1、实业公司工作程序与质量物资采购管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工作程序与质量管理制度目录xx/xx01 2007 文件资料管理制度xx/xx02 2007 记录管理制度xx/xx03 2007 图纸资料更改制度xx/xx04 2007 物资采购管理制度xx/xx05 2007 分承包管理制度xx/xx06 2007 设备管理制度xx/xx07 2007 工装管理与工装验证制度xx/xx08 2007 工位器具管理制度xx/xx09 2007 工艺过程管理制度xx/xx10 2007 工艺纪律检查与考核制度x2、x/xx11 2007 质量检验管理制度xx/xx12 2007 质量否决管理制度xx/xx13 2007 计量器具管理制度xx/xx14 2007 仓库管理制度xx/xx15 2007 物资,半成品,成品标识管理制度xx/xx16 2007 质量信息反馈与服务管理制度xx/xx17 2007 不合格品管理制度xx/xx18 2007 纠正和预防改进措施管理制度xx/xx19 2007 人员培训管理制度xx/xx20 2007 内部产品质量审核管理制度xx/xx21 2007 管理评审制度 xx/xx22 2007 安全生产和劳动保护制度 xx/xx23 2007 文明生产管理制度 工作程序与3、质量管理制度修改控制 编号:制度编号修改条款修改理由修改人审核批准日期文件资料管理程序及制度 1.文件分类(受控文件)a) 技术文件: 文件资料、产品图纸、产品配方、产品标准、工艺规程、 作业指导书、检验规程及相关技术文件。b)管理文件: 质量手册、质量管理制度、生产管理制度、 安全文明生产制度及相关管理文件。c)与生产经营质量有关的外部文件: 有关的法律法规、上级文件、质量标准、计量规章制度和煤矿安全规章及相关外部文件。2.文件管理文件管理员，在技术部领导下负责文件管理工作。其工作职责是：a) 负责收集整理有关生产质量技术、工艺管理的技术文件、管理文件及外部文件。b) 负责技术和管理文件的建4、档、分类编码。c) 负责发放有效文件版本、借阅管理、收回废止文件。3.文件的编制、审批文件由技术部负责编写，质量负责人审核，经理批准。文件的制定要符合有关法律法规、上级规章制度，质量、计量等标准的规定。4.文件的管理标识文件经审批后，由文件管理员分类统一编码，以规定的文件格式印制。由文件管理员登记注册加盖“受控”专用章以备发放。5.文件的发放 文件的发放范围，由技术部编制审批后，文件管理员按批准的范围发放有关文件。 文件领用人员在接受到文件后，在“文件发放记录”上签名，对接受文件负责，文件只准本人使用、保管，未经专职质量负责人批准不准外人借阅，工作调动必须交回所有文件。6.文件的更改文件在使用5、过程中，在内部、外部审核中有需更改之处，使用部门提出更改意见，统一由技术部组织有关部门进行修改填写文件更改通知单，经质量负责人审核报经理批准更改后的文件按规定的程序进行审核批准手续。文件更改批准后，交文件管理员登记注册，统一更改按原发放的范围收回旧文件，发放更改后的文件填写“文件发放记录”及“文件回收注销记录”。7.文件的注销有些文件超过了有效期、有的文件经更改后收回旧版本、有的文件在原文件上多次更改版面紊乱、有的文件现场使用时间长受损影响使用，这些文件都要及时收回进行注销。经质量负责人审核，经理批准，由文档员统一注销并填写记录。8.文件的建档管理文件经编制、审核、批准后，由文件管理员建档管理6、，文件管理员要填写“文件分类清单”注册上帐。受控文件加盖“受控”印章。文件管理员按规定向有关部门和人员发放文件。对集中管理的文件资料按文件借阅制度可供相关人员借阅。借阅的文件资料应填写“文件借阅记录”，经批准后方可借阅，如需复制借阅，经专职质量负人批准，并在借阅记录上加复制文字记录。文件和资料管理中形成的记录要存档。建档文件资料保管有序，台帐清晰完整，帐物一致。9. 相关记录 a. 文件资料分类清单 (台帐); b. 文件发放记录; c. 文件借阅记录; d. 文件更改通知单; e. 文件回收注销记录。文件资料分类清单（台帐） 类别： 编号：文件编号文件名称版本相关产品有效年限建档日期建档人文7、件发放记录 编号：文件名称文件发放部门文件编号文件发放范围审核文件发放份数文件发放范围批准文件发放范围（发） 文件发放日期 年 月 日部门份数发放人部门份数发放人使用文件部门收到认可（签字）： 并注明收到日期分发号认可人日期分发号认可人日期文件发放率：文件发放部门： 年 月 日文件借阅记录文件编号文件名称存放处借阅人借阅日期返还日期编号：文件回收注销记录 编号:文件名称编号份数注销原因: 申请人: 日期:所在部门意见: 签名: 日期:技术部门意见 签名: 日期:质量负责人: 签名: 日期:经理: 签名: 日期:文 件 更 改 通 知 单年 月 日 编号: 文件名称文件编号更改原因更改标记及份数8、更改实施日期共 页第 页变更部位发 往 部 门更改前内容:更改后内容:同 时 更 改 资 料批准: 审核: 编制: 接收人:记录管理制度 质量记录的标识编号和管理按文件资料管理制度执行。1 记录管理分工1.1 技术部负责所涉及的质量记录的收集、标识、贮存、保护、归档和处置工作负责对各部门质量记录的监督、指导、协调和处理，负责规定质量记录保存期和保存条件。1.2 各部门负责本部门的质量记录的收集、保管。 1.3 技术部负责对归档质量记录的管理。1.4 技术部负责质量记录的格式。质量记录尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的详细内容，以能提供产品实现过程的完整质量数据，并能清楚的证明产品满足规9、定要求的程度为原则。1.5 质量记录编号与相关文件相适应，易于识别和检索。1.6 各归口管理部门指定专人负责本部门归口的原始质量记录的管理，进行收集、标识并妥善保管。在保存期内不得损坏、变质和丢失，并负责对有归档要求的质量记录办理归档。质量记录的归档按时间顺序规定明确的分类要求。质量记录生成的各岗位，每月应按类别向归口管理部门指定人员办理归档手续。1.7 质量记录的借阅、发放、复制、注销等处理，按文件管理制度进行。1.8 已形成的质量记录不允许涂改，勘误性修改按本制度的 2 d)执行。2 质量记录的填写负责填写质量记录的人员必须做到：a) 确保质量记录数据真实、齐全、清晰、填写及时，不得随意涂10、改。b) 确保质量记录按规定格式填写和按规定流转路线传递，不得遗失。c) 不得使用铅笔填写质量记录。d) 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其 上方写更改后的数据，盖章或签上更改人姓名及日期。3 质量记录的保存期限3.1 最终产品的各种检验记录、检验报告、出厂合格证、采购产品的验收 记录应按产品使用周期保存。重大质量事故报告、上级质量审核、产品质量 抽查报告长期保存。为法律或积累资料为目的的质量记录，除做好标识外，应 长期保存。3.2 质量分析记录、不合格品报告单、质量审核相关记录为采取纠正措施及 预防措施提供证据为目的的质量记录一般应与产品使用周期相适应。3.3 其他与11、产品设计、生产、检测和服务无直接关系的质量记录保存期为该 活动期结束后两年。 3.4 质量记录的保存和查阅 质量记录分类保存，并确保防潮、防火、防丢失、防虫蛀、防鼠害。 4 质量记录的注销 凡属拟注销的质量记录由技术部长复审、经质量负责人审核、经理批准。5 相关的质量记录质量记录分类清单质量记录分类清单类别： 编号： 记录编号记录名称相关文件有效年限建档日期建档人图纸、资料更改制度 1 公司生产的产品属矿用产品，各种图纸、产品标准与产品说明书均经国家煤安办指定的检验单位审核合格并加盖资料审核专用章。由上级部门审核或检验合格的产品图纸、资料均为公司产品生产的有效技术资料。2 技术部负责编制产品图12、纸与产品标准的技术资料，经质量负责人审核，经理批准，审批合格的图纸资料一般不准更改。按公司制定的文件资料管理制度进行管理。3 产品在技术改进时，图纸资料更改涉及到安全性能的矿用产品，必须由技术组将需更改的图纸资料送上级规定的产品检验单位。重新审核、备案、加盖“审核专用章”。图纸资料经审核后，由技术部下达“文件更改通知单”和审核后的图纸资料，方可用于指导生产并及时收回原来旧的图纸资料。4 其他产品图纸资料的更改和矿用产品的一般性更改由技术部上报“文件更改通知单”和图纸资料更改资料，经专职质量负责人审核，经理批准。图纸资料经审批后，由技术部文档员按“文件资料管理制度”进行更改。5 工作人员要爱护图13、纸资料，保持图纸资料的整洁。