1、湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版 本页 次01、颁布令0A1/1颁布令 为确保向顾客提供符合规定要求的产品和满意的服务，公司依据GB/T19001-2008国家标准，编制了本质量手册。本手册阐明了本公司的质量方针、质量目标及对质量的承诺规定了公司质量管理体系要求，现通过审定，于2010年8月8日起实施。同时，第二版质量手册废止。 本手册是公司质量管理的法规，是公司建立、实施和不断改进质量管理体系的纲领和行动准则，也是向顾客提供产品质量保证和使顾客满意的证明，全体员工必须遵照执行。总经理：2010年8月8日湖北舒氏实业有限公司 质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版2、 本页 次02、管理者代表任命书0A1/1管理者代表任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命李自堂同志为公司管理者代表，全权负责公司质量管理体系过程的建立、实施和不断改进其有效性,并赋予如下职责：1. 确保公司质量管理体系过程得到建立、实施和保持；2. 向最高管理者报告公司质量管理体系的业绩和改进的需求；3. 采取措施，提高员工满足顾客和法律、法规重要性的意识；4. 负责本公司与质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：2010年8月8日湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次03、公司简介0A1/1公司简介3、湖北舒氏实业有限公司是湖北省孝感市民营企业中一颗璀璨的明珠，是中国胶带行业中的知名企业，公司实力雄厚，拥有二条绝缘黑胶布生产线、一条多功能PVC生产线，主要产品有：绝缘黑胶布、PVC电气胶带、PVC阻燃胶带、高压绝缘自粘带、BOPP包装胶带、文具胶带、铝箔胶带、双面胶带、美纹纸胶带系列产品20余种。公司重视观念创新、管理创新和科技创新，重视企业文化建设，以“质量第一，信誉至上”的经营理念，不断开拓进取，舒友、舒龙、舒师傅、玉环、四环、电虎王、电飞虎牌等系列产品已全面通过ISO9001（2000版）国际质量体系认证，公司实现了由产品经营向品牌经营的转变。目前，在全国28个省，市，自治区建立了一级4、销售中心31家，二级销售中心120家，经销商200多家，部分产品远销国外。公司地址：湖北省孝感市高新技术开发区孝天路口电话：0712-2315788传真：0712-2322688网址：root 湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次04、质量手册修改页0A1/1质量手册修改页修改标记处数条款号修改方式修改单号修改人修改日期湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次05、质量方针、目标、承诺 0A1/1质量方针、质量目标和质量承诺1、质量方针：科技兴企、精益求精、顾客满意、持续改进。2、质量目标：a)产品出厂合格率100%；b)车间一次交验合格5、率95%；，c)顾客满意率85%；d)顾客投诉率0.2%。 3、质量承诺: a)严格执行国家、行业标准和本公司质量体系文件； b)及时向顾客提供满意的产品和服务，接到顾客投诉，确保二十四小时内给予答复。质量方针内涵：公司的质量方针体现了公司在质量方面的奋斗目标和追求，为了实现质量方针，必须在公司内部实施严格的、科学的管理，全面贯彻实施质量管理体系标准，特别要加强产品加工过程的质量控制，提高一次交验合格率，减少返工浪费，通过严格的管理，以优质高效保持公司的生命力，以实现对顾客的承诺。持续改进是公司永恒的主题，公司将以此为中心，推动公司管理上档次，质量上水平，降低成本，提高效益，走质量效益型发展之6、路，塑造公司良好形象，积极参与国内、外市场竞争。 总经理: 2010年 8 月 8 日湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次06、组织机构图0A1/1湖北舒氏实业有限公司质量管理体系组织机构图总经理管理者代表销售副总供应部生产部生产技术副总技术质量部动力部销售部办公室生产班组湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次07、职责分配表 0A1/2 职能部门/人质量管理体系 要求总经理管理者代表办公室技术质量部生产部动力部供应部销售部4、质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5、7、管理职责6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采 购-为主要责任部门/人 -为相关部门/人湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次07、职责分配表 0A2/2 职能部门/人质量管理体系 要求总经理管理者代表办公室技术质量部生产部动力部供应部销售部7产品实现7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7. 6监视和测量设备的控制8测量分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.8、2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进 8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施-为主要责任部门/人 -为相关部门/人湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次1、目的与范围 0A1/1目的与范围：1.1目的本质量手册依据GB/T19001-2008标准的要求，规定了公司的质量管理体系要求，用于证实公司有能力、稳定的提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品和服务，并通过体系的有效运用，实现持续改进的目的。1.2范围：本手册适用于以舒友、舒龙系列为主导品牌的PVC电工胶带，黑色绝缘胶布带和9、BOPP包装胶带等胶粘带产品的生产、制造和服务全过程的质量控制。1.3删减说明 因本公司生产的胶粘带系列产品是工业用消耗材料，是长期、稳定且定型产品，不需要进行设计和开发，因此，删去7.3；删去该条款，不影响公司的责任要求和能力要求。湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次2、质量手册管理 0A1/2质量手册管理（以下简称手册）2.1本手册由技术质量部组织编写，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。