1、质量管理手册批准颁发令xx全体员工：本xx质量管理手册经修改审定，现予以发布，望全体职工认真学习，遵照执行。本xx依据公司质量管理手册及GB/T19001-ISO9001质量标准制定本“手册”规范企业的质量体系，保证质量方针与质量目标的实现；确保与质量有关的各项工作和活动在受控制状态下运行。此质量管理手册是本xx实现质量管理、质量保证的纲领与行为准则。本质量管理手册自20xx年05月xx日起实施。场长：xx20xx年05月01日质 量 方 针追求卓越、铸造精品、保护环境、关爱生命管 理 目 标一、质量管理目标1、产品质量合格率xx0%，配合全线达到铁道部客运专线工程建设标准。2、顾客满意率902、%以上，或实现0投诉。二、环境管理目标1、资源、能源消耗量：桥梁生产直接料实现额定消耗。2、污染物排放量：控制施工污水排放达标率xx0%，控制施工噪声达标率xx0%（昼60dB，夜间50dB）、控制施工固体废弃物处置达标率xx0%；其他环境因素控制不得违反国家规定；环境污染责任事故为零。三、职业健康安全管理目标1、安全管理目标杜绝重伤及以上的事故发生；“三新”职工和外用工的岗前培训xx0%；使用设备完好率xx0%；特种作业人员持证上岗率及复审率xx0%；使用压力容器完好率xx0%；电工定期检查执行率xx0%。2、职业健康管理目标杜绝职业病的发生；杜绝中暑及食物中毒的发生；劳动保护用品发放率xx3、0%；电焊车间电焊尘的浓度控制在5毫克/立方米以内。前 言本手册是根据公司质量管理手册结合施工的实际情况编写而成的，本手册中所涉及有关程序文件在其后注明为“程序文件汇编”者，其具体内容参见“中铁十局集团有限公司程序文件汇编”，其余为现行制度或规程。中铁十局集团有限公司xx二Oxx年五月一日1 适用范围本手册描述了公司质量、环境和职业健康管理体系，制定了质量方针和质量目标，是我场开展质量管理以及一切质量活动的行为准则和纲领性文件。本手册适用于xx从投标到竣工、验收、交付使用、服务全过程的质量管理和质量保证体系。2 引用标准2.1引用标准 本质量管理手册引用以下标准：GB/T19001-2000 4、质量管理体系要求GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范3 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-2000 质量管理体系基础和术语、GB/T24050-2000 环境管理体系术语、GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范、职业健康安全管理体系审核规范中的术语和定义3.2本手册补充术语和定义：3.2.1业主：建设单位、发包单位和顾客3.2.2供方：为单位供应材料、设备、成品、半成品、构配件等物资或以合同形式向公司提供劳务和技术服务的单位和个人。3.2.3文件：指所有与质量管理有关的业务部门和各级发出或收5、到的对工程质量产生直接或间接效用的文件、上级和外来的标准和规定、业主提供的文件、图样等。3.2.4文件管理：对文件的批发、登记、编号、标识及审批、签收、更改、存档等所有环节进行有效管理的过程与方法。3.2.5文件控制：为保证文件的有效性而实施的跟踪管理过程。4 质量体系要求4.1 管理职责4.1.1质量方针 质量方针和质量目标的内容见本手册中的质量方针、质量目标。4.1.2组织4.1.2.1职责、职权xx根据管理运作的需要，结合实际状况，建立了完善的组织机构，编制了“中铁十局集团有限公司xx组织机构体系图”，并依据GB/T19001-ISO9001：2000 标准的要求，编制了xx“质量体系要6、素职能分配表”。xx对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。其人员质量职责及相互关系如下：1、xx场长质量职责和权限 建立、实施、保持和改进本项目质量管理体系，确保质量体系的符合性和有效性，对xx的产品质量和质量体系运行负总责。 提高全员参与、持续改进、满足顾客要求、遵守法律法规的意识，规定并督促各类人员严格履行质量管理职责，组织开展质量控制相关活动； 组织制定本xx各层次、各岗位工作目标和指标，并通过管理体系有效运行和过程控制，确保目标、指标的实现； 负责施工生产经营活动，有效调配和管理项目的人力、财力、物资、设备、设施等资源，确保管理体系的有效运行； 贯彻执行有关法7、律法规、技术规程、规范和质量标准，组织实施项目实施性施工组织设计/质量计划和作业指导书； 规定各级管理、执行、验证人员的职责和权限，做好内部信息沟通和交流，创造并保持员工充分参与实现质量目标的良好环境； 定期或不定期组织对顾客、相关方意见和要求的调查、沟通和交流活动，增强顾客和相关方的满意度； 审核项目质量管理手册，批准程序文件、培训计划、内审计划、管理评审计划和报告，定期主持本项目质量管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 支持、配合业主、监理的工作，接受监督、检查和指导，做好竣工交付、质量回访、工程保修和服务。2、xx副场长质量职责和权限 协助场长做好本项目的施工生产和安8、全质量管理工作； 负责向各层次有关人员传达业主及相关方要求； 参与项目部质量管理体系的策划及质量目标的制定、实施、验证和改进活动； 组织安全质量检查活动，并针对存在的问题，提出改进意见； 组织实施安全质量改进措施，对分管的工作质量负直接责任。3、总工程师质量职责和权限 组织质量管理体系的策划及质量目标的制定，参加质量管理手册、程序文件的会审，批准有关技术、质量管理方案； 协助场长建立、实施、保持并持续改进质量管理体系，认真履行管理承诺，贯彻实施质量方针和目标； 组织图纸审核和施工方案技术交底，并对实施情况进行监督、检查和指导； 对施工技术和质量管理工作全面负责，组织编制和审核实施性施工组织设计9、/质量计划或施工技术方案等技术文件，督促检查监视和测量装置的检定及使用情况、不合格品的评审和处置方案落实情况、工程质量和创优目标完成情况； 建立、完善技术、质量责任制，组织研究、解决施工中的重大技术问题，促进质量目标的实现； 对施工技术、质量管理人员的需求进行确认，组织对技术、质量管理人员能力的考核、评价和培训，确保满足管理体系运行的需要； 对工程质量、环境保护、安全技术措施进行监督检查和指导，对违章、违规行为和技术、质量事故及时进行整改和处理； 服从业主、监理工作指令，接受监督、检查和指导，组织质量体系内部审核和管理评审，参与工程回访及维修服务的实施，确保顾客和相关方满意。