1、 云南大理洱宝实业有限公司 YUNNAN DALI ERBAO INDUSTRY CO.,LTD.依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理要求 和 GB/T 19630.119630. 42005有机产品标准编制文件编码：EBSY/SC-20xx版次：B版编制：审核： 批准：发放编号：受控状态：20xx年06月25日发布 20xx年07月01日实 施云南大理洱宝实业有限公司 发 布 云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0目录页码：1/3章节号标 题页码0.1颁布令40.2管理者代表任命书50.3管理手册的管理60.2、4管理手册修改记录70.5公司简介8-90.6管理体系组织机构图100.7管理体系职能分配表110.8管理方针和管理目标12-131目的和适用范围142引用标准153术语和定义164管理体系 4.1总要求174.2文件要求 总则18管理手册19文件控制22-23记录控制24-261云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0目录页码：2/3章节号标 题页码5管理职责 5.1管理承诺275.2以顾客为关注焦点285.3管理方针295.4策划305.5职责、权限与沟通31-365.6管理评审37-386资源管理 6.1资源提供396.2人力资源40-426.3、3基础设施43-466.4工作环境477产品实现 7.1产品实现的策划48-517.2与顾客有关的过程52-577.3设计和开发删减7.4采购58-627.5生产和服务提供 生产和服务提供的控制63-73生产和服务提供过程的确认74标识和可追溯性75-772云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0目录页码：3/3章节号标 题页码顾客财产78产品防护79-827.6监视和测量装置的控制83-848测量、分析和改进 8.1总则858.2监视和测量 顾客满意86内部审核87-90过程的监视和测量91产品的监视和测量92-938.3不合格品控制94-958.4、4数据分析96-978.5改进 持续改进98纠正措施 99-100预防措施101-102附录一：法律、法规、技术标准目录附录二：程序文件目录附录三：支持性作业文件目录附录四：记录清单附录五: 生产基地、加工车间布置图3云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/001 颁布令页码：1/1为了健全、规范和进一步完善公司的有机产品生产和加工管理体系，促进管理体系规范化、国际化，提高全员质量参与意识与企业管理水平及市场竞争能力，公司于2006年7月，根据ISO9001：2000管理体系标准要求、GB/T19630.1GB/T19630.4-2005有机产品标准要5、求和公司的实际运作状况及相关的法律法规要求，结合公司目前有机产品管理的实际情况，遵照“科学、严谨、简洁、高效、实用”的原则，编写了云南大理洱宝实业有限公司管理手册（QG/ EBSC01-20xx）B/0版。现予批准颁布实施。本管理手册由云南大理洱宝实业有限公司办公室组织编制，经公司总经理审定，符合国家政策、法律法规和本公司实际，符合ISO9001：2000标准和GB/T19630.1GB/T19630.4-2005有机产品标准的要求，是云南大理洱宝实业有限公司各项管理活动的根本依据和准则，是指导公司建立并实施管理体系的纲领性文件和行动准则，对外是公司质量保证能力的证实文件。本手册20xx年076、月01日起生效,自发布之日起，全体员工必须严格遵照执行。 总经理： 20xx年06月25日4 云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/002 管理者代表任命页码：1/1管理者代表任命书为确保云南大理洱宝实业有限公司按照ISO9001：2000管理体系标准、GB/T19630.1GB/T19630.4-2005有机产品标准要求建立、实施和保持管理体系，总经理李学峰任命总经理助理赵灿松为管理者代表，负责公司管理体系的建立、运行和保持工作。管理者代表职责：1、协助总经理依照ISO9001：2000标准和GB/T19630.1GB/T19630.4-2005有7、机产品标准的要求建立、实施和保持管理体系。2、向总经理报告管理体系运行情况，以便评审和改进。3、在整个公司内提高全体员工满足用户要求的意识。 4、就管理体系方面有关事宜与外部各方的联络，包括咨询公司、认证公司、顾客、供应商。具体职责见本手册第3.0章“组织机构和职责权限” 条款的规定。 总经理： 20xx年06月25日5云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/003 管理手册的管理页码：1/1管理手册的管理1 本手册是阐述公司管理方针、管理目标，描述管理体系的文件，经管理者代表审核，总经理批准后生效。2 本手册适用于公司“洱宝”牌话梅、雕梅、青梅爽饮料8、青梅醋、青梅醋饮料和青梅酒等青梅系列产品的生产、销售和服务全过程的各个环节。3 本手册按章节内容编制分页码，按手册内容顺序编制总页码。4 本手册正本由办公室负责保存，副本由办公室负责发放。手册发放分受控和非受控两种版本，受控本加盖“受控”印章后发放到各有关部门，办公室负责统一更改；非受控本发放由办公室提出，经管理者代表批准后发放，变更时本公司不负责通知持有者。两种发放均进行编号、标识和记录。5本手册根据需要进行更改。更改时由办公室凭“文件更改通知单”到各使用人员处执行更改，并填写“手册更改控制表”。“文件更改通知单”由办公室保存。6 本手册受控本持有者必须做到：理解手册内容并贯彻执行；爱护手9、册，若损坏或丢失立即向办公室报告，由办公室更换或补发；手册持有者调离岗位时，必须将手册交回办公室后方能办理离岗手续。7 因需要本手册被译成外文时，对外文本进行与中文本同样的控制。8本手册解释权归管理者代表。6云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/004 管理手册修改记录页码：1/1序号更改通知单号更改性质更改章节/条款号更改人日期批准人日期备注： 7云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/005 公司简介页码：1/2公司简介云南大理洱宝实业有限公司是在省、州、县各级组织和各有关部门的关心支持下创办于1995年10、12月，公司位于风景秀丽的省级旅游景点“茈碧湖”畔大庄。公司主要依托本县丰富的梅果、李子、木瓜资源优势，在传统加工工艺的基础上，运用现代科技，开发生产了“洱宝”牌蜜饯系列、果酒果醋系列、果汁饮料系列等产品。公司将本地传统加工工艺同现代科技有机结合，为增加农产品加工的科技含量和开发新品种、多品种等方面闯出一条新路。“洱宝”系列产品先后代表州、县参加了国内30余次展销会，产品先后荣获大理州地方产品“金花奖”；大理州质量技术监督协会“推荐产品”；中国99昆明世界园艺博览会“云南名特优指定产品”；第二届、第三届、第四届中国昆明国际旅游节“最佳旅游商品”；第六届、第七届“云南省消费者喜爱商品”；“科技兴11、旅大赛奖”；国家质量卫生安全全面达标食品，中国食品工业协会授予“中国知名食品信誉品牌”等殊荣。洱宝牌雕梅、青梅爽饮料还被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”，洱宝话梅和脆梅还被云南省质量技术监督局认定为“无公害农产品”。公司注重企业文化建设，建立了“梅文化”展厅，省人大主任尹俊亲笔为公司题写“梅果飘香”；五朵金花剧作者、著名剧作家王公浦先生为公司题写“天下第一梅”；中国工程院资深院士、北京林业大学教授陈俊愉先生为公司题写“洱宝梅品扬天下”，有力地推动了洱源的“梅文化”建设。8云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/005 公司概况页码：2/2我公司自12、成立以来，注重新产品的投入开发研制工作，青梅爽饮料便是最新推出的天然保健饮品。近年来引进国内先进饮料生产线投产易拉罐青梅爽和塑料瓶装500ml、1250ml青梅爽饮料，产品具有原汁、原味、清爽可口、老幼四季皆宜等特点，现已被认定为“绿色食品”。产品推出后受到广大消费者的青睐，它已成为婚庆喜宴、家庭聚会及旅游携带的理想饮品。公司从创建到现在已经走过近9年的岁月，在全国各地开辟了“洱宝”系列产品市场，销售额稳步上升，不断创造出辉煌的业绩。“洱宝”系列产品已走入千家万户，成为人们生活中不可多得的保健食品。公司于2003年8月开始建立并实施ISO 9001：2000国际质量管理体系，并通过国家认证，213、006年按照有机产品要求建立并实施有机产品管理体系，通过加强整个公司从基地到加工过程按有机生态方式的管理和控制，以期用更优良的质量、更丰富的产品来满足各界顾客的需要。本公司诚信与各界合作，提供质优价廉的优质产品，欢迎各界人士光临指导。公司法人代表：李协鼎地 址：云南省洱源县茈碧湖大庄电 话：（0872）5129114 传 真:(0872)5129115邮 编：6712009云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/006 管理体系组织机构图页码：1/1管理体系组织机构图：总经理管理者代表副总经理基地管理部营销部办公室生产技术部生产车间青梅醋饮料包装车间化14、验室原料库成品库青梅醋车间饮料车间青梅酒车间话梅车间糖化车间原料车间10云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/007 管理体系职能分配表页码：1/1管理体系要求（依据手册章节内容并对应标准要求）领导层职能部门总经理管理者代表副总经理营销部生产技术部办公室基地管理部生产车间体系4.1总要求4.2文件的总要求管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购青梅、15、木瓜原料采购管理其他原料采购管理生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性产品防护7.6监视和测量装置的控制测量、分析和改进8.1测量、分析和改进总则顾客满意内部审核过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进产品体系注：表示归口管理部门（人员）， 表示协办部门（车间），表示主管领导。11云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/00.8管理方针和目标页码：1/1、本公司管理方针：顾客第一 质量至上诚信为本 持续改进 创行业名牌、本公司管理目标：产品月综合合格率 92，三年内达到95；顾客16、满意率93%，三年内达到95。3、管理方针内涵 “质量至上”反映了公司管理的总体要求。食品质量是生命、是基石，是企业生存和发展的基础，食品质量关系人民健康，必须确保生产出合格产品去满足顾客需要、创优质产品去占领市场。公司通过引入ISO9000和有机产品管理体系标准，采用国际先进的管理模式，加强生产经营全过程每个环节（过程）的控制，从而提高公司整体管理水平，以管理促质量，管理创效益。“顾客第一、诚信为本”这是我们的承诺。用户是上帝，是我们的衣食父母，我们必须忠于顾客，向顾客提供优质产品的同时，从产品售前、售中、到售后每一个环节，为顾客提供优质服务，贯穿所有工作的宗旨就是让用户满意,只有这样企业才17、能走向辉煌。“持续改进，创行业名牌”是我们的追求目标。通过持续改进，不断完善管理体系，不断提高产品质量，不断满足顾客的需要，才能树立企业良好的形象，提高公司的信誉，企业才能创造更好的效益，不断发展壮大，成为行业龙头。为此，公司规定了2项主要管理目标。3.1“产品月综合合格率92，三年内达到95”。即通过不断提高工序产品一次合格率，确保成品100%合格，公司才能不断降低质量成本，创造更多经济效益。这是公司生存、发展的基础，“三年内达到95”也体现了持续改进的思想。 3.2 “顾客满意率93%，三年内达到95”。即通过不断提高产品质量和服务质量，最终让顾客满意。12云南大理洱宝实业有限公司编号：E18、BSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/00.9管理方针和目标页码：1/14 管理目标的分解与考核4.1 每年初由办公室将公司管理目标分解到各管理部门和生产车间。4.2 每年初公司将制定质量考核办法对当年管理目标通过承包等形式进行分解考核，以确保公司管理目标在各管理部门和生产车间中得到理解和贯彻执行，并通过分解目标的实现来保证公司目标的实现。4.3 为确保公司员工都能理解并坚持贯彻执行公司的管理方针，确保管理目标的实现，公司将管理方针和管理目标形成文件，下发各部门和车间采取各种形式进行广泛的宣传和动员。公司要求全体员工做到：人人牢记，深刻理解，坚决贯彻执行。 4.4管理方针和目标的实19、施情况由办公室负责检查考核。办公室每年将管理方针和目标的实施情况形成报告，提交管理评审。13云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/01 目的和适用范围页码：1/11.1目的公司按GB/T19001-2000标准和GB/T19630.1GB/T19630.1-2005有机产品标准要求建立管理体系，编写了管理手册，并有效运行，从而证实公司能持续稳定的提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力，同时，持续改进管理体系，进而达到增强顾客满意的目的。本管理手册描述了公司的管理体系，成为公司满足顾客的期望和要求，并提供合格产品的依据。1.2适用范围本管理手册覆盖的产20、品范围：管理体系覆盖产品范围： “洱宝”牌话梅、雕梅、青梅爽饮料、青梅醋、青梅醋饮料、青梅酒等青梅系列产品生产、销售和服务。有机食品覆盖产品范围： “洱宝”牌青梅爽饮料、青梅醋饮料、话梅、雕梅和青梅醋 的生产、销售和服务。本管理手册适用于管理体系覆盖的部门和生产现场。本公司的“洱宝”牌梅果系列产品属成熟定型产品，不涉及设计与开发内容（7.3）,因此在体系策划时将设计与开发（7.3）此删减不影响组织提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任的要求。由于本公司在生产经营中不存在顾客提供的原料、半成品、包装物、技术、资料、运输等财产，故对GB/T19001-2000标准中“7.5.4顾客财产21、”进行了删减。由于本公司有机产品采用野生青梅果为原料，同时，也建立有机青梅基地，有机产品生产过程不涉及“畜禽养殖”、“蜜蜂饲养和蜂产品加工”、“特定作物”、“水产养殖”、“纺织品”等内容，故对GB/T19630.1-2005有机产品 第1部分 生产标准中5、6、8、9、10章节进行了删减，对GB/T19630.2-2005有机产品 第2部分 加工标准中4.10章节进行了删减。 本管理手册覆盖了GB/T19001-2000标准和GB/T19630.1GB/T19630.4-2005有机产品标准的要求。14云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/02 引用22、标准页码：1/1下列标准所包含的条文，通过在本手册的引用而构成本手册的条文。本手册发布时，下列所示标准的版本均有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方面应跟踪、探讨使用下列标准最新版本的可能性。1.GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系基本原理和术语。2.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求。3.GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南。4.GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000质量管理体系业绩改进指南。5.中国认证机构国家认可委员会发布GB/T23、19630.1GB/T19630.4-2005有机产品标准。15云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/03 术语和定义页码：1/13.1通用术语和定义本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000管理体系基础和术语、GB/T19630.1GB/T19630.4-2005有机产品标准中的术语和定义。与本公司生产经营相关国家标准和行业标准中的术语和定义也构成本手册的术语和定义。3.2 专业名词的术语和定义产品：本手册所指产品包括”洱宝”牌话梅、雕梅、青梅爽饮料、青梅醋、青梅醋饮料、青梅酒等青梅系列产品。 半成品：指在生产过程中形24、成的中间产品。物资：指产品制造过程中所需各种原料、材料、部件、辅料和备品备件的总称。 特殊工序：指对产品质量有直接影响而又难以评定产品质量特性的生产工序。包括不易检测或不能经济地检测产品质量特性的工序；操作需要特殊技能的工序；事后检验和试验不能充分说明其质量特性的工序。 岗位培训：指资格培训、岗位技术及技能培训、适应性培训。 质量体系文件和资料：指描述质量体系的文件的总称。包括质量手册、程序文件、作业文件及适当范围的外来文件（法规、标准、图样等）。 受控文件：指需要追溯到使用者进行更改控制的文件。 非受控文件：指不需要追溯到使用者进行更改控制的文件。3.2.9产品保存期：指在标签上规定的条件下25、，食品可以食用的最终日期；超过此期限，产品质量（品质）可能发生变化，因此食品不再适宜于销售。3.3.10保质期: 指在标签上规定的条件下，保持食品质量（品质）的期限。在此期限，食品完全适于销售，并符合标签上或产品标准中规定的质量（品质）；超过此期限，在一定时间内食品仍然是可以食用的。16云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/04管理体系 4.1 总要求页码：1/1本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000管理体系要求标准、GB/T19630.1GB/T19630.4-2005有机产品标准建立了管理体系，编制了管理体系文件26、，收集有机生产和加工的最新有效的国家相关法律法规的要求。