1、陕西xx塑胶制品有限公司质量管理手册(本手册依据QS质量管理体系要求编制)版号：A0受控状态：文件编号：发放号码：审 核：批 准： 质量管理手册颁布令陕西xx塑胶制品有限公司全体职工：为了使企业的质量管理水平与国际标准全面接轨，进一步提高产品质量和市场竞争能力，企业依据QS标准食品质量安全生产许可细则结合我厂的实际情况编制了质量管理手册，建立了文件化的质量管理体系。手册阐明了我公司的质量方针、目标和对顾客的承诺，是企业质量管理体系的法规性文件，是指导企业实施并持续改进质量管理体系的纲领和行为准则，同时也是企业对外提供质量管理体系整体信息的文件，现予以批准发布。手册发布后，企业全体员工要认真学习2、理解并按手册要求履行质量职责，保证质量管理体系正常运行，满足顾客的期望、需求以及法律法规的要求。本手册自20xx年03月20 日起批准实施。总经理：20xx年03月20日目 录第一章 企业概况5第二章 质量管理职责6第一节 组织领导6第二节 质量目标8第三节 管理职责9 职责权限13第四节 不合格管理制度15第三章 场所要求16第一节 厂区要求16第二节 车间要求16第三节 库房要求18第四章 生产资源19第一节 生产设备管理制度19第二节 人员要求19第三节 员工个人卫生监控制度32第四节 瓶胚生产工艺文件33第五节 文件管理制度34第五章 采购手册36第一节 采购制度37第二节 采购文件33、7第三节 采购验证38第六章 过程管理40第一节 生产过程质量管理制度40第七章 产品检验41第一节 检验设备41第二节 检验管理41第八章 各部门管理制度45第一节 生产部45 1生产部安全管理制度2瓶胚注塑生产过程管理制度3干燥机的清洗规定4生产设备清洗消毒制度第二节 质量管理部511质量管理部卫生管理制度2实验室管理制度3药品、器具、仪器的使用管理制度4原、辅材料进厂检验程序5原、辅材料采购、索证、检验卫生制度6原、辅材料采购、索证、检验卫生程序7原料（聚脂切片）进厂检验操作指导8包装材料进厂检验操作指导9瓶胚生产过程检验程序10不合格产品召回制度11废弃物管理制度第三节 储运部681包4、装材料标识指导2原料管理制度3危险物品管理制度4退货管理制度第一章 企业概况企业基本情况企业名称住所生产地址邮政编码电话传真电子邮箱组织机构代码经济类型工商登记机构营业执照注册号成立日期经营期限固定资产(万元)注册资金(万元)年总产值年销售额年缴税金额法定代表人联系人和身份证号联系电话从业人员总数专业技术人员数第二章 管理职责第一节 组织领导相关任命见公司质量管理体系文件。为确保质量目标的实施特作如下目标分解规定：1、原辅料严格按采购、验收、贮运要求操作，确保原辅料质量100%合格。2、生产严格按工艺文件规定操作，确保生产过程质量100%合格。3、设备运行严格按设备作业指导书操作，并及时维护修5、理保养，清洗消毒，确保设备运行质量100%合格。4、生产区为保证产品质量安全性提供的卫生条件和卫生预防措施必须持续保持，确保生产操作过程质量100%合格。5、产品检验严格按标准要求检验，确保产品出厂检验100%合格。6、产品严格按标准要求贮运，确保及时交货率100%。7、质量管理部每月至少组织有关部门召开一次质量分析会，分析质量管理体系运行中存在的问题，对质量方针目标实施情况进行检查。一、组织结构图总经理副总经理副总经理生产部经理采购部经理行政人事部经理储运部经理质量管理部经理销售部经理财务部经理会 计出 纳成品库主管五金库主管设备部主管料房主管管胚部主管印刷部主管注塑部主管吹瓶部主管巡 检库6、 检 第二节 质量目标a) 成品一次检验合格率高于97%,并确保每年递增0.5%；b) 送货及时率达到100；c) 顾客满意度达到90分以上, 并确保每年递增1分。第三节 管理职责一、质量管理制度1.公司高度重视管理工作，把质量管理工作放在重要议事日程，设立质量管理部，全面负责质量管理工作。制定有关部门的质量职责、权限及相互关系。2.建立全面质量管理体系，实行全公司的、全员的、全过程的质量管理，层层落实质量目标，责任到人，保证措施。3.质量管理部负责编制质量管理体系文件，负责公司质量安全，对质量方针和质量目标的贯彻实施情况进行全面的检查，确保各项质量管理措施的落实。4.严格生产过程管理和现场管7、理。严格按照工艺文件进行操作，掌握生产过程中的关键质量控制点，严禁不合格半成品进入下道工序。5.严把出厂产品检验关，从事检验工作的人员必须持有公司授权书。6.产品检验，必须以科学严谨、认真的态度，按照国家（或行业）标准规定进行全面的产品、综合质量检验，坚持做到生产一批、检验一批，合格一批、放行一批。不合格品坚决不能出厂。7.做好仓储管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防变质。不合格品应标识清楚，分类堆放，防止交叉污染影响产品的卫生质量。二、质量考核办法1 目的：为了加强我公司的质量管理工作，规范全体员工的质量工作行为，杜绝职责不清，工作不到位，考核不严，处罚不准确等现象的发生，从而达到提8、高产品质量的目的。2 适用范围：适用于本公司各部门的所有员工。3 考核办法：1、 违反处罚制度划分为50元、100元、200元、300元、500元以上，5级标准。2、 根据违规行为的情况严重性和对产品的影响程度，以及违规行为发生时的客观原因。3、 根据质量部与各相关部门对违规情况作出分析结论报告后，各违规人员所在部门作出300元内处罚决定，报副总经理批准，300元以上由质量部提出，报总经理批准，所有处罚必须通报公布。4 具体内容：1、 销售部：1.1、 签订单时（或设计开发时）由于图纸、技术、参数、用料要求等不明确，造成产品质量不可靠，满足不了顾客的要求，给公司造成经济损失，给予100元以上处9、罚。1.2、在签订单时，签样有误，产品满足不了顾客的要求时，给公司造成经济损失时，给予100元以上处罚。1.3、 销售计划，必须明确生产的技术、质量要求、供货量要求、供货时间要求，签定从理论上根本无法完成的合同或承诺，因此而受到顾客投诉，对责任者给予200元以上处罚。1.4、 建立发货台帐，记录发行厂家、数量、型号、生产日期，违反上述规定，每起责任者给予200元以下处罚。1.5、 销售人员对责任范围内的质量问题要积极、及时搞好服务，若因服务工作不主动、不及时，受到顾客的投诉，对责任者给予100元以上处罚。1.6、 售后服务人员，为夸大自己的工作量，弄虚作假，夸大质量问题 ，给公司造成混乱，一经10、查实，对责任者给予300元以上处罚。2、 采购部：2.1、 购物资必须坚持按“供方合格名单”定点采购，未经审批乱采购，对于责任者给于200元以上处罚。2.2、 对于报检物资，办理财务入帐时，必须有入库单，若弄虚作假，一次给予300以上处罚。2.3、 采购物资进公司，必须具备，质量证明，如合格证和质量检验报告单。2.4、 对于外购、外协物品经质检确认为不合格时，本市的要在15天内退货，外市区应在30天内完成退出库房，违反上述规定，每起对责任者给予100元处罚。2.5、 采购必须按“采购单”注明的日期，完成采购计划，不能完成时应提前书面告知相关部门，否则，每起责任者给予100元处罚。2.6 建立合11、格供方档案，按时进行评价，缺少一个供应商的档案，给予责任者100元处罚。3、仓库：3.1、入库原料必须有本厂的合格检验报告，半成品、成品外协品必须凭检验合格单，违反上述规定，对责任者给予100元处罚，造成经济损失给予300元以上处罚。3.2、 严格执行不合格品隔离制度，不合格品在退出仓库前，必须挂牌提示，提示牌应标明名称、型号、数量，违反上述规定，对责任者给予100元处罚。3.3、库内物品应摆放整齐，不污染、不损坏，违反上述规定，给予责任者50元处罚。3.4、 原料、辅料、物资、产成品都要严格执行“分批存放”、“先进先出”原则，出现质量问题或客户投诉，给予责任者100元处罚。3.5、没有“发货12、检验报告单”，将成品发往客户，造成客户投诉，每起给予责任者100元处罚。3.6、保管员在发料、发货中出现规格、型号的错误以及不合格的混入，均属错发、混发，出现上述问题，给予责任者100元以上处罚。3.7、出入库物资、产品时若有野蛮装卸行为，保管员要坚决制止，如果视而不见，对责任者给予50元以上处罚。3.8、仓库所有物质，产品均应建立明细台帐，收发品种、数量、日期清楚，定期汇总、盘点，发生错误，每次给予责任者50元以上处罚。3.9、仓库卫生、防害、防火、防盗的日常检查，应坚持进行，作好记录，否则每次给予责任者50元以上处罚。4.生产部：4.1、要按工艺程序进行生产组织，现场、工器具、物料摆放有序13、，由于现场管理不善，造成质量问题，对岗位责任者给予50元以上罚款。4.2、车间领料、用料、干燥、工艺必须符合相关制度的要求，若发生错误，给予责任者100元以上罚款。4.3、车间的操作工必须严格执行自检，防止不合格品生产，由于自检发生失职，造成不合格品，除按规定返工、返修外，每次给予责任者50元的罚款。4.4、操作工要文明生产，轻拿轻放，避免磕碰，因此而造成废品，按直接损失30%处罚。 4.5、操作工要认真负责，不得故意将不合格品混入合格品中，否则对责任者给予50元以上罚款。 4.6、操作工对调机工质检员的指导和检查，不得刁难、歪曲，对于不同意见，可立即向主管部门领导汇报解决，若对调机工、班长、14、质检员有打骂行为，除给予100元以上罚款外，则情节程度给予开除或交公安机关处理。4.7、车间GMP应符合相关规定要求，否则给予当班班长50元以上的罚款，个人卫生不合格时，给予责任者50元罚款。4.8、调机工领用的计量器具，在接到校正通知7日内不送检，给予责任者50元以上的罚款。4.9、不按程序要求填写控制、保养、修理等记录每次给予责任者50元的罚款。4.10、凡发生质量问题，损失1000元以上，经查属违规生产的，给予主管200元以上的处罚。5 质量管理部5.1、质检员要认真负责，办事公正，贯彻执行检验标准及种规程如有擅自违背标准或程序的行为，给予责任者50元的罚款。5.2、质检员若没有尽到验证15、责任，发生质量问题，无论在生产线还是发生在用户处，批次损失额在1000元以上，均属错漏检事故，给予责任者100元以上的罚款。5.3、验证工作必须做到准确，及时，若检验不及时影响生产而出现不合格品，给予责任者50元的罚款。5.4、质检员要做好检验状态标识，对所检物品的合格、待检、不合格检后待处理，要督促操作工或自己做好标识，隔离、跟踪、查责到底，若因质量责任心不够，发生质量事故，对责任者给予100元以上的罚款。5.5、质检员要做好抽检、巡检、成品检记录，若出现无记录，没有归档保管等情况，给予责任者50元以上的罚款。5.6、计量员要按周期计划鉴定计量器具，按时校正计量器具，若因责任心不够，出现因计16、量失误造成质量事故，对责任者给予100元以上的罚款。