不准在图纸上乱画乱涂。图纸资料使用时间长了不清晰或有损坏，必须以旧换新，由专职质量负责人批准并办文件发放收回记录。6 相关记录 文件更改通知单（JD/QR01G ）物资采购管理制度 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 范围 适用于对原材料采购、外协加工及供方提供服务进行选择、评价和控制。3 职责3.1 技术部 负责编制采购物资技术标准及采购物资分类名细表。3.2 供销部 a) 负责按公司的要求对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩进行定期评价，建立供方档案,交档案室存档； b) 负责制定采购计划，执行采购作业。3.3 14、库管员 负责采购物资的进货外观验证及填写相关的记录。3.4 质检员 负责采购物资的技术参数、性能验证。3.5 经理、供销部长在自己的职责范围内批准各部门采购计划。4 程序41 采购物质分类技术部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类名细表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) A类(重要物资）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能倒致顾客严重投诉的物资。此类物资需编制技术标准、进行供方评定、合格者编入合格供方名录。b) B类(非重要物资）：构成最终产品非关键部分的物资，对最终产品的质量即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。此类物资15、需进行供方评定、合格者编入合格供方名录。c) C类(一般物资):一般不影响最终产品的质量及非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。可不纳入合格供方评价范围。4.2 对供方的评价 4.2.1 结合需购物资的技术标准，采购员通过对采购物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方评定记录表。供销部在每年的年底应该对供方重新进行评价，填写 年度供方复评记录。对同类物资，应同时选择几家合格的供方。供销部负责建立并保存合格供方的质量记录。4.2.2 对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a) 体系认证证书； b) 本公司对供方质量管理体系16、进行审核的结果； c) 本公司及供方对其他顾客的满意程度调查； d) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e) 供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3 必要时，对第一次批量供应物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： a) 新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b) 质检员出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供销部； c) 样品验证合格后，采购员通知供方小批量供货；经质检员进货验证合格后，交生产人员试用，并出具相应试用后的验证报告，填写供方评定记录表中相应栏目；d) 小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样17、品验证、小批量适用均合格的供方，经批准后，可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.4 供方产品如出现严重质量问题，采购员应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.5 对外协加工的供方控制应执行分包商的选择与评定办法。4.2.6 对服务供方的控制 为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量实验室，可不再做服务质量评价。4.2.7 公司应制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予以保持。4.3 采购4.18、3.1 采购计划 时间容许时，采购员根据车间需求及库存情况编制采购计划，公司各级领导按照公司规定的职权范围批准采购计划。 4.3.2 采购的实施 a) 采购员根据批准的采购计划，按照采购物资技术要求在合格供方名录中选择供方并进行采购； b) 第一次及大批量向合格供方采购物资时，应签定采购合同，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、运输方式、价格、违约责任及供货期限等； c) 采购员根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； d) 采购前采购员应核实提供给供方的技术要求是否有效，经确认后实施采购。4.4 采购信息4.4.1 采购文件 a) 应包括拟采购产品的信息： 对产品的质19、量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；对产品的验收要求；其他要求，如价格、数量、交付等。 b) 适当时还包括： 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；适用的质量管理体系要求。4.5 采购产品的验证4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证形式：a） 由质检员进行采购物资的质量、性能验证，并填写进货验证记录中的相应栏目； b） 由库管员进行进货外观验证，并填写进货验证记录中的相应栏目，合格后填写入库单入库； c) 由本公司在供方现场实施验证。 对最后一种情况，供销部应在采购20、文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细表，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。5 相关文件5.1 过程和产品的测量和监控程序6质量记录6.1 供方评定记录表6.2 合格供方名录6.3 年度供方复评记录6.4 采购物资分类明细表6.5 采购计划6.6 入库单6.7 进货验证记录采购物资材料计划表 编号：序号名称规格单位数量单价金额日期主管： 审核： 编制：物资分类与质量要求明细表编号：生产产品名称规格型号类别物资名称质 量 要 求检验方法备注物资分类： a 主要物资 b 一般物资 c 辅助物资批21、准：审核：编制：物资采购控制清单 编号：序号采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注编制： 日期： 审批： 日期： 采购员： 日期：进货验证记录 编号:产品名称规格型号供方进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论合格( ) 不合格( )检验员: 日期: 保管员: 日期:不合格处置:退货( ) 拣用( ) 报废( ) 批准: 日期:供方评定记录表编号：供方名称地址电话 传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价供销部签名： 日期：首次供货样品检测结果及结论检测报告编号： 技术部签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论生产部签名22、： 日期：所供产品适用性评价：技术部签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录）：质量负责人签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准日期供方质量档案 编号:供方名称: 地址:电话.传真: 联系人:供方产品及类别(A, B, C):进货物资质量控制方式:(在( )内标注 ) 进货验证( ): 进货外观验证( ):本公司到供方现场验证( ): 顾客到供方现场验证( ): 顾客到本公司现场验证( )质量得分(占60%): (合格批次/到货总批次)60 质量得分：按期交货得分(占20%): (按时交货批次/到货总批次) 20 交货期评分：其他情况(占20%),如包装质量,售后服务,23、配合度等. 