2.2管理者代表负责组织和协调手册的评审，确保其内容符合公司情况，并覆盖GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求。2.3手册发放和回收由质量技10、术质量部负责，发放时编号造册，持有者签字领取，如因工作调动或离、退休时，必须到技术质量部办理移交或归还手续。2.4手册现行版本、发布日期、实施日期及修改日期的标识。2.4.1手册版本按1、2、3、4、5、标识于手册封面。2.4.2手册发布日期、实施日期标在手册封面下沿。2.4.3手册内容修改，采用换页方式，并在每个修改页的日期栏内标明修改日期。2.5手册的修改程序2.5.1内部质量审核责任部门实施纠正和预防措施后或其它原因，其结果引起手册更改时，由责任部门提出修改意见报技术质量部，经管理者代表审核总经理批准后，由技术质量部负责组织修改，并对手册持有者统一换页。2.5.2换页由技术质量部记录，同11、时收回作废页，经管理者代表审批后销毁。湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次2、质量手册管理 0A2/22.5.3当公司内外环境变化引起产品结构、组织结构等变化或采用的标准转换时，由总经理组织管理评审，确定手册换版。2.5.4换版程序同2.5.1；2.5.2。2.5.5修改和换版记录由技术质量部保存。留作参考的手册应加盖“作废参考”印章，在技术质量部保存。2.6手册的发放控制2.6.1手册分“受控”和“非受控”两种文本，受控文本发放时加盖“受控”印章，在封面上明显标识。2.6.2受控文本的发放范围为：公司领导、体系运行所涉及的部门负责人、内部审核员及对公司质量管理体12、系负有监督、检查职能的认证、认定机构；非受控文本发放范围为；公司内体系运行未涉及的部门、质量认证咨询机构、为招、投标或其它目的提供的手册，受控文本发放范围由总经理确定，非受控文本发放范围由管理者代表确定，非受控文本修改或换版时不通知。2.7本手册限定在公司内使用，未经管理者代表批准，任何人不准擅自对外交流，外借和外赠。公司内使用统一版本的质量手册，本手册由技术质量部归口管理和负责解释。湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次3、引用标准及术语和定义 0A1/1引用标准及术语和定义3.1引用标准3.1.1 ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语3.1.2 IS13、O9001:2008 质量管理体系要求3.2术语和定义（与公司质量管理体系运行有关的特定术语）3.2.1供方（supplier） 提供产品的组织或个人。3.2.2顾客（customer）接受产品的组织或个人。3.2.3产品（product）过程的结果。3.2.4基础设施（infrastructure） 组织运行所需的设施、设备和服务体系。3.2.5工作环境（work environment） 工作时所处的一组条件。湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次4、质量管理体系 0A1/44.1总要求4.1.1公司依据GB/T19001-2008标准要求，建立质量管理体系，形14、成文件，加以实施和保持，并不断改进其有效性，达到预期的结果。在质量管理体系的策划过程中，应使以下方面得到确定并实施:a)策划并设定质量管理体系所需的各机构，各部门；b)确定这些机构和各部门之间的顺序和相互关系；c)确定各机构、部门的有关职责、准则及接口办法，确保其有效运行；d)建立沟通渠道，获取信息，以支持这些过程的运行和监视；e)根据获得的有关信息，监视、测量和分析各部门、各过程运-作情况，并采取必要的措施来实现策划结果和持续改进。F）本公司产品实现过程中的产品运输为外包，对外包过程的控制要求按手册7.4条款相关规定执行。4.2文件要求4.2.1本公司质量管理体系的文件包括：a)形成文件的质15、量方针和质量目标；b)质量手册；c)符合GB/T19001-2008标准要求的形成文件的程序和记录；d)组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。4.2.2质量手册技术质量部负责编制和实施质量手册，其内容包括：湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次4、质量管理体系 0A2/4a)质量方针、质量目标和质量承诺；b)质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与理由（1.2）；c)公司组织机构和各过程、各部门的职责规定；d)为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；e)本公司质量管理体系过程之间的相互作用的表述；f)本公司质量手册修改及再版的控制要求16、。4.2.3文件控制 技术质量部负责建立文件控制程序，并组织实施。4.2.3.1文件结构 本公司质量管理体系文件由质量手册、程序文件和其它管理文件、作业文件和质量记录等层次组成：a) 质量手册是第一层，阐明质量方针、质量目标和对质量的承诺，描述公司质量管理体系，是质量管理体系的纲领性文件；b) 程序文件是第二层，是手册的支持性文件，阐述质量活动的目的、适用范围、职责、活动顺序和质量记录要求；c) 作业文件、其它管理文件和质量记录是第三层。4.2.3.2文件控制要求a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的，为文件的充分性与适宜性，在文件发布前进行批准；b) 当各种情况发生变化时，应对实17、施中原文件进行评审，以确定相关文件是否需要更新，对更新的文件经再次批准；湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次4、质量管理体系 0A3/4c) 所有文件的更改和现行修订状态应进行识别和标识；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e)文件应保持清晰，易于识别；f)确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识； h）经批准后的文件的原件由技术质量部归档保存，并实施控制。4.2.3.3文件的管理执行QP/HSS 423-01文件控制程序的要求。4.218、.4记录控制4.2.4.1技术质量部负责建立质量记录控制程序，对质量记录的标识、储存、检索、归档、保护和保存期等作出了规定 。4.2.4.2技术质量部负责编制公司质量体系运行所需的记录表样及清单，并对实施情况进行指导、监督和检查。