5.7、化验员要严格按技术标准进行检验分析，管理好原始记录和存样，若出现错检、存档混乱、遗失等，给予责任者50元的罚款。5.8、计量、化验员要管理好自己所用的材料，对于试剂药品、配件、器具的使用，危险品的管理，要符合相关要求，查验不符合时，每次给予责任人100元以上的罚款。6、其他部门：6.1、其他部门人员质量责任按质量手册，程序文件的相关规定执行，有质量违规行为按公司相关规定处罚。6.2、各部门的经理为质量第一责任者，出现质量事故和质量违规，报请总经理审查后处罚。三、职责权限1 总经理1) 全面负责公司的日常工作，向公司传达满足顾客要求和法17、律法规要求的重要性。 2) 负责制定公司质量方针、质量目标；负责批准公司质量管理手册，并确保全体员工得到理解和实施。 3) 明确各部门职责与相互衔接关系，确保在公司内建立适当的沟通过程。 4) 负责保证质量管理体系有效运行所需资源的配备。5) 定期对质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。6) 配置生产经营活动所需的各种资源，如人力资源、基础设施和工作环境等。7) 确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。8) 对最终产品质量和服务质量负责。2 副总经理1) 在总经理的领导下，指导、协调、监督和检查公司各部门工作，并对发现的问题采取纠正和纠正措施18、，确保质量管理体系的有效运行。2) 协调沟通各部门的工作关系，并形成紧密的工作链，以便实现信息的最快畅通和效率的最大提高。3) 定期向总经理汇报生产动态与团队建设情况，并承担总经理分派的其它相关工作。3 行政人事部经理1）负责监督、检查各职能部门对总经理的指示、决定和办公会议决议的贯彻执行情况。2）负责拟定公司各部门和岗位的职责、权限。3）负责定期收集、整理、分析公司行政管理等方面的信息，主动做好典型经验和事迹的调查与总结。4) 做好公司文件（原件）的立卷、归档、保管工作，加强文件控制。5) 加强办公用品的管理。6) 做好人力资源管理工作，积极实施培训计划。7) 负责做好办公环境的“5S”工作19、。8）根据公司发展情况及时做好公司重大事项的记载。9) 负责完成总经理或副总经理交给的各项临时任务。4 生产部经理1) 负责公司的生产管理工作。2) 负责及时协调和解决在生产过程中出现的技术问题，保证生产经营工作的正常进行。3) 对本公司的生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认及本部门基础设施、工作环境、产品防护等过程承担管理职能5 质量管理部经理1) 负责公司的质量管理工作。2) 负责组织相关部门编制产品的检验规范（每年年底前对产品检验规范至少重新校正一次），建立质量管理制度，推行全面质量管理。3) 负责产品的监视和测量，并加强不合格品的控制。对公司每月出现的严重不合格品的分布状况，20、应进行汇总分析，并报告总经理。4) 做好公司监视和测量装置的控制工作。5）协助内部审核组长做好公司的内部审核工作。6) 对本公司的标识和可追溯性、监视和测量装置的控制、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施等过程承担管理职能。6 销售部经理1) 全面负责公司的销售工作。2) 根据市场调研信息、顾客要求、销售合同或技术协议，负责新产品开发的组织工作。3）负责编制公司的生产计划。4) 负责安排送货。5）对本公司的与顾客有关的过程、设计和开发、顾客满意及本部门所涉及的产品防护等过程承担管理职能。7 采购部经理1) 负责公司所有物品的采购。221、) 负责对供方进行评价，并实施物资采购。3）对本公司的采购过程承担管理职能。8 财务部经理1) 在总经理领导下，全面负责公司的财务管理工作。2）完成总经理临时交办的其它重要工作。第四节 不合格管理制度一、不合格管理包括不合格产品的管理、不适当的工作程序和方法的管理、以及因不适当的工作程序和方法造成的不良结果的处理；二、质量管理部负责制定不合格产品的管理制度；各部门负责制定本部门的不适当的工作程序和方法的管理制度； 三、做好日常的工作检查和报表审核是发现不合格的主要方法和途径；四、所有不合格在发现后必须立即上报部门经理，由部门经理负责主持分析根本原因，并制定不合格整改计划；五、所有的整改计划必须22、责任落实到人；不合格整改完毕后责任人应及时向部门经理汇报，由部门经理最终确定是否整改完毕；六、各部门应每年年终总结当年的不合格管理工作，发现不合格管理工作的不足，及时整改；七、所有的关于不合格的发现、分析、整改计划、跟进措施的记录由各部门负责保管。第三章 场所要求第一节 厂区要求一、厂区卫生管理制度1、公司厂区卫生由行政部负责；专人负责制订清洁，保洁计划，并按计划实施清洁，保洁工作，填写清洁保洁记录；行政部负责制订厂区卫生考核标准和奖惩办法。2、行政部负责对从事厂区卫生管理、清洁和保洁的员工进行上岗前培训，考核，合格的才允许上岗工作。3、厂区必须设有适宜数量的封闭式垃圾桶、水龙头等卫生设施。423、公司必须向从事厂区卫生管理、清洁和保洁的员工提供扫把、簸箕等工具。5、行政部负责制定全公司范围的卫生清洁保洁工具管理制度。 6、公司的垃圾台必须做到“日清日洁” ，防止蚊虫孳生。7、为保证不对产品的生产造成污染，厂区应符合以下卫生要求：环境整洁无积水；道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成，硬化良好；裸露地面应进行绿化；周围及内部无有害气体、烟尘、粉尘、放射性物质及其他扩散性污染源；生活区、生产区应当相互隔离；生产区内不得饲养家禽、家畜；水冲式厕所应距生产区25米以外，且厕所内应有洗手液，干手器，灭蝇灯等；厂区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区；排污沟渠也应为密闭式，厂区内不得散发出异味，不得24、有各种杂物堆放。8、行政部负责制定、收集、审核、保存公司厂区卫生清洁保洁记录、检查记录和奖惩记录。第二节 车间要求一、 车间管理制度1. 生产车间各入口设有更衣室并配备洗手设施和消毒水。2. 保证车间内充足的照明设施或采用自然光，工作台、敞开式生产区域与原料上方的照明设备防护装置保证完好。3. 生产车间必须保持整洁，所有工器具、包装材料堆放整齐。4. 车间内下水道畅通、地面无积水、墙面无污垢，爱护防尘、防蝇、防虫、防鼠设施，严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。5. 认真落实食品卫生法和卫生管理制度，做到车间卫生清洁，无污水存积、无卫生死角。6. 落实文明生产制度，抓好安全教育，加强安全检查，25、消除安全隐患，杜绝安全事故发生。7. 生产期间各岗位人员不得串岗、脱岗和做与生产无关的事。8. 生产过程中使用的或产生的各种有害物质应当合理放置与处置，严格质量管理，确保产品符合质量标准。 9. 熟练劳动技能，开展劳动竞赛。 10. 认真落实设备操作规程，爱护设备，按时保养。 11. 各班组应相互配合，注意协调，不得有产品过多积压在生产现场。 12. 注意节约、节能降耗、降低生产费用。 13. 认真填写生产报表，工艺记录，按时上报。 14. 非生产物资、人流不得通过各工序物料通道传递通过，减少迂回往返，避免交叉污染。15. 各通道、门窗进出及时关闭，严格控制生产车间的温度、湿度、空气洁净度应满26、足产品生产要求，确保质量目标。16. 对于外部门的不合理通知，须经主管领导同意后，方可执行。二、车间卫生制度1、生产部将卫生区域进行划分，各部门明确本部门管理范围，明确每个区域的责任人。2、卫生区域要有明确的标示，以积分制为标准，将责任落实到个人，部门主管进行监督检查并做好相关纪录。3、对现场生产设备，生产现场，更衣室相关区域进行检查，部门主管将检结果上报生产部。4、生产部将以实际检查记录为准则。各班组认真的填写卫生检查记录。 5、更衣室卫生管理细则51、洗手设施应分别设置在车间进口处和车间内适当的地点。51、要配合冷热水混合器，其开关应采用非动手式，龙头设置以每班人数在200人以内者，按每127、0人1个，200人以上者每增加20人增设1个。53、洗手设施还应包括干手设备（热风、消毒干毛巾、消毒纸巾等）；根据生产需要，有的车间、部门还应配备消毒手套，同时还应该配备足够数量的指甲刀指甲刷和洗涤剂、消毒液等。54、生产车间进口，必要时还应设有工作靴鞋消毒池（卫生监督部门认为无需穿靴鞋消毒的车间可免设）。55、更衣室应设储衣柜或衣架、鞋箱（架），衣柜之间要保持一定距离，离地面20cm以上，如采用衣架应另设个人物品存放柜。第三节 库房要求成品库房管理制度为了确保成品在贮存期间得到妥善管理，保证在质量有效期内不损坏以便安全出库，制定本制度；1、成品入库后按不同规格、型号在规定的区域内排列存放。228、填写“产品标识卡”，标明入库日期、名称、规格、数量、批次、状态。3、两品种之间留出1.5m安全及发货通道，以便防火及发货时使用。4、堆放层次规定：1000ml-5000ml瓶型限堆放四层；250ml-800ml瓶型限堆放五层；各类圆瓶型成品限堆放五层；扁瓶型成品限堆放四层；瓶胚每托盘限堆放30件；按先进先出的成品管理办法，有序堆放，按序出库。5、 半成品入库时必须在包装箱右上角贴有“半成品装箱单”与成品严格区分，按规定的各半成品堆放区域堆放，并填写半成品标识卡，填明日期、名称、规格、数量、批次、状态。6、发货或领用时按先进先出法发放，杜绝混串箱现象。7、巡检环节确认的残次品与成品、半成品严格29、隔离,并做好标识。8、残次品在库堆放期限为五天，堆放期间办理相关处置手续，手续终结后将残次品拉出仓库交碎料房处理。9、 配备完好的消防器材，定期检查，严禁任何火源带进库房，保证产品的安全性。10、预防虫害进入库房,配备灭蝇灯、防鼠夹,控制虫害现象的发生；每日对成品库房卫生进行打扫清理，保持空气流通。第四章 生产资源第一节 生产设备管理制度1、设备维护保养由生产部负责，专人负责制定设备维护保养计划，并按计划实施设备维护保养工作，填写设备维护保养记录。2、生产部负责对从事设备维护保养的员工进行上岗前培训，考核，合格的才允许上岗工作。3、生产部设备主管负责对生产设备进行台帐登记、设备维修等管理。4、30、各工段负责人对各自工段的生产设备使用和日常维护保养。5、生产部要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养。操作工对本岗位设备做到“四懂”、“三会”，即：懂原理、懂结构、懂性能、懂用途；会使用、会维护保养、会排除一般故障，严格遵守安全规程，特殊设备要持证上岗。