其他评分：总评分及处理建议: 供销部签名： 日期：质量负责人意见(总分为100, 当评分低于60分或质量得分低于48分时填此栏): 签名： 日期：合 格 供 方 名 录 编号:序号供方名称供应产品名称及类别(A.B.C)首次列入日期评定表序号年度复评结果分承包管理制度 本公司部分产品可能会出现分承包加工，为加强对分承包方加工的质量管理，特制定分承包管理制度。1 管理职责a） 技术部负责提供分承包加工产品的配方、图纸与质量技术要求，验收标准，由质量负责人审核，经理批准。 b) 技术部负责与承包方商定质量技术要求，负责分承包产品的质量检验。 c) 供销部负责与分承包签定外协加工合同。 24、d) 对分承包方的管理控制按物资采购管理制度进行。e) 技术部在每批产品分承包加工时，应派技术人员到现场对其加工过程和质量进行检查。发现与公司质量要求不符合的，有权停止分承包加工，进行纠正后才能继续加工，并记录在案。2 分承包加工质量检验a) 分承包加工产品进货时，加工方必须提供质量检验记录。b) 技术部专职质检员按公司加工图纸、质量技术要求等进行质量验收，填写进货验证记录，并反馈给供销部保管员。c) 供销部保管员按采购控制清单验收数据与外观,接到质检员的进货验证记录后，填写数量外观验收记录，合格品入库保管，不合格品隔离存放并办理退货手续，保存相关记录做为供方质量档案。设备管理制度 1 管理体25、制1.1 在经理领导下，技术部对各种设备实行归口管理；设备管理员具体管理设备；生产部配备设备维修人员，负责设备检修与设备保养。1.2 技术部负责管理内容：全公司设备管理，制定设备的购置计划、组织设备进厂验收、建立设备台帐、负责组织相关人员设备大修中修、设备的技术改造、设备更新等工作。1.3 生产部负责管理内容：各种设备的正常使用；各种设备的日常维护保养；设备故障的原因分析及修理；设备的正确使用与维护保养教育。 2 设备管理责任制2.1 经理设备管理责任对全公司设备管理负全面责任，合理分配和使用设备更新改造资金和大修基金。2.2 技术部设备管理责任组织编制设备更新及检修计划，组织编写设备操作规程26、；组织实施技术业务培训，不断提高设备管理和维修水平。组织设备维修人员完成设备检修、设备改造和设备安装等工作，并确保其进度和质量。 2.3 生产部设备管理责任a. 遵守设备安全操作规程，持证上岗；b. 经常保持设备清洁，进行日常保养，按设备维修计划组织人员实施；c. 认真遵守交接班制度；d. 保管好专用工具和工装、模具器具，保持完好不得丢失；e. 发现故障，立即停车检查，操作者不能处理的应及时通知检修人员处理。 3 设备管理内容与要求3.1 设备的购置与选型根据生产发展的需要，购置新设备时，技术部要拿出技术方案，经专职质量负责人审核，报经理批准，购置的设备的技术水平应适应生产工艺的要求，并能保证27、生产加工精度的要求。设备购置按物资采购管理制度进行管理。3.2 设备的进厂验收和安装技术部对新设备进厂要严格认真地进行验收，要检查进厂设备的规格型号、生产厂家、技术状况是否符合购置计划的要求；运输过程有无损坏、质量技术文件、附件是否齐全、售后服务是否到位。要按照设备的安装要求，认真仔细进行安装。并按照试车要求进行试车，进一步检查设备的技术性能是否符合要求。不合格的设备由供销部负责退货。3.3 设备日常管理a. 按设备的类别统一管理；b. 逐台设备编号入帐建档；（分车间建立台帐）c. 在设备上设明显分类编号标志；d. 定期清点整理，做到帐物相符；e. 按设备使用状况进行设备维修和日常保养，填写“28、设备维修保养记录”。4 相关记录a. 生产设备一览表（台帐）；b. 设备维修保养记录表c. 设备编号标示牌。生产设备一览表（台帐） 编号： 序号公司编号设施名称、型号规格价格起用日期生产厂家放置地点备注 编制：设备维修保养记录表 编号： 设备名称设备编号维修保养前设备运行状况故障情况 故障分析维修保养内容维修保养后设备运行状况设备验收情况 验收人： 年 月 日 维修保养人： 年 月 日 工装管理与工装验证制度 1 工艺装备要求1.1 保证使用工装的产品、零部件符合图纸及技术质量要求。 1.2 保证工装满足工艺要求。2 使用与管理2.1 按产品工艺要求制定工艺装备；2.2 操作人按工艺规程技术要29、求使用工艺装备；2.3工艺装备按产品工艺流程制定工艺装备编号与名称；2.4 技术部负责建立工艺装备明细表和台帐；2.5 生产部负责工艺装备的日常维护与保管。3 工装验证的内容3.1 工装与设备的关系验证工装的总体尺寸、总重量，连接部位，结构尺寸，精度，装夹位置，装卸，操作方便，使用安全等内容。3.2 工装与加工产品的关系验证工装的精度，装夹定位状况，影响被加工产品质量的因素等。3.3 工装与工艺的关系测量基准，加工余量等。4 验证判断4.1 被验证的工装在工艺工序中按事先规定的使用次数使用后，判断其可靠性、安全性和使用是否方便等。4.2 使用工装产品按规定的件数抽样验证，判断其合格率。5 验证30、处理5.1 验证合格；工装符合产品工艺的要求，工装可以投产使用。5.2 验证不合格；工装需返修，再经验证合格后方可投产使用。6 相关记录a. 工艺装备明细表（台帐）b. 工艺装备验证记录编号名称规格数量使用日期服务产品建档人工艺装备明细表(台帐) 编号：工艺装备验证记录 编号：工装名称工装编号型号（规格）台帐序号制作部门使用部门主要技术参数 验证记录 验证人： 日期：判定结果批准： 审核： 使用人：工位器具管理制度 1 术语工位器具存放各种产品零件及工具的器具称为工位器具，它可分为：a) 专用工位器具。是为特殊需要而为某道工序专门设计的工位器具如：防止灌装后的锚固剂歪倒而专门设计的支架等。b)31、 标准工位器具。是以标准形式固定下来的工位器具，使用普遍。c) 通用工位器具。是除专用和标准以外而被社会上通用的工位器具，如：盒、箱、柜等。2 订货与采购 生产中需用的专用、标准工位器具，由生产车间根据专用或标准工位器具技术要求或标准图册的要求，提出订货申请，由领导批准订货或采购，执行采购管理制度。3 制作 属于薄铁压制的箱、盒、柜或钢筋焊接的槽、台等工位器具，由使用人员结合技术人员定出结构和尺寸，购料自制。4 使用与管理4.1 技术部负责制定各产品工位器具的技术要求；4.2 生产部负责工位器具的使用和保管；4.3 工位器具按工艺流程规定编号及名称。各生产班组和个人根据使用需要，提出领用工位器32、具申请，经领导审查批准，到管理人员那里领取。4.4 技术部负责建立台帐，做到帐、卡、物三对照。工位器具只能用于生产，不能作为它用或随意外借。5 相关记录 工位器具明细表（台帐）工位器具明细表(台帐) 编号： 编号名称规格数量使用日期服务产品建档人工艺过程管理制度 1 技术部负责编制各产品的工艺文件a. 产品工艺规程文件；b. 工艺流程图；c. 工艺过程卡；d. 关键工序作业指导书；e. 工艺装备工位器具管理文件。2 生产部负责按产品图纸、工艺规程和工艺流程加工产品并正确使用工艺装备与工位器具。正常生产不准改动工艺文件。3 产品在技术改进时，或工艺文件在产品生产中技术要求有缺陷时或内、外审核工艺33、不合格项工艺文件要更改时技术部负责组织相关人员进行更改，经专职质量负责人审核，报经理批准，由技术部下发文件更改通知单和相关改好的工艺文件，并收回旧工艺文件，按文件资料管理制度进行处理。4 生产部收到文件更改通知单与相关改好工艺文件，要组织有关人员学习理解新工艺文件，执行新工艺文件的各项规定组织生产。5 工艺文件是公司法规文件，全体员工必须认真遵守。技术部要不定期组织工艺纪律检查。6 相关纪录a. 工艺过程卡b. 生产工艺过程检验记录c. 关键工序作业指导书d. 文件更改通知单7 相关文件产品工艺规程工艺过程卡 编号：工序名称：技术要求：操作过程生产数量工序检验合格率工 艺 员 年 月 日生产工34、艺过程检验记录年 月 日 序号工序名称工艺内容检测器具日生产数自检合格数质检数合格数合格率操作者12345678检验纪录A. 进货验证记录： B. 半成品检验记录：备注关键工序：生产班组长: 质检员: 审核: 工艺纪律检查与考核制度 1 工艺纪律检查考核组织1.1 公司设工艺纪律检查考核领导小组，成员有下列人员组成组长：技术部部长组员：技术、质管、生产、办公室等有关人员1.2 生产部设工艺纪律检查小组，成员有：组长：生产部部长组员：质管员、班组长2 考核组织的职责与权限2.1 公司考核领导小组的职责权限是：a) 领导工艺纪律检查与考核工作；b) 不定期地组织工艺纪律抽查，每半年大检查一次，对抽35、查的结果作出评定和总结，纳入公司经济责任制作为奖惩的依据。