1、 淮南市沁源绿化工程有限责任公司质量管理手册依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准编制本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自本资料来自编制：居定安 批准：丁怀明文件编号：HNQYQM版本：A0受控状态：初版发布日期： 初版实施日期： 0.1 目 录章节号标题页码章节号标题页码批准页（封面）7.0产品的实现250.1目录17.1产品实现的策划250.2公司简介27.2与顾客有关的过程250.3颁布令37.2.1与产品有关要求的确定250.4管理者代表任命书47.2.2产品要求确定和评审控制程序250.5质量方针、质量目标57.2.3顾客沟通280.6组织结构672、.4采购280.7职责和权限77.5施工和服务控制程序301.0范围107.5.1施工和服务控制程序362.0引用文件117.5.2施工和服务提供过程的确认373.0术语和定义117.5.3标识和可追溯性374.0质量管理体系要求127.5.4顾客财产384.1总要求127.5.5产品防护384.2文件要求127.6测量和测量设备控制程序394.2.3文件控制程序138.0测量、分析和改进424.2.4质量记录控制程序168.1总则425.0管理职责198.2测量和监控425.1管理承诺198.2.1顾客满意度控制程序425.2以顾客为关注焦点198.2.2内部审核控制程序445.3质量方针13、98.2.3过程的监控和测量475.4策划208.2.4产品监视和测量控制程序485.5职责、权限和沟通208.3不合格品控制程序525.6管理评审208.4数据分析546.0资源管理228.5改进556.1资源的提供228.5.1持续改进556.2培训控制程序228.5.2纠正措施控制程序556.3基础设施248.5.3预防措施控制程序5796.4工作环境24附一职能分配表630.2 淮南市沁源绿化工程有限责任公司简介淮南市沁源绿化工程有限责任公司是安徽省淮南市公路管理局下属的三产公司，是经安徽省建设厅核批的城市园林绿化二级资质企业，是江淮地区从事现代园林和古典园林建筑的专业化公司，公司坐落4、在G206国道旁，北依淮河，南临舜耕山，交通便利，环境优雅。本公司成立以来，以科学的管理、雄厚的技术、丰富的施工经验、精湛的艺术造诣，以质量开拓市场，以信誉拓展业务。目前，公司已具备一定规模，工程配套设施齐全，从规划、设计到施工已形成一条龙服务体系，拥有专业技术人员30余人，职工50余人，苗木培育基地达千亩。随着社会园林事业的蓬勃发展，公司始终坚持“质量第一、信誉至上、以诚为本、追求卓越”的经营宗旨。在注重传统的造园艺术基础上，集国内外现代园林和古典园林建筑艺术之精华，竭诚为建设单位服务。曾先后承建了几十家建设单位，受到社会各界的一致好评，为祖国的园林事业作出了贡献。公司地址：淮南市公路局办公5、楼一楼邮 编：230041 电 话：0554-传 真：0554-0.3 颁布令本质量管理手册按照标准GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，结合本公司的实际情况编制，参考国家相关标准及其它支持性文件合成本文件化质量管理体系，致力于实现本公司质量方针和目标，成为本公司质量管理系统的一套严谨的逻辑步骤和运作程序。本质量管理手册经审核、批准颁布后，即成为本公司的质量管理大纲，公司全体员工在实施质量活动中必须严格遵循。本质量管理手册是对外证实本公司具有稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品能力的文件，亦可作为本公司内审及顾客或第三方对本公司质量审核或认证的依据。6、授权管理者代表对本手册的条款进行解释。 总经理： 2008年3月10 日0.4 管理者代表任命书为确保公司有效地按照 GBT190012008 idt ISO9001：2008质量管理体系要求标准，建立、实施和保持质量管理体系，现特任命公司的 居 定 安 同志为管理者代表。并授权如下：l 组织建立、实施和保持质量管理体系。l 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求情况。l 确保员工不断提高满足顾客(业主)需求的意识。l 负责质量管理体系有关事宜的外部联系。 总经理： 2008年 3月 10日0.5 质量方针、质量目标质量方针精心施工 打造园林精品工程 恪守信誉 赢取园林行业市场 坚持改7、进 争创公司最佳效益质量目标工程项目一次交验合格率100% 顾客满意度达90分 （每年提高1分）杜绝重大安全质量事故 总经理： 2008 年 3月10 日0.6 组织机构质量部技术部总经理总经理管理者代表副 总总 工工程部办公室技术部业务部项目部养护部0.7 职责和权限1、总经理a.领导全公司执行国家有关建设工程的方针、政策和法律、法规。b.领导公司全面工作，对公司重大问题进行决策，负责公司全面管理。c.以顾客为关注焦点，确保顾客的要求得到满足。d.负责制定和贯彻公司质量方针和质量目标，并确保质量方针在公司内各层次中得到理解和沟通。e.负责批准、颁布质量管理手册，任命管理者代表。f.负责确定与8、质量有关的职能部门、人员的质量职责，为管理、执行和验证等质量活动提供充分的资源。g.负责主持管理评审，分析质量管理体系运行中出现的问题，制订纠正、预防和改进措施，确保质量体系运行的有效性。h.对本公司工程质量、安全生产负责。2、管理者代表a.确保按GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准建立的质量管理体系所需的过程有效实施，并加以保持。b.向总经理报告质量管理体系运行情况，以及质量管理体系的改进需求。c.在公司内部加强对员工质量意识培训，使员工意识到公司依存于顾客，及满足顾客要求的重要性。d.负责与质量管理体系有关的事宜与外部的沟通和联络。e.负责公司数据分析工作的统9、一管理。3、副总a.负责协助总经理贯彻执行公司质量方针和目标。b.负责组织协调工程项目的施工和养护管理。c.对工程部管理工作进行跟踪检查，监督指导。d.负责公司质量工作会议和重大质量问题的决策，并对产品/单位工程最终质量负责。4、总工a.负责协助总经理贯彻执行公司质量方针和目标。b.审批相关技术文件。c.负责大中型、重点项目施工组织设计方案、特殊施工的确定、审批。d.做好与客户的回访、投诉的受理等工作。e.负责公司的技术管理，对出现的技术问题进行解决。5、业务部a.贯彻、落实公司质量方针和质量目标，按质量体系文件的规定开展各项质量活动。b.了解顾客需求，进行市场开拓，承接园林绿化工程。c.负责10、招投标，合同签订和合同评审工作。d.做好与客户的回访、投诉的受理等工作。e.进行顾客满意调查和评价。f.了解苗木花卉市场供应情况，负责公司供应商的选择、评价和管理工作以及苗木的采购工作。6、办公室a.贯彻、落实公司质量方针和质量目标，按质量体系文件的规定开展各项质量活动。b.负责公司体系文件（包括外来文件）的收、编、发、登记、存档、回收、处理工作，并对公司各部门文件的管理工作进行监督和检查。c. 负责公司质量记录的统一管理。d.协助管理者代表组织内审，积极做好管理评审的准备工作。e.负责公司人力资源的管理，及时提出与质量有关的员工培训计划，并组织实施和考核。f.负责公司行政事务的管理。7工程部11、a.负责贯彻和落实公司质量方针和目标；并根据公司年度质量目标制定本部门质量目标，组织实施。b.对项目部管理工作进行跟踪检查，监督指导。c.根据工程项目需要在园林施工服务过程中配备的机械设备和施工环境，保持过程能力。d.负责拟订和加强施工现场的安全管理，并督促实施。e.负责对公司基础设施的管理及施工机具的采购。7、技术部a.负责贯彻和落实公司质量方针和目标；并根据公司年度质量目标制定本部门质量目标，组织实施。b. 进行工程项目的策划，编制施工组织设计和相关施工技术方案，并随时负责解决施工和养护过程中出现的技术难题。c.负责施工过程质量验收和质量回访工作，根据顾客要求或回访中确定的质量问题，下达改12、进通知，并组织实施。d.审核质量事故处理方案，负责不合格品及纠正预防措施的管理控制；对返工返修做出决定，对不合格品应及时报告分管领导和有关部门，并组织对其评审工作。e.负责公司监视和测量设备的管理。f.负责绿化工程所需苗木、花卉的验收工作。8、项目部 a.贯彻、落实公司质量方针和质量目标，按质量体系文件的规定开展各项质量活动。b.参与编制并组织实施工程项目的施工组织设计、施工方案等技术文件。c.负责按工程合同和技术规范的要求进行园林绿化工程施工，对施工中所使用的物资、设备、产品标识及施工过程负责，以确保工程质量。d.负责对施工中出现的不合格按规定程序进行评审处置，对有关质量问题分析原因，具体实13、施纠正和预防措施。e.负责施工队伍的控制和管理，负责项目采购相关工作。f.受公司各职能部门的业务指导和监督，及时纠正检查中发现的问题。g.负责收集、整理并报送工程项目的质量记录。h.负责质量体系内各要素的具体实施工作、并对实施效果进行验证。i.负责施工过程中安全文明管理,加强现场设备管理和安全工作，搞好安全文明施工。9、养护部 a.负责养护计划的编制和实施。b.负责养护现场的人员和养护设施的管理。c.确保灌木、乔木和草坪的成活率。1.0 范围1.1本手册为公司园林绿化工程施工和服务，不涉及设计和开发的过程，公司无设计开发资质，不承担设计开发责任，园林绿化的设计图纸由顾客提供，因此删减标准中的714、.3章节。1.2本手册适用于公司园林绿化工程的施工和服务。1.3本手册适用于公司内部质量管理，以保证质量管理体系有效地运行，并不断的改进和完善。1.4本手册适用于向顾客和质量认证机构证实本公司通过质量管理体系的有效运用，实现公司的质量方针和质量目标，并满足顾客的要求和期望，以及法律、法规要求的能力。1.5质量管理手册的管理1.5.1质量管理手册的编写、审批、发布本手册由管理者代表组织编写，经总经理批准后， 正式发布、实施。发放时由管理者代表确定发放范围。新手册发放时，收回旧版本，并加盖“作废”印章。当需要保留时，应进行标识。1.5.2质量管理手册的管理手册统一由办公室进行管理。当手册的使用者调15、离工作岗位必须将手册交回业务部，办理归还手续。未经批准，公司任何人不能将手册擅自转借他人。手册发放时加盖有“受控”印章，并有发放序号。使用者应妥善保持手册的完整、整洁，不能随意涂改，以保持手册的清晰。1.5.3质量管理手册的修改与换版质量管理手册的修改，由相关部门提出，经总经理批准后，按文件控制程序实施。当发生下述情况时，可进行质量管理手册换版：a)质量管理体系运行的需要；b)公司的体制，或组织机构发生变化；c)手册依据的标准发生较大的变化；d)公司最高管理层认为必要时。