6、设备维护保养应做到定机定人、谁使用谁负责，保证设备内外整洁、完好、润滑，做到沟见底，轴见光，设备见本色。7、操作工对本岗位设备的润滑“五定”：定人、定时、定点、定质、定量；“三过滤”：油箱、油壶、加油点过滤，保证设备润滑良好。8、机修工要做好日常巡回检查工作，熟练掌握“听、闻、摸、看、查”的要领，精心做好动静设备的日常维护保养，发现异常要31、及时解决，消除跑、冒、滴、漏现象，建立检修台帐，定期做好动力设备的保养。9、机修工自行无法修理，应及时报告部门经理协助解决。修理结束后应填写生产设备检修记录，检修好的设备使用者应在“检修单”上签字确认。10、对无法检修或无修理价值的设备，使用部门应提出报废申请，填写设施报废单，经生产部经理审核，报副总经理批准后报废，并在生产设备台帐上注明情况。11、生产部负责制定、收集、审核、保存生产设备维护保养记录。第二节 人员要求1 概述人员是保证产品质量的决定性因素，本公司配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。2 职责2.1质量管理小组负责人员教育、培训32、和考核。2.2 总经理负责人事安排。3 人员配备3.1根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。3.2 每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。3.3 主要岗位人员任职条件或上岗资格公司领导：具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责任和义务。质量管理人员：具有一定质量管理知识及相关食品生产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握食品33、生产专业技术知识。质检员：具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术。生产操作人员：身体健康，无传染性疾病；经过食品生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，能看懂相关技术文件，能正确熟练操作设备。4 人员培训4.1 公司根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经总经理批准后组织实施。4.2 人员培训计划包括：参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。4.3 人员培训内容： （1） 质量法律、法规、规章； （2） 食品从业人员需知； （3） 产品标准、工艺规程等技术文件； （4） 质量管理知识； （5） 专业知识、岗位技能及其它应知应会知识34、等。4.4 培训方式 （1） 参加各类培训班、讲座； （2） 送外部机构培训； （3） 邀请有关专家来本公司指导、讲课； （4） 自己组织培训。4.5 对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等造成人员不适应工作时，各部门应及时提出人员培训要求，行政部及时组织培训。5 人员考核5.1公司每年年底组织对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人员工作实效等）进行考核。5.2对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。一、行政部人事部行政人事部工作职责1、负责公司内部的行政事务。2、负责办公室日常管理工作。3、负责办公用品的发放。4、负责办公室行政文件的整理、归35、档和资料的收集。5、负责办公区域内的资产管理工作。6、负责公司级各项规章制度的修订、制定及检查监督。7、负责公司人力资源工作。8、负责公司范围内的治安管理工作，保护公司财产安全。9、严格门卫登记制度。一切进出公司的物资，严格门卫检查、验证，物证相符方能进出。行政人事部经理工作职责部门名称：行政人事部直接上级：副总经理管理职能：负责对所承担的工作负责主要职责：1、负责主持本部门的全面工作，完成本部门职责范围内的各项工作任务。2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门的协作配合。3坚决服从主管领导的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。4、负责主持员工档案管理及劳动合同的36、签订。5建立和完善行政部岗位责任制，加大考核力度，提高服务质量。6加强部门人员的培训教育工作，协同其它各职能部门做好公司的各项工作，及时为生产部配备生力军。7按时完成公司领导交办的其他工作任务。二、生产部生产部工作职责1、负责制定实施生产计划和检查日常工作，并保持记录。2、负责制定实施生产工艺流程及生产车间管理制度并不断的对工艺进行监控，对生产车间管理制度的改进和完善。3、负责生产车间的监控并制定实施监控计划，保持相应的纪录。4、生产配合行政人事部制定实施培训计划，招聘条件，员工考核办法，并有相应的纪录。生产部队生产车间的员工进行定期的评估考核评审，将结果以书面形式地叫行政人事部以作为日后加薪37、，升职的依据。5、生产部根据国际/国内相关标准，制定生产工艺文件，确定对产品至关重要的特性。本公司所有的生产文件在发放前必须经过生产部经理的批准。6、生产部经理负责主持生产例会，对生产工艺流程车间管理制度安全管理制度卫生管理制度的实施情况进行讨论保持相应的纪录。7、生产部经理负责制定实施安全管理制度卫生管理制度并跟进检查相应的责任进行划分，并有相应的纪录。8、生产部制定实施对原料，包装材料，工具零配件合格产品的入库规定，储运部配合完成。9、生产部经理和部门主管负责制定实施设备保养计划，建立设备是由台账及配件清单，定期对车间的设备运行情况卫生状况进行检查，并保留相应的纪录。10、生产部负责制定实38、施设备的检修和保养计划，生产部定期对设备进行检查并保持相应的记录。11、生产部负责制定实施现场品质异常处理规定质量管理部.采购部储运部.生产部共同协商解决现场品质问题客户抱怨并以书面市上报公司。12、生产部对所有的记录进行统一管理，生产部对以上职责要不断的进行改进和完善。生产部经理职责1、遵守国家法律，法规。 2、遵守公司各项管理制度。3、生产部经理是生产现场管理第一责任人。4、生产部经理负责制定生产工艺流程关键控制点，质量管理部共同参与，负责向公司定期呈报生产计划完成情况，相关的生产数据和生产现场安排情况及人员安排情况。5、定期指定专人检查设备保养情况并建立生产部设备台帐。6、生产部经理负责39、制定生产计划，负责下发给主管并及时跟踪检查生产计划地完成性。7、生产部经理根据销售部计划变更而更改生产计划并通知生产部主管。8、生产部经理负责制定现场卫生管理制度和现场安全管理制度。9、生产部经理负责制定现场设备管理制度和维修设备计划。10、生产部经理指定专人定期检查现场卫生情况，安全情况并做好详细检查记录。11、生产部经理及时完成公司交付的其他任务。生产部主管职责1、遵守公司的各项管理制度。2、执行生产部下发得生产计划，并实施现场监控。3、根据生产部下发的生产计划对人员进行合理的安排。4、配合行政人事部对本部门员工要有计划地去培训教育。5、和质量管理部及时沟通，处理现场品质异常事故及应事件，40、并及时以书面形式上报生产部经理。已得到完善的处理。6、生产部主管负责模具的领用及归还。7、对现场生产设备要定期合理的进行保养，并要定期检查设备相关性能输入数据的稳定性并做好详细记录。8、对本部门的工作要不断地进行改善，定期以书面形式上报生产部经理，工作进展情况。9、编写作业指导书，现场生产设备操作规程，设备的安装和模具的调试，编写工艺指导卡。10、对本部门的现场卫生情况，现场安全情况进行定期的检查并做好详细地记录。生产部领班岗位职责1、遵守公司各项规章制度，服从部门主管的管理，负责班组的生产组织与现场管理。2、根据生产计划，安排好本班的工作。3、生产过程中按照工序质量控制作业指导书，对本班工序41、巡查加强质量管理。4、每天做好本班组的生产记录和检查记录，班组消耗记录。5、负责本班组各项成本考核指标的控制，严格控制执行定额管理，杜绝材料浪费。6、负责本班组的生产安全监控和卫生监控，将本班的监控记录呈报给主管进行审批。7、负责与质量管理部及时沟通处理现场的品质事故，并与其部门也要及时的沟通解决其它问题。8、定期向本部门主管汇报工作并及时贯彻各项工作指示。9、对严重违反操作和劳动纪律的人员有权停止工作，并上级汇报。生产工人职责1、掌握本岗位应知、应会和接受专业技能培训。2、按照技术文件和质量体系程序要求进行生产做好自检。3、负责不合格产品隔离和产品标识工作，做到标识不清不加工。4、积极参加质42、量管理体系活动，参与解决技术质量问题。5、对所生产的产品负责。6、有权对不合格产品质量方针的行为和现象抵制和报告。三、质量管理部质量管理部工作职责1. 负责维护、检查、改进质量管理体系。2.负责组织公司质量活动，努力提高公司产品质量，实现公司的质量目标。3.参与销售部组织的新产品开发工作,并负责新产品的测量检验。4.负责制定原辅材料、在制品、成品的检验标准和检验规范。5.负责对进料和外加工品的交货质量进行判定与评价。6.负责对在制品进行检验监控和质量标准符合性的巡检。7.负责公司计量设备的管理。8、负责本部门的计量器具管理和维护工作 9.负责对不合格原辅材料、不合格在制品、不合格成品进行判定,43、并跟踪处置。10.负责制定产品质量的预防，纠正办法。11.负责协助销售部处理客户投诉，并进行原因调查和分析。及时起草更正行动计划，报副总经理批准。12.负责监督检查生产车间,仓库每月GMP工作和质量管理部GMP日常性工作。13.负责产品品质数据的收集、分析,并每月向副总经理汇报质量目标完成情况。14.参加公司组织的质量分析会议。质量管理部经理职责权限1.对本部门的管理工作负领导责任。2.认真贯彻执行国家各项法律和政策。3.负责公司质量管理体系的建立、实施和保持工作的组织。4.负责组织制订、修改产品质量标准、检验规程。5.负责组织制定质量管理部内部人员管理、物资管理、工作安排等各项管理制度。6.44、负责组织安排从原辅材料到成品全过程的产品质量检验和质量监控工作。7.负责组织制订产品制造过程和成品检验计划。8.负责与公司其他部门的日常业务往来和工作沟通。9.负责组织公司的质量活动，质量分析会议，总结交流提高质量的经验，制定提高产品质量的计划，并把有关情况向副总经理汇报。10.负责组织对出现质量问题的产品进行追溯，复检，原因分析、判定或提出处理意见；负责制订不合格项目更正行动计划，报副总经理批准后执行。11.负责代表质量管理部，履行在产品质量上的一票否定权。12.