c) 对一贯遵守工艺纪律的人员给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的人员给予批评教育或酌情处理。2.2 工艺记录检查小组的职责与权限是：a)每月对本单位职工执行工艺纪律的情况，进行12次检查，做好检查记录，并向公司考核领导小组汇报；b)组织本单位职工学习工艺纪律方面的规章制度、标准等有关知识，提高职工的工艺质量；c)把本单位职工执行工艺纪律的情况和奖励、评比、晋级挂钩，并做好奖惩记录。3 奖惩3.1 工艺纪律的贯彻情况，要和职工奖励、晋级挂钩，检查考核的结果，作为评发奖金的条件之一。3.2 每年通过检查考核，对一贯遵守工艺纪律，重视质量，优质36、高产低消耗的人员给予表彰与奖励。3.3 通过检查考核工艺纪律不合格的人员，要扣发奖金。3.4 不按技术标准、设计图样和工艺文件生产，不论生产的工件和产品如何，均以违反工艺纪律论处，给予批评。3.5 因违反工艺纪律而造成损失的，要根据损失大小给予处分。4 相关记录工艺纪律检查考核记录工艺纪律检查考核记录部门： 编号：工艺纪律执行情况： 检查考核负责人： 日期纠正措施：部门负责人： 日期纠正措施落实/验证 验证负责人： 日期质量检验管理制度 为了加强质量管理，切实搞好质量检验工作，确保产品质量，制定本制度。1 本制度规定了产品检验的管理职能；质量检验人员条件、权限与责任从原材料、外承包件、以及配37、套产品入厂检验开始，整个生产过程的质量检验工作。2 质量检验的职能a. 把关职能。在产品形成的全过程，通过检验或测试，挑出不合格品，使不符合技术要求的零件或产品，不转入下道工序或出厂，实现把关职能；b. 鉴别职能。根据产品标准、图纸、技术要求和工艺规范的规定，采用测量、试验等方法，对被检验零件或产品，作出鉴别，确定合格或不合格；c. 预防职能。采用先进的检验方法，合格的检验方式和协调的组织机构，在生产过程中d. 预防不合格品的产生；e. 报告职能。把在进行检验工作中的数据、情况认真作好记录，进行整理，分析和评价，向有关部门及领导报告。3 质量检验机构的设置a. 经理任命公司专职质量负责人并授权38、管理职能，确保质量管理体系的建立和实施。b. 技术部在经理和专职质量负责人的领导下，行使质量检验管理工作。 c 公司下达任命书，各车间任命一名专职质量检验员，在公司和技术部部长的领导下，进行质量检验工作。4 技术部质量检验职责范围a. 负责对外购的原材料、分承包件、配套产品等入厂的检验；以及工装、设备等的入厂验收检验的管理，负责半成品、成品，全过程的检验管理。b. 负责定期与不定期的抽查库存或已经检验合格的成品、半成品，以考察检验工作质量，评价产品质量水平，发现产品质量存在的问题，及时采取改进措施。c. 负责公司生产全过程中的不合格品统计与管理工作。d. 负责发生在用户的产品质量事故的检验、分39、析与确认，提出改进对策的建议，并配合销售服务部门，协同处理，以便实现生产用户满意的产品。e. 负责收集、积累并建立产品质量档案。5 专职质量检验人员的条件a. 具有一定的文化知识，经过专业培训，有相应的资格证书，适应开展工作的需要。b. 熟悉生产情况，了解被检产品、零部件或有关生产情况；熟悉有关的标准、规程及技术资料。c. 掌握质量管理体系的基本思想、观点和方法；开展搞好质量检验工作。d. 责任心强，大公无私、认真负责以及坚持原则等优良作风。6 专职质量检验员职责6.1 主要职能6.1.1 按照技术标准、有关规定或定货合同，负责对原材料、分承包件、配套产品、及工装、设备入厂验收检验本公司的半成40、品、成品、出厂产品的质量检验工作。6.1.2 参与新产品的设计、工艺审查；参加新产品鉴定，应会作出有关文件试验、检验报告。6.1.3 贯彻“预防为主”的方针，认真做好质量信息反馈工作。6.1.4 负责签发质量检验合格证和对各种不合格品的管理工作。6.1.5 负责所检查质量不合格品有质量否决权，经专职质量负责人审批后，行使不合格品处置权限监督生产人员进行返工、返修、报废或供销人员退货。6.1.6 对工艺规程的贯彻执行情况进行检查督促。6.1.7 负责统计、分析、公布和上报质量指标完成情况。6.2 主要工作范围6.2.1 按照标准、图纸、工艺规程和有关技术文件，在所负责质量检验范围内，对物资进厂、41、半成品、成品等按规定，实行首件必验、半成品检验、成品检验及出厂产品检验等，并正确填写各种检验记录。6.2.2 做好各种不合格品的鉴别、统计、分析及管理工作。及时隔离废品，并查明产生的原因和责任者。6.2.3 负责监督生产中正确使用各种计算器具、仪器（仪表），以及维护保养工作的状况。6.2.4 会同生产部共同研究提高产品质量，预防不合格产品的措施，并在实践中督促实施。6.2.5 熟悉本公司的产品及零部件的生产工艺规程、质量技术要求、检验方法及检验用仪器设备。掌握人工遵守工艺规程的情况和可能产生的质量问题，进行工艺纪律检查工作。6.2.6 工作中发现图样、技术文件及工艺规程有疑问时，及时向技术部汇42、报，进行纠正。6.2.7 协助和指导工人开展自检、上下工序互检活动，不合格不准转到下道工序。做好工艺规程的各项技术要求。6.2.8 认真细心做好关键工序的首件检验工序的检验工作。7 检验7.1 凡生产上所需的原材料、零部件、分承包件及配套产品等入厂时，必须经质量检验员作入厂检验；未经检验或检验不合格的不准进厂。7.2 产品过程检验，每班生产的首件或技术改进后生产的首件都要进行首件检验，首件检验对照图纸、配方、工艺、工装进行检验。7.3 成品检验，根据产品标准及有关检验标准、规程进行检验。合格的成品按规定进行包装，入库管理。出厂产品按出厂标准检验，确保出厂合格率100%。8 产品检验规程参照相关43、产品标准、规范、制度在相关产品工艺规程中制定。1） 相关文件目录a. 产品质量专职检验职责任命书 b.首件检验规程c.半成品检验规程 d.成品检验规程e.检验人员岗位责任制2） 相关记录目录a. 进货验证记录 b.半成品检验记录c.成品检验记录 d.产品出厂检验报告e.产品合格证工 序 抽 检 记 录编号： 项目工序名称标准要求抽检数量抽检结果检验员操作员日期工序A工序B工序C工序D工序E产品出厂检验报告报告编号：产品名称树脂锚杆锚固剂规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据环境温度序编号检验项目产品规定值允差检验结果单 项结 论1外观柔软、饱满、无沉淀、无渗漏固化剂标识为色2直径(mm44、)长度(cm)3稠度(mm)4凝胶时间（s）5锚固力(KN)6有效期稠度(mm)检验结 论 年月日 备注1、锚固力检验采用型号的杆体；2、锚固剂采用厂生产的 批次的树脂。检验：审核：批准：螺纹钢式金属杆体产品出厂检验报告报告编号：产品名称带肋（无纵肋、等强）螺纹钢式树脂锚杆金属杆体规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据生产日期序号检验项目产品规定值允差检验结果单项结论1杆体尺寸杆体内径d（mm）杆体横肋高（mm）杆体横肋间距(mm)杆体长度L(mm)尾部螺纹长度L2(mm)杆体最大弯曲量=1000/L(mm)杆体直线度=1000/L（%）托盘尺寸长宽(mmmm)或直径(mm)厚度(mm45、)孔径(mm)高度(mm)球形垫尺寸外径(mm)孔径(mm)高度(mm)检验结论 年月日 (公章或检测专用章)备注杆体采用钢厂生产的、批号的、材质为的钢材。检验：审核：批准：麻花式金属杆体产品出厂检验报告报告编号：产品名称麻花式树脂锚杆金属杆体规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据生产日期序号检验项目产品规定值允差检验结果单项结论1杆体尺寸杆体直径d（mm）锚头顶宽b（mm）锚头长度l1(mm)杆体长度L(mm)尾部螺纹长度l2(mm)挡圈距锚头变形起点距离 c(mm)挡圈厚度(mm)挡圈直径D1(mm) 左旋麻花扭转角度杆体直线度=1000/L（%）托盘尺寸长宽(mmmm)或直径(m46、m)厚度(mm)孔径(mm)高度(mm)检验结论 年月日 (公章或检测专用章)备注杆体采用钢厂生产的、批号的、材质为的钢材。检验：审核：批准：公司产品合格证编号： 序号：名 称型号规格生产日期生产数量存根以上产品经有关规程检验，质量合格，准予出厂 ( 检验专用章 ) 签发： 年 月 日 公司产品合格证编号： 序号： 名 称型号规格存根生产日期生产数量以上产品经有关规程检验，质量合格，准予出厂。 ( 检验专用章 ) 签发： 年 月 日 质量否决管理制度 1 公司物资入厂质量检验与半成品、成品与出厂产品质量检验由专职质检员负责检验并填写记录。