4.2.4.3技术质量部应清楚的规定质量记录的保存期，保存期应能满足法律、法规和顾客要求，并与产品寿命周期保持一致。4.2.4.4本公司质量记录包括： a)质量体系运行和产品质量形成相关的原始记录、统计报表、各种报告和信息传递单等； b)供方的质量记录。4.2.4.5各相关部门应指派专职或兼职的文件管理员负责本部门质量记录的收集、分类、汇总、编目和保管。4.2.4.619、质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚证明产品满足要求的程度，一旦发生重大质量问题时便可以追溯。湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次4、质量管理体系 0A4/44.2.4.7当合同有要求时，在商定期间质量记录可提供给顾客或其代表查阅。4.2.4.8 应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置所需的控制。4.2.4.9 记录应保持清晰、易于识别和检索。4.2.4.10记录的具体要求执行QP/HSS 424-01记录控制程序5.支持性文件a) 文件控制程序（QP/HSS 423-01）b) 记录控制程序 (QP/HSS 424-20、01)湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次5、管理职责 0A1/75.1管理承诺 总经理必须在建立、实施、保持和改进质量管理体系的活动中履行好自己的职责，并通过以下活动的开展，为其质量承诺提供证据。 a)通过培训使公司每一位员工了解满足顾客要求和法律法规要求的重要性； b)制定与公司宗旨相适应，并适合本组织特点的质量方针和质量目标，并使质量目标在公司相关部门得到分解和实施。 c)进行管理评审，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； d)确保获得建立、实施和改进质量管理体系所必需的资源，包括：1) 人力资源、和专业技能；2) 设备和工作环境；3) 检验测量和试21、验设备；4) 资金、技术和方法。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理应确保公司所有生产、经营活动以顾客满意为目的，通过市场调研、综合分析以及与顾客的沟通、合同评审、对产品实现过程进行控制等方式，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.2.2销售部通过以下办法，识别顾客明确的或隐含的需要和期限：a) 根据“市场调研或其它渠道获取的信息，及时与客户取得联系；b) 通过询问、交谈及技术交流会等形式来了解客户明确的或隐含的需要和期望；c)组织对标书、合同或定单进行仔细研究、讨论来识别顾客明确的湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次5、管理职责0A2/7或隐含的需要和期望。522、.2.3销售部负责向顾客明确公司对产品的承诺或应尽的服务及有关法律法规等要求。5.2.4在公司内沟通顾客的需求和期望，并确保得以实施5.2.4测量顾客的满意程度，改进公司产品及质量管理体系。5.3质量方针 总经理负责制定质量方针，使其确保：a) 以八项质量管理原则为基础，并与本组织的宗旨相适应；b) 包括对满足顾客需求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；c) 提供建立和评审质量目标的框架；d) 使组织各部门、所有员工都熟悉、理解质量方针，并使之得到相应的沟通与执行；e) 在持续适宜性方面得到评审。5.4策划5.4.1质量目标管理者代表每年制订年度质量目标，并应： a)使质量目标建立在本组织质量23、方针的基础上，并与持续改进的承诺相适应；b)质量目标应当包括满足产品要求所需要的内容。c)质量目标应有助于持续满足顾客的需求和期望；d)确保质量目标可以测量湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次5、管理职责0A3/7e)质量目标的具体要求执行QP/HSS 541-01质量目标策划控制程序。5.4.2质量管理体系策划 总经理应当确保： a)对建立和实施质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及质量管理体系的总要求； b)确定和识别为实现质量目标所需的过程及其相互作用，并对输入、输出及所开展的活动作出明确的规定和控制； c)确定为实现全部质量目标所需的资源； d)对质量管24、理体系的持续改进进行策划； e)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理理体系的完整性。f)质量管理体系策划的具体要求执行QP/HSS 542-01质量策划控制程序。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责与权限 总经理根据公司生产经营需要确定公司组织机构，（见06湖北舒氏实业有限公司质量管理体系组织机构图）并赋予各部门和相关人员职责和权限（见07职责分配表）具体规定如下：5.5.1.1总经理职责和权限：a) 遵循国家有关法令、法规和行业标准开展生产经营活动；b) 制定本公司质量方针、质量目标和对质量的承诺，并确保全体湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次525、管理职责0A4/7职工都理解质量方针并坚持贯彻执行；c) 对从事与质量有关的管理、执行和验证工作人员，特别是对需要独立行使权力的人员，规定其相应职责、权限和相互关系；d) 确保组织内与质量管理有关的各种层次和部门间的沟通，以保障质量管理体系的有效运行；e) 确定管理，执行和验证活动的资源要求，并提供充分的资源，包括委派经过培训具有一定资格的人员；f) 任命管理者代表，并明确其职责和权限；g) 负责质量管理体系策划，定期主持管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；h) 确保公司的生产、经营活动以顾客为关注焦点，并确保采用适当的方式实现持续改进。5.5.1.2生产技术副总职责和权26、限a) 执行公司质量方针；b) 负责建立、健全技术系统、生产系统、质量管理和质量检验系统，抓好每个环节的产品质量；负责管理评审的组织工作。