1、受控编号： QB受控状态： 镇巴县长兴实业有限责任公司管理标准食品质量安全管理制度2015-01-01发布 2015-01-01实施镇 巴 县 长 兴 实 业 有 限 责 任 公 司 目 录前言、食品质量安全负责人任命书、企业简介1.食品质量安全目标 Q/ZBCX01-2015-32.公司治理机构图 Q/ZBCX02-2015-43部门管理职责 Q/ZBCX03-2015-5 4.食品从业人员岗位责任制 Q/ZBCX04-2015-8 5.食品从业人员健康检查和健康档案管理制度Q/ZBCX05-2015-106.食品从业人员培训制度 Q/ZBCX06-2015-117.食品质量安全防护与卫生检2、查制度 Q/ZBCX07-2015-137.1组织领导-16 7.2水的卫生-167.3-7.4与食品接触的表面卫生、与食品接触的空间-177.5员工个人卫生-217.6防交叉污染-237.7虫鼠害防治-257.8有毒有害化学品的管理-277.9厂区的安全卫生-288. 采购控制和进货查验制度Q/ZBCX08-2015-319. 销售台帐管理制度 Q/ZBCX09-2015- 3310. 产品质量检验制度 Q/ZBCX010-2015-3411.产品批次与标识管理制度 Q/ZBCX11-2015-3612.不合格产品管理制度 Q/ZBCX12-2015-3713.设备设施和工作空间清洁消毒维护3、管理制度 Q/ZBCX13-2015-3914.检测设备检定/校检管理制度Q/ZBCX141-2015-4115.文件资料和记录管理制度Q/ZBCX15-2015-4216.生产管理考核制度 Q/ZBCX16-2015-4417.酱腌菜生产作业指导书Q/ZBCX17-2015-4618.库房管理制度Q/ZBCX18-2015-4719.不安全食品召回制度 Q/ZBCX19-2015-4820.消费者投诉受理制度 Q/ZBCX20-2015-5121.食品安全风险监测信息收集制度 Q/ZBCX21-2015-5222.食品安全事故处置预案 Q/ZBCX22-2015-5423.食品运输卫生管理制4、度 Q/ZBCX23-2015-55企 业 简 介镇巴县长兴实业有限责任公司成立于2009年10月，位于小洋镇木桥村绿色产业园区，占地面积17044平方米，建筑面积7028 平方米，注册资金1000万元；截止2011年10月公司总投资达3200万元，公司总人数48人，其中工程师1人，助理工程师5人，会计师1人。公司生产经营：腊肉类深加工系列产品、休闲系列食品、山野菜、土特产深加工系列食品、富硒山泉系列纯净水及包装现代物流仓储、冷冻食品等项目，是集产、供、销于一体的一条龙企业。公司设综合办公室、业务部、质量管理部、生产车间、检验室等职能部门，制定了质量管理和经济考核奖惩制度，遵守国家的各项法律、5、法规，严把食品质量安全关，为广大消费者提供优质的产品和最贴心的服务，维护消费者的合法权益，使企业不断发展壮大。 公司秉承质量第一，服务至上，精益求精，不断创新的战略思维。在2011年10月一次性取得肉制品、坚果及炒货制品、豆制品、饮料、酱腌菜五项生产许可证。注重人才培养和技术创新，于2011年9月派遣两名员工参加食品安全师培训，并取得食品安全师认证资格证书。2011年11月成功申报两项发明专利，目前已被国家专利局受理。公司地址： 镇巴县绿色产业园联系电话： 传真： 法人代表:周朋公司董事长：周朋 2015.1.11.质量方针、质量目标 Q/ZBCX01-2015质量方针：顾客至上 质量第一 以6、优质的产品服务广大客户质量目标：1、产品合格率98%；2、产品出公司合格率99%。3、用户投诉处理率100% 2.机构治理图 Q/ZBCX02-2015企业实行总经理负责制，总经理负责企业全面工作，总经理下设有行政部、市场营销部、财务部、生产部、质检部、采购部。行政部负责企业的人事管理、文件资料管理及日常事务工作；市场营销部负责产品销售、品牌推广、售后服务及质量追溯，财务部负责企业财务管理，生产部负责产品生产，质检部负责原材料、成品检验及质量管理，采购部负责原辅材料的采购验收。总经理行政部财务部市场营销部生产部质检部采购部 董事长3. 部门管理职责 Q/ZBCX03-20151. 目的为确保产7、品质量安全，对所有与质量安全有关的管理、操作和检验人员能够独立行使责权，防止和消除不符合品并进行控制和处置，在其授权范围内，能自主做出相应决定，明确规定其职责和权限及相互关系，以保证各项质量安全活动的正常展开。2. 适用范围本规定适用于所有与质量安全有关的管理、检验和操作人员。3、质量安全职责和权限3.1总经理岗位职责3.1.1负责贯彻执行国家的有关质量安全法规、政策，对企业的产品质量安全承担全责；3.1.2. 总经理是企业质量安全管理的第一负责人：3.1.3制订企业质量方针和质量目标；3.1.4 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3.1.5资源配置，提供生产产品必备的生产设8、备和检验设备；3.1.6审批质量安全手册和技术文件；3.1.7批准采购计划，合格供方； 3.1.8负责质量管理手册审核批准；3.1.9负责提高公司员工增强顾客满意的意识3.1.10负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.2 办公部职责3.2.1.负责企业日常行政管理工作。3.2.2. 负责对质量安全管理体系文件和档案管理工作；3.2.3. 负责人力资源的管理；编制岗位人员任职要求；负责全员培训，对特殊工作人员负责取得资格证书；3.2.4. 负责基础设施和工作环境的管理；3.2.9. 完成总经理交与的其它各项工作，对企业各部门进行监督考核。3.3生产技术部职责3.3.1.负责组织生产过程的控制9、，确保全面完成生产计划；3.3.2. 负责生产设备维护保养；定期进行检查和精度调整，确保设备的精度和生产能力。3.3.3. 负责严格执行作业指导书、操作规程等管理制度；3.3.4. 切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产；3.3.5.负责生产过程防止产品变质、产品损坏等质量安全防护；3.3.6.建立和保持质量安全记录，特别是关键控制点的记录。确保不发生重大质量安全事故。3.4 质管部职责3.4.1. 负责质量安全管理体系的建立、实施保持，协助总经理贯彻企业质量目标，并监督实施；3.4.2. 负责组织产品技术文件以及产品检验规程的编制；3.4.3 负责产品的监视和测量10、，对采购原辅料，不同流程段的产品、最终产品进行化验并负责结果的准确性；3.4.4. 负责不合格品判定、控制、记录，有权阻止不合格品进入生产、入库或出库。3.4.5 负责检验设备的定期校验、送检。3.5 采供部职责3.5.1.履行采购制度和采购流程； 3.5.2. 实施采购计划； 3.5.3.降低采购成本； 3.5.4.选择并管理供应商。 3.6采购人员职责3.6.1 熟悉所采购物资的要求；3.6.2 按采购计划采购，质量凭证齐全：3.6.3 对所采购物资的质量安全负责。3.7库管人员职责 3.7.1 对入库.出库负责.建立台帐：3.7.2 储存不同品种应作好产品标识，并防火，防盗，防雨，防潮，11、防鼠害：3.7.3 根据出公司日期.分别存放，先进先出。3.8行政人事主管岗位职责3.8.1 企业文件的拟、收、发、存、打印、复印；3.8.2 企业人事管理制度的拟定，编制企业定岗定员册。负责企业人员的招聘、考核、劳资、培训工作3.8.3检查企业员工行为规范和一切规章制度是否得到执行3.8.4 企业档案制度的建立完善，企业档案整理，归档工作3.8.5 负责企业的安全保卫及安全检查工作3.8.6 负责企业员工考勤3.8.7 负责企业环境卫生检查工作3.8.8部门领导交办的其他事项3.9 质量安全检验员职责3.9.1认真履行质量安全检验员的把关、预防、反馈三项职能，负责进货检验、过程检验、最终检验12、和复检工作，做好记录；3.9.2进货检验，按文件规定对物资进行检验，做好记录。严防不符合的原辅料进入生产线；3.9.3工序检验，按文件规定对工序质量进行检验，严防不符合品流入下工序， 3.9.4最终检验，按文件规定进行成品检验，做好记录，严防不符合品出公司；3.9.5质量安全检验员对产品成品的质量安全检验负全责；3.9.6负责按不符合管理办法对不合格品做出标识，并记录在案，监督车间实施处理意见。3. 10.生产工人职责3.10.1 按工艺标准进行生产3.102 熟悉本工序设备及操作规程，填写各项有关记录3.10.3 作好现场管理和安全文明生产。3.11技术人员职责 3.11.1 服务企业技术需13、求，收集技术资料并保密3.11.2 谋求技术进步，降低生产成本3.11.3 处理生产中出现的技术问题和难题。3.11.4 完成领导交给的各项工作。4.食品从业人员岗位责任制Q/ZBCX04-2015总经理岗位职责3.1.1负责贯彻执行国家的有关质量安全法规、政策，对企业的产品质量安全承担全责；3.1.2. 总经理是企业质量安全管理的第一负责人：3.1.3制订企业质量方针和质量目标；3.1.4 确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3.1.5资源配置，提供生产产品必备的生产设备和检验设备；3.1.6审批质量安全手册和技术文件；3.1.7批准采购计划，合格供方； 3.1.8负责质量管14、理手册审核批准；3.1.9负责提高公司员工增强顾客满意的意识3.1.10负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。生产技术部职责3.3.1.负责组织生产过程的控制，确保全面完成生产计划；3.3.2. 负责生产设备维护保养；定期进行检查和精度调整，确保设备的精度和生产能力。3.3.3. 负责严格执行作业指导书、操作规程等管理制度；3.3.4. 切实做好环境保护和劳动保护工作，不断改善劳动条件，保证安全文明生产；3.3.5.负责生产过程防止产品变质、产品损坏等质量安全防护；3.3.6.