1、xx商业商户经营业绩管理办法版本号：受控编号：主办单位：xx商业集团营运中心审 批：年月日实施日期：年月日密 级：秘密机密绝密修订记录（修订要点详见末页）修订前编号/版本号修订后编号/版本号修订前总页数（含附件）修订后总页数（含附件）修订日期共0页共0页共0页共0页共0页共0页共0页共0页共0页共0页目 录1.目的12.适用范围13.术语定义14.职责权限15.主要内容25.1作业流程25.2流程说明35.3联营商户管理流程35.4销售监控措施45.5联营商户退货办理46.相关文件56.1附属文件56.2关联文件57.其他58.修订记录5商户经营业绩管理办法1. 目的贯彻以业绩为主导的营运管理2、理念，全面考察现有商户的业绩状况、品牌价值、 租金贡献度、服务水平、营销能力，加强对商户经营情况的掌控，促进商户业绩的提升，同时亦为不断优化业种及品牌组合，为商户管理及品牌调整提供依据，xx商业集团营运中心特制定xx商业商户经营业绩管理办法。2. 适用范围适用于xx商业集团所运营管理的商业项目。3. 术语定义3.1 商户业绩管理：是招商营运部利用坪效数据作为考量商户经营状况的重要指标，有选择、有步骤、有针对性地与相关商户进行深入沟通和探讨，了解商户在营运中存在的问题，寻求解决的办法并采取措施敦促并协助商户提升业绩，改善经营状况的一种综合性管理手段。 3.2 联营商户：指在我方提供的场地内经营，3、根据每月实际营业额按一定比例计提租金的商户；与我司合作条件包括抽成、年销售额抽成、保底+抽成、保底与抽成二者取高。 3.3神秘顾客：指接受过我司相关指导，以消费者身份对联营商户的销售过程进行体验与评价，然后向我司客观详细地反馈商户销售方式的个人。 3.4 神秘顾客人员构成：总部抽查人员、公司员工的亲朋好友、新入职人员等。4. 职责权限4.1 招商营运部： 4.1.1 负责商户经营数据收集与分析、制定并提交报表及上报分析报告。 4.1.2 全面了解有关商户销售及经营管理的信息。 4.1.3 与商户沟通对接。 4.1.4 负责对商户的经营行为进行监控和调查，制定解决方案，并实施。 4.2 项目总经4、理 4.3.1 审阅商户经营分析报表及分析报告，了解商户销售情况及经营能力。 4.3.2 为商户经营管理做出决策。4.4 项目财务部： 4.4.1 商户费用核算及费用收缴。5. 主要内容5.1 作业流程5.2 流程说明步骤方法或措施收集数据1、商户每日如实上报每日销售数据，遇特殊销售情况，应加以说明。2、联营商户须同时提交销售单，数据单上应注明品牌名称、铺位号、日期、货品名称、规格型号、数量、单价，大小写金额、店员签名确认。3、由楼层管理员次日上午 10:00 到各店铺抄销售数据/销售单。4、个别商户（如主力店、影院等）如仅直接提供销售月报表，须提出书面申请，按合同约定执行。5、销售月报表须经5、商户负责人签名确认，并加盖商户公章。核对数据1、楼层管理员结合 POS 系统数据及商户人流情况对销售日报表进行核对。2、核对有异议的，应及时与商户员工及商户负责人沟通，双方核对清楚；对销售数3、据出现异常的，须详细了解、分析原因。形成报表并上报1、确认数据无误后，结合车流、人流（如有记录）统计数据，整理形成周经营分析报表/月经营分析报表。周销售数据分析周期：周六至周五2、周/月经营分析报表经招商营运部负责人复核无误后，于每周/月公司例会前提交给分管领导及总经理。3、招商营运部根据周经营分析报表整理成周经营分析报告，经项目总经理复核无误后，于次周二上报xx商业集团营运中心营运部；4、招商营运部根6、据月经营分析报表整理成月经营分析报告，经项目总经理复核无误后，与次月5号上报xx商业集团营运中心营运部。处理、归档1、公司及项目领导审阅后，应针对商户销售情况提出管理思路。2、招商营运部及相关部门按照领导思路落实相关工作。3、招商营运部结合商户销售情况指导商户经营，尽量给予促销特卖扶持等。4、招商营运部须将商户销售数据报表及经营分析报表分时间段、分品类进行整理、归档；同时提交复印件一份予综合部存档。5.3 联营商户管理流程步骤方法和措施数据核对1.收集数据流程详见商户经营分析的“5.1商户经营分析”部分；2.楼层管理员收齐商户销售收据单后，应认真核对销售数据，如发现数据有误，应第一时间内向商户7、员工了解情况；若发现商户上报虚假数据，保存好单据，即时上报项目领导及公司领导，结合合同相关约定进行处理。结算销售单经部门负责人签名确认后提交财务部，由财务部再次核对确认后，依照总表数据制定费用结算单5.4 销售监控措施 5.4.1 楼层管理员突击检查 楼层管理员应经常在场内巡查，结合商铺人流情况分析商户上报的数据，针对存在疑问的商户，不定时进入店内随机抽查商户原始销售单及电脑小票（检查销售单的小票号是否连号，付款方式等），并认真填写联营商户抽查表。 5.4.2 POS 系统监控 （1） 楼层管理员根据商户销售数据单与联营商户抽查表相关信息，与 POS 系统数据进行核对，确认是否相符； （2） 8、如有异常情况及时查明原因，并及时将抽查情况反馈给部门负责人及营运总监，情况异常严重者须上报项目总经理及营运中心。 5.4.3 神秘顾客调查 （1） 申请备用金：营运部提前申请备用金（人民币 5000 元），用作神秘顾客购货品费用，备用金可循环使用。 （2） 神秘调查：营运部每月不定期指导神秘顾客到指定的联营商户消费。神秘顾客根据事前约定，购买完货品后将货品及相关票据、余款一并交回给我司处理。事后相关事宜与神秘顾客无关。 （3） 神秘顾客奖励：对邀请作为我司神秘顾客的人员给予一定的物质奖励。（4） 退货：对神秘顾客所购货品，由楼层管理员次日按正常退货程序到店铺协助办理退货（神秘顾客购买货品后须保9、存好所有票据，以备退货使用）。5.5 联营商户退货办理 5.5.1 联营商户的员工没有权限办理退货业务；顾客要求退货时，商户员工应立即通知楼层管理员前往办理。 5.5.2 楼层管理员须深入了解顾客要求退货的原因，核实情况后通过 POS 系统进行退货操作，退货原则是根据原付款方式退款给顾客。 5.5.3 楼层管理员与商户员工须在退货单据上签字确认，并将退货单据附在当日销售日报表的后面，以备查用，当天销售额应为扣除退货款的金额。6. 相关文件6.1附属文件序号表格编号名称1QR-BN-ZD-YY-008-N003商户销售日（月）报表2QR-BN-ZD-YY-008-N004商户销售周（月）数据报表3QR-BN-ZD-YY-008-N005商户周（月）经营分析报告6.2关联文件7. 其他7.1本制度由xx商业集团营运中心负责最终解释，并负责修订完善；7.2本制度自发布之日起生效，其他相关制度与本制度相冲突者，原则上以本制度要求为准。8. 修订记录版本号修订日期修订前后内容对比概述修订负责人