c) 定期召开生产例会，审定生产计划，确保均衡生产、安全、文明生产，确保设备、能源、工作环境符合质量要求；d) 对未经检验或检验不合格的产品转序或出厂负责；e) 贯彻国家、行业标准和质量管理、质量检验政策，并确保在公司实际工作中得以实施；f) 负责组织重大质量问题的原因分析及纠正措施要求；湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次5、管理职责0A5/7g) 负责组织严重不合格的审理，防止其非预期的使用和交付；h) 负责组织产品实现的策27、划，确保策划结果满足产品实现全过程的控制要求；i) 负责数据分析和质量改进活动的开展；5.5.1.3销售副总职责和权限a) 执行公司质量方针；b) 建立、健全销售、服务体系，确保销售服务满足顾客要求；c) 掌握国家和行业的经营政策，坚持“质量第一”的企业经营发展方向，作好市场调研，为公司经营决策和产品质量改进提供信息及依据；d) 负责作好合同评审工作，确保顾客的要求得到确定和满足；e) 建立顾客沟通渠道，作好顾客满意程度的测量和顾客投诉的处理，确保顾客满意；5.5.1.4各部门职责和权限各部门职责和权限见QP/HSS 551-01部门质量职责控制程序,各部门领导应将部门职责分配落实到班组或个人28、。5.5.2管理者代表最高管理者应指定一名本组织的管理者，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有相关方面的职责和权限。见02管理者代表任命书。5.5.3内部沟通 公司通过生产经营例会、质量例会、书面传递、布告栏、简报、黑湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次5、管理职责0A6/7板报、信息单等方式，确保与质量管理体系有关的各种层次与部门之间的沟通，及时准确地传递和交换质量管理体系过程及其有效性的信息，以便质量管理体系有效运行和提高其效率。5.6管理评审5.6.1总经理负责建立和实施管理评审程序，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，评审应包括评价公司质量管29、理体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标：a) 总经理主持管理评审，参加人员由总经理确定；b) 管理评审每年进行一次，一般安排在第四季度末，两次间隔不能超过十二个月，需要时由总经理决定可适时进行。c) 管理者代表负责管理评审的组织与协调及改进项目的验证；d) 技术质量部负责管理评审计划的下发及会务准备；e) 应保持管理评审的记录（见4.2.4）。5.6.2评审输入5.6.2.1管理评审的输入可包括下列内容：a) 质量管理体系的一、二、三方审核结果及质量方针、目标完成情况的报告；b) 顾客投诉的处理及顾客满意度调查；c) 过程的业绩和产品的符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 前30、次管理评审改进项目的跟踪情况。湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次5、管理职责0A7/7f)可能影响质量管理体系变更的内、外因素；g）改进的建议。h)具体评审内容见管理评审计划。5.6.3评审输出5.6.3.1管理评审的输出应当相对输入内容作出评价，包括下列有关方面的决定和措施；a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品及服务的改进； c) 资源的配置及需求。对质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性作出评价。5.7相关文件a) 质量目标控制程序(QP/HSS 541-01_b) 质量策划控制程序(QP/HSS 542-01)c) 部门质量31、职责控制程序(QP/HSS 551-01)d) 管理评审控制程序(QP/HSS 560-01)湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次6、资源管理 0A1/36、资源管理流程图，见附录A6.1资源提供 总经理应确定并提供以下方面所需的资源：a) 实施、保持质量管理体系并且持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则 每个工作岗位的员工都应具有适当的教育、培训、技能和经验，能胜任各岗位能力要求，保证产品质量和工作质量。6.2.2能力、培训和意识a) 办公室根据公司质量管理体系结构及产品特点，制定各类人员岗位能力要求，明确适当的教育32、培训、技能和经验的适当要求，作为培训和聘任上岗的依据b) 在确定对人员能力要求的同时，应对各类人员进行培训，使其满足岗位要求，也可采用除培训外的其它措施，如招聘、借用、试用、岗位调动等措施来满足岗位要求。c) 办公室负责制定员工年度培训计划，经总经理批准后实施，培训计划应明确培训人员、培训内容、培训时间、培训老师、教务及考试、考核要求。d) 通过面试、笔试、交谈、观察实际操作和业绩评定等方式验证培训的有效性。e) 通过采取培训或其它措施，确保公司员工认识到所从事活动的湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次6、资源管理 0A2/3相关性和重要性以及如何为实现公司质量33、目标作出贡献。f) 办公室负责建立完整的员工教育、培训、技能和经验的记录。6.2.3人力资源管理具体执行QP/HSS 622-01人力资源控制程序。6.3基础设施6.3.1公司应确定、提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，包括：a) 具有良好的工作场所（车间、办公室、仓库等）及相关的设施（水、电、气等）；b) 过程设备如：产品形成过程所需的生产设备、检测设备、工、模具及工具等（包括硬件和软件）；c) 支持性服务如：运输工具、通讯设备和计算机（信息系统）等。6.3.2公司动力部是基础设施的归口管理部门，按照下列要求对基础设施进行管理：a) 负责识别并确定对基础设施的需求；b) 采取措施，34、以满足这种需求，包括新提供的基础设施；c) 进行适当的维护保养，保持基础设施的能力。6.3.3基础设施的管理执行QP/HSS 630-01生产设备控制程序。6.4工作环境公司办公室和生产部是工作环境的归口管理部门，对本公司产品质量构成影响的下列工作环境实施管理：工作场所（车间、办公室、仓库等）的配置根据生产经营需要，在建厂时已经确定，但在使用过程，办公室应经常检查其适宜性，并进行湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次6、资源管理0A3/3适当的维护；a) 车间现场应整洁、干净、道路畅通、无多余物等，原材料、半成品、成品应存放在规定的区域，生产部应经常检查车间环境的适35、宜性；b) 仓库应有温、湿度要求，车间应有光线要求；c) 办公室每季度对工作环境进行一次检查，并留下记录，发现问题及隐患，及时整改，确保工作环境满足产品或工作要求。