建立和保持质量安全记录，特别是关键控制点的记录。确保不发生重大质量安全事故。 质管部职责3.4.1. 负责质量安全管理15、体系的建立、实施保持，协助总经理贯彻企业质量目标，并监督实施；3.4.2. 负责组织产品技术文件以及产品检验规程的编制；3.4.3 负责产品的监视和测量，对采购原辅料，不同流程段的产品、最终产品进行化验并负责结果的准确性；3.4.4. 负责不合格品判定、控制、记录，有权阻止不合格品进入生产、入库或出库。3.4.5 负责检验设备的定期校验、送检。采供部职责3.5.1.履行采购制度和采购流程； 3.5.2. 实施采购计划； 3.5.3.降低采购成本； 3.5.4.选择并管理供应商。 采购人员职责3.6.1 熟悉所采购物资的要求；3.6.2 按采购计划采购，质量凭证齐全：3.6.3 对所采购物资的质16、量安全负责。库管人员职责 3.7.1 对入库.出库负责.建立台帐：3.7.2 储存不同品种应作好产品标识，并防火，防盗，防雨，防潮，防鼠害：3.7.3 根据出公司日期.分别存放，先进先出。质量安全检验员职责3.9.1认真履行质量安全检验员的把关、预防、反馈三项职能，负责进货检验、过程检验、最终检验和复检工作，做好记录；3.9.2进货检验，按文件规定对物资进行检验，做好记录。严防不符合的原辅料进入生产线；3.9.3工序检验，按文件规定对工序质量进行检验，严防不符合品流入下工序， 3.9.4最终检验，按文件规定进行成品检验，做好记录，严防不符合品出公司；3.9.5质量安全检验员对产品成品的质量安全17、检验负全责；3.9.6负责按不符合管理办法对不合格品做出标识，并记录在案，监督车间实施处理意见。生产工人职责3.10.1 按工艺标准进行生产3.102 熟悉本工序设备及操作规程，填写各项有关记录3.10.3 作好现场管理和安全文明生产。技术人员职责 3.11.1 服务企业技术需求，收集技术资料并保密3.11.2 谋求技术进步，降低生产成本3.11.3 处理生产中出现的技术问题和难题。3.11.4 完成领导交给的各项工作。5 . 食品从业人员健康检查和健康档案制度Q/ZBCX05-2015为保证公司生产的产品质量安全，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例以及陕西省质量技18、术监督局食品质量安全监督管理办法的有关规定，特制定从业人员健康检查和健康档案制度。一、公司所有从业人员必须身体健康，不得患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、乙型病毒性肝炎等消化道传染病，不得有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍产品安全的疾病。二、公司生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证后方可参加工作。凡在健康检查中查出有上一条款中列举的任一相关疾病的，应立即停止产品生产经营工作。三、公司拟新录用的生产经营工作人员，必须到指定的医院进行健康检查，经检查取得健康证明后方可正式录用。四、公司必须对所有从业人员中建立个人健康档案，每年进行健康检查时，个人健康检查信息资料汇总整理后装入个人健19、康档案，由公司落实专人负责保管以备查用。6.食品从业人员培训制度Q/ZBCX06-20151.人员安排及能力确定 公司从人员的学历、工作经验、培训经历以及相关的工作技能由办公部负责组织公司人员招聘、安排、职位晋升及任免的依据。2.培训的内容及类别 2.1新入职人员的培训 a)公司基础知识培训：公司简介、质量方针、质量目标、QS知识、相关的规章制度，入职后一个月内由办公部负责执行。 b)岗位技能培训：所在部门的业务运作流程及相关的工作文件、操作技能，由用人部门负责执行。 c)在岗培训：公司每年根据“年度培训计划”安排对所有在职人员进行一次岗位业务技能强化培训，可以集中式，也分多次培训进行。 3.20、培训需求的确定 3.1办公部每年年初根据上年度的培训效果/岗位能力需求/部门提交的培训申请表/公司业务发展需要进行全面分析制定“年度培训计划”，经总经理批准后实施。 3.2年度培训计划应包括如下内容： a)培训内容 b)培训方式/类别 c)培训对象 d)培训时间 e)评价/考核方式4.培训计划的实施与效果评价4.1 对于集中式的授课形式培训，每次培训所有参加培训的人员在“培训记录表”上进行签到，对于其他方式的培训如工作实践指导、自学、交谈等方式则不用。 4.2 对所有的培训，都必须进行评价考核，一般情况由办公部负责组织进行，对于需要进行工作技能跟踪考核的，由用人部门负责跟踪评价填写“培训记录表21、” 效果评价栏并反馈到办公部。 4.3 评价考核方式一般情况下采用书面考核，也可以根据实际情况采用灵活方式进行，如现场抽查人员提问、受训人员编制学习心得、工作实践考察等。所有评价结果汇总于“培训记录表” 效果评价栏，作为下次培训改进的依据。 4.5 对于计划外的培训由部门根据实际情况提出申请，填写“工作联络单”交办公部批准后实施，若需要送外培训，经总经理批准后实施。 5.人事档案的建立 办公部负责公司所有人员的人事档案的建立工作，包括学历证书复印件、技能资质证明如检验员证书复印件、培训经历、工作经历等资料并归档保存保护。6相关记录培训记录表7.食品质量安全防护与卫生检查制度Q/ZBCX07-222、015食品安全防护制度1.目的对影响生产过程的所有因素进行策划和控制，使其始终处于受控条件下，以确保产品符合食品质量安全。2.适用范围适用于产品生产全过程的质量安全控制。产品的防护、交付后的活动的控制；并对相关部门、人员进行考核。3.职责3.1. 质管部负责检验作业指导书的制定并指导实施；3.2. 生产车间负责组织生产，保证生产过程按规定得到实施，负责生产过程的产品的防护； 3.3. 检验员负责产品实现过程的巡检、产品检验；3.4.生产技术部负责运输过程中产品防护，营运部负责与顾客沟通，和协调处理顾客投诉。4. 程序4.1.采购4.1.1.采供部负责采购合格的原辅料及包装材料；4.1.2.质管23、部负责采购产品进入企业的验证和合格评定。4.2 .生产控制4.2.1. 生产设施设备应无毒、无味，检验设备应经过检定，作业现场应符合卫生管理制度的要求；4.2.2. 与产品接触的管理人员、作业人员应有健康证，并应经过培训且考试合格才可上岗； 4.2.3. 操作人员应严格按照生产作业指导书完成各道工序的加工；4.2.4. 检验人员应按标准进行检验，发现不符合时，按不符合管理办法进行处理并应立刻停止加工，找出原因，采取解决办法，排除不符合因素，防止不符合品再发生。4.3.产品的防护4.3.1. 质管部负责产品的包装文件和防护要求； 4.3.2. 仓库负责原辅料、半成品、外购产品等的存储、搬运过程中24、的产品防护；生产车间负责半成品、成品的存储、搬运过程中的产品防护；车间应有防鼠、防蝇、防灰尘设施，原辅料、半成品、外购产品等的存储、搬运过程产品不得直接放在地上。卫生检查制度1. 目的为了保证安全文明生产，建立良好的工作秩序，特制定本制度。2. 适用范围本规定适用于生产公司区及生产过程中的有关的管理、操作和检验的控制。3. 职责3.1. 本规定由总经理负责，办公部负责人协助检查。3.2 生产技术部负责生产区域环境卫生的保持和检验工作。3.3 检验员负责检验区域或环境卫生的保持和检验工作。4. 程序4.1原辅料卫生4.1.1 采购：采购应有合格证明，不得采购非食用性原料。4.1.2 原辅料运输：25、运输工具应干燥洁净，不得将有毒、有害、被污染的物品与原料混装、混运，防止原料污染。4.2设施卫生4.2.1根据工艺流程、环保和食品卫生要求合理布局。4.2.2设有防鼠、防蝇、防灰尘设施。4.2.3生产车间地面应平整、光洁，门窗应紧密，通风散热良好。4.2.4车间的工器具、机械、墙壁、地面等应用稀释的双氧水溶液消毒。4.3公司的卫生4.3.1 检验员兼卫生管理人员，按规定的权限责任监督全体职工执行规范。4.3.2公司房、设备、工器具、排水系统及其它实施必须保持良好状态。4.3.3 垃圾应集中存放在适当地点，定期清理出公司。4.4个人卫生4.4.1生产及有关人员至少每年进行一次健康检查，并取得健康26、证后方可工作。4.4.2严禁一切人员在公司区车间吸烟、吐痰，乱丢杂物等。4.4.3生产人员应保持良好的个人卫生，不得将与生产无关的个人用品、杂物、饰物带入生产车间，进车间必须穿戴洁净的工作服。4.4.4. 手指，皮肤，小工具的可以用稀释的双氧水溶液消毒。5.记录消毒水配制记录设备器具清洗消毒记录Q/ZBCX07-2015附件1.质量管理组织各部门、生产车间、经营部：为了进一步贯彻落实“以质量为核心”的企业发展战略规划，严格按照有关产品质量标准组织生产，依靠科技进步，开发新产品，提高产品的科技含量与经济附加值，提高产品质量，保证食品安全，增加企业效益，由于人员的变动，经公司管理层研究决定调整公司27、质量管理领导小组成员、食品质量执行工程师等人员。现将有关事项通知于后，请各位成员及技术人员认真履行职责，切实注重质量，提高企业知名度与效益。一、 质量管理领导小组职 务 姓 名 职称/职务 工 作 单 位组 长：周 朋 总经理 镇巴县长兴实业有限责任公司副组长：岳晓敏 高级工程师 四川省发酵食品工业研究设计院 周辉 副总经理 镇巴县长兴实业有限责任公司成 员： 李明伟 生产部长 镇巴县长兴实业有限责任公司 樊德成 办公室主任 镇巴县长兴实业有限责任公司 钱烈光 营销部长 镇巴县长兴实业有限责任公司 周 辉 采购部长 镇巴县长兴实业有限责任公司 雷明靖 检验员 镇巴县长兴实业有限责任公司 龚世钰28、 会计 镇巴县长兴实业有限责任公司 二、质量工程师首席质量工程师：康建平，高级工程师，四川省发酵食品工业研究设计院；三、 科技顾问首席专家:康建平，高级工程师，四川省发酵食品工业研究设计院；2. 用水的基本卫生要求1.不得含有致病微生物，以防止肠道传染病、寄生虫病以及其他感染性疾病的发生。 2.水中应含有适量的、人体健康所必需的矿物质；对人体有害的物质应控制在卫生标准允许的范围内，不得引起急慢性中毒及产生远期影响。3.