由管理者代表负责组织实施和保持，并持续改进。为保证管理体系的实施，公司拥有合法的土地使用权，企业具有合法的营业执照，公司建立了各项质量活动的过程。识别管理体系过程公司对管理体系所要求的过程进行了识别，并编制了相应的程序文件和其它文件。这些过程是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也包括了具体的质量活动的子过程。确定过程顺序和相互作用在管理体系过程中明确了各项质量活动的主管部门和人员，配合部门和人员，并规定了工作顺序和相互间的接口关系。确定了过程有效运行的准则和方法各过程中已规定了运行的方法和支持性文件以确保过程有效运行。对过程进行监视规定了27、各过程获得信息的资源的方法，以确保各过程的有效运作和检查其运行的效果。过程的监视、测量和分析通过管理评审、内部审核核对各过程，进行监视、测量和分析，以检查策划结果的适宜性、充分性和有效性，并达到持续改进的目的。对外包过程的控制公司的外包过程有:检验和试验(项目)、原材料及成品的公司外运输、精密和关键设备的检修（项目）等。这些外包过程按照采购过程进行控制。 公司与有机生产和加工涉及到的有关各方签订合同，合同中均确保有关各方都能遵守本规范的要求。17云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/04.2 文件要求 总则页码：1/1管理体系文件是指给出管理体系相关28、信息的任何文件，管理体系文件是管理体系运行的依据。公司管理体系文件包括方针、目标、手册、程序、作业文件（包括生产基地位置图、加工和储藏等场所的位置图等）。管理体系文件结构公司管理体系文件包括三个层次：第一层次管理手册，第二层次程序文件，第三层次作业文件（包括标准要求的记录）。如下图： 公司生产基地、加工和储藏等场所的位置图（见附图一），该图定期更新以反映公司的变化。 管理手册 管理手册是阐述公司管理方针、管理目标，描述管理体系的文件，是公司管理体系的基本法规。手册适用于公司”洱宝”牌青梅醋、青梅爽饮料、话梅、雕梅和青梅酒等青梅系列产品设计/开发、生产、销售和服务过程的各环节，各职能部门必须采取29、各种措施来达到管理手册所规定的要求。 程序文件程序文件是管理手册的支持性文件。是根据手册制订的进行管理活动所应遵循的基本程序和方法，公司共编制程序文件16个(见附页清单)。 作业文件作业文件是程序文件的支持性文件，包括管理标准、工作标准、技术标准、操作规程、作业指导书、质量记录等(见附页清单)。 文件、记录的控制执行文件控制程序和记录控制程序规定。18云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0 管理手册页码：1/1.1 公司管理手册包括以下内容：a.管理体系的目的和适用范围；b.管理体系所包括的过程及其顺序和相互作用的描述；c.管理体系覆盖了GB/T130、9001-2000 idt ISO9001:2000管理体系要求标准中除“顾客财产”外的全部条文，对“7.5.4顾客财产”进行了删减；覆盖了GB/T19630.1GB/T19630.4-2005有机产品标准中除“作物生产”、“畜禽养殖”、“蜜蜂饲养和蜂产品加工”、“特定作物”、“水产养殖”、“纺织品”外的全部内容条文，对GB/T19630.1-2005有机产品 第1部分 生产标准中5、6、8、9、10章节进行了删减，对GB/T19630.2-2005有机产品 第2部分 加工标准中4.10章节进行了删减。d. 公司各部门的职责、权限和相互关系；e. 查询相关文件的途径。f. 有机食品生产计划。.31、2 手册的管理a.管理手册为公司受控文件，由办公室组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布。b.管理手册具体按文件和资料控制程序实施管理。19云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0文件控制页码：1/5文件控制程序1 目的 对与管理体系有关的文件进行控制，确保文件达到科学化、规范化的要求，使各部门都能执行有效版本文件。2 适用范围 本程序适用于与管理体系有关的文件的控制。 3 职责3.1 管理者代表负责领导工作。3.2办公室是管理体系文件控制的归口管理部门。 3.3 各部门负责本部门管理体系文件的编制（修订）及管理。 4 工作程序4.1 管理体系32、文件的控制范围管理类文件包括：管理手册、程序文件、管理标准、工作标准等。技术类文件包括：技术标准、操作规程、作业指导书等。外来文件包括：国家的法律法规、国家或行业标准、供方及顾客提供的有关质量标准的文件等。文件的形式本公司的文件形式有：书面形式、软盘、光盘等。4.1.5 质量体系文件的使用状态分为受控文件、非受控文件和时效性短的文件，受控文件的目录由办公室提出，并建立质量体系文件清单，受控文件发放时必须加盖红色受控印章及分发号；非受控文件发放时只加盖红色分发号；时效性短的文件，发放时只需有发放记录即可。 4.1.6 文件的编码由办公室按质量体系文件编码规则执行。 4.2 文件的编写和审批4.233、.1 管理手册、程序文件由办公室组织编写，管理者代表审核，经 20云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0文件控制页码：2/5总经理批准后形成正式有效文件。4.2.2技术类文件由各部门根据公司的具体情况和管理体系运行的需要进行编写，由部门领导审核，经管理者代表批准后形成正式有效文件。4.3 文件的发放文件编写部门编写完文件后，交到办公室进行文件格式审核、编号，然后填写文件审批表，交总经理或相关分管领导审核签字，最后打、复印出文件审批表相应的发放份数送公司文控员处进行登记、存档、发放，发放时文控员应填写文件发放登记表，按文件审批表范围发放。确保在使用处34、获得有关文件的有效版本。4.3.2 文件领用或交回人在文件发放登记表上签字领取或交回文件，便于追溯到每份文件的使用部门或使用人。4.3.3 因工作需要使用有关文件时，不得随意借用他人的文件复印，应要求文件编写部门填写文件审批表，经相关领导批准后，才能到文控员领取。4.3.4 当使用人使用的文件出现严重破损影响使用时，应到文控员处办理更换手续，交旧换新，沿用原分发号，销毁旧文件。4.3.5 如使用人将文件丢失，应按4.3.3 条办理领用手续。在补发时应给予新的分发号，并注明丢失的文件的分发号作废。4.3.6公司内部不得使用未加盖红色受控印章的文件复印件，一经发现，除立即追回销毁外，还要追究有关人35、员的责任。4.3.7非受控文件发放时，文控员只需加盖分发号，填写文件发放登记表发放即可。如文件时效性短，1个月后就失效，无需进行更改控制的文件， 发放时只需有发放记录即可。4.4 文件的更改4.4.1 文件的更改条件）部门职能发生了变化。）文件的控制能力不能满足体系内部管理需要和体系外部质量保证的需要。4.4.2 文件更改性质分为：更改条款、换页、换版。21云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0文件控制页码：3/54.4.3 文件的更改由管理评审会议或文件使用部门提出，由办公室填写文件更改申请通知单交相关领导审核、批准后，办公室负责更改。通过内审、36、管评对文件的适宜性定期进行评价，如文件发生更改就进行修订。文件的局部更改不允许涂、抹、擦、消。正确的更改方法为，在错误内容上划两横，在上方写上正确内容，在下方写上更改人姓名或在更改内容上盖上更改人图章，可行时要标明更改性质加盖“更改”印章。文件的某页经三次局部更改或更改内容超过50%时，必须进行换页。4.4.6管理手册、程序文件及技术文件尽可能采取活页装订方式，需修改的内容达到60%以上时，应进行换版，具体修改内容由文件编写部门提出申请交相关领导批准后实施。文件更改后相应的由修改内容的单页上的“版/次”要修改，同时封面的“版/次”也应作相应修改。4.4.8 文件更改后的审核、批准由原审核批准人37、进行，当原审批人不在职时，由接替其岗位人员审批。 4.5文件的作废文件编写部门更换完需更改或修订的文件后，根据换页、换版收回的旧文件，报办公室批准后与收回的旧文件一起交到文控员处，由文控员进行销毁。4.5.2办公室对需作废的文件应及时从现场收回，并加盖“作废”印章，如因为法律和/或积累知识的目的保留的作废文件，同时加盖“留用”印章，交文控员处进行存档；如需销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁申请表报分管领导批准后与作废文件一起交到文控员处，由文控员进行销毁。文件销毁时，文控员填写销毁文件清单，由相关人员签字确认。如文件为单页印刷，可在有文字一页上加盖“作废”印章，表示销毁，另一空白页可以用作其38、他文件印刷。4.6 文件的管理4.6.1 文件经编制、批准、发放后，文件正本、复印件、需存档的文件(包括计算机磁盘文件)应在封面加盖存档印章，由办公室填写文件（资料）归档登记表存查。22云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0文件控制页码：4/5外来文件由相关部门根据本公司实际进行识别、购买，交办公室存档和复印，正本及复印件都应加盖受控印章，经管理者代表批准后按受控文件发放。4.6.3 需要借阅存档文件的人员，要填写文件借阅登记表，经办公室负责人批准，方可借阅，借阅者应在指定日期内归还，未归还仍需借阅者，应办理续借手续。文件正本一律不外借，防止丢失和39、损坏。4.6.4 文件的归口管理部门应在每次内部体系审核前全面检查文件的有效性，发现问题及时处理。 文件接收部门对接收到的文件应保持清洁，无污渍，文件原件上不允许擅自做标记、签名、涂改。4.6.6 因需要将文件发放到公司外部时，必须经相关领导批准，任何人不得违反规定擅自借出，否则一经发现，除追回文件外，还要追究有关人员的责任。办公室对发放到公司外部的文件进行控制。4.6.7 存档后的文件由办公室按档案管理规定进行管理。4.7 文件的印章管理4.7.1 文件受控印章包括以下四种：受控印章； 留用印章； 存档印章； 作废印章；4.7.2 办公室建立受控文件印章表，保存五种印章样式。4.7.3 印章40、由办公室统一管理。5相关/支持性文件QG/EBGL012006 质量体系文件编码规则6 质量记录6.2 QG/EBJL01-2006受控文件清单6.3 QG/EBJL02-2006文件发放登记表6.4 QG/EBJL03-2006文件更改申请通知单6.7 QG/EBJL04-2006文件（资料）归档登记表23云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0记录控制页码：1/3记录控制程序1 目的 对管理体系所要求的记录进行控制和保持，以证实管理体系有效运行，产 品和过程满足规定要求，并为实现追溯和采取纠正、预防措施提供依据。 2 适用范围本程序适用于公司管理41、体系所要求的记录和供方的记录控制。3 职责3.1 办公室为记录控制的归口管理部门。3.2 各部门负责本部门的记录的控制。4 工作程序4.1 记录的分类 产品形成过程要求的记录，包括；a)生产工艺记录(工作记录，半成品流程卡)b)质量检验记录(原辅料进货检验记录，产成品报检单，不合格品处置单，分析试验记录，生产技术部巡检记录等)。c)监视和测量装置检定或校准记录，设备检修和维护保养记录（设施修理（安装）申请表，设备巡检表，设备保养表）。d)文件和资料更改记录（文件更改申请通知单，手册更改记录表等）。 管理体系的记录，包括；a) 管理体系策划记录 b) 管理评审记录 c) 产品实现策划记录 d) 42、合同评审记录 e) 供方调查评价记录f) 测量分析和改进策划记录g) 内部审核记录h) 纠正措施和预防措施记录 来自供方的记录，顾客投诉，顾客反馈意见和信息。24云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0记录控制页码：2/34.2 记录的形式 本公司的质量记录形式有；书面记录（文字、表格），软盘，光盘等。4.3 记录的编制和审批 各部门根据工作需要编制本部门质量记录的名称和格式。 各部门编制有新的质量记录时，应到办公室进行格式审核，并编号，各部门将最终编制好的空白的质量记录交办公室备案，办公室负责质量记录的汇总，编制本公司的质量体系文件清单，并由管理者43、代表签字批准。各部门的质量记录如需更改质量记录表格设计内容时，应交办公室，更换该质量记录的备案，对于取消备案的质量记录的编号可以发给下一个新的质量记录使用。4.4 记录的标识可以用记录编号、名称、颜色、日期、签名进行标识。记录的编号按公司质量体系文件编码规则中的规定执行。4.5 记录的发放4.5.1公司统一使用的记录，由办公室统一申请印制并发放。 各部门使用的记录，由各部门申请印制并发放。4.6 记录的填写要求 填写记录要求清晰、完整、准确、及时，并由记录人签名（全名）。不准开“天窗”和“打点”，如与上述内容相同时，可写“同上”。 填写记录出现笔误或写错时，由更改人在错误的内容上划两横，在上方44、写上正确的内容，下方由更改人签名，或在更改内容上盖更改人图章。4.7 质量记录的归档 每年底或年初，各部门负责收集、整理本部门使用的质量记录，作出明确标识后归档。 归档的质量记录，按类别和年限分别进行编目管理，易于检索，以备必要时查阅。4.8 质量记录的储存、保护 质量记录由各部门负责储存，建立记录归档台帐，要求储存环25云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0记录控制页码：3/3境要干燥，通风，防止虫蛀、虫咬，损坏和丢失。 质量记录的保存期按公司档案管理中要求的保存期执行。一般人身安全事故记录为永久保存记录。重大事故记录保存期为20年；普通记录为345、7年。5 相关文件QG/EBGL01-2006 质量体系文件编码规则6 相关记录6.1 QG/EBJL05-2006 记录样本台帐6.2 QG/EBJL06-2006 记录归档台帐26云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/05 管理职责 5.1管理承诺页码：1/1公司最高管理者通过实施下列活动，对建立、实施管理体系并持续改进其有效性进行承诺。由总经理定期或不定期组织召开会议，达到以下目的：a）明确顾客的期望和要求，传达满足顾客期望和要求的重要性；b）明确法律法规的要求，传达满足法律法规要求的重要性。总经理组织制定公司的管理方针和管理目标。见5.3和546、.4.1。总经理定期和适时组织管理评审，对公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，并进行持续改进。公司根据管理体系运行需求配备各类资源。见6.1。27云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/05.2以顾客为关注焦点页码：1/1总经理确保在公司内部形成以顾客为关注焦点的经营理念。公司以实现顾客及相关方满意为目标，在符合法律法规的条件下确保顾客及相关方的需求及期望得到确定并予以满足，为此，公司全面理解顾客的需求和期望，将已识别的需求和期望转化为要求，在公司内部沟通，遵纪守法，科学管理，达到并实现这些要求。与公司产品有关的顾客及相关方的需求和期望包括47、：-产品的符合性；-按期交付能力；-服务价格；-食品安全卫生质量责任；-环境影响；-安全文明生产；-职业健康；-售后服务等。28云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/05.3 管理方针页码：1/1总经理组织制定了公司的管理方针: 顾客第一 质量至上诚信为本 持续改进 创行业名牌管理方针通过文件形式发放到各部门，要求各部门组织培训学习使全体员工能沟通和理解，并严格贯彻执行。管理方针是公司食品安全卫生管理方面的宗旨、发展方向，体现了对顾客的质量承诺，体现了持续改进的思想等。管理目标必须与管理方针相一致。管理方针必须在管理评审中进行适宜性的评审。29云南大48、理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/05.4 策划页码：1/1管理目标.1公司的管理目标如下:a) 管理体系每年通过国家监督审核，2006年青梅系列产品产品获得有机认证； b) 产品月综合合格率 92，三年内达到95；c) 顾客满意率93%，三年内达到95。.2 有机生产和加工的主要目标公司青梅系列产品原料采用本公司青梅基地果实，加工按有机方式进行，以社会经济与环境相协调的可持续发展思想和原理为基础，通过有机生产和有机产品的贸易实现以下目标：a)生产优质产品，满足社会的需求；b)保持生产体系和周围环境植物的多样性，保护野生植物的栖息地；c)尽可能利用当地49、生产系统中的可再生资源并促进水资源和其它资源的合理利用和保护；d) 生产可完全生物降解的有机产品，使各种形式的污染最小化；5.4.1.3最高管理者应确保管理目标在各相关部门得到建立和分解,并能具体落实。.4各部门的管理目标分解见目标分解考核办法。管理体系策划公司依据GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000和GB/T19630.1GB/T19630.4-2005有机产品标准标准进行了管理体系策划，制定了管理方针和管理目标（和分解目标）。建立了管理体系的大过程和子过程，健全了各级组织，明确了各类人员的职责、权限和相互关系，配备了各种资源并制定了产品实现过程的控制颁发和持续改进50、管理体系的措施，以保证管理体系有效运行，满足管理方针和管理目标的要求。 相关文件 QG/EBGL07-2006 质量目标分解考核办法30云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/05.5 职责、权限与沟通页码：1/7领导层与部门的职责、权限.1 总经理a)贯彻执行国家的质量政策、法规，在企业生产经营活动中坚持“质量第一”的方针。b)负责制（修）订和发布公司的管理方针和管理目标。c)负责确定质量管理执行、验证机构和人员并明确其职责和权限。d)负责确定资源要求并配备充分的资源。e)任命管理者代表并明确其职责和权限。f)负责按规定的时间间隔对管理体系进行管理评51、审，亲自组织或委托管理者代表具体实施。