1、（修订版）医院制度管理汇编行政后勤财务管理分册 _ HOSPITAL JOB DESCRIPTIONS AND DUTIES OF MANAGEMENT医院有限公司 HOSPITRL MRNRGEMENT CO.LTD目 录行政后勤管理制度1一、院 办1院长办公室工作制度1院长办公会会议制度1接待工作规定2行政交班会制度2医院大事记制度3医院半年、年终工作总结制度4医院总值班制度4医院会务管理制度5医院车辆管理制度6用车申请单7医院请求报告制度7医院行政查房制度8医院印章保管制度9医院卫生制度9保密工作制度10文件管理制度11档案保管制度11档案借阅制度12档案安全保密制度12档案统计制度132、仪器设备档案管理制度13基建档案管理制度14文书立卷归档制度14图纸管理规定15电话安装使用的管理规定16复印机使用管理规定16社会监督制度16文件承办制度17图书馆工作制度18图书馆管理制度18图书馆借阅制度19经营部工作制度19企划部工作制度20市场营销部工作制度20网站设备使用制度21网站安全制度21客户服务部工作制度22门诊导医工作制度22门诊分诊护士工作制度23院周会制度23门诊例会24晨会24医务例会24二、人力资源部24总则24人力资源部工作制度25员工招聘与离职25人事聘用制度27请假管理制度27员工奖惩制度30员工考勤制度31岗前培训制度31人事档案管理制度32员工年度考核制3、度33人员调配制度34人事劳资管理制度35三、财务部35门诊收费处工作制度35住院收费处工作制度36会计核算管理制度36总则36会计工作职责36会计人员职业道德职责37会计核算要求37科室经济核算管理制度40医院成本费用与核算制度40财产清查管理制度40价格公示与费用查询制度41医院内部价格管理制度42会计电算化管理制度42电算化会计档案管理制度43会计电算化数据安全保密制度43会计电算化财务处理制度44会计档案管理制度44门诊收费票据退票管理制度45银行印鉴管理制度45票据管理制度46财务工作交接制度46重大事项报批制度47资产管理制度48医院固定资产管理制度48医院低值易耗品管理制度51货4、币资金管理制度52借款、费用报销审批制度54采购管理制度55厂商的开发和市场调查56监督检查与处罚57医院库房管理制度57存货出入库管理制度59差旅费报销制度60手机通讯费报销管理制度62四、总务后勤部63总务后勤部工作制度63总务后勤部申请报告制度63宿舍管理制度64保洁员工作制度64环境卫生管理制度65垃圾袋装、清运管理制度65保安部工作制度66保安部值班制度66门卫岗位工作制度66监控中心管理制度67安全防火工作制度67保安部保密制度68消防报警处理程序68巡逻护院制度68警械管理制度69机动车辆管理规定69洗衣房工作制度69水暖工工作制度70电工班工作制度70配电间巡回检查制度71维修5、组工作制度71维修组修理制度72医疗设备维修制度72计量定期检查制度73仓库工作制度73仓库物资报损制度73医疗设备报废制度74仓库物资采购及验收制度74仓库物资发放与领取制度75仓库物资管理制度75仓库物资盘点制度76食品设备档案管理制度76电梯管理制度77被服库管理制度77中央空调安全制度77中央空调管理制度78中央空调机房工作制度78食堂管理制度78食堂卫生检查标准79食品采购验收制度80后勤安全生产、劳动保护制度80氧气和氧气瓶安全使用的管理制度80基建部工作制度81工程预算决算制度81合同管理制度82施工现场管理制度83施工材料管理制度83采购工作制度83库房保管和出库制度84行政后6、勤管理制度一、院办院长办公室工作制度1、在总经理、办公室主任领导下，负责全院的秘书、行政管理工作。协助院领导了解掌握全院业务、行政、后勤工作情况。2、安排各种行政会议，负责会议记录以及文件、报告、计划、总结等文字材料的起草，负责会议纪要、决议的印发，并督促检查执行，及时向总经理汇报情况。协助院长处理日常行政事务工作，做好职能科室的沟通联系工作。3、做好来访、参观等内外宾接待工作，做到安排周密、妥当、热情。4、做好行政类文件的印发、登记、编号、传阅、收回、催办、归档及保管工作，针对文件内容，提出拟办意见，对上级机关和有关单位的通知及时汇报有关领导，并请求办理意见。5、组织文件的打印装订工作，做到7、准确及时、字迹清楚，无特殊情况不得拖延。6、搞好对档案室、总机室、司机班的管理，适时安排医院总值班工作。7、及时做好信访工作，热情接待，做到有登记，有结果，不积压，不拖延，重大问题向领导报告。8、认真做好监督印刷打字、通迅联络、外事接待、印章管理等工作。9、做好医院年初工作安排，定期工作检查、评比和全院工作总结等。10、深入科室了解情况，收集信息资料，进行调查研究。主动给领导提供有关情况发挥参谋、助手等作用。11、院领导交办的临时性工作要尽快完成并随时汇报。院长办公会会议制度1、院长办公会是医院日常管理工作的决策机构，主要是贯彻落实上级指示的具体工作安排以及院党委提出的有关行政执行的重要问题和8、医院长远发展规划、年度总结及重要工作的实施方案：医疗、行政、后勤等工作的重要问题；听取职能部门的重要工作汇报和职能科室的月考核测评；医院基本建设的重大问题；医院经费的预决算和开支计划；大型仪器设备的引进及计划外的开支；对职工的奖惩，资金分配方案，人员的调进、调出；重大活动的接待日程；安全保卫的重要问题和其他重要工作。2、院长办公会由院长主持，参加人员有：总经理、分管副总经理、院长、副院长、院长办公室主任、院长办公室秘书、必要时通知相关职能科室主任和人员列席。3、院长办公会议由院长办公室召集，负责会议的议题审核程序及时间安排。一般每周召开一次，特殊情况可随时组织召开。4、需要提交院长办公会讨论的9、问题，有关职能部门必须做好准备，认真填写议题内容，拟定解决措施的办法，经过分管院长同意，由院长办公室主任汇集后交院长确定议题。未列入议题的事项，任何人不得提出，会上不作讨论。5、院长办公会要贯彻民主集中制的原则，研究问题时要充分发扬民主，到会人员要充分发表意见。重大问题要经过科学论证，有关部门提出书面意见，提交两个以上的方案，以增加决策的科学性。会议主持者在充分听取各方面意见的基础上，集中多数人的意见，作出决策。当意见分歧双方人数相当时，可再次复议，重大问题也可请上级决定，一旦形成决议，所有人员必须严格执行，会后不得发表与决议相悖的评论。6、参加会议人员要准时到会，集中精力研究工作。会议期间一10、般不会客，不办与会议无关的事情。要严格执行保密纪律，不准泄露会议讨论情况和会议决定的机密事项。院长办公室秘书认真作好记录并妥善保管会议记录，对一些重大问题必要时形成会议纪要，下发各科室贯彻执行。对会议决定的问题，须明确主办部门和协办部门。7、院长办公会议定事项由主管院长或职能科室办理施行，院长办公室负责督促检查落实，并协助院长了解决议执行情况和催办有关事项，并把办理情况及时向院长汇报。8、有指定时间内未完成决议所要求的内容，将视情节追究各级各类人员责任。接待工作规定1、凡来院检查指导工作的上级领导，应邀来院帮助工作和协作单位和客人，其工作日程、食宿、用车、购买返程车票等接待工作，均由对业务单位11、具体负责安排，院长办公室协助。