6.5支持性文件a) 人力资源控制程序（QP/HSS 622-01）b) 生产设备控制程序(QP/HSS 630-01)c) 各类人员岗位能力要求(QW/HSS 622-01)湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次7、产品实现0A1/87.01产品实现流程图（见附录B）7.02产品工艺流程图（见附录C）7.1产品实现的策划 技术质量部组织策划新产品/新项目实现所需的过程，并保证产品实现的策划应与质量管理体36、系其它过程的要求相一致，策划结果应形成质量计划，质量计划可包含以下内容： a) 产品/项目的质量目标和要求；b) 确定产品/项目实现过程对文件和资源的需求，以确保过程有效实施并得到控制；c) 识别并确定这些过程的活动及其相互作用，并对如何有效开展过程活动，以实现顾客满意的产品作出策划；d) 产品/项目所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接受准则；e) 产品/项目实现过程中所必需的记录文件。已实施过的、无新的技术内容的合同/项目，不要求制定质量计划。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定：7.2.1.1销售部负责顾客关系的建立和顾客沟通，建立和实施与产品有关要求37、的评审控制程序，通过以下方面确定与产品有关的要求：a) 顾客规定的要求，包括对产品交付及交付后活动的要求；b) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求（如美观、安全、适用、操作简便等）湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次7、产品实现0A2/8c)适用于产品的法律法规要求；d)本公司认为必要的任何附加要求（包括内控标准）。7.2.2与产品有关要求的评审7.2.2.1 销售部在提交标书或签订合同、定单之前及合同或定单更改时，应组织相关部门或人员对与产品有关的要求进行评审，以确保：a) 产品的要求得到规定；b) 与以前合同或定单表述不一致的要求已得到38、解决；c) 确认本公司具有满足合同要求的能力。7.2.2.2如果顾客提出的要求未形成文件，销售部在接受顾客的定单之前，应对顾客的要求进行确认。7.2.2.3若顾客提出的产品要求发生变更，销售部应按照7.2.2.1对变更部分进行评审，并将评审内容传递到公司内相关部门，确保相关人员都知道变更要求。7.2.2.4评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保持。7.2.2.5与产品有关要求的评审应执行QP/HSS 722-01与产品有关要求的评审控制程序。7.2.3顾客沟通 销售部负责建立顾客沟通渠道，包括：a) 及时向顾客发放产品资料及传递产品信息（如广告、订货会等），向顾客介绍产品，解答顾客咨询，积极39、主动的了解顾客需求；b) 在正式合同签订之前，销售部应及时与顾客沟通，以便正确湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次7、产品实现0A3/8理解顾客对产品方面的要求，在合同执行过程，应将合同执行情况及时反馈给顾客；c) 产品销售后，销售部应充分收集顾客信息，包括受理顾客抱怨、投诉和建议，以取得顾客的支持和持续满意；d) 定期进行顾客走访，全面了解顾客的需求和期望，以作为产品或质量管理体系改进的依据7.3设计和开发 该条款以删减，见1.3删减说明。7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1供应部负责建立并实施采购控制程序，控制采购过程，确保所采购的产品符合规定要求。7.40、4.1.2技术质量部负责根据采购产品的特性和对最终产品的影响对采购产品进行分类，编制采购件清单，对于不同类别的采购产品实施不同的控制方式。7.4.1.3技术质量部制定对供方选择、评价和重新评价的准则，并按照评价准则对供方进行评价，保持评价结果和评价所引起的任何必要的措施记录。7.4.2采购信息7.4.2.1技术质量部制定采购信息，采购信息应正确表达采购要求，其主要内容包括：a) 产品的名称、类别、牌号或型号，规格或标准号等；b) 产品包装、运输、防护方面的要求。湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次7、产品实现0A4/8c)其它特殊要求。当初次采购A类物资时，还应包41、括如下要求：a) 对供方提供的采购样件的批准，对产品实现过程中有关程序的批准；对实现产品过程中有关需要确认的过程设备的批准。b) 供方在产品实现过程中某些岗位的人员资格要求；c) 供方质量管理体系要求。7.4.2.2采购信息在发放前，由部门经理对规定的要求是否适当进行批准，确保所规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1公司编制了QP/HSS 740-01采购控制程序和QP/HSS 824-01产品的监视和测量控制程序，明确规定了采购产品的控制要求，公司按要求对采购产品进行检验或验证。7.4.3.2公司或顾客拟在供方货源处验证产品时，采购信息应规定验证的安排及产品的放42、行方法。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1总则技术质量部、生产部和销售部分别是生产和服务提供的归口管理部门，技术质量部负责编制产品工艺技术规范，并负责产品的 监视和测量；生产部负责生产过程的控制；销售部负责交付及交付后活动的控制，为确保各有关部门在受控条件下进行生产和服务提供，控制活动主要包括：a)产品生产部门（生产班组）应获得产品技术工艺规范和必要湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次7、产品实现0A5/8 的作业指导文件；a) 一般工序应有工艺卡片指导生产，关键和特殊工序必须有操作指导卡指导生产；b) 动力部应根据产品精度要求配置与43、之相适宜的设备，并通过有效管理，使设备处于良好状态，保持规定的能力。c) 获得和使用监视和测量设备。d) 技术质量部严格按照检验技术文件，对采购产品、过程产品和最终产品进行监视和测量。e)生产部确保在受控条件下组织生产，保证产品质量。f)销售部对产品的交付和交付后的活动实施控制，确保顾客满意。g)生产和服务提供的具体要求执行QP/HSS 751-01生产和服务提供的控制程序7.5.2生产和服务提供过程的确认。 