2 上下工序转交的半成品经相互检验，发现质量问题由专职质47、检员检验该批质量，确认存在质量问题有权停止转入下工序，并报告质量负责人审批后，进行返工、返修、报废处置。3 原材料验收中发现材料质量存在不合格问题专职质检员有权否决办理入库手续，经质量负责人审核进行退货处置。4 成品与出厂产品检验中，发现质量存在不合格问题，坚决执行否决权。经质量负责人审核做返工、返修、报废处置，并追溯责任人进行处置。确保产品出厂合格率100%。5 各项检验出现不合格品经质量负责人审批后，质量检验员对不合格品处置行使。监督生产人员进行返工、返修、或报废处置。物资进厂检验不合格品应监督供销人员办理退货事项。 6 遵守不合格品管理制度，质量员执行质量否决权，公司各级领导都必须支持维48、护公司利益与信誉。7 质量否决制度是公司法规性文件，全体员工必须认真遵守。8 公司任命专职质量负责人为不合格品处置负责人。专职质量检验员为不合格品处置执行监督员职责，在质量问题上有质量否决权。计量器具管理制度 1、 公司所有计量器具从采购、使用、保管、检定修理以及报废等，都必须实行统一管理。技术部对此项工作负责。2、 建立计量器具一览表、台帐，保证帐目清楚，帐物一致，采购计量器具执行进货验证控制。3、 使用计量器具的人员领用计量器具时，经领导批准技术部计量人员审核，方可办领用手续，使用计量器具。4、 使用者应熟悉计量器具的使用性能、按操作规程使用和保养。5、 使用精密计量仪器（仪表）和具有严格49、安全要求的计量器具，需制定严格的操作规程，使用由经过培训的人员进行操作，同时有一人在旁协助和监视。6、 要根据被测对象的要求，选用符合测量精度规定的计量器具；要注意按仪器标牌所指定的电源接通，用后及时切断电源。7、 计量器具应按照国家有关规定，进行周期检定，对没有计量检定规程的器具应制定自校规程，经检定合格（含自校合格）的计量器具方可在生产、经营活动中投入使用。8、 当检验和测量器具、设备校准失效时，应对其检验结果有效性进行追溯评定。需修理的计量器具，应送计量检测部门进行修理检定，以保证修复后的测量精度。9、 各种计量器具检定资料及证件，要妥善保管，以便存查。10、仪器设备的管理也照此制度执行50、。11、相关记录a. 计量监控器具、设备一览表（台帐） b. 计量器具检定、记录表检验、测试、计量器具设备一览表(台帐) 编号:编号名称规格型号测试功能精度使用人检定周期检定日期计 量 器 具 检 定 记 录 表 编号:编号名 称规格型号检定周期检定机构检定日期计量校准计划编号：序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制：批准： 日期： 年 月 日内 校 记 录 表编号：设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求内校内容：内校结果： 校准环境条件（温、湿度等）： 校准结论： 有效期： 备注：仓库管理制度 一、 物品、原材料、部件、成品、半成品入库后，要分类存放，不准混淆避免51、差错。二、 入库的物品原材料、部件、成品、半成品摆放的墙柜、垛高、通道，必须符合安全规程要求。标识符合“标识管理制度”的要求。三、 出入库的成品、半成品、原材料、物资部件要帐卡物相符，应有“入库单”、“物资领物单”、“物资标识卡”和“原材料物资台帐”、“成品、半成品台帐”。出库的成品须经产品出厂检查合格方可办理出库手续，对外销售。四、 保管员对入库的成品、半成品、原材料物品部件填写“物资标识卡”。保管员要懂品种、懂用途、懂性能、懂质量、懂规格，保持安全适宜的贮存环境，易燃、易爆及其它危险物品应单独存放。并按物品要求的温度贮存。五、 半成品、成品原材料物资部件入库应有“入库单”，“入库单”上质检52、员等人员签字要齐全。六、 不合格品要隔离存放，物品属煤安标管理的超过安标证书有效期和其他产品有效期超过时一律为不合格产品，并有不合格标识，无质量负责人批示不准乱动。七、 保管员要严格管理制度，经培训考核合格持证上岗。要谢绝闲人入库。做好消防和防护工作，加强责任心搞好库房出入物品和贮存管理工作。各车间保管员负责本车间仓库管理工作。八、 相关纪录a. 物资领料单b. 入库单c. 原材料物资台帐d. 成品、半成品台帐e. 物资标识卡领料单年 月 日 编号：序号品名规格单位数量入库日期备注领料部门批准人领料人保管员物资标识卡 编号：品名规格型号贮存编号检验状态备注入库日期入库数量结存发出日期发出数量结53、存发出日期发出数量结存 保管员：物资入库单 序号品名规格型号单位数量日期贮存号附带资料入库经手人： 批准： 保管员：进货验证记录编号： 产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量验证方式验 证 项 目标 准 要 求验 证 结 果合 格 否验证结论：合格（ ） 不合格（ ）质检员： 日期：验证结论：合格（ ） 不合格（ ）质检员： 日期：不合格品处置： 退货（ ） 让步接收（ ） 拣用（ ） 报废（ ） 批准： 日期：物资收发卡编号：仓库保管员：品名型号规格入库数量日期出库数量领用人日期结存出 库 单编号：科目： 年 月 日第 号名 称单 位数 量单 价金 额备 注百十万千百十元角分54、主管：会计：库管员： 经手人：原材料物资台帐 编号：成品、半成品台帐 编号：物资、半成品、成品标识管理制 为了落实产品质量体系的有关规定，切实搞好质量管理，人人对产品质量负责，使产品质量具有可追溯性，特制定本管理办法。1本办法使用企业进货加工检验储存及销售全过程中的标识管理并保证产品在有效期内可追溯。2. 技术部负责标识的管理工作，负责制定全过程的标识的管理办法。3. 技术部负责监督标识和可追溯的运作情况，个人无权私自改变标识内容或标识方法。4. 公司对进货验证记录、领料单、半成品、成品检验记录的编号及其入库储存编号等标识作为追溯责任的依据。5. 所有进厂的原材料配件有仓库保管员验收数据时在包55、装物上置放标识卡由检验员检验质量填写进货验证记录按检验结果打检验标识，入库上帐分置存放。6. 生产过程的半成品由加工者自检后按规定在标识卡上填写自己的代号和有关内容。质检员检验后在标识卡上填写检验状况标识。7. 成品经检验合格后，质检员填写检验记录签发产品合格证。保管员验证后准许入库，按规定放置标识卡实行定置管理。8. 出厂产品要附带产品合格证，合格证上应标注：生产厂家、产品名称、执行标准、规格、检验员、检验日期等。产品名牌的制作要符合有关规定，并附带产品使用说明书，装箱出厂的产品还要有装箱单及其他部件。9. 不合格品的标识：经质检人员检验出的不合格品，放置不合格品标识，定置存放；按不合格品管56、理制度进行处理。10. 相关记录a. 标识牌b. 物资标识卡标 识 牌 编号：质量信息反馈与服务管理制度 1 质量信息是在产品质量形成的全过程中所产生的各种有用信息和资料。2 在经理的领导下办公室负责企业内外部质量信息的收集整理分析反馈处理及储存各部门收到有关质量信息应报办公室统一管理。3 技术部负责质量技术，供销部负责采购供应、产品销售与售后服务。4 办公室每月将质量信息汇总分析，报公司领导和有关部门。遇到顾客对产品质量意见大时，要及时上报，制定纠正措施，尽快派人员上门服务。5 企业产品质量情况报告单应真实的反映出企业的质量状况其内容包括：1） 制作过程的质量波动情况2） 用户对本公司产品质57、量的反映和评价提出哪些希望和要求3） 进厂原材料外购件的质量情况4） 质量检验质量管理和质量监督人员行使职权的情况5） 企业文明生产均衡生产情况6） 计量器具的完好状况和周期鉴定实际情况7） 上级有关提高产品质量的通知指示指令的贯彻执行情况8） 重视产品质量的典型事例9） 质量事故及处理情况等内容质量信息的处理6.1 涉及技术和业务性比较强的质量问题由技术部及时研究解决，拿出纠正措施，加以改进确保产品质量。6.2 重大质量问题办公室应及时呈报经理、质量负责人进行决策。7 顾客反馈质量问题，由供销部门售后服务组上门服务，确保公司产品质量和信誉。服务人员要记录现场服务情况以及纠正后顾客的评价8 相58、关记录a. 产品销售一览表(台帐)b. 顾客满意程度调查表c. 质量信息征求意见书d. 产品质量顾客信息反馈书e. 质量信息反馈和售后服务记录产品销售一览表（台帐）编号：序号产品名称规格型号单价数量销售日期用户单位联系电话售后状况顾客满意度调查表 尊敬的顾客： 欢迎您使用我公司的产品，在与您合作的过程中，我们十分关注您的需求和期望。请您在百忙中提出来宝贵意见和建议。