感官性状应无色透明，无异味，不得含有肉眼可见物。4.水量充足，使用方便，要符合远期发展的水需要量。 3-4.镇巴县长兴实业有限责任公司食品接触面的清洁与消毒 管理规程文件编号CX29、-JY-06文件版本1.0制修订日期2014-6-18制定部门页次/页数 1/41.目的对车间各食品接触面的卫生情况进行检测评价，确保消毒杀菌达到规定的要求。2范围 适用车间所有食品接触面（包括操作容器、员工的个人卫生）的清洁消毒的管理。3职责3.1生产部负责对食品接触面（包括操作容器）进行清洗消毒。3.2质检部对清洗消毒情况进行验收。3.3质检部负责对食品接触面（包括操作容器）清洁消毒效果进行检测。4. 内容4.1食品接触面包括加工设备、工器具、工作服、内包装物料、手及空气等与食品直接或间接接触的物体表面。 4.2生产和贮藏设备、工器具全部用易清洗消毒的不锈钢材料或食品级塑料材料制作。与食品30、的接触面必须光滑无死角，无粗糙焊接、凹陷、破裂等妨碍清洗效果的现象。操作人员每日对其情况进行检查，以保持良好状态。4.3、设备与食品有接触的部位所用的润滑油必须为食用油（花生油），部分设备班后拆开进行清洁。4.4食品接触面的清理 镇巴县长兴实业有限责任公司食品接触面的清洁与消毒 管理规程文件编号CX-JY-06文件版本1.0制修订日期2014-6-18制定部门页次/页数 2/44.4.1加工设备、工器具及容器的清理加工设备、加工容器、工器具、采用二氧化氯或75%的酒精消毒，并统一再经紫外线消毒的方式，具体清洗消毒情况见生产设备工器具清洗消毒管理制度。4.4.2工作服清洗程序：工作服 洗衣（用消31、毒液） 晾干 紫外线消毒4.4.3计量器具清理去除杂物、擦洗干净，确保计量器具精确度。4.4.4墙壁和地面清洗程序：去除杂物，用干拖把拖干净，然后用300ppm的消毒液擦洗。4.4.5质检部每月至少一次对食品接触面进行检测和评价。4.5食品接触面评价抽样方法：4.5.1工作台、机器设备、装料桶（盘）卫生检测的取样方法：化验员将经消毒过的5cm5cm采样框放于待检表面上，然后从经灭菌的试管（内含10ml生理盐水和一支棉签），取出沾有生理盐水的棉签，于采样框内来回擦试全部面积后，用剪刀将棉签部分放入试管，塞好盖子，并做好记录，送至化验室按照细菌、大肠菌群的检测方法进行检测培养。4.5.2操作者手的32、卫生检测取样方法：被检测的员工将手指合拢，化验员从经灭菌的试管（内含10ml生理盐水和一支棉签），取出沾有生理盐水的棉签，在员工手部来回擦拭10次后，用剪刀将棉签部分放入试管，塞好盖子，并做好记录，送至化验室按照细菌、大肠菌群镇巴县长兴实业有限责任公司食品接触面的清洁与消毒 管理规程文件编号CX-JY-06文件版本1.0制修订日期2014-6-18制定部门页次/页数 3/4的检测方法进行检测培养。4.5.3空气中菌落总数的检测:采用GB/T18204标准中自然沉降法，用直径9cm的营养琼脂培养基无菌平皿,置于车间检测点的空气中,距地约1米高，开盖静置5分钟,盖上盖后,倒置于恒温培养箱中进行菌落33、总数培养。（3748小时）4.6控制指标要求：接触面项目指标工作台、设备、用具表面员工手部空气水、消毒液菌落总数300个/25cm2300个/手300个/皿100cuf/ ml大肠菌群阴性阴性阴性不得检出MPN/100 ml4.7质检部检测人员对环境微生物指标的检测情况记录表环境微生物检测记录表中。镇巴县长兴实业有限责任公司食品接触面的清洁与消毒 管理规程文件编号CX-JY-06文件版本1.0制修订日期2014-6-18制定部门页次/页数 4/44.8如发现食品接触面的卫生不符合标准要求，质检部应组织生产部查找原因，提出纠正和预防措施5相关文件5.1 GB4789.2-1994食品卫生微生物检34、验 菌落总数的测定5.2 GB4789.3-1994食品卫生微生物检验 大肠菌群测定5.3 GB/T18204-2000公共场所空气微生物检验方法细 菌 总 数 测 定6相关记录6.1环境微生物检测记录表5.镇巴县长兴实业有限责任公司员工进入工作间更衣程序文件编号CX-SC-01文件版本1.0制修订日期2014-6-18制定部门页次/页数 1/2一 更衣间更衣消毒程序1 进入更衣间后随手关门；2. 打开自己的鞋柜，将专用的工作鞋从鞋柜上层拿出换上，将私人鞋放入鞋柜下层，关好柜门；3. 打开更衣柜，取出自己的白大褂穿上白大褂，系好衣扣； 4. 按照操作规程洗手消：1）伸双手于水盆上方自动洗手器下35、方的位置，让水冲洗双手掌及至腕上5cm处；2）手触摸自动给皂器，两手相互摩擦，使手心、手背、手腕上5cm处的皮肤均匀充满泡沫，摩擦大约20秒钟；3）伸双手至自动洗手器，让水冲洗双手，双手上下移动，相互摩擦、冲洗至无滑腻感为止，再翻动双掌，至清洗干净为止4）伸手到电热烘手机下约810cm处，烘干为止；5）用免冲洗手液（75%酒精）进行手部消毒；二进入二次更衣室 1. 拧开二更衣室门，进入内更衣室，在洁净工作服架内取出自己镇巴县长兴实业有限责任公司员工进入工作间更衣程序文件编号CX-SC-01文件版本1.0制修订日期2014-6-18制定部门页次/页数 2/2工号的洁净工作服袋。2 取出洁净工作服36、穿上。3从前向后戴上工作帽，并全部包住头发。4戴上一次性口罩；进入风淋室。三进入风淋室1. 检查风淋电源，待一切正常后，起动电源按钮，风淋室内照明日光灯亮； 2. 人员进行入风淋室，关好前后门，按下电钮开始风淋； 3. 经过一定的时间 （1 分钟），时间继电器切断风机电源，停止送风后，若时间继器失控，人员风淋完毕后按下电源停止按钮切断电源； 4. 若有人继续风淋，前一人员风淋后出去关门，后续人员方可进入风淋室进行风淋。 5. 风淋室前后门不得同时开启，以防止非净化空气污染净化工作区。 6.防止污染及交叉污染管理制度一. 目的：建立生产过程中防止交叉污染的管理制度，防止因控制或人为操作不当造成交37、叉污染。二. 范围：适用于生产操作过程中交叉污染的控制。三.职责：生产部操作人员对本规程的实施负责。四.正文：1.清洁卫生管理：1.1进入生产区的人员（包括生产操作人员、设备维修人员、QA质监员、参观人员等）应严格遵守个人卫生管理规程。1.2不同洁净区域的工作服应分别洗涤，不得混用，不得穿离相应级别的洁净区。1.3所有设备、器具使用后，应按清洁规程进行清洁。清洁时应特别注意缝隙、死角、边缘等易积尘的部位。进行换品种、换规格生产前，应取样进行残余物残留量的检测，合格后才能继续进行生产。1.4设备、容器在使用前必须经班长及QA质监员对清洁状况进行检查，确认合格后才能使用。1.5 进入不同洁净区的器38、具应按要求进行清洁、净化，必要时应进行消毒、灭菌处理。1.6各操作间应严格按照清洁规程进行清洁，清除桌面、地板、墙壁等处的粉尘及残余物。1.7应定期对洁净区进行洁净度检测（包括尘埃粒子和菌落数检测），必要时更换空气过滤器或进行空气臭氧灭菌。1.8 QA质监员负责监督、检查生产区环境、设备及各种表面的清洁情况。2. 生产操作管理：2.1 从事发尘量大的操作，如称量、粉碎、混合、下料等，应尽量靠近排尘口，并将动作放轻，经常擦拭工作间及工作台表面，减少积尘。2.2当发现或怀疑物料受到交叉污染或异物污染时，应立即报告车间主任、QA质监员，分析原因，做出处理决定，并采取有效措施防止类似事件再次发生。2.39、3正在进行生产时，生产操作间、设备、物料容器外均应有明确的状态标志，标明产品或物料的名称、规格、批号、数量等，以防混淆。2.4不得在同一区域进行不同品种、不同规格的产品的生产，以防止交叉污染。当有数条包装线同时进行包装时，应采取隔离或其它有效措施以防止污染和混淆。2.5生产过程中应采取有效措施防止物料及产品所产生的粉尘、气体、蒸汽、喷雾物等引起的交叉污染。2.6操作高活性、剧毒或过敏性原料时，应严格按照相应的操作程序进行，以防止污染。2.7不同空气洁净度的洁净室（区）之间的人员及物料出入应有防止交叉污染的措施：公司头孢制剂车间采用专用的厂房、生产设施和设备：头孢制剂车间产尘量大的操作区域保持相40、对负压，排至室外的废气应当经过净化处理并符合要求，排风口应当远离其他空气净化系统的进风口；头孢制剂车间设单独的物料通道、人员通道、包装线等，防止产生交叉污染。7.虫鼠害防治目的:为改善工厂的卫生条件,保护员工的健康,减少昆虫老鼠等传播疾病和污染工厂的材料,原材料,半成品和成品的机会,保证产品的质量.范围:适用于工厂生产区、生活区域等地。程序内容：a) 清理杂物脏而乱，就是虫鼠蕴藏的好天地，只要清理不必要的杂物，让室内干净，空气流通，自然减少它们藏身的地方。2定期落药 在潮湿阴暗及四周墙角，定期喷射杀虫药，破坏虫鼠的沿途气味，迫使它们离开远去。杀虫药多少对人体有影响，当然不宜太密喷射，一些自然物41、料，如薄荷嫩枝和艾菊叶，摩擦后发出的气味，都有赶走老鼠作用。3注意木材家私新添置的木材家私，应小心检查有否虫卵等物体，若无问题，才可装嵌组合。因为如白蚁等卵子，可隐藏长达六年才孵化，所以必需检查清楚。4减少积长雨季潮湿天，或盆栽植物，容易导致室内出积长，为免成为昆虫繁殖之处，还是勤于清洁，如丢掉空罐，经常修剪盆栽等。5潮湿天气每当潮湿天，通常都是昆虫繁殖旺季，尤看见飞蚁出没，便要经常留意近水墙壁或木面，有否浮协现象，一经发觉，便要仔细检查是否白蚁等。6设计前要留神 早在设计室内时，减少采用某些材料，都是有效的预防。如木地板改为砖或云石；利用瓷砖或不锈钢保护地脚线；做好浴室的防水工序，避免积水现42、象；若门隙或窗缝太阔，可加贴活动式胶片，减低虫鼠潜入的机会。实施方法：4. 针对各生产区域及宿舍每年进行二次灭虫鼠计划，春季、秋季各一次；5. 由行政部管理人员将药品投放于各宿舍潮湿及死角、生产区域各死角地方，并且投放药品的地方必须贴有警告标识；6. 药品投放后行政管理人员必须每日对投放药品的地方进行查验，药品是否有丢失现象，记录及时找出原因并进行处理。7. 药品投後行政管理人员必须对药品进行回收处理，不得随意丢弃回收之药品。8. 组织专人进行彻底清扫、清洁。9. 平时对各区域进行卫生监督检查。10. 对殺蟲之用品的认识.主要用以下药品:速灭杀丁、来福灵使用方法和用量 :杀灭蚤、蚊、蝇及牛虻443、0ppm-80ppm。