行把关。(2) 分公司经营预算科：负责对分包工程款支付的把57、关、统计和上报工作。(3) 工程审计部：负责总承包公司内的分包工程结算的工程审计、审查工作。16- 3分包工程进度款结算规定：(1) 项目部根据分包完成的工程量进行计算，并负责将分包工程进度款 会 签单上报分公司。(2) 分公司经营科副科长根据合同条款规定对项目预算员上报的分包工程 进 度款拨付会签单进行复核，并于3天内完成对进度款拨付的审核工作，签署审核 意见。(3) 分公司经营科副科长将审核完的进度款拨付会签单交分公司财务科审核已付款情况，由财务科长审核并签署意见后，交分公司副经理、经理审核并签 署付款意见，此项工作由经营科副科长在3天内负责办理完。(4略包工程进度款拨付会签单经分公司经营58、科审核并办理完相应手续后，由分 公司经营科副科长将应付分包工程款的数额和付款的计划时间通知分包方。16 4竣工结算程序(1) 分包工程通过验收后一个月内，由分包方向项目预算员上报分包工程结 算(结算书中必须附分包施工部位确认单、工程量计算书、取费收费清单及所有变 更签证等手续)并完成与总包方财务、材料的对账工作。预算员从收到分包结算 书起10天内，必须完成对该项分包工程的审核工作。每延期一天罚预算员100元。由分公司经营副科长行使处罚权。(2) 项目预算员分包结算书审核完后，通知分包队按公司要求填写分包工 程 结算会签单，预算员签署审核意见后，交项目食堂会计、仓库保管员、质量员、安全 员，项目59、经理依此签署结算意见。此项工作由项目预算员负责办理。(3) 办理完项目所有签字手续后，项目预算员在3天内将完整的工程结算资 料报送分公司经营科，上报时必须附下列七项资料：签字手续完备的分包工程结算 会签单、分包工程施工部位确认单、分包结算对比表、分包工程相关附图、分包 施工合同、分包工程量计算书及相关的变更签证单。分包结算单、签证单必须是原 件，复印无效。未能按规定上报分包结算资料的，每缺一项罚项目预算员300元，由分公司经营副科长行使处罚权。(4) 分公司经营科接到项目预算员上报的分包工程结算书后，10天内必须办 理完分公司内的审核审批手续。(5) 对结算额在5万以内的分包工程，经分公司经营60、科审核后，由分公司财 务科长、分公司正、副经理依次签署意见后按有关规定办理工程款结算、支付 手续。 分公司经营副科长须及时做好汇总统计，并于每年的5月15日、9月15日和 12月30日前分阶段将汇总统计表报工程审计部，由工程审计部负责人根据 统计 表按规定比例进行抽审，抽审比例为：1万元以内的分包工程抽审10%,广5万元抽 审 30-50%。(6) 对分包结算额在5万元以上的分包工程于10天内整理好完整的分包结 算资料报工程审计部审计，上报时必须附下列七项资料：签字手续完备的分包工程 结算会签单、分包工程施工部位确认单、分包结算对比表、分包工程相关附图、分包 施工合同、分包工程量计算书及相关的61、变更签证等。分包结算单、签证单必 须是原 件，复印件无效。(7) 工程审计部接到完整分包结算资料后60天内，必须完成审计并返还分公 司经营科，作为分包结算付款的依据。在此期间内工程审计部须派员到项目部及分 公司进行审计对帐,达成一致意见后由项目预算员或分公司经营副科长在审计资 料上签字。(8) 分公司经营科接到工程审计部审核确认的分包工程结算书后，应及时通 知分包方根据最终确认的金额开具工程款发票，分包方平时领取进度款所开具的 收据金额要一并计入发票金额内(分公司可根据实际情况要求分包方提供收据， 而不须开具发票)分公司经营科将工程款发票及审计后的分包工程决算书交票据 审计部，作为办理工程款票62、据审批的依据。(9) 分包工程保修期满，分公司经营副科长根据原分包工程结算单，积极主 动地为分包方填写分包工程保修金支付审批表，并按规定程序办理好各部门的签署意见和公司的审批手续。16-5变更估算及合同外签工管理办法(1) 分包方受权更改工程的估价应按照分包合同内类似工程的单价垒算，若 其中无此单价，或其中单价不适于引用，则另估的价额必须参照总包合同内相同更 改工程的估价为准。分包方应于变更工作完成后7日内将变更价款通知项目预算 员并报分公司经营科审批，逾期总包方不予认可变更费用。