NO：xx/QR16D顾客名称通讯地址邮政编码电子信箱联系人电话传真采购产品名称采购数量采购时间调查项目顾客评价意见满意基本满意较满意较不满意不满意产品外观 质量适用性功能性能服务及时性有效性服务态度交付及时性交付质量顾客沟通其他意59、见和建议质量信息征求意见书编号：信息： 信息提供人： 日期：改进措施： 制定： 批准： 日期：实施： 实施： 验证： 日期：奖励： 有价值的建议，已经采用公司将给予一定的奖励产品质量顾客信息反馈书 年 月 日 编号：用户名称电话使用日期使用数量产品名称规格型号信息： 用户顾客： 电话：改进措施： 供销部： 批准： 日期：实施： 实施人： 日期：质量信息反馈和售后服务记录编号产品质量信息： 信息反馈记录编号： 日期：现场服务纪要： 服务人： 日期：用户评价： 顾客： 日期：备注顾 客 档 案编号： 顾 客 名 称地 址联 系 电 话需 求 情 况不合格品管理制度 一、 为了对已发生的不合格品进行60、控制，防止误用不合格品，防止不合格品出厂，特制定本制度。二、 本制度适用于生产过程中不合格品的控制，包括进厂物资、半成品、成品，以及产品出厂后发生不合格品的处置。三、 技术部负责本项工作的管理，对生产过程中不合格品进行评价和处置；生产部负责本工作的有效运行，组织对不合格品的评价，进行返工、返修、报废处置和监督，并每季度召开一次质量专项分析会议。四、 质检员负责不合格品的判别标识、记录。、五、 进厂的物资经检验员检验，不合格的物资进行标识并隔离存放，填写进货不合格品报告单一式两分，一份留存，一份交供销部，按物资采购管理制度进行处理。六、 生产过程中半成品、成品由质检员按技术文件的规定要求进行检验61、，经检验判定的不合格品作出标识，通知生产部对不合格品进行隔离存放，质检员填写不合格品报告单，质量负责人按技术文件要求对不合格品的实际偏差程度进行审核，作出返工、返修、报废的处理意见，由质检员负责监督不合格品的处置，并召开质量分析会制定措施。七、 生产部接到质量负责人审批后的不合格品报告单，按照不合格品的处理意见进行处置，矿用产品不满足产品标准要求，不准降级销往煤矿使用。八、 要防止不合格品的再发生，对发生不合格品的原因，进行分析采取相应措施预防，并对有关责任人进行必要的处罚。九、 相关记录a. 不合格品报告单b. 质量分析会记录不合格品报告单编号：产品名称规格型号发生日期责任部门责任人不合格品62、事实陈述： 质检员： 责任部门： 日期：不合格品处置意见： 质检员： 审批： 日期：纠正措施与完成日期： 责任部门： 日期：纠正措施实施检查： 质检员： 日期：质量分析会记录 编号：时间参加人员地点主持人记录人问题的事实描述分析结论 主持人：改进措施 负责人：纠正和预防改进措施管理制度 1 范围 本制度适用于纠正、预防措施的控制，防止已发现不合格的再发生。通过日常和重大改进项目实施，不断提高质量管理体系的有效性。2 职责2.1 技术部会同质检部负责公司内产品质量已发现的、潜在的不合格的原因分析，制订并实施纠正、预防措施，负责其他各过程中日常纠正、预防措施实施结果的验证。2.2 供销部负责产品交63、付中和产品交付后有关不合格的原因分析，制订并组织实施纠正、预防措施。2.3 生产部负责各自相应过程的监视和测量中不合格纠正、预防措施的制定与实施工作。负责日常的持续改进。2.4 专职质量负责人负责监督协调重大项目持续改进的实施与验证工作。3 程序3.1 识别不合格a. 过程或产品质量出现重大问题，超出目标值时；b. 产品出厂后不合格时；c. 内审不合格时；d. 产品质量批量不合格时；e. 供方产品不合格问题较大时；f. 其它不合格质量方针、质量目标的问题。3.2 原因分析针对不合格事实，调查不合格的产品过程，进行分析，找出不合格的各种原因。在不合格的所有原因中找出起主导作用的原因。3.3 制定64、纠正，预防措施针对起主导作用的原因，分析并确实为防止不合格发生（不再发生）制定与所遇到的不合格的影响程度相适应的预防（纠正）措施。3.4 确定和实施措施应按照职责分工、完成期限和实施目标，在确定切实可行的措施后，认真按措施的要求组织实施。3.5 记录所采取措施的结果 在措施实施过程中，应详细作好实施记录以及实施和监测的结果。根据具体情况，必要时应记录时间、地点、实施人员、测量人员以及涉及的具体信息和数据3.6 评审所采取的措施 技术部对各过程的纠正、预防措施进行跟踪验证，对纠正、预防措施的有效性进行评价，将评价结果予以记录。如果纠正、预防措施有效性不够，则提请质量负责人批准后，应由负责部门重新65、制定纠正、预防措施并限期完成直至取得满意的效果为止。对于经验证，纠正、预防措施确属有效的过程，由责任部门替代原过程，需更改文件或程序的，要按文件控制程序履行更改审批手续。当主导性不合格原因解决后，如次要原因已经突出，应按持续改进要求，继续实施纠正、预防措施。4 相关记录a. 纠正措施处理单b. 预防措施表c. 改进纠正和预防措施情况一览表d. 改进计划纠 正 措 施 表 编号:不合格事实摘要：签名：日期：对产品质量影响的分析：原因分析：纠正措施：举一反三检查情况：纠正措施有效性的验证：验证人：日期：年月日责任部门领导： 年 月 日预 防 措 施 表编号:潜在不合格事实摘要: 签名: 日期:对产66、品质量潜在影响的分析:潜在不合格原因分析:预防措施必要性、可行性的评价:预防措施:预防措施有效性的验证: 验证人: 日期: 年 月 日负责部门领导： 日期： 年 月 日改进、纠正和预防措施实施情况一览表 编号:序号改进、纠正、预防措施内容摘要责任部门发生日期完成期限验证人验证结果 制表： 日期：质量分析会记录部门负责人时间需改进的事项名称： 完成日期：改进内容： 提出部门：审核意见： 质量责任人： 日期：经理批示： 经理： 日期：备注： 人员培训管理制度 为了确保从事产品质量工作的所有人员能胜任工作岗位要求特制定本制度1 职责 a. 技术部组长负责人员培训的领导工作，技术部负责具体培训的业务工67、作并考核实施工作。b.办公室负责人员聘用工作，人员安排要依据其培训考核成绩与岗位操作技能则优选择。对胜任岗位工作人员的发上岗证允许上岗。2 培训新员工上岗前要进行公司质量方针、质量目标及质量管理体系学习。根据岗位工作要求，学习有关法律法规、公司管理制度、产品标准、工艺规程和安全操作过程。理论学习要进行试卷考试，技能学习要进行实际操作考核。不合格的人员，不允许上岗。关键过程操作人员，质量检验人员每年组织专业培训学习，并进行关键过程的专业技术学习，使关键过程人员能胜任工作。技术部负责组织应知应会理论考试，和专业技术实际操作技能考核。对关键过程人员资格进行认可鉴定，合格人员必须持证上岗。在岗人员每年68、也要进行培训和考核，以适应技术改进和质量提高的需要。凡达不到要求者要下岗培训。实行上岗竞争制度，能者上差者下。生产煤矿矿用产品培训应增加与产品相关的煤矿法规标准内容。公司根据人员的素质情况进行合理的人事安排，建立员工任职档案。陪训计划。技术部根据企业的生产经营的发展和员工技术状况，提出培训计划，上报领导审批。培训计划的主要内容有：培训内容、参加人员、时间、师资、考试考核方式及所需要费用等。3 相关记录a. 年度培训计划b. 培训记录c. 关键过程人员资格认可鉴定d. 岗位人员任职资格一览表培 训 申 请 表编号：申请部门申请人申请日期培训方式 期限培训对象共 人申请原因： 培训内容：申请部门负69、责人意见： 签名： 日期：办公室负责人意见： 签名： 日期：经理意见： 签名： 日期：年 度 培 训 计 划 编号:日期受训部门受训人数培训方式培训内容考核方式备注 批准: 审核: 编制: 日期:年度培训计划入培训要求：1、 各管理部门、管理人员的培训 1）、各管理人员（包括企业主要负责人）每月要进行一次集中学习并记录每半年进行一次安全知识考核测评 2）、学习的目的是：为提高 安全生产知识，使其具备安全管理能力。 3）、学习的主要内容：a、国家有关安全生产的方针、政策、法律和法规及有关行业的规章规程，规范和标准 b、安全生产管理的基本知识、方法与安全生产技术，有关行业安全生产管理知识 c、国内70、外先进安全生产管理经验及典型事故案例分析 d、工伤保险的政策、法律、法规和事故现场勘验技术发及急救和理措施。2、 新入厂员工培训：公司对新工人进行三级培训制度A、厂级安全教育培训的主要内容是：1）、本单位厂区概况、安全生产情况及安全生产情况及安全生产基本知识；2）、本单位安全生产规章制度和劳动纪律；3）、从业人员安全生产权利和义务；4）、有关事故案例等。B、部门安全教育的内容是：1）、本单位锚杆、锚索生产工艺流程及相关事故案例；2）、锚杆、锚索生产中的主要危险危害因素性质及预防措施、相关事故案例；3）、数字安全、安全管理基本知识，安全生产法律、法规等；4）、气防用品，消防用品的相关知识及实践操71、作、应急救援设施的培训；5）、其他相关事故案例。