1.5.4版本号及修改状态用大写英文字母表示版本号。如“A”，表示第一版，“B”，表示第二版；用数字表示相应页修改状态。如“16、0”，表示本页未修改，“1”，表示本页第一次修改，以此类推。2.0引用文件2.1 GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系基础和术语2.2 GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求3.0术语和定义3.1顾客（业主）：以协议或合同形式将拥有的建设项目交由建筑企业承建的组织或个人。3.2项目部：由公司派出直接施工与管理工程项目的单位。3.3三检制：对分部分项工程进行的班组自检，项目部组织的互检验评，专职质检员检验和核定。3.4三通一平：工程开工前施工现场必须具备的条件，即：水通、电通、路通、场地平整。3.5隐蔽工程：是指结构埋于地17、下或埋于其它结构中的分项工程。如：地下结构、种植穴的挖掘、树穴施肥等。4.0 质量管理体系要求4.1 总要求4.1.1根据本公司的实际情况和特点，按照GB/T19001-2008质量管理体系-要求，建立公司文件化的质量管理体系。公司质量管理体系的过程所涉及的部门和有关人员，应按文件化的质量管理体系实施、保持和管理这些过程，实现公司的质量方针和质量目标，并在运行中不断地予以持续改进。4.1.2为了实施质量管理体系，公司对园林绿化工程施工中所需的“文件控制过程”、“质量记录控制过程”、“生产和服务提供过程”、“监视和测量设备的控制过程”、“内部质量审核控制过程”等，运用过程方法，系统的进行管理。418、.1.3为确保这些过程的有效运用和控制，公司将规定相应的程序和方法，并提供必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。4.1.4监视、测量和分析这些过程，以证实公司的工程质量符合顾客和法律、法规要求，以及公司质量管理体系的符合性。4.1.5实施必要的措施（收集顾客的信息、内部审核、对过程的监视和测量、对工程质量的检测和监控等），以保证公司策划结果的实现和对这些过程的持续改进。4.1.6实施质量管理体系所需的过程，还应包括管理活动、资源提供等通用的过程。4.1.7本公司质量管理体系中无外包过程。4.2 文件要求4.2.1本公司的质量管理体系文件分为：a)质量方针和质量目标它是总经理批准、正式19、发布的与质量有关的公司的质量方向，以及对顾客满意和持续改进的承诺、公司为达到与质量有关的预期结果，以及公司全体员工的奋斗方向。b)质量管理手册是规定本公司的质量管理体系的主要文件，公司员工应长期遵循的质量法规。包括公司管理过程必要的程序文件。c)施工组织设计用于特定工程、项目或合同的质量管理体系的文件。d)支持性文件是公司程序文件的补充和细化。主要包括其它与质量有关的管理性文件和技术性文件。e)质量记录为完成的质量和管理活动或达到的结果提供客观证据的文件。公司根据建立、实施和保持质量管理体系的需要，在本手册中编制了文件控制程序、质量记录控制程序、产品要求确定和评审控制程序、施工和服务控制程序、20、内部审核控制程序、产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序等程序。4.2.2质量管理手册公司为了质量管理体系运行的需要，编制和保持质量管理手册。质量管理手册包括：a)公司的质量管理体系的范围，以及根据公司的实际情况进行删减的说明；b)为质量管理体系编制的程序文件；c)质量管理体系过程的相互作用的表述。4.2.3文件控制程序1.目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2.范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3.职责3.1总经理负责批准质量方针、质量管理手册。3.2管理者代表负责编制质量手册并批准与质量管理体系有关的其它文件。3.3总工负责审核施工组织设计21、作业指导书等技术文件。3.4办公室负责组织质量管理体系文件的编制、编号、发放及回收；对各部门文件的管理工作进行监督检查并组织对质量管理体系文件的定期评审。3.5项目部负责对本部门的文件资料进行管理。3.6各部门负责相关文件的收集、编制、使用、保管、评审等。4.程序4.1文件分类4.1.1质量管理手册：包含了质量方针、公司质量目标、程序文件。4.1.2规定类管理文件：对公司质量管理过程管理过程的补充和细化要求，包括施工组织设计。4.1.3规定类技术文件：为保证工程质量，对施工过程编制了施工工艺标准。4.1.4外来文件：各种行政管理制度，外来的其它管理性文件，包括国家的有关的方针政策，法律法规等22、。4.2质量管理体系文件的编号a)质量手册：XMYL(公司名称代号)- QM(质量手册代号)；b)支持文件：XMYL-G(J)管理（技术）-XX（01，02，顺序号）。c)技术交底、施工组织设计等文件编号由编制部门根据情况自行决定。d)外来文件编号以原编号为准，无编号时由办公室自行编号。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a) 质量管理手册由管理者代表组织有关部门编写，报总经理批准、发布，由办公室负责登记、发放；b) 其他管理文件由办公室组织有关部门编写，部门负责人审核，报管理者代表批准、发布，办公室负责登记、发放；c) 公司文件的发放范围由管理者代表决23、定，确保文件使用的场所都应得到相关文件的适用版本；文件的发放、回收要填写“文件发放、回收记录”。d) 项目部内部文件由技术部组织编制，主管领导批准后由项目部进行发放管理；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准。e) 质量记录的建立按文件控制执行。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，所有受控文件必须在该文件封面右上角或扉页上加盖表明其“受控”状况的印章，并注明发放号，非受控文件不盖章。4.5文件的更改a) 公司级文件由办公室组织原编制部门相关人员更改，填写“文件更改申请单”经管理者代表批准，质量管理手册更改须得到总经理批准；再由办公24、室组织各部门具体实施，并保留文件更改内容的记录；b) 项目部内部文件由工程部组织更改管理；c) 施工图纸更改由公司或甲方等提出，设计单位负责批准，项目部技术负责人负责更改；d) 所有被更改的原文件必须由相应归口部门收回，以确保有效文件的唯一性；e) 公司文件更改有换页、换版二种方式；f) 文件版本用大写英文字母表示，“A”表示第一版，“B”表示第二版，依此类推；修改状态用数字表示，“0”表示未修改，“1”表示第一次修改，依此类推。4.6文件的领用a) 文件使用者应在“文件发放、回收记录”上签收，方可领用文件；b) 因破损而重新领用的新文件，发放号不变，并收回相应的旧文件，因丢失而补发的文件，应25、给予新的发放号，并注明已丢失的文件的发放号失效，发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件保管、作废与销毁4.7.1文件的保管a) 质量管理体系文件是用于沟通意图、统一行动和工作的依据，故必须分类存放在干燥、通风、安全的地方且妥善保管；b) 各部门工作质量文件由各部门或使用人保管，公司结合内审对各部门文件保管情况进行检查，必要时采取措施；c) 对受控文件较多的部门，应部门资料管理人员及时填入本部门的“部门受控文件清单”中（分类填写），业务部汇集公司受控文件清单。d) 任何人不得在受控文件上乱涂、画、改，不准私自外借，确保文件清晰，易于识别和检索。4.7.2文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件26、由归口部门及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；b)因某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，如注“保留资料”标识；c)对要销毁的作废文件，下发复印件由管理部门直接销毁，原件由收回保存5年，到期填写“文件销毁申请单”，经文件原批准人批准后，进行销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写“文件借阅、复制记录”，由文件保存部门负责人批准后借阅、复制，复制的受控文件必须标注发放号，加盖“受控”印章后发放。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，报管理者代表批示后交办公室控制复制、发放，以确保有效27、执行。4.8.2办公室收集和跟踪国家、行业和地方政府有关的法律法规和主管部门等的文件，确保公司得到最新外来文件。4.8.3各个部门收集和跟踪与本部门职能有关的外来文件，并将变更情况反馈到业务部。4.9每年管理评审时由办公室组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门也可结合平时检查情况进行适时评审，必要时予以更改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体上的文件，也应参照上述规定执行。4.11作为质量、安全记录的文件应执行质量记录控制程序。5相关文件5.1质量记录控制程序6质量记录6.1文件发放、回收记录6.2文件借阅、复制记录6.3受控文件清单6.4文件更改申请单4.2.4质量记录控制程序1.目28、的对质量记录进行有效控制，为证明工程质量符合规定要求和质量体系有效运行提供客观证据。2.范围适用于公司所有涉及质量管理体系运行的质量记录的标识、收集、编目、存贮、保护、检查和处置的控制。3.职责3.1办公室a.负责公司质量记录表格总体设计；b.负责明确质量记录的标识、贮存、保护、检查、保存期限和处置的管理要求。3.2技术部a.负责对项目部上报的技术资料、质量记录进行检查和审核；b.指导并监督测量、试验记录符合技术规范要求；c.负责将竣工验收核评合格的工程质量记录装订成册，并交办公室归档。3.3项目部a.负责工程质量保证资料、质量验评资料等质量记录的收集、整理、保存；b.负责竣工前将工程竣工资料29、报公司工程部。3.4各部门负责本部门有关的记录的收集、整理和归档。4.程序4.1质量记录的分类a.与质量体系管理过程有关的质量记录；b.与工程产品有关的质量记录。4.2质量记录格式的编制与审批4.2.1a类质量记录格式应由公司办公室组织有关人员进行编制，经管理者代表审批后使用。4.2.2b类质量记录格式采用行业通用表格，不需编制和审批。