负责本部门工作的日常审核，制定本部门的不符合项更正行动计划，并监督检查实施情况。13.协助管理者代表处理重大责任事故，并参与分析原45、因，提出改进措施。库检员的岗位职责1目的 对采购部采购的原料、包装箱等按检验规范的要求进行检测、验收，防止不合格物料进入公司，对存货和发货时要按检验标准要求进行检验，满足客户要求。2范围 所有用于生产的外购物料，以及本公司所有存货、出货（半成品、成品）的检验、质量管理部所用资料的收集及保存工作。3职责31原材料311执行公司进料验收规范。312识别和记录进料的品质问题。32产品出货检验321执行公司检验标准、验收规范。322识别和记录产品的质量问题。323检验不合格品的处理。33存货检验331每季度按GB2828抽样方案抽检存货。332对不合格的产品提出建议。333对库房产品堆放、标识、防虫、46、防鼠环境卫生提出建议及监督。34样品的记录及使用控制341对收到的样品进行编号记录、保存。342对样品的取用及收回控制进行登记。343对样品的更新调整及报废的登记。344样品维护的管理。35记录表351保证记录表的整洁和齐全352有序放置，容易查找。计量员岗位职责1、贯彻执行国家有关计量工作的政策、法规，进行计量检测工作。2、负责制定计量器具“年度校正计划”及日常维护、保养和保管制度，并负责监督实施。3、熟记计量器具使用方法，并负责对计量器具使用人进行相关培训。4、负责计量器具内部校准，并填写计量器具内部校准记录。5、负责定期送计量器具到国家认可的法定计量单位检定，并负责对检定结果记录、检定证47、书保存。6、负责不定期对计量器具有效状态的检查，对未按期检定或有效状态不明确的计量器具有权制止使用。7、负责计量记录和报表的填报工作。保证计量检测的原始数据和有关技术资料完整。8、负责对所有计量器具及计量记录建档保存。实验员岗位职责1、熟悉本职工作，敬岗敬业。2、按时上下班，作到上班不脱岗、不离岗3、负责实验室规章制度的制定，包括安全制度、卫生制度、实验仪器管理制度，实验注意事项等。4、了解仪器设备名称、规格、构造、工作原理，熟悉材料、性能。5、负责做好仪器设备的验收、保管、使用、维护、更新工作。 6、负责定期清理仪器，做好仪器报废报损的核销和补充添置的申购工作。7、负责按照实验要求严格操作，48、确保实验过程及结果准确，作好记录。8、对实验结果负责，作好汇总和分析工作，及时向经理汇报。9、保持实验室清洁整齐。10、严格执行安全制度，确保人身健康和财产的安全。熟知、触电、爆炸意外事故的应急处理办法。11、对实验室相关资料、实验结果建档管理。四、储运部储运部工作职责1、负责原料、包装、生产辅料、生产五金件、产品等物资的进出库工作，负责贮存期的防护及全面管理。2、根据合理库存量，按月拟定材料采购计划，经总经理审批后转交采购部采购。3、负责原辅材料数量验收，直接拒收外包装污染，破损材料。4、负责对生产原辅材料发放并予以监督，控制。拒发无授权人签发的领料凭据。5、负责成品入库。依据质量管理部签发49、的“产品入库合格单”办理入库手续，拒收无授权签发的产品。6、负责生产废料的回收。由仓库负责通知质检部到场进行废料确认，经计量后双方签字待申请处理。7、负责成品发运工作。依据公司下发的发货计划备齐货源，协同库检员做好发货前检验工作。8、负责残次品退货清点工作。退货到库后通知质检部到场检验确认，依据确认后的签单转交生产部处理。9、负责车辆（货车）管理，做好出勤记录。10、负责库房卫生及在库物资的安全，为贮存物资提供优良环境。储运部经理岗位职责岗位名称：储运部经理直接领导：总经理 岗位职责: 负责公司生产资料计划编制,物资、成品及车辆管理.1、遵守国家及公司有关政策、法规和制度，按程序制定完善部门的50、管理制度和相关工作程序。2、负责制定部门的年度工作计划与工作目标，定期对所属下级进行业务培训，使仓储和运输管理工作实现科学化。3、负责制定直接下级的岗位描述，负责指导、监督、检查所属下级的工作情况，定期对其工作绩效进行评定。4、负责按时参加企业的业务会议审阅、起草部门相关文件，准确、及时传达上级指示。5、熟悉部门的工作情况和相关数据，定期向直接上级述职。6、负责成品发运和外埠采购物资运输的车辆安排及发运过程的管理工作。7、负责库房的日常管理和仓储物资的安全和保值。8、严格执行各种安全制度和条例，抓好防火和叉车安全检查工作，发现问题及时纠正并与安技员联系，配合解决有关问题。9、组织建立、健全相关51、帐务、报表，并对报表数据的准确性和库房帐、物的一致性负责。10、按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对相关业务争议提出界定请求。11、对本部门员工的劳动纪律、工作秩序、整体精神面貌、工作失误负责。12、负责完成上级领导交办的其他事宜。库房主管岗位职责岗位名称：库房主管直接上级：储运部经理主要职责：1、严格执行公司各项规章制度及工作流程,当好经理工作助手。2、负责安排各种产品发运,保证发货及时率和准确性。3、负责检查产品、包装、五金、辅料各库管员的工作质量，提出鉴定意见，并定期督促检查。4、负责各类数据电脑输入工作,及时直观准确的反映当天实际库存量。5、负责各类报表编制及报帐工作。6、负责52、定期对各库物资清点盘库工作,保持帐、物、表的一致性。7、负责各库安全工作,做好“三防”(放火、防盗、放人为损坏)。8、每月书面工作总结报储运部。库管员岗位职责岗位名称：库管员直接上级：储运部经理主要工作职责：1、负责建全各类产品、半成品、包装、五金和辅助材料名细帐册，根据帐务往来需要建立辅助台帐，帐目记载清晰、直观。2、负责办理外购物资,内部产品出入苦登记手续，根据要求将票据及时传递到相关部门。3、负责库内物资管理，按品种、规格有续堆放，要求整洁、美观进出库便利。4、各品种标识清晰,不同品种无窜位窜箱现象。5、负责盘点核资工作。作到每天清点，每月检查，日清月结。作到帐物相符，表卡相符，帐、物、53、表、卡的真实性一直性。6、负责各类物资安全，放火、防盗、防湿、防尘、防虫害,积极防疫,杜绝安全隐患。7、负责库内卫生，保持良好通风环境，保障贮存物资不受污染影响。8、每月书面总结工作业绩,并接受部门领导工作检查。储运部司运人员岗位职责岗位名称：驾驶员直接领导：部门经理主要责任：1、按照发货指令完成当天的送货任务，货送到时要与客户保持良好的沟通，做到及时发车,安全快捷。2、遵守交通法规和行车安全，做好当日出勤记录和行车里程记录，考核百公里蚝油量和单车送货盈亏状况。3、爱护车辆，定期保养。每天送完货后要对车辆的关键部件进行检查，杜绝事故隐患和带故障上路现象。4、按时参保、续保和车辆审查。遇险时要及54、时向公司和相关部门报告。5、搞好车辆内外卫生，保持良好的车容车貌。装卸工岗位职责所属部门：储运部直接领导：库房主管职责范围：物资装卸主要责任：1、熟悉各种产品的规格，按照发货指令规定的数量装车，严禁窜箱混装现象。2、为保证发货及时率，次日首批产品装车需在当天晚上完成。当天各类品种的装车需提前备货待装。3、原料和其它物资装卸按规定打垛，杜绝乱堆乱放现象。4、装车后及时整理货位，做到货物堆放整洁有序。5、爱护公司财产，严禁野蛮装卸。6、在完成装卸任务的前提下，按照规定的区域搞好库房环境卫生。7、熟悉库内消防器材的使用，提高安全意识。8、做好“三防”（放火、防盗、防蝇虫）。五、采购部采购部工作职责155、采购部制定公司的采购计划：呈报副总审核，与生产部、储运部、销售部相互配合。2、采购部制定本部门的管理制度及实施。3、采购部根据采购计划所需物资进行市场调查。4、根据市场调查结果与供应商进议价、将议价结果呈报公司审核。5、就议价采购部参与公司评审会议。6、与供应商签定相关的合同，将每季度采购合同执行进度情况呈报公司。7、对供应商建议评价系统、质量管理部、生产部、储运部共同参与，建立合格供应商名单。8、完成公司交付的其他事务。六、财务部财务部工作职责1、组织、协调、制定公司年财务收支计划，并监督计划的执行和评价工作。2、组织和督促货款的及时回收，保证采购资金的供应。3、认真审核购进货物入库的实物56、和发票的数量、金额、供应单位是否相符，从供应单位开始严格采购质量。4、做好公司财务核算工作，每月及时结账，按时申报纳税，做到账账相符、账实相符、账表相符。5、组织和做好公司的成本计算工作，做到成本年有计划，月有考核和评价。6、管好公司物资财产，对公司的所有财产进行登记，以保证公司财产安全。7、做好公司对客户发货物的登记工作，及时核对应收账款和在途商品。8、定期与客户和供应商核对财务，确保往来账项的准确。七、销售部销售部工作职责1、进行市场开发，与相关部门协商，报公司批准，开发制作模具，确定不同时期，不同客户的产品价格，确定产品质量验收标准，签订销售方面的工作合同。2、根据顾客要求，下达生产和供57、货计划，并进行必要的调整，组织、协调监督计划的完成。3、根据顾客的具体情况，确定供货方法，供货地点，货款回收方法和期限。4、收集市场信息、质量信息，进行信息反馈，牵头处理质量事故，确定处置不合格产品的方法，与顾客进行沟通，征求顾客意见。5、核对销售帐目，回收销售产品的货款。6、根据公司和客户的实际要求，确定库存产品数量。第三节 员工个人卫生监控制度1、员工个人卫生监控由行政部负责；专人负责制订员工个人卫生监控计划，并按计划实施，填写监控记录、纠正记录；行政部负责制订员工个人卫生考核标准和奖惩办法。2、行政部负责对从事生产的员工进行上岗前培训，考核，合格的才允许上岗工作。3、凡直接接触瓶胚的工作58、人员必须每日更换工作服。其他人员也应定期更换工服，保持清洁。4、公司全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事瓶胚生产工作。5、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、渗出性或化脓性皮肤病不得从事瓶胚生产工作。6、养成良好的卫生习惯。勤洗澡、勤换工作服、勤剪指甲、勤理发。第四节 瓶胚生产工艺文件1 概述工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件。生产部制定并实施所生产各种产品的工艺文件。2 职责2.1 生产部负责工艺文件的编制。2.2 生产部经理授权人负责工艺文件的批准。3 工艺文件的设计3.1 设计工艺文件的基本要求：（1） 工艺文件应正确59、完整、统一、清晰，科学、合理；（2） 尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；（3） 在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗；（4） 必须考虑安全和工业卫生措施；（5） 所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定；（6） 计量单位应使用法定计量单位；（7） 签署必须完整、正确。