其药剂稀释法以免螨病的治疗为例加以说明。把20速灭杀丁乳油稀释成200ppm(002)浓度的方法是用1毫升200ppm的速灭杀丁加水1千克，即1000倍稀释，再用该稀释液涂擦物体表或进行药浴。宿舍灭虫，可按每立方米用本剂003毫升-005毫升，以80ppm(0008)浓度，即2500倍稀释后喷雾，并密闭门窗4小时，可杀灭虱、蝇、蚊、蠓、蚋及其他害虫。注意事项 本剂稀释时以微温(12)水为宜，如水温超过50时，药液分解失效。本剂避免用碱性水稀释，并忌与碱性药物同用或混用，以防药液分解失效。本剂稀释后，其药液比较稳定，只要妥善保管，1个月内效力不变，蚤、蜱、蚊、蝇、虻等均有良44、好的杀灭效果，杀虫力强，效力高。其药理作用以触杀为主，兼有胃毒和驱避作用。经试验，其防治螨、虱的效果比敌百虫大25倍-250倍，故可在螨病治疗中作为首选药物。它又有杀灭虫卵的作用，一次用药即可根除，不需重复用药。因此，它被誉为杀虫药之最。8.有毒有害化学品安全管理制度为加强有毒有害化学品的管理，防止安全和环境污染意外事故的发生，特制定本制度。1 范围规定了有毒有害化学品的管理职责、管理内容及要求、检查与考核。管理内容及要求2.1.1 严格按照采购计划购买有毒有害化学品，确保实行有毒有害化学品定量采购和限量库存。2.1.2 负责购买有毒有害化学品的部门或人员应在购买前按照国家有关法律法规的要求到45、本地公安机关办理好相关手续。2.1.3 有毒有害化学品进入公司时，采购员、仓库保管员应同时到达收货现场核实有毒有害化学品数量并签字认可，由仓库保管员办理入库手续。3 有毒有害化学品的发放、领用1 在剧毒品发放、领料过程中所涉及的领料单必须经过使用单位和发放部门的领导签字批准。2 公司仓库保管员在发放原料类剧毒品时，应通知专门人员到发货现场实施两人持有的双钥匙共同开锁程序。3 使用人员使用剧毒品后必须记录使用数量，如有剩余应于当天及时返回原仓库，生产和操作现场不允许有剩余剧毒品存放。4 有毒有害化学品废弃物的处置对残存的有毒、有害物品和废液不随意弃置于工厂场所，按有关规定集中统一处理，以免污染环46、境。5 注意事项1 凡从事购买、运输、储存、保存和使用有毒有害化学品的人员，必须了解该物品的理化性质和安全操作方法，并经安全环保处考核合格后，方能上岗。2 进入剧毒品仓库的所有人员必须穿戴好专用的劳保用品。负责有毒有害化学品领料和使用的人员在实施过程中不得以任何理由擅自离开。9.厂区的安全卫生目的 建立員工工作時數標准/要求, 確保員工的基本利益,改善工作環境,提高福利待遇.1.0目的 为了保障全厂的卫生与安全,各部门的生产运作/员工人身安全,机器设备的安全,消防设施的完整,规范各部门设备的维护/保养.使用.清除隐患,确保全厂生产正常.2.0适用范围 全厂各相关部门3.0职责3.1 各部门根据47、本标准要求进行卫生与安全的检查,对检查发现的问题时知会相关部门处理3.2 维修工负责机械设备的检查与维修.水电工负责电器设备.消防设施的检查.维修.3.3 保安部协助对全厂的消防设施.安全用电的检查与维护.3.4 安全主任负责对全厂环境卫生的检查与维护. 4.0 内容4.1 环境卫生4.1.1 全厂各部门安排专职清洁工,保证厂区地面的干净整洁,生产工场.厕所地面没有积水, 清洁工使用的清洁用具放在指定区域.4.1.2 全厂定时喷射杀虫剂,确保害虫得到有效控制.4.1.3 生产工场设置吊扇.光管及灯罩等,并对此类设施定期清洁.维护4.1.4 保证全厂的水池清洁并没有气味,厕所供水充足,定时冲洗并48、没有异味,洗手液充足,干手机工作正常.4.1.5 必须在工场外的地方设置饮水架,有专人煲开水,满足员工的饮水并指定饮水区.4.2 员工个人卫生4.2.1全厂员工须注意自己的个人卫生,有病要及时治疗.4.2.2 行政部专人负责各部门的医疗箱定时检查药品的有效期,确保安全.4.2.3 工厂建立厂部专职医务人员与本地医院的联络业务,以确保本厂医疗条件不能处理病人能够及时得到正规医院的有效治疗.4.3消防与安全4.3.1严禁车间,仓库住人,通风设备齐全.有效,运作正常,工场内空气流通良好.4.3.2严禁带火种进入工场,工场内严禁吸烟,对易燃易爆危险品必须定点存放,对易挥发物品要加盖封存,不得超过安全贮49、存量.4.3.3 电箱一米范围内严禁堆放物料,各分制及插座不能有货物堵塞,走火通道畅通无阻.4.3.4 上班时间,走火通道的大门不得上锁,各消防门不能在门里面上锁,下班要关闭电源开关,车间仓库要用实体隔开,工厂内的电线,电器设备的安装.维修.拆除必须由专业人员完成.4.3.5 工场内消防设施必须充足.有效,并作定时检查.补充.,每年至少要进行2次消防培训或演习.如有意外发生,必须由保安队长或相关的专门人员指挥疏散员工到安全地方.4.3.6 经常开展防火知识的宣传.提高全体员工的防火与灭火的意识,经常进行防火安全检查防止意外发生.4.5 包装.装配部员工工作指导4.5.1 所有机器.电器设备的操50、作必须专人负责,操作时须照操作指定图示步骤进行,胶水.溶剂的使用应用规定的容器,注意不能滴到机械设备或电线上,不得随意挥洒胶水.溶剂4.5.2 旋转机器操作者必须扎好头发,收紧服饰.4.6塑料部员工工作指导4.6.1所有注塑机械.设备的操作须具备必须的安全知识,经过职前培训,考试合格,并作记录存盘.4.6.2 不能随意改变操作程序,所有机械设备都应有安全检查记录.4.6.3通电设备必须有接地保护措施,所有可能造成伤害的电气设备须有安全制动装置不 能人为拆除,设备在使用中发生故障,应即停止使用,并通知专业人员维修,设备使用完毕应及时切断电源.4.6.4 碎料工.混色工每次工作时不能戴手套,不可敝51、开衣服工作,要戴口罩.耳罩.眼罩.4.7 电工工作指导4.7.1 电气工作人员应身体健康,并应经过医院体检合格,熟识触电紧急救护法.4.7.1 电气工作人员应身体健康,并应经过医院体检合格,熟识触电紧急救护法.每年由发证部门进行安全技术培训.4.7.3 工作前任何电气设备,凡未经验电,一律视为有电,不准手触及电气设备或线路.检修,必须要做到以下五点措施. (1) 停电 (2) 验电 (3) 装设接地线 (4) 悬挂标示牌 (5) 装设监拦4.7.4使用梯子时要有人扶持,梯子与地面的角度为6065度,高空作业时,现场工作人员应戴好安全帽,扎好安全带,工具材料要用绳吊縳.4.7.5 电器设备及其带52、动机械部份需要维修时,不能在运转中拆卸修理,必须停机后切断电源取下保险丝,挂上禁止合闸,有人工作指示牌,并验明无电后方可工作,每次维结束时,必须清点所带工具.零件,以防遗留在设备内造成事故.4.7.6 电器设备的金属外壳必须接地或接零,接地导线必须符合要求,安装电器或各种电灯时火线接在开关上,灯螺丝必须接在零在线.4.7.7 电器设备发生火灾时,要立即切断电源,并用干粉灭火器进行灭火,严禁用水或泡沬灭火器灭火.4.7.8 电器设备的巡查,一般均由两人进行,带电作业应设专人监护.4.8发电工工作指导4.8.1 每次上班时一定要了解清楚上一班的每台发电机的运行情况,检查发电工作日报表,开机前务必须53、检查机油是否足够,冷却水是否达到满水位后再开机运行,工作人员每小时最少进入机房检查三次.机油.空气滤清器需在开机运转后约300500小时内清理或更换,柴油需加油水分离器,必须彻底执行滤水工作,以防渗水到发电机内,损壤机件,如有故障,应及时停机,如发现飞车或不能正常停车,必须用能绍空气的对象,(如:布.薄膜等)堵塞空气滤清器强行停机.4.8.2 每月进行一次检查,并记录,如有维修需填写维修记录表并存盘.4.9电焊工工作指导4.9.1每次工作前需用难燃物料阻隔工作范围防止飞溅金属造成灼伤和火灾,防止电弧光辐射对人体的危害.4.9.2 防止某些有害气体中毒,在焊接压力容器时,要防止焊接时发生爆炸;高54、空作业时,要戴安全带和安全帽,焊时要戴手套,穿安全鞋,注意避免触电事故发生.4.10电梯工工作指导4.10.1 电梯严禁载人,电梯正式运行前检查:外观检查,查看轿厢是否清洁,各层门控制按钮.开关指示是否完好,检查轿门层楼电梯是完好,推拉是否灵活,层轿门地坎糟内有没有杂物,打开层门检查并检查并道有没有杂物,以免影响轿厢的正常运行.4.10.2 运行检查:检查门锁开关功能是否正常,如门未能完全关闭,电梯则不能起动运行,层门和轿门开闭没有卡阻和异常响声情况出现,电梯运行时无异常响声和震动,无异常气味,轿厢平层准确,平层误差在规定范围内.4.10.3 电梯运行中应注意事项:电梯操作员在工作时间应坚守工55、作岗位,如有特殊情况要离开作岗位,一定要将轿厢开停于基站,关闭层门方可离开,严禁在层门和轿厢门开启情况下用手或其它对象按应急(门锁短接)按钮等之不正确方法控制电梯,电梯在运行途中不得突然换向,必须换向时应先按急停制,轿厢停止后才可换向运作,电梯运行中突然出现剧烈震动和尖叫时,应立即停车或关闭电源总开关,待检查排除故障后再开始运行.4.19 危险仓库管理指导4.19.1 危险仓库地点必须与其它仓库及宿舍.厂区有一定距离,绝对不可与其它仓库同在一起,危险仓库必须要设立明显的警告标志:如严禁烟火,闲人免进,危险重地等,危险仓库内及周围严禁吸烟不能有烟火种象现出现.4.19.2 危险仓库须由专职人员负56、责管理,而专职人员必须具有管理危险仓库之常识,仓库内必须按标准设立足够的灭火设备及自动灭火器材.4.19.3 危险仓库之物品存放须整齐有序,与消防器材保持一定距离,走火通道畅通无阻,除交收货品外,严禁管理人员在仓库内逗留,离开仓库必须锁好门,严禁领用危险品人员进入仓库,只允许站在门外.4.19.4 危险仓库内严禁装插座,白炽灯等,只能装防爆灯,危险仓库管理人员必须负责危险品的防火.防潮及防盗等安全工作.4.19.5 所有危险品的收发单据必须有主管级以上人员签名方可收发.5.0 附表5.1 5.2 5.4 8. 采购控制和进货查验制度Q/ZBCX08-20151.目的为了确保所购买的原辅材料等产57、品符合规定的质量要求，特制定本制度。2.适用范围本程序适用于生产所需要的原辅材料的采购和委托检验控制。3.职责3.1.采供部：组织对供方的评价和选择，编制合格供方名单，实施采购，不良品退货或特采处理，索取供应商报告。