4、 xx书记质量10、职责和权限 受上级党委领导，协同场长，抓好生产、安全，技术质量和行政管理工作，做好干部职工思想政治工作； 参与xx的生产、技术、经营、管理、奖罚等重大决策。每月做好任务动员和总结工作，对职工敬业精神教育，充分发挥职工在生产管理中的作用，遵纪守法，服从指挥，保证产品质量及工作质量； 结合xx生产管理经营活动掌握党员思想状况，开展批评与自我批评，将xx党员职工思想状况向上级党委组织汇报，调动工会、共青团的工作积极性，做到精神文明和物质文明一起抓，做好入党积极分子的培养教育、考察、发展审核工作，发挥全体共产党员的先锋模范作用； 改进工作作风，坚持民主集中制，深入群众调查研究，抓好各种典型及宣传报道。11、5、办公室质量职责和权限 负责制定并组织实施文件控制程序等相关文件，对其实施的符合性和有效性进行监督、检查和指导； 负责xx内部管理和宣传报道工作，贯彻执行质量方针、目标，规定本部门所属人员的岗位职责和权限，建立并完成本部门的工作目标、指标； 负责上传下达并协调各职能部门之间的工作，办理对外接待、联络等行政事务； 建立、完善并组织实施xx内部管理制度，负责记录和保管xx场长建立、实施信息沟通活动并提供各项承诺的证据资料； 负责xx内部文秘工作及文件的登记、校核和管理，负责文件收发和印章管理工作； 参与质量管理体系要求的其他活动，并履行相应的职责，参加管理评审，保存体系运行控制的文件和记录。6、12、工程技术部质量职责和权限 负责制定和组织实施工程管理、施工技术等程序文件及相关的支持性文件，并对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任； 贯彻执行国家和行业施工规范、技术规程、工艺标准和项目质量管理体系文件，规定部门人员的岗位职责和权限，建立并完成本部门的工作目标； 组织施工设计图纸审核，编制实施性施工组织设计/质量计划、施工技术方案及作业指导书等； 负责施工调查和技术交底，对施工技术、质量进行旁站监控，并做好过程检验、变更设计、工程日志等技术资料； 加强施工技术和现场检查，服从业主、监理工作指令，接受监督、检查和指导，促进施工能力和管理水平的提高； 参与质量检查和技术、质量事故调查、分析和处13、理，提供相关的技术处理方案或措施； 组织技术革新，课题攻关和技术交流与培训活动，撰写技术总结，编制竣工资料； 收集、整理施工技术管理过程中的有关信息，并进行数据分析，对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经总工程师确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证； 参与质量体系规定的其他活动，并履行相应的职责；参加质量体系审核和管理评审，负责本部门文件资料的归档管理，保存质量体系运行控制的文件和记录。7、安全质量部质量职责和权限 组织编制本项目质量管理手册及相关程序文件，制定质量计划、项目创优规划和创优措施，并组织实施； 负责质量管理体系文件的贯彻、实施，并进行监督14、检查； 收集、编制、报批和实施本项目培训计划，组织有关部门和人员进行技术、质量、安全、环保等法律法规、工艺标准、应急预案的教育培训，做好项目人员培训记录及各种人员上岗证的登记； 负责对质量管理体系运行过程中出现的不符合制定纠正、预防措施，监督、检查运行情况，并保持相关记录； 负责与业主、监理及其他相关方、员工进行沟通，获取质量管理相关信息，实施质量体系内部审核和管理评审； 负责收集国家、行业、地方政府、业主有关的质量法规、标准和其它要求，建立或更新适用的法律、法规及规范性文件清单； 组织工序质量检查验收，服从业主、监理工作指令，接受监督、检查和指导，负责质量管理体系文件和质量记录的管理； 开展15、质量创优、质量检查和QC小组活动，组织项目QC成果发表、评审、推荐上报及经验交流； 参加质量事故的调查、分析、处理,制定和实施纠正、预防措施； 积极配合设计、监理做好质量检测和控制工作，按规定及时上报质量报表、检查验收、质量总结等有关资料； 收集、整理工程质量管理过程中的有关信息，并进行数据分析，对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经总工程师确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证； 贯彻执行党和国家及地方政府、行业主管部门有关安全生产、环境保护的法律、法规、标准及其他要求和工程公司三标一体化管理体系文件； 建立、实施和保持职业健康安全、环境管理体系，调查16、识别、评价危险源、环境因素，确定重大危险源和重要环境因素，制定安全环保目标、指标和管理方案、应急预案、控制程序，组织实施和控制； 负责编制项目安全环保施工组织设计，定期组织检查，及时掌握施工安全和环保状况，会同相关部门采取有效措施，预防各类事故、事件的发生； 收集、识别国家、地方、行业有关职业健康安全管理、环境保护法律、法规和规范性文件，编制适用的法律、法规及规范性文件清单和条款摘要，并对执行情况进行监督、检查和评价； 负责对施工人员进行职业健康安全、环境保护有关法律、法规、目标、指标和管理方案、应急预案、控制程序的教育培训，增强全员安全环保意识，促进安全环保工作有效开展； 组织开展安全质量17、标准工地建设、环境保护和劳动竞赛、评比活动，监督检查特种作业人员岗位培训和持证上岗情况，实施安全环保奖罚事宜； 负责与业主、监理及其他相关方、员工进行沟通，收集、分析相关信息，及时上报安全环保工作总结和报表，参与内部审核和管理评审； 参与安全、环境事故、事件的调查、分析和处理，收集、整理有关信息，并进行数据分析，对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经项目场长确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证。