4.3质量记录的标识4.3.1a类质量记录表单编号：XMYL-标准条款号-XX（01，02，顺序号）。各部门填写记录后须加注顺序号。4.3.2b类质量记录采用行业现成通用表格，不需再编号标识。4.4质量记录的发放办公室应制定质量记录控制清单，根据部门质量记录使用30、情况，下发记录表格样式，各部门根据使用需要自行复印，用量大的质量记录由办公室统一印刷或外购。4.5收集与传递4.5.1工程施工资料日常由项目部资料员收集、保管、整理，在工程竣工验收前送项目经理审核，并在项目验收核评合格后交办公室装订、归档。4.5.2其他证明质量管理体系有效运行的各种质量记录，由各部门资料员在现场保存六个月，六个月后整理交文件归口管理部门归档。4.6借阅和查阅4.6.1本公司人员需要借阅档案，须办理借阅手续，如涉及加密或重要的档案，需经主管部门负责人或主管领导批准。4.6.2若顾客查阅质量记录，须经主管领导批准并在有关职能部门人员陪同下，在规定时间内，查阅规定内容。4.6.3借31、阅或查阅人对档案资料要妥善保管，不得丢失，不许擅自拆散、涂改、损坏和污染。严禁复印。4.7贮存和保护为保证档案的完整性，安全和可追溯性，各部门存放资料处应做到防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防尘、防晒、防震工作，严禁吸烟和存放易燃易爆物品。4.8保存期限和处置4.8.1苗木、花卉的生产记录按国家规定保管期限、工程质量记录按工程档案保管期限规定确定保管期。4.8.2体系运行记录，保管期限一般为五年。4.8.3对超过保存期的质量记录要及时处置，归口管理部门须填写质量记录报废记录，经部门负责人审核后，进行报废或其他处理。4.9质量记录的控制要求4.9.1质量记录填写要求字迹清晰，能够正确辨认，填写完整32、，签名、日期齐全，且应符合规定要求，人员签名不得由他人代替。4.9.2递交验收的质量记录内容要填实，与工程进度同步，能反映产品形成的全部过程和证明每一个环节均为合格。4.9.3各部门负责人在日常工作中须对质量记录的管理进行监督和检查。5.相关文件5.1文件控制程序6.质量记录6.1质量记录清单5.0 管理职责5.1 管理承诺总经理通过实施和执行以下工作对建立、实施以及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据。a)向公司全体员工及时传达顾客要求和法律、法规要求，如现行建筑法、合同法、招投标法、城市园林绿化工程施工和验收规范等国家及地方法律、法规、并说明其重要性。b)总经理根据公司自身特点制定企业33、的质量方针，并审批公司质量目标。c)总经理主持对质量管理体系进行管理评审，评价体系的适应性、充分性、有效性，以及质量管理体系和质量方针、质量目标的改进和变更的需要。d）总经理应确保并提供保证质量管理体系的建立，实施和持续改进所需要的资源。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1没有顾客就没有市场，公司的生存与发展依存于顾客，使顾客的满意是我们永恒的追求。总经理制定并批准发布了质量方针，在方针里体现了对顾客的关注。5.2.2公司确保识别顾客的要求和期望，转化为我们的工作准则，并为之努力，为顾客提供优良的工程，良好的服务；确保满足顾客要求和法律、法规要求，公司定期进行顾客满意度调查。5.3 质量方针5.34、3.1顾客的满意是我们的荣誉，为满足和实现顾客的需求，公司制定了质量方针，质量方针为：（见0.5章）。5.3.2总经理将质量方针在全公司范围内予以传达，并让全体员工理解和执行。做到人人讲质量，人人为质量，尽力尽心地做好自己的事情。5.3.3通过管理评审对质量方针进行评审，评审方针的适宜性，并作好评审记录。5.3.4质量方针最终由总经理批准发布。对质量方针进行修改时，应由总经理组织人员评审，方针的修订与发布必须经总经理批准。5.4 策划5.4.1质量目标 公司质量目标详见0.5章。5.4.1.1 为落实贯彻公司的质量方针，把我们所建的工程达到对顾客满意和持续改进的承诺，总经理组织制定了本公司的质35、量目标。5.4.1.2公司质量目标应分解到各部门、各工程项目部，各部门、各项目质量目标经部门经理批准后，交管理者代表备案；在项目部的施工组织设计中应明确项目目标。5.4.1.3各部门在日常工作中须关注部门质量目标完成情况，每年底或管理评审前统计质量目标完成情况并向总经理报告。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总经理应对质量管理体系的建立进行策划，以满足质量目标以及条款4.1中的要求。5.4.2.2为确保质量管理体系的完整性，在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，必须在受控状态下进行，以保持在更改期间质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责和权限本公司组织架构设置见组36、织机构图（见0.6章），各部门职能和权限详见0.7章；各岗位职责、权限由办公室组织编制并张贴上墙。5.5.2总经理任命一名管理者代表，其职责和权限详见0.4章和0.7章。5.5.3内部沟通a)公司在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程及有效性进行沟通；沟通方式有多种，一般采取质量分析会、生产例会等各种会议、活动、宣传等方式，重要质量问题，采取紧急会议的方式，相关部门参加。b)办公室做好公司范围会议沟通记录，项目部保持项目部内部沟通记录。5.6 管理评审5.6.1总则5.6.1.1为持续保持质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，总经理应亲自按计划要求主持管理评审。办公室负责组织实施。5.6.37、1.2本公司每年年底进行一次管理评审，两次管理评审之间的时间间隔不能超过12个月。在特殊情况下，由总经理决定增加管理评审的次数。5.6.1.3管理评审时，还应评审公司质量方针、质量目标的实施情况、质量方针、质量目标以及质量管理体系的改进和变更的需要。5.6.1.4管理评审前由办公室负责组织准备评审的材料，作为评审输入，以办公会议的方式进行评审，提出问题，做出改进的决定，采取纠正和预防措施，实施并跟踪验证。办公室应妥善保存管理评审的各种记录。5.6.2评审输入办公室对管理评审输入做出明确规定，按规定要求公司有关部门准备好评审的材料，输入应包括：a)审核结果（内部、外部）。b)顾客满意度的测量结果38、及顾客投诉等有关信息。c)质量管理体系过程的业绩和产品、工程质量是否符合园林绿化施工及验收规范。d)纠正和预防措施的完成情况和由此提出的对质量管理体系的改进意见。e)以往管理评审的提出的措施实施及完成情况。f)可能影响质量管理体系运行的变化。g)对持续改进提出建议。5.6.3评审输出通过评审得出管理评审决定，针对存在问题，提出改进措施，办公室将决定形成管理评审报告，内容包括：a)对质量管理体系及其过程有效性的改进措施。b)对产品/工程施工质量和满足顾客及相关法律、法规要求所采取的措施。c)对人和物的资源需求的改进措施。办公室应记录和整理管理评审有关文件，并按质量记录控制程序进行控制。发放到相关39、部门，管理者代表负责组织管理评审改进措施的实施，并跟踪其结果。6.0 资源管理6.1 资源的提供6.1.1 公司为保证质量管理体系有效运行，和保持其持续改进，贯彻质量方针，实现质量目标，以达到顾客满意，公司应及时确定和提供所需的资源。6.1.2 公司的资源包括：人力资源、基础设施和工作环境。6.1.3 人员安排：公司内各岗位所规定的在职人员，应由具备相应教育、培训、技能和经历的人员担任；办公室编制公司岗位任职要求，进行人员工作安排和日常管理。6.2培训控制程序1.目的 对所有从事与质量有影响的工作人员进行培训，以保证质量管理体系的有效运行和达到预期的质量目标。2.范围 本程序适用于本公司对所有40、与质量有关人员的培训。3.职责3.1办公室3.1.1负责组织、监督实施本程序。3.1.2负责制定年度培训计划；3.1.3负责培训考核工作，并管理培训资料、文件。3.2管理者代表批准年度培训计划。3.3技术部配合办公室对质量技术人员进行岗位培训、以及ISO9001标准及体系运行的培训工作。4.程序4.1培训计划公司相关部门根据企业发展、承担施工任务、体系运行和项目部工作需要于每年十二月份提出下年度培训需求计划，报办公室；次年元月份编制该年度培训计划，明确培训内容、方式、时间、地点、参加人员和要求，报管理者代表批准。4.2 培训范围和内容根据本公司实际需要，确定培训人员、工种、培训范围，培训内容如41、下 ： 4.2.1管理人员应明确建立质量管理体系的意义和内容，掌握全面参与体系运行所需的方法和技术，掌握评价体系有效性所用的准则，重点掌握与自己岗位相关要素的职责、程序、方法及正常运行的要求。4.2.2工程技术人员除应明确建立质量体系的意义外，还应掌握质量管理体系对本岗位职责、专业技术或操作技能、质量意识的要求，能准确、及时地判断和处理工作问题。4.2.3 班组长、施工人员要求不断提高质量意识，熟悉本岗位职责范围内的质量标准、要求、程序和操作技能。4.2.4 特殊岗位的工作人员（驾驶员、电焊工、电工、内部审核员、质检员等）不仅要进行相应的培训，还应进行资格考核、确认，确保上岗人员的教育、培训和42、经历都达到要求。4.2.5对新接受的大、中专学生、新工人和转换岗位人员要先培训后上岗。4.3 培训方式根据本公司的实际情况，采取内部培训和外送培训两种方式。4.3.1内部培训明确培训地点、内容、师资和时间，培训师资和培训资料由办公室负责落实。培训结束后由业务部负责组织对培训人员进行考核，由办公室作好各种培训及考核记录。4.3.2外送培训根据本公司相关部门的需求，按照培训条件，办公室确定外送培训人员，报管理者代表批准后参加培训，业务部应妥善保存培训和考试记录，培训不合格者不能从事其岗位工作。4.4 每年年终由办公室对培训工作进行总结，检查培训计划完成情况，找出存在问题和处理方法，指导下年度培训工43、作更好的进行。4.5培训资料的管理办公室负责保存培训资料，做好培训记录。记录包括技术人员、管理人员的培训记录，及技能知识培训、安全三级教育以及ISO9001体系运行及相关标准培训。岗位培训合格证书（项目经理、内审员、质检员、安全员）、特殊岗位工作人员的资格证书均应保存。5.相关文件5.1岗位任职要求5.2施工和服务控制程序5.2质量记录控制程序6.质量记录6.1年度培训计划6.2培训签到表6.3培训实施记录表6.4特殊工种证书6.3 基础设施6.3.1为提供顾客满意的园林绿化工程，工程部应确定并配备满足施工需要的机械设备、设施，并由项目部及时进行维护、保养。