3.2.质管部：检验、判定进公司原物辅料品质，后续供应商品质追踪。3.3.生产配送：制定采购计划，核对进公司原辅料数量和品项，入库管理。4.程序4.1采购计划4.1.1.采购计划由生产技术部拟订，包括有品种、规格、单位、数量等。4.1.2. 采购计划经技术总监批准后，方可实施采购； 4.1.3. 采购计划有变更或调整时，仍须经技术总监批准后才可执行。4.2.合格供方选择：4.2.158、工业企业有审验合格的营业执照或获得质量管理体系认证证书，已实施生产许可证管理的产品应提供生产许可证。4.2.2.对代理销售商评价其质量保证能力和交付周期是否符合公司的要求。4.3采购合同重要原辅料应与供方签订采购合同，合同应明确品名、型号、规格、数量、等级、质量要求、技术标准、验收条件、交货方式、交货日期、违约责任及供货期限等。4.4. 原辅料的验证检验4.4.1 检验员按照进货检验作业指导书对采购物资的名称、规格、数量、产地、质检单及品牌等验证；4.4.2 检验员对原辅料进行抽样作业，并对取得样品依照进货检验作业指导书进行规定项目的检验；4.4.3检验结果判定合格后在收货单上签字确认，若不符59、合标准（或供货合同）的原辅料先标识隔离再通知采购进行退货处理。5.记录原辅料入库验收记录汇总包装材料入库验收记录汇总合格供应商名单9.销售台账管理制度Q/ZBCX09-2015目的为了确保产品销售的可追塑性，发现问题可及时与客户进行沟通。2范围适用于本公司所售出产品。3职责与权限销售科：负责与客户联系与沟通，用户档案的建立与销售记录的填写。4内容4.1销售科建立产品销售台帐；销售台帐应记录销售日期和购货者名称、联系方式等信息。4.2所售出产品必须开具销售凭证，销售凭证应当有存根联、发票联和随货同行联。4.3销售人员负责销售台账及用户档案原始记录的填写。最后交至销售科建立档案并存档。4.4记录内60、容要求真实，清晰。如客户信息发生变动应及时纠正。4.5销售档案保存期限不得低于所售出产品的保质期。4.6对于已经过期或已经失效的销售档案须经销售科长上报至办公室，最后经总经理批准后方可销毁。5记录产品销售记录用户档案10.产品质量检验制度Q/ZBCX10-20151.目的对原辅料、半成品和成品进行检验验证，判定其是否满足规定要求，确定未经检验的原辅料不投入使用，不合格产品不出公司。2.适用范围适应于原辅料、半成品和成品检验控制。3.职责质管部：负责原辅料进货、加工过程及成品的检验；4.程序4.1.进货检验4.1.1.原辅料检验库管员凭送货单通知检验员进行检验。检验员按照进货检验检验作业指导书首61、先对食品包装袋上的品名、规格、品牌、生产公司家、QS编号、配料、印刷颜色等信息进行检验，有效质量证明文件与采购合同是否一致，并作好记录。对与之前的包装信息和设定的信息不相符的，首先判定为不合格，并填写不合格品处理表进行处理；对包装符合的再按原辅料验收标准进行下一步检验，经检验合格的在送货单上签字确认后交由库管点数接收入库。4.1.2.原料未经检验不得投入使用，经检验不符合的物资，应做出不符合标识按不符合管理办法文件处理。4.2.过程检验4.2.1.生产车间工人对产品的质量进行自检，及下道工序对上道工序的互检，最后一道进入成品库前抽样检查由检验员检验，不合格不得入库。4.2.2.检验员按工艺要求62、进行控制，对半成品进行抽样检查，并填写记录表。4. 3. 出厂检验4.3.1出厂检验是在过程检验已全部合格，记录齐全后方可进行。4.3.2. 出厂检验的项目：饮用纯净水：色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、净含量、pH值、电导率、菌落总数、大肠菌群。肉制品：感官、酸价、过氧化值、净含量坚果类：净含量、外观及感官、水分、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群蔬菜制品：净含量、外观及感官、水分、食盐含量、总酸、氨基酸态氮、大肠菌群4.3.3. 出厂检验的周期： 每批留样、化验一次；4.4.型式检验4.4.1 型式检验每年1次，必须委托有合法地位的检验机构进行检验并签订检验合同。4.4.2型式检验内容：纯63、净水：色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、净含量、pH值、电导率、高锰酸钾消耗量、氯化物、铅、总砷、铜、氰化物、挥发性酚、游离氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚硝酸盐、菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌、酵母菌 肉制品：净含量、感官、酸价、过氧化值、铅、无机砷、镉、总汞、亚硝酸盐、食品添加剂(山梨酸、苯甲酸、胭脂红) 坚果类：净含量、外观及感官、水分、酸价、过氧化值、黄曲霉毒素B1、砷、铅、甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、二氧化硫、菌落总数、大肠菌群、致病菌、蔬菜制品：净含量、外观及感官、水分、食盐含量、总酸、氨基酸态氮、总糖、还原糖、砷、铅、防腐剂（山梨酸、苯甲酸）、甜味剂（甜蜜素、糖精钠、安赛蜜）、着色剂（胭64、脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、亮蓝）亚硝酸盐、大肠菌群、致病菌、对羟基苯甲酸脂类、黄曲霉毒素B15、 记录原辅料入库验收记录汇总 包装材料入库验收记录汇总 产品检验报告单 微生物检验原始记录11.产品批次与标示管理规定Q/ZBCX11-20151目的通过对产品全过程进行标识和批次管理，确保当产品出现质量问题或需要时可实现追溯。2 范围适用于本公司产品的批次管理和标识。3 职责3.1生产部负责产品生产的批次管理和标识。3.2品质部负责产品批次标识的监控。4要求4.1.1原材料的标识原材料进厂时经检验合格后，经仓库管理员核对无误后方能入库。入库时库管员须详细记录该批材料出厂时间、生产厂家、型号、规65、格、炉号、数量以及该材料的批次号（以原材料进厂的时间为该批材料的批次号）。入库的材料须分类堆放、标识，并在存卡上注明其批次号。材料批号的结构：入库年月 +流水号如120501 分解：2012年5月份第一批入库4.1.3成品批号构成：订单编号+该订单配件出库日期+该订单配件出库次数 流转卡格式4.2.2生产过程：生产车间根据生产部下达的生产计划进行领料生产，以领料之日为该批产品的批次号进行记录。生产过程以流水作业方式进行，最后按批次号入库，在入库单上进行记录，并对产品进行标识。4.3在产品的生产、检验、流转、贮存等环节，各相关部门和人员必须对产品进行标识，并注明产品批次号。4.4 各相关的生产、66、检验、出入库、发运等记录中必须记录产品批次号，以便于追溯。6 相关记录6.1 Q/XX208.01B01产品生产过程流程卡6.2 领料单6.3 工票6.4 工序转移派工单6.5 入库单12. 不合格品管理制度Q/ZBCX12-20151. 目的不符合包括产品不符合和工作不符合。对产品不符合进行控制，防止不符合品的非预期使用，确保不符合品不流入下一个工序公司交付；对工作不符合要制订纠正预防措施，防止再次发生。2. 适用范围适应于原辅料进厂，半成品转序和成品出厂的不符合品控制和工作不符合管理。3. 职责3.1 生产技术部：负责本公司生产过程的保持和改进，检查不符合品的标识及处置情况；3.2 质管部67、：负责不符合品的判定、分析、再验证和记录；4. 程序4.1.不符合品按生产过程分类：4.1.1.采购原辅料及包装材料的不符合品的控制，进货不符合品由检验员负责检验，质检部长（主任）确认，拒收或退货处置。4.1.2.产品生产过程中不符合品的控制，对它的处置为：返工或报废；4.1.3.产品最终检验不符合品，对它处置为：报废；4.1.4. 产品销售发生不符合品的控制，检验员对不符合品原因进行调查分析，是否为企业责任，并向质管部长和总经理报告。属企业责任由销售负责人代表企业向顾客致歉，并按规定对其赔偿、退货、换货处理。属销售方或最终消费者责任，由销售负责人协调处理。4.2. 工作不符合4.2.1工作的68、不符合，主要是员工不遵守规章制度、操作规程。工作不符合往往是造成的产品不符合的主要原因。应采取有效的纠正和预防措施，以防止不符合的再次发生实现质量安全管理体系的持续改进。保证产品质量安全。4.2.2 办公部负责对各部门执行企业规章制度的情况进行检查，发现工作不符合时通知责任部门，责任部门确定不符合原因，制定和实施，办公部对纠正预防措施实施情况进行检查和评价纠正措施的有效性，保持相关记录。5. 记录不合格品处理表报废品记录表 纠正预防措施单13.设施设备和工作空间清洁消毒维护管理制度Q/ZBCX13-20151.目的对设备正常运转进行控制，保证设备具有持续稳定的工序能力，确保产品质量符合规定要求69、。2.范围适用于本公司产品制造加工及存储运输设备的管理。3.职责生产技术部负责生产设备管理。4.程序4.1.设备管理4.1.1生产设备由生产技术部管理，建立设备维护保养计划，并保存设备的档案与维修记录。.4.1.2.生产技术部制定关键设备操作规程，定期组织对操作人员进行培训。4.2.设备维修保养控制4.2.1.对设备必须保持良好状态，正常情况下每年至少进行一次全面检修；4.2.2.设备操作人员应每日对生产设备进行清洁、润滑、紧固、防腐等预防性的保养。设备管理人员应对设备进行定期巡视，及时发现隐患，做到及时检修，并填写设备检修单；4.2.3.设备在使用过程中发现异常应立即停机；4.2.4.对关键70、工序的设备按保养计划进行检修。保证设备的精度和生产能力。4.3 设备的使用4.3.1.对主要生产设备的操作工人，必须实行定人定机，对多人操作设备，由档口领班对该台设备的日常维护保养负责。4.3. 2 操作工必须严格遵守设备操作规程，合理使用设备，严禁超负荷运转。生产车间卫生消毒制度1、车间工作人员应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得留长指甲和涂指甲油；进入车间前应洗手消毒，在过脚池中浸脚，穿戴清洁的工作服和工作帽；车间内严禁存放个人生活用品和生产无关的杂物；严禁饮食、吸烟和随地吐痰。