8、物资设备部（物资）质量职责和权限 负责制定和实施物资、设备管理程序文件及相关的支持性文件，并对其实施的符合性和有效性负监控、指导责任； 负责收集供方的相关资18、料，并对其进行考核、评价、汇总，编制合格供方名册并上报工程公司工程管理部； 做好原材料、半成品进货检验和现场标识及管理工作，按时上报物资报表，做好采购计划、订货合同、出入库点验等物资台帐； 原材料进场后委托试验室对原材料进行检验； 组织开展双增双节活动，搞好材料的限额发料工作，按月进行材料节超分析，严格执行材料消耗逐日登记制度；9、物资设备部（设备）质量职责和权限 负责设备配件、机具的采购、验收和管理，制定设备保养和维修计划并组织实施； 收集整理设备资料，及时上报各种统计报表，搞好统计分析，健全设备管理台帐、记录； 负责机械设备的维修、保养和安全管理工作，保证施工机械、车辆的正常运转，满足施工19、需要； 开展责任成本管理，协助计划财务部搞好成本核算，负责机械租赁合同签订及费用的结算。xx、计财部质量职责和权限 认真贯彻执行国家有关财经法规、政策，负责编制财务收支计划，拟定资金筹措和使用方案，接受上级主管部门的监督、检查和考核； 负责组织制定成本管理办法，分析、考核各部门成本费用控制情况，督促各单位降低消耗、节约费用，提高经济效益； 按照经济核算原则，定期检查，分析财务计划执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果； 协助场长对施工生产经营和业务管理等问题做出决策，参与重大经济合同和协议的审查，保证工程款的合理使用； 制定本部门人员岗位职责和工作目标，组织业务培训和考核，准确编制财务20、报表，妥善保管会计凭证、帐薄、报表等档案资料； 熟悉施工合同及要求，参与合同评审，负责施工预决算、验工计价、合同及财务管理，配合工程技术部搞好变更设计、索赔补差工作； 参与制定项目施工计划，考核实物工程量，编制项目责任预算； 负责劳务队考核、评价、选用和管理，督促各责任中心搞好成本管理工作，完成上交款任务； 负责概预算定额和施工定额的管理，保证工程款的合理使用，按时上报责任成本报表，作好工程任务承揽。11、试验室质量职责和权限 贯彻执行国家、行业、公司有关试验、计量、测量认证工作的标准、规范及规章制度； 负责钢材、水泥、砂、石料的检验与试验和砼配合比设计、强度质量检验、状态标识和施工防护； 负21、责混凝土浇筑过程中的试验检测工作，控制混凝土施工质量； 参加工地原材料产地及填料的选择，质量复检，及时按规定对原材料进行取样试验，严把原材料质量关； 积极配合业主、监理或第三方的试验检验工作，服从业主、监理工作指令，接受监督、检查和指导； 负责原材料合格证、试验原始记录、报告的保管、发送，归档及保存，并为编制竣工文件提供相关质量记录； 建立试验、测量仪器台帐（登记表、履历书、检定证书），负责试验、计量、测量设备的周期检定和维护管理； 参与质量体系有关控制程序的编写及修订工作，参加施工质量检查及事故分析，提出纠正和预防措施，并对执行情况进行跟踪和验证； 负责监视、测量装置的检定、校准、标识、建帐22、维护、管理，做好监视、测量仪器的使用记录、测量数据汇总分析，及时上报试验统计报表和工作总结。12、工程技术部部长质量职责和权限 贯彻执行国家、行业有关技术政策、法律、法规、标准、规范和质量管理体系文件，掌握相关内容的修订动态，及时获取有效版本； 学习、掌握客运专线铁路桥梁预制工程施工技术指南及质量验收标准，正确指导现场施工； 详细审核设计图纸，掌握桥梁预制工程的结构类型、技术特点和设计参数，清理工程数量，对设计中存在的有关问题及时报告和澄清； 编制桥梁预制工程施工技术方案、工艺流程和标准，在施工过程中进行监督、指导，并检查执行情况； 参与制定实施性施工组织设计/质量计划，进行技术交底和施工放23、样，在施工过程中进行监督、指导或旁站监控，确保工程质量； 严格控制高性能混凝土施工工艺，做好桥梁徐变上拱监测和控制，优化施工方案，革新工艺和模具、复核技术数据，办理变更设计事宜； 及时收集、整理、归档施工技术资料和质量记录，确保竣工资料与工程同步完成。13、安全质量部长质量职责和权限 在xx总工的领导下，做好本制xx质量管理工作。对因不坚持原则、工作失误造成的质量问题或事故承担直接责任，对弄虚作假、隐瞒事故的行为追究其责任； 制定本项目质量目标，明确创优等级及保证措施，并上报公司质量管理部门；负责组织实施xx培训管理工作； 组织定期和不定期的工程质量检查和评比，下发检查通报； 对工程质量实施监24、督检查，参与验工计价并负责质量签证，参加对工程质量事故的处理； 组织开展QC小组攻关活动，做好xx成果的评选，推荐上报优秀QC成果材料参加公司成果发表会； 对项目部贯彻执行程序文件质量手册施工组织设计/质量计划作业指导书规范验标等情况进行检查，协调各职能部门做好贯标工作，内、外审时严禁出现不合格项； 负责本项目质量记录的汇总和管理； 工程竣工后，负责上报公司、集团公司优质工程材料。包括工程施工过程照片、申报表、验收评定资料等。14、计财部部长质量职责和权限 参与质量管理体系的策划及质量目标的制定，参加质量管理手册、程序文件、图纸会审和管理评审； 熟悉施工合同及要求，参与合同评审，负责施工预决算25、验工计价，考核实物工程量，编制xx责任预算，配合工程技术部搞好变更设计、索赔补差工作； 负责项目施工计划统计工作，依据合同、方案、业主（监理）要求，结合项目实际情况，及时下达和上报年、季、月施工生产计划，监督、检查、考核各单位完成情况，实施有关奖罚措施； 负责定岗定员、制定工资分配方案和效益工资的考核办法； 参与施工合同和采购合同的调查、谈判和决策，负责合同管理，在责任预算编制后，及时与施工单位签订内部承包合同； 会同各职能部门认真做好责任成本管理的基础台帐和报表工作，达到规范、真实、及时，费用归属准确； 负责定额管理，督促各责任中心搞好成本控制，按时上报责任成本报表，完成上交款任务。15、26、物资设备部长质量职责和权限 根据项目施工设备需求计划，做好机械设备的选型配套，保证其性能满足施工质量要求，其能力满足施工进度要求； 认真贯彻执行设备管理程序和各项规章制度，确保设备的完好率； 负责设备配件、机具的采购、验收和管理，制定设备保养和维修计划并组织实施； 建立健全设备管理台帐，收集、分析、上报设备统计报表； 负责机械设备的维修、保养和安全管理工作，保证施工机械车辆的正常运转，满足施工需要； 开展责任成本管理，协助计财部搞好单机单车成本核算，负责机械租赁合同签订及费用的结算。16、技术员质量职责和权限 负责所管项目的技术交底、测量结果复核，对因技术指导失误造成的质量事故负直接责任； 对27、桥梁混凝土灌注、预应力张拉、管道压浆工程等关键部位、重点工序的施工过程进行旁站； 负责所管项目的质量记录的填写和归档。