3.2 工艺文件至少包括工艺规程、作业指导书、工艺流程图等。3.3生产车间编制产品工艺文件及工艺文件明细表，经有关部门会签，报送生产部经理授权人批准。4 工艺文件的使用4.1工艺文件由生产部发放至有关部门，各部门工艺文件必须一致。4.2使用部门应妥善保管工艺文件，防止损坏、污染、丢失、泄密。4.3逾期不用的工艺文件60、应及时交回生产部。5 工艺文件的更改5.1工艺文件的更改程序及要求：（1） 生产部填写工艺文件更改通知，经有关部门会签，报总经理或总经理授权人批准；（2） 生产部下发工艺文件更改通知；（3） 按工艺文件更改通知要求进行修改；（4） 相关文件必须同时修改；（5） 修改应在规定的时间内完成。5.2修改方法：（1） 修改时不得涂改，应划改，使划去部分仍能看清，在附近填写更改后的内容，并在更改处加盖更改章；（2） 文件经修改后模糊不清或已不清晰的，应在修改后重新打印；（3） 换发新版文件时，旧文件必须收回，销毁。6、工艺卫生制度61.设备卫生应做到“清洗第一、消毒第二”的准则。62.工艺卫生要求应严格61、执行工艺规程中的规定要求。63.应严格执行工艺文件中规定的各项工艺参数和工艺条件。64.严格执行食品包装添加剂的使用卫生标准。65.经清洗、消毒的设备，已经污染，必须按原来的清洗消毒方法，重新进行清洗、消毒后再进行生产。66.不合格原料、产品的回用，必须有记录。67.生产停机时，应对生产所用的模具进行彻底的清洗，按规定使用清洗液清洗、消毒，生产所用的模具按规定的地点存放；打扫工作场地，清理和工作无关的物品和废品废料，保证生产环境的整洁、卫生。第五节 文件管理制度1、为保证质量系统文件正确有效，各使用部门能随时获得有效的文件，工艺文件正确、完整，工艺参数明确，各部门使用的工艺文件统一，特制定本制62、度。2、质量系统文件包括各项质量管理制度、质量管理程序文件、作业指导文件、质量记录。3、公司授权质量管理部管理质量系统文件，质量管理部设专职的质量系统文控员。4、所有质量系统文件由质量管理部质量系统文控员负责颁布，为颁布的文件严禁使用。5、质量管理部负责起草质量系统文件编写程序，明确规定各质量系统文件的起草、校对、审核、批准部门和批准人。各质量系统文件起草、校对、审核完毕后，由审核部门负责递交品控部质量系统文控员。质量管理部质量系统文控员负责将递交的文件转化成规定格式，并提交批准人。经批准人批准后质量管理部质量系统文控员负责将此文件颁布和发放。6、质量系统文件如需修改，必须向质量系统文控员提出63、申请。质量系统文控员负责征求起草、校对、审核、批准负责部门和批准人的意见，经各方同意后再由起草、校对、审核、批准部门和批准人负责修订。修订后的文件必须重新颁布。7、各部门应设置本部门的专（兼）职文件管理员，负责本部门的文件和记录的发放、接收、传递、整理工作；负责及时记录文件的来源，判断是否需要归档，将需要归档的文件、记录、资料交到文件控制中心保存。8、文件控制中心负责为各部门保存需要归档的文件、记录、资料。9、文件控制中心负责新文件的发布和作废文件回收工作。10、文控中心负责质量体系文件和质量体系报表的借阅、传递、归档的记录工作。第五章 采购手册一、制定采购供应商工作流程：市场调查选择供应商议64、价确定供应商根据采购计划确定物资数量仓库质检检验确定合格供应商名单二、采购产品的分类：a、重要物资 b、一般物资c、助物资三、采购过程：1、选择评价和重新评价供方的准则a、达到采购规定要求的质量b、质量管理体系能够有效运行，具有足够的质量保证能力，并满足交货期要求c、符合国家有关法律法规要求，如具有营业执照、生产许可证等，或通过中国强制性产品认证等。2、经过议价过程，选择优者3、采购部负责组织质量管理部等有关部门填报供方评价报告，并报总经理助理批准。根据对供方的评价结果选择供方。对同类的重要物资和一般物资，应尽量选择两家合格的供方4、动态评定：采购部应建立供方档案，并且每年根据供方的业绩，定期65、评价其可否继续成为合格供方5、供方关系终止的原则：具有下列情况之一时，应终止与供方的关系：a、供货质量下降，连续出现质量问题时；b、供方机构变动，不能正常供货时；c、供方价格调整，不能接受时。三、采购文件应清楚表明采购信息，其内容可以是下列任意或组合1、采购产品类别、型号等级等；2、技术要求、过程要求、验收准则等；3、价格； 4、交货期及交货地点；5、运输方式； 6、供方人员资格的要求；7、供方质量管理体系的要求。采购文件在发放前需经总经理或其授权人的批准，以确保规定要求的充分和适宜。第一节 采购制度一、采购质量控制制度1 目的 对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。2 适用范围66、 适用于本公司原辅材料及包装材料的采购。3 职责3.1采购部会同质量管理部、生产部对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。3.2总经理或总经理授权人负责批准采购文件。3.3质量管理部小组负责采购物资的质量验证。4 供方评价采购部负责选择供方，会同质量管理部、生产部对供方进行评价。5 采购文件采购部负责制定主要原辅材料的采购文件，并报总经理或总经理授权人批准。6采购 采购部根据批准的采购文件实施采购，采购的原辅材料必须符合相应的国家标准、行业标准及有关规定，不得采购非食用性原料生产。7 采购物资的质量验证7.1采购的辅料及包装材料进厂后，仓管员填写交货验证记录交质量管理部，采购的原辅料必须经有关67、部门检验合格。7.2质量管理部派人取样，组织质量验证，并予以记录。7.3当需要在供方处验证时，质量管理部按合同或协议中规定的方法进行验证。7.4验证合格后，质量管理部出具验证记录，由供方送货人或供销部负责办理入库手续，验证合格的原料方可投入生产。7.5验证不合格时，质量管理部出具验证记录，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理或总经理授权人批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由储运部负责办理退货或索赔手续，不合格的原料要停止使用。8 采购部根据到货日期及质量状况，填写供方验证记录。第二节 采购文件1 概述 采购文件是进行采购的依据，应经正式批准，以确保其清晰、适宜。2 职责2.1采购部负责68、制定主要原辅材料的采购文件，并实施采购。2.2总经理总经理授权人负责批准采购文件。2.3质量管理部负责对采购物资的验证。3 采购文件应清楚说明采购物资的情况，一般可包括： （1）类别、型式、等级； （2）规范、检验规程等名称、编号、版本； （3）质量体系标准名称、编号、版本等。4 采购文件在发放前，采购部将其送交总经理总经理授权人批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容： （1）要求、规范是否明确； （2）验收检验方法是否明确； （3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确； （4）有关验证安排的事项是否明确； （5）有关其他标的和争端解决方法是否明确等。69、5 若需要时，与供方签订采购合同，应遵守有关合同法律、法规的规定，避免签订无效合同。6 采购部根据批准的采购文件进行采购，质量管理部进行验证。第三节 采购验证1 概述：按采购文件和进货检验规定对进厂的原辅材料及包装材料进行验证，确保符合规定要求。2 职责质量管理部负责对采购物资的验证。3 采购物资进厂后，仓管员填写验证记录交质量管理部。4 质量管理部组织质量验证，并予以记录。5 当需要在供方处验证时，质量管理部按合同或协议中规定的验证方法进行验证。6 验证合格后，质量管理部出具验证记录，由供方送货人或采购部负责办理入库手续。7 验证不合格时，质量管理部出具验证记录，经总经理或总经理授权人审批明70、确处理意见，在不影响产品生产质量的前提下，经总经理或总经理授权人批准后，可经协商作降价处理，若协商不成的由采购部负责办理退货或索赔手续，不合格的原辅料要停止使用。8 验证记录及接收或拒收处理意见由质量管理部存档保管。第六章 过程管理第一节 生产过程质量管理制度1、生产过程的质量管理由质量管理部、生产部协同负责；质量管理部负责生产过程中产品工艺指标项目的检验，确定生产出的产品是否符合各项标准；生产部负责操作调整生产设备使之能正常运转并控制各项工艺参数符合产品要求； 2、质量管理部负责制定生产过程质量控制检验计划，并由质量管理部在线质检员负责依据计划开展检验控制工作；3、生产部生产人员负责检验产品71、的外观质量指标。4、原辅材料和包装材料未经允许，不得投入使用。在领料过程或使用过程对原辅材料的质量不确定时由质量管理部在库检员负责处理，生产部和仓储部相关人员协助处理；在生产过程中造成的不合格原辅材料和包装材料也不得投入使用。5、各岗位必须及时认真地填写各项记录。6、各部门负责人应经常检查个岗位的工作情况，审核各岗位的工作记录，及时发现问题，给与纠正。第七章 产品检验第一节 检验设备1 概述 检验设备是判断产品质量是否符合规定要求的重要手段，必须配置齐全、准确度符合要求，并定期检定或校准，以确保其准确可靠。2 职责2.1 质量管理部负责检验设备的管理。2.2 使用部门负责检验设备的使用和维护保72、养。3 本公司根据产品标准、工艺规程等技术文件，配置足够数量的、性能、准确度能满足生产需要和达到规定要求的检验、测量和试验设备。4 本公司制定实施检验、测量和试验设备管理制度，对检验、测量和试验设备的选型、申购、审查、采购、验收、登记、标识、发放、使用、维护保养、量值溯源、不合格处理、降级和报废等进行控制和管理，并予以记录，以确保其准确可靠。5 在质量管理部设置计量管理员，管理全公司计量工作。计量管理员统一管理全公司检验、测量和试验设备。6 本公司对所用的检验、测量和试验设备，在投入使用前和修理后进行检定、校准，在使用中实行周期检定、校准，取得检定、校准证书。检定、校准证书在检定、校准的有效期73、内。第二节 检验管理1 概述质量检验是控制产品质量的重要环节。本公司实施进货检验、过程检验和出厂检验，严把产品质量关。2 职责质量管理部负责全公司质量检验工作。3 本公司制定并实施产成品管理制度、计量器具管理制度、出厂检验管理制度、实验室管理制度、药品、器具、仪器的使用管理制度，对质量检验工作进行控制和管理。4 本公司设置质量管理部、设实验室、配备质检人员、配置检测仪器设备，独立开展质量检验工作。检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能。