2、来客尽量就近安排住宿。住宿费由客人自理。需院内负担食宿费的，必须经总经理批准。3、来客就餐采用工作餐和招待餐两种形式，上级领导或请来指导工作的专家，经总经理批准，可安排接待餐（其余人员由院办公室批准安排工作餐）。4、严格接待审批手续，缩小接待范围。接待客人不得擅自提高接待标准。5、审批手续：凡来客食宿接待，对口接待单位事先确定人数、费用限额，填写来客用餐申请单，报院长办公室经总经理批准。不履行批准手续，费用不予报销。6、接待来客使用汽车，一般只在市区内使用，若需长途用车，需经总经理批准，市区内用车由院办公室批准。行政交班会制度1、行政交班会是医院管理工作中一项12、不可缺少的重要内容，它是各部门及时掌握院工作动态，进行工作交流与沟通的重要渠道。2、行政交班会由院长办公室负责召集并主持，每周一、三、五早召开，参加人员有：院长、副院长、各职能、职管科室主任以及前一天总值班人员。3、会议内容：（1）由总值班人员汇报值班期间的工作情况和全院医疗运转情况。（2）有关部门汇报需要医院协调解决的问题。（3）由院领导传达上级重要指示、文件精神，安排布置各部门近期工作等。（4）每月末最后一周的周五，由各部门汇报每月科室工作总结及下月的工作计划。4、各部门汇报工作时要求语言简练，内容简明扼要，不宜讲与会议内容无关的问题；汇报月总结与计划时，要言简意赅，以数据和事实逐条说明，13、切忌长篇大论。5、对院领导在会上布置并要求督办的事项，由院长办公室向主管部门下发督办书，主办科室应在规定时间内迅速完成决定事项，并将执行情况以书面形式报院办，不得以任何原因推诿或延误事项的执行。医院大事记制度为了便于系统地考查医院在各个历史时期的发展情况，为医院的建设和发展提供阶段性的参考数据，需要结合日常工作，建立大事记制度，记载和保存医院各方面的重大活动和重要事项。1、医院大事记由院长办公室负责组织编写，各职能部门每月末将本部门工作范围内的大事记汇报院长办公室进行汇总，年终进行集中整理，报有关领导审阅后，交档案室立卷归档。2、记载大事记力求做到语言简练、文字表达清楚，记录事件应真实、准确；14、记载内容要全面，主要包括以下方面：（1）党委和医院行政的重要指示、决议、计划、措施以及中层以上干部的任免和调动决定；（2）有重要意义的医院党委会议、院长办公会及医院召开的全院性重要会议的名称、议程、决议事项、时间地点、参加人员等；（3）医院及院外有关单位在本院召开的大型会议和学术交流活动的时间、内容、人员、效果；（4）科研工作取得的重大进展以及科研成果的获奖情况，新技术、新业务的发明、创造、开展和应用情况，各专业重要课题的研究和论著的名称；（5）医院基本建设工程的开工、竣工、验收日期，建筑面积、配套设施以及投资金额和经费的使用情况；（6）医院购置大型仪器、设备和重要物资、器材的有关情况及使用效15、果；（7）医院重要人事制度、管理制度的改革，领导体制与组织机构的建立、变动、撤销以及临时机构的设置、名称、任务、主要组成人员、撤销时间等；（8）中央、省、市各部门领导来医院检查、视察工作，医院领导参加全国、省、市各项重大活动的情况，重要的外事接待活动以及发表各种声明等；（9）医院以及各部门和人员获得市级以上先进称号的时间、名称；（10）党委、团委、工会开展的主要大型活动；（11）其他有必要列入大事记的重要事项；3、重大事件（活动）要保持连续性，不能中断，若有遗漏，尽量在一周内回忆追记。4、各职能部门应指定专人负责此项工作，重大事件应及时上报院长办公室，以保证年终大事记汇编工作的顺利进行。医院半16、年、年终工作总结制度医院工作总结是反映医院全年各项工作开展和完成情况的重要记录，它为医院的建设性阶段性的回顾与总结，为医院的发展积累宝贵的经验与借鉴。1、医院工作总结一般分为半年工作总结和全年工作总结，分别对医院半年、全年的整体工作进行全面回顾与总结，并通过各种数据来反映医院全年工作任务的完成情况、所取得的各项成绩以及收到的社会效益等。同时，医院工作总结还应该包括对下半年及来年工作提出设想和实施计划，以保证医院下一步工作的正常开展。2、医院领导根据上级主管部门的具体要求和医院的实际情况，确定医院工作总结的主要内容和基本思路，由院长办公室列出材料提纲。3、各职能部门根据分管工作分别完成本部门的工17、作总结，并报院长办公室，院长办公室要下科室详尽了解情况和收集材料，在各职能部门工作总结的基础上，按照医院工作总结的基本思路，草拟全院工作总结，形成初稿。4、由院长办公室组织医务、护理、党务、人事、财务、后勤等部门对初稿进行研究，经过补充和完善后，报院领导传阅修改。5、院长办公室根据院领导的修改，对总结进行再一次地完善，形成修改稿，并报院长办公室讨论，重大事宜须经职工代表大会研究通过。6、经院长办公会和职工代表大会讨论通过后，形成医院工作总结定稿，由院长办公室以红头文件形式下发各科室并抄送上级主管部门。7、医院每年要召开半年和年终工作总结大会，由院长在大会上宣读医院工作总结，向全院职工做工作总结18、报告。医院总值班制度为了处理医院非办公时间的行政、医疗和临时性、突发性事宜，协调好各方面工作，行政管理机关在非办公时间实行总值班负责制，院领导实行周带班制（节假日24小时值班制）。总值班在值班期间，代替院长行使职权，总值班做出的决定，必须认真贯彻执行，不得推诿延误。1、值班人员名单由院长办公室受院领导委托负责安排，汇总值班记录。院长办公室主任随时审阅总值班记录，了解全院非办公时间的各种情况，给以必要的处理，并向主管院长汇报。2、行政机关干部和后勤部门有关人员均有参加医院总值班的权利和义务。3、负责处理非办公时间的行政、医疗和临时性事宜，及时传达、处理上级部门的指示和紧急通知，签收机密急件，承接19、未办事项。4、协调、处理全院各部门、科室在非上班时间的工作。检查全院夜间工作人员的工作和值班情况。5、重大事件及灾害事故救护车的调度及值班司机的调度工作。6、对值班时间发生的任何事情都应及时处理，并做好值班记录；对于临床科室请求亲临现场处理的事务，总值班人员必须立即赶到现场进行协调和处理，不得以任何理由推诿，若由总值班不到场或延误到场而造成的一切后果，由总值班本人负责，并且按照医院有关规定对其进行相应的行政和经济处罚。7、对上级部门的重要检查及突发性事件或医院、科室的重大事件，总值班人员要及时果断地处理并做好详细的记录；若自己不能做主处理时，应及时请求当日带班领导，带班领导视情节向院长请示汇报20、。8、值班时间须主动了解当天全院住院患者情况，包括：各科住院人数、新入院人数、危重患者数量及病情状况，特别是急诊科、手术室、产科、ICU、NICU等重点部门，并要求在次日早7点到以上科室巡视，认真填写住院患者情况登记表，交班时作为汇报内容。9、重要问题的处理情况以及本班未完成的事项，除向下班交接外，还应及时向院长办公室及有关主管部门通报。10、夜间值班人员必须参加每周一、三、五的晨交班会，周二、四不交班时，要向院长办公室汇报值班情况，遇重要事件还应向主管领导汇报；同时，院长办公室、医务、护理等部门应及时查看值班记录。11、经院长办公室主任同意，以下情况可免予值班：（1）男60岁，女55岁以上人21、员；（2）大中专毕业生见习期人员；（3）长期病休人员；（4）在哺乳期的女同志。