17、质检员质量职责和权限 学习撑握设计文件、施工图、施工工艺、作业指导书，并定期组织工人进行学习； 积极主动完成质检科及质检工程师、监理工程师、现场技术干部交给的质量工作； 认真负责，科学严谨，不弄虚作假，不谎报不报； 是所负责工序的质量第一责任人； 做好日常质量活动记录，质量事故要及时上报； 负责所管理项目的自检与报检工作。18、试验员质量职责和权限 贯彻执行国家、行业有关试验检测法规、标准、规范、规程和项目质量管理体系文件，确保试验检测数据准确可靠； 负责混凝土、建筑材料28、的物理、力学及耐久性能的试验检测工作； 熟悉各种试验、计量仪器设备的用途、操作性能、调试和维护方法，做好仪器检定、标识工作； 建立试验、计量仪器设备台帐，制定和完善试验、检验制度及管理办法； 做好各种原材料、成品、半成品的试验、检验、状态标识和计量测试工作； 及时填写、整理、归档各种试验检测报告和质量记录，填报试验报表； 负责试验原始记录、报告整理、统计分析，试验成果的推广应用； 参与质量体系有关控制程序的编写及修订工作，参加施工质量检查及事故分析，提出纠正和预防措施，并对执行情况进行跟踪和验证。19、安全员质量职责和权限 贯彻执行党和国家及地方政府、行业主管部门有关安全生产的方针、政策、法律29、法规、标准及其他要求和工程公司三标一体化管理体系文件； 建立、实施和保持职业健康安全管理体系，调查、识别、评价危险源，确定重大危险源，制定安全目标、指标和管理方案、应急预案、控制程序，组织实施和控制； 负责编制项目安全施工组织设计，定期组织检查，及时掌握施工安全生产动态，会同相关部门采取有效措施，预防各类事故、事件的发生； 收集、识别国家、地方、行业有关职业健康安全管理法律、法规和规范性文件，编制适用的法律、法规及规范性文件清单和条款摘要，并对执行情况进行监督、检查和评价； 负责对施工人员进行有关法律、法规、目标、指标和管理方案、应急预案、控制程序的教育培训，增强全员安全意识，促进安全管理工30、作有效开展； 组织开展安全质量标准工地建设和劳动竞赛、评比活动，监督检查特种作业人员岗位培训和持证上岗情况，实施安全环保奖罚事宜； 负责与业主、监理及其他相关方、员工进行沟通，收集、分析相关信息，及时上报安全环保工作总结和报表，参与内部审核和管理评审； 参与安全事故的调查、分析和处理，收集、整理有关信息，并进行数据分析，对发现或潜在的不符合，及时组织相关部门分析原因，制定纠正和预防措施，经xx场长确认后组织实施，并对措施执行情况进行跟踪和验证。20、材料员质量职责和权限 熟悉掌握桥梁生产的各种物资要求，负责xx各类原材料、燃料、零配件、工器具和劳保用品等物资入库保管，并按各项规章制度进行管理、31、发放、使用； 认真做好物资验收、保管，严防偷盗、火灾、腐蚀变质，做到帐、卡、物收支存相符，并严格按定额、定量、限额控制使用、消耗。各种原始资料签字完整归档管理； 严格按计划所需材料及时领取，严格摊销和核算物资成本，对贵重物品、工具安排实行集中管理，做到借出登记，归还点检； 对桥梁生产使用物资必须心中有数，及时计划采购，确保桥梁生产，同有关业务部室转送单据。及时掌握生产有关信息，给领导决策提供依据； 现场物料要求堆放整齐进行标识，做到限额发放使用； 做好物资管理工作，做好原始记录，及时填报各种报表，定期盘点，对盈亏现象找出原因，协助核算工作。21、工班长质量职责和权限 贯彻上级指示和要求，领导各32、班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术交底等进行施工，并监督检查，保证质量； 对上级技术、质检等各级检查人员指出的问题认真组织整改，对违章操作、野蛮施工等行为坚决予以纠正； 对因组织指挥不力、方法不当，甚至违章施工造成的工程质量承担直接责任； 支持工班兼职质检员行使一切关于质量方面的工作，不受任何部门和个人干预，不安排质检员质量管理以外的任何任务。22、工班兼职质检员质量职责和权限 学习撑握设计文件、施工图、施工工艺、作业指导书，并定期组织工人进行学习； 积极主动完成安全质量部、质检工程师、监理工程师、现场技术干部交给的质量工作； 认真负责，科学严谨，不弄虚作假，不谎报不报33、； 是所负责工序的质量第一责任人； 做好日常质量活动记录，质量事故要及时上报； 负责所施工的自检与报检工作。23、钢筋制作工质量职责和权限 熟悉产品图纸、工艺技术标准、内控指标、检验方法及控制手段，掌握加工材料、料质量是否合格，加工方法，严格按标准化作业； 认真执行工艺操作规程，按要求进行钢筋的焊接、冷拉、配料、下料、弯曲、制作，节约原材料； 熟悉掌握所使用设备性能，坚持保养维护，开工前检查润滑，运转正常，严格执行设备操作规程及有关管理要求； 钢筋焊接按桥梁施工细则进行，接头应焊接良好、完全焊透，且不得有钢筋烤伤及裂缝等现象。焊接后，送试验室进行冷弯和抗拉强度试验，批量焊接中间都要随机送样检查34、合格才能使用； 对岗位产品质量负责，搞好自检、互检控制本工序质量，服务于下工序。24、钢筋绑扎工质量职责和权限 熟悉产品施工图纸、工艺技术标准、内容指标、检验方法及控制手段，严格按桥梁生产工艺细则标准化作业； 认真执行工艺纪律、操作规程、技术标准，绑扎不得跳扣； 按图纸和验收标准要求进行绑扎，检查预留孔道位置正确，钢筋骨架顺直，桥梁支座配件安装正确，各部尺寸符合技术标准工艺细则要求； 对本岗位产品质量、工序质量负责，搞好自检、互检，桥梁生产质量信息反馈，发现问题及时处理。25、模板工质量职责和权限 熟悉产品施工图纸、工艺技术标准、内控标准、检验方法，及控制手段，严格按桥梁生产工艺细则标准化作业35、； 认真执行工艺操作规程、技术标准，搞好立拆模，立模检查钢模必须符合技术要求，均匀涂刷隔离剂不得漏刷； 底模应检查反拱度及各部尺寸,符合标准，接缝平整，移梁后清理底模，均匀涂刷隔离剂； 对本岗位工序质量、产品质量负责，搞好自检、互检，控制本工序质量，收集生产中的信息及时反馈。26、搅拌站机操人员质量职责和权限 认真执行工艺操作规程，严格按照试验室配合比通知单配料，计量准确，控制好砼质量。熟悉掌握拌合设备的性能，维护保养、使用，严格按桥梁生产工艺细则标准化作业； 砼配制各种原材料必须合格，按施工配合比计算每盘各种原材料的实际用量，进行投料拌合，水泥、水、外加剂、掺合料、水的称量偏差1%，粗、细骨36、料的称量偏差2%（均以质量计）； 配料的所有计量器具必须是在有效期内使用，确保作业时运转正常，若出现异常情况，立即报告调度和试验室值班人员进行妥善处理； 开拌前检查设备运转是否正常，拌合机不应带负荷和超负荷使用，投料时依照规定的数量进行。