员 工 培 训 档 案编号： 姓 名性别政治面貌出生年月工作时间最后学历毕业院校毕业时间所在单位技术职务培训课程及时间：考勤记录：考试成绩：自我小结： 签名： 年 月 日 培训评语： 签名： 年 月 日 职工培训签到表编号： 年 月 日培训内容部门姓名签名培训记录编号：时间培训题目培训教师地点培训方式参加培训人员名称（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：批准：审核：编制：日期：岗位人员任职资格一览表 编号:xx/QR19Z序号姓名性别年岁工作时间文化程度岗位(工种)岗位任职本工种年限考核成绩评定结果备注 编制: 技术部: 办公室: 72、年 月 日 关键过程人员资格认可鉴定 编号:姓名岗位部门考核成绩:a. 应知应会:b. 岗位技能:技术主管: 日期:认可鉴定: 办公室: 日期:人员资格认可鉴定: 技术部长： 日期:人员资格认可鉴定批准: 经 理: 日期:内部产品质量审核管理制度 9 范围内部审核的目的是验证公司质量管理体系与质量管理制度是否符合的要求,是否得到有效的保持、实施和改进，因此本制度适用于我公司质量管理体系覆盖的部门和产品。10 职责2.1 质量负责人 a) 批准年度内审计划和内审实施计划； b) 批准质量管理体系内审报告并向公司经理报告内审工作； c) 组织质量体系内审。2.2 技术部 a) 编制年度内审计划和质73、量管理体系内审报告； b) 在质量负责人领导下做好内审具体工作保存内审质量记录； c) 负责监督内审不符合项的整改工作。2.3 各有关部门在限定时间内关闭不符合项。3 内审计划3.1 技术部负责策划审核方案，编制年度内部审核实施计划，确定审核范围，频次和方法，经质量负责人执行。每十二个月至少开展内审一次。3.2 当出现下列情况之一时，要开展质量管理体系内部审核； a) 组织结构、管理体系发生重大变化； b) 标准换版或认证证书到期换证前； c) 当出现重大质量事故,发生顾客连续投诉或因质量问题受到有关媒体关注时。4 内部审核的内容a) 产品质量方面，产品标准规定的实验项目、关键工序、用户质量反74、馈意见等；b) 质量管理制度方面，执行状况、有效性进行评审确保其不断改进提高。5 内审小组人员5.1 质量负责人任命审核组长和内部审核员；a) 产品质量方面：由技术部负责人任组长，组员由技术员、销售员组成。b) 管理制度方面：由生产部负责人任组长，组员由质管员、办事员、班组长组成。5.2 内审组长编制审核实施计划，交质量负责人批准后下发执行。5.3 内审计划应提前一周通知受审核部门，受审核部门对内审有异议时，应提前两天向内审组长反馈意见。6 内审审核的实施6.1 首次会议 a) 参加会议人员：公司领导、内审组成员、有关部门负责人。 b) 内审组长主持会议，质量负责人讲话。 c) 要求与会者签到75、。 d) 会议内容：由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方式和日程安排及内审员分工等。质量负责人强调应注意的有关事项。6.2 现场审核a) 根据内审组长认可签字的内审检查表，对受审核部门关于质量手册、质量管理制度和有关法律法规执行情况进行现场审核，将运行的效果和不符合项详细记录在检查表中；b) 内审组长及时掌握内审进度，需协调的事项以及不符合项情况；c) 内审时应保证独立性、公正性、客观性和严肃性。6.1 内审组会议 现场审核后，由内审组长召开审核组汇总分析会。其内容包括：a) 综合分析，确认不符合项；b) 整理观察项清单；c) 汇总并填写“不符合项分布表”，在会上公布并讨论。6.2 审核报告76、 由内审组长编写的内部审核报告，经质量负责批准后，分发有关部门。内审报告的内容：a) 审核目的、范围、依据、受审核部门，内审员及其分工，受审部门代表名单等；b) 内审计划实施情况总结；c) 审核发现正反两方面总结，对不符合项分布情况分析，不符合项的数量以及性质、严重程度的分析；d) 不符合项分布部门和分布在质量管理专项制度要求条款较多的原因分析；e) 建议采取的纠正、预防措施以及寻找今后改进的方向。6.3 末次会议 a) 参加人员：公司领导、内审组成员、受审部门领导；b）内审组长主持会议，质量负责人讲话；c) 与会者要签到；d) 会议内容。审核组长宣读不符合项和内部审核报告，提出完成纠正、预防77、措施的要求及时限。质量负责人讲话，强调需重视的问题以及举一反三的要求。6.3 对不符合项的跟踪验证a) 各有关部门按要求分析不符合项对产品质量产生影响的情况，对不符合项分析原因，制定纠正措施，按期完成纠正措施计划；b) 各审核组长负责各自开出的不合格报告纠正措施有效性验证，验证关闭后应及时向质量负责人报告；6.7 对于那些纠正措施不得力或有效性不够的不符合项，应予以重新制定纠正措施，重新实施，重新验证。7 内审工作产生的计划、审核、报告等质量记录予以保存，保存期为五年。8 相关纪录a) 内部审核计划b) 内部审核检查单c) 内部审核报告d) 不合格报告e) 质量分析会纪录 年 月份内部审核计划78、 根据质量手册、管理制度的有关规定,为验证质量管理体系运行的有效性,公司决定年 月 日开展公司的内部质量审核工作。 审核依据:管理手册、质量管理制度及有关法律法规。 审核范围:产品、过程和部门. 审核时间： 月 日 时召开首次会议， 月 日 时召开末次会议，到每个单位的具体时间:由内审员与相应单位协商确定,希望各有关单位作好准备并大力支持月 日 时之前,请各内审员将内审小结、将不符合项报告交内审组长.组别第1组第2组受审单位生产部办公室、供销部受审审核：质量目标完成情况，文件资料、记录的管理情况，生产计划的完成、生产过程控制、生产设施的管理控制、不合格品的控制、生产配方和工艺的执行情况、安全生79、产与环境保护情况等审核：质量体系完整、适用性，质量目标完成情况，文件资料的管理、购销合同、供方评价、到货验证、顾客档案、库房管理、售后服务、顾客满意度测评、质量信息反馈、人事管理、环境管理、设施管理、安全管理、财务管理等的有效性和相符性，发现改进机会。过程受审单位质检组技术部受审审核：质量目标完成情况，文件资料、记录的管理情况，检验设施的适宜性和完好情况、计量仪器的检定情况、检验和验证的执行情况、检验人员的培训情况、不合格品的控制、环境与安全等审核：质量目标完成情况，文件资料、记录的管理情况，设计开发、人员培训、生产设施、检验仪器、工艺装备的管理，图纸资料、生产配方、生产工艺的管理，产品质量审80、核、纠正预防措施的控制等。过程第1组:组长:组员:第2组:组长:组员:编制:日期:批准:日期:公司内审检查表 编号： 受审核部门 ： 序号：时 间审核内容审核记录标准条款或体系文件 符合不符合内审员： 年 月 日 审核组长： 年 月 日内部审核报告 编号:审核目的审核范围审核依据受审部门审核日期审核组长审核员审核过程描述日期:不合格项统计与分析(数量、严重程度、存在主要问题)持续改进(预防)措施与要求不合格项关闭时间受审部门负责人:质量负责人批示签字:日期:内部审核组长: 日期:不合格报表 编号:受审部门受审日期审核员部门负责人合格品陈述与不合格类型审核员: 日期:原因分析部门负责人: 日期:81、建议纠正实施时间部门负责人: 审核员:纠正措施完成情况:部门负责人:纠正措施的验证审核员： 日期：质量分析会记录 编号:时间参加人员地点主持人记录人问题的事实描述分析结论 主持人:改进措施负责人:管理评审制度 1 目的 进行质量管理体系评审，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性和效率。2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。3 职责3.1 经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理评审报告。3.3 技术部负责组织评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各职能部门及各车间负责82、准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每12个月至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2技术部于每次管理评审前半个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，经理批准。