5 质量管理部对进货物资进行验证，确保未经验证不合格的物资不投入使用或加工。6 质量管理小部对生产过程中的半成品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。7 质74、量管理部对出厂产品进行最终检验，确保不合格产品不出厂。8 本公司选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，并定期送检。质量管理部保存检验报告。一、计量器具管理制度1、目的控制和管理公司正在使用的计量器具，使计量器具使用人对被测产品做出正确评价。2、采购与领用管理要求：21.公司计量设备的采购数量，必须按工作需要申请批准后，才能采购。 22.使用部门领用要登记。23.公司里所有计量器具进行定量管理，不能自行配备。24.所有计量器具都必须经公司检测后，有合格标示，才能发放使用。25.各部门人员领用都必须经本部门经理、主管签字。3计量器具档案和登记管理要求（质量管理部负责）：对本公司所有计75、量器具装置建立“计量器具台帐”作为档案进行管理，内容包括公司编号、名称、规格、型号、精度等级、生产厂家、校准或鉴定周期。4、 计量器具检测管理要求：41.计量器具检测应按国家规定的检测日期定时做校准检定。42.质量管理部做好计量器具的校准检定登记记录。5、计量器具的使用要求：51.有关使用人员均需参加由质量管理部每年组织的培训。 52.新进人员未经培训合格，不能使用计量器具。 53.使用人应了解正确的使用方法，以及维护保养的方法。54.使用后，如其有附件者应归复原位，并尽量将器具存放于适当盒内。55.未经部门经理以上人员批准计量器具不得外借 。 6、计量器具的维护保养：61.由使用人负责实施676、2.在使用前后应保持清洁且切忌碰撞。63.计量器具如发生功能失效或损坏等异常现象时，应立即送请专门技术人员修复。64.久不使用的电子仪器，宜定期插电开动。65.所有计量器具应放置于适宜的环境(要避免阳光直接照射，适宜的温度)。二、产成品检验管理制度1目的：为了提高产品质量，增强产品的市场竞争力。2 抽样标准：产品生产检验按照“陕西xx塑胶制品有限公司企业标准Q/SFY 01-20xx”执行。3检验制度： 3.1、质检员依据检验标准，每班次对于加工完成的成品实施 检验 ，合格品给予入库。一个班次内如果更换原料、批号或注塑模具，应分别验收入库 。 3.2、对于加工完成的成品 ，判定不合格则退回生产77、部返工，返工后仍需再经成品检验；合格后才能入库或出货 3.3、库存成品，发现质量变异即调查原因（必要时会同有关单位），采取预防再发生措施，不影响质量安全的前提下，经返工符合质量要求的，可通知生产部返工，返工后仍需再经成品检验；合格后才能入库或出货。3.4、各种检验报告、检验记录应存档并由库检员保管4、 档案管理：质量管理部内部人员使用档案时，需经档案库检员同意；非质量管理部人员查阅档案时，应经质量管理部经理批准，借阅人要保证档案的完整性。三、 出厂检验管理制度1 目的：为了提高本公司在产品质量，增强产品的市场竞争力。2、抽样标准管理：产品出厂检验按照“陕西xx塑胶制品有限公司企业标准Q/SFY78、 01-20xx”执行。3、 检验制度3.1、产品出厂检验由库检依“检验标准、验收规范”实施检验。必须遵守“先进先出”的原则。3.2、检验合格后签发COA报告，并通知发货。3.3、检验不合格的产品应做识别并记录产品的质量问题并退回生产部返工，返工后仍需再经成品检验；合格后才能出货。3.4、检验报告、检验记录应存档，并由库检员保管。3.5、质量管理部内部人员使用档案时，经档案管理员同意；非质量管理部人员查阅档案时，应经质量管理部经理批准，借阅人要保证档案的完整性。第八章 各部门管理制度第一节 生产部管理制度1 生产部安全管理制度2瓶胚注塑生产过程管理制度3干燥机的清洗规定4生产设备清洗消毒制度一79、生产部安全管理制度目的：为了加强安全生产管理减少或防止生产安全事故，保障员工生命和财产安全维持正常的生产秩序制定如下规定。1、管胚部严格按照设备安全造作规范进行生产，严禁违章操作，监视各类不安全操作规范和各类安全事故的发生，在生产过程中，应不断辨识新的危险源，现场安全隐患并实施相关的控制措施。2、生产部将指定专人不定期，定期对车间进行安全隐患大检查并做好记录。3、生产部组织本部门人员进行学习,与安全有关的法律,法规及公司有关安全管理制度并确保得到落实到生产部的每个人,以提高员工的安全生产和文明生产的意识。4、必须树立全第一预防为主的思想，并坚持三不放的原则。5、严禁携带焰火，以及易燃，易爆物80、品进入车间，严格执行工艺纪律确保工艺安全性。6、生产部应做好安全意见的表识牌明确消防器材存放位置你是由方法，定期检查消防器材的配置情况，以及消防器材是负过期，并每年组织有关人员进行一次消防演练。7、生产部将现场的生产设备安全落实到责任人，人的安全落实到每个班，每个部门的主管。二、瓶胚注塑生产过程管理制度主要工艺流程原 料螺杆加热干燥原料检 验产品包装成型条件模具加热入 库1、按生产计划领用当班的生产原料，当班领班与储运部交接完成。2、干燥原料前，须按干燥机清洗规定经清洗，再将原料加入进行干燥，连续生产是按清洗规定时间进行。3、干燥原料时须严格按干燥机操作规定进行，严格对干燥的温度，时间进行监控81、，并做好记录。4、螺杆加热时须按注塑机的作业指导书进行，严格的对加热温度进行监控。做好相应的纪录。5、模具加热时应先设定加热的温度，当达到温度设定值时主流道的设定值为240-280，分流道设定值为250-420，填好相应的记录，然后输入相应的成型条件：成型条件冷却水温度7-12成型压力50-70a成型流量50-60立方厘米/秒6、当班领班做好成型条件的相应纪录，质检监控现场生产的成型条件。7、生产当中员工严格按生产部制定的自检制度去执行，填写相应的记录，当班领班严格的进行监控并审批自检纪录。8、质量管理部严格按瓶胚检验标准进行检验，当接到质量检验通知单时，生产车间及时去解决。保证产品的质量，合82、格产品正常入库。9、部门主管对现场制造工艺进行监控，对相应的记录进行审批，发现工艺需要改进的，及时上报生产部进行处理。10当班领班填写入库单，将名称，数量，操作人员，日期填写清楚。经质量管理部的质检员检验合格后，在入库单上签字，操作工将当班产品进行入库。三、干燥机清洗规定1、目的：为使干燥机清洁，使用正常2、责任人：管胚部主管及各领班3、内容：31将干燥机电源关掉，取出过滤网，用风枪吹掉过滤网上的杂物。32确定过滤网吹干净后，用风枪将干燥机内也吹干净，将过滤网装进，保持相应的记录。33每周保持清洗两次，部门主管对记录和清洗效果进行检查。四、生产设备清洗消毒制度1 目的：使使用设备能达到卫生清洗83、标准，能保证后续生产正常进行。2 范围：公司管胚清洗模具段3 频率：每次开机前，每次停机前，修模时，每次修设备时，正常生产是每周清洗一次。4、内容4.1 在库房领用适量的医用酒精（75%），白布。4.2 先用白布将模具每个模芯搽一边，再用酒精清洗每个模芯，然后再用白布搽一边模芯。4.3 将没用完的酒精及时退回库房，用过的白布清除掉。4.4 然后通知质量管理部验证模具清洗效果，质检员检查后，在清洗纪录表中签字确认。4.5 操作人员清洗之后，在清洗纪录中表签字。4.6 部门负责人在清洗纪录表中签字审核，并保持相应的纪录。第二节 质量管理部管理制度1 质量管理部卫生管理制度2实验室管理制度3药品、器84、具、仪器的使用管理制度4原、辅材料进厂检验程序5原、辅材料采购、索证、检验卫生制度6原、辅材料采购、索证、检验卫生程序7原料（聚脂切片）进厂检验操作指导8包装材料进厂检验操作指导9瓶胚生产过程检验程序10不合格产品召回制度11废弃物管理制度一、质量管理部卫生管理制度1 目的 为了保持卫生清洁，保证检验环境符合卫生要求，加强公司质量管理部的管理，特制定此办法。 2 适用范围 适用于公司质量管理部的卫生管理。内容 3.1 各组负责各组卫生管理。 3.2 各班负责本班次的卫生清洁工作。 3.3 两班相互监督检查卫生情况。 3.4 办公区域卫生 3.4.1 保持室内地面、墙面清洁、操作台(柜)、 桌椅85、无尘迹、干净、整洁，无蚊蝇，保持洗池内清洁。 3.4.2 保持设备、仪器、器具、工具、公用物品的清洁。 交接班时纸篓、垃圾桶内不得存有垃圾。 3.4.4 严禁在质检中心内饮食。 3.4.5 质检员不得将与工作无关的物品带入工作场所。 3.5 个人卫生 3.5.1 质检员每年定期体检，体检不合格者，调离质检员岗位。凡有伤寒、痢疾、结核、肝病、化脓性传染病、色盲患者不能从事检验工作，鼻炎患者不能从事化验工作。3.5.2 在工作场所，质检员的工作衣、帽、鞋要保持干净、清洁，不能穿着工作服出入非工作场所。 3.5.3 质检员不得佩戴首饰、留长指甲、涂指甲油、化妆、洒香水、头发不得外露。 质检员进入车间86、严格执行车间卫生管理制度。3.6 各班在交接班时检查卫生情况，并填写交接班记录。二、实验室管理制度1.目的规范实验室仪器设备的使用和维护的方式及措施，以确保发挥仪器设备的效益以及实验室的正常运转。2. 职责2.1质量管理部经理对此程序的有效性负责，并监督此程序的实施。2.2 实验员负责实验室的整体管理工作。3.定义3.1常规实验是指日常的产品检验。4. 程序说明4.1 设备管理 设备保管1. 根据设备的特性、适用范围和用途选择设备的安装位置，并配套辅助设备等。确保设备的完整性、稳定性和有效性。2. 凡实验室的设备，未经质量管理部许可或授权不得带出实验室。3 . 实验设备由实验员负责日常的管理维87、护和保养工作。以确保设备的完整和稳定性、有效性。4 . 凡需计量的仪器必须按时间和频率送相应的计量单位鉴定（详见计量器具管理审验程序和计量台帐）。5. 凡故障仪器必须及时报告质量管理部经理申请维修；不能修复的仪器必须及时申请报废。 设备使用1. 凡实验室的设备除用于试验外，禁止用于其他用途。2. 凡实验室的设备，未经质量管理部许可或授权不得在实验室外使用。3 实验室的设备在使用前，操作者必须认真阅读说明书或操作规程，确定已掌握操作方法，确保仪器的操作是正确的。4 有保护装置的仪器必须确定保护装置（例如：保护电源）已正确连接。须校正的仪器必须进行校正。5 仪器在使用过程中必须按说明书或操作规程进88、行。6 仪器在使用完毕后必须按说明书或操作规程完成结束工作（例如：关闭开关、切断电源、清洁等工作），并按要求存放在指定位置。4.2样品管理1 实验员负责日常的样品管理工作。2 非实验室工作人员不得动用实验室样品。3 任何实验样品未经授权不得带出实验室。4 样品不得混放，以免污染。5.3实验玻璃仪器、器皿管理1 玻璃仪器属易损仪器，且碎片比较锋利，所以使用时应注意仪器损伤，凡破裂的仪器应及时处理，避免操作时划伤手。