g)对管理体系的建立、完善、实施和保持以及产品的最终质量全面负责，保证管理体系有效运行。h)负责推行质量成本工作，达到不断地提高产品质量、减少废品损失的目的。 i)负责批准发布管理体系文件和批准管理评审计划、管理评审报告。j)负责审核和批准管理手册和由其分管部门归口管理的管理体系文件。k)负责组织制定全员培训的计划，对培训工作进行监督考核，保证员工素质满足质量体系的要求。l)负责建立和完善培训激励机制，调动广大员工学文化，学技术的积极性，不断提高员工的技术业务水平。m)负责对公司区域（生产现场除外）的卫生和绿化的管理工作，不断改善公司容貌，为生产高质量的产52、品创造良好的工作环境。.2 管理者代表总经理任命赵灿松为公司的管理者代表，其职责如下：a）确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；31云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/05.5 职责、权限与沟通页码：3/7d）对外联系与管理体系有关的事宜。.3 副总经理a) 组织执行国家的质量政策和法规，执行公司的质量方针，负责全公司的质量管理和质量保证工作，并明确员工的质量职责。b) 坚持执行公司的质量方针，领导和组织均衡生产，在保证产品质量的前提下，加强对生产53、计划控制，完成生产任务。c) 组织文明生产、安全生产，搞好现场的定置管理工作，优化作业环境，为提高产品质量创造条件。d)负责组织新产品的开发，不断提供公司产品技术含量和市场竞争力。负责技术、工艺管理，提供技术水平。e) 负责产品检验和试验，对产品的最终质量负责。针对产品缺陷组织质量改进工作，保证和提高产品的适用性、可靠性、安全性和经济性。f) 负责质量宣传和教育工作，加强质量考核，不断提高全体员工的质量意识。 g) 负责贯彻设备维护、保养制度，推行先进的设备管理方法，确保生产设备、检验、测量和试验设备精度及准确度，满足产品质量要求。h) 负责检验、测量、试验设备的管理，并对计量数据的最终结果负54、责。i) 负责设备技术改造工作，不断提高装备水平，为提高产品质量创造条件，负责明确并配置设备资源。j) 负责重大生产、技术、质量、设备事故的处理。.4营销部a) 负责市场调研，分析公司的竞争力和市场占有率，为公司制定销售策略提供可靠的依据。b) 负责对销售合同评审进行归口管理，明确顾客需求并确保公司具有满足顾客要求的能力。c) 负责产品售前、售中、售后服务的归口管理，为产品质量改进、季度生产经营计划的编制提供可靠依据。 d) 负责明确订货产品执行的各项技术标准。32云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/05.5 职责、权限与沟通页码：4/7 e) 负55、责明确顾客特殊要求，并将信息准确传达到生产技术部。f) 负责产品的市场信息收集、开发建议、销售及顾客使用信息反馈，对顾客满意度进行调查。 g) 负责对物资的采购、验收、入库、保管和发放进行控制。h) 保证及时稳定地供应生产需要的、质量合格的物资，防止不合格的物资投入使用。i) 负责成品的搬运、防护和交付控制的归口管理工作。j) 对不合格物资进行隔离、记录，并与供方联系协商处理不合格品。k) 负责物资供方评定、选择的归口管理。建立候选供方台帐和合格供方台帐。l) 负责物资采购经济纠纷的协商、申请仲裁及诉讼的管理。.5 生产技术部a)贯彻执行公司的管理方针和管理目标，并进行分解、落实；在生产组织、56、技术质量工作中严格执行“质量第一”的方针。 b)根据生产计划对生产实施过程中各工序、各生产要求进行协调、检查、监督和指挥，组织均衡生产，保证产品质量。c)负责根据工程任务和技术难度，合理调配劳动力，为保证产品质量创造条件。并不断改进生产组织方式，提高公司市场竞争力。d)负责新产品开发，不断提高产品品种和档次，提高公司市场竞争力。e)负责产品设计/开发控制的归口管理，建立并保持新产品开发的记录。f) 负责产品工艺编制、工艺更改及工艺文件资料的管理。g) 负责组织制订公司产品制造过程中各项技术标准，确保产品制造过程中执行标准的先进性、有效性、可靠性和适用性。h) 负责工序质量控制的组织，对实施过程57、进行检查和考核，对实施效果进行验证。i) 负责不合格品的控制、评审及顾客质量异议的裁决，提出处置意见；并对不合格原因（包括潜在原因）进行分析；负责产品纠正和预防措施的管理。33云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/05.5 职责、权限与沟通页码：5/7 j)负责检验和试验、检验和试验状态标识控制的归口管理。k)负责物资、产品质量的检验和试验，建立并保存检验和试验记录。l)负责产品检验试验状态的标识；对产品标识进行验证。 m) 负责管理方针、目标的分解、落实和质量统计工作。 n) 贯彻执行国家的食品安全生产和劳动保护方针、政策、法规以及公司的有关规定，58、保证员工身体健康，确保安全生产。o)负责生产现场的定置管理，不断改善作业条件，为保证产品质量创造良好的作业环境。p) 负责安全、卫生、环境检查，制止违章，整改隐患，确保安全生产。q) 负责安全、卫生、环境教育，完善考核制度，提高员工安全卫生意识。r) 负责贯彻执行设备维护、保养制度，推行先进的设备管理方法，确保生产设备，检验、测量和试验设备的精度及准确度，满足产品质量的要求。s) 负责设备购置、入厂验收，组织安装调试和交工，保证设备的选型、安装调试和使用满足产品质量的要求。t) 负责设备的运行、维护、检修等有关业务的日常管理与控制。u) 负责能源管理、保证动力供应。v) 负责监视和测量装置控制59、的归口管理。w) 负责基础设施、厂房设施的建设和管理工作。 .6 办公室a) 负责按管理体系要求合理配备和使用人力资源，满足体系运行的需要。b)负责管理体系的策划和运行控制的归口管理。c) 负责管理体系文件和资料的归口管理；负责管理手册、程序文件的制（修）订工作和组织作业文件的制（修）订工作。d)负责管理评审和内部体系审核的归口管理。e) 负责特殊岗位人员的资格审核和任命，负责制订关键岗位人员的培训大纲。f) 负责制（修）订部门和岗位质量职责。g) 负责经济责任制的编制，贯彻执行质量否决制度，严格质量考核。34云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/060、5.5 职责、权限与沟通页码：6/7 h) 负责制订职工教育、培训年度计划，并组织实施。 i) 负责对员工进行文化、技术和岗位培训及安全教育，不断提高员工的素质。 j) 负责公司档案的管理。k) 负责公司办公用品、家私、设施、生活用品的采购、外协维修、维护的管理。l) 负责公司区域（生产现场除外）卫生和绿化管理工作，不断改善公司容貌，为生产高质量的产品创造良好的工作环境。.7 基地管理部a)贯彻执行公司的管理方针和目标，在原料种植和基地管理过程中坚持“质量第一”的方针。b)负责原料种植户的管理，建立种植户档案。c)负责育苗、选地、除草、施肥、病虫害防治、采收过程管理和控制。d) 负责对原料的收61、购、验收、入库、保管和发放进行控制。保证及时稳定地供应生产需要的、质量合格的原料，防止不合格的原料投入使用。e)对不合格原料进行隔离、记录，并与种植户联系协商处理不合格品。生产车间和各类人员的职责、权限在工作标准中进行明确，公司组织培训，使各类人员理解自己应该做什么，并把自己的职责、权限与管理方针和管理目标挂钩。 管理者代表总经理任命赵灿松为公司的管理者代表，其职责见.2。内部沟通.1公司通过以下会议形式进行沟通: a）总经理不定期召开生产调度会，研究生产、技术和质量问题；b）每月召开内审员会议，通报和交流各部门管理体系运行情况；c）每月召开公司各部门考核会议，交流和沟通月工作情况；d）通过电62、话、口头交谈进行交流和沟通。35云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/05.5 职责、权限与沟通页码：7/7.2公司规定以下记录形式进行内部沟通:a)生产技术部将质量月报及时发各相关部门；b)生产技术部将生产月报及时发各相关部门；c)营销部将销售月报及时发各相关部门；d)办公室将部门考核情况表及时发各部门；36云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/05.6 管理评审页码：1/31 目的 总经理按计划的时间间隔对公司的管理体系进行管理评审，确保管理体系及其管理方针和管理目标的适宜性、有效性和充分性，并评价体系63、改进的机会和变更的需要。 2 适用范围 适用于对管理体系进行管理评审。 3 职责 3.1 总经理对管理评审全面负责，并亲自主持管理评审会议。3.2 管理者代表负责组织管理评审计划的编制和实施,负责组织管理评审输入资料的准备和对输出资料审核下发,负责向总经理报告质量体系的运行情况和特殊服务质量管理对外部环境、社会要求的适应情况，负责对评审决定实施情况的检查与报告。 3.4 办公室负责准备管理评审输入资料，负责向总经理报告公司质量体系运行情况、服务质量对外部环境的适应情况等，负责编制下达管理评审纪要并履行检查与督办职责。3.5 生产技术部负责向总经理报告生产运行情况、产品质量控制情况。3.6 营销64、部负责报告市场情况和顾客反馈信息。4 工作程序4.1 由总经理对管理体系提出进行管理评审，包括确定评审时间和内容。4.2 由办公室制定管理评审计划，经总经理或管理者代表审批后，由管理者代表组织实施。4.3 由办公室按各部门的职责要求，组织管理评审输入资料。4.4 管理评审输入资料应包括以下内容： a 内部体系审核的结果及纠正和预防措施的状况。b 上次管理评审的跟踪措施。 c 上次管理评审以来管理体系运行情况和特殊服务质量管理对外部环境、社会要求的适应情况。d 年度（半年度）公司质量工作总结（包括对体系、过程、产品改进的建议）。37云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版65、次/修改状态:B/05.6 管理评审页码：2/3e 年度（半年度）顾客反馈信息与服务工作总结。4.5 管理评审会议由管理者代表召集、总经理主持。管理评审会议应通过对管理评审输入资料的审议，对以下内容进行研究、评价、改进与决策，以确保管理体系、管理方针和目标持续适宜、充分和有效。 a 内部体系审核的结论及纠正和预防措施的验证实施效果。 b 服务质量状况与管理体系要求的符合性。 c 管理体系、管理方针和管理目标对内、外部环境的适宜性及运行的有效性 。 d 顾客以及产品实现过程中所反馈的质量信息，对管理体系改进的要求。 e 为满足管理体系持续有效运行，对管理、技术、人员及其它资源配置的需要和措施。 66、4.6 办公室记录并整理管理评审会议纪录，形成管理评审纪要，确定评审纪要分发范围并对管理评审提出的纠正和预防措施以书面形式报告总经理。管理评审纪要内容应包括：管理体系及其过程有效性的改进；资源的改进需求；对公司管理体系和管理方针、目标的适宜性、充分性和有效性评价结论。4.7 管理评审会议所确定的纠正和预防措施在总经理批准后，由办公室组织实施。4.8 办公室组织对管理评审纠正和预防措施实施效果进行验证。4.9管理体系的管理评审工作，原则上每年进行两次。如体系运行出现异常应适时进行管理评审。4.10 办公室应按质量记录控制要求，对管理评审全过程记录整理、归档并保存。5 相关/支持性文件 6 质量记67、录6.1 QG/EBJL10-2006 管理评审计划 6.2 QG/EBJL11-2006 管理评审会议记录 6.3 QG/EBJL12-2006 管理评审报告 38云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/06 资源管理 6.1资源提供页码：1/1公司为实施保持管理体系，满足顾客要求，增加顾客满意，配备了各类必须的资源。 人员根据公司的管理体系组织机构，配备了各级管理人员、技术人员、检验验证人员和操作人员。6.1.2 设备根据生产需要，公司配置了蒸汽锅炉、纯净水处理设备、负压灌装机、高压均质机、超高温瞬间灭菌机、不锈钢硅藻土过滤机、微孔筒式过滤器、多功68、能真空充气包装机、封口机、筛选机、太阳能干燥装置、贮存池等生产设备，配备电光秤、酸度计、盐度计、色光表、分析天平、灭菌器、显微镜、菌落计数器等检测仪器，为产品质量的保证创造了条件。另外还配备必要的办公设备、运输设备等。6.1.3 软件生产技术部汇同各有关部门根据产品要求，制定了GMP计划、SSOP计划、技术标准、作业指导书、操作规程和各种管理标准等文件。6.1.4 环境和场所为保证食品安全卫生生产和达到产品符合要求所需的工作环境，公司按GMP规范建立了适宜的生产车间、原材料及成品仓库、实验室、办公室及满足产品安全卫生质量要求的工艺条件和工作环境。6.1.5 资金总经理为管理体系有效运行并满足和69、增强顾客要求，提供了必需的资金。为保证管理体系的适宜性、充分性和有效性，公司适时增加和调整各类资源的配置。39云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/06.2人力资源页码：1/3 总则公司规定从事影响质量工作的人员应是具有能力的。.1办公室建立公司员工档案，每月填写人力资源管理台帐，记录人力资源管理状态。.2办公室根据教育、培训、技能和经验，确定了从事影响食品质量工作的人员应具有的能力，在“工作标准”中明确岗位任职要求，该文件按文件控制程序进行控制。岗位任职要求是公司招聘、选择、培训各级管理人员，检验试验人员和操作人员的主要依据。.3所有关键岗位人员，70、即所有与食品安全直接有关的岗位和管理体系直接相关的岗位必须持证上岗，操作者持健康证，其他包括：操作人员、质控员、内审员、化验员等，经培训合格上岗。.4所有特殊工种人员（按国家有关规定确定）必须持证上岗。 能力、意识和培训.1 能力评价a）办公室组织相关部门建立关键岗位台帐、特殊工种人员台帐以及在职人员教育、培训、技能、经验统计表。b）关键岗位新上岗人员须进行能力评价，所有关键岗位在职人员每年进行能力评价。能力评价由办公室组织各部门，根据岗位任职要求、在职人员教育、培训、技能、经验统计表及相关培训结果，结合个人的工作业绩进行，并填写关键岗位能力评价表。对评价合格的发放上岗证。c）对达不到所必需的71、能力要求的人员，可采取再培训，调离本岗位等措施，保证员工的能力与其所从事的工作要求一致，为实现公司的目标而做出贡献。.2 培训目的a）通过培训，使从事质量工作的各岗位人员具备相应的工作能力，并能使员工认识到自己所从事工作的重要性以及工作的接口关系和为实现公司的管理目标，自己应作出的努力。b）通过培训，认识到满足顾客和法律法规的重要性。40云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/06.2人力资源页码：2/3.3培训的范围在公司从事质量活动的各类人员。.4 培训职责a）办公室负责人力资源培训过程的总体控制，每年年底根据各部门的培训需求计划编制公司的年度培训72、计划，交管理者代表审核，总经理批准后发至各部门，并组织实施。b）各部门根据岗位任职要求识别在本部门人员的培训需求，每年年底提出培训需求计划报办公室。并根据公司的年度培训计划要求，组织本部门人员参加培训。.5 培训内容A）新员工培训a)基础教育公司概况、管理方针、管理体系的相关过程；食品安全卫生、安全教育、环保意识、相关的法律、法规，公司的管理制度。b) 岗位技能培训学习技术标准、作业指导书、设备技术方法，各项质量管理规定等专业技术知识；B）在岗人员培训a)每年按需求对在岗人员进行岗位技能、技术标准、作业指导书和设备操作规程等相关知识的培训，从而不断提高在岗人员的工作能力和技术水平；b)每年对职73、工进行安全教育。c）特殊工作人员的资格要求及培训按国家有关规定送国家授权的部门进行外培，取得资格合格证。 d）内审员培训内审员由咨询机构负责培训，并在考试合格后颁发内审员证书。41云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/06.2人力资源页码：3/3.6 评价所采取培训的有效性培训结束后，培训部门组织考试和实作考核等，根据考试及考核成绩与被培训部门共同评价培训措施的有效性，并填写能力评价表。.7 培训记录每次培训，培训部门应填写培训记录及签到表，记录培训人员、时间、地点、教师、培训内容、授课时间，并统计培训成绩，将培训人员能力评价表、实作记录、试卷等资料74、交办公室备案。办公室建立培训档案。培训记录按记录控制程序进行控制。.8 相关文件a) QG/EBGZ（01-25）-2006工作标准汇编b) QG/EBCX02-2006记录控制程序.9相关记录a) QG/EBJL18-2006特殊岗位人员台帐b) QG/EBJL19-2006特殊岗位人员能力评价表c) QG/EBJL20-2006培训计划d) QG/EBJL21-2006培训记录e) QG/EBJL22-2006培训签到表f) QG/EBJL44-2006员工档案42云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/06.3基础设施页码：1/6 工作场所为实现75、产品的符合性、满足顾客要求，公司配备了以下基础设施；a)符合GMP规范的适宜的工作厂房，面积5000平方米；b)原材料及成品仓库；c)实验室，对进厂的原辅材料、半成品及成品进行检验和测验；d)办公楼，为各职能部门进行工作、管理、科学研究、测量分析提供了场所。 设备控制.1 职责a)生产技术部负责设备控制的管理工作；b)生产车间负责设备的维护和保养；c)设备维修组负责设备的维修。d) 生产技术部负责提供工模具的工艺质量要求。.2 新进设备的控制a)新设备购置 根据生产的发展，新产品的开发以及设备能力的需求，生产技术部填写设备购置申请单，生产技术部召集相关部门进行评审，需要购置的设备，由生产技术部76、填写设备购置计划经生产总经理助理审核，总经理批准后实施。50万元以上的设备需报董事会批准。设备购置计划应明确规定：设备名称、用途、规格、型号、技术产权、价格、数量等。对质量影响较大的重要设备，或精密及价值较高的设备，生产技术部比照管理手册7.4采购过程，选择和评价供方，经生产总经理助理审核，总经理批准后实施。b)设备验收设备进厂后，由生产技术部填写固定资产验收单，对随机的备品、备件、技术资料进行登记。