6.3.2设施包括：现场临时设施、机44、械设备、测量设备。6.3.3还应为质量管理体系正常运行及必要的内外部沟通提供适宜的办公场所及通信等服务实施。6.3.4工程部负责公司管理部门办公配置的统一管理，项目部负责本项目部基础设施的管理。6.4 工作环境6.4.1工程部配合项目部为实现园林绿化工程的符合性提供所需的工作环境。6.4.2对已明确的工作环境的诸因素，由项目部按施工组织设计有关规定进行管理。7.0产品实现7.1产品实现的策划为满足顾客和法律、法规要求，公司对园林绿化工程所需过程进行策划。7.1.1技术部负责组织对园林绿化工程进行策划，并编制确保使整个产品实现过程处于受控的文件。7.1.2进行策划时，应确定以下内容：a)工程的质45、量目标和要求。b)确定必要的过程、文件、资源、设施的要求，并明确责任。c)所需的验证、确认、监视、检验和试验，以及验收准则。d)为证实实现过程及工程满足要求所需的记录。7.1.3绿化工程策划后形成文件“施工组织设计”，经总工批准后报监理单位，经认可后实施。7.1.3.1在施工组织设计中,除了对施工的过程和资源做出规定，还要对满足施工过程的检测、技术及其它施工质量要求所需的方法和措施做出规定。7.1.3.2施工组织设计可以直接引用公司的相应程序，但应与公司的质量管理体系文件相一致。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.1.1只有充分了解顾客的要求和期望，以及法律、法规的46、要求，才能满足顾客的要求，以达到顾客的满意。业务部负责组织评审和确定顾客的要求。7.2.1.2顾客的要求包括：a)在合同中顾客已明确提出的要求，包括交付和交付后的要求。b)顾客的隐含要求，即对预期的要求和顾客的承诺。c)在提供园林绿化施工过程中应尽的义务，法律、法规的要求。7.2.1.3业务部还要明确公司对项目确定的任何附加要求。7.2.2产品要求确定和评审控制程序1目的为了确定和评审与产品有关要求，达到与顾客沟通的目的，满足顾客要求，特制定本程序。2范围适用于公司在签订合同之前，对招、投（议）标文件、工程承包合同（协议）销售合同草案进行的评审，也适用于合同变更前的评审。3职责3.1业务部负责47、组织工程项目的招、投（议）标文件及工程、销售合同（协议）的评审工作。负责评审的组织落实工作。3.2相关部门按本程序要求分别对其主管内容进行评审。4.程序4.1工程项目指公司承接的园林绿化工程。4.2评审方式一般工程项目招、投（议）标文件及工程、销售合同（协议）由业务部直接评审，大型的工程项目、特殊工程项目招、投（议）标文件及工程、销售合同（协议）由业务部组织相关部门以会议的形式进行评审。4.3招（议）标书的评审4.3.1业务部通过联系、介绍、市场信息发布等渠道获取工程项目、销售信息，初步评定且报部门负责人批准后，购买领取招（议）标文件和图纸。4.3.2业务部购买或领取招（议）标文件及图纸后，做48、好评审准备。a.检查业主招（议）标文件及图纸；b.检查招（议）标文件（答疑）和图纸内容是否完整，要求是否明确；c.收集补充文件及发标文件之外业主提出的附加条件；d.必要时，组织有关人员踏看现场、实地考察、了解实际情况；e.对大型或特殊工程确定评审时间、地点，发出评审通知。4.3.3 业务部负责招（议）标基本要求的评审，内容包括：a.初步预测标价，进行工程盈亏风险及可行性分析；b.业主资信、付款方式、支付能力分析；c.招（议）标文件的特殊情况分析；d.分析招（议）标文件的规范性，主要条款的法律有效性。4.3.4副总经理、业务部、工程部分别对以下特殊要求的评审，内容包括：a.机械装备能力、物资设备49、特殊材料和材质的保证能力能否满足业主要求；b.业主提出的质量等级、供货时间、超常规工期、进度计划、安全文明施工要求能否满足；c.新工艺、新材料、新技术、新设备的研制与应用是否有能力承担；d.施工方案的特殊情况分析（复杂、疑难技术要求能否解决）；e.拟定是否需要进行联合投标或选定承包方。4.3.5业务部还负责以下的内容的评审，包括：a.流动资金能否满足工程要求，付款方式、回笼资金能否及时到位；b.利润分析。4.3.6办公室负责对关键岗位、特殊工种、人力资源供应能力进行评审。4.3.7业务部负责评审汇总，形成书面记录，主管领导决定是否投（议）标，由业务部封标，所有工程项目均由业务部派专人配合项目50、经理送往业主方。4.4合同评审4.4.1工程中标后，一般工程、销售合同由业务部直接评审，特殊、大型项目，大额销售合同由业务部组织相关负责人和拟定项目负责人进行评审。4.4.2合同评审内容：a.合同的合法性：权利和义务是否确定，是否符合法律规定，手续是否完备。b.合同的严密性：合同条款是否齐全，文字是否明确。c.合同的可行性：当事人双方履行合同所具备的条件和能力等。4.4.3合同的修订合同实施过程中由于设计变更或其他原因可能造成合同的修订，业务部监督合同实施过程中的履约情况，收集合同修订信息。项目部、工程部负责配合和报告相关信息。业务部组织评审，具体按本程序4.4执行。修订后的合同由业务部填写“51、合同修订通知单”，建立台帐，及时反馈到相关部门。4.5 招标文件、合同及合同的修订评审应确保：4.5.1明确业主要求，并形成文件。4.5.2任何不一致的合同和要求已经得到解决。4.5.3具有满足招标文件或合同要求的能力，质量承诺保证实现。4.6记录业务部资料员负责保存与招标文件（合同）评审有关记录，并建立台帐。4.7若顾客提供的要求没有形成文件，业务部在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认；若产品要求发生变更，业务部应确保相关文件得到修改，并通过内部沟通方式确保相关人员知道已变更的要求。5.相关文件5.1质量记录控制程序5.2文件控制程序6质量记录6.1合同评审表6.2合同修改通知单6.3合同登52、记台帐7.2.3 顾客沟通7.2.3.1公司编制施工和服务控制程序，对公司与顾客沟通、建立联络渠道，收集顾客对产品/工程质量的信息做出规定。7.2.3.2 业务部负责组织相关人员对顾客的回访和维修工作，收集顾客反馈的意见，并及时处理。7.2.3.3 当发生顾客投诉时，业务部负责进行调查、核实情况，召集有关人员讨论、分析，提出解决措施，及时处理。业务部负责跟踪验证其实施效果。必要时，可由总经理亲自主持会议、与顾客协调沟通及监督指导纠正措施的实施情况。7.3 设计和开发本公司为绿化工程施工和服务企业，不涉及设计和开发过程，施工所需的图纸由业主提供，因此此条款删减。7.4 采购7.4.1采购过程为确53、保采购的原材料、花卉、苗木等产品符合绿化工程质量要求。业务部应对相应的采购供方实施控制，控制类型和程度取决于采购的产品对销售产品质量及工程施工质量和工程最终质量的影响。7.4.1.1对公司原有供方，由项目部提供历年来的供货产品的质量、业绩情况、价格、货期、资质等信息，由工程部组织进行评价。7.4.1.2 对新选择的供方，业务部应收集供方的生产、供应能力、质量保证能力、资质或许可证书、供方提供的出厂检测报告、出厂合格证，以及现场取样复检合格证，或检测部门取样检验的检测报告、价格、交货期、服务等信息，进行评价。7.4.1.3业务部负责组织对供方进行评价，从中选择符合本公司园林绿化工程、花卉、苗木生54、产质量要求的供方，并负责记录评价结果，在评价过程中提出的跟踪措施由工程部、项目部负责，并记录跟踪结果。7.4.1.4经评价合格的供方，纳入“合格供方名单”中，该名单应传递项目部作为采购活动的依据。7.4.1.5对合格供方的定期评价a) 项目部发现不合格产品(不合格的苗木花卉质量)，或供货(施工)质量不稳定时，及时向业务部报告，业务部向供方提出警告，并跟踪处理。b)项目部每个工程结束后，应定期对供方的供货情况(施工情况)进行总结和评价，报业务部作为供方再评价的依据。c)对确认为不合格的供方应予以撤换。业务部负责保存评价的结果和各种评价材料。7.4.2采购信息7.4.2.1为保证采购产品的质量，项55、目部在编写采购文件（采购计划）时应清楚表述采购产品的信息，信息包括：a)产品名称、规格、数量、质量或技术要求。b)对供方的其他要求。7.4.2.2采购文件（采购计划）应由副总经理批准后，业务部在确认合格的供方中实施采购。7.4.2.3当承接的绿化工程需要时，可对供方的产品程序、过程、设备提出有关批准的要求、人员资格的进行鉴定的要求，以及质量管理体系的提出要求。7.4.3采购产品的验证7.4.3.1为确保采购产品符合要求，技术部质检员负责采购产品的验证，确保采购的产品满足规定的采购要求。7.4.3.2公司或顾客若欲在供方的现场进行验证时，由业务部须做好安排，并对产品放行方法做好规定。7.4.3.56、3供方评价和采购记录应分别由业务部、项目部保存。7.5施工和服务控制程序1.目的确定并策划影响过程质量的诸因素，确保各过程包括服务过程处于受控状态，从而满足施工规范和质量标准的要求。2.范围适用于本公司承建的园林绿化项目施工过程控制及工程交付后的活动。3.职责3.1工程部是本程序的归口管理部门，负责本程序的监督和检查工作。3.2技术部负责人负责组织对项目部技术文件的编制，总工审批，对项目技术质量负责，并组织对项目最终质量进行检验。3.3工程部负责施工过程中的安全文明施工监督管理工作。3.4工程部负责对施工设备的租赁、调配和报废的管理工作；业务部负责施工设备的采购；项目部负责对施工设备的使用。357、.5项目部负责施工过程的具体实施和控制工作。4.工作程序4.1施工准备4.1.1组织准备园林绿化项目工程开工前，由公司总经理任命的项目经理根据工程的规模、特点和技术难易情况，依照公司的质量目标和质量管理的要求，建立项目质量管理体系并申请报建手续，工程部依据项目工程的具体情况核定项目部管理机构和人员，经总经理批准后，以书面形式抄报业主和有关单位，项目管理人员根据任命通知，各负其责，确保施工全过程的质量，并代表公司全面履行工程建设承包合同。4.1.2合同交底a.工程项目中标签订合同后，由业务部向有关部门、项目部进行合同交底，交待和陈述合同有关质量、技术和工期要求，并在合同交底单上做好记录。b.项目58、部对合同有关条款怀有疑问时由工程部与顾客协商解决。4.1.3技术资料准备4.1.3.1工程资料审核a.自审：技术部应组织项目技术负责人及有关人员进行图纸自审，熟悉设计图纸及相关文件、资料，领会设计意图，了解土建与安装各工种之间的关系，提出适应生产能力和便于消除质量通病的意向性变更及疑难问题，做好记录，为图纸会审做好准备。b.会审：业主主持组织相关单位在约定时间和地点对设计图纸进行会审，由项目技术负责人提出施工中的问题，由设计单位和业主协商解决，技术部负责记录，形成图纸会审纪要，填写图纸会审记录。4.1.3.2施工组织设计a.