技术质量部和动力部是生产和服务提供过程确认的归口管理部门，负责对压延和涂布过程进行确认，以证实这些过程实现所策划结果的能力，在对这些过程进行确认时，应包括：a) 技术质量部应对每一个过程44、规定适宜的评审和批准的准则；b) 动力部应对设备及过程的状态和安全性进行认可；c) 办公室对过程人员的资格进行认可；d) 技术质量部针对每一个特殊过程编制作业指导书；湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次7、产品实现0A 6/8e) 技术质量部针对每一个特殊过程编制作业指导书；f) 为了证实对过程的控制效果，各生产班组应认真记录过程参数和过程结果，并保存操作记录； g)在通常情况下，对压延和涂布过程再确认的时间间隔为两年，但当出现重大质量事故或停工超过一年重新使用时，可临时进行再确认。7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1为了防止产品、检验状态混淆，供应部应对采购产45、品的标识和可追溯性进行控制；生产部负责对在制品，半成品和成品的标识和可追溯性进行控制；技术质量部针对监视和测量要求识别和控制检验和试验状态。7.5.3.2当合同规定或顾客要求追溯产品时，生产部应根据生产计划的批次、技术质量部依据检验记录，对顾客或合同要求的产品进行追溯，并确保能追溯到产品加工各阶段所涉及的操作者和检验者。7.5.3.3标识和可追溯性控制的具体要求，执行QP/HSS 753-01标识和可追溯性控制程序7.5.4顾客财产 本公司产品生产过程可能涉及的顾客财产包括：顾客提供的产品配方及构成产品一部分的原料或需保密的顾客信息。对上述顾客财产由销售部门负责进行登记、验证。如发生损坏、丢失46、等情况应及时向顾客报告，并保持记录，以便及时妥善处理。7.5.5产品防护在产品实现过程中和交付顾客前，公司应针对产品的符合性提供防护湖北舒氏实业有限公司质量手册编号：QM/HSS-1修改次数版本页次7、产品实现0A7/8护，防护措施包括；a) 建立并保持适当的标识，如：包装标识；b) 提供适当的搬运方式和设备，防止产品在生产过程中或交付损坏产品；c) 根据产品特性和顾客要求包装产品，重点在有利于产品搬运和储存时的防护；d) 产品在储存期间，应提供必要的环境和设施条件，防止产品损坏和变质；产品防护的具体要求，执行QP/HSS 755-01产品防护控制程序7.6监视和测量设备的控制7.6.1总则 47、技术质量部按照QP/HSS 760-01监视和测量设备控制程序要求,管理、使用、鉴定、校准和维修监视和测量设备，以保证：a) 技术质量部应确定和提供产品实现过程中所需的监视和测量设备，并以与监视和测量要求相一致；b) 所有监视和测量设备的规格、型式、编号、地点、鉴定周期、校验方法等已被清楚的记录；c) 按规定的时间间隔或在使用前，对监视和测量设备进行校准或鉴定，并带有表明其鉴定或校准状态的标记；d) 校准或鉴定之前，应对测量设备进行反复调整，必要时再调整。e) 防止可能使测量结果失效的调整，防止在搬运、维护和储存期间损坏和失效。f) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应对满足预期用湖北舒48、氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次8、产品实现0A8/8途的能力予以确认，确认在初次使用前进行，并在必要时予以重新确认。g)校准和验证结果的记录应予保持。7.7支持性文件a) 与产品有关要求的评审控制程序(QP/HSS 722-01)b) 采购控制程序(QP/HSS 740-01)c) 生产和服务提供的控制程序(QP/HSS 751-01)d) 标识和可追溯性控制程序(QP/HSS 753-01)e) 产品防护控制程序(QP/HSS 755-01)f) 监视和测量设备控制程序(QP/HSS 760-01)g) 配料作业指导书(QW/HSS 751-01)h) 炼胶作业49、指导书(QW/HSS 751-02)i) 压延作业指导书(QW/HSS 751-03)j) 分切、切割作业指导书(QW/HSS 751-04)k) 涂布作业指导书(QW/HSS 751-05)l) 卷布作业指导书(QW/HSS 751-06)m) 收卷作业指导书(QW/HSS 751-07)n) 搬运作业指导书(QW/HSS 755-01)o) 包装作业指导书(QW/HSS 755-02)湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次8、测量、分析和改进0A1/68.0测量、分析和改进流程图（见附录D）8.1总则为及时识别和发现产品实现过程及质量管理体系运行中存在的问题，并50、实施有效的措施加以解决，公司策划并实施为实现以下目的所需进行的测量、分析和改进过程，包括确定采用统计技术在内的适用方法及其应用程度：a) 证实产品要求的符合性；b) 确保质量管理体系的符合性；c) 持续改进质量管理休系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标，公司对顾客是否已满足其要求的感受的信息进行监视和测量，以评价公司在满足顾客要求方面的状况及趋势，寻找持续改进的机会。收集顾客满意的方式包括：a) 受理顾客投诉、抱怨；b) 与顾客沟通，如召开座谈会、顾客走访、信件来往等；c) 用问卷式调查及市场调研等。d) 具体要求，执行QP/HSS 8251、1-01顾客满意程度测量控制程序8.2.2内部审核8.2.2.1为确保公司质量管理体系持续有效运行，公司按规定的时间进行内部审核，以确定公司质量体系：湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次8、测量、分析和改进0A2/6a) 是否符合策划的安排；b) 是否符合ISO9001：2008标准及公司质量管理体系文件要求；c) 是否得到有效实施和保持。8.2.2.2审核策划a) 技术质量部每年年底编制下年度内审计划，计划的编制应考虑公司的实际情况、各部门工作的重要性以及以往审核结果，计划的安排必须确保所有产品、过程和体系覆盖的所有部门每年至少审核一次，并保持审核及其结果的记录52、。b) 年度内审计划经总经理批准后一般在年度质量工作计划中作出规定；c) 根据年度内审计划，每次审核前，应编制审核实施计划，审核实施计划由内审组长编写，管理者代表批准。8.2.2.3内审员a) 内审员必须是经认证或咨询机构培训合格，取得内审员资格，并经总经理授权的人员担任；b) 内审员必须具备良好的个人素质及专业水平；c) 内审员不能审核本人所在部门的工作。8.2.2.4各相关部门应配合内审员，使审核得以实现，当部门出现不合格项时，部门领导应及时分析原因，制定切实可行的纠正措施，防止问题再发生。内审员应对不合格项的纠正措施进行验证，以确保纠正措施的有效性。