c)设备装置和能力认可 生产技术部组织人员进行设备安装、调试，并组织办公室等部门对43云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/06.3基础设施页码：2/677、安装设备进行能力认可。 d)设备到货后验收不合格或设备能力达不到公司规定要求时，由生产技术部与供方或安装人员联系解决。e)验收合格的设备，由生产技术部将其列入设备台帐,并填写固定资产内部移动单，将设备交付使用部门使用，由使用部门负责进行维护和保养。f)设备操作人员由生产技术部向办公室提出培训需求计划后，由生产技术部组织操作人员学习设备操作规程，并经考核合格后方能上岗。.3设备的使用和维护保养a) 设备的使用设备操作人员必须按照设备安全操作规程进行操作。关键工序的设备操作人员，由生产技术部向办公室填写培训需求计划，生产技术部组织人员进行设备安全操作规程培训，合格后方能上岗。b) 设备的维护和保养78、生产技术部对设备、辅助设备按周维护保养项目和月维护保养项目进行维护和保养。对设备的运行情况，进行巡检，并填写设备巡检表。c) 设备的润滑，由生产技术部编制设备润滑规定（或按设备要求），生产技术部维修保养人员遵照执行，并按照设备润滑“五定”（定部位、定油脂、定加油量、定周期、定人）的要求，填写设备润滑卡片。.4 设备的检查a)设备检查项目可分为：季度检查、年度检查。b) 由生产技术部每季度组织维修人员对设备进行检查，并填写设备季度检查表。c) 生产技术部每年年初根据设备的精度、性能和工艺技术状况，商议讨论是否对哪台设备进行年度检查，经会审后有必要进行设备年度检查的，由生产技术部编制设备年度检查计79、划表。设备年度检查计划表经办公室会审后，报总经理批准后实施。d) 生产技术部根据设备年度检查计划表对设备进行检查，并填写44云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/06.3基础设施页码：3/6设备年度检查表。.5 设备的维修a）根据公司设备管理的实际情况，把设备维修活动分为：小修、中修和大修。b）设备小修即日常的维修，由设备操作人员向设备管理员提出，经生产技术部设备管理员批准后实施。c）生产技术部每年年初根据设备的精度、性能和工艺技术状况，商议讨论设备检修计划，经会审后由编制设备检修计划表，有针对性地对设备的局部进行维修。设备项修计划表经办公室会审后，80、报总经理批准后实施。生产技术部根据设备项修计划表组织维修人员对设备进行维修。维修完成后，生产技术部填写设备检修报告单。d）生产技术部每年年初组织根据设备是否存在主要精度、性能大部分丧失或不满足生产工艺技术要求，从而商议讨论对哪台设备是否进行大修计划。若有必要大修，由生产技术部编制设备大修计划表。设备大修计划表经办公室会审后，报报总经理批准，在规定的维修时间内实施设备维修工作。生产技术部根据设备大修计划表组织维修人员对设备进行维修。维修完成后，生产技术部填写设备检修报告单。 e）当设备需外委维修时，由生产技术部比照7.4采购产品的控制方法，选择外包方事实维修。 f）设备维修完成后，由生产技术部组81、织对设备进行能力认可。以保证维修后的设备能保持规定的能力。.6 设备的管理a) 生产技术部建立设备台帐，对大型、关键设备，编制设备安全操作规程，设备操作人员由办公室组织培训，考核合格后方可上岗。b) 建立设备档案，对大型、关键过程的设备，建立设备档案其内容包括； 设备出厂检验报告 设备使用说明书 45云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/06.3基础设施页码：4/6技术说明书 设备有关图纸、资料 设备进厂验收报告 设备检修记录c) 设备事故处理大型设备事故发生后，由事故发生部门填写设备事故报告单，生产技术部召集有关部门对事故进行分析、处理，作出结论和82、整改措施。d) 设备标识 生产技术部对设备进行编号。对完好的设备、检修设备、报废设备进行标识 。.7 设备的封存与报废a)生产技术部根据设备生产能力和生产业务，填写固定资产封存申请表的申请，经总经理批准后，生产技术部实施。 b)对无法修复和无法使用的设备，生产技术部报总经理批准后报废。c)报废设备在设备台帐上注明。 支持性服务a)生产技术部对水、电、煤气、锅炉等辅助设备负责进行管理，维修组负责保养。确保正常运行。b)公司的通讯设备，运输车辆，由办公室负责管理，车辆按国家规定进行定期检审。 生产工模具的采购，由生产技术部提供工艺技术要求，并填写备件计划申请单，再由生产技术部比照精密设备的采购过程83、实施采购。 相关文件QG/EBGC（01-11）-2006设备操作规程汇编 相关记录1 QG/EBJL12-2006设备台帐 2 QG/EBJL15-2006 设备检修计划 3 QG/EBJL13-2006设备档案 4 QG/EBJL14-2006设备运行保养记录 5 QG/EBJL16-2006 设备检修报告单46云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/06.4工作环境页码：1/1良好操作规范（GMP）是政府制订颁布的强制性食品生产、贮存卫生法规。公司建立的管理体系，必须在有效实施食品法典食品卫生通则、适当的食品法典操作规范和适用的食品安全法规基础上84、。公司按要求配备生产车间、生活设施，并满足食品企业通用卫生法规、饮料厂卫生规范和蜜饯厂卫生规范要求。生产车间：道路畅通，原材料、半成品及成品进行定置摆设， 并应有明显的标识。车间的厂房、设备等生产条件应符合GMP规范及工艺规定要求。仓库环境a)仓库应配备符合规定要求的卫生、消防设施，防霉、防雨、防鼠、防虫、防晒、通风。各类物资摆设有序，标识清楚，易于搬运。b)仓库内清洁、整齐、道路畅通。 实验室环境：清洁、明亮、符合实验条件规定的要求。 人身安全要求；a)办公室根据安全生产委员会的要求和有关法律、法规，按照劳动保护用品发放规定发放，各部门填写劳动保护用品发放记录。b)办公室按照安全委员会的要求85、，将安全教育列入年度培训计划并组织培训和填写员工安全教育培训记录。 公司按照GMP计划和SSOP计划要求实施对工作环境的管理。 相关文件.1 QG/EBCX08-2006良好操作规范（GMP）.2 QG/EBCX（09-16）-2006卫生标准操作程序（SSOP）汇编相关记录QG/EBJL21-2006培训记录47云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07 产品实现 7.1产品实现的策划页码：1/4 公司管理体系是用来预防和控制与青梅系列产品相关的食品安全危害。本公司策划了产品实现的过程，这些过程包括：a）产品的管理目标和要求；b）各种青梅系列产品生86、产流程。见青梅系列产品工艺流程图。c）为保证产品实现过程的有效运行，编制了详细的产品质量标准、原辅料检验标准和管理制度、设备操作规程等技术文件，确 保过程得到控制。d）为确保产品实现，公司配置了相应的资源和基础设施；e）为了实现产品的有效性，在产品实现过程中，确定了监测点，制定了工艺规程及管理制度、产品验收标准，确保产品达到规定的要求。f）为证明产品符合要求，管理体系有效运行，公司确定了各类必需的质量记录。g）为保证产品实现过程的有效性和效率公司制定了各级人员的职责、权限和相互关系。管理体系必须建立在牢固的遵守现行的良好操作规范(GMP)和可接受的卫生标准操作程序(SSOP)基础上。公司建立、87、识别所有与食品安全、质量有关的控制措施，主要包括“GMP计划”和“SSOP计划”。.1 GMP计划a、良好操作规范是政府制订颁布的强制性食品生产、贮存卫生法规。公司建立的管理体系，必须在有效实施食品法典食品卫生通则、适当的食品法典操作规范和适用的食品安全法规，即在GMP的基础上。充分有效的GMP会确保管理体系的完整性及加工青梅系列产品的安全卫生。b、GMP文件解释了阻止青梅系列产品在不卫生条件下变成劣制品的措施，也解释了一般卫生措施。GMP是广泛地集中和包含了工厂和个人操作的许多方面。c、本公司管理体系依据食品卫生通则和我国的食品企业通用卫 生规范以及中华人民共和国食品卫生法等法律法规和政府规88、章制48云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07 产品实现 7.1产品实现的策划页码：2/4订GMP文件。它规定了公司青梅系列产品生产过程的必要的卫生原则，对青梅系列产品处理、灌装、贮存；公司的厂房、建筑物与设施；加工设备、用具；人员的卫生要求、培训；仓贮与分销，以及环境与设备的卫生管理，加工过程的控制管理按照公司机构职能划分均做出详细的规定。d、GMP计划是按照青梅系列产品从原料到最终消费的食品链，说明每个环节的关键控制措施和卫生基础要求，提高青梅系列产品的安全性，达到管理体系及其应用准则的要求。e、良好操作规范详见QG/EBCX08-2006良89、好操作规范（GMP）。.2 SSOP计划a、建立、维护和实施良好的卫生计划是实施食品管理体系的基础和前提，公司要求青梅系列产品的加工者在良好的卫生条件下提供青梅系列产品。 b、SSOP是由公司帮助完成在青梅系列产品生产中维护GMP的全面目标而使用的过程，尤其是SSOP描述了一套特殊的、与青梅系列产品卫生处理和加工厂环境的清洁程度及处理措施满足安全卫生活动相联系的目标。SSOP可以减少在体系中关键控制点的数量。实际上，危害是通过SSOP和HACCP关键控制点的组合来有效地、典型地进行控制。c、公司卫生标准操作规程(SSOP)和卫生控制程序(SCP)中的强制性要求对员工采取有效的卫生控制程序，充分90、保证达到GMP的要求，并且要求员工按照8个主要卫生控制方面制订卫生标准操作控制程序，加以实施，以消除与卫生有关的危害。d、生产技术部门须协同办公室对实施效果进行检查，对实施不力需进行纠正和记录保持。e 卫生标准操作程序包括的8项内容:(1) 与食品接触或与食品接触物表面接触的水的安全(2) 与食品接触的表面的清洁度(3) 防止发生交叉污染(4) 手的清洗与消毒、厕所设施的维护与卫生保持49云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07 产品实现 7.1产品实现的策划页码：3/4(5) 防止食品被污染物污染(6) 有毒化学物质的标记、储存和使用(7) 雇员91、的健康与卫生(8) 虫害的防治f、SSOP计划的内容包括:(1) 描述在工厂中使用的卫生程序。(2) 提供这些卫生程序的计划表。(3) 提供一个支持日常监测计划的基础。(4) 鼓励提前作好计划，确保及时采取纠正措施。(5) 确认问题发生的趋势，防止同样问题再次发生。(6) 确保每个人，从管理层到生产员工均理解卫生概念。(7) 为员工提供连续培训的工具。(8) 显示对供方和检查人员的承诺。(9) 指导厂内的卫生操作和状况得以完善和提高。g、编写SSOP计划以GMP为基础，以法律为依据。制订的程序反映正在执行的食品安全卫生行为，为员工操作提供足够详细的内容。本公司编制以下卫生标准操作程序和相关作业92、规范：序号文件编码文件名称1QG/EBCX09-2006水的安全控制程序2QG/EBCX10-2006食品接触表面卫生控制程序 3QG/EBCX11-2006生产过程卫生控制程序4QG/EBCX12-2006手的清洁及厕所卫生控制程序5QG/EBCX13-2006有毒化学物品控制程序6QG/EBCX14-2006员工的健康及个人卫生状况控制程序7QG/EBCX15-2006鼠、虫害的控制程序8QG/EBCX16-2006清洗消毒标准操作规程50云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07 产品实现 7.1产品实现的策划页码：4/4质量计划.1质量计划是93、针对特定的产品、项目或合同进行质量策划的结果，是描述保证特定产品质量的组织机构、资源、程序和方法的文件，由生产技术部负责编制，总经理批准。.2质量计划的内容可按标准7.1(a)至(d)编写。 相关文件.1产品技术标准.2 QG/EBGL05-2006原料、半成品、成品验收标准.4 QG/EBGC（12-20）-2006作业指导书汇编.5 QG/EBGC（01-11）-2006设备操作规程汇编.6 QG/EBCX08-2006良好操作规范（GMP）.7 QG/EBCX（0916）-2006卫生标准操作程序（SSOP）汇编相关记录51云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版94、次/修改状态:B/07.2与顾客有关的过程页码：1/4与产品有关的要求的确定.1顾客规定的要求，包括：a）产品的数量和品种及包装要求b）产品质量要求及技术特性要求c）交货期d）交付方式e）交付后的活动，包括售中和售后服务f）产品的价格顾客规定的各项要求，由营销部负责了解后确定。.2顾客未作规定，但规定的用途或已知预期用途必需的产品要求a）产品使用性能、适用性符合要求。b）产品生产、使用、运输注意事项。顾客未作规定的各项隐含的要求，由生产技术部负责确定。.3法律法规与产品有关的要求a）食品生产必须在有效实施食品法典食品卫生通则、适当的食品法典操作规范和适用的食品安全法规基础上，满足食品企业通用卫95、生法规、饮料厂卫生规范和蜜饯厂卫生规范要求；b）生产用水符合生活饮用水卫生标准；c）生产过程中废弃物的排放标准应符合国家环境保护法；d）产品在生产过程中使用的食品标签、添加剂应符合有关法律法规的规定和要求；e) 本公司食品的生产、储存、运输应符合国家的食品卫生法的有关规定；f)与产品有关的法律法规要求由办公室负责确定。.4公司确定的任何附加要求。a)生产技术部在每年的产品开发中，明确当年生产产品的质量技术要求，形成“产品内控技术条件”，经总经理组织相关部门会审后下发执行。b)顾客提货时应注意防污染、防雨等措施；52云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B96、/07.2与顾客有关的过程页码：2/4c)公司为提高顾客的满意度所作的附加服务。与产品有关要求的评审.1评审的目的合同和订单签订前进行产品要求的评审，以满足顾客和法律法规的产品要求和公司的附加要求。.2评审的范围适用于公司已识别的与产品有关要求的评审。.3职责a）总经理负责组织评审；b）营销部负责评审的具体工作；负责采购能力的评审。c）生产技术部负责评审生产能力（规格品种保证能力）、技术能力和质量保证能力的评审；.4评审的方式a)传递评审针对具体顾客签定的合同，采用传递评审方式，传递评审由营销部按顾客规定的产品要求填写产品要求评审表，然后传递到相关部门进行评审。b)签字评审公司定型产品的销售，97、或现有能力能满足顾客要求的，可采用签字评审，即由销售人员签字即为评审。.5评审的内容按.1确定的内容编制.6评审的实施a) 当顾客要求超出产品要求评审报告范围的，由营销部根据超出的内容填写产品要求评审表，传递到各有关部门签署意见进行评审，然后交总经理批准后发有关部门实施。b) 在顾客没有以文件形式提供要求，而这些要求已在产品要求评审报告范围内的，在不同场合由各级人员签字，即为评审。53云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.2与顾客有关的过程页码：3/4.7所有与合同或订单不一致的表述必须在签订前得到解决。.8产品要求评审的结果和跟踪措施必须记录98、。.9通过评审，对有能力实现顾客要求的订单，由营销部编制下达供货通知单给生产技术部。.10产品要求的变更产品要求发生变更时，由营销部填写产品要求变更通知单（必要时重新进行评审），经原审批人批准后传递到各有关部门执行，并通知顾客。顾客沟通营销部负责与顾客建立沟通的联系渠道和接口关系。.1营销部定期或不定期的进行市场调查，并填写顾客信息台帐，在与顾客沟通中负责宣传公司的情况，争取拿到顾客的订单。.2销售人员负责代表公司与顾客洽谈、签订合同或订单，并识别或确定顾客的要求。.3产品交付后，营销部应定期组织有关负责人员对顾客进行回访，收集顾客适用产品的意见，填写顾客信息反馈表。如出现顾客投诉（或产品质量99、问题），按客户申、投诉处理程序执行。 相关文件QG/EBCX03-2006客户申、投诉处理程序相关记录.1 QG/EBJL45-2006产品要求评审报告.2 QG/EBJL23-2006订货合同台帐.3 QG/EBJL24-2006产品订货合同.4 QG/EBJL25-2006合同评审表.5 QG/EBJL26-2006顾客信息反馈卡.6 QG/EBJL27-2006顾客信息台帐54云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.2与顾客有关的过程页码：4/4客户申、投诉处理程序1 目的对顾客反馈信息进行及时收集、处理，发现有安全卫生或质量问题的产品，能100、及时通知相关方并回收，最大限度的免除对消费者的损害，让顾客满意。2 适用范围适用于公司对顾客反馈信息进行及时收集、处理，对产品发现安全卫生或质量问题时的沟通和回收控制。3 职责3.1营销部是顾客信息收集、处理，顾客沟通和产品招回的归口管理部门，负责信息传递，实施对问题产品的招回。3.2 生产技术部负责对产品安全卫生或质量问题的确认，对顾客异议提出处理意见。4 工作程序4.1 公司营销部建立顾客档案，并对顾客信息进行收集、整理、分析。4.2对顾客提出的异议或当出现产品安全卫生或质量问题时，营销部填写信息联络单传回生产技术部。4.3 生产技术部对顾客异议或产品安全卫生或质量问题进行确认，提出处理意101、见返营销部。4.4本公司产品如出现以下情况之一的，启动产品回收程序：4.4.1产品将严重损害消费者健康或导致死亡。4.4.2产品有可能导致一般性的健康损害。4.4.3产品不会对消费者健康造成损害，但存在质量，品质规格等缺陷。 4.4.4国外如有新的产品卫生要求，已发产品未必符合要求。4.5产品回收程序4.5.1营销部先确定该产品的名称，规格，批次，生产日期，确定该批次产品数量，再确定产品目前处于什么位置。4.5.2如产品已发往顾客，或正准备出运，应立即停运，并通知顾客，隔离产55云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.2与顾客有关的过程页码：3/102、4品或回收产品等待处理。4.5.3如产品已出运或已到收货人手中，公司按以下程序和方法回收产品：4.5.3.1回收相涉某批或多批特定产品，在通告和声明中，列明产品的批次号码。4.5.3.2营销部负责监督产品的回收过程，回收计划一旦决定，将100%地通过电话、传真通知到所有收货人，并随后寄发书面回收函件。4.5.3.3根据上述回收分类，通过通讯媒体，发布公开警告或通告，实施产品回收。