1、有限公司仓库储存及物料收货管理程序制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 仓库管理制度 一目的：为了规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各订单所需物料的品牌、型号、规格以及质量符合要求，保证仓库物料供应不延误生产计划的进度，提高公司仓库标准化的管理，特制定本管理制度。二范围：适用于本公司仓库部日常事务处理，及对物料，帐目，人员的管理。三责任：仓库主办，各部门协办。四制度内容：1仓库的责任： 仓库在生产和贸易过程中，负责收料，发料，储存管理物料，妥善2、及时处理不良物料和废旧物料。（收发管料） 做好仓库安全防盗、防火工作，确保公司物料的安全。（防火防盗） 仓库准确及时做好仓库电脑账目，为计划部、财务部提供准确便利的信息。（做好账目） 仓库在生产和贸易过程中，编制物料需求报表，跟踪物料消耗情况。（跟踪消耗） 2物料收货程序： 供应商送货： 供应商送货到厂区后，及时将送货单呈交到采购部，采购员根据送货单开出采购到货单，送到仓库收料组，收料员接到采购到货单后，指定供应商将物料送到来料待检区。如果是生产急单所需物料，收料组人员可通知仓库部和品管部，再将物料收放到生产备料区。如果物料过多，可申请直接送到仓库，以节省公司的人力劳动。 供应商将物料卸到指定3、的物料待检区后，收料组人员将物料与采购到货单核对物料箱数，确认无误后，开出来料验收单与采购到货单呈交到相关仓库。 来料仓库验收： 仓管员接到来料验收单和采购到货单后，立即核对采购到货单与物料申购跟踪表，核对采购有没多购，少购，错购物料，如果有误，立即通知采购部确认原因，直到无误为止。 仓管安排物料员核对物料箱数，型号，规格是否一致。再按5%-20%的比例抽查单箱数量，如果抽查的平均数量少于单箱的标准数量，在来料验收单记录数量异常数据，并在供应商送货数量抽查表上记录抽查数据。 仓管员将来料实际数量填入来料验收单中，再将来料验收单转交到品管部IQC组存档。来料品质检验： 品管部IQC收到来料验收单4、，按公司制定的来料检验控制程序、来料检验规范进行检验。 IQC检验来料，如果物料合格，则在物料外包装明显位置上贴上绿色（IQC PASS）合格标签，在来料验收单上注明检验结果，并填写来料检验报告，再将来料验收单和来料检验报告回执给仓库。 如果来料不合格，在来料检验报告填写不良原因，呈交品管部主管，召集相关部门会审，根据特采工作控制程序特采选用，或根据不良品控制程序退货并联系供应商重新送货。来料入仓入账： 仓库接到IQC回执的来料验收单和来料检验报告后，如果来料有异常，要将来料检验报告呈交到采购部处理。 仓管员安排物料员将已检验的合格物料写好物料标识牌记录物料单件的物料名称、订单号、数量、进仓日5、期、保质期、供应商。再将物料搬运到仓库指定的区域，摆放整齐，并在物料卡上填写实际入库数量、时间、订单号、经手人名字。 仓管员根据单据开所来物料的进仓单，连同来料验收单采购到货单一起交给仓库文员。仓库文员依单据录入电脑账目。 仓管员在订单物料需表和物料申购跟踪表上记录所来物料的型号和数量。并将末到够，末到齐的物料，数量告知采购员。物料收货流程图： 供应商送货 补 货 来料仓库验收 或 改 单 否（通知采购） 单据是否一致 是 来料品质检验 退 货 否（通知采购和仓库） 是否合格 是 物料入库入账 录入电脑账目收料所涉及的程序文件： 来料检验控制程序 来料检验规范 特采工作控制程序 不良品控制程序6、 （IQC PASS）合格标签收料所涉及的表格单据：送货单采购到货单来料验收单IQC PASS合格标签来料检验报告进仓单3.物料发货程序：下达生产命令： 计划部门根据生产计划和物控部提供的资料，签发生产指令单给物控部。 物控部根据生产指令单编制发料单，并送到生产部和仓库部。