2、车间生产人员和进入车间的其他有关人员必须洗手、消毒后方可进入3、车间工作人员必须持有有效健康证明后71、方可上岗操作；生产人员患有有碍食品的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等），或手有外伤等情况，必须立即调离食品加工岗位。4、工作前后及工作中必须按规定对加工操作台、机械设备、工器具进行清洁、消毒（要有记录）。5、生产车间和其它场所的废弃物，必须随时清除，并及时清理出厂，废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。6、更衣室、工间休息室等公共场所，应经常整理和清扫，必要时进行消毒，以保持其清洁。5.记录设备台帐 年度设备维护保养计划 设备维护保养、检修记录表 设备器具清洗消毒记录14 .检测设备检定/校检管理制度Q/ZBCX14-20151.目的 对检验设备的选配、72、校准、维修及保养进行有效的控制，保证检测精度和所需准确度满足规定的需要。2.适用范围适应于本公司检验设备的购置、周检、使用、维护的控制。3.职责3.1.质管部部长：负责检验设备管理制度的制定与实施；3.2.质管部：负责建立总台帐，制定周检计划并组织实施；3.3.化验员：对所有检验、测量和试验设备的维护、保养和日常管理；4.程序4.1.计量检测设备的配置及审购检验员根据计量检测的实际需要填写审购单，经总经理审批后交采购员办理。4.2.采购入库与领用发放4.2.1.采购计量检测设备入库前，须由库房进行验收和入库检定，合格后方可入库，不合格交采购员做退货处理。4.2.2.计量检测设备领用前，需经计量73、检定，检定合格后方可领取。领取后随即到办理登记、编号、入帐、建卡，确定检定周期等事宜。否则一律不准投入使用。4.2.3.计量检测器具由有资质的机构按国家规定的检定周期进行检定。5.记录检测仪器及校准计划表 15文件资料和记录管理制度Q/ZBCX15-20151 文件的分类：文件分为技术性文件和管理性文件两大类。管理性文件包括质量手册、合格供方名单及外来管理性文件和相应的表格；技术性文件包括生产作业指导书、产品标准等和外来技术文件。2 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。2.1质量管理手册由质管部组织编写，质量负责人审核、总经理批准； 2.2各部门的作业文件、技74、术文件由各部门编制，分管领导审核，质量负责人批准发布，并报送办公部登记、存档。2.3确保文件使用的各场所都应得到相应的有效版本。文件的发放、回收要填写文件发放/回收登记表。3 文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，所有受控文件在文件上标有“受控文件”标识，分发后的文件注明分发号。4 文件的更改4.1 质量管理手册由办公部提出更改申请,经总经理审核批准后更改,由办公部负责收回原文件和新文件发放工作,并应保留文件更改内容的记录。4.2 其它文件的更改由各相应主管部门填写文件资料更改申请单，经原审批部门审批，再由各相应指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其它部门审批时，该部门应获得审75、批所需依据的有关背景资料；4.3 所有被更改的原文件必须由办公部收回，以确保有效文件的唯一性。5 文件的领用 5.1 文件领用应填写文件发放/回收登记表;5.2 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的编号和分发号，发放部门作好相应的发放签收记录。6 文件的保存、作废与销毁6.1 文件的保存6.1.1已存档的文件都必须分类存放；6.1.2各部门保管的在用文件，须妥善保管；6.1.3所有文件，办公部应及时将受控文件填写到受控文件清单中；6.1.4任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰; 6.2 文件的76、作废和销毁6.2.1所有失效或作废文件由办公部及时从所有发放或使用场所撤出，标“作废”标识，确保防止作废文件非预期使用；为防止使用作废的文件，各类文件办公部负责编制归档管理的“受控文件清单”。6.2.2对要销毁的作废文件，由办公部统一销毁，并及时更新“受控文件清单”。6.3 文件的借阅、复制借阅、复制与质量体系相关的文件，应得到总经理批准，并填写借阅、复制记录。7 技术文件的控制7.1 生产技术部会同质管部根据法律、法规规定的产品标准或合同要求和本企业的设备实际情况，制定科学合理生产作业指导书，经总经理批准后使用。7.2 对工艺和配方进行保密，不得擅自泄漏。原则上所有技术文件均不许任何人带出公77、司，更不允许私自拷贝或复印。有特殊情况复制或带出公司的，必须总经理批准，并由携带者到办公部办理借阅手续方可带出。携带者要为文件的安全性和保密性负责。7.3 质管部负责定期（每年初）到有关部门检查所使用的标准（如国家标准、行业标准、地方标准等）外部文件是否为有效版本，及时更换过期文件。并填写受控文件清单中。8 记录受控文件清单 文件发放/回收登记表 文件资料更改申请单 16.生产管理考核办法Q/ZBCX16-20151、 目的 为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，确保产品质量。2、 适用范围 本制度实用于生产技术部全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。 3、管78、理制度细则3.1人员管理 3.1.1车间全体人员必须遵守上下班时间；3.1.2.车间员工必须服从合理工作安排,尽职尽责做好本职工作,不得疏忽或拒绝管理人员工作安排; 3.1.3.全体车间人员必须按要求穿着工服,不得穿拖鞋进入车间; 3.1.4.车间人员在工作期间不得做与工作无关的事,例如吃东西,聊天,听歌,离岗等行为,公司区严禁吸烟。 3.1.5.对恶意破坏工公司财产的行为或盗窃行为,不论大小一经发现,一律交办公部严厉处理; 3.1.6.车间人员如因特殊情况需要请假,应按请假程序向各级主管申请,得到批准方可离开. 3.1.7.工作时间内,倡导全体人员说普通话,禁止拉帮结伙. 3.1.8树立主人79、翁观念,爱岗敬业,踏实工作.积极搞好本人岗位工作,并做好交接班及卫生等工作。3.1.9服从领导,听从指挥,团结同志,尊敬老同志,团结帮助新同志.严禁打架饮酒,顶撞领导等事件的发生。若有发生,视情节给予批评教育,处分,罚款,开除等处理。3.1.10责任区内清洁卫生,无污水,无乱倒垃圾,无乱堆乱放,无杂草,无烟头,无纸屑.如有违上述任何一项者,给予批评教育及经济处罚。3.1.11员工需做好个人卫生,勤洗手,剪指甲,洗澡和理发。男同志不留长发,不蓄长胡；女同志面部不着浓妆.违者视情节给予批评教育及经济处罚。 3.1.12 检查岗位操作人员着装是否干净整洁，是否按要求穿戴工作衣、工作帽； 3.1.1380、 检查岗位人员的个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、带首饰，是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣。 3.1.14检查岗位人员的洗手消毒和工作中的动作行为，进出车间时，是否按要求更衣、洗手消毒，是否有在车间内吸烟、吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为。3.2 车间环境卫生管理制度3.2.1检查工作场所的环境状况，是否有与工作无关的杂物、蜘蛛网、苍蝇蚊子蟑螂等昆虫；材料及产品摆放是否有序；3.2.2检查工作场所的清洁消毒情况，是否按照规定的消毒方法和频次定期进行清洁和消毒，是否按时开启紫外线杀菌；3.2.3考核设备的清洁消毒情况,检查是否按照卫生操作规范的要求，对所负责的生产设备周期性地进行清洁消毒； 381、.2.4.原材料直接放置到生产现场的，仓管员必须按规定的位置并摆放整齐，标示清晰；各生产现场原材料保管和适用，由该现场直接管理人员或该工序直接操作使用员工直接保管和维护，不得随意放置物品。 3.2.5.生产现场均为设定作业区，员工不得随意到非作业区作业，特殊情况需要借用场地，应请示批准。 3.2.6每日在清理现场时必须将不能回收的废物及时放到垃圾桶或外面的垃圾堆里，现场清理余料时，将有用的余料清理出来，能及时合理分配使用。 3.2.7.若在清理现场时，发现价值较高或良性物品，从重处罚。 3.3生产操作管理 3.3.1.车间严格按生产计划排产,根据车间设备和人员精心组织生产; 3.3.2.生产流82、通确认以后,任何人不得随意更改,如在作业过程中发现错误,应立即停止生产,并向负责人报告研究处理; 3.3.3.车间人员每日上岗前必须将所操作设备及工作区域进行清理,保证工序内环境卫生,通道或公共区域主管安排人员协调清理; 3.34.车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料.生产完成后,如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内; 3.3.5.生产过程中好坏物料必须分清楚,并要做出明显的标记,不能混料.在生产过程中要注意节约用料,不得随意乱扔物料,工具,移交物料要交际协调好,标示醒目; 3.3.6.车间人员下班时,要清理好自己的工作太面,做好设备保养工作.最后离开车间83、要将门窗,电源关闭,若发生意外事故,将追究最后离开者的责任以及生产主管的责任. 3.3.7.车间人员严格按工艺规程及产品质量标准进行操作，擅自更改生产工艺造成品质问题，由作业人员自行承担责任. 3.3.8考核操作员是否严格按照操作指导书的要求进行操作；3.3.9检查操作员的自检意识,询问是否熟知本岗位的产品验收标准，对生产的产品是否能主动进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否及时向主管人员汇报。 