12、值班人员在值班若临时遇急事需要离开医院时，必须请参加总值班的人员进行代班，绝不允许请没有值班经验的其他人员代替，否则一切后果自负。因出差、病休等不能值班时，应自寻调换对象并告知院长办公室。医院会务管理制度医院会议是安排、布置重要的工作，传递和反馈医院各种信息的主要途径，完善的会务管理制度是各类会议正常召开的基础保障。1、院长办公室负责承办院长办公会、院周会、行政交班会、全院职工大会以及院长召集的各种主题会议和医院领导委托承办的其它各类会议。2、党委办公室负责承办党委会、党员大会、支部书记会议。工会负责承办职工代22、表大会、工会会员代表大会、工会委员会、女职工委员会等。3、其它业务性会议，如科主任会议、护士长会议、学术委员会等，分别由医务部、护理部、科教部等有关部门承办。4、承办具有一定社会影响力的大型会议及重要的外事接待活动，由院长办公室负责或配合有关主管部门拟定接待工作，安排会议议程，并将会务接待工作进行分解，分别落实到各职能部门，各部门在接到任务后立即开展相应的工作，共同配合，保证会议的顺利召开。5、各部门承办会议须提前到院长办会室进行登记，院长办公室根据登记情况制定下周各类会议时间安排表，报院长审定后，于每周末发至全院各科室，各科室根据会议安排按时参加会议，承办会议的部门负责会务工作。6、院长办公23、室根据每周会议安排表，提前准备好会议室，包括桌椅摆放、灯光调试、音响设置等，应保证各类会议的正常召开。7、会议承办部门要拟定好会议议程，在会议前一天呈送会议主持人，并负责通知有关领导和人员参加会议，会前须提前半小时到达会场，按时清点到会人数，及时催请未到者。8、承办会议的部门负责做好会议记录，会后及时整理会议纪要，并报院长审阅，一般要在会后一日内印发至院领导和相关部门。9、会场照相、摄像可根据需要由承办部门自行实施，也可进行申请，院长办公室予以支持。有关会议的图片资料应在会议结束后由院长办公室整理，年终交医院档案室。大型会议及重要外事接待活动的媒体宣传与沟通，由党委办公室负责。10、医院会议室24、由院长办公室统一管理和安排使用，任何部门未进行登记不得随意使用，当会议较多发生冲突时，由院长办公室做好协调工作。11、院长办公室要负责保管会议内所有的财产和设备，未经允许不得擅自外借或私自使用；同时要保持会议室的清洁和卫生，督促保洁人员按时清扫。医院车辆管理制度医院车辆管理的规范化管理应本着“节约开支，合理使用，减少漏洞，杜绝事故”的原则，合理进行调配和使用，保证每部车辆在医院的行政和医疗工作中充分发挥服务作用。1、医院各种公务车辆由院长办公室统一管理和调度，车辆适用范围包括：院领导和各部门因公外出用车、各种会议用车、医院统一组织的集体活动用车、请专家会诊用车以及经院领导批准的其他用车。2、各25、部门使用车辆，需提前一天到院长办公室填写车辆使用申请单，经科主任、主管院长签字同意后，由院长办公室统筹安排，并填写车辆使用汽车单通知出车司机；超出市区范围的，必须由院长批准。凡事先未填申请单的部门，用车不予保障，使用车辆时应按汽车单批准的线路行驶，不得随意指使驾驶员更改行车路线。3、医院职工私人用车原则上不予安排，如有特殊情况需要用车，由本人写出书面申请，经院长批准后，院长办公室给予安排。4、司机必须凭派车单出车，未经允许不得私自出车，否则发生交通意外，由本人承担全部责任并赔偿损失。双休日和节假日不出车时，应将车辆停放在医院指定地点，并将钥匙统一交院长办公室保管（值班车辆钥匙由值班司机保管）。26、5、司机每次出车回院后，要及时告知院长办公室，以便办公室掌握车辆情况，合理调配。如遇特殊情况不能按时返回，应及时通知院长办公室，并说明原因。6、医院每部车辆设专职司机管理，负责车辆的保管和维护，每次出车后要对车辆进行清洗、擦拭、并要定期进行检修、保养，以保证安全行驶。7、司机驾车时应严格遵守交通规则，证件配戴齐全，不配后驾车、疲劳驾车，凡因自身原因违章或证件不全被处罚，所有后果及费用由驾车司机本人负责，驾车司机不得无故脱岗保证随叫随到。8、所有车辆有关证件的年检及保险资料统一由院长办公室保管，并负责安排一切费用的缴纳及车辆维修。9、车辆需要维修时，由各车辆负责人写出书面申请，经院长办公室主任核27、准后方能进行，重大检修项目须经院长或主管院长审批同意。路途中遇特殊情况需就近修理的，事后要及时按照上述程序补办手续。10、医院车辆一般情况不予外借，上级部门或相关单位因工作原因，确需借用车辆的，必须经院长同意后方可借用。11、车辆超出规定使用年限，由司机班提出报废申请，并拟定新车购置方案，经院长办公室确认并呈总经核准后，报院长办公室研究通过，指定专人选购。购置各类车辆应以坚固耐用、节省燃油、价格合理为原则。用车申请单用车申请单年 月 日部门： 姓名： 往返时间：到达地点： 车号： 往返公里数：合计里程：事由：总经理（签名）： 办公室主任（签名）：用车人（签名）： 驾驶员：医院请示报告制度为了保28、证医院各方面的信息迅速递给院领导，以便领导及时掌握情况，加强组织管理，使各类问题得到快速解决。凡有下列情况之一的，必须及时逐级向有关部门和领导请求报告。1、严重工伤、重大交通事故、众多中毒、甲类传染病及必须动员全院力量抢救患者时，应立即采取抢救措施并及时向医务部及主管院长汇报。2、重要脏器切除、截肢、新开展手术项目的实施以及新技术、新疗法和自制药品首次临床应用时，应向医务部报告，由医务部转报业务院长批准后，方可开展。3、发生医疗、护理事故或严重差错，损坏或丢失贵重器材、药品，发现成批药品变质时，应立即向主管的职能部门报告，并逐级向主管院长、院长报告。4、收治涉及法律、政治、刑事案件以及逃跑、伤29、人、有自杀迹象的患者时，应向医务部、保安部报告，以便采取措施，加强监管力度。5、紧急、重大经济开支报批时，应逐级经主管部门和分管财务的院领导审批，并报院长批准。6、丢失重要医疗文书、机密文件及档案资料时，应及时向主管院长汇报，并视情节轻重报告院长。7、重要的外事保健任务和外出会议以及上级部门借调人员等，应向有关职能部门报告，并报主管院长或院长批准。8、制定、修改医院的规章制度、技术操作常规或科室新制定制度时必须报告院长办公室或医务部、并经主管院长审批后方可公布。9、非工作时间内的紧急行政、医疗等事务均应向医院总值班报告，重大问题由总值班及时请示带班领导。10、工作人员出差、参加院外进修学习、接30、收院外任务等，应向有关职能部门和主管院长报告；中层以上人员以任何原因离开本市时，必须报告院长，得到批准后方可离院。11、局级以上领导干部住院，所在科室应向医务部、院长办公室及院长报告；省、市级以上领导干部住院应由院长向省卫生厅、市卫生局报告。12、患者病情危重或死亡后，科室须填写病危通知单和死亡通知单报送医务部，并通知患者家属，经医务部和主管领导签署意见后归入病案。13、职工发生打架斗殴或与患者发生严重冲突时，科室应立即通知保安部并向主管院长报告，情节严重时报告院长。14、医院重要的基建、设备、物流等档案资料，一般情况不外借，需要外借复印时必须由牵头部门向主管院长请示，主管院长汇报同意后，方可31、执行。医院行政查房制度行政查房制度是医院行政管理的一项重要内容，是院领导及职能部门深入基层、现场办公、解决问题的重要行政手段。