物料发放： 仓管员接到发料单后，首先与生产订单核对，有误时及时通知物控部修改发料单，直至无误，再安排仓库物料员依单发料。 仓管员根据发料单仔细确认物料的型号、规格、数量，根据“先进先出”的出仓原则和“一盘底、二核对、三写卡、四发货、五检数、六整理”的发料步骤，将物料依单配好，同时在物料管理卡记录发料的时间、数量、订单号、经手7、人名字。以备以后补料，和账不对时查账。 仓库物料员将备好的物料贴上物料标识牌，将物料放至备料区，与车间的物料员交接物料。车间物料员核对物料订单号、型号、规格、数量，确认无误后，在发料单签上自己的名字，并将物料接走。如果车间物料员发现物料备错，应立即告知仓库物料员，仓库物料员上报仓管，并换回发错的物料。发完料后，仓库物料员取回相应单据，交给仓管员。 仓管员将审签发料单后，交给仓库文员，仓库文员依单据录入电脑账目。 仓管员并在订单排期表注明已发物料的订单。物料发货流程图： 物控部发发料单 （ 仓库 ） （ 车间 ） 依单配好物料 物料员到仓库领料 重 发 到备料区交接物料 或 补 数 否 仓库所配8、物料是否正确 是 仓库录入电脑账目 车间将物料接回车间生产发料所涉及的文件： 生产计划控制程序收料所涉及的表格单据： 生产指令单发料单订单成本预算物料管理卡物料标识牌4退料补料工作程序： 退料工作： 车间物料员将不良物料分类汇总，填写好退料单，送至品管部IQC组。 品管检验后，开出物料检验报告。车间物料员再根据检验结果将物料分类，贴上物料标识牌。物料可分为：报废物料、可退物料、选用物料，良品物料。将报废物料进行报废处理，再将其他物料退到仓库。 仓管员根据退料单，核对所退物料的型号、规格、数量。根据物料检验报告将所退物料收入到不同的区域里，摆放整齐，并在物料管理卡上记录所退物料的时间、数量、不良9、原因，处理方法，经手人名字。补料工作： 退料后需要补料的，车间物料员根据退料单所退物料，开出换料单，并呈送生产主管和仓库主管签名。 仓管员审签换料单，并安排仓库物料员发料。 仓管员将退料单与换料单交给仓库文员录收电脑账目。退料换料流程图： 车间:退料分类汇总 品管：检验次品 车间物料员整理次品、退仓仓库：接收次品，做好标识 补换物料记录次品库存表录入电脑账目退料换料所涉及的文件： 废料次品呆料的管理退料换料所涉及的表格单据：退料单物料检验报告物料标识牌物料管理卡换料单5仓库储存管理：仓库储存管理三原则： 防火、防水、防压。 定点、定位、定量。 先进先出。物料管理： 为防止公司物料、资产流失，公10、司一切所购买物料、物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库入账直接领用的做法。所有物料进仓必需有供应商的送货单，或采购到货单，否则不给予进仓。 所用从仓库领用的物料、物品，都必须有发料单、领料单或出仓单，经相关领导审核签名，仓管员才能发放物料、物品。 所有外卖材料，出仓送货单必须有公司总经理、和跟踪外卖材料人员签名，才能发材料。 所有进仓物料，必须有IQC PASS合格标签，退料的物料要有物料检验报告、物料标识牌，仓库才能收物料。 物料区内，不能让无工作需要的人员进入。在工作中，要保持物料区内整齐干净，不能有丝毫凌乱。 仓库储存物料，所有物料要分类管理：良品与呆料、次品要分开区域来摆放。相11、同型号物料，如果有色差，工艺参数不同的不能放在一起。常用物料放在易取的地方，不常用的物料放在仓库里边。 将物料按ABC物料管理法实行分类管理。A类贵重的物料要入箱上锁，并有专人保管。 所有物料不能直接摆放在地上，要放在卡板或物料架上。要叠放时做到“上小下大，上轻下重。”慎防物料倒塌，压坏变形。所有物料要做好防火、防水、防压、防尘、防晒、防变质工作。 所有物料必须有一张相应的物料管理卡，卡上详细真实记录物料进出仓的资料。未经相关领导同意，不能私自改动物料管理卡上的账目。 定期清理仓库呆料、废料。