所有工程项目在开工前均应由技术部组织编制施工组织设计。b.技术部负责对59、各项目部施工组织设计执行情况进行监督检查。4.1.3.3对复杂的关键工序、特殊过程应由技术部制定作业指导书，报项目经理批准后实施。4.1.3.4技术部根据项目要求编制必要的工艺规范、规程标准；工艺规范、规程标准等资料，按文件控制程序进行管理。4.1.4设备、材料准备a. 项目部根据项目工程的施工组织设计要求，选择配备合适的施工设备机具。设备和工具要按进度计划组织进场、安装调试以满足施工的要求，工程部负责检查验收。b. 项目部根据项目工程的合同要求和施工预算，编制相应的物资采购计划，并按要求组织采购和报验。4.1.5施工现场准备项目部根据施工现场的实际情况和合同约定协助业主做好现场的“三通一平”60、工作，并按施工组织设计中的施工现场总平面布置图和安全文明施工的要求搭设临时配套设备和现场围栏，做到标准化施工。4.1.6开工报告4.1.6.1准备工作完毕，项目部应填写好“开工报告”报工程部，工程部组织有关人员对施工准备工作及现场布置进行全面检查验收，满足开工条件后，经总经理批准后抄送业主、监理单位确认。4.1.6.2项目部根据批准的开工日期组织安排施工。4.2过程控制4.2.1施工作业交底a.施工作业交底主要包括技术、质量和安全三个方面，具体内容有：作业指导书、安全操作规程、技术规范、工艺标准、验收标准和图纸要求等。b.凡涉及工序、分项、分部工程均应在施工前做好交底工作。公司有关部门应对分部61、工程、主要分项工程进行技术、质量、安全“三”交底。c.施工作业交底由项目技术负责人主持，项目管理人员和全体作业人员参加，并保持相应的工程技术交底和安全技术交底记录。4.2.2生产计划控制a.项目部根据项目工程的“施工总进度计划”的要求合理安排工序。b.工程部应监督和检查各项目部生产计划的执行情况，并定期向分管领导汇报。4.2.3文件、图纸的控制a.设计文件、施工图纸、现行的国家和地方施工标准、作业指导书、施工方案、施工组织设计及生产计划等文件应按文件控制程序要求执行，确保对施工质量有影响的各个场所都能得到文件的有效版本，并能及时撤回失效和作废的文件。b.所有的施工过程和所有的对质量有直接影响的62、活动都应符合有关文件规定。c.施工过程中若发生图纸修改，项目部在接到设计图纸修改通知后应及时办理修改变更手续，并根据修改后图纸的变更情况及时采取相应措施。4.2.4人员控制a.参与作业的管理人员和操作人员应掌握施工规范、质量、检测、计量标准等要求。b.项目部根据施工需要以及有关规定适时提出培训申请，办公室根据培训申请编写“培训计划”报总经理批准后实施。c.项目部应确保与质量有关各岗位人员都经过培训，考核合格，尤其是特殊过程操作人员和特殊工种必须取得相应的资格证书，方可上岗操作。d.项目部应加强对关键岗位、特殊工种及特殊过程和操作人员的管理，实行定人定岗制度。e.项目部各施工班(组)必须保持施工63、人员和主要技术工作的相对稳定，确保人力资源和操作技能满足施工需要。4.2.5材料的控制a.工程部根据批准后的采购计划，分期组织分批进场/入库。b.所有材料均应在合格供方处采购，采购的物资材料都必须按产品监视和测量控制程序进行检验或试验，经检验、试验合格后方可投入使用，不合格的物质材料不得投入施工。4.2.6机械设备管理施工机械设备的统一管理由办公室负责，项目部负责领取使用，并管理好施工过程中的设备。4.2.6.1机械设备的维护和保养a.根据施工机械分散的特点，一般性维护保养就地进行，“例行保养”由操作工按时进行，其他各级保养由工程部设备组负责，并规定保养周期。b.贯彻执行“养修并重，预防为主”64、的方针，设备组应切实做好各种机械设备的定期保养和计划修理工作，并建立机械设备的台帐，由工程部监督管理。4.2.6.2机械设备的安全管理a.项目部除执行相关国家规程外，还必须严格贯彻执行定人、定机、定岗、包维修的“三定一包”制度。b.机械设备操作人员必须经过专业培训，做到“四懂三会”(即懂原理、懂性能、懂用途、懂构造；会使用、会保养、会排除故障)，并取得操作证书，才能上岗。c.设备需连续作业时，操作人员要严格执行交接班制度，对作业条件不完备的不应交接。d.工程部经常对项目使用的设备进行检查，并监督设备组及时调整，确保机械设备安全和正常运行。4.2.7施工工艺的控制a.施工过程中应严格执行施工工艺65、规范、标准，在项目施工组织设计中要落实专人监督实施，使施工工艺在规定的范围内受控。b.严格执行关键工序和特殊过程的工艺标准，必要时应对工艺规程的数据进行记录，监督和控制。c.隐蔽工程验收和规定的技术复核工作未经验收和签证，不得进入下道工序。d.对采用的新技术、新材料、新工艺、新结构由工程部协助项目部进行工艺试验，制订工艺操作规程或作业指导书，并培训操作人员，以点带面扩大进行。4.2.8施工过程质量的控制a.技术部质检员及工程技术人员根据城市绿化工程施工及验收规范、本项目工程特点、设计要求全面了解、掌握现场质量情况在必要时编制作业指导书及苗木、花卉、草种、草皮等主要物资的验收规范，经总工审批后实66、施。b.测量设备和仪器是经校准准确、满足检测的精度要求和施工要求的有效设备。c.所有测量记录资料经项目技术负责人审定和业主代表签证认可以后，作为竣工测量资料存档。4.2.9特殊过程的控制4.2.9.1在施工组织设计中需明确特殊过程，工程部须对特殊过程的能力进行确认，并每年进行一次例行确认，特殊过程通常包括：焊接过程、管道预埋过程。4.2.9.2对特殊过程的施工，项目部应编制施工方案或作业指导书，经技术负责人审批后执行。4.2.9.3对主要材料、半成品的材质证明、复检证明、合格证进行审查，并审查是否具有可追溯性。4.2.9.4对焊接过程、管道预埋等特殊过程施工人员应进行岗前培训，取得相应资质后方67、可上岗操作，对作业设计规定的活动，其检查、执行、验证人员的责任必须落实。4.2.9.5对特殊过程施工的机械设备使用前应检查其良好状况，确认其能力。4.2.9.6项目施工员、质检员应按照作业指导书的要求进行连续监控，对过程参数做好记录，并及时验证。4.2.10施工环境的控制a.项目部按照施工组织设计及其施工总平面布置图布置施工现场，其中包括安全、文明施工、环保等方面管理，工程部负责监督管理。b.项目部应严格按照现行安全施工规范、施工现场安全检查评定标准及施工组织设计中提出的安全措施实施施工。项目部应组织专职安全员进行定期或不定期的安全检查工作(如月检、巡检、抽检)，发现违章行为和事故隐患，责成有68、关人员及时整改。c.施工现场应有明确的标识(安全牌、纪律牌等)，应做到现场整洁，材料堆放有序，工完料清场净，文明施工。d.在项目施工过程中，异常的风、雨、雪、温、湿度等对工程质量会产生不良影响，项目经理在组织编制施工组织设计时应根据项目所在区域背景编制特殊环境下施工保证措施，并组织实施。4.3服务过程的控制4.3.1工程竣工后项目部应填写“工程报验单”报项目经理，项目经理应邀请监理单位和建设单位对工程进行验收。当工程竣工文件和记录齐全、完备，经总经理审批，监理、建设单位确认后工程才能交付养护。4.3.2苗木、花卉栽种完毕，养护部根据不同苗木花卉的生长特点和习性进行养护，一年（特殊要求按施工合同69、规定）养护期满后经验收合格后交付。4.3.3业务部可以设专人负责接听和记录顾客的电话，接收来信，接待来访人员等。4.3.4项目部在工程保修期内定期回访用户，若顾客有投诉应立即回访。4.3.5项目部在回访中，对顾客提出的意见和问题要认真做好记录，填写“工程回访记录单”经顾客签字保存。5.相关文件5.1文件控制程序5.2质量记录控制程序5.3产品监视和测量控制程序5.4城市绿化工程施工及验收规范（CJJ/T82-99）6.质量记录6.1开工报告(见行业用表)6.2技术交底单(见行业用表)6.3机械设备维修保养记录6.4特殊过程、关键过程过确认表6.5图纸会审记录表(见行业用表)6.6工程定位测量记70、录(见行业用表)6.7工程材料报验单(见行业用表)6.8进场设备报验单(见行业用表)6.9三级安全教育记录(见行业用表)6.10隐蔽工程验收单(见行业用表)6.11工程报验单(见行业用表)6.12工程质量保修通知单6.13工程回访记录单6.14工程保修记录单6.15顾客投诉记录 7.5.1 施工和服务提供的控制7.5.1.1由工程部负责，依据合同要求，编制施工计划，安排施工，并使工程施工过程和服务处于受控条件下，受控应包括：a)为保证施工和服务的运作，应获得施工工程的必需的图纸、规范、标准等。b)对影响施工和服务运作质量的过程，应编制作业指导书。c)对使用于施工和服务的设备，作好日常维护，保证71、正常使用。d)提供满足需要的监视与测量装备，按规定的要求使用这些设备，做好维护和管理，保证正常使用。e)对关键工序，特殊过程实施监视和测量，确保施工质量。f)按国家有关要求规定，经公司及各方相关人员检验合格后，方可实施放行、交付，交付后的服务项目，按公司有关生产和服务的文件进行。7.5.2施工和服务提供过程的确认7.5.2.1焊接过程、管道预埋过程等特殊过程实施确认，以证实过程输出满足过程输入的能力，过程确认由工程部实施。7.5.2.2根据特殊过程要求，确认时可进行下述活动。a)确定过程最佳参数，最佳施工方式，经评审、批准后实施。b)为稳定满足过程要求，对设备能力进行认可和对人员资格进行鉴定。72、c)按规定方法和程序、作业指导书进行作业。d)做好上述各项活动记录。e)按规定时间间隔（或发生问题）时应对过程再确认。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1产品标识a)原材料的标识项目部负责原材料的标识，标识可用标牌、标签涂色写字、材料入库单、验收单、台帐和材料证明文件等方式实现。标牌上应注明材料名称、型号、规格、数量、进货日期等。材料入库验收单、台帐应填写材料名称、型号、规格、数量、编号、合格证明、进货日期、进货的供方名称。苗木、种子、钢材、木材、砖、水泥、砂、石、装饰材料等可分区堆放，用标牌来标识。油漆、五金、水卫电器可用标签来标识，砼构件、钢构件可以涂色写字方式来标识。b)施工过程的标73、识项目部负责过程标识的制定，过程的标识，可采用挂牌、生产记录、施工记录（隐蔽工程检查记录、质量检验评定记录、施工日志等）来实现。施工过程的记录由项目负责人实施，记录的内容应包括施工部门、工程名称、部位、工程量、规格、检查项目、检查日期、检查人员等。7.5.3.2对监视和测量后的产品状态进行标识，由技术部制定状态标识种类、方法，项目部实施。状态标识可用标牌、标签、挂牌等方式实现。其状态有：待检、合格、不合格、待判定等四种状态标识。7.5.3.3当有追溯性要求时（如隐藏工程、工程竣工等），产品标识应具有唯一性。可采用施工记录、现场标识和竣工验收报告等进行追溯。7.5.3.4应当保护好标识的完整、清74、晰、不随意涂改、更换、移植。