8.2.2.5内审具体要求执行QP/H53、SS 822-01内部审核控制程序湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次8、测量、分析和改进0A3/68.2.3过程的监视和测量8.2.3.1为确保所有质量管理体系过程都能实现所策划的结果，最终确保产品的符合性，公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，测量方法包括：a) 内部审核b) 过程检查c) 数据分析8.2.3.2过程监视和测量要求a) 各部门按自己承担的职能，定期或不定期的对本部门实施的过程进行监督和检查。b) 技术质量部每半年对质量管理体系的重点过程进行一次绩效评价，对部门过程的监视和测量情况进行监督检查。8.2.4产品的监视和测54、量8.2.4.1公司应针对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足，这种监视和测量应依据所策划的安排在产品实现过程的适当阶段进行。8.2.4.2应保持符合接收准则的证据，记录应表明有权放行产品以交付给顾客的人员。8.2.4.3除非得到有关授权人员的批准，适当时得到顾客的批准，否则，在所策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。8.2.4.4产品的监视和测量具体要求执行QP/HSS 824-01产品的监视和测量控制程序湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次8、测量、分析和改进0A4/68.3不合格品控制8.3.1为防止不合格品的非预期使用和交付55、，确保不合格品得到有效控制，公司编制和实施QP/HSS 830-01不合格品控制程序，并通过下列途径处理不合格品：a) 采取返工、返修、退货等措施消除已发现的不合格品；b) 经生产技术副总经理批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c) 改变使用方式和用途，如降级使用；d) 报废。8.3.2技术质量部保留所有不合格品处置和采取措施的相关记录，包括所批准的让步、授收记录。8.3.3技术质量部对纠正的不合格产品应再次进行验证，证实其是否符合要求。8.3.4交付或使用后发现产品不合格时，技术质量部应分析原因，采取与不合格的影响程度相适应的措施。8.4数据分析8.4.1为评价质量管理体系56、的适宜性和有效性，寻找持续改进机会，公司应收集并分析有关的数据，包括：a) 与公司产品质量有关的数据；b) 与公司质量管理体系有关的数据；c) 与顾客满意有关的数据。8.4.2数据分析结果，应能提供以下方面的信息：a) 产品合格率指标：湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次8、测量、分析和改进0A5/6b) 过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；c) 顾客满意率指标及顾客投诉率指标；d) 供方产品和过程的相关信息。8.4.3数据分析的具体要求执行QP/HSS 840-01数据分析控制程序8.5改进8.5.1持续改进技术质量部通过质量方针和质量目标的贯彻过程57、审核结果、数据分析、纠正和预防措施及管理评审结果，积极寻找改进的机会，达到持续改进产品及质量管理体系有效性的目的。技术质量部应确定需要改进的方面，组织相关部门进行策划，制定改进计划，报总经理审批后予以实施。8.5.2纠正措施公司建立并实施QP/HSS 852-01纠正和预防措施控制程序，以消除不合格的原因，防止不合格情况的再次发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。纠正措施的实施应采取以下步骤：a) 识别和评审不合格（包括顾客投诉）；b) 确定不合格的原因c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求；d) 确定和实施所需的措施；e) 记录所采取措施的结果；f) 评价所采取纠正措施的有效58、性。8.5.3预防措施湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次8、测量、分析和改进0A6/6公司建立并实施QP/HSS 852-01纠正和预防措施控制程序，以防止不合格发生，预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。预防措施的实施应采取以下步骤：a) 识别并确定潜在不合格及其原因；b) 评价防止不合格发生的措施的需求；c) 确定并实施所需的措施；d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取预防措施的有效性。8.6支持性文件a)顾客满意程度调查控制程序(QP/HSS 821-01)b)内部审核控制程序(QP/HSS 822-01)c)产品的监视和测量控制程序(QP/HSS 59、824-01)d)不合格品控制程序(QP/HSS 830-01)e)数据分析控制程序(QP/HSS 840-01)f)纠正和预防措施控制程序(QP/HSS 852-01)g)原材料、外购件检验标准(QW/HSS 824-01)湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次附录A：资源管理流程图0A1/1附录A：资源管理流程图管理评审输出管理承诺资源提供信息工作环境基础设施财务支持人力资源产品实现测量、分析和改进湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次附录B：产品实现流程图0A1/1附录B：产品实现流程图质量指标顾客满意分析资源提供产品实现策划与产品60、有关要求的确定售前服务顾客沟通与产品有关要求的评审签定合同设计和开发采购监视和测量设备控制生产、销售、服务顾客意见收集测量、分析和改进湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次附录C：产品工艺流程图0A1/1附录C：产品工艺流程图绝缘黑胶布工艺流程图：混炼卷布配料塑炼包装切割收卷压延 PVC电气胶带工艺流程图：包装切割涂布 高压绝缘自粘带生产工艺流程图配料炼胶下片塑 炼收 卷入 库包 装分 切 注：“”为特殊过程。湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次附录D：测量、分析和改进流程图0A1/1附录D：测量、分析和改进流程图外部信息收集产品实现过61、程资源管理过程管理目标顾客满意程度内部审核产品的监视和测量不合格品控制过程监视、测量数据分析改进管理评审纠正和预防措施旗数据分析持续改进湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次附表一：程序文件清单0A1/1序号程序文件编号主题备注1QP/HSS 423-01文件控制程序2QP/HSS 424-01记录控制程序3QP/HSS 541-01质量目标控制程序4QP/HSS 542-01质量策划控制程序5QP/HSS 551-01部门质量职责控制程序6QP/HSS 560-01管理评审控制程序7QP/HSS 622-01人力资源控制程序8QP/HSS 630-01设备管理控制62、程序9QP/HSS 722-01与产品有关要求的评审控制程序10QP/HSS 740-01采购控制程序11QP/HSS 751-01生产和服务提供的控制程序12QP/HSS 753-01标识和可追溯性控制程序13QP/HSS 755-01产品防护控制程序14QP/HSS 760-01监视和测量设备控制程序15QP/HSS 821-01顾客满意程度测量控制程序16QP/HSS 822-01质量体系内部审核控制程序17QP/HSS 824-01产品的监视和测量控制程序18QP/HSS 830-01不合格品控制程序19QP/HSS 840-01数据分析控制程序20QP/HSS 852-01纠正和预防63、措施控制程序湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次附表二：其它文件清单0A1/1序号作业文件编号主题备注1QW/HSS 751-01配料作业指导书2QW/HSS 751-02炼胶作业指导书3QW/HSS 751-03压延作业指导书4QW/HSS 751-04分切、切割作业指导书5QW/HSS 751-05涂布作业指导书6QW/HSS 751-06卷布作业指导书7QW/HSS 751-07收卷作业指导书8QW/HSS 755-01搬运作业指导书9QW/HSS 755-02包装作业指导书10QW/HSS 622-01各类人员岗位能力要求11QW/HSS 824-01原材64、料检验标准湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次附表三：记录清单0A1/4序号记录名称记录编号使用部门保存期1质量体系文件发放登记表QR/HSS 423-01技术质量部长期2文件更改申请单QR/HSS 423-02技术质量部3年3文件更改通知单QR/HSS 423-03技术质量部3年4质量体系文件更改登记表QR/HSS 423-04技术质量部3年5文件销毁清册QR/HSS 423-05技术质量部3年6文件归档登记表QR/HSS 423-06技术质量部3年7文件借阅登记表QR/HSS 423-07技术质量部3年8受控文件清单QR/HSS 423-08各部门长期9质量记65、录清单QR/HSS 424-01各部门长期10年度质量目标分解计划QR/HSS 541-01技术质量部3年11新产品(项目)质量计划QR/HSS 542-01技术质量部3年12产品改进计划QR/HSS 542-02技术质量部3年13管理评审计划QR/HSS 560-01技术质量部3年14管理评审报告QR/HSS 560-02技术质量部3年15管理评审会议记录QR/HSS 560-03技术质量部3年16改进项目和措施报告表QR/HSS 560-04技术质量部3年17年度职工培训计划QR/HSS 622-01办公室3年18年度培训总结报告QR/HSS 622-02办公室3年19培训实施计划单QR/66、HSS 622-03办公室3年20培训记录表QR/HSS 622-04办公室3年21培训效果评价表QR/HSS 622-05办公室3年湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次附表三：记录清单0A2/4序号记录名称记录编号使用部门保存期22岗位测评表QR/HSS 622-06办公室3年23设备购置申请单QR/HSS 630-01动力部3年24设备开箱验收单QR/HSS 630-02动力部3年25固定资产建帐凭证QR/HSS 630-03动力部3年26设备报废申请表QR/HSS 630-04动力部3年27设备一级保养记录QR/HSS 630-05动力部3年28设备二级保养67、记录QR/HSS 630-06动力部3年29设备大检查记录QR/HSS 630-07动力部3年30设备维修计划QR/HSS 630-08动力部3年31用户来函来电登记表QR/HSS 722-01销售部3年32销售合同书QR/HSS 722-02销售部3年33合同评审表QR/HSS 722-03销售部3年34采购计划QR/HSS 740-01供应部3年35物资采购台帐QR/HSS 740-02供应部3年36合格供方评价表QR/HSS 740-03供应部3年37合格供方清单QR/HSS 740-04供应部3年38材料领用单QR/HSS 751-01生产部长期39售后服务质量分析报告QR/HSS 768、51-02销售部3年40用户信息反馈卡QR/HSS 751-03销售部3年41用户座谈会议纪要 QR/HSS 751-04销售部3年42生产计划实施单QR/HSS 753-01生产部长期湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-3修改次数版本页次附表三：记录清单0A3/4序号记录名称记录编号使用部门保存期43生产计划表QR/HSS 753-02生产部长期44生产情况报告单QR/HSS 753-03生产部长期45送货通知单QR/HSS 755-01销售部3年46汽车货运长（短）途运输协议书QR/HSS 755-02销售部3年47检测设备验收单QR/HSS 760-01技术质量部3年48检测69、设备台帐QR/HSS 760-02技术质量部3年49检定证书QR/HSS 760-03技术质量部3年50检测设备事故报告单QR/HSS 760-04技术质量部3年51顾客意见记录表QR/HSS 821-01销售部3年52顾客满意程度调查表QR/HSS 821-02销售部3年53顾客档案QR/HSS 821-03销售部3年54不合格报告QR/HSS 822-01技术质量部3年55质量体系审核报告QR/HSS 822-02技术质量部3年56质量体系审核实施计划QR/HSS 822-03技术质量部3年57质量体系审核检查表QR/HSS 822-04技术质量部3年58外购（外协）物资送检单QR/HSS70、 824-01供应部长期59进货检验记录表QR/HSS 824-02技术质量部长期60产品检测记录单QR/HSS 824-03技术质量部长期61废品通知单QR/HSS 830-01技术质量部长期62不合格通知单QR/HSS 830-02技术质量部长期63数据分析应用申请表QR/HSS 840-01技术质量部3年湖北舒氏实业有限公司质量手册编号:QM/HSS-1修改次数版本页次附表三：记录清单0A3/4序号记录名称记录编号使用部门保存期64数据分析管理台帐QR/HSS 840-02技术质量部3年65数据分析原始资料QR/HSS 840-03技术质量部3年66质量分析会纪要QR/HSS 852-01技术质量部3年67纠正/预防措施处理单QR/HSS 852-02各部门长期