对保存期满的物料，应及时通知IQC重新检验。一旦发现物料变质，要书面呈报上级和物控部，及时处理。 搬动12、物料时，要注意轻拿罢放，注意不能弄脏有清洁要求的物料。 搬运物料时，重物要放在下面，物料过高时要缠绑绳子或胶布。用液压叉车匀速拉动，不能超高、超快、超载。 所有物料必须有物料资料表，表上详细注明物料的型号、规格、物料编号、供应商编号、最高存量、最低存量、安全库存、定采点、购备时间、紧急购备时间、物料保质期、物料安全系数、物料保质期。 对已过保质期的物料，进行退供应商，或检测物料是否还可以使用，对于不能退供应商和不能使用的过保质期物料进行报废处理。 仓管员要每天巡察仓库物料区，视察物料。现场管理： 仓库所有人员，必须严格执行“5S”现场管理活动。 所有物料必须摆放整齐，收发完物料后，要整理好现场13、清洁卫生。及时处理废料，不能和良品混放在一起。 办公桌上，文件报表要摆放整齐，妥善保管。 每天早上要清扫地面卫生，每个月盘点前要进行一次大扫除。安全管理： 仓库所有员工，要有安全防范意识和接受过安全培训。 认真执行“仓库十二防”工作，即：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。 对于危险化学物料，须遵守“三远离，一严禁”的原则：远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放。危险化学物料要储存在通风独立的仓库，要有专人保管。严禁带火种进入危险化学品仓。闪点在四十五度以下的桶装易燃液体不准露天存放，在炎热季节必须采取降温措施。 要有专人定期检查消防设备、降温设备、14、电线电器、排水设施。遇恶劣天气时，要视察仓库是否受安全。 严禁在仓库吸烟、生火、点蚊香。如要在仓库电焊作业，须请公司行政部批准，并做好消防防火工作。仓库外二米内严禁烟火，不能堆放易燃易爆物料品。 仓库外通道应通畅，发生火灾或紧急情况时，消防车能通畅进来。 仓库内通道、楼梯走道应通畅，不能堆放有杂物。 库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子，电熨斗、电烙铁，交流收音机和电视机等电器设备，不准用可燃材料做灯罩，应使用防爆灯具。 仓库应当装设消防通讯、信号报警设备。 每天下班前检查仓库是否安全，关好窗户，锁好门。6废料、次品、呆料的管理：废料的管理： 废料就是失动原有功能而本身没有利用价值的物料。其产15、生有原因：车间退料、陈腐、锈蚀、压坏、变形。 废品不能长期放在仓库里，一般最长时间不超过有三天。 将废料报废处理，依适当价格向废品回收机构出售。 对无法出售的废品，当工业垃圾处理。次品的管理： 次品就是失去原有功能而本身还有利用价值的物料。其产生有原因：车间退料，储存变质、供应商送货物料不良。 将次品整理归类，放在次品区里。 开出物料申检单送到品管部IQC组，请IQC到仓库检验次品。 对于能退供应商的物料，通知采购退货。 对于不能退供应商的物料，则收放在次品区里，建好物料管理卡记录不良原因和可利用范围。呆料的管理： 呆料就是品质良好，但库存过多、耗量极少、库存周转率极低的物料。其产生原因有：市16、场预测失误、销售计划变更、客户改变或取消生产订单、采购失误、仓库账与物不符、仓库库存量控制不当、客户退货，修理产品而产生呆料。 呆料区要做好清洁卫生工作，不能脏乱，无人管理。 对于仓库库存的呆料,要把分类整理好,打好包装做好防尘工作, 存放在呆料区里摆放整齐。 每款呆料都要建立物料管理卡。 每月修正一次呆料库存表，表中详细记录呆料的原订单号、型号、规格、数量、入库时间。分别呈交给物控部、采购部，品管部。 呆料库存期每满六个月要开出物料申检单送到品管部IQC组，请IQC到仓库检验呆料。对变质的物料及时报废或退货处理。 对于呆料的处理，可修改规格利用、借新产品设计推出使用、出售给其他公司、退回给供17、应商。