1、实业公司物料采购管理程序制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 采购管理制度第一条 总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。第二条 目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规定要求。第二条 适用范围本制度适用于公司各项物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。第三条 权责（1） 由采购部门负责对物料的采购工作。（2） 设计部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。（3） 仓管和采购部负责对2、采购回的物料进行验收。第四条 采购计划的制定（1）采购部根据公司的月生产计划及库存情况编制月采购计划经总经理批准后实施采购。（2）采购部还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月采购月计划。（3）采购月计划经总经理核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依采购月计划进行采购作业。财务部根据采购月计划安排采购所需的资金。第五条 采购的实施1、选择供应商1）、供应商的选择需从批准的【合共供应商名单】中选取；2）、采购部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；3）、采购部主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应3、商议价；4）、总经理在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价；2、价格调查 1）、已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 2）、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考； 3）、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低 单价； 5）、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的-了把握市场；3、 询价和比价1）、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2）、采购人员根据过去采购的情况，市场变化4、情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3）、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5）、专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；6）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。4、 订购作业1）、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人5、员需填写正式的采购订单，订单需要列明至少下列条款：a、 供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b、 采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；c、 订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d、 价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款e、 交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。f、 付款方式g、 标识：物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号）。h、 所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。i、 质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。j、 装箱清单（送货单）和销售发票的要求。2）、采购订单经物控部负责人审核后，加盖公司合同公章生效。采购单一式二份，双放各保存一份。采购部负责采购订单的存档。3）、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。第六条 验收与付款1、 依相关检验与入库规定进行验收工作。2、 依财务管理规定，办理供应商付款工作。第七条 本制度经公司最高主管总经理审核通过后公布实施，修正时亦同。