7.5.4 顾客财产由项目部对顾客提供的财产和知识产权统一按有关规定识别验证、接收、登记，并进行管理。对顾客财产应标以“甲供”标识，做好保护、保管和维护。对保管中发生的丢失或损坏或不适用时应予以记录，并向顾客报告。7.5.5 产品防护项目部负责在产品施工过程中和产品/工程竣工交付前，为保证将合格的、优质工程的交付顾客，公司应对整个施工过程中的原材料、过程产品和成品提供防护措施，保证付顾客，公司应对整个施工过程中的原材料、过程产品和成品提供防护措施，保证工程质量，这应包括产品的标识、搬运、贮存和保护。7.5.5.1标识对施工过程和工程竣工的标识，以及经监视和测量后的状75、态标识，要认真加以保护，防止标识的破损、污染不清、丢失。当其标识不清、丢失，应根据原有记录凭据予以补上，对状态标识污染不清、丢失，应重新检测后确认。7.5.5.2搬运a)施工现场对原材料、设施的搬运，要根据其物品的特点，使用相应的搬运工具，或必要的设施。搬运时，应轻拿轻放，不能乱丢、乱抛。b)对关键设施、笨重、体积庞大的物品，除采用搬运设施外，还应注意安全。7.5.5.3贮存a)原材料、物品应分区贮存，记录、标识清楚，做到帐、物、卡相符。出库做到“先进先出”的原则。b)根据物资的不同特性，项目部应提供适宜的临时贮存条件和场所，如夏天阳光强时，应对进场的苗木花卉进行喷水、保湿、遮荫等防护措施，以76、避免苗木花卉因缺水影响成活率。c)项目部对露天贮存的物资应采取必要的防护措施。如平时应注意防火、防盗、雨天覆盖雨布、夏天覆盖遮荫网等。d)项目部保管员应定期检查库存物资状况，发现问题及时采取有效的控制措施，并上报项目经理。超过保质期限的，保管员应暂停使用，并通知项目经理。经复试合格的可放行使用，以上出现不合格的，按不合格品控制程序处理。保管员做好相关记录。7.5.5.4保护a) 项目部在参与编制施工组织设计时，须提出对成品、半成品的防护内容和措施。b) 项目部根据工程特点和要求，制定具体的成品、半成品防护措施，并明确责任。c) 项目部施工期间的成品、半成品及最终检验和试验完成后的项目产品，指定77、专人及时采取围栏、包裹、加锁、封闭、覆盖等防护措施，进行区域隔离，防止避免后续工序对已完成工序的污染和损坏。同时，应采取必要的防火措施。加强对防护材料的保护和管理，未经允许不得擅自启用各类设施、设备。防护人员发现问题时，及时报告项目经理，并做好记录。d)工程部对防护措施的执行情况进行检查，发现问题及时督促项目经理予以纠正。因防护人员失职而出现问题、造成损失的，作好评审处置工作。e)成品的防护工作，直到成品正式交付业主后才能结束。7.6 监视和测量设备控制程序1.目的对检验和测量设备进行控制，保证其准确度和精度，以证实产品符合规定的要求。2.范围本程序适用于公司检验和测量设备的控制和管理。3.职78、责3.1技术部是本程序的归口管理部门，主要负责本程序的实施、监督和检查工作。3.2技术部根据工程需要负责本单位检验和测量设备的配置周期检定日常保养和维修。4.程序4.1检验设备的购置4.1.1项目部检测设备由各项目技术负责人根据工程(产品)质量控制需要提出配置计划，报办公室配置。4.1.2所购置的测量和实验设备必须是国家和行业部门指定的专业厂家生产的性能、质量可靠的产品。4.2检测设备的验证4.2.1由各购置单位按国家有关技术标准进行验证，可作为固定资产类检测设备必须由采购人、项目负责人或分管领导共同验证。作为质量记录随机保存。4.2.2对于无技术标准参照的检测设备，由各采购单位根据相关技术资79、料拟定验证依据进行验证，并保存验证依据，以保证其可追溯性。4.3验证设备的检定和校准4.3.1技术部质检员根据检测设备台帐和国家行业有关规定，拟定设备检定计划，填写“监视和测量设备周期检定计划表”，明确设备所属类别、周期间隔、规定检定和校准单位及相应工作事项。4.3.2依法实行强检的检测设备，由项目部根据“监视和测量设备周期检定计划表”要求，按确认周期间隔和指定检定单位送检。4.3.3非强检的检测设备或无标准可依的设备，可由技术部质检员按编制批准的校验规程进行自校。4.3.4检测设备的调试、校验，由各使用部门的专业人员按技术标准或产品说明书、检验规程进行。4.3.5若检测设备在校准使用过程中发80、现示值误差超过允许极限时，由工程部质检员组织有关人员对设备的检测结果进行综合评估，必要时进行复核评定，并查找原因。4.3.6由于长期停用而重新启用的检测设备在使用前一律按相应的方法进行校准后方可启用。4.3.7由于长期使用或自然原因造成的设备精度下降的，技术部质检员联系检定机构检定校准，并出具相应精度等级证书，随设备保管使用。4.4检测设备的标识4.4.1所有检测设备实行标识管理，技术部质检员需对检测设备的状态进行标识，包括“合格”、“不合格”二种，合格检测设备应注明有效期。4.4.2对于投入使用，标志易丢失、磨损或不易粘贴标志者，以检定合格证和校准记录作为状态标识。4.4.3公司及项目部专业81、人员应严格按规定使用标志，任何人不得擅自更改。4.5检测设备的使用4.5.1所有检测设备使用人员均应有一定操作技能或经专门培训后合格上岗。4.5.2所有检测设备须有专人保管使用。未经允许，其他人员一律不得使用。4.5.3检测设备的使用者，应熟悉该设备的性能、结构及使用注意事项，使用前确认其有效期限。4.5.4检测前后应检查检测设备运行正常与否，并对必要的环境条件加以记录，作为检查结果的分析依据。4.6检测设备的管理4.6.1所有经验证合格的检验、测量和试验设备的原始技术资料、验证记录由工程部质检员负责保存，并指定专人负责检测设备的周期检定和维护管理。4.6.2所有检测设备无论自有、租赁或顾客提82、供均需按照本程序规定要求控制、检定确认和维护，保证所使用的设备测量不确定度已知，且测量能力满足要求。4.6.3经检定或校准不合格又无修复价值或修复的，由各使用人员填写报废申请表报项目经理批准后予以报废。4.6.4检测设备在搬运装卸时，要轻拿轻放，运输过程中要摆放平衡，易损或精密设备要采取防震措施，若已发生意外碰撞、掉落，应报告部门负责人加以处理，以免不合格检测设备投入使用。4.6.5使用中的检测设备由各使用保管人负责日常的维护和保养，对暂不使用的要保养后妥善存放。4.6.6技术部质检员应选择合适的贮存场所和方法，防止振动、温度、湿度等环境影响。4.7检测设备偏离校准状态的控制4.7.1发现检测83、设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告项目经理。项目经理应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测相关产品。应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。4.7.2对无法修复的设备，经技术部负责人确认后，由总经理批准报废或作相应处理。5.相关文件5.1施工和服务控制程序5.2产品监视和测量控制程序6.质量记录6.1监视和测量设备登记台帐6.2周期检定计划表6.3 检定记录8.0 测量、分析和改进8.1 总则公司为证明产品/工程质量和质量管理体系的符合性，对实现质量管理体系有效性的改进所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划。84、8.1.1对产品/工程符合性的监视、测量由技术部/工程部组织实施。8.1.2对公司质量管理体系的内部审核，由业务部和管代组织实施。8.1.3对质量管理体系改进的有效性的监视、测量，由管理者代表组织实施。8.1.4在确定监视、测量、分析和改进的方法时，须考虑包括统计技术在内的方法，并确定应用的方法、程度。8.2 监视和测量8.2.1顾客满意度控制程序1.目的作为对质量管理体系业绩的测量一种方式，应对顾客是否已满足其要求的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法，以便持续改进。2.范围本程序适用于本公司施工、服务过程中对顾客的满足信息进行监测，并确定获取和利用这些信息的过程。3.职责3.1业务85、部负责对顾客满意度调查和信息汇总。4.程序4.1本公司主要采用问卷调查进行顾客满意调查，问卷调查内容：4.1.1产品/工程质量状况、交货期状况；4.1.2服务人员态度和服务情况；4.1.3顾客对我公司产品/施工或服务质量建议，并提出改进措施等。4.2顾客满意度调查4.2.1业务部对公司顾客进行满意度问卷调查，取得顾客意见和签名；4.2.2业务部汇总满意度问卷调查表，根据调查结果进行评价，评分方法详见顾客满意度调查表上备注内容。工程部应结合政府、上级主管部门和质量监督机构表扬批评、媒体评价进行统计，向管理层汇报顾客满意度调查结果；4.3收集信息4.3.1业务部要在每年送发一次顾客问卷调查表征求顾86、客意见，了解施工及服务质量情况；4.3.2其他途径来的投诉，如通过书面、来人、电话等反映的质量问题，不论反映到哪个部门，都应通过记录后反馈到业务部。4.4质量问题的处置4.4.1业务部对调查中发现的问题或顾客反映的质量问题，须组织相关人员进行调查分析，针对出现的问题，编制方案，经总工审批，组织有关部门实施；4.4.2对于顾客意见大，反映到我公司比较严重的质量问题，由总工组织相关人员与顾客对问题共同进行研究分析，并由工程部提出方案，落实实施。5.相关文件无6.质量记录6.1顾客满意度调查表6.2顾客满意度分析报告8.2.2 内部审核控制程序1.目的通过内部质量审核，检查本公司质量管理体系是否按照87、标准和体系文件要求有效运行，及时发现问题并加以改正，确保质量管理体系持续有效运行。2.范围适用于本公司内部质量管理体系覆盖的有关职能部门和项目部质量管理体系审核工作。3.职责3.1公司总经理负责批准内部质量审核计划。3.2管理者代表3.2.1负责领导策划及组织内部质量审核工作，审批内部质量审核工作，下达审核任务或指令，确定审核目的和范围。3.2.2委派审核员，任命审核组长，布置审核任务。 3.2.3对审核报告进行审批，并向总经理报告。 3.3业务部协助管理者代表组织内审工作，负责推荐内审员和审核组组长，报管理者代表批准。3.4审核组长3.4.1协助管理者代表挑选与被审核对象无直接责任关系的内部88、审核员组成审核组。3.4.2负责起草审核报告，报管理者代表审批。3.4.3负责组织实施内部质量审核。3.4.4有权对审核工作的开展和审核结果作出最终决定并对审核报告的准确性和全面性负责。3.5内审员。3.5.1根据任务分工，向受审方阐明审核计划和要求，编制“内审检查表”。3.5.2实施内审，客观公正地收集证据和记录，分析评价观察结果写成书面材料，向组长报告。3.5.3配合、支持审核组长的工作。3.5.4验证纠正措施效果。3.6受审核部门或单位。