7账目的管理：仓库的所有账目必须做到：真实、准确、及时、清晰。仓管员必须按单收发物料，并及时将单据交给仓库文员。仓库文员要及时将单据录入电脑，做到当天的账当天完成。在输入电脑账目时，不得随意改动单据上的规格和数量，如发现有可疑的账目，要问清情况再录入。仓库文员保管好原始单据，无相关人员不和擅自翻动，和修改原始单据上的数据。物料管理卡、电脑账目、原始单据上的数据不得随意修改，若要修改须得到相关领导的批准，写明修改原因，并且要签上修改人的姓名。8盘点工作程序： 盘点前的工作： 盘点日期的决定：一般为每个月的最后三天。 盘点方法的决定：盘点方法有三种，一个连续盘点法，二是定期盘点法，三是联合盘18、点法。根据公司情况决定用哪种盘点法。 盘点前，先处理废品和不良物料。 整理物料，清扫仓库。如果要求盘点固定资产，应在盘点前一天，将其擦拭干净。 仓库文员录入所有电脑账目，制作打印盘点报表。 仓库主管安排各仓各人员的盘点工作任务，发免出现重盘、漏盘的错误。盘点工作： 清点物料，在物料明显的地方贴上物料标识牌，并记录盘点的数量和时间，以及物料的A、B、C级别。 仓管员根据物料标识牌上的盘点数量，录入盘点报表里，同时在物料管理卡上记录盘点数量和盘点时间，以及盈亏差异。 对于漏账无账的物料，仓管员也要在盘点报表尾页记录漏账无账的物料数据。 对于发外加工的物料，仓管员要将发外加工物料的数量记录在盘点报表19、上，并注明是发外加工未回厂的物料。 仓管员盘点后，如须收发物料，要在物料标识牌和物料管理卡上记录收发数据。 仓管员盘点后，不得随意更改，更改时需用红笔更改，并在更改处签名。 仓管员初盘完成后，在盘点报表签名。将盘点报表呈交给复盘人员。 复盘时，初盘人员陪同复盘人员到盘点地点，协助复盘人员复盘物料。 复盘与初盘有差异时，应与初盘人员一起寻找差异原因，确认无误后，记录在盘点报表上。 复盘完成后，复盘人员在盘点报表上签名，并呈交给抽盘人员。 抽盘人中员可随意或随地抽盘。如与复盘有差异，应与初盘复盘人员一起寻找差异原因，确认无误后，记录在盘点报表上。 抽盘人员抽盘物料时，A类物料最少抽盘查80%，B类20、物料最少抽盘50%，C类物料最少抽盘30%。 抽盘完成后，抽盘人员在盘点报表上签名，交给仓库文员。 仓库文员将盘点报表呈交给仓库经理，仓库经理审核后，将盘点报表交给各仓管。各仓管根据盘点报表制作盘盈盘亏报表 仓库经理审核盘盈盘亏报表，确认后，交给仓库文员。仓库文员将盘点报表呈交给物料部、采购部、财务部，将盘盈盘亏报表呈交给物控部、财务部。 盘点后的工作： 仓库开会分析物料盘点盈亏的原因，检讨仓库工作和物料管理是否合理，讨论提出工作和物料管理中要注意的事项。 修正呆料库存表，通知物控部和品管部，设法降低呆料库存。 对于库存过多的常规物料，通知物控部和采购部，设法降低库存。 对于物料供应不及时不正21、常的物料，通知物控部和采购部，究讨是否加大库存数量。 物料架、仓库、物料存放地点是否影响到物料的管理绩效，若有影响，应该设法改进。 为了管理好仓库物料账目，将物料按种类或将仓库按区域分为三大类。一个月的头三个星期，逐步将三个区域整理盘点。最后一个星期做定期盘点工作。 9仓库工作纪律：仓库各级员必须服从上司的工作安排,要做到令行禁止。除极特殊情况外，要遵守“先执行后上诉”的工作原则。(2).工作认真,仔细。完成每天的日常，认真完成工作计划。每天保持良好的工作心态,不旷工、不迟到、不早退，积极工作。上班时间不得随意串岗。不得与上司顶撞,恶言恶语。同事间团结互助，不得斗殴打架。严禁在仓库吸烟，动用明火。严禁赤膊、穿拖鞋，酒后上班。严禁在仓库大声喧哗、追追打打、吃零食、看无关的报纸书籍、私自上网、玩游戏。严禁随意动用仓库消防器材，严禁乱接电线。严禁监守自盗、私自动用公司任何财物。无关人员，未经许可，不得进入仓库。仓库人员有责任制止违反仓库管理制度的人和事。仓库所有人员，有责任保护公司的商业机密。