2 玻璃量器是用于计量的仪器，不可用于其他用途。5.4人员管理1 凡未经许可的人员不得进入实验室。2 非实验室工作人员、质检员和特许人员，进入实验室必须有实验室工作人员或质检员陪同。389、 凡进入实验室的人员必须遵守所有的实验室规定，凡违反规定的人员按实验室有关规定进行处罚。 5.5实验管理1. 常规实验实验员必须严格按照常规实验方法操作，确保实验数据准确，作好记录。3. 安排的非常规实验，必须严格按照实验要求实验，并作好记录。4. 实验结果数据必须有实验员签字，部门负责人审核，方能生效。5. 实验结果数据对外提供时须送副总审核、批准。三、药品、器具、仪器的使用管理制度1 目的 为了保证质量管理部药品、器具、仪器的正确使用，防止误用、混用、滥用，特制定此制度。2 适用范围适用于公司质量管理部药品、器具、仪器的使用和保管。3 内容 3.1 质量管理部经理负责对药品、器具、仪器使用90、的管理工作进行监督检查; 3.3 质检员负责对检验药品、器具、仪器的使用及保管; 3.4 质量管理部经理根据库存情况，申报购买药品、器具、仪器的计划，经公司总经理审核批准后由采购员购买。 3.5 购置的各种药品、器具、仪器经验收合格，计量器具经检定合格后方可投入使用。 3.6 药品应有标签、合格证、使用说明，配制的标准滴定溶液须填写标准溶液使用记录。 3.7 对有毒药品须专人专柜存放，领用须有手续。 3.8 对有毒药品残液应收集到专用容器中，倾弃于远离生活区和厂区的地方，挖坑深埋，不得再次进入水循环系统。 3.9 仪器使用按仪器操作规程或使用说明书进行；精密仪器的使用需填写仪器使用记录。4 质91、量记录 仪器使用记录标准溶液使用记录四、原、辅材料进厂检验程序1、目的：规定原辅材料进厂的检验程序，确保本公司所用的原辅材料符合公司的相关质量要求。2、范围：制造公司瓶胚产品用的原辅材料。3、职责：本程序由质量管理部经理批准制定，由原辅材料质检员负责执行。4、定义4.1 正常检验：在没有理由怀疑产品的质量水平不同于验收水平时所进行的检验。4.2 精简检验：一种不如正常检验那么严格的检验。当连续五批检验的结果表明生产的质量水平位于规格范围之内时，可从正常检验改为精简检验。4.3 从严检验：比正常检验更严格的检验。连续两次的检验结果表明，生产质量水平不符合规格要求，此时即要从普通检验转化为从严格检92、验。4.4 批：由同一供应商提供的同一生产条件的相同品种、相同规格的货物的集合。 正常抽样包装批量是指供应商的1天生产总数。 降低抽样包装批量是指供应商的2天生产总数。 加强抽样包装批量是指供应商的1班生产总数，4.5 AQL可接受质量水平，即允许最大的缺点率或每一百个单位之最大缺点数目。4.6 分析合格证明（COA）：这一文件包含对一定数量的包装材料进行测试的结果或平均结果。这一文件必须由供应方的代表签署。4.7 合格证书：这一文件由供应方代表签署，并说明所提供的原料或包装材料符合一致同意的规格。五、原、辅料采购、索证、检验卫生制度1、公司所使用的原辅料采购由专人负责。2、采购人员必须了解原93、辅料的技术标准，按要求进行采购。3、采购的原辅料必须符合国家食品包装卫生标准要求，不符合食品包装卫生标准的原辅料不得采购。4、采购部负责对食品原辅料供应商进行有效的管理，及时更新原辅料供应商资料（营业执照、卫生许可证、生产许可证等），同时跟进原辅料的进厂检验情况和使用情况。5、采购原辅料时，必须索取食品包装原辅料的检验合格证。6、采购的原辅料，外包装上应明确标注品名、厂名、厂址、生产日期、等内容。7、采购的原辅料必须办理入库。入库前必须由库房管理员确认入库数量，并通知质检员检验。8、经质检员检验合格的原辅材料，质检员以书面形式通知库房管理员允许使用；检验不合格的原辅材料，质检员以书面形式通知库94、房管理员隔离待处理或退货。9、每批原辅材料进厂必须有验收记录。 六、原、辅料采购、索证、检验卫生程序1 目的通过对原辅料采购信息、采购过程、采购产品的卫生的管理，以确保采购产品的卫生满足质量安全的要求。2 范围本程序适用于对原材料、辅助材料，包装材料、备件、润滑油、设备、工具的供方的评价、选择和采购。3 职责3.1采购部负责组织有关部门和人员对供方进行评价，并编制“合格供方名单”。对供方的供货业绩还应定期进行评价并建立供方档案。3.2使用部门负责提出采购申请（包括采购所需的标准资料），并对采购信息的正确性、完整性负责。3.3总经理或其授权人负责批准采购合同 、采购申请等采购文件，以确保所规定的95、采购要求是充分与适宜的。3.4采购部负责公司所需物料的采购作业。3.5质量管理部负责对采购产品的质量进行验证，所有采购物品卫生应符合GB13113（食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准）。4 工作程序4.1 采购产品的分类 a) 原材料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重抱怨的物资；（如原料，色油）； b)辅助材料：构成最终产品的非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或既是稍微有影响，但可采取措施予以纠正的物资；（如润滑油、器、设备）；c) 包装材料：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般的包装物等，（如内包带和纸箱96、）；4.2 采购过程 选择、评价和重新评价供方的准则.1供方所提供的产品必须具备以下基本条件：a) 每批出厂时卫生检验、检疫证明；b) 符合国家有关法律法规要求。如具有营业执照、生产许可证等，或通过中国强制性产品认证等；C）达到采购规定的质量要求；.2 货比三家。从质量、价格、付款方式、交货期、服务等方面的对比中，选择优者。.3采购部负责组织质量管理部等有关部门填报“供方评价报告”，报副总经理批准。根据对供方的评价结果选择供方。对同类的重要物资和一般物资，应尽量选择两家合格的供方。.4 动态评定。采购部应建立供方档案，并且每年根据供方的业绩，定期评价其可否继续成为合格供方。.5对供方的评价可采97、取审批、会签、会议和现场考查等不同方式进行。.6 供方关系终止的原则：具有下列情况之一时，应终止与供方的关系：a)不能提供安全质量证明；b) 质量下降，连续出现质量问题时；c)供方机构变动,不能正常供货时；d)价格调整，不能接受时。采购部应按“4.2.1 选择、评价和重新评价供方的准则”条款的规定，评价和选择供方，提出“合格供方名单”草案，并报总经理审批后方可实施采购作业。 “合格供方名单”实施动态管理。依据供方实际的质量保证能力，每年对其进行重新评价，并以此修改“合格供方名单”。采购部应建立并保持合格供方的记录，以便实现对供方质量的控制和评价。4.3 采购信息采购文件应清楚表明采购信息，其内98、容可以是下列任意或组合：a) 采购产品类别、型号、等级等；b) 技术要求、过程要求、验收准则等；c）价格；d) 交货期及交货地点；e) 运输方式；f) 供方人员资格的要求：g) 供方质量管理体系的要求。采购文件在发放前需经总经理或其授权人的批准，以确保规定要求的充分和适宜。采购申请的提出a) 原料的请购：凡属定型产品的物料的申购，由生产部根据订单、生产计划及原材料消耗定额，计算物料的需求，提出采购申请，交总经理或其授权人审批后，由采购人员实施采购。b) 设备、工具的请购：由使用部门提出采购申请（注：应标明规格、型号、技术参数、产地等），交总经理或其授权人审批后，由采购人员实施采购。c) 办公用99、品(包括不常用的办公用品)的请购：由行政人事部根据使用部门对办公物品的使用需求，提出采购申请（注：应标明规格、型号、技术参数、产地等），交总经理或其授权人审批后，由采购人员实施采购。d) 采购人员在收到各部门的采购申请时，应将各项资料如规格、型号、名称、交货日期、采购数量及质量要求等信息理解清楚。采购人员应就采购信息负责与供方进行有效地沟通。4.4 采购产品的验证、 对采购产品，由质量管理部负责按产品的检验管理制度对采购产品的质量进行验证，并对供方提供的服务质量进行监督。、采购人员若认为需在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同中明确规定验证的安排和产品放行的方式。、当合同规定顾客需对供100、方产品进行验证时，采购人员应做出具体安排，提供必要的条件，使顾客能在公司或供方货源处对供方提供的产品实施验证。、 顾客的验证不能免除公司提供合格产品、服务的责任，也不能排除以后顾客拒收或抱怨的可能。、验收和使用部门应向采购部反馈采购产品的质量状况；采购部对出现的采购产品的质量问题应及时通报供方，并责成供方进行质量改进；对改进效果不力的供方，由采购部及时上报总经理或其授权人，予以调整。七、原料(聚脂切片)进厂检验操作指导为了确保本公司所用的聚脂切片符合公司产品的相关质量要求，库检员在接到库房管理员的“通知单”后应按以下检验方法操作：1.索取 COA/产品合格证，对照对照出厂 COA与产品合格证上101、的信息内容是否相符或符合国家包装质量标准要求1.1.如果COA/产品合格证符合要求，则执行2。1.2.对于不能提供规定报告的原料不予验收，并按照“原辅材料进厂检验程序”执行2.取样：2.1库检员应按照每一批次聚脂切片抽取2KG样品为标准，1KG试样、1KG留样；2.2取样时注意尽量不要破坏外包装，如打开包装则必须用胶带纸等封好，避免原材料受到污染；2.3取样后库检员要登记取样日期、取样数量、取样人并在取样原料包装上注明取样日期、取样数量、取样人。3.检验：3.1目测内外包装：要求内外包装无水渍、污渍、无破损；3.2目测原料：将原料样品平铺于经过消毒的不锈钢盘内置于自然光或40W白炽灯下观测，看102、原料有无杂质、黑点、异色，颗粒是否均匀；3.3称量每袋原料重量，原料总重量应符合公司要求3.4对于公司内部不能检验的项目如特性粘度、羧基含量、二甘醇含量、色度等，以原料供应商提供的国家质量监督部门检验报告为准。3.5检验合格后填写进货检验报告并在报告中记录制造商名称、地址、供应商名称、地址、联系电话、采购人、规格型号、批号、到货数量、入库时间、颜色等。3.6检验结束后库检员应对该批原料做相应的标识（即“合格”或“不合格”）。4.档案管理： 对留样记录、原料COA/产品合格证、供应商提供的国家质量监督部门检验报告、进厂检验报告建档，并由库检员负责管理。 八、包装材料进厂检验操作指导为了确保本公司103、所用的包装材料符合公司产品的相关质量要求，库检员在接到库房管理员的“通知单”后应按以下步骤操作：1.索取COA/产品合格证，对照出厂 COA与产品合格证上的信息内容是否相符或符合国家包装质量标准要求 。1.1.如果COA/产品合格证符合要求，则执行。