拌合速度和灌注速度配合，服从灌注，如灌注因故暂停则拌合机的砼不能放在拌合斗中，不合格的砼不得灌入梁内，砼施工配合比应按当天试验室的通知单使用，砼拌合完毕清洗拌合机，检查维护有关设备以使下次再用； 对本岗位拌合的砼质量负责，收集掌握生产的信息及时反馈处理问题，参加班组质量管理活动。27、混凝土工质量职责和权限： 认真正确执行工艺操作规程，按桥梁生产工艺细则标准化37、作业，控制砼塌落度，确保砼灌注质量，及时向拌合站反馈信息，相互配合； 砼灌注前检查安装模型，各部尺寸、各种配件、联结件、紧固件达到质量要求，有可能漏浆缝隙全部堵好，防止漏浆，下料控制速度，在灌注时混凝土温度高于5才能进行施工，并且在环境温度高于30时不得进行灌注； 在灌注的同时，按要求随机抽样制作标准试件和梁体同等条件养护，混凝土灌注完后，罩好养护罩，通知养护人员进行蒸汽养护； 混凝土工对岗位灌注质量负责，收集生产中的质量信息及时反馈处理，参加班组质量管理活动。28、张拉工质量职责和权限： 张拉严格正确执行操作工艺规程和技术标准、桥梁生产工艺细则，控制张拉工序，确保质量； 张拉前应检查锚具合格38、，满足工艺要求，油表和千斤顶的校正满足设计和规范要求； 张拉安全操作，油泵机上的安全阀应调到最大工作油压下，能自动打开油表安装满扣，油管各接头紧密，油路畅通，在最大工作油压下保持5分钟以上不得漏油，电路不带电检修，油路不带压检修，张拉两端司机统一指挥，工作完后，打开油阀切断电源，非操作司机严禁操作。千斤顶不准超过最大设计拉力和行程，张拉中，千斤顶正后方不准站人，油管不准踩踏攀扶。张拉时发现油表读数不高而行程太大，应停止张拉查明原因，在进行张拉。张拉油泵操作专心专意，不准与外人交谈，更不准开动油泵干其它工作，注意设备的维护保养达到运转正常； 对本岗位张拉质量负责，对张拉设备负责，控制好张拉工序质39、量，掌握张拉中的质量信息及时反馈处理，参加班组质量管理活动及工序管理点的控制，搞好安全文明生产及定置管理。29、压浆、封锚作业人员质量职责和权限 压浆作业人员必须严格执行工艺操作规程和技术标准，确保孔道密实和隐蔽工程质量； 压浆工艺、梁体封端工艺、防水层及保护层工艺及要求按工艺细则执行； 对配套工程质量负责，收集生产中的质量信息，及时反馈处理，参加质量管理活动，搞好文明生产及定置管理，做好原始记录交接工序。30、起移梁人员质量职责和权限： 起移梁作业严格执行工艺规程，移梁前检查设备运转正常，钢丝绳完好无损，各种配件符合要求确保箱梁在运输工程中的人身设备安全； 起移梁工艺及要求按照工艺细则执行。40、31、行车司机质量职责和权限 起吊设备符合安全要求，运转正常，钢丝绳无严重磨损，严格执行安全技术操作规程； 行车作业应积极配合桥梁生产，服从指挥，作业时先打铃，注意周围环境、其它障碍物及人身安全； 在安装拆卸模型时不得损坏模型和梁体骨架，确保操作质量； 做到安全文明生产，下班时立即下放铁鞋防止事故，经常维护保养设备，保证生产正常，如实填写各种原始资料，参加班组质量管理活动及定置管理。32、电工质量职责和权限 电工严格执行技术安全操作规程，熟悉掌握桥梁生产各种电器设备，注意人身及电器设备安全； 对桥梁生产供电及设备负责，并同电力管理部门保持联系，确保桥梁生产安全用电； 负责xx一切电器电路的维修41、保养满足生产需要，根据xx安排，改造部分电器设备，达到生产技术要求； 做到安全文明生产，搞好定置管理，对本岗位的质量负责。33、焊工质量职责和权限 焊工必须严格执行技术安全操作规程，确保人身及设备安全，熟悉掌握桥梁、定位网片、设备维修保养的焊接方法，并对焊接的质量负责； xx焊工必须服从调度，配合各班满足生产需要，施焊时严格执行工艺要求，注意材料使用要求和加工方法； 做到安全文明生产，搞好定置管理，收集、反馈质量信息及时处理，参加班组质量管理活动，如实填写好原始记录。34、各种机械操作人员质量职责和权限 各种机械操作人员，必须熟悉掌握各自操作设备机械性能、技术要求，注意人身及设备安全； 必须严42、格执行技术安全工艺操作规程，负责各岗位上机械设备维护保养，使机械设备运转正常，满足xx桥梁生产要求； 服从调度指挥，配合好桥梁生产，对各自使用的设备机械及加工产品质量负责； 做到安全文明生产，搞好定置管理，收集传递生产中的质量信息及时处理参加班组质量活动，如实填写各种原始资料。35、xx其它工种人员质量职责和权限 其它各工种，必须严格执行桥梁生产工艺技术标准、安全操作规程及标准化作业，配合好桥梁生产对各有的产品质量负责； 服务行业工种，根据桥梁生产做好服务，满足桥梁生产要求，服从指挥调度，做好本职工作； 做好定置管理及安全文明生产，收集反馈生产重点质量信息及处理参加班组质量管理活动，如实填写各43、自的原始记录。 相互关系 制xx部门之间存在质量管理的相互关系:物资设备部原材料进场后委托试验xx试验室对原材料进行检验；工程技术部在施工过程中对检验测量自检合格后报安全质量部进行质量检验。 全面质量管理控制网相互关系规定：生产班组级工序作业质量对架子队一级质量管理工作负责；架子队一级质量管理工作对场部质量领导小组（办公室设在安质部）一切质量管理负责；各级质量管理工作最终对桥梁产品质量负责。详见附图1、附图24.1.2.2资源为有效发挥整体功能，实现质量方针和目标，提供充分资源。资源包括：人员、资金、设备、技术和方法。 对从事管理、执行和验证活动的人员进行质量意识教育和相关的专业技术、技能培训44、，达到上岗要求，能胜任的履行职责和各种检验、试验、验证的需要。 保证机械设备、设施的完好率和合理配置。 对采用的施工规范、远程、检验标准、技术资料等明确规定，确保其有效性，采用先进的技术和管理方法，改进施工过程质量，达到规定的质量目标和要求。 加强责任成本核算，提高经济效益，使企业拥有雄厚的资金周转。4.2总要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织应：A、识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用；B、确定这些过程的顺序和相互作用；C、确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；D、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行45、和对这些过程的监视；E、监视、测量和分析这些过程；F、实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程。