1、医院行政查房由院长主持，院长办公室负责召集，并通知查房地点和内容。参加人员有：副院长、党委书记、副书记、相关职能部门负责人、被查科室主任、护士长及有关医务人员；一般周二下午为查房时间，行政查房与业务查房交替每周一次。遇特殊情况，由院长办公室统一另行安排。2、医院行政查房由院长根据医院工作实际情况随时指定院长办公室对查房的内容进行安排；或依据前一周医疗、护理、党务、后勤等部门业务查房的反馈情况，由院长办公室对急需解决的问题进行归纳整理，提交院长审阅后，按照缓急程度来安32、排行政查房的地点和内容。3、被查科室主任、护士长要针对医疗、护理、后勤保障、安全保卫工作以及科室业务的开展情况，当前所面临的困难等内容进行汇报，相关职能部门和主管院长听取汇报后对科室工作进行点评，并提出合理化建议以及具体要求。对科室提出需要医院协调解决的问题，由院长当场作出决定，所属职能部门落实办理，需要研究解决的事项，提交院长办公室，讨论后由主管部门执行。4、院长办公室做好行政查房的文字记录，并妥善保管和存档。对行政查房决定的事项，由院长办公室向有关职能部门下发督办书，负责督促、催办决定事项的自行和落实情况，并将处理结果及时向院长汇报。5、主办科室在规定时间内迅速完成决定事项，不得以任何原因33、推诿或延误事项的执行；在制定时间内未完成决定事项所要求的内容，将视情节追究相关部门和人员责任，并根据情况与科室考核挂钩。6、参加行政查房的人员必须衣帽整齐，配戴胸牌；查房期间应遵守劳动纪律，中途不得擅自离开；因故不能参加查房者，应向院长办公室主任请假，同时安排科室副职或其他人员参加。医院印章保管制度医院在使用和保管印章时要十分谨慎，每次用印必须履行审批手续，并严格进行登记，特别是在保管印章时要做到以下几点：1、医院印章一般应放置在办公室，设专人保管，并存柜加锁。应选择保密观念强、坚持原则的人员来负责保管印章。2、院长办公室要对机关部门拥有哪些印章及由哪些人负责保管做到心中有数。3、要建立印章保34、管登记表，记录印章名称、印模、使用时间、保管部门、保管人姓名等项。4、印章保管人员应明确责任，保证印章的正常使用和绝对安全，防止印章被滥用或盗用；同时要按照保密要求，不得委托他人代取代用。5、用完印章后要随手锁好，不得将印章随意放置在办公桌上或将保管柜敞开，若因个人工作疏忽发生印章被盗用或丢失现象，保管人员应负有法律责任。6、一旦发现印章有异常情况或丢失，应该保护现场，并立即报告院领导，查明情况，及时处理，必要时应报告公安机关协助查找。7、印章保管人员要注意保养印章，定期进行擦拭和清洗，以保证用印的清晰度。医院卫生制度根据国家有关部门对医院卫生管理工作的基本要求，结合医院的实际情况，由院爱委办35、负责全院整体的卫生清扫、保洁、下水道疏通等工作的指导、分工、督察。1、全院划分八个卫生责任区域：病区、外环境、门诊、医技、行政、总务、饮食、家委会，分别设立卫生小组长，责任包干，督促检查本区域卫生情况。2、实行卫生工作规范化、制度化、科学化。所有外环境、室内、食堂、厕所的卫生制定统一检查标准；实行每周五下午卫生日；每月进行一次卫生责任区检查评比，每季度和大的节假日组织全院大检查，并纳入季考核奖评之内。3、按上级要求，医院要加强宣传“除四害，讲卫生”知识，因地制宜地设立卫生科普宣传栏，根据病发规律，宣传防治知识，认真贯彻执行预防为主的方针，教育群众养成卫生习惯，树立讲卫生光荣、不讲卫生可耻的良好36、风尚，使医院有一个文明、卫生的优良环境。4、认真做好环境保护工作，按国家规定，对“三废”（废水、废气、废渣）进行无公害化处理。病房、门诊部以及各科室做到无蚊蝇、臭虫、蟑螂、鼠害，做到卫生包干管理，责任到人，经常打扫，定期检查，任务落实。厕所地面清洁，便池及时冲洗，无臭味，无蛆，无蝇。5、各部门都要认真搞好室内环境和个人卫生，认真执行隔离消毒制度，搞好污水、污物垃圾处理，防止污染和交叉感染。门诊部、住院部以及行政、后勤各科室的废弃物不乱扔，应消毒的及时消毒。6、严格执行传染病隔离制度、病区清洁卫生制度，防止交叉感染，由医院防保科专人负责，定期检查及时上报。医护人员要及时报告疫情，做好预防注射，防37、患未然。7、院内有足够且符合卫生要求的垃圾桶，生活垃圾日产日清，医疗用一次性物品定点收存，由市危险废物处理站统一收集并处置。环境清洁，无陈积垃圾、污物、污水、乱扔废纸，阴阳沟畅通，周围墙壁无乱写乱画和张贴痕迹。8、饮食卫生必须符合省、市有关卫生标准，证照齐全，做到：防蝇设备好，不售霉变和不符合卫生要求的食品，饮食部门要严格执行卫生“五四制”要求，防止食物中毒和肠道传染病的发生。工作人员必须持证上岗，健康证必须定期年审。9、有计划地进行院内绿化植树、栽种花草，做到环境美化、绿化、净化、香化。10、诊室、病房、办公室卫生管理：（1）诊室、病房、办公室卫生管理基本要求：房间内保持清洁、通风及适当的温38、度，每日需打扫一次，垃圾、污物、废弃物等放置于规定的场所或垃圾箱内。不得堆放发出臭气或有碍卫生的垃圾、污垢、碎屑。（2）诊室、病房、办公室采光要求：必须有充足的光线，光线有适宜的分布，防止出现炫耀及闪动，窗面及照明器具的透光部分，均须保持清洁。（3）诊室、病房、办公室内空气、灰尘、粉末的管理要求，定时的打扫室内环境，使用密闭容器，防止有碍卫生的气体散发。保密工作制度1、全院所有工作人员，必须严格遵守中华人民共和国保守国家秘密法。2、保密范围严格按照卫生部和国家保密局下发的保密范围和密级等级规定处理。3、健全保密组织，加强保密工作。4、凡属医院秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、39、摘抄、保存和销毁，都必须按照国家保密工作部门和上级主管部门的规定办理。5、采用电子信息等技术存取、处理、传递医院秘密时，必须严格遵守国家和医院保密工作部门的专项规定。6、在对外交往与合作中需要提供医院秘密事项的，应当按照规定的程序事先经过上级部门批准。7、秘密文件和资料限于在办公室阅读。领导干部和工作人员不得将秘密文件、电报、资料及保密记录本等秘密物件带回宿舍或带到公共场所。8、因工作需要，需要印秘密文件和资料者，必须经过请示，履行审批、登记手续并将复印件按原件要求管理。9、及时做好文件的登记、分发、传阅及归档工作。文件每季度清理一次，次年和二季度前将全年文件整理归档。10、不准在私人交往和通40、信中泄露医院秘密，不准在公共场所谈论医院秘密。11、凡属秘密，按规定限制一定范围，未经批准的人员不得随意接触。12、对违反保密制度，造成失、泄密事故者，根据情节轻重分别给予不同处分直至追究法律责任，对保密工作有功人员，给予表扬和奖励。文件管理制度1、凡文件、资料，应在收文当天，使用专用登记本进行登记。2、文件登记后，应及时送院长办公室主任阅读，然后按照签批意见，分送有关领导阅示。传文要迅速，急件急送，不积压、不拖延，紧急文件应在24小时内催办完毕。3、行政三级文件，由院长或主持工作的副院长批准后，有关科室领导或负责人方可阅读。4、凡上级下发的机要文件，要经登记附签后，属于行政三级文件交院长办公41、室主任或负责人批阅，并根据批阅范围通知或将文件传交领导批、阅、办。