3.6.1受审核部门负责人将审核的目的、范围通知全部有关人员，并指派联络员，协助审核工作。3.6.2提供保证审核过程有效进行所需的资源，配合审核组工作。89、3.6.3对检查发现的不合格项，分析原因，研究制定纠正措施，并组织实施。4.程序4.1内部质量审核采用集中审核的方式，一般每年进行一次，两次审核时间间隔不超过12个月。当发生下列情况时，管理者代表有权决定增加内审项数：a.质量体系结构发生变化；b.质量方针和目标修订；c.发生严重质量问题或顾客重大投拆时；d.公司发现重大资产重组；e.第二、三方审核之前；f.管理层认为必要时。4.2审核准备4.2.1由管理者代表下达内部质量管理体系审核指令，任命具有内审员资格的合适人员担任审核组长和内审员，组成审核组。根据审核任务工作量，审核组可划分为若干小组。4.2.2审核员应由与被审核部门（区域）无直接责任90、人员担任。4.2.3审核组长应编制“审核计划”报管理者代表批准，“审核计划”主要包括：a.审核目的、范围、依据及日期；b.审核组成员和分工；c.审核具体日程安排包括审核内容。4.2.4审核员编制内审检查表，在审核前报组长审核后，方可在审核中使用，无特殊情况不得脱离检查表审核。4.2.5审核组长提前七天书面通知受审部门，并提供本次审核计划以便受审核部门明确审核范围及内容。4.2.6受审核部门应对内部质量体系审核工作进行全面配合。4.3审核实施4.3.1内部审核首次会议a.由审核组长主持首次会议，介绍审核组成员，简要说明本次的目的、范围、审核程序、方法、日程安排以及澄清各种疑问；b.出席会议人员进91、行签到。4.3.2现场审核a.审核员按照“审核检查表”进行现场审核。审核方法可通过口头询问、观察现场、查阅资料等方式进行逐项检查，收集有关证据。b.对检查中发现的问题，审核员应及时向受审单位负责人提出，并得到确认。c.审核组长应控制审核进度和审核结果，当受审核单位对审核员所提出的不合格项有不同意见或证据，应在当时提出或提供，避免因争议而影响审核实施；对于受审核部门不能及时提供的证据，可采取事后再检查核对的方法解决或由审核组长提交管理者代表裁决。d.现场审核过程中及结束后，审核组长应主持召开审核组内部会议，整理不符合事实的记录，评定不符合项，填写不合格报告，汇总审核结果。4.3.3审核末次会议现92、场审核结束后，由审核组长主持召开审核末次会议，受审单位（部门）负责人及有关人员、审核组成员参加会议，参加会议人员应签到，并形成记录。会议应重申此次内审的目的、范围、依据、方式等，报告审核过程的情况，宣读不合格报告和审核结果。并说明纠正措施的时间要求。4.4审核报告的编制和发放4.4.1审核组长负责起草审核报告，审核报告须经管理者代表审批。4.4.2审核报告的内容包括本次审核的目的、范围和依据、审核日期、审核方法以及审核情况综述、审核结论、纠正措施建议等。4.4.3审核报告的发放范围为总经理、分管领导、管理者代表、受审部门等。4.5纠正措施4.5.1责任部门在收到审核报告后三天内应对不合格项制定93、具体纠正措施计划，提交审核员审核，管代批准后实施。4.5.2一般情况下，一般性不合格应在10日予以整改，严重不合格应在30日内予以整改。整改后应提供有关证据。4.5.3整改过程中有关部门应予积极配合。4.6跟踪和验证4.6.1当纠正措施预定完成期限已到，审核组组长应及时委派审核员前去验证。4.6.2当审核员进行跟踪和验证后，在纠正措施要求表的“验证”栏中签字，并说明有效性。4.6.3如果在预定的期限内未能全部完成预计的纠正措施，审核员应对其继续进行跟踪。若无正当理由或未能规定出可接受的调整期限，应及时向管理者代表报告，追究其责任。4.7内审结束后内部质量审核中所有文件和记录，由审核组长统一收集94、和整改，移交业务部保存。5.相关文件5.1文件控制程序6.质量记录6.1内部质量审核计划6.2内部质量审核检查表（记录表）6.3首（末）次会议签到表6.4内部质量审核不合格报告6.5内部质量审核不合格项目分布表6.6内部质量审核报告8.2.3 过程的监控和测量本公司采用下列方法对质量管理体系过程进行监控和测量，用以证实过程实现达到策划的能力，末达到策划结果的则采取纠正和预防措施，了解组织产品要求；a)质量方针和质量目标的实现情况；b)内部质量管理体系审核； c)管理评审；d)供方进行调查和评价确认；e)产品的过程监控；f)分部、分项和隐蔽工程验收；g)工作质量检查；h)过程的全面监控。工程部组95、织相关人员，每月对项目施工组织设计运行情况、工程质量、进度、安全管理等情况进行监督检查。8.2.4 产品监视和测量控制程序1.目的对工程用各类苗木花卉、物资材料，施工过程和单位工程进行适当的监视和测量，确保施工满足规定要求。2.范围适用于公司承建工程用各类苗木花卉、物资材料，施工过程和单位工程监视和测量活动。3.职责3.1技术部主要负责对工程用各类苗木花卉、物资材料，施工过程和单位工程等的监视和测量活动进行监督和检查。3.2项目部负责工程用各类苗木花卉、物资材料，施工过程和单位工程等的监视和测量活动的具体实施。4.程序4.1物资材料的测量4.1.1进货产品的验证：4.1.1.1所有与工程质量有96、关的进货产品都必须进行验证，由技术部质检员填写进货验证记录表，验证内容包括：a. 观察产品的外观质量；b. 检查产品的标牌、规格、型号、产地等；c. 计量或点验产品的数量；d. 测量和度量材料的几何尺寸；e. 审核材料质量证明文件的符合性。4.1.1.2重要工程材料由材料员和质检员共同验证，验证的依据为：a. 苗木、种子及花卉的国家标准。b. 常用钢材的质量按常用钢材质量验证表进行验证；c. 水泥的质量按国家水泥标准要求进行验证；d. 红砖等砌体的质量按国家标准要求进行验证；e. 有特殊质量要求的材料按照保证标准的要求进行验证。4.1.1.3采购的产品应具有产品质量证明的文件材料，例：苗木检疫97、证、合格证、检验报告等，没有接到产品质量证明文件或产品证明文件不符合要求的，不予进场或入库使用。4.1.1.4凡经进货验证不合格的物资材料，由质检员联系对材料进行复验，经复验不合格时，按不合格品控制程序判断处置，隔离存放，并进行标识，必要时进行适当处理。并由材料员或质检员填写不合格品验收处理记录。4.1.2进货产品的测量4.1.2.1技术部质检员对购进的苗木、种子进行验证，填写进货验证记录不合格品按不合格品控制程序执行。各项目部对购进的钢材、水泥、红砖、黄砂、碎石、防水材料按有关标准、规范和试验规程要求取样，填写材料委试单，注明工程名称、施工单位、品名、规格、取样数量、代表批量、产地（厂名）、98、用途、委检项目及日期送实验室试验。4.1.2.2试验结果及时通知质检员，若检试结果不合格，不得投入施工或加工，具体按不合格品控制程序执行。4.1.2.3对因生产急需来不及检试的材料可以紧急放行，放行处置应做到：a. 紧急放行应由项目施工员填写紧急（例外）放行申请表报项目技术负责人批准，材料员凭批准后的申请表发料。b. 对紧急放行的物资，项目施工员应做标识记录，以便于追溯。c. 紧急放行后仍需进行常规的测量。d. 对工程用的种子、苗木及钢材、水泥、红砖、防水材料不允许紧急放行。4.1.2.4顾客提供的工程材料、半成品的检验和试验参照本程序执行。4.2过程监视和测量4.2.1苗木、花卉的养护应定期99、检查生长状况，如发现异常，按纠正预防措施程序执行。4.2.园林绿化工程开工前，工程部在组织编制工施组织设计时，应明确监视和测量项目、测量标准和规范。有特殊要求的检验和试验项目由项目专业技术人员编写特殊项目测量作业指导书，规定试验手段和程序及保证措施。经项目经理批准后执行，并报公司工程部备案，一般性的检验和试验建设行政主管部门统一表格填写。4.2.2施工过程中，未经检验和试验或经检验、试验不合格又未纠正的工序，不得转入下道工序。4.2.3过程试验，项目部根据工程特点和施工组织设计的要求，由质检员提出试验委托申请，经技术负责人审批后交相应的试验部门，试验分二部分，一部分送专业实验室进行，另一部分在100、施工现场进行。4.2.4在施工组织设计中规定的检验和试验项目未完成前，不得将工序产品转入下一过程，如生产急需时，并得到建设、监理和设计单位的书面批准或有可靠的可追回程序时，经技术负责人批准后实施，项目施工员应在工序产品上明确标记，作好记录。4.2.5施工作业前，由项目施工员、质检员应组织班(组)作业人员对施工条件、原材料、半成品、上道工序等进行检查验收，符合规定要求后方可投入使用和进行施工。4.2.6项目施工员和质检员应根据试验项目和好似工进度要求组织有关人员依据“三检制”要求进行施工过程中的检验。对须进行预检和隐蔽验收的检验项目，由项目部组织有关单位代表到场共同验收，并填写预检记录和隐蔽工程101、验收记录。对关键工序、特殊过程和重点部位，公司工程部应派人参加验收。4.2.7分项工程检验，由项目工程负责人组织有关人员按工程质量检验评定标准进行检验，施工员评定，质检员核定，并填写分项工程质量评定表。4.2.8分部工程检验，由项目技术负责人组织进行评定，其中地基与基础和主体分部工程，由项目经理组织质监、设计、勘察、建设(监理)单位的代表共同评定，填写验收记录，由分项质检员将验收记录连同分项评定资料、质保资料等汇总整理，监理公司核定，报质量监督站备案。4.3单位工程监视和测量4.3.1工程完工后和验收前，必须进行最终试验和检验，满足规定标准要求，经法定认可程序后，方可交付使用。4.3.2技术部102、质检员检查确认所有进货检验和过程检验已完成，并满足规定要求后，方可进行最终验收和检验。此项工作由项目负责人组织，技术负责人具体实施，质检员、设计、建设、监理单位代表参加，主要检查各种试验记录、报告和竣工产品质量情况。验收完毕，应将验收情况填制在单位工程质量评定表，该表应有以上单位代表签字确认后工程即可办理交付使用。4.4监视和测量记录所有的监视和测量记录由质检员收集、整理和保存，并按质量记录控制程序执行。这些记录应清楚表明产品施工已经检验和试验，应通过了规定的验收标准。负责合格产品放行的授权检验者应在这些记录上签字。5.相关文件5.1文件控制程序5.2不合格品控制程序6.质量记录6.1进货验证103、记录6.2紧急（例外）放行申请表6.3分项工程质量评定表6.4单位工程质量评定表8.3 不合格品控制程序1. 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。2.范围适用于本公司承建的工程项目施工过程中对不合格产品的标识、隔离、记录、评审和处置工作。3.职责3.1技术部负责对不合格品处置情况进行监督检查。3.2项目部负责对不合格品的标识、记录、隔离和处置。3.3其他相关单位和部门配合项目部对不合格品进行处置。4.程序4.1不合格品的判定依据采购材料、苗木花卉成品及绿化工程的判定依据城市绿化工程及验收规范。