分公司经营副科长应于 项目部接到分包方通知后7日内给予答复。变更费用于工程结算时一并结清。(2) 分包方对合同外签63、工必须在用工当日办理签证手续，逾期总包方不予认 可。合同外签工在工程结算时一并结清。分包方签工手续必须由总包方项目部 签发， 且由项目经理、技术员、质量员和相关工长在手续单上签署意见，由项目预算员 负责核实。否则视为无效手续，由此造成的损失由责任人承担。166分包结算管理要求：(1) 实事求是根据合同约定和国家、地方预结算规定，客观公正对结算资料 严格把关。既不可盲目让步，要确保公司利益不受损失；也不可随意克扣，要确保 分包方合法、合理的利益不受伤害。(2) 对结算额在5万元以上的分包工程，由工程审计部负责全面审计；对结 算额在5万元以内的分包工程，由工程审计部负责人根据分公司经营科副科长 的64、 审查结果进行抽查审计，抽审时间为6月份8月30日前审完、9月份11月 30日前审完和12月份I：次年3月30日前审完；抽审比例为：1万元以内的 分包工程抽审10%,广5万元抽审30-50L(3) 分公司经营科必须确保所报分包结算资料完整齐全，对在审计过程中后 补资料的，工程审计部一律不予确认。(4) 分公司经营科必须积极配合工程审计部人员的审核工作，确保审计的 正确 性和及时性，达成一致意见后由分公司经营副科长在审计资料上签字确认。(5) 工程审计部在规定的时间内，负责核对合同条款及付款情况、审查合同 外签工手续、根据施工部位确认单核查工程量;根据项目提供的盈亏对比表核 查盈 亏情况;审核各65、分包合同的签订权限是否按制度规定执行及是否有拆解分包或故 意降低合同价款等，发现不符合制度规定的或错误的地方，必须向分公司经营科副 科长及时指正，要求整改。(6) 分包工程通过验收后两个月内，分公司、项目部必须办理完分包工程 的 结算手续，12月31日前完成的分包工程必须在当年度给予结算完毕。如果拖延 不办的，罚项目预算员、项目经理各500元。由分公司经营科副科长行使处罚 权。 16-7罚则：(1) 工程审计部审计，对核减额超过3% (抽审分包为2%)的，其超过部分的10%作为审计部门的奖励；对5万元以内抽审的分包结算，若核减额超过25 的，分公司经营科须承担超过部分10%的罚款赔偿额。并按总66、抽审部分的分包结算 额乘核减比例以10倍对分公司进行罚款，列入分公司的指标考核中。对工程审计部完成审计的分包工程结算，由监事会主席每年8月份组织有关部门进行抽 审，审计额超过2%的，对工程审计部相关责任人处于超过部分10%罚款，由监事会主 席行使处罚权。(2) 分公司经营副科长未能按规定上报分包结算资料的，每缺一项罚分公司 经营科副科长300元，由工程审计部负责人行使处罚权。(3) 对分包合同的签订未制度规定权限执行或拆解分包和故意降低合同价款等, 对相关责任人给予500元以上处罚，由监事会主席行使处罚权。16-8附件附件1：分包工程结算会签单附表11/ 附表2分包施工部位确认单:附表3附表167、：南通建筑工程总承包有限公司 分公司项目部分包工程结算会签单N0.占0 6坯八缶宀总结算工程量：分包结算额：八占亠祕宀口廿口n/ 卞 千 厶占亠 t百口 鼻百饰 2 H八 A 二1农5 饰 1 上厶去捺牛1族：云任 41仓库保管员意见：签字：日期：食堂会计意见：签字：日期：质量员意见：签字：日期：技术负责意见：签字：日期：项目经理意见：签字：日期：预算科长意见：签字：日期：财务科长意见：签字：日期：分公司经理意见：签字：日期：工程审计部意见：集团公司审计意见：附表2：南通建筑工程总承包有限公司分公司项目部分包工程结算会签单NO.项目经理意见：签字：日期：经营副科长意见：签字：日期：财务科长意见：签字：日期：经营科长意见：签字：日期：分公司经理：签字：日期：公工程审计部意见：司签字：日期：抽票据审计部意见：签字：日期：附表3：南通建筑工程总承包有限公司分公司项目部分包工程施工部位确认单NO.分包队名称：分包内容：合同编号：合同工期：实际工期：分包施工部位:以上内容由分包方负责填写，经项目相关人员复核签字后报项目预算员办理分包工立 口 /丄 hdr d=r rg质量员意见：签字：日期:技术负责意见：签字：日期:项目经理意见：厉宀n甘n