批阅时不准将文件带出机关，急需向下传达贯彻的重要文件，要及时送交有关领导阅批。5、各级各类的机要文件的阅读贯彻，要严格按照文件所规定的范围，不得随意扩大范围。6、“秘密”级以上的文件阅览一般不出办公室（或阅览室），对绝密文电，应严格保密措施，必须在指定的阅文室阅览。7、各级领导阅完文件后，应在传阅笺上签上姓名、时间或“已阅”字样。8、领导批阅后的文件，根据领导批示，送有关人员传阅或送有关科室，并及时向有关领导汇报办理情况。9、凡有明确规定期限办理的文件，承办人应及时处理，院长办公室负责公文处理人员应做到心中有数，主动催办，限期完42、成。10、机要员根据具体情况，对确需借出的文件，可办理借出手续，但需要定期归还；对借出文件，应妥善保管，不得丢失泄密。11、文件传阅和承办后，按文件内容分类整理归档，应保证文件完整无损、查阅方便，于第二年六月底以前移交档案室。12、文书处理人员必须严格遵守保密制度。档案保管制度1、综合档案室负责全院档案（不含人事档案）的管理工作，有关部门按规定整理后向综合档案室移交。2、对档案的接收、移出、借阅和销毁，要严格执行审批和履行登记，手续齐全，帐目清楚，责任明确，严防丢失。3、定期对档案进行检查、修复、整理，保持整洁完好。对破损或变更的档案要及时采取措施，进行修补或复制，并建立登记制度。4、实行科学43、管理，档案库房内档案柜放置整齐合理。档案排列整齐美观、条理系统，编号科学规范、查找方便。5、档案工作人员必须熟悉档案业务，认真负责，严格遵守保密制度。6、严格执行借阅制度，接收、移交档案室时必须认真清点，核对登记。建立健全各种检索工作，做好各项登记工作。7、对绝密档案、核心档案设专人专柜单独保管。任何人不得保管本人和直系亲属的档案，严禁任何个人私自保存他人档案。8、对重点档案要做到心中有数，不同卷宗应分别有序存放，箱柜编号，备有详细索引。对各种检索工作、档案用后及时归放原处。9、对库存档案要建立统计制度，每年要结合档案的收进、移出进行逐项统计。10、不断研究和改进档案的保管方法和保护技术，逐步44、实现档案工作的计算机管理。11、收放档案要及时锁好档案柜，离开时要及时关闭电灯、门窗，非档案工作人员不得进入库房。12、定期接收各部门的档案材料，避免档案材料散存在个人手中。档案借阅制度1、医院档案主要供本院利用，院外单位或个人需查阅时，应持介绍信，重要内容的材料需经档案形成部门负责人、分管院领导及院长办公室主任签字批准后方可办理查阅手续，查阅机密级或重要档案材料需经主管部门批准。2、查阅档案时，首先由借阅人认真填写查阅档案登记簿。查阅档案只限于有关内容，任何人不得擅自将档案、资料带出室外。3、档案原则上不借出，均在档案室内查阅，但需要借出，必须填写借阅审批表，办理相关批准手续。用完后按期归还45、，不得转借他人使用。在借阅期间发生的一切问题，一律由借阅人负责。4、对所借的档案妥善保管，不得私自转借、折卷、删改、抽取、折叠、拆毁、涂改和对外传播。如需复制，要经档案室同意，重要内容须经院长办公定主任批准。5、借阅者要爱护档案，不得损坏和丢失，查阅档案要严格执行安全保密制度。6、借阅档案材料应及时归还，借阅时间一般不得超过一周，特殊情况须经负责人同意，办理续借手续，但节假日或借阅人员出差之前，应将档案归还档案室。7、档案室工作人员对归还的档案，应认真检查，核对无误后，办理注销手续，如发现有损坏、丢失情况，要依法查处。8、借阅档案期不还者应及时追回，并不再提供。造成档案损坏或失密者依据档案法及46、有关规定予以追究。9、借阅档案如有丢失，应及时向有关部门报告，并采取措施挽救。档案安全保密制度1、档案工作人员和档案利用人员，都必须认真执行保密法及有关保密管理规定，增强保密观念，遵守保密制度，尽职尽责地做好档案的安全和保密工作。2、档案管理人员，必须严格执行档案查阅借阅制度，履行借阅登记手续和借阅审批手续。3、档案室要有严格的登记和管理制度。来人查阅档案，要在档案人员的指导下查阅，不得个人自行查找，归还档案要检查，防止抽掉、篡改档案内容。4、档案人员要严守保密制度，不得向任何人随便谈论档案的内容，不得私自将密级以上档案带出办公室给无关人员阅读，不得为个人需要摘引密级以上档案内容。5、档案管理47、人员向借阅档案者提供、出具有关证明时，一定要以档案材料原始记载为依据，并盖档案印章，不得弄虚作假出假证。拟向外提供的某些档案原始材料，一定要向主管领导或人事、组织部门请示后再作决定，严防泄密。6、档案库房明显处要有安全防火设备、严禁吸烟，严禁将易燃易爆物品和私人物品带入库房。7、档案室的门窗、卷柜必须牢固，下班时门窗、档案箱必须锁好，经检查后方可离开。如发现可疑迹象，应立即向本单位领导和保卫部门报告，并保护好现场。8、非档案管理人员，不得随便进入档案库房。为确保档案的安全，要做到人离档案室，随时关门窗。9、任何人员不得以任何借口违反规章制度，档案人员如因玩忽职守，造成档案失密、泄密，要视其情节48、轻重给予处分。档案统计制度1、充分认识档案统计工作的重要性，确定专人负责统计。要认真负责地按时、按规定、准确无误地完成统计报表的填报工作。2、建立健全统计台帐，账物相符，掌握档案的收进、整理、利用、移出、鉴定、销毁以及其他各种情况数据。3、对统计数字进行综合分析，找出存在的问题，提出改进措施。4、各类档案的统计数据由分管档案工作的同志提供，交专人统计填报。5、统计报表一般每学期进行一次，年终进行汇总统计。6、按所在地档案行政管理部门和上级主管部门的要求及时报送各种报表，并进行统计分析。7、要确保统计数据的严肃性，各类数据应实事求是；要有原始资料为依据，不得随意估算、虚报；字迹清晰。8、坚持用科49、学的标准和方法，按照规定的统一格式和口径，分析编制统计表，坚持实事求是的作风、严肃认真的态度，如实反映档案管理工作中的变化情况。9、档案工作人员要加强档案统计工作的责任心和使命感，建立科学的档案统计工作制度。仪器设备档案管理制度1、凡是价值在千元以上的各种进口和国产的精密、贵重、稀缺仪器设备、都必须建立档案。2、凡属归档范围内的仪器设备的购置申请报告及批复文件，都要存入该仪器设备档案内。3、凡属归档范围内的仪器设备，到货后器材科兼职档案人员要参加开箱验收，详细填写验收报告一式二份，其中一份存档。4、凡属归档范围内的仪器设备的全套随机技术文件，仪器设备说明书、样本、图纸、技术操作规程、合格证及安50、装调试等材料若是一式二份，应留一份存档；只有一份，将原件存档，复印件随机使用。5、已建档的仪器设备在管理、使用、维修和改进工作中形成的文件材料归档，不得随意乱放，以免丢失。6、设备科兼职档案员，负责仪器设备档案的收集、整理、保管、利用和统计工作。仪器设备档案内的文件材料，要按时间先后排列好，用铅笔编写页号，凡有文字的页面，都要编号，正面编在右上角，背面写在左上角，然后填好卷内目录，一式三份，其中一份存档，一份交综合档案室，一份存设备科。综合档案室负责督促、检查和业务指导工作。7、仪器设备档案由设备科负责保管，应有专用的柜橱，做到完整安全，存放有序，查找方便，不得随意堆放，严防毁坏和散失。