4.2不合格品的类别：本公司不合格品分为一般不合格品和严重不合格品两104、类。a. 一般不合格品：指不符合质量要求的产品或对建设成本或工期产生影响的不合格工程；b. 严重不合格品：指质量不符合设计要求和工程质量验收标准。4.3不合格品的标识隔离和记录。4.3.1不合格品一经发现，应及时标识，必要时采取隔离措施或现场保护。4.3.2技术部质检员应记录不合格事实，并填写“不合格报告单”根据不合格严重程度报相应评审负责人，由评审负责人组织有关人员进行评审。4.4不合格品的评审和处置4.4.1不合格物资材料的评审和处置。a. 外购的物资材料发现不合格时，相关人员做好评审。可让步接收的(对最终产品质量没有直接影响、可追溯产品)应认真做好标识和记录工作，必要时进行追溯；不能让步105、接收的应进行退货处理。同时应对供方进行重新评价。对于多次或短期内不能改进的或不愿意改进的应取消合格供方资格。b. 对于顾客提供的产品，材料员或质检员，发现不合格时，应及时报告项目技术负责人，由项目技术负责人报告顾客，经双方协商签字确认，记录留存。4.4.2不合格工程的评审和处置a. 一般不合格工程，由部门技术负责人组织评审，必要时邀请技术部、工程部、总工和副总经理参加，进行不合格原因分析，确认影响程度，提出处置意见，经部门经理审核，报技术部批准后实施。b. 严重不合格品，由项目部负责人上报工程部组织评审，必要时邀请业主代表监理、设计、勘察单位参加。调查、分析不合格产生的原因、性质和严重程度。提106、出处置措施经总工批准报业主、监理和设计单位确认后实施。4.5不合格品处置方式本公司依据不合格品评审结果处置方式主要有以下几种：a. 返工。即对不合格品采取措施，以使其满足规定要求，返工后产品有可能成为合格品。b. 返修。即对不合格品采取措施，使其虽不符合规定要求，未能满足预期的使用要求或不经返修作为让步接收，即书面可使用或放行不符合规定要求的产品，但应经过审批，报顾客同意。返修后的产品仍是不合格品。c. 降级使用或改作他用。d. 拒收和报废。拒收是指自购或顾客提供的不合格品。报废是指生产施工过程中产生的严重不合格品，经返工、指定修处理后仍不符合规定要求的产品。4.6要求让步接收的不合格处置，由107、项目部填写“让步接收申请表”报请项目经理审核，总工批准；并征得顾客签字同意和设计、监理单位人员认可，才能组织实施。4.7降级使用或改作他用不合格品的处置，由相关部门填写“降级使用申请表”报总工审批，并经征得顾客同意，设计及监理单位人员认可后，项目部按次品处理。4.8拒收和报废的不合格品处置a. 对自购或顾客提供的产品中不合格品，由相关部门按照采购和工程合同规定，督促采购人员实施拒收或退回。b. 对本公司施工过程中产生的严重不合格品，经评审处置后仍不符合规定要求的，由相关部门填写“产品报废处理报告”经总工批准后，组织实施。4.9返工、返修的重新检验a. 一般不合格品由技术部质检员负责重新检验评定108、。b. 严重不合格品由部门经理负责组织重新检验评定。c. 重新检验评定资料归入工程技术档案资料中。4.10当产品交付顾客或产品开始投入使用后，发现不合格时，技术部应针对不合格所造成的结果会同有关部门采取适当的维修措施加以解决。4.11有关部门应记录和保持不合格品控制过程中的各种记录。5.相关文件5.1产品监视和测量控制程序5.2质量记录控制程序6.质量记录6.1不合格品报告单6.2让步接收申请表6.3降级使用申请表6.4产品报废处理报告8.4 数据分析8.4.1 为证实质量管理体系的适宜性、有效性，评价可以实施的持续改进。各部门应收集分析有关的数据信息，这应包括在监视和测量的结果，以及其他有关109、来源的数据：a)公司方针、目标落实方面有关信息；b)内部审核的结果；c)顾客反馈意见的信息；d)过程监视和测量的有关数据；e)产品监视和测量的有关数据。8.4.2 对收集的数据，应用统计方法从其波动性的数据找出其规律性，确定需要解决的问题，采取有效的纠正措施和预防措施；对与确定的量化目标进行比较，以确定质量管理体系的适宜性和有效性。常用统计方法有：因果图、排列图、对策表等。8.4.3 通过分析应得到相关信息，如：顾客的满意度；产品与顾客要求的符合性；过程和产品的特性（包括采取的预防措施）；供方等方面的信息，从这些分析中应找到实施改进的机会。8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1.1 公司应110、通过利用质量方针、质量目标、内部和外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等信息，促进质量管理体系的改进。8.5.1.2 改进方法包括：对于日常的局部的改进可采取纠正和预防措施，对于涉及体系和产品的重大改进，应由公司来决定相应的改进活动的策划和管理，如：改进项目的目标和总体要求；分析现有过程的状况确定改进方案；实施改进并评价改进的结果。8.5.2纠正措施控制程序1.目的为了消除不合格的原因，采取有效的纠正措施，防止或减少不合格的再发生，促进工程产品质量和质量管理体系不断完善和持续改进。2.范围适用于本公司针对施工过程或质量管理体系运行中的不合格所采取的纠正措施的控制。3.职责3.1管111、理者代理负责领导本公司纠正措施工作，并对纠正措施的实施效果负责。3.2技术部是纠正措施的归口管理部门，负责本程序的监督和检查工作。3.3各部门负责对本部门不合格的原因进行分析，采取相应的纠正措施并实施。4.程序4.1公司各有关部门应对存在的不合格采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施应与所遇到问题的影响程度相适应。4.2纠正措施处理步骤：a. 应认真收集有关不合格的信息，并予以评审，确定其发生和影响程度。b. 调查和分析不合格的原因。c. 针对不合格原因采取相应的纠正措施。d. 实施所采取的纠正措施。e. 跟踪和验证所实施的纠正措施并对其结果有效性进行评审。f. 认真记录以112、上活动的结果。4.3纠正措施信息的来源a. 来自物资供方的(包括验证、试验信息)不合格信息b. 来自劳务供方的不合格信息c. 过程产品或竣工产品信息d. 顾客意见或投诉(包括回访信息)e. 重大质量事故f. 内(外)审不合格信息g. 管理评审h. 各职能部门对体系运行和质量目标检查结果4.4纠正措施的实施4.4.1当出现情况a和b时，由项目部填写“纠正措施处理单”不合格事实栏，并分析其原因，采取相应的纠正措施，由质检员予以验证，情况严重时是由公司工程部进行验证。4.4.2当出现情况c时，由项目部填写“纠正措施处理单”不合格事实栏，并分析其原因，采取相应纠正措施，公司工程部会同工程部进行验证。4113、.4.3当出现情况d时，由工程部填写“纠正措施处理单”不合格事实栏，并组织分析其原因，制定相应纠正措施，公司工程部验证，并得到顾客的确认，确保顾客投诉意见能够真正解决，使顾客满意。4.4.4当出现情况e时，项目部应立即报告公司工程部填写“纠正措施处理单”不合格事实栏，并分析原因，采取相应纠正措施，公司工程部同监理或业主单位进行验证，按“三不放过”原则进行处理。4.4.5当出现情况f时，内审员(外审员)应填写不合格报告单责任部门确认(外审管理者代表确认)进行原因分析，采取相应纠正措施，内审不合格，内审员应跟踪验证，外审不合格管理者代表应跟踪验证。4.4.6当出现情况g时，责任部门应填写“纠正措施114、报告单”，进行原因分析，采取相应纠正措施，管理者代表跟踪验证。4.4.7当出现情况h时，检查部门应填写“纠正措施处理单”不合格事实一栏，责任部门确认，进行原因分析，责任部门确认，进行原因分析，采取相应纠正措施，检查部门应予验证。4.4.8公司质量部应对以上活动进行监督和检查。5.相关文件5.1内部审核控制程序5.2质量记录控制程序5.3不合格品控制程序6.质量记录6.1纠正措施处理单8.5.3预防措施控制程序1目的对影响产品质量和质量管理体系运行中潜在的质量问题，分析原因并制定预防措施，防止不合格品的发生。2范围适用于本公司对产品、过程或质量管理体系运行中，消除潜在的不合格原因而采取预防措施的115、控制。3职责3.1 管理者代表负责领导本公司预防措施工作，并对预防措施的实施效果负责。3.2技术部是预防措施的归口管理部门，负责本程序的监督和检查工作。3.3 责任部门对本部门潜在的不合格产生原因进行分析，采取相应的预防措施。4程序4.1 公司有关部门应识别潜在的不合格，并采取相应的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程序相适应。4.2 预防措施处理步骤a确认潜在不合格；b调查和分析潜在不合格原因；c针对潜在不合格原因采取相应的预防措施；d实施所采取的预防措施；e跟踪和验证所实施的预防措施并对其结果进行评价；f认真记录以上活动的结果。4.3 预防116、措施的信息来源：a施工过程信息；b让步接受信息；c顾客满意信息；d数据分析结果；e管理评审报告； f各职能部门对体系运行和质量目标检查结果。4.4 预防措施的实施：4.4.1当出现情况a时，由项目部填写“预防措施处理单”，并调查分析其原因，采取相应的预防措施，公司业务部跟踪和验证。4.4.2当出现情况b、c、d时，有关责任部门填写“预防措施处理单”，并调查分析其原因，采取必要的预防措施，公司工程部应跟踪验证。4.4.3当出现情况e时，责任部门应填写“预防措施处理单”，进行原因分析，采取相应预防措施，管理者代表跟踪验证。4.4.4当出现情况f时，检查部门应填写“预防措施处理单”，责任部门确认，进117、行原因分析，采取相应预防措施，检查部门应进行以验证。5.相关文件无6质量记录6.1 预防措施处理单附录1 职能分配表部 门条 款管理层办公室技术部业务部工程部/项目部/养护部4.1 质量管理体系总要求4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录控制管理职责5.1 管理者承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限、沟通5.6 管理评审资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境产品的实现7.1 实现过程的策划7.2 与顾客有关的过程7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购物资验证7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品的防护7.6 测量和监控设备的控制测量分析和改进8.1测量分析和改进8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进注：为主责部门；其它为配合部门