4.5.3.5公司向顾客提供这些内容：产品名称，批号，生产日期，回收原因及相涉危害。同时通知收货人对回收产品的处理方法。4.5.3.6产品的回收进度营销部要定期向顾客报告，回收计划须全部实施后方可终止。4.6 产品一旦103、实施回收计划，生产技术部应采取纠正/预防措施，防止类似情况再次发生。4.7营销部负责妥善处理顾客申、投诉，尽可能减少损失，确保让顾客满意。营销部保存产品通知和收回的记录。5 相关/支持性文件5.1 QG/EBCX05-2006 不合格品控制程序5.2 QG/EBCX06-2006 纠正措施控制程序5.3 QG/EBCX07-2006 预防措施控制程序6 记录6.1 QG/EBJL27-2006 顾客信息台帐6.2 QG/EBJL26-2006 顾客信息反馈单6.3 QG/EBJL46-2006 产品通知和召回记录56云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:104、B/07.4 采购页码：1/51 目的 对采购过程进行控制，保证所采购的物资符合规定的要求。2 适用范围 适用于本公司所需物资的采购控制。3 职责3.1营销部3.1.1 负责物资采购、验收、入库控制的归口管理。3.1.2 负责对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。3.1.3 负责编制采购计划。3.1.3 负责采购合同的签订、实施和管理。3.1.4 负责物资的报检和入库。3.2 基地管理部3.2.1负责青梅原料种植、收购、验收控制的归口管理。3.2.2 负责建立原料种植户挡案，对种植户进行管理。 负责青梅原料种植过程的技术服务。3.2.4负责青梅原料种植105、收购、验收过程控制。3.3 生产技术部负责物资需求计划的编制。负责提供物资采购的技术标准，协助对物资供方质量的评定。 负责采购物质的检验和试验工作。4 工作程序概要4.1采购物资分类生产技术部负责编制采购物资分类管理标准，并制定采购物资技术标准。根据本公司情况，采购物资分为以下三类：A类：重要物资构成最终产品的主要成分或关键成分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。包括青梅原料、生产用水、配料和食品添加物。57云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.4 采购页码：2/5青梅原料（青梅果）分为天然野生果实和人工种植果实两部106、分。天然野生果实来源于云南洱源县山区天然青梅果树，属于天然野生有机植物，此部分天然野生果实用于加工生产青梅系列有机产品。野生青梅采集按野生青梅采集区管理方案执行。人工种植青梅果实来源于洱源县公司果树种植基地，公司青梅种植基地中规划出5000亩正按有机方式进行种植，以保证下步青梅系列有机产品生产对有机原料的需求，人工种植青梅目前用于加工生产青梅系列常规产品。青梅原料（青梅果）来源于公司青梅果树种植基地，青梅果树种植管理属于A类物资采购控制范畴。B类：一般物资构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。包括内外包装材料、合格证、实验室药品107、等。C类：辅助物资非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。如工具、备件等。有机生产使用的A类物资应严格按照要求实施采购，确保不使用禁用的和未经许可的生产资料。4.2青梅果树种植管理青梅果树种植管理按青梅种植过程控制程序规定执行。4.3 供方管理营销部根据掌握的外购物资生产企业的各种信息，经分析后，初步确定生产管理好、质量可靠、信誉好的生产企业或贸易公司作为候选供方。建立候选供方名录。由营销部向候选供方发出采购技术文件。营销部汇同生产技术部、生产技术部组织对供方进行综合分析、评价(必要时组织有关管理人员和技术人员到供方处进行调查，了解供方的质量保证能力)，报总经理审批后，该供方则为合格供方。58云108、南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.4 采购页码：3/5营销部建立合格供方明细台帐，并保存有关评审记录。生产技术部建立外购物资质量状况记录，对质量进行跟踪评价，对质量不重视，无法提供合格品的供方，报总经理批准后，取消其合格供方资格。必要时（顾客要求或初次大批量采购时）对供方现场实施验证，验证安排和放行准则在采购信息中规定。 青梅、木瓜果树种植户管理按青梅、木瓜种植管理标准执行。4.4 物资（原料除外）计划的编制、审批及报送4.4.1 生产技术部根据生产计划编制物资（材料）计划转营销部。原料需求计划转基地管理部。4.4.2营销部接到物资计划后，将109、计划进行归类，对计划内容进行审查，在充分利用、了解市场前题下，形成采购计划报总经理批准后执行。4.4.3临时采购业务由营销部上报公司领导层临时采购要求单，经主管总经理批准后执行。4.5物资（原料除外）采购4.5.1 供方的选定营销部严格在批准的合格供方处采购，已批准的合格供方确实不能满足要求的、或零星的物资，经总经理批准后可在其他供方处进行采购。 4.5.2 采购合同的签定a） 营销部根据计划的内容与供方协商，达成一致后草签合同。 b) 草签后的合同转由具有相应权限的委托人审定签字。c) 签字后的合同报总经理批准，经办公室盖章后生效。4.5.3 合同的实施营销部应经常与供方联系，确保合同的正常110、执行。4.5.4 合同的变更合同执行过程中需变更时，由采购员与供方协商，达成一致后签订补充合同/协议，经具有相应权限的委托人审定签字，总经理批准，办公室盖章后生效。59云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.4 采购页码：4/54.6 物资（原料除外）验收 4.6.1 A类物资（原料除外）入库后由营销部将质保书或合格证及有关采购技术文件送库管员。库管员按检验和试验规定进行验收。生产技术部根据采购合同或提料单按照验收标准对购回物资进行验收。验收内容包括：数量、型号、规格、外观质量、说明书、质保书或合格证等。设备、备品备件由生产技术部组织在场共同开箱111、验收。生产技术部将检验结果记录并反馈营销部。4.6.2生产用水使用洱源县山泉水，经水处理和净化，水质符合生活饮用水标准规定，生产技术部每半年送样到大理质量检测中心化验。4.6.3 其他物资由库管员按检验和试验规定进行验收。4.6.4暂收物资必须是计划所需的已采购进库暂未办理入库手续的物资。暂收物资的验收与正式入库物资同等对待。4.6.5物资入库标识方法a) 上架物资用标签进行标识。b) 堆放物资用定置定位方法进行标识。4.7物资（原料除外）入库 营销部采购回的物资由营销部于当天向保管员办理入库手续，填写三联入库单，并总经理签字后，方可到办公室报销费用。4.8 物资（原料除外）保管4.8.1 对112、入库物资按定置管理规定的要求摆放、堆放和管理。4.8.2 采购物资应记录所保管物资的质量状况。4.9 物资（原料除外）发放4.9.1 各车间领料需由班长到保管员处开出库单，经车间主任签字后，保管员方可发放。4.9.2 其它物资的发放主要指未进入库房而现场堆放的物资，车间领用同样执行所规定程序。特殊情况下，可先使用再补办手续。60云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.4 采购页码：5/54.10 不合格物资的处置不合格物资由营销部按不合格品控制规定进行处置。4.11 青梅的种植、收购、入厂验收按青梅、木瓜种植管理标准执行。4.12 有机生产所用物113、资应单独存放、标识，建立台帐。5 相关/支持性文件5.1 QG/EBGL15-2006野生青梅采集区管理方案5.2 EBSY/SC-20xx 青梅种植过程控制程序5.3 QG/EBGL06-2006 青梅种植管理标准5.4 QG/EBGL08-2006 采购物资分类明细表6 质量记录6.1 QG/EBJL34-2006 合格供方明细表6.2 QG/EBJL35-2006 候选供方明细表6.3QG/EBJL36-2006 合格供方评价表6.4 QG/EBJL37-2006 片区种植户档案6.5 QG/EBJL38-2006 种植户名细表6.6QG/EBJL56-2006 物资台帐61云南大理洱宝114、实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 页码：1/4青梅种植过程控制程序1 目的对青梅种植过程中各工序影响青梅质量的因素进行规范和控制，确保各工序处于受控状态，保证青梅种植过程按计划均衡、协调、稳定地进行。2 适用范围 本程序适用于青梅种植过程中农事组织实施和各工序的质量控制。3 职责3.1基地管理部是种植运作控制的归口管理部门。3.1.1负责农事活动计划和农事活动协调控制的归口管理。3.1.2负责安全生产与工作环境控制的归口管理。3.1.3负责基地工艺设备、监视和测量装置控制的归口管理。3.2负责组织工序质115、量控制活动，对各工序质量管理过程进行监督、检查、考核，对实施效果进行验证；组织对特殊工序的确认和验证；负责对种植过程中的产品进行检验和试验。3.4青梅基地和各农户负责按要求实施青梅种植和工序质量控制。4 工作程序4.1青梅种植工艺流程的策划，包括工艺流程图、关键过程和检测点。根据7.1产品实现过程的策划结果，青梅种植的工艺流程图如下： 管理技术合理施肥建园和定植育 苗病虫害防治果实采收4.2资源配备4.2.1青梅基地的建设 4.3.2.1公司青梅基地位于洱源县茈碧湖镇大松甸山，基地周围无重工业区，基地远离居民区，周围均属树林，无垃圾堆、粪场、露天厕所和传染病医院等。基地环境达到环保部门要求，具116、备有机青梅生产条件。公司规划5000亩青梅基地按有机方式进行种植，以满足有机青梅系列产品对原料的需求。 62云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 页码：2/44.3.2.2 基地管理部对种植过程的地块、果树、工具、生产资料进行合理配置，并按“基础设施”和“监视和测量装置控制”规定进行控制管理，确保设备可靠有效地运行。4.3.2.3 各生产队严格按“基础设施”和“监视和测量装置控制”规定对设备（地块、果树、工具、生产资料）运行状态进行控制，做好设备的日常保养、维护工作。4.3.2.4 基地管理部组117、织对基地外部设施（乡村村舍、垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等）、内部设施（果园）、采摘设备工具、人员卫生等按青梅污染控制管理规定，确保有机青梅种植过程的卫生保障。4.2.2 办公室对青梅种植过程的技术、管理人员和操作人员按劳动定员管理规定进行配置，组织对人员进行培训，对不具备资格人员进行更换或按“人力资源控制”规定进行培训。为了加强青梅种植过程管理，基地管理部编制了青梅种植作业指导书、青梅病虫害防治规程、青梅污染控制管理标准等技术文件。 技术文件应发放到种植户。种植过程的关键人员（技术员），由办公室按6.2.2要求进行培训，取得岗位资格证，并培训合格后才能上岗。4.3生产资料供应青梅基地所118、需生产资料，包括肥料、农药、种苗等，由各青梅基地根据生产需要，提出生产使用计划，报请公司基地管理部批准（核准内容包括品种、型号、数量、批号、使用方法、使用剂量等）由公司统一采购，严禁基地或农户自购使用。青梅基地自制的有机堆肥、厩栏肥、禽畜粪便等，必须通过无害化处理，经熟化后，由公司基地管理部认定核准，方可使用。工器具的采购，青梅基地可根据生产需要自行组织，但必须符合“规范”要求和卫生要求。4.4 种植过程管理青梅基地负责人、作业人员及公司技术员、质量监督员，必须严格执行青梅种植规程、果实采摘标准及国家相关“规范”。63云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态119、:A/07.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 页码：3/4公司统一组织青梅基地人员的技术培训和考评。 4.4.3 各生产队应协助办公室定期对职工进行质量教育，教育职工树立“质量第一”的意识。 生产期间每周六定期召开技术分析会，各青梅基地负责人、技术员、各专业户园主必须参加，不得无故缺席。青梅基地的农事活动必须作好记录。农事活动包括施肥、锄草、修剪、耕作、除虫和采摘等；执行结果包括施肥数量（每亩），修剪及耕作等的方式和果园作业面积。新植果园或果园改造，各果园根据自身生产情况，或由公司统一安排计划，由公司技术人员制定方案，各果园依方案实施。果园施肥，根据各果园各地块的实际情况，针对120、性制定培肥计划，确定用肥品种、数量、施肥时间和方式等，经公司技术员和质量监督员核定后按计划实施。果园病虫害防治：（1）制定果园病虫害预测预报制度，掌握病虫害发生时间、种类、虫口数等；（2）根据各果园的实际情况和公司对疫情的掌握，由公司技术员制定病虫害防治计划和措施，各果园按照计划实施；（3）果园技术员随时监督了解果园病虫害情况和疫情，如有发生，必须及时通报，会同公司及时防治。果实采摘：由公司统一安排采摘计划和采摘标准，各青梅基地必须严格按计划和标准实施。环境保护和治理：各青梅基地必须做好环境保护工作，未达到标准要求的，应积极恢复、治理，公司每年对青梅基地的环保情况作考评。4.5监督考评公司技术121、员和质量监督员，负责对青梅基地的生产情况进行监督和考评，如发现有违反公司“规程”和“制度”的情形应及时纠正；造成质量下降后果的，必须报请公司，根据“职工奖惩条例”对责任人进行处罚。64云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:A/07.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 页码：4/4如发现有质量隐患的果园，质量监督员必须对其封园，杜绝其鲜叶进厂。5 相关/支持性文件5.1 QG/MSC.GC16-2006 青梅种植规程5.2 QG/MSC.GC17-2006 青梅病虫害防治规程5.3 QG/MSC.GC19-2006 有机产品污染控制规程6 质122、量记录 6.1 QG/MSC.JL37-2006 青梅种植户明细6.2 QG/MSC.JL38-2006 青梅基地田间管理记录6.3 QG/MSC.JL74-2006 生产资料购置记录6.4 QG/MSC.JL70-2006 鲜梅收购记录65云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 页码：1/7产品加工过程控制程序1 目的对生产过程中各工序影响产品质量的因素进行规范和控制，确保各工序处于受控状态，保证产品生产组织过程按计划均衡、协调、稳定地进行。 2 适用范围 本程序适用于生产过程中生产组织实施和各123、工序的质量控制。 3 职责 3.1生产技术部是生产运作控制的归口管理部门。3.1.1负责生产计划和生产调度控制的归口管理。3.1.2负责安全生产与工作环境控制的归口管理。3.1.3负责工艺设备、监视和测量装置控制的归口管理。3.2 生产技术部负责组织工序质量控制活动，对各工序质量管理过程进行监督、检查、考核，对实施效果进行验证；组织对特殊工序的确认和验证；负责对生产工序中的产品进行检验和试验。 3.3 办公室负责特殊岗位人员配备和资格认定。 3.4各生产车间负责本车间内部生产组织和工序质量控制的实施。4 工作程序4.1主要产品工艺流程的策划，包括工艺流程图、关键过程和检测点。根据7.1产品实现124、过程的策划结果，青梅系列产品生产的工艺流程图如下：（见次页附图）4.2编制技术文件 青梅系列产品加工过程管理体系必须建立在牢固的遵守现行的良好操作规范(GMP)和可接受的卫生标准操作程序(SSOP)基础上。公司建立、识别所有与食品安全、质量有关的控制措施，主要包括“GMP计划”和“SSOP计划”。它们是产品加工过程食品安全控制的基础性文件。 为了加强设计和开发、生产技术、产品质量管理，生产技术部编制了原料、半成品、成品验收标准、工艺规程及管理制度、产品66云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 页125、码：2/7一、青梅醋、青梅爽饮料生产工艺流程图：浸 泡过 滤烘 干清 洗分 级灭 菌精 滤粗 滤调 配浓 缩入 库装 箱装 瓶贴 标封 盖洗 瓶二、话梅生产工艺流程图：分 级烘 干脱 盐盐 渍清 洗烘 干上 粉配 料糖 化烘 干入 库包 装67云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 页码：3/7三、雕梅生产工艺流程图：刻 花取 核清 洗清 洗分 级上 粉烘 干护 色糖 化保 脆入 库包 装其中：配料、糖化为特殊工序，盐渍、脱硫为关键工序。四、青梅酒生产工艺流程图：保 鲜分级包装糖 化清 洗 料脱 126、硫切 片入库其中：杀菌、糖化、调配为特殊工序，脱硫、浸泡、封盖为关键工序。68云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 页码：4/7质量标准等技术文件。 为了确保特殊、关键工序的产品质量，生产技术部编制了脆梅作业指导书、话梅作业指导书、雕梅作业指导书、青梅醋作业指导书、青梅爽饮料作业指导书等技术文件。 生产技术部为了保证产品质量和设备的安全运行，编制了设备操作规程、设备管理标准。 技术文件应发放到使用部门，岗位或操作人员。关键过程的操作人员，由办公室按6.2.2要求进行培训，取得健康证和岗位资格证，127、并培训合格后才能上岗。4.3 生产计划的编制生产技术部根据营销部的订货合同、生产经营大纲、设备情况，并充分考虑青梅(木瓜)原材料供应情况，按最大产出化原则编制生产作业计划。月度生产作业计划由总经理批准后下发执行。4.4 生产计划的实施月生产计划的实施由生产调度系统完成，其工作程序如下：4.4.1 每月月初透彻了解月生产作业计划的内容并传达给各车间，作好交底工作。 4.4.2 对月生产作业计划涉及的青梅(木瓜)原材料、辅料、车辆运输等做好组织实施工作。4.4.3 做好横向信息联系，将有关信息反馈给有关人员。4.4.4 组织日常生产调度会，检查落实计划实施情况，并对各车间、基地管理部的问题进行协调128、解决。4.4.5 月末对各车间做出月度生产情况总结和评价，对未完项目提出考核意见。