8、仪51、器设备档案的原件一般不外借，如因特殊需要，必须借用时，应以设备科领导同意，办理借阅手续，借出的档案材料，借用人要妥善保管，不得毁坏和遗失，按期归还，如有损坏、遗失，由借用人负责。基建档案管理制度1、凡本院大小基建项目及维修、改建、上下管道安装等项目都必须建立档案。2、凡属归档范围的基建规划、计划、总结、请示、报告等都应存入基建项目内。3、凡属立档基建项目，竣工后都应有兼职档案员和院档案室工作人员参加验收，并接受全部资料。4、基建项目竣工后两个月内全部资料应由兼职档案员整理，交院档案室统一保管。文书立卷归档制度1、公文必须实行由文书部门或业务部门立卷的制度，这是提高案卷质量的一个重要措施，文书立52、卷归档工作，是文书处理工作的重要环节。立卷归档工作的好坏，直接影响到案卷的质量，文书人员必须认真做好。2、本院党、政、工团各职能科室均为立卷单位。3、各立卷单位必须指定专人（兼职）负责本科室的立卷工作，各科室领导要加强对立卷工作的领导，将其纳入本部门工作范围。4、凡本院在工作活动中形成的，具有保存价值的文件材料，均由立卷单位进行整理、立卷。各级领导人和承办人员办理完毕的文件材料，均应及时交有关部门整理立卷，不得私自保存应立卷的文件材料。立卷人员应及时收集整理，防止文件材料的散失。5、各部门立卷归档的文件材料以本部门形成的为主，与本部门工作有直接关系的上下级文也需立卷，以保证归档材料的齐全、完整53、。本院党委和行政形成的文件及上级发文分别由党委办公室和院办公室立卷。6、文书立卷归档的具体要求：（1）立卷前把本部门一年内形成的全部文件材料统一收集整理，核对清楚，以保证归档的文件材料齐全、完整。（2）立卷归档的文件材料，应保持它们之间的内在联系，区分保存价值，分类整理立卷；（3）把文件按年度分开，不同年度的文件，不能混在一起立卷，但一些特殊性文件分年度时可采取以下作法：前一年形成的一年度工作计划和下一年形成的本年度总结，放在一年放在本年度文件内 ，长远规划放在所针对的开头一年；连续几年的工作总结放在所针对的最后一年；跨年度的文件归于结束之年代。（4）把文件按级别分开立卷，但上级对本院的批复、54、批转和本院对下级的批复、批转文件应在本院卷内，本院的文件材料在前，上、下级的文件材料在后；其余按上、下级文件分开立卷。（5）按内容分开立卷，把一个问题或一项工作、一次会议、一个案件所形成的文件材料作为有联系的一个整体立卷；（6）把文件按永久、长期、短期三种保管期限分开立卷；（7）卷内文件按一定的规律进行排列。其目的是保持文件之间的联系，使卷内文件系统化的反映问题。单一问题的文件按时间顺序排列。几个问题的文件按问题结合的时间顺序排列。一份文件正本在前；定稿在后；转发文件在前，来文在后；批复在前，请示在后；有请示虽无正式批复件，但用其他形式答复或有处理结果，要承办人员或有关人员在请示件上加以注明。55、排列完毕的文件材料要拆去金属订物在右上角用铅笔编写页号，如正反面都有文字或图表的文件资料，两面编页号，反面编在左上角。并填写好卷内目录。（8）卷标题要简明确切，正确地反映卷内文件主要内容，各立卷单位负责草拟所立案卷的标题，划定保管期限，由综合档案室统一填写。（9）各立卷单位应按各类档案的具体要求定期向综合档案室移交。文书档案在下一年的六月底以前移交完毕，并履行移交手续。7、为了保证案卷质量，综合档案室负责督促、检查和业务指导，协助各部门做好文书立卷工作。图纸管理规定1、本院所有建筑物及设备安装图纸，都必须在工程结束后一个月内交档案室保存。2、认真办理接收手续，交方要交图纸、编号、简要文字说明，56、档案室要仔细清点份（张）数，接送双方签字。3、图纸一律折叠为20*28公分，编号盖图纸专用章，填写分类代号，填写卷内目录，装盒分类存放。4、图纸只限于在档案室查阅，一般不外借，特殊情况需经办公室主任批准。电话安装使用的管理规定1、电话安装范围为适应各项工作的需要，根据总机容量，先在以下范围安装电话：办公室电话：（1）医院领导办公室；（2）职能科室，临床、医技科室办公室及其后勤班组。2、电话管理规定（1）安装电话主要根据工作需要，由院办公室按有关规定办理，不经批准一律不准私自安装电话；（2）在宿舍安装的电话，当机构和个人职务发生变动或调离医院时电话将随之撤销，以便及时转移到继任者；（3）任何单位57、和个人均不得私自拆卸、移动电话机。对私自拆卸、移动电话或故意破坏通迅线路、设备者，视情节轻重分别给予经济处罚或行政处理。3、电话使用规定（1）除部分职能科室及药剂科、器材科等直接对外有业务联系的科室使用电话内外联系外，其他各科室有事报告有关职能科室处理；（2）因工作需要使用长途直拨电话的单位和个人，须经院办公室批准登记。（3）职工在工作时间内，如有特殊情况，因私事需经院挂直拨长途电话，须经院办公室批准，按使用时间计费，到财务交款。复印机使用管理规定1、复印机需专人使用管理，其他任何不得擅自使用。2、复印机使用管理人员，要有高度的责任心，熟悉机器性能及操作技术，及时、准确地完成复印任务，并做到复58、印文件字迹清晰、美观，机要文件严格保密。3、复印文件资料的数量原则上不得超过20份，数量多的由打字室打印。4、医院行政职能科室的办公文件、材料、统计报表复印，统一由院办公室负责。5、医院各业务科室的公务复印，先由科室主任审批签字，报院长办公室审批后复印，其费用计入科室办公经费开支。社会监督制度1、医院要设立社会监督电话和意见箱，并有专人负责管理。2、建立医院领导与所在地区联系制度，听取和了解所在地区群众的反映与意见。3、不定期病人发放“征求意见卡”，进行满意度调查。4、聘请社会义务监督员，定期召开有关人员座谈会，征求意见。5、医院须实施下列公开制度/（1）上岗人员需佩戴附有本人照片姓名和编号、59、科室、职称或职务等内容的胸卡。（2）公开张贴卫生部制定的医务人员医德规范；（3）公开主要检查、治疗、手术、住院的收费项目及标准，公开常用药品价格和自费药品品种；（4）对出院病人出具其费用结算凭证；（5）公开专家门诊姓名、职称、专科、时间、挂号费标准等；（6）公开重大检查和手术的时间安排；（7）公开张贴致病人及家属的公开信，阐明医院服务宗旨，明确优质服务的有关规定。文件承办制度1、档案管理制度及文件运行细则（1）各种外来文件、内部发文及各种业务合同、协议、经刘性文件等都要经登记，履行审批手续，并由院务部统一保管存档。各业务部门若需副本或复印件时，须经院领导同意后由院办公室签发。医院各种文件和各项60、业务合同的借阅，都要履行借阅手续，并按时归不定期。密级文件、合同要经总经理批准方可借阅。对于应由各业务部门管理的文件，各部门要指定专人统一建档保存。（2）外来文件（资料）接收及运行程序外来文件（资料）的接文经办人应及时填写文件运行（传阅）处理卡，经院办公室进行登记签收，并报请执行院长、总经理阅批。然后由院办公室发到承办部门或有关人员具体落实，并将原文存档。各部门如需借阅原文，须办理借阅登记手续，并限期返还院办公室；（3）医院对外文件（包括经济合同、协议等经济性文件资料），文稿涉及哪个部门的工作，就由哪个部门负责起草拟稿并填写发文卡，交院办公室打印成稿，经执行院长、总经理审批后，将原稿归档。各部61、门要借用，需办理借阅手续并限期归还。