针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织应确保对其实控制，对此类外过程的控制在质量管理体系中加以识别。4.2.1管理手册组织应编制和保持管理手册，管理手册包括：A、质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；B、为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；C、质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.2文件控制质理管理体系所要求的文件应予以控制，记录是一种特殊类型的文件，应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：A46、文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；B、必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；C、确保文件的更改和现行修订状态得到识别；D、确保在使用处可获得适用文件的有关版本；E、确保文件保持清晰，并控制其分发；F、确保外来文件得到识别，并控制其分发；G、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4.2.3记录控制应建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，记录应保持清晰、易于识别和检索，应编制形成文件的程序，以规定记录的标识，贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。5、管理方针、目标实施5.1管理承诺最高管理者应通过以下活动，对其47、建立，实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：A、组织传达满足顾客法律法规要求的重要性；B、制定质量方针；C、确保质量目标的制定；D、进行管理评审；E、确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3质量方针最高管理者应确保质量方针： A、与组织的宗旨相适应； B、包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺； C、提供制定和评审质量目标的框架； D、在组织内得到沟通和理解； E、在持续适宜性方面得到评审。5.4.1质量目标最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容，质量48、目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。5.4.2质量管理体系策划最高管理者应确保：A、对质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及4.1的要求；B、在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。5.5.1职责和权限最高管理者应确保组织内的职责、权限得到规定和沟通。5.5.2管理者代表最高管理者应指定一名管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：A、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B、向取高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。5.5.3内部沟通最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通49、过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通5.6管理评审5.6.1总则最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：A、审核结果；B、顾客反馈；C、过程的业绩和产品的符合性；D、预防和纠正措施的状况；E、以往管理评审的跟踪措施；F、可能影响质量管理体系的变更；G、改进的建议。5.6.3评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：A、质量管理体系及其过程有效性的改进；B、与顾客要求有关的产品的改进；C、资源需求。6、50、人力资源6. 1总则基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的。6. 2能力、意识和培训组织应：A、确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；B、提供培训或采取其它措施以满足这些需求；C、评价所采取措施的有效性；D、确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献；E、保持教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3基础设施组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的基础设施。适用时，基础设施包括：A、建筑物、工作场所和相关的设施：B、过程设备（硬件与软件）；C、支持性服务（如运输或通讯）。6.4工作环境组织应确定并管理为达到产品符合要51、求所需的工作环境。7、产品实现的策划组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求想一致。在对产品实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容：A、产品的质量目标和要求；B、针对产品确定过程、文件和资源的需求；C、产品所需求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；D、为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式应适合于组织的运作方式。