4.5 生产过程的质量控制4.3.1 人员的控制69云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 页码：5/7办公室对产品生产过程的技术、管理人员和操作人员按劳动定员管理 规定进行配置，并对人员资格进行确认，食品直接生产人员应持健康证，对不具备资格人员进行更换或按“人力资源控制”规定进行培训。4.3.2生产设施和设备的控制 4.3.2.1工厂厂房位于洱源县茈碧湖镇，县境内无重工业区，厂房远离居民区，工厂周围均属农田，无垃圾129、堆、粪场、露天厕所和传染病医院等。工厂环境达到环保部门要求，具备有机食品生产条件。4.3.2.2 生产技术部对生产过程的工艺设备、监视和测量装置进行合理配置（其中青梅醋和青梅爽饮料生产配备专用生产线），并按“基础设施”和“监视和测量装置控制”规定进行控制管理，确保设备可靠有效地运行。4.3.2.3 各车间严格按“基础设施”和“监视和测量装置控制”规定对设备运行状态进行控制，做好设备的日常保养、维护工作。4.3.2.4生产技术部组织对工厂外部设施（垃圾堆放场、旧设备存放场地、停车场等）、内部设施（加工、包装和库区）、加工和包装设备按GMP和SSOP计划管理，确保有机食品加工的卫生保障。 4.3.130、3 技术文件的控制 4.3.3.1生产过程控制严格执行标准、工艺文件、操作规程和作业指导书。生产技术部编制的标准、工艺文件和规程及有关质量记录做到正确、完整、统一、清晰，并明确产品生产过程中采用的标准（国家、行业、企业标准等），保证其有效性。4.3.3.2 生产技术部应按文件和资料控制程序的规定确保生产车间使用的技术文件有效受控，防止因使用无效技术文件而造成质量事故。4.3.3.3 各车间接到生产任务后，应认真作好生产准备工作，检查工具、工装等是否到位，作好环境、工具、个人卫生和消毒处理，若发现问题应及时将信息反馈到生产技术部。 4.3.3.4 对特殊关键工序，必要时技术人员应向操作者进行技术131、工艺交底。70云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 页码：6/7 4.3.4 物资（半成品）质量控制4.3.4.1 营销部、基地管理部按物资采购控制规定对物资和原料质量进行控制。4.3.4.2 生产车间应对上道工序产品进行确认，有异议时及时将信息反馈到生产技术部，不合格原材料、半成品不得投入使用。4.3.4.3生产用水使用洱源县山泉水，经水处理和净化，水质符合生活饮用水标准规定，生产技术部每半年送样到大理质量检测中心化验。 4.3.5工序状态控制 4.3.5.1 各生产车间应按作业指导书和操作规132、程的规定，对本车间各工序进行控制，确保各工序处于受控状态。 4.3.5.2 各生产车间各工序应认真开展“三工序”活动，做到严把上工序关，控制本工序，让下道工序满意。 4.3.5.3 各生产车间应按安全生产与工作环境控制的有关规定对本工序安全生产、工作环境进行控制，保证作业区安全整洁、道路畅通，符合食品卫生管理规定，各类物品码放整齐，实现安全文明生产。 4.3.5.4 各车间应协助办公室定期对职工进行质量教育，教育职工树立“质量第一”的意识。 4.3.5.5操作人员作业过程中，应严格执行GMP计划、SSOP计划、作业指导书、操作规程和作业标准；对工序产品进行自检、互检，严格控制本工序产品质量。 133、4.3.5.6 车间生产过程中的质量记录应按质量记录控制规定执行。 4.3.5.7 各有关管理部门(生产技术部、营销部、基地管理部、办公室等)每周对种植基地、生产现场、工序控制状态进行一次综合检查。检查内容包括： a 人员的控制情况； b 生产设备、监视和测量设备的控制情况；c 原材料、半成品、成品的控制情况；71云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 页码：7/7 d体系文件控制、执行情况；e 安全卫生生产、工作环境控制情况； f 特殊工序控制情况； g 工序间物流、信息流控制情况等。4.3.5134、.9 各有关管理部门将检查结果汇总，对检查不合格的责任车间和个人按体系运行管理标准进行考核。4.6 产品包装入库、销售管理按“7.5.5产品防护”相关规定执行。5 相关/支持性文件5.1设备操作规程、工序作业指导书、工作标准5.2 GB12695饮料厂卫生规范5.3 GB8956蜜饯厂卫生规范5.4良好操作规范（GMP）5.5卫生标准操作程序（SSOP）汇编6 质量记录 6.1 QG/EBJL59-2006 生产作业计划6.2 QG/EBJL66-2006 卫生监控记录6.3 QG/EBJL75-2006 食品接触表面卫生检验记录6.4 QG/EBJL76-2006 生产配方记录表6.5 QG135、/EBJL77-2006 原料保鲜记录6.6 QG/EBJL78-2006 糖化工序生产运行记录6.7QG/EBJL79-2006 包装工序生产运行记录6.8 QG/EBJL80-2006 饮料工序生产运行记录6.9QG/EBJL81-2006 消毒液配制记录6.10 QG/EBJL82-2006 半成品台帐6.11 QG/EBJL84-2006 青梅浓缩汁生产记录表6.12 QG/EBJL85-2006 纯净水生产记录表6.13 QG/EBJL86-2006 有害生物防治记录6.14 QG/EBJL87-2006 设备、设施清洁记录72云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管136、理手册版次/修改状态:B/07.5.2生产和服务提供过程的确认 页码：1/17.5.2.1 特殊、关键工序的控制根据本公司青梅系列产品生产工艺流程，确定杀菌、糖化、配料为特殊工序，保鲜、盐渍、封盖为关键工序。生产技术部编制作业指导书，实施对特殊、关键工序的控制。 a 对杀菌、糖化、配料工序必须强化相关控制项目、控制内容和控制方法；b 办公室每年对杀菌、糖化、配料工的资格进行确认，对食品生产直接人员健康证进行确认，严格执行持证上岗，并作好相关记录。 c 生产技术部应对杀菌、糖化、配料工序工艺设备的过程能力、计量设备的精度和准确度进行确认和“再确认”，并作好相关记录。d 特殊、关键工序严格按作业指137、导书进行操作，生产技术部通过质量检验进行确认。7.5.2.2 相关/支持性文件a 设备操作规程、工序作业指导书、工作标准b GB12695饮料厂卫生规范c GB8956蜜饯厂卫生规范d良好操作规范（GMP）e卫生标准操作程序（SSOP）汇编7.5.2.3 质量记录 QG/EBJL61-2006 过程能力确认表73云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5.3标识和可追溯性 页码：1/3产品标识和追踪控制程序1 目的 对青梅系列产品种植、生产过程中的标识进行规定，明确标识方法和控制要求，实现产品唯一性追溯。 2 适用范围本程序适用于青梅原料、产品生138、产过程中半成品以及成品的标识控制。3 职责 3.1 生产技术部 负责可追溯性控制的归口管理。 负责制订、明确原料、产品生产过程以及成品的标识方法和控制要求，检查、督促和考核各管理部门、车间对标识的控制。 负责组织产品唯一性追溯。 3.2 各管理部门和相关车间 负责按规定实施对产品生产过程中的标识。在生产运行记录中、检验试验记录、销售记录中如实记录有关标识。 4 工作程序4.1 公司青梅系列产品的识别代码系统包括：产品标识和产品检验和试验状态标识。4.2产品标识采用产品批号、标签、标牌、记录、分区堆放、分容器盛装和包装加以标识。包括：4.2.1 青梅原料的识别代码:通过产地进行识别。野生青梅用野139、生青梅产地的乡、村代码表示：Y乡代码-村代码。“Y”表示野生青梅，“乡代码”、“村代码”均从01开始连续排列,基地管理部建立乡和村代码排列表。例： Y01-01。大松甸有机青梅基地J1，其他青梅生产基地J2。4.2.2 半成品识别代码: 产品批号、名称、工序记录、盛装物标识和检验记录。4.2.3 成品识别代码: 产品批号、名称、包装标识、检验记录、生产日期和批次。74云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5.3标识和可追溯性 页码：2/3产品批号由产品种类代码+生产日期组成，生产日期采用喷码机喷在产品包装瓶、袋上。产品批号在生产过程中的各种记录140、上反映。有机青梅系列产品的产品种类代码用“YJ”表示，常规青梅系列产品不表识产品种类代码。如：“YL05-04-13”表示2005年4月13日生产的有机青梅产品。“05-04-13”表示2005年4月13日生产的常规青梅产品。4.3 公司有机食品标识还应符合以下规定：a 获得认证的产品可以使用认证机构的有机认证标志。b对加工产品，如果获得有机认证的原料在终产品中所占的比例（重量或体积）为100%，则可以使用“100%有机”字样的标识；在95%以上，并且是由认证机构认可的设施加工和包装的，可以使用“有机”字样的标识；如果获得有机认证的原料在终产品中所占的比例不足95%，但超过70%，可以使用“有141、机制造”字样的标识；不足70%的，可以用文字描述获得认证的原料及所占的比例，但不能使用任何带有“有机”字样的标识和使用有机产品标志。在计算比例时，食盐和水不得计入。c由多种原料加工成的产品，必须在产品的外包装上按照由多到少的顺序逐一列出包括添加剂在内的各种原料的名称及所占的重量百分比，并注明哪些是通过有机认证的。d获得有机转换认证的产品可以使用有机转换标志，但必须在包装上明确注明为有机转换产品。e在产品的外包装上必须标明生产或加工单位的名称、地址、认证证书号、生产日期及批号。f产品标识和包装的说明不能错误诱导消费者，不能标注“纯天然”、“无污染”等字样，但可以在外包装上标明“本产品在生产和加工142、过程中未使用人工合成的肥料、农药、激素和食品添加剂”。g在产品的外包装上印刷标志或说明的油墨必须无毒、无刺激性气味。4.4 产品检验和试验状态标识4.4.1产品检验和试验状态分为：未检验、检验不合格、检验合格、75云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5.3标识和可追溯性 页码：3/3检验待判定四种状态。可采用标签、标牌、检验记录和分区堆放加以标识。4.4.2各生产车间根据生产技术部出具的检验试验报告作好记录，并按标识方法做出相应标识。4.5 标识的填写、保护和制作4.5.1生产过程中，操作人应认真在产品的包装物和记录上认真作好或记录好产品标识143、，保证标识清楚、完整。4.5.2产品生产批号应准确打印或将标签贴在外包装上。认真、准确填写批号。4.5.3生产和检验过程中，操作人和检验人员认真记录产品标识，保证标识填写清楚、完整。4.5.4 生产过程中使用的包装标识由生产技术部设计，营销部采购。4.5.5 生产过程中使用的标牌标识等由生产技术部设计制作。4.6产品的追溯4.6.1顾客在使用产品时发现质量问题，应记录包装箱上的产品名称、生产日期、批次、质检员代号等，根据以上信息追查责任和寻找造成产品质量有问题的原因。4.6.2 质量技术部的成品检验员发现产品质量有问题时，生产技术部按生产、入库和销售记录，能追溯到车间操作人，找出造成产品存在质144、量问题的原因。4.7各相关车间应按规定作好产品标识和检验试验状态标识，防止产品之间、不同检验和试验状态之间混淆。4.8 生产技术部门在产品生产的全过程中使用适宜的方法对产品进行标识，同时生产技术部针对产品的监视和测量状态，对检验状况进行标识，以确保能通过标识对产品合格与否进行区分。4.9在有可追溯性要求的场合，本公司控制并记录产品的唯一性标识。5 相关/支持性文件GB7718 食品标签通用标准6 相关记录76云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5.4顾客财产 页码：1/1在本公司青梅系列产品生产经营过程中，不存在顾客提供的原材料、设备（工具）145、技术图纸资料、知识产权、包装、运输等顾客财产，故对GB/T19001-2000标准中“顾客财产”进行了删减。77云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5.5产品防护 页码：1/41 目的按规范对产品进行包装、贮存、运输和防护，确保产品符合规定要求，不受到损害或其它物质的污染。 2 适用范围适用于生产、销售过程中产品（包括原料、半成品、成品）的包装、储存、搬运和防护管理。 3 职责 3.1生产技术部是产品防护控制的归口管理部门。3.1.1负责原料、半成品的包装、储存、搬运和防护控制。3.1.2负责按规定实施对成品的包装、入库。3.2 营销部负责146、原料、成品的储存、搬运和防护控制。3.3 基地管理部负责青梅原料的搬运和防护控制。 3.4各生产车间负责本车间内部半成品的储存、搬运和防护控制。4 工作程序4.1产品搬运搬运工具公司内用推车、人工进行搬运，公司外运输为汽车运输。 注意事项产品在搬运过程中要轻拿轻放，严禁扔、砸、踏、坐等现象。在搬运过程中应注意防潮、防晒、防异味、防重压。外包运输的产品或原辅材料应在运输合同中明确规定装卸车注意事项和要求、安全措施、交通法规、交付时间和地点。 外包运输，应比照7.4采购过程评价和选择外包运输单位. 运输工具在装载有机产品前应清洗干净。 有机产品在运输过程中应避免与常规产品混杂和受到污染。 在运输和147、装卸过程中，外包装上的有机认证标志及有关说明不得被玷污或损毁。有机产品的运输和装卸过程必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。78云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5.5产品防护 页码：2/44.2产品包装公司对青梅系列产品分别设计不同的内外包装，包装符合食品标签通用标准(GB7718)的要求，有机食品应有明显标识。包装班按规定对不同产品采用规定的内外包装，不得混淆。 产品运输时根据顾客规定的包装数量、包装方法包装，对顾客要求的包装用品(包装纸、包装箱)，严格按照标准制作，确保顾客满意。4.3产品的储存和保护储存环境各类物资的储存环境应保持148、：清洁、明亮和适当的干湿度，有符合规定的防火设施和消防设施，道路通畅，存放区域划分清楚，有保存期要求的产品能按先后顺序发放或领用，防止鼠咬、虫蛀现象。贮藏有机产品的仓库必须干净、无虫害，无有害物质残留，在最近一周内未经任何禁用物质处理过。有机产品应单独存放。如果不得不与常规产品共同存放，必须在仓库内划出特定区域，采取必要的包装、标签等措施确保有机产品不与非认证产品混放。产品出入库和库存量必须有完整的档案记录，并保留相应的单据。入库出库采购产品进厂后，按物资采购审批表,合格品填写商品收货单，办理入库手续，登记台帐。检验不合格的采购产品，按8.3不合格品控制程序执行。采购产品出库，生产技术部填写领149、料单，仓管员按领料单发货，领料单必须有领料和发料部门负责人签字认可。五金零配件的领用，可以先由领用人和发料人在领料单上签字后即可领用，到月底时，由仓管员根据当月领料单制作领用清单，经领用部门负责人和发料部门负责人签字确认。 成品入库79云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5.5产品防护 页码：3/4仓管员根据产成品报检单办理入库手续，登记台帐，其中有机产品和常规产品应分别建立台帐。成品出库仓管员根据营销部送货通知单通知运输公司到指定地点、时间装货，之后，仓管员填写产品送货单，验收人签字，收货单位签字后，送货人将产品送货单返回交仓管员。有机产品150、出库记录中应包括：产品和数量的名细（包括批次号），要足以能使产品的各种成分从成品追溯到原材料以及从原料追溯到成品；包括发货日期、以何种方式输出的数量和购货方或买方或收货人；显示销售有机产品收入和所有购货发票的财务帐目，应与贸易和/或税收帐目相符；4.4产品保护入库产品，按物资采购仓储管理规定进行管理，建立各类物资台帐，原材料按产品的类别、规格、批次和码放要求摆放，其他采购产品按类别、规格摆放。产品应摆在木板上，与地面、墙面间隔规定距离，保持通风。4.4.3生产过程中的原材料、半成品、成品进入库房或现场，应按批次、品种、质量分类堆放，并设立明显标识。4.4.4生产过程中的原材料、半成品、成品应采151、用专用的容器、工具盛装、输送，不得造成食品污染。4.4.5 原材料、半成品、成品应按规定的贮存期不能超过规定时限，保管员应建立原材料、半成品、成品的出入库台帐，保持记录。4.4.6成品运输、销售过程中若发生包装袋破损，应停止销售，进行收回处理。4.5对不合格产品要隔离堆放，应有明显的区别标识，并建立不合格品记录。4.6 成品保管应建立台帐，必须记录所保管产品的时间、质量状况， 根据入库、出库票作好记录，有机产品和常规产品分开记录。4.7库房应定期盘货，记录要显示购入材料、自产材料、已销货和存货情况。80云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.5.152、5产品防护 页码：4/45 相关/支持性文件5.1卫生标准操作程序（SSOP）汇编5.2 GB7718 食品标签通用标准5.3 GB14881 食品企业通用卫生规范5.4 QG/ EBGL12-2005 有机产品污染控制规程6 质量记录 6.1 QG/EBJL66-2006 卫生监控记录6.2 QG/EBJL67-2006 有机食品成品台帐6.3 QG/EBJL84-2006 半成品台帐81云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.6 监视和测量装置的控制页码：1/2 监视、测量装置的识别由生产技术部根据本公司原材料、半成品和成品监视和测量工作的需153、求提供适当测量精度范围的监视、测量装置。7.6.2 监视和测量装置的采购a)一般监视、测量装置的采购一般监视、测量装置对产品质量的影响不大，生产技术部按7.4采购控制程序中B类产品的采购程序执行。b)对产品质量影响较大或价值较高的监视、测量装置，由生产技术部比照7.4采购控制程序中A类采购产品，对供方进行选择和评价，确定合格供方，填写设备购置计划，经总经理批准后实施。c)监视、测量装置到公司后，生产技术部按合同规定进行验证，仓管员妥善保管。监视、测量装置的校准a)监视和测量装置进公司后，属于强检的测量装置由生产技术部送到国家授权的部门进行检定，检定合格的监视、测量装置，贴上绿色合格证进行标识。154、b)对新购置检定不合格的监视、测量装置，由生产技术部贴上红色停用标识，并与供方协商进行退货处理。