3.3.10考核员工是否对关键工序的工艺参数进行严格控制，按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。17.酱腌菜菜生产作业指导书Q/ZBCX184、7-2015生产工艺流程 原料预处理 清洗盐水泡淹分切沥水辣椒酱混拌发酵 计量包装 杀菌 沥水烘干装箱入库 原辅材料验收要求 1、原料应选用无污染、无病害、无伤残的新鲜菜；辣椒酱应符合 NY/T1070 标准要求3、生产用水应符合 GB5749 生活用水卫生标准；食盐应符合 GB5461 要求； 4、包装袋应符合 GB/T10004 标准要求的合格产品。 包装箱应符合 GB6543 标准要求的合格产品。生产加工规程 原料预处理 首先对新鲜的白菜进行查看，剔除白菜外面的枯叶、黄叶、腐烂 或有病虫害的菜叶，然后进行人工修整，若是一公斤以下的小棵菜， 可以整棵腌制。把大棵菜纵切成两瓣或四瓣。同时检查85、内部是否存在 病虫害或腐烂菜叶，及时进行挑拣清除。然后放在传送带上经气泡清 洗机进行清洗，去除表面附着的泥土等杂质。 2、盐水腌制 将蔬菜清洗干净后排放在不锈钢腌制池内，使用 4%的盐水进行腌 制，使盐水淹没蔬菜.然后加盖密封压上重物隔空腌制。常温腌制 24 小时。 3、沥水分切 将腌制后的蔬菜放入食品级塑料周转筐内进行沥水，然后使用定 向切片机进行切分，机切规格为 10-40mm。 4、辣椒酱混拌将切分的原料使用食品级塑料周转筐倒入搅拌机内，同时加入辣 椒酱进行搅拌混合，使其搅拌均匀，无结块成团现象，白菜和辣椒酱 的数量比例为 5、发酵 将搅拌均匀的物料放入发酵池内进行发酵，发酵间内温度控制86、 在 ，发酵时间为 8 天，酸度达到 0.6-0.9pH。 100：3 。6、计量包装 物料使用酱菜一体机进行装袋，然后放在经检定合格的电子计价 秤上按照要求称重，对已称重的产品使用封口封机进行包装，要求封 口规整、平整、严密、不渗漏。 7、杀菌 将包装完好的产品放在输送带上，进入巴氏杀菌机进行杀菌，杀 菌机水温控制在 85-90，杀菌时间 8-10min。 8、沥水风干 产品经杀菌后进入冷却池内， 采用冷水循环的方式进行冷却降温， 然后传送至风干机吹干包装表面的水分。 9、装箱入库18.库房管理制度Q/ZBCX18-20151确认入库原辅料经检验人员对质量检验合格后，方可入库。2因生产急需或87、其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。3对入库原辅料名称、数量进行核对清点，做好记录。4做到物资摆放整齐、库容干净整齐、规格标识清晰、堆放规范。5遵守先进先出的管理原则。6库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。7由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。8召回物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识9库管员必须保持库房设施完好，防鼠、防虫、防火、防盗、确保物品安全。19. 不安全食品召回制度Q/ZBCX19-20151. 为能够并便于安全、及时地召回被确定为不安全批次的终产品88、，满足产品安全相关的法律法规要求，向最终消费者提供安全的产品，有效的控制已出公司的产品中可能产生的不合格，防止不合格品的非预期使用，保护消费者的人身安全，维护消费者的合法利益，特制定本程序。2.如遇下列情况：1）我公司人员发现批量不安全产品；2）消费者反映我公司产品出现重大质量问题；3）质量技术监督部门、工商等政府执法机关发现我公司产品品质问题并责令召回。公司员工一旦接到此类信息应立即报告质管部，由质管部当日确认不合格产品信息（品种、规格、批号、数量等）向总经理进行汇报。3.质管部立即通知供销部要求经销商立即停止相应产品的销售，标识后暂时在销售点隔离存放。4.质管部、生产技术部、供销部第二个工89、作日到相应销售点调查；检查同批次留样产品；统计库存同批次产品（如有）并进行标识和隔离。5.召回产品的安全储存区域：成品库不合格产品存放区。6.判定已经隔离的产品是否属于不安全产品，质管部组织进行产品安全危害调查和产品安全危害评估。7.经产品安全危害调查和评估，确认问题原因是原材料产生的，供销部负责与供应商取得联系，查找有问题的原材料是否还存在于其他批次，如果有，未出公司的原料需要在供应商库房全部封存；已出公司的需要提供所有有问题的原材料批次，质管部要查出涉及到该批原材料的所有产品批号、数量、公司家及使用时间，未使用的原材料通知供销部和生产技术部封存。8.产品召回计划的制定，质管部根据产品问题分90、析，制定产品召回计划。自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，召回应在3日内,由质管部部长（主任）向总经理提交产品召回计划。并提交市级质量技术监督局。9 .质管部根据产品召回计划，填写产品召回通知单，经总经理批准后，下达生产技术部、供销部组织实施。10. 产品召回的实施，自确认产品属于应当召回的不安全产品之日起，召回应当在2日内,供销部通过大众媒体或其他渠道通知有关销售者停止销售，通知消费者停止消费。11. 质管部根据批号将未发出的产品公司内封存。12. 对于已发出的产品，质管部联系供销部根据出货记录提供详细的客户信息。13. 供销部根据客户名单和具体数量派车将问题产品为客户进行调换或办理退91、货。14. 供销部负责为消费者进行问题产品的调换与解释。召回过程保存召回记录，主要内容包括产品召回的批次、数量、比例、原因、结果等。15. 自召回实施之日起，召回每3日，由质管部向总经理提交产品召回阶段性进展报告。对召回计划有变更的，应当在产品召回阶段性进展报告中说明。16. 在产品召回时限期满15日内，质管部须向总经理提交召回总结报告，并提交给市质量技术监督局。17. 告知有关各方a) 只有确定召回执行以后，其它各方才可以被告知。b) 一般召回的产品进入终端消费者时，要告知政府质监部门。c) 召回小组将决定告知客户中的哪些人。联系人登记表由供销部保存。预先不会提及任何原因，内容包括关于进程、92、分析及哪些产品（批号）、与其它产品分开的确切信息。18. 召回产品的处理，质管部对回收和封存的产品进行确认，由库房将召回的产品进行隔离，单独定点存放。质管部随后对问题产品进行检测，如确有问题，报总经理批准后进行处理，需要销毁的产品要立即组织销毁；如果检测产品未有问题，立即送往国家质检机构进行检验，在其确认及许可下，可将产品重新投放市场并填写召回产品处理单。19. 产品召回后，质管部需对事件发生的过程进行整理，出具产品召回事件专项报告，对薄弱环节立即提出改善方案，经与总经理讨论通过后进行实施，质管部负责跟进并评估有效性。20. 索赔等善后处理，由于召回或由于其它的损失会产生索赔等善后处理。21.93、 供销部收集因产品而造成的人身伤害或危及生命安全的信息，详细记录消费者的联系方式，与消费者保持沟通，并协同医院或急救中心进行救助，以保护人身健康和生命安全。22. 供销部商讨针对于受到伤害或危及生命的消费者的赔偿方式和数额，并报总经理。经总经理批准后由财务人员组织实施。23. 质管部应建立和保存对不安全食品自主召回、被责令召回的执行情况的记录，包括：企业通知召回的情况；实际召回的情况；对召回产品采取补救、无害化处理或销毁的记录；整改措施的落实情况；向当地政府和县级以上监管部门报告召回及处理情况。24. 召回小组成员：姓 名组内 职 务在 职 职 务联系电话组 长总经理、第一质量安全负责人副 组94、 长生产技术部部长（主任）质量安全负责人组员供销部长组员质管部主任组员检验员/化验员组员检验员/化验员组员办公部主任25.记录：a) 召回产品登记表b) 召回产品处理单 20.消费者投诉受理制度Q/ZBCX20-2015投诉受理过程 第一步：接受投诉 客户服务部接受客户投诉，做好客户投诉记录，向客户承诺在5个工作日内给与答复。 第二步：调查投诉内容，确定责任部门 客户服务部根据客户投诉内容，进行调查并填写客户投诉调查表。如果投诉情况属实，投诉成立，分析确定责任部门；如果投诉不属实，向客户返回调查意见。 第三步：传递工作联系单 对于情况属实的投诉，填写客户投诉传递单，向责任部门传递。要求责任部门95、在3个工作日内给与答复及解决方案。 第四步：沟通客户意见 客户服务部就责任部门的答复和处理方案与客户沟通，填写客户意见表。如果同意，按照方案执行；如果不同意，返回责任部门。（责任部门处理意见能不能代表公司？） 第五步：实施解决方案 客户接受解决方案后，由责任部门组织实施方案。 第六步：客户回访 责任部门的方案实施完毕之后5个工作日内，由客户服务部进行第一次客户回访，并填写客户满意度调查表。（不同类型的投诉需要回访的次数不同：工程质量投诉的回访，至少回访2次；服务质量投诉需要回访1-2次。） 第七步：将回访意见返回责任部门 客户服务部将客户满意度调查表返回责任部门并存档。如果客户满意或非常满意，96、则投诉正受理完毕。如果客户不满意，则重新从第二步开始。21.食品安全风险监测和评估信息收集制度Q/ZBCX20-2015第一章总则第一条 为规范公司食品安全风险监测和风险评估工作，及时、准确地发现食品安全问题，为食品安全决策提供科学依据，根据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国农产品质量安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、保健食品管理办法的规定，结合我市实际制定本办法。 第二条 食品安全风险监测和评估应本着代表性、客观性、准确性和及时性的原则进行。第三条食品安全风险评估的范围包括对本单位区域性食品、食品添加剂、食品相关产品中生物性、化学性和物理性危害进行的评估。第四条 办公室负责全市97、食品安全风险监测和风险评估的组织领导及综合协调工作，及时将监测和评估结果报企业负责人。