7.1与产品有关的要求的确定组织应确定：A、顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；B、顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；C、与产品有关的法律法规要求；D、组织确定的任52、何附加要求。7.2与产品有关的要求的评审组织应评审与产品有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺之前进行，并应确保：A、产品要求得到规定；B、与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决；C、组织有能力满足规定的要求。评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持，若顾客提供的要求没有形成文件，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。若产品要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。7.3顾客沟通组织应对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排：A、产品信息；B、问询、合同或订单的处理。包括对其修改；C、顾客反馈，包括顾客抱怨。7.3.1设计和开发输入应确定与53、产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入应包括：A、功能和性能要求；B、适用的法律、法规要求；C、适用时，以前类似设计提供的信息；D、设计和开发所必需的其它要求。应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.2设计和开发输出设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：A、满足设计和开发输入的要求；B、给出采购、生产和服务提供的适当信息；C、包含或引用产品接受准则；D、规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.3设计和开发评审在适宜阶段，应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开54、发进行系统的评审，以便：A、评价设计和开发结果满足要求的能力；B、识别任何问题并提出必要的措施。评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。7.3.4设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持（4.2.4）。7.3.5设计和开发确认为确保产品能满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排（见7.3.1）对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要的措施的记录应予保持（见4.55、2.4）。7.3.6设计和开发更改的控制应识别设计和开发的更改，并保持记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审，验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。7.4采购7.4.1采购工程组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。组织应根据供方组织的要求提供产品的能力评价和选择供方。应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。 7.4.2采购信息采购信息应表述56、拟采购的产品，适当时包括：A、产品、程序、工程和设备的批准要求；B、人员资格的要求；C、质量管理体系的要求。在与供方沟通前，组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3采购产品的验证组织应确定并实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。7.5 生产和服务7.5.1生产和服务提供的控制组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括： A、获得表述产品特性的信息； B、必要时，获得作业指导书； C、使用适宜的设备； D、获得和使用监视和测量装置； E、实57、施监视和测量； F、放行、交付和交付后活动的实施。7.5.2生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应对这些过程作出安排，适用时包括：A、为过程的评审和批准所规定的准则；B、设备的认可和人员资格的鉴定；C、使用特定的方法和程序；D、记录的要求；E、再确认。7.5.3标识和可追溯性适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品。组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。在有可追溯性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯58、一性标识。7.5.4顾客财产组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，并保持记录。7.5.5产品防护在内部处理和交付到预定的地点期间，组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。7.6监视和测量装置的控制组织应确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，为产品符合确定的要求提供证据。组织应建立过程，以确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施。 为确保结果有效，必要时，测量设备应： A、对59、照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；B、进行调整或必要时再调整；C、得到识别，以确定其校准状态；D、防止可能使测量结果失效的调整；E、在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。