c)对国家授权部门无法检定的监视、测量装置，由生产技术部制定书面校准方法和校准周期，并按规定进行定期校准，合格的贴黄色准用证。d)应建立监视和测量仪器台帐，根据使用频次和对产品质量影响的程度以及国家计量法有关规定，确定检定周期。生产技术部每年初制定监视、测量装置验定计划，按规定周期送国家授权的部门进行检定。鉴定合格的贴绿色合格证进行标识，不合格贴红色停用证进行标识。公司自校准的监视、测量装置贴黄色准用证进行标识。e)监视、测量装置检定或校准必须有检定或校准记录。f)公司软件标准的确认公司的技术软件，155、应由生产技术部保存标准软件，拷贝软件定期与标82云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/07.6 监视和测量装置的控制页码：2/2准软件进行比对校准，确保产品符合规定的要求。g)校准人员的资格公司内部校准监视、测量装置的人员必须按国家计量法规定，取得相应的监视、测量装置校准资格证书的人员才能进行校准，或由公司最高管理者指定专人即可进行校准。 监视、测量装置的使用、搬运、维护和储存a)使用者应按监视、测量装置的使用说明书或操作规程使用，确保监视、测量装置的能力与要求相一致，防止可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。b)在搬运、维护时，要按说156、明书的要求搬运和维护，防止损坏和失效。c)对于分析天平、磅秤、裁刀等测量用具，在使用前应进行调整或再调整。 监视和测量装置偏离校准状态时的控制a)发现监视、测量装置偏离校准状态时，及时与生产技术部联系，并将生产中已检验包装的产品的有效性与以往的数据进行比对评价和记录。b)对无法修复的监视、测量装置，由使用部门将欲报废的监视、测量装置填写固定资产增减变动单，经生产技术部总经理审核，生产总经理助理批准后即可报废。对产品质量影响不大的监视、测量装置，生产技术部总经理批准后即可报废。相关文件QG/EBGL10-2006 计量设备（器具）校准规程相关记录.1 QG/EBJL62-2006 计量设备（器具157、）台帐.2 QG/EBJL63-2006 计量设备（器具）检定计划.3 QG/EBJL64-2006 计量设备（器具）台帐83云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/08测量、分析和改进 8.1总则页码：1/1公司为确保管理体系和产品的符合性，以及持续改进管理体系的有效性，从而达到顾客持续满意的目的，对测量、分析和改进进行了策划。通过实施顾客满意度的测量、内部审核、管理评审、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格控制、数据分析以及采取纠正和预防措施的过程，达到以上目的。84云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态158、:B/08.2监视和测量 顾客满意页码：1/1 .1获取顾客满意度的方法a 营销部在对顾客服务过程中，通过市场调研、顾客反馈、产品信息问询、合同或订单的处理等，来了解和确定顾客的需求和期望。 b 营销部定期或不定期对用户进行信函调查、用户座谈、上门专访等方式收集用户意见，每半年对收集到的用户意见进行一次统计分析。 .2顾客满意度的评价a 营销部根据收集到的顾客信息和顾客满意度调查表，对顾客满意度进行评价。b 评价项目包括：产品实物质量A、产品包装B、交货期C、售后服务D。对每一项目按“满意”（1）、“较满意”（0.8）、“基本满意”（0.6）、“不满意”（0）进行打分评价。c 顾客满意度M按：159、M=0.4*A +0.2*B +0.2*C +0.2*D进行计算。 - 若M 0.8，则认为顾客满意。 - 若0.8M 0.6，则认为顾客基本满意。 - 若M 0.6，则认为顾客不满意。 .3处置 a营销部将顾客满意程度测量、评价报告报总经理、生产技术部、办公室，为公司营销决策及质量改进提供依据。 b 营销部根据顾客满意程度中服务满意度小于0.8或不满意的地方提出改进和纠正预防措施。.4相关文件.5相关记录a、QG/EBJL28-2006顾客满意度调查表b、QG/EBJL29-2006顾客满意度评价表85云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0内部审160、核页码：1/4内部审核控制程序 1 目的 审核管理体系活动和结果是否符合质量计划和管理体系文件规定，确保管理体系持续有效地运行，并为管理体系的改进提供依据。 2 适用范围 本程序适用于本公司内部体系审核工作。 3 职责 3.1 办公室是内部体系审核控制的归口管理部门。 3.2 管理者代表是内部体系审核责任人，负责组织制定并实施内部体系审核年度工作计划。 3.3 管理者代表负责组建审核组，任命审核组长、审核员。 3.4 审核组具体实施内部体系审核。审核组长负责制订审核计划，提出审核报告，并有权对审核结果作最后决定。审核员按分工完成审核计划，公正地取得客观证据，写出不合格项报告。 3.5 受审核部161、门应配合审核组进行工作，并提供确保审核过程有效进行所需的客观证据。 4 工作程序 4.1 每年年初由管理者代表组织对当年的体系审核方案进行策划，制定管理体系内部审核年度工作计划报总经理批准后实施，内部审核每年不少于两次。 4.2 管理体系内部审核年度工作计划的内容： 4.2.1 审核目的和范围； 4.2.2 审核方式； 4.2.3 时间安排； 4.2.4 审核的频次等。4.3 审核提出办公室依据以下几个方面的信息来源提出实施内部体系审核： 管理体系内部审核年度工作计划；86云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0内部审核页码：2/4体系运行过程中出现162、重大的体系结构、要求和文件执行方面的问题； 重大产品实物质量问题； 对质量有直接影响的技术、过程和设备发生重大变化。 4.4 审核准备 4.4.1 由管理者代表根据审核内容从内审员登记表中任命合适人选担任审核组长和审核员，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。 4.4.2 审核组成员应具有内部审核员资格且审核人员应由非从事受审活动的人员承担。 4.4.3 审核前审核组长根据管理体系内部审核年度工作计划、近期体系运行情况、产品实物质量状况以及上次审核的结果，对本次审核方案进行策划，组织审核员准备以下审核文件。 a)内部审核计划； b)内部审核检查及现场记录表； c)不合格报告。 4.4.4 审核163、组长提前一周向受审核部门发出内部审核计划。 4.4.5 审核计划的内容： a)审核的目的和范围； b)受审核的部门； c)依据的文件； d)审核的主要项目、方法及时间安排； e)审核员分工。4.4.6 受审核部门收到审核计划以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商同意后再行安排。 4.4.7 受审核的部门要确定专人陪同并作好准备工作。4.5 审核实施4.5.1 审核前由审核组长组织审核组成员和受审核部门有关人员召开首次审核工作会议，审核组长向受审核部门确认审核计划。87云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0内部审164、核页码：3/4 4.5.2 在审核过程中，审核员通过交谈、文件查阅、现场检查、证据收集等方式，检查管理体系运行情况，填写内部审核检查及现场记录表。 4.5.3 审核发现问题时，审核员填写不合格报告，由该区域负责人或陪同人员确认，以保证不合格项能够完全被证实，并由该区域的负责人提出纠正和预防措施。 4.5.4 审核结束时由审核组长召开末次会议，向受审核部门负责人及有关人员报告审核结果。 4.6 审核报告 4.6.1 审核完毕由审核组长组织编写内部审核报告报管理者代表，经总经理批准后发放到有关部门和人员。 4.6.2 审核报告的内容： )受审核的部门、审核的目的、范围、日期； )审核依据的文件； 165、)审核员、受审核部门的主要陪同人员；)审核综述；)不合格项及纠正要求；f)以往的审核结果。 4.6.3 审核报告的发放范围：)公司领导；)办公室；)受审核部门；)不合格项所涉及的相关部门。4.7 办公室根据审核报告的要求，按纠正措施控制程序的规定对审核出的不合格项组织纠正。4.8 内部体系审核结束后，审核组长将内部体系审核中使用的全部记录移交办公室，由办公室按质量记录控制的规定存档。5相关文件5.1 QG/EBZY30-2006 管理体系内部审核年度工作计划88云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0内部审核页码：4/45.2 QG/EBCX07-2166、006 纠正措施控制程序6相关记录6.1 QG/EBJL60-2006 内部审核计划6.2 QG/EBJL61-2006 审核检查表6.3 QG/EBJL62-2006 不合格项报告表6.4 QG/EBJL63-2006 内部审核报告89云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0过程的监视和测量页码：1/1.1办公室每年年初编制内部审核计划和管理评审计划，并按期实施，以监视、测量管理体系过程。.2办公室制定出公司管理目标分解考核标准，根据各部门定期不定期报送的部门目标分解统计表，应用统计技术进行分析、考核，以检查管理目标的完成情况以及相关的活动过程，监167、视和测量各部门的工作质量。并根据统计数据不断完善管理目标。.3生产技术部根据制定的特殊过程评价原则，定期不定期的组织相关人员对生产特殊过程的工艺条件，设备状况、人员培训及产品质量情况进行过程能力评价，并填写过程能力确认表。.4生产技术部每周组织卫生检查，建立卫生监控记录，确保生产现场环境卫生符合要求。.5各管理部门针对分管业务定期或不定期参与日常工作检查，建立文明生产检查表，以监视、测量管理体系过程。.6针对各生产过程中存在的问题采取纠正或预防措施；.7相关文件8.2.3.8相关记录a) QG/EBJL08-2006 质量目标完成情况统计表b) QG/EBJL66-2006 卫生监控记录90云168、南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0产品的监视和测量页码：1/2.1检验和试验人员的资格公司从事检验和试验的人员，必须经过专业技术培训合格并取得相应资格证书后方能上岗。.2进货检验和试验a）由营销部、生产技术部按采购产品的验证执行。b）生产用水应符合生活饮用水标准规定，生产技术部每半年送样到大理质量检测中心化验。.3半成品检验和试验a）检验和试验项目：分理化指标和感官指标两部分。详细检测内容见原料、半成品、成品验收规定。b）检验和试验标准有：“产品技术标准”、原料、半成品、成品验收标准、工艺规程及管理制度、“作业指导书”等。c）检验方法操作人对每道169、生产工序进行自检把关。在线巡检员按规定的时间间隔进行巡回检查，填写质量巡检记录。质检员对加工完毕的产品进行抽检，合格品转入下道工序，填写检验记录。化验员对工序产品理化指标进行抽样化验分析，合格品转入下道工序。填写化验记录。.4成品的检验和试验a）生产技术部成品检验员根据产成品报检单在按规定比例进行抽检，抽检比例不低于5%，确保轻微不合格率低于3。b）对公司不能检验和试验的项目，由生产技术部比照7.4采购过程，对外包检验单位进行评价和选择。 c)确保检验合格的成品才能包装、入库。.5产品出现质量问题的处置a）操作人、检验人员对发现有质量问题的产品进行标识、隔离、记录，及时进行处置，检出不合格和废170、品，填写生产技术部半成品流程卡。91云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0产品的监视和测量页码：2/2b）对检出的不合格品按不合格控制程序执行。.6最终产品的放行 a)产品的放行和交付，应在完成所规定的各个阶段的监视和测量，而且结果符合规定的要求，并经授权人批准的检验人员签字后方可放行。b)在所有试验未完成前，得到特别批准时，放行和交付可以有特例，这种特例必须由公司内授权人在产品送货单上签字批准，但凡是在适用的场合下，应由顾客批准。.7检验试验的记录生产过程中监视和测量的结果，生产技术部应予以保存，作为产品符合接收准则的证据，一般检验试验记录保存三171、年。记录应由有权放行的人员签字。.7 具体按原料、半成品、成品验收标准执行。.8相关文件a）产品技术标准b）QG/EBGL05-2006原料、半成品、成品验收标准c）QG/EBCX06-2006不合格控制程序d）QG/EBGC（12-20）-2006作业指导书汇编.9相关记录a）QG/EBJL47-2006 化验原始台帐记录b）QG/EBJL50-2006 水质监控检测记录c）QG/EBJL54-2006 原料验收记录d）QG/EBJL65-2006 检验报告台帐e）QG/EBJL74-2006 产品检验记录92云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/172、08.3不合格品控制页码：1/3不合格品控制程序1 目的对不合格的原材料、半成品和成品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。2 适用范围本程序适用于本公司不合格品的控制。3 职责3.1总经理对本程序负责领导；3.2 生产技术部负责不合格品控制程序的实施和管理；3.3 生产技术部负责半成品不合格的标识、隔离和处置；3.4 营销部负责对不合格采购产品的标识、隔离和处置。4工作程序4.1 不合格品的识别 原辅材料不合格的识别辅材料经检验达不到原辅材料检验标准和管理制度的，由生产技术部判为不合格品。 半成品及成品不合格品的识别不符合产品质量标准、产品验收标准要求的产品；4.2不合格原辅材料的173、控制营销部报生产技术部检验的采购产品出现不合格时，生产技术部在原料检验报告单上进行标识，交营销部与供方协商办理退货，退换或让步接收等处置方法。让步接收的采购产品必须由生产技术部作出不合格采购产品处理使用的规定。在生产使用过程中发现的不合格采购产品，生产使用部门在检验记录中填写不合格采购产品的名称、批次、数量、领用时间，对生产造成的损失价值。营销部根据检验记录与供方协商，办理退换和赔偿处置事项。.3半成品不合格控制93云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/08.3不合格品控制页码：2/3操作人进行自检a）操作人发现质量问题及时进行调整，对有质量问题的分174、别标注“待处理品”或“不合格品”，并进行隔离。b) 待处理品、不合格品分别单独摆放，在检验记录上注明“待处理”或“不合格品”，当天的不合格品第二天由不合格品管理员核实、记录、处置；并在生产技术部半成品流程卡备注栏内对数量及质量问题进行描述；质检员自检质检员根据产品技术标准、原料、半成品、成品验收标准检出的不合格品，按生产工序进行分类，每天由不合格品管理员进行监督检查，并填写不合格品处置单，不合格品评审员提出处置意见，生产技术部按处置意见实施处置。质检员对处置后的产品再次验证合格后转入下道工序。4.4成品不合格控制生产技术部成品检验员根据产品技术标准、原料、半成品、成品验收标准，在生产技术部产成175、品报检单中报检的合格品中按比例抽检出的不合格品，如实记录、处置，并填写不合格品处置单，不合格品评审员提出处置意见，生产技术部按处置意见实施处置。质检员对处置后的产品再次验证合格后才能入库。当顾客在使用过程中发现不合格品，顾客投诉和反馈意见时，由营销部组织生产技术部等有关部门和人员进行不合格评审，确定处置方法，并有效处置，让顾客满意。生产技术部分析产生不合格的原因，制定纠正措施，进行整改。对拟进行让步接收使用，放行的不合格品，生产技术部填写不合格品让步放行处置表，经公司授权人批准，但凡是在适用的场合下必须由顾客批准后才能放行或交付。.5相关文件 QG/EBGL05-2006原料、半成品、成品验收176、标准产品技术标准.6相关记录QG/EBJL55-2006不合格品处置单94云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/08.4数据分析页码：1/2数据分析的目的为了评价管理体系的适宜性、有效性和识别改进的机会。范围适用于本公司与产品质量有关的信息,与管理体系运行能力有关的数据及市场动态，竞争对手的信息等。职责a)生产总经理助理负责数据分析的领导工作；b)生产技术部负责数据分析的控制和管理；c)各相关部门负责数据的收集和传递。数据的来源a)监视和测量活动的记录；b)产品实现过程的记录；c)顾客的反馈意见；d)供方的信息；数据的收集a) 办公室收集体系运行过程177、的质量记录、管理评审、内审、外审、培训和纠正/预防措施的信息；b)生产技术部收集不合格品及成品的质量信息；c)生产技术部收集生产过程中半成品的质量信息和变动趋势；d)营销部收集采购产品的质量信息；e)营销部收集顾客的意见和顾客投诉的信息。各部门将每月收集有关质量的数据或信息，及时以书面形式报生产技术部。数据的分析生产技术部根据公司的实际情况，选择了适当的统计技术，对收集的数据和信息进行分析。a)柱形图法生产技术部将每月产量表示在同一张柱形图中，有单月产量和累计月95云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/08.4数据分析页码：2/2产量。营销部采用柱形178、图对收集采购产品的质量信息、顾客满意度信息等进行分析。b)折线图法生产技术部用折线图表示各产品的废品率，使各级领导对废品率较高的月份分析质量下降的原因，抓住日常整改的时机。c)调查表法用于产品质量问题的分类统计，从而看出产品质量的波动趋势，以便及时采取纠正措施。d)排列图、因果图、对策表法等这三种统计方法是找出主要问题，分析主要问题的原因和针对问题的主要原因，制定整改措施的好方法。对分析数据的处理通过数据分析发现的质量问题，生产技术部填写产品质量纠正措施报告、产品质量预防措施报告交生产总经理助理审核，确定是否采取纠正和预防措施的必要性，为管理体系的持续改进提供时机。相关文件相关记录.1 QG/179、EBJL62-2006不合格项报告表.2 QG/EBJL64-2006纠正/预防措施计划96云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/08.5改进 持续改进页码：1/1公司为不断提高管理体系的有效性和效率，实现管理方针和管理目标，对管理体系的过程实施持续改进，公司通过管理评审、内部审核、数据分析、纠正措施和预防措施等活动，实现日常的持续改进和提出重大改进项，促进管理体系的持续改进。