1.3.对于不能提供规定报告的包装材料不予验收，并按照“原辅材料进厂检验程序”执行 2取样检验：公司所用包装材料包括外包装用的纸箱和内包装用的内袋。2.1外包装（纸箱）取样及判定（GB6543-86）批量第一批第二批抽样数合格判定数不合格判定数抽样数合格判定数不合格判定数小于281503534281-500503534501-12008138451104、201-32008138453201-100001325136710000以上13251367检验方法 目测：包装箱应外观平整，无明显的损坏、污迹、裂纹和复合层分离现象， 目测：箱面印刷不掉油墨，图字清晰、内容准确，深浅一致，位置准确，必须在箱盖内印刷纸箱制造厂名称或代号。 纸箱尺寸的测量：把纸箱撑开成型、相邻面夹角90量取搭接舌边以外的、构成长宽两面间的距离（内尺寸）为箱长（L）、箱宽（B），量取构成箱高的底、盖间的内距离为箱高（H）。 摇盖耐折测试：纸箱支撑成型后，摇盖开合270度，往复三次，面纸、里纸无裂缝。 2.2 内包装（内袋）取样及判定（GB6543-86）批量第一批第二批抽样数合105、格判定数不合格判定数抽样数合格判定数不合格判定数小于281503534281-500503534501-12008138451201-32008138453201-100001325136710000以上13251367检验方法 目测：内袋应透光度好、表面光洁、无伤痕、折皱、端面不齐、气泡、针孔、油污、条纹、纸芯端部无径向凹陷或崩口 拉伸强度和断裂率的测定：两手间距10010mm拿起内袋，分别横向、纵向连续拉伸内袋10次后，看内袋有无断裂现象。2.3 处置对检验合格的包装材料填写进货检验报告并在报告中记录制造商名称、地址、供应商名称、地址、联系电话、采购人、规格型号、批号、到货数量、入库时间等106、。检验结束后库检员应对该批包装材料做相应的标识（即“合格”或“不合格”）。4.档案管理：对抽样记录、包装材料COA/产品合格证、进厂检验报告建档，并由库检员负责管理。九、瓶胚生产过程检验程序1.目的：控制生产过程中的每一个质量环节，严格执行内控指标，确保我公司生产的PET 瓶胚成品质量达到公司企业标准。 2.适用范围：适用于（PET）为原料饮料瓶瓶胚生产过程中的每一个环节。3.引用文件：相关的国家标准、不合格品管理办法4.职责、权限 ：4.1质量管理部负责按标准要求组织有关部门制定半成品、成品的检验项目、频次及质量要求。4.2质量管理部跟线质检员负责 按要求进行过程及产品的检验，并及时传递检验107、结果。4.3质量管理部跟线质检员负责完成对过程控制进行监督。4.4生产部负责下达生产工艺指令单，瓶胚生产车间负责实施。4.5瓶胚生产车间负责产品的加工。5.工作程序：5.1.生产准备环节.检查模芯清洗消毒时间是否符合要求。.监督领用原料，包装材料的品种、规格是否符合本次生产要求、检查 是否符合“先进先出”的原则。. 检查车间的GMP是否达标。. 检查员工卫生是否符合要求。.以上 如果任何一项不符合要求、禁止生产。5.2. 生产环节.所有PET瓶胚生产过程检验，均按下列程序进行；首检，自检、巡检，成品检，检验频次见检验计划表、检验方法见指导书。.所有过程检验完成后填写检验记录，按时填写 生产过程108、的工艺技术参数控制记录 关键控制点，下班后交部门经理审核。5.2.3. 首检、巡检；跟线质检员负责完成。首检合格后留样5支，下班后交样品室。. 首检：开机、变换原料或批号时，首检合格后才能放行生产，遇下列情况，须重新进行首检：a.发现关键项目不符合标准时，应立即通知生产进行调整，并隔离前一时间段的产品进行复检和处理，问题解决并经检测合格后方可恢复生产。b.设备出现严重故障而停机。c更换原料、批号或注塑模具。.所有过程检验完成后填写检验记录，下班后交文控员。自检：有生产操作工负责。 .巡检：a.跟线质检员根据企业标准和检验频次、检验方法、对生产过程的工艺技术参数及质量进行监控。b 检查过程中发现109、成品有质量问题时，质检员有权要求车间操作工进行设备调整 。有严重质量问题需要停机处理时，质检员应填写质量检验通知单通知生产部、并报告质量管理部经理。c.每班结束前2小时左右质检员进行成品验收、在合格品包装箱上粘贴合格证、签发产品入库单 。对不合格品填写不合格品处置单一式两份、一份交车间、一份上报质量管理部经理。d. 对于检验不合格的 成品，车间按照不合格品处置办法进行处置.e. 跟线质检员监督不合格品处置。f. 生产过程中各岗位工应作好本岗位的生产记录,并严格按照作业指导书进行操作。 5.3. 交班环节.清点废品数量，按废品管理制度进行处置。.生产结束后、作好设备和环境的清洁和护理工作。.检查110、过程控制记录，完成各项报表。十、不合格产品召回制度1、发现不合格品时，由质量管理部负责调查不合格品的数量、品种、规格及不和格品的单位等详细资料，并提取样品。其他相关部门配合。2、由质量管理部负责对提取的样品进行检测，确属不合格品的，必须立即上报副总经理。由副总经理组织安排召回工作。3、质量管理部根据调查所得资料和不合格样品对不合格产品作出不合格原因分析，提出整改建议，上报副总经理。4、依据副总经理组织安排的召回工作计划，各相关部门配合实施不合格品召回工作。5、召回的不合格品由储运部管理，必须做好标识、记录，并将实际召回数量上报副总经理。6、副总经理负责安排不合格品的处理工作。7、凡需报废的不合111、格品，经副总经理批准报废后，由质量管理部监督报废，质量管理部负责填写不合格品报废记录，并收集保存报废证据。十一、废弃物管理制度1、废弃物包括：需要报废的原辅材料、需要报废的包装材料、需要报废的成品。2、需要报废的原辅材料、需要报废的包装材料、需要报废的成品是生产车间产生的由生产部负责报废；是仓储过程产生的由仓储部负责报废；是质检员检验过程产生的由质量管理部负责报废。小量的报废由各部门自行负责，并填写报废记录，部门经理审核，并报副总经理签署；大量的报废应报副总经理批准，由各部门负责报废，质量管理部派人，并填写报废记录，部门经理审核，并报副总经理签署。3、所有报废记录经审核批准后，应交到质量管理部112、统一存档。4、公司设立废物暂时存放场所，由财务部负责管理，对收集的废物应登记去向，由经办人签名。5、承担废弃物处理的单位或个人，公司应与其签定处理合同或协议，合同或协议中承担废弃物处理的单位或个人应承诺：不违反国家规定；不将所承担处理的废弃物用于食品包装生产；不将所承担处理的废弃物出售给第三者用于食品包装生产，如因违反承诺而造成的恶劣后果或处罚，由承担废弃物处理的单位或个人全部负责。 第三节 储运部管理制度1包装材料标识指导2原料管理制度3危险物品管理制度4退货管理制度一、包装材料标识指导1、 包装材料标识根据质量部要求指定厂家印刷生产。2、 包装材料到库后由质检部门派专人检验，库房验收。3、113、 验收的数量及时登记入账。4、 所购进的包装材料及时填置标识，注明产地、规格、数量、时间、状态一目了然。5、 生产领用时应在标识上体现。包装标识尽可能显示入库、出库、库存数量。6、 破损、废旧、闲置的包装材料应加以标识，与合格包装材料分离堆放。7、对管理包装材料人员定期培训，提高标识管理意识。二、原料管理制度1、原料入库管理11、原料到库时仓库管理人员有责任向供货商索要原料运单、合格证、卫生。12、检验报告等相关信息资料。13、核对信息资料所注明的产地、批号、生产日期及数量同实物卡是否一致。14、若有疑问要求供应商查明原因予以纠正。15、直接拒收外包装破损、污染原料。内在质量经质检人员确认后办114、理入库。2、原料贮存管理：21、按规定区域堆放，禁止与其它物品混放。22、室外大棚堆放需覆盖彩条布防尘，并做好标识。23、保持原料贮存环境干爽通风。24、做好有害物预测，保证原料质量安全。3、原料领用管理：31、领料部门领料时须经授权人签字持票领取。无授权人签字仓库拒发原料。32、按先进现出领用规则，领料时由库管员指定所要用的批次原料。33、领用数量不得超过当班实际耗用量。4、原料帐务管理：41、建立明细台帐，注明产地、分类、批号、规格、数量，日清月结，帐、卡、物一致。42、实行日记帐方式，严格做到入库记载清楚，出库记录明白，来龙去脉一目了然。43、定期清仓查库，核实升损原因，并写出分析报告上115、报公司。三、危险物品管理制度1、具有易燃、易爆、腐蚀、有毒等性质；在生产、贮运使用中能引起人身伤亡、财产损毁的物品，均属危险物品。2、危险物品的装卸和运输，必须指派责任心强、熟知危险物品性质和安全防护知识的人员承担。3、装运人员应按危险品性质，配带相应的防护用品，搬运时轻拿轻放，严禁撞击和拖拉、倾倒，所用扳手等工具应为铜、铝合金。4、危险品仓库、必须严格执行出入库发放制度，建立危险品台帐。5、危险物品包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质等情况，应当立即进行安全处理。6、有毒、有害物品必须另行单独存放，并明确标识。7、库区要经常保持整洁，对散落的易燃、易爆、腐蚀物品和杂务应当及116、时清除。用过的棉纱、抹布、手套等用品，必须放在库外的安全地点，妥善保管和及时处理。8、二种性质相互抵触的危险物品，不得同时装运和同库存放。9、受阳光照射容易燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得露天存放。10、对散落、渗漏在车辆上的易燃、易爆、腐蚀性物品，必须及时清除干净。四、退货管理制度1、运输的联络储运部接到销售部送达的“退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回销售部补充，若有则依“退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。2、工作流程：销售部储运部质量管理部质量负责人和相关部门处理3、退货品的验收：退货品运回工厂后，储运部应将实退数量填注于“退货单”上，并经储运部经理签字后，第一联存于财务，第二联存于储运部，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送销售部向客户取回原发票或销货证明书。4、退货品的处理41.若退回成品数量与“退货单”记载的退货品不符时，储运部应暂予保管(不入库)，同时于“退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回销售部处理，第一联暂存财务依此督促。42.储运部查验退货品确属无误时，通知质量管理部，质量管理部应依实退情况填写“不合格品处置单”2份，上报质量负责人，由质量管理负责人组织相关部门人员处理。43.退货处理的时间，就在收到后的3个工作日内完成。44各种凭证单据由各部门存档。