计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审依据；f) 评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法83、规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。4.2 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a) 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d) 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e) 以往管理评审跟踪措施的实施及84、有效性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性； h) 组织机构设置情况，包括人员、资源适用性。4.3 评审准备4.3.1 参加管理评审人员包括：经理，厂长，质量管理者代表，总工程师，各部门负责人，各车间主任。4.3.2 预定评审前一周，技术部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，经理批准。 技术部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 技术部向参加评审的人85、员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议a) 经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b) 经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c) 资源需求等。 会议结束后，由技术部根据管理评审输出的要求进行86、总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交经理批准，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证技术部根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的相关的质量记录应由技术部按质量记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件5.1 内部审核程序5.2 改进控制程序5.3 文件控制程序5.4 记录控制程序5.5 顾客满意程度测量程序6 质量记录6.1 管理评审计划6.2 87、管理评审通知单6.3 管理评审报告6.4 纠正和预防措施处理单纠正和预防措施处理单编号：责任单位接收人接收时间问题描述：原因分析：纠正或预防措施： 完成时间： 责任单位负责人： 制定人：实施效果评价评价人： 责任单位负责人：安全生产和劳动保护制度 g) 为了加强安全生产管理，防止和减少生产安全事故，保障职工生命和企业财产安全，制定本制度。h) 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。i) 遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善安全生产条件，符合安全生产、劳动保护和环境保护的要求，确保安全生产，各生产车间、仓库必须设有 0.7米的人行安全通道 。j) 公司88、经理对公司的安全生产工作全面负责，并对安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。k) 公司职工有获得安全生产保障的权力 ，并应当履行安全生产方面的义务。l) 公司主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。m) 公司应当对职工进行安全生产教育和培训，保证职工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度，和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的人员，不得上岗作业。n) 公司生产所需的原材料具有易燃易爆的物品，要妥善保管，有防燃防爆措施。o) 公司要为职工提供必需的劳保用品，并监督、教育职工按照使用规则佩戴89、使用。10. 生产经营发生生产安全事故时，主要负责人应当立即组织抢救。尽力减少损失并应及时上报通知有关部门。11. 防火安全责任制，确定消防安全责任人。对职工进行消防宣传教育。12. 规定配置消防设施和器材、并定期组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。13. 职工有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、或者拒绝违章作业，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。14. 职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。15. 公司不得因职工提出安全批评、拒绝不安全操作等原因对职工进行不公正处理。16. 公司要依法接受国家安全生产监督管理部门的监督检90、查。文明生产管理制度 1 管理企业文明生产在经理的领导下，由公司办公室负责管理。 各部门责成一名负责人并设一名兼职文明生产管理人员，负责本部门的文明生产。2 要求2.1 厂区2.1.1 厂区环境要保持整洁干净，不准随意堆放杂物及垃圾。各部门的生产垃圾和生活垃圾，要倒入本区域垃圾点内。2.1.2 各种生产、施工，应开展文明施工，保持场地整洁施工后要及时清理所有物品和杂物。房屋检修废土及垃圾，要由施工人员及时清理干净。2.1.3 厂内开展“六不准”活动。六不准是：a) 不准随地吐痰； b) 不准随地便溺；c) 不准乱到垃圾污物； d) 不准乱扔瓜果皮核、废纸；e） 不准乱泼污水； f） 不准在道路91、上散落物资。3 工房3.1 工房地面平整，各种设备、材料堆放合理，道路畅通。3.2 门、窗、玻璃、用具等擦拭干净。3.3 四壁、天棚、地面干净，做到无灰、无网、无乱画及无乱贴。3.4 各种设备、装置等物要精心维护，并能物见本色、铁见光、无油垢、无灰尘。3.5 成品、半成品、在制品，摆放整齐，保持良好的生产秩序。3.6 各种生活用具及设施经常保持清洁卫生。3.7 下班前要及时清理各种杂物、垃圾。4 库房和科室4.1 桌、椅、箱、柜、货架摆放整齐，各类物品分类存放。4.2 各类物品的帐、卡、物要三对照，清清楚楚。4.3 门窗玻璃用具擦拭明净清洁，四壁和各个角落保持无灰无网。4.4 班后，必须断电、92、停水，锁好门窗。配方更改制度 1.树脂锚固剂配方属于公司的法规性文件，任何人未经公司技术主管的批准不得随意改动，除非出现以下客观需要时。1.1 原材料发生变化时；1.2顾客有特殊要求时；1.3季节变化和使用环境温度发生重大变化时；1.4公司进行重大技术改进时。2.配方更改的原则2.1更改的树脂锚固剂配方必须符合国家及行业相关标准要求。2.2更改的树脂锚固剂配方必须充分满足顾客的要求。2.3 更改的树脂锚固剂配方必须有利于技术的进步，有利于节能降耗，有利于产品质量的提高。3. 配方更改的程序3.1树脂锚固剂配方由技术人员通过小样试验确定；3.2小样必须由质检员按照执行标准以及顾客的特定要求进行检93、验并满足标准要求和顾客要求。3.3作生产规模的放大样并由质检员进行首件检验，检验结果满足标准要求和顾客要求。3.4技术人员填写配方更改单，经公司技术负责人审核，经理签字批准后配方更改生效。3.5配方更改单一是两份，一份交由车间配料员进行生产，一份交档案室由公司存档。配方更改单要统一编号，归档保存，保存期限5年，超过保存期的由公司统一销毁。4配方更改的期限配方更改生产的期限为本批次原材料或本次合同标的产品，季节形更改以本季节生产任务为准。性更改以本季节生产任务为准。5.配方更改职责5.1技术员负责配方更改的方案确定，对配方更改的正确性负责。5.2技术负责人负责更改方案的审核，对配方更改的可靠性负责。5.3经理负责更改方案的批准，对配方更改负有领导责任。5.4质检员负责小样和产品的检验，对检验结果的正确性负责。5.5配料员负责按配方更改单进行配料，对配料的正确性负责。6.配方更改单的管理 配方更改单属于公司机密资料，执行记录管理程序，由配料员负责车间配方更改单的整理和保管，未经技术部长和车间主任的同意，不得给任何人看阅。