97云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0纠正措施页码：1/2纠正措施控制程序1 目的针对已产生的不合格品，分析和确定其产生的原因180、，采取有效的改进措施，防止不合格再发生。2 适用范围适用于本公司已发生的不合格采取纠正措施的控制。3 职责3.1管理者代表负责本程序的领导；3.2办公室负责管理体系不合格项的管理和控制；3.3生产技术部负责产品质量不合格的管理和控制；3.4各部门负责不合格的原因分析和纠正措施的制定和实施；4工作程序4.1评审不合格识别不合格.1办公室识别管理体系的不合格项a) 各部门在内部审核中出现的不合格项；b) 管理评审活动中确定的不合格项；c) 通过数据分析发现的质量问题；.2生产技术部识别生产过程中的产品不合格；a) 顾客投诉，反馈意见；b) 过程、产品出现的不合格品或超过控制界限时；c) 数据分析发181、现的不合格。确定和评审不合格a)在已识别的不合格中，确定不合格事实，由分管领导组织相关部门或人员进行评审，特别应注意顾客投诉，顾客抱怨引发的不合格评审。b)对需要纠正的不合格，将不合格项报告表发到责任部门。4.2确定不合格原因和制定纠正措施责任部门接到不合格项报告表后，及时对不合格问题分析98云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0纠正措施页码：2/2产生的原因，并找出主要原因，根据主要原因制定纠正措施，报领导批准后按期实施。在实施纠正措施时，应权衡风险、利益和成本，评价纠正措施的必要性，以确定适宜的纠正措施。4.3确定和实施所需的纠正措施根据4.2182、的原则确定实施纠正措施的不合格项，由责任部门确定责任人和完成时间，限期进行整改。4.4对纠正措施实施的结果进行记录，并评价纠正措施的有效性，当纠正措施无效时，应重新分析原因或重新制定纠正措施，直至问题解决。4.5文件更改对有效的纠正措施，应按文件控制程序对文件进行修改，确保永久的改进。4.6采取纠正措施实施的全过程必须做好记录，记录由责任部门保存。重大纠正措施列为管理评审的输入。4.7相关文件 QG/EBCX01-2006文件控制程序4.8相关记录 QG/EBJL62-2006不合格项报告表99云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0预防措施页码：1183、/2预防措施控制程序1 目的针对潜在的不合格，分析和确定其原因，以采取预防措施，防止不合格的发生。2 适用范围本程序适用于本公司对潜在的不合格采取预防措施的控制。3 职责3.1管理者代表负责本程序的领导；3.2办公室负责管理体系潜在不合格采取预防措施的控制；3.3生产技术部负责产品潜在不合格采取预防措施的控制；3.4各责任部门负责对潜在不合格制定和实施预防措施。4工作程序4.1识别潜在不合格；收集信息各主管部门负责收集潜在不合格的信息，信息的来源为：管理评审报告、内审报告、产品质量统计表、数据分析、市场分析，在收集整理的信息中，识别出需要采取预防措施的潜在不合格项。确定潜在的不合格办公室和生产184、技术部对收集的信息进行评审，将需要采取预防措施的潜在不合格项填在纠正/预防措施计划中，并确定责任部门。4.2确定潜在不合格产生的原因和制定预防措施责任部门接到纠正/预防措施计划后，及时分析潜在不合格的各种原因，从中找出主要原因。4.3采取预防措施责任部门在分析原因的基础上，针对主要原因，制定出相应的预防措施，报分管领导批准后按期实施。4.4评审预防措施主管部门负责实施预防措施的跟踪验证，并评审其有效性，如预防措施100云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0预防措施页码：2/2未能按期完成或效果不理想，由责任部门重新采取预防措施，直到问题解决为止。4185、.5文件更改由预防措施引起的文件修改，按文件控制程序执行。4.6采取预防措施的全过程，必须做好记录，记录由主管部门保存，重大预防措施列为管理评审的输入。4.7相关文件 QG/EBCX01-2006文件控制程序4.8相关记录 QG/EBJL64-2006纠正/预防措施计划101云南大理洱宝实业有限公司管理手册编码：EBSY/SC-20xx版序/修改状态：B/0附录一：法律法规、技术标准目录页码：1/2法律法规、技术标准目录 序号标准代号法律、法规、技术标准名称归口部门1中华人民共和国产品质量法办公室2中华人民共和国经济合同法办公室3中华人民共和国食品卫生法办公室4中华人民共和国农业法办公室5中华186、人民共和国标准化法办公室6中华人民共和国计量法办公室7中华人民共和国环境保护法办公室8GB/T 19630.119630. 42005有机产品办公室9GB14881食品企业通用卫生规范办公室10GB12695 饮料厂卫生规范办公室11GB8956蜜饯厂卫生规范办公室12GB5749生活饮用水卫生标准办公室13GB7718食品标签通用标准办公室14GB11680食品包装用原纸卫生标准办公室15GB15198食品中亚硝酸盐限量卫生标准办公室16GB2760食品添加剂使用卫生标准办公室17GB14880食品营养强化剂使用卫生标准办公室18GB14884蜜饯食品卫生标准办公室19GB2719-1981187、 食醋卫生标准办公室20GB4789.22-1984食醋卫生标准的分析方法办公室102云南大理洱宝实业有限公司管理手册编码：EBSY/SC-20xx版序/修改状态：B/0附录一：法律法规、技术标准目录页码：2/2法律法规、技术标准目录 序号标准代号法律、法规、技术标准名称归口部门21GB10790饮料的检验规则办公室22GB5009.7-1985食品中还原糖的测定方法办公室23GB5009.11-1996食品中总砷的测定方法办公室24GB5009.12-1996食品中总铅的测定方法办公室25GB4789.22-1984食品卫生微生物检验 调味品检验办公室26GB4789.2-1994食品卫生微188、生物检验 菌落总数检验办公室27GB4789.3-1994食品卫生微生物检验 大肠菌群检验办公室28GB4789.4-1994食品卫生微生物检验 沙门氏菌检验办公室29GB4789.5-1994食品卫生微生物检验 志贺氏菌检验办公室30QB1007罐头食品净重和固形物含量测定办公室31GB/T12457食品中氯化钠的测定办公室32GB1006罐头食品的检验规则办公室33ZBX7004罐头食品感官检验办公室34ZBX7005罐头食品包装、标志、运输和储存办公室35Q/ACG004-2005木瓜果脯系列办公室36Q/ACG006-2005鲜梅醋办公室37Q/ACG008-2005鲜梅果酒办公室38189、Q/ACG009-2005木瓜果酒办公室39Q/ACG010-2005雕梅酒办公室40Q/ACG011-2005情人梅办公室103云南大理洱宝实业有限公司管理手册编码：EBSY/SC-20xx版序/修改状态：B/0附录一：法律法规、技术标准目录页码：2/2法律法规、技术标准目录 序号标准代号法律、法规、技术标准名称归口部门41Q/ACG012-2005李子系列办公室42Q/ACG013-2005青梅爽饮料办公室43Q/ACG017-2005苍山地参办公室44Q/ACG018-2005黄梅办公室45Q/ACG019-2005橄榄办公室46Q/ACG022-2005炖梅醋办公室47Q/ACG023190、-2005乌梅办公室48Q/ACG024-2005柿子办公室49Q/ACG025-2005冬瓜条办公室50Q/ACG027-2005山楂办公室51Q/ACG028-2005冰话梅办公室52Q/ACG029-2005酸角办公室53Q/ACG030-2005梅缘果汁办公室54Q/ACG031-2005青梅酒办公室55DB53/T101.1101.8-2002洱源梅子种植、加工综合标准办公室56QB/T1868-2006PET饮料瓶办公室办公室办公室注：本清单中引用技术标准为该标准的最新版本。104云南大理洱宝实业有限公司管理手册编码：EBSY/SC-20xx版序/修改状态：B/0附录二： 程序文件191、目录页码：1/1程序文件目录 序号文件编码程序文件名称归口部门1QG/EBCX01-2006文件控制程序办公室2QG/EBCX02-2006记录控制程序3QG/EBCX03-2006客户申、投诉处理程序营销部4EBSY/SC-20xx青梅种植过程控制程序基地管理部5QG/EBCX05-2006产品加工过程控制程序生技部6QG/EBCX06-2006产品标识和追踪控制程序生技部7QG/EBCX07-2006内部审核控制程序 办公室8QG/EBCX08-2006不合格品控制程序生技部9QG/EBCX09-2006纠正措施控制程序办公室10QG/EBCX10-2006预防措施控制程序注：以上程序文件192、已包含在本管理手册中支持性GMP和SSOP程序文件11QG/EBCX11-2006良好操作规范（GMP）生技部12QG/EBCX12-2006水的安全控制程序13QG/EBCX13-2006食品接触表面卫生控制程序 14QG/EBCX14-2006生产过程卫生控制程序15QG/EBCX15-2006手的清洁及厕所卫生控制程序16QG/EBCX16-2006有毒化学物品控制程序17QG/EBCX17-2006员工的健康及个人卫生状况控制程序18QG/EBCX18-2006鼠、虫害的控制程序19QG/EBCX19-2006清洗消毒标准操作规程105云南大理洱宝实业有限公司管理手册编码：EBSY/S193、C-20xx版序/修改状态：B/0附录三：支持性作业文件目录页码：1/6管理标准目录 序号文件编码管理标准名称归口部门1QG/EBGL01-2006体系文件编码规则办公室2QG/EBGL02-2006管理标准、工作（作业）标准编写的基本规定3QG/EBGL03-2006体系运行管理标准4QG/EBGL04-2006特殊岗位人员管理标准5QG/EBGL05-2006原料、半成品、成品验收标准生技部6QG/EBGL06-2006青梅基地管理标准基地管理部7QG/EBGL07-2006质量目标分解考核办法办公室8QG/EBGL08-2006采购物资分类管理标准营销部9QG/EBGL09-2006计量194、设备（器具）校准规程生技部10QG/EBGL10-2006环境卫生清洁管理标准生技部11QG/EBGL11-2006有机产品污染控制规程生技部12QG/EBGL12-2006有机产品认证标志使用办法生技部13QG/EBGL13-2006员工福利和劳动保护规程生技部14QG/EBGL14-2006有机配料转换计划生技部15QG/EBGL15-2006野生青梅采集区管理方案基地管理部106云南大理洱宝实业有限公司管理手册编码：EBSY/SC-20xx版序/修改状态：B/0附录三：支持性作业文件目录页码：2/6工作标准目录序号文件编码工作标准名称归口部门1QG/EBGZ04-2006总经理工作标准办195、公室2QG/EBGZ05-2006营销部总经理工作标准办公室3QG/EBGZ06-2006营销部营销员工作标准办公室4QG/EBGZ07-2006营销部售货员工作标准办公室5QG/EBGZ08-2006营销部仓管员工作标准办公室6QG/EBGZ09-2006基地管理部总经理工作标准办公室7QG/EBGZ10-2006基地管理部管理员工作标准办公室8QG/EBGZ11-2006生产技术部总经理工作标准办公室9QG/EBGZ12-2006生产技术部设备员工作标准办公室10QG/EBGZ13-2006生产技术部仓管员工作标准办公室11QG/EBGZ14-2006生产技术部技术员工作标准办公室12QG196、/EBGZ15-2006生产技术部质检员工作标准办公室13QG/EBGZ16-2006生产技术部化验员工作标准办公室14QG/EBGZ17-2006办公室主任工作标准办公室15QG/EBGZ18-2006办公室出纳员工作标准办公室16QG/EBGZ19-2006办公室会计员工作标准办公室17QG/EBGZ20-2006生产车间班长工作标准办公室18QG/EBGZ21-2006生产车间操作工工作标准办公室19QG/EBGZ22-2006原料车间工作标准办公室20QG/EBGZ23-2006糖化车间工作标准办公室21QG/EBGZ24-2006包装车间工作标准办公室22QG/EBGZ25-2006197、饮料车间工作标准办公室-107-云南大理洱宝实业有限公司管理手册编码：EBSY/SC-20xx版序/修改状态：B/0附录三：支持性作业文件目录页码：3/6作业指导书目录 序号文件编码作业指导书名称归口部门1QG/EBGC01-2006蒸汽锅炉操作规程生技部2QG/EBGC02-2006超高温瞬时灭菌机操作规程生技部3QG/EBGC03-2006微孔筒式过滤器操作规程生技部4QG/EBGC04-2006冷热缸操作规程生技部5QG/EBGC05-2006硅藻土过滤机操作规程生技部6QG/EBGC06-2006高压均质机操作规程生技部7QG/EBGC07-2006负压罐装机操作规程生技部8QG/EB198、GC08-2006真空包装机操作规程生技部9QG/EBGC09-2006真空减压浓缩机操作规程生技部10QG/EBGC10-2006烘干机操作规程生技部11QG/EBGC11-2006电动圆盘印码机操作规程生技部12QG/EBGC12-2006青梅果树栽培作业指导书生技部13QG/EBGC13-2006木瓜果树栽培作业指导书生技部14QG/EBGC14-2006脆梅生产作业指导书生技部15QG/EBGC15-2006话梅生产作业指导书生技部6QG/EBGC16-2006雕梅生产作业指导书生技部17QG/EBGC17-2006木瓜果脯生产作业指导书生技部18QG/EBGC18-2006青梅醋、青199、梅爽饮料生产作业指导书生技部19QG/EBGC19-2006机械设备维修、清扫规程生技部20QG/EBGC20-2006生产配方规定生技部-108-云南大理洱宝实业有限公司管理手册编码：EBSY/SC-20xx版序/修改状态：B/0附录四：支持性记录目录页码：4/6记录清单 序号记录名称记录编码保存期限归口部门1文件发放、回收、销毁记录EBSY/JLBG013年办公室2受控文件清单EBSY/JLBG02长期办公室3文件更改申请EBSY/JLBG033年办公室4记录清单EBSY/JLBG043年办公室.5年度培训计划EBSY/JLBG053年办公室6培训签到表EBSY/JLBG063年办公室7培200、训记录EBSY/JLBG073年办公室8内部审核实施计划EBSY/JLBG083年办公室9管理评审计划EBSY/JLBG093年办公室10管理评审报告EBSY/JLBG103年办公室11特殊岗位人员台帐EBSY/JLBG113年办公室12内审检查表EBSY/JLBG123年办公室13首、末次会议签到表EBSY/JLBG133年办公室14不合格报告EBSY/JLBG143年办公室15内审报告EBSY/JLBG153年办公室16会议签到表EBSY/JLBG163年办公室17不合格项分布表EBSY/JLBG173年办公室18纠正预防措施处理单EBSY/JLBG183年办公室19员工健康档案EBSY/201、JLBG195年办公室20生产设备台帐EBSY/JLSJ01长期生技21设备运行保养计划EBSY/JLSJ023年生技部22不合格品处理单EBSY/JLSJ033年生技部-109-云南大理洱宝实业有限公司管理手册编码：EBSY/SC-20xx版序/修改状态：B/0附录四：支持性记录目录页码：5/6记录清单 序号记录名称记录编码保存期限归口部门23检修记录EBSY/JLSJ043年生技部24计量设备（器具）台帐EBSY/JLSJ053年生技部25计量设备（器具）检定计划EBSY/JLSJ063年生技部26检验报告EBSY/JLSJ073年生技部27水质监测记录EBSY/JLSJ083年生技部28202、化学药品管理台帐EBSY/JLSJ093年生技部29化验原始台帐EBSY/JLSJ103年生技部30车间卫生监测记录表EBSY/JLSJ113年生技部31有机食品成品台帐EBSY/JLSJ12长期生技部32产品检验报告EBSY/JLSJ13长期生技部33食品接触表面卫生检验记录EBSY/JLSJ141年生技部34生产配方记录表EBSY/JLSJ151年生技部35原料保鲜记录EBSY/JLSJ161年生技部36糖化工序生产运行记录EBSY/JLSJ171年生技部37包装工序生产运行记录EBSY/JLSJ181年生技部38饮料工序生产运行记录EBSY/JLSJ191年生技部39消毒液配制记录EBS203、Y/JLSJ201年生技部40产品保质期试验台帐EBSY/JLSJ211年生技部41青梅浓缩汁生产记录表EBSY/JLSJ221年生技部42纯净水生产记录表EBSY/JLSJ231年生技部43有害生物防治记录EBSY/JLSJ241年生技部44设备、设施清洁记录EBSY/JLSJ251年生技部-110-云南大理洱宝实业有限公司管理手册编码：EBSY/SC-20xx版序/修改状态：B/0附录四：支持性记录目录页码：6/6 记录清单 序号记录名称记录编码保存期限归口部门45入库单1年生技部46出库单1年生技部47合同台帐EBSY/JLYX01长期营销部48顾客满意度调查表EBSY/JLYX023年204、营销部49供方综合评价表EBSY/JLYX033年营销部50合格供方名录EBSY/JLYX043年营销部51物资采购单EBSY/JLYX083年营销部52顾客满意度统计分析表EBSY/JLYX093年营销部53质量目标分解统计表EBSY/JLYX093年营销部54信息联络单EBSY/JLYX103年营销部55采购产品验证记录EBSY/JLYX113年营销部56购销合同公司统一印制长期营销部57片区种植户档案EBSY/JLJD013年基地管理部58果园种植户档案EBSY/JLJD023年基地管理部59果园田间管理工作记录表EBSY/JLJD033年基地管理部60果园种植物资计划表EBSY/JLJD043年基地管理部-111-云南大理洱宝实业有限公司编号：EBSY/SC-20xx管理手册版次/修改状态:B/0附录五 生产基地、加工车间布置图页码：1/1附图五：公司生产基地、加工和储藏等场所的位置图1、公司青梅基地位置图：2、公司青梅基地地块分布图：3、公司平面布置图：4、生产车间平面示意图-112-