（4）医院内部文件，职能部门拟稿后填写发文卡，送院领导审批后返回院办公室，由院办公室签发有关部门具体实施。院办公室和承办部门各存档一份。2、文件打印制度（1）文件打印由机关各部门自行打印成稿。打印文件材料要认真负责、严肃细致、及时准确，错别字不超过1%。打印的文件做到字迹清楚、整齐、美观、格式符合规定。文件（材料）清样须校对三次，确保无误后整理装订。（2）严格遵守国家及医院规定的保密制度，做到不该说的话不说，不该问的事不问，机要文件打印完毕后，版面及时进行保密处理，防止泄密；（3）爱护医院公共财产，尽量节约纸张。凡需打印的材料须经部门领导签字后方能安排。未经62、领导批准，不准私自为别人打印文件；（4）打印文字材料，要做好登记；（5）打印件底稿要交给发文部门，以便存档，丢失底搞按事故处理。3、复印机使用管理规定（1）复印机由院办公室专人使用管理，其他任何人不得擅自使用；（2）复印机使用管理人员，要有高度的责任心，熟悉机器性能及操作技术，及时、准确地完成复印任务，并做到复印文件字迹清晰、美观，机要文件严格保密；（3）复印文件资料的数量原则上不得超过20份；（4）医院机关各部门的办公文件、资料、统计报表复印，报部门主任审批，超过20份的统一由院办公室主任审批，开具复印通知单；（5）医院各业务科室的公务复印，先由科室主任审批签字，报院办公室主任审批后开单复印63、，其费用计入科室办公经费开支。个人复印资料一律交费，医院不予报销。图书馆工作制度1、按时开放图书馆，保证图书馆整洁、安静，提供良好的阅览环境。2、根据医院发展方针制定的医疗、科研、教学等任务需求，有针对性、目的性和系统性地进行书刊采购。3、运用书面、口头、网站、信箱等形式，向读者介绍馆藏各类书刊，做好新书推荐。4、根据文献工作要求，完成文献的采集、验收、登记、信息分析分类、信息著录、信息标引、载体加工、文献保护、修复等工作。5、研究读者心理，掌握读者动态、阅读特点、阅读需要，开展文献信息资源的宣传推荐、知识信息咨询培训、阅览辅导等工作。6、做好读者服务工作，利用所有条件向读者提供在馆阅览、外借64、远程网络信息、言语献检索、查新、复印、下载等服务项目，建立图书目录索引卡片，方便查阅。7、进行读者登记、业务统计（馆藏统计、读者情况统计、文献借阅流通情况统计）、统计分析（藏书利用率、文献周转率、读者到馆率、读者借阅率、文献拒借率）等工作。8、主动征求读者的需求及对服务工作意见，改进工作、提高馆藏质量。9、切实做好文献财产管理，建立图书、资料、报刊及其他财产的明细帐目。10、维护书库、阅览室的安全，确保馆内书刊、设备等固定资产的安全，严防丢失或损坏，做好防火、防盗、图书馆用品设备保管。图书馆管理制度1、借书证只限本人使用，请勿转借他人。应妥善保管借书证，若有遗失，请挂失并申请补办。2、读者凭65、有效借书证或本院工作胸牌进入本馆阅览，借阅书刊凭借书证办理外借。3、进入图书馆应注意文明讲礼貌，衣着整齐。为避免发生院内交叉感染，请勿穿工作服入馆。4、保持图书馆安静，请勿在馆内大声喧哗，入馆后请将手机调至振动档，音响播放器请带耳机，借阅室内请勿拨打接听电话，以免影响他人。5、保持图书馆内清洁卫生，请勿随地吐痰、乱扔废弃物，勿在馆内进餐吃零食等。共同维护良好的阅览环境。6、爱护馆内文献资料、设施设备，请勿随意涂抹刻画和破坏设备，禁止在馆内张贴散发非法广告及其他宣传品。7、进入电子阅览室，应遵守国家有关于互联网安全规定，遵守阅览室安全管理使用规则。8、请勿带包和书刊进入阅览室，物品需放入存包柜内66、（贵重物品自行保管），并请在当日闭馆之前将物取走。9、图书馆是重点防火场所，严禁携带易燃易爆物品入馆，请勿吸烟用火。10、任何人都有权制止和批评违反规定的行为，违规情节严重的，酌情处理。图书馆借阅制度1、读者借阅图书一律凭本人借书证办理。借书证仅限本人使用，不得转借他人或委托他人代借图书。2、工作人员应及时认真为读者办理借、还书手续。避免因人为原因造成读者借阅失误，不得未经办理手续私自外借图书。3、图书馆实行全面开架借阅服务，读者入库时，请遵守书库、借阅室的相关规定，文明借阅。在查找书刊时要保持排架顺序，爱护书刊。保持书库、借阅室内安静、整洁。4、图书借出前，应及时检查，如有污损、缺页、画线等67、情况应向图书馆工作人员说明，以明确责任，管理人员做好登记或者盖上缺损印章，再办理借书手续。5、读者必须爱护所借图书，如有人为污损、如划勾、涂抹、批注、圈点、剪裁、撕页等，按图书赔偿规定办理。6、所有图书实行限期借阅，期刊、专业书籍借阅时间限15天，其他书籍借阅时间限20天。每次限借3至5本（含期刊），到期可续借一次。7、读者所借书刊应按时归还，逾期未还者，暂停其借阅资格直至归还。8、工具书及贵重图书、现刊、报纸、画册等概不外借，仅供在室内查阅，如有特殊需要，经工作人员同意，可限期借出，用后立即归还。9、读者借阅图书时，必须认真履行借阅手续。未办理外借手续，不得私自携带书出库、借阅室外。10、读68、者离院时，必须还清所借图书，图书馆注销读者档案，在离院手续单上加盖图书馆公章。11、读者有疑难问题，可随时向工作人员咨询。工作人员有义务对读者进行指导。经营部工作制度1、经营部是医院指导、管理特色专科医疗质量、服务质量、经营绩效的职能部门。2、负责组织员工认真学习国家医疗法规，医院关于医疗安全、医疗质量、服务质量的有关规定，按时传达会议精神，及时了解和掌握员工思想动态，及时反应员工的意见和建议。3、深入科室，了解和检查诊断、治疗情况，定期分析医疗指标，采取相应措施，不断提高医疗质量、服务质量和经营业绩。4、积极进行调查研究，努力开发新的诊疗项目和服务项目，巩固和发展品牌效益。5、负责研究和制订69、专科诊疗方案，协定处方和定期分析经营绩效，向总经理提出经营工作的意见和建议。6、负责专科医生的日常管理和考核。7、负责专科医助的日常管理和考核。8、协助人事部完成对员工的初试、竞聘等工作。9、负责研究提高患者复诊率，提高二次消费水平的访求和工作思想，提出意见和建议，供总经理参考。10、协助企划部制订专科广告方案，拟订经营活动方案并协调各部门实施。11、做好分管科室间与其它科室间的工作协调。企划部工作制度1、 企划部是医院广告管理，企业整体形象策划及品牌经营的主管职能部门。2、 企划部是在总经理、经营副总的指导下，负责医院内外的宣传工作，执行医院的长期战略规划。3、根据医院整体经营战略需要制定宣70、传策略和方案。4、负责组织相关部门开展市场调研，并及时掌握行业竞争对手的发展趋向及发展战略，并预测发展趋势。5、负责推行医院企业文化建设，并组织机关部门配合实施。6、负责医院内外的媒体管理，根据经营工作的需要，及时调整媒体策略的内容。7、依照国家法律法规的规定，经总经理授权订立广告、宣传等经济合同并及时履行。8、负责组织企划方案的实施和相关策划活动的实施。9、负责接待新闻媒体单位等涉及对外宣传工作的来信、来访。10、负责组织医院内外宣传用品的制作和各种标志、指示牌的制作、维修与更换。11、及时与兄弟医院沟通、交流企划管理工作经验，不断加强协作关系。市场营销部工作制度1、营销部是负责全院各类客户71、资源开发及销售和售后服务及对销售环节实行监督、协调和服务的职能部门。2、服从院领导统一指挥，认真执行营销计划和院领导工作指令，向主管领导负责。