办公室负责公司食品安全风险监测和风险评估日常管理工作。组织开展调研，并向企业负责人提出工作建议，执行相关决议；制定、组织实施食品安全风险监测和评估方案；负责对监测结果进行分析，及时向上级报告监测情况，根据监测结果，认为有需要进行风险评估的，下达风险评估任务。第五条 食品风险监测和评估所获得的数据、结果、结论等相关信息实行保密制度，在批准公布前，任何部门和个人不得以任何方式擅自引用或对外公布。第二章风险监测和实施第六条 食品安全风险监测分日常监测、专项监测和应急监测。日常监测是各相关部门根据有关法律法规和规定而98、开展的常规性监测活动。专项监测是各相关部门结合我公司实际情况或根据需要及主管部门的规定而开展的专项监测活动。应急监测是针对突发性食源性疾病信息、食品安全热点问题、突发食品安全事故和新发现的食品安全问题等而开展和实施的应急监测活动。第七条 食品安全风险监测遵循优先选择原则，兼顾日常监测范围和年度重点，将以下情况作为优先监测的内容：（一）健康危害较大、风险程度较高以及污染水平呈上升趋势的；（二）易于对婴幼儿、孕产妇、老年人、病人造成健康影响的；（三）使用范围广、流通过程长、消费量大的；（四）以往导致食品安全事故或者受到消费者关注的；第八条 办公室于每年12月底前制定并印发下年度食品安全风险监测方案99、。第九条食品安全风险监测方案应包括以下内容： （一）承担监测任务的部门； （二）具体监测的内容，包括样品种类、数量、采样来源、检验项目； （三）样品的采样、封装、运输及保存条件； （四）采样方法、检验方法及依据； （五）结果汇总及报送机构； （六）监测完成时间及结果报送日期。 第九条 承担食品安全风险监测工作的部门应根据要求，完成监测方案规定的监测任务，按时向办公室报送监测数据和分析结果，保证监测数据真实、准确、客观。第十条 办公室负责对监测数据进行收集和汇总分析，及时向企业负责人报告监测数据和分析结果。第三章风险评估原则和实施第十一条 食品安全风险评估以食品安全风险监测和监督管理信息、科学数100、据及其他有关信息为基础，遵循科学、透明和个案处理的原则进行。 第十二条承担风险评估任务的部门应独立开展风险评估，保证风险评估结论的科学、客观和公正。 第十三条 有下列情形之一的，经市企业负责人审核同意后，由办公室组织组成评估委员会下达食品安全风险评估任务：（一）为制订或修订食品安全标准提供科学依据需要进行风险评估的；（二）通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，在组织进行检验后认为属于区域性污染，需要进行食品安全风险评估的；（三）主管行政部门根据法律法规的规定认为需要进行风险评估的其他情形。 第十四条 办公室组织组成评估委员会进行风险评估，对风险评估的结果和报告负责，并及时101、将结果、报告上报市食安办。第十五条 发生下列情形之一的，由办公室组织组成的评估委员会应立即成立临时工作组，制定应急评估方案。（一）处理重大食品安全事故需要的；（二）公众高度关注的食品安全问题需要尽快解答的；（三）有关部门监督管理工作需要并提出应急评估建议的； （四）其它需要通过风险评估解决的食品安全事故的。风险评估结果由办公室负责解释。第十六条 本管理办法用语定义如下：食品安全风险监测,指通过系统和持续地收集食源性疾病、食品污染及食品中有害因素的监测数据及相关信息，并进行综合分析的过程。食品安全风险评估,指对食品、食品添加剂中生物性、化学性和物理性危害对人体健康可能造成的不良影响所进行的科学评102、估，包括危害识别、危害特征描述、暴露评估、风险特征描述等。食品安全，指食品无毒、无害，符合应当有的营养要求，对人体健康不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。食品安全事故，指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。食品污染,是指根据国际食品安全管理的一般规则，在食品生产、加工或流通等过程中因非故意原因进入食品的外来污染物，一般包括金属污染物、农药残留、兽药残留、真菌毒素及食源性致病微生物、寄生虫等。食品中的有害因素,指在食品生产、流通、餐饮服务等环节，除了食品污染以外的其他可能途径进入食品的有害因素，包括食品中自然存在的有害物、违法添加的非食用物质、超范围或103、超限量使用的食品添加剂及被作为食品添加剂使用的有害物质。危害,指食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在状况。危害识别,指对食品中可能产生不良健康影响的某种危害的定性描述。第三十四条 本管理办法办公室负责解释，自发布之日起实施。22.食品安全事故处置预案Q/ZBCX22-20151. 目的生产过程中可能会出现意外事项，为保证产品的安全和质量，遇到意外事项时拟采取以下应急措施以备不测。2. 范围本程序适用于突然停电、停水和包装机、空气净化设备、灭菌机发生故障时的活动和产品的处置。3. 职责：3.1 生产技术部负责事故调查和排除;3.2 生产技术部负责在出现意外事故时对产104、品进行处置。3.3 生产和品管部评估意外事故对产品的影响。4. 工作程序4.1当发生突然停电、停水和包装机、空气净化设备发生故障时,生产技术部应及时查找原因或与相关部门等进行联系,并将相关信息通知品管部,以便对产品进行处置。4.2停电4.2.1计划内停电，在预先获知信息的情况下调整或取消生产计划。4.2.2计划外停电4.2.2.1首先查找原因短时间内可以恢复供电（15分钟以内），可以按计划继续生产。4.2.2.2不明原因，无法预测时间长短可以采取以下措施：4.2.2.2.1通知生产技术部部长（主任）；4.2.2.2.2通知品管部部长（主任）；4.2.2.2.3等候生产技术部部长（主任）、品管部105、部长（主任）处理并评价各环节应采取的措施。4.3包装机、空气净化设备发生故障4.3.1停止出入库；4.3.2出库后的原料继续生产。备注：1. 意外事故是指在生产过程中出现停电、停水和关键设备发生故障时.2. 处置方法依时间而定，所以发生意外情况时要估计中断时间.3. 中断时间较长时，需充分考虑安全因素.23.食品运输等卫生管理制度Q/ZBCX23-2015一：贮存食品的场所和设备，应当保持清洁，定期清扫，无积尘，无食品残渣、无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂，不与有毒、有害物质及个人生活用品混放。食品分类、分架存放，隔墙离地，整齐摆放，遵循先进先出的原则，并定期检查，变质和过期食品及时清除。二：变质或过106、期食品，待处理食品，下架后暂停销售食品、准备退货食品等特殊食品，应规定专区存放，并有显著的标识说明。三：食品冷藏冷冻的温度应分别符合冷藏冷冻的温度范围要求，做到原料、半成品严格分开存放。四：植物性食品、动物性食品和水产品分类摆放，冷藏、冷冻柜有明显区分标志。新鲜蔬菜、水果的存放温度控制在规定的范围类。五：冷藏、冷冻柜或库应有专人检查，定期除霜、清洁和维修，保持双薄气足，无异味，臭味，以确保冷藏，冷冻温度达到要求并保持卫生。六：运输和装卸食品的容器、工具和设备安全、无害、保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不将食品与有毒、有害物品一同运输。运输车辆消毒记录镇巴县长兴实107、业有限责任公司员工培训评价表编号：ZBCX/R103课题名称新入职员工安全培训培训地点公司会议室培训日期2012.4.110培训讲师李传军考核方式笔 试培训内容陈述：1、学习食品生产相关标准。2、学习食品生产过程控制规程。3、学习食品生产卫生要求规定。4. 学习食品生产包装要求。4.、公司情况介绍。培训人员：陈福寿 周 辉 骞勋均 杨彩霞 石连月 黄明芝 何正秀 黄银春 齐兴珍评价结果： 通过本次培训，使新入企员工对长兴公司有了一定认识，对规程规范的一些基本知识有了一定的认识，员工对食品生产企业及食品生产相关要求也有了基本理解及认知。评价人：李传军 镇巴县长兴实业有限责任公司员工培训评价表 编108、号：ZBCX/R103课题名称新入职员工安全培训培训地点公司会议室培训日期2013.2.13培训讲师胡泉明 考核方式笔 试培训内容陈述：1、学习食品生产相关标准。2、学习食品生产过程控制规程。3、学习食品生产卫生要求规定。4. 学习食品生产包装要求。4.、公司情况介绍。培训人员： 杨 平 李明伟 何国春 齐正芬 陈常菊 齐兴琴 程开秀 李明钢 周小群评价结果： 通过本次培训，使新入企员工对长兴公司有了一定认识，对规程规范的一些基本知识有了一定的认识，员工对食品生产企业及食品生产相关要求也有了基本理解及认知。 评价人：胡泉明 镇巴县长兴实业有限责任公司员工培训评价表编号：ZBCX/R103课题名109、称新入职员工安全培训培训地点公司会议室培训日期2014.2.15培训讲师程文权考核方式笔 试培训内容陈述：1、学习食品生产相关标准。2、学习食品生产过程控制规程。3、学习食品生产卫生要求规定。4. 学习食品生产包装要求。4.、公司情况介绍。培训人员： 李明钢 周小群 王清美 刘兴菊评价结果： 通过本次培训，使新入企员工对长兴公司有了一定认识，对规程规范的一些基本知识有了一定的认识，员工对食品生产企业及食品生产相关要求也有了基本理解及认知。 评价人：胡泉明 镇巴县长兴实业有限责任公司员工培训评价表编号：ZBCX/R103课题名称厂级安全培训培训地点公司会议室培训日期2014.02.03培训讲师周 辉考核方式培训内容陈述：a 1.有关的法律法规b 2.安全生产和职业卫生的基本知识c 3.本单位安全生产规章制度、劳动纪律d 4.作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施5.有关事故案例等培训人员： 周 辉 钱列光 骞勋均 李明伟 李明钢 周小群等全体员工e 评价结果f 通过本次培训使公司全体员工对相关有关的法律、安全生产和职业卫生的基本知识 、本单位安全生产规章制度、劳动纪 、作业场所存在的风险、防范措施及事故应急措施、有关事故案例等有了进一步的认识和了解。评价人：周 辉