1、标题物品采购管理程序类 别行政作业流程编 码总负责人行政部经理使用部门所有部门组织单元需求部门部门负责人/店长行政部总（副）经理仓管员各部门填写物品申购表管理动作审批审核审批物品保管审核出库领 用入 库采 购备注1、 申购物品含固定资产、低值易耗品及其他非办公物品等。固定资产含：a、房屋及建筑物；b.专用设备：通风、弱电、消防、给排水、空调、供配电、照明系统等；c、通用设备：机电、办公、计算机、通讯、家用、厨房、运输、环保设备及照相器材、家具用具、展货架、柜台等。低值易耗品含：a、耐用品指：计算器、水笔、圆珠笔、直尺、文 件夹、分页夹、剪刀、名片册、裁纸刀等使用寿命一年以上的办公用品。b、易耗2、品指：笔记本、软皮本、公司文头信纸、便签、稿纸、橡皮、铅笔、水笔笔芯、圆珠笔芯、墨水、胶水、钉书针、大头针、别针、涂改液等日常消耗品。2、 各部门/分店需要各种以上材料物资，应于每月25日前填写“需求申购表”，交公司行政部审核、总经理（总助）批准后，至行政部统一办理购买与领用手续。各分店需要使用的购物袋、收银纸、防盗磁卡等一律由店长报总部行政部统一购买。3、 若发现存在先买后报批的现象，财务部将不给予报账；低值易耗品的购买，统一由行政部安排。4、 领用人分部门建立低值易耗品领用备查帐，其直接责任人为部门经理。5、 公司的固定资产由行政部统一负责管理，财务部将不定期进行查实。固定资产的盘亏、报废，必须查明原因，属个人原因的，应当有关责任人赔偿；属正常报废的，需经行政部审核、总经理（总助）批准后，方能进行处理，禁止私自对固定资产进行变卖。6、 办公用品领用标准：总部标准人均部超过10元/月，其他人员每月每人办公费用不超过5元。7、 对于公司的固定资产，行政部应会同财务部每半年盘点一次，盘点完毕，应向总经理办公室报送盘点明细表。对于公司的材料物资（如购物袋、收银纸、条码纸、各种宣传品等），财务部将会不定期的抽盘。8、 各部财产管理员调动、离职、辞退，需在行政室固定资产管理员监督下完成财产交接手续