此外，当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持。当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。8.2 产品的过程要求8.2.1顾客满意作为对质量管理体系业绩的一种测量，组织应对60、顾客有关组织是否一满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。8.2.2内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否：A、否和策划的安排（见7.1）、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求；B、得到有效实施与保持。考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应对审核方案进行策划。应规定审核的准则、频次和方法。审核员的选则和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。策划和实施审核以及报告结果和保持记录（见4.2.4）的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定。负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现61、的不合格及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告（见8.5.2）。8.2.3过程的监视和测量组织应采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在使用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.4产品的监视和测量组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排（见7.1），在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据。记录应指明有权放行产品的人员（见4.2.4）。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排（见762、.1）以圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。8.3不合格品控制组织应确保不符和产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中作出规定。组织应通过下列一种或几中途径，处置不和格品：A、采取措施，消除以发现的不合格；B、经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用，放行或接收不合格品；C、采取措施，防止其原预期的使用或应用。应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录（4.2.4）。再不合格品得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。当再交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不63、合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.4数据分析组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理体系的有效性。这应包括来自监视和测量的结果以及其它有关来源的数据。数据分析应提供以下有关方面的信息： A、顾客满意； B、与产品要求的符合性； C、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会； D、供方。8.5改进8.5.1持续改进组织应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。8.5.2纠正措施组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与所遇到不合格的64、影响程度相适应。应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：A、评审不合格（包括顾客不满意）；B、确定不合格的原因；C、评价确保不合格不再发生的措施的需要；D、确定和实施所需的措施；E、记录所采取措施的结果；F、评审所采取的纠正措施。8.5.3预防措施组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：A、确定潜在不合格及其原因；B、评价防止不合格发生的措施的需求；C、确定和实施所需的措施；D、记录所采取措施的结果；E、评审所采取的预防措施。本质量管理手册主要编写人：主要审核人：附图1 质量体系要素职能分配65、表序号要素分管领导分管领导各职能部门场 长总工程师副场长办公室工程技术部安全质量部物资设备部（物资）物资设备部（设备）计财部（计合）试验室安全调度计财部（财务）4.1总要求4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注点5.3管理方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.2人力资源及培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程及沟通7.3科研项目的设计与开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性的控制7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制 本资料来自企业管理资源网本资料来自企业管理资源网 8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进（说明： 主控要素 主相关要素 相关要素）