3、严格执行医院规章制度，认真履行工作职责。4、严格制定销售管理制度，拟定销售管理办法、明确销售工作目标、建立销售管理网络。5、负责编制年、季、月度营销计划和营销预算。6、负责编制销售统计报表，建立健全各种原始记录及时汇总填报。7、积极开展市场调查、分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的营销网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大我院在医疗市场的占有率8、负责做好体检后顾客的服务工作，及时处理好客户关系，保证客户满72、意，提高企业信誉。9、配合企划部、经营部、客服中心完成工作任务。10、按时完成医院领导交办的其他工作。网站设备使用制度为规范管理，保障网站计算机设备、系统和数据安全、稳定、可靠地运行，特制定以下规定：1、计算机应用人员均要经过相应培训，懂得基本操作规程，能对计算机进行简单维护，非网站人员不得拆卸或更换计算机硬件，不得安装与工作无关的软件，新增加软件要经过批准后由网站人员实施安装。2、网站人员应定期或不定期对计算机系统进行更新，查杀病毒、升级病毒库和例行检查，做好各种数据的备份，防止因机器故障或被他人误删引起文件丢失。对任何硬件设施（USB接口的设施除外）不得带电拔插。3、在工作用机上请勿下载、73、安装、试用不明软件，禁止登录非法网站，以免造成系统故障。如需使用和安装外来文件或下载互联网上的文件必须先进行杀毒，确认无毒后，才能应用到本地机器，不要接收和下载来历不明的文件。4、网站人员管理好自己的用户名、工号、密码，定期更改密码。严禁外来人员使用计算机。不得在工作时间内通过计算机玩游戏、炒股、聊天、看电影或是游览与工作无关的互联网站。5、严禁访问反动、色情、邪教等非法站点和利用电子信箱收发有关上述内容的邮件，不得通过互联网或光盘下载安装传播病毒以及黑客程序。6、计算机停止使用半小时以上的，应开启节电措施或关闭主机。在不用显示器时，应启动屏幕保护程序或关掉显示器。节约使用计算机耗材，如纸张、74、墨盒等。打印重复数量多的，应尽量双面打印。7、禁止在操作计算机时或在计算机工作台上饮水或吃食品。爱护硬件设施，做好计算机的维护保养工作，每日清洁一次。8、注意良好地使用习惯，如：正常开关机；不要频繁地开关机；定期清洁电脑；增、删硬件设备必须保证在不带电时进行操作；电脑加电后，禁止随意地移动和振动电脑。9、避免光盘久置光驱使光驱的机器磨损加大，使用干净、质量好的光盘、不把粘有灰尘、油垢的光盘放在光驱中使用。避免长时间读光盘，定期清洗光驱激光头。软驱读取数据时（软驱工作指示灯亮），不要强行取出软盘，以免损坏磁头和软盘。网站安全制度安全是工作的重点问题，其内容广泛、事务繁杂，为了确保工作的正常运行，75、特制定以下规定：1、网站办公室内设多台电脑及其他贵重设备，办公室内禁止吸烟，禁止在计算机工作台上饮水或吃食品，严禁易燃易爆和强磁物品及其他与机房工作无关的物品进入机房。2、电脑设备使用UPS保护电源，禁止带电插拔硬件设施，按照程序关闭电源。3、加强防范计算机病毒：（1）采用国家许可的正版防病毒软件并及时更新软件版本；（2）定期进行病毒检测，发现病毒立即处理并报告；（3）禁止登录非法网站，以免造成系统故障，如需使用和安装外来文件或下载互联网上的文件，必须先进行杀毒，确认无毒后，才能应用到本地机器，不要接受和下载来历不明的文件。（4）通过网络、报纸、电视等形式关注并预报，及时做好防范和应对措施。476、采取严密的安全措施防止无关用户进入系统：（1）设置操作口令，严禁操作人员泄露自己的操作口令；系统的口令专人掌管，并要求定期更换；（2）重要窗口、平台登录过程应增加必要的限制措施。5、严禁制造和输入计算机病毒以及有害数据，危害计算机信息系统的安全。6、每日工作后务必切断各种电源，检查储藏柜、门窗是否锁好。客户服务部工作制度1、客户服务部是医院接待患者的窗口形象部门，关系到患者对医院的第一印象，是我院服务质量和服务水平的集中体现。2、负责患者的接待、挂号、咨询工作。3、负责按照医院关于分诊的有关规定进行分诊、导诊。4、负责院内配发宣传资料的发放和有关健康教育书籍的出售。5、负责为患者提供方便就诊77、的各项服务，充分体现人性化的服务理念。6、负责做好日门诊流量登记、外地门诊数量登记等记录。及时、准确地向领导反馈信息和建议。7、负责接待顾客投诉，并按照医院关于投诉接待的有关规定移送相关部门接待和处理。8、负责群众的来信、来访工作，逐件进行登记（登记内容包括来信、来访人的姓名、单位或住址，反映的主要问题和要求及处理结果等）并签署承办人的姓名，以备查考。9、负责对群众来信、来访、提出问题的答复和处理，要按本部门的职责权限办理。对于超出自己权限的问题，要以一定形式呈请领导指示或商请有关部门协助处理。10、对重要事件的处理结果，要按有关要求将情况整理出材料归档备查。11、负责根据人事部的统一安排，做78、好员工的服务礼仪培训和考核。门诊导医工作制度1、遵守医院的各项规章制度，坚守工作岗位，不迟到、不早退、不脱岗、不聊天。2、护士衣帽整洁，仪表端庄，语言规范礼貌。3、提前10分钟到岗，做好开诊前准备工作，保证按时开诊。4、候诊秩序良好，候诊患者无吸烟、无随地吐痰、无围观分诊台和医生，疏导患者坚持一患一医。5、服务态度好。热情接待患者，耐心解释不与患者发生争吵。6、加强巡视对老弱病残及重症患者尽量予以照顾，及时安排就诊。7、根据病情做好导医工作，对复诊患者安排在前次诊治的医生处就诊。8、协助专家门诊维持秩序，使专家和患者能在安静的环境中诊断治病。9、掌握专科相关专业知识，做好健康宣教工作，随时负责79、回答患者疑问，并适时推广我院的诊疗特色和先进的仪器设备，必要时推荐专家。10、加强与门诊医生沟通，将患者就诊的情况以及反应及时的进行反馈。11、门诊结束时做到六关：关水、电闸、电扇、电灯、门窗、空调。门诊分诊护士工作制度1、着装规范、仪表端庄、衣帽整齐、精神饱满、淡妆上岗。2、每天提前十分钟上岗，主动迎接患者，面带微笑，语言文明，用词得当。3、根据患者提供的临床症状进行正确分诊，尽量做到分诊准确无误，必要时可进行二次分诊。4、合理分配挂号患者的就诊科室及专家门诊，以免患者等待就诊时间过长。5、熟悉各科室常见病的临床知识，耐心解答患者提问，努力满足患者需求。6、保持分诊台的整洁，定期消毒。院周会80、制度院周会是布置、安排医院工作的重要方式，具有阶段性指导医院工作的意义，是医院信息传输的重要途径。1、院周会每周一次，由院领导主持，各职能科室主任、临床、医技科室主任、护士长及支部书记参加。2、院周会由院办负责召集并做好会议记录。3、院周会的主要内容有：（1）传达上级有关文件、指示或通知；（2）传达院办公会等会议决定；（3）通报医院本周大事以及工作中存在的问题和要求；（4）总结本周工作，安排布置下周工作；（5）结合医院近期工作的具体情况，进行专题讲评。4、各职能部门在我院周会上传达有关事项，需提前填写院周会传达内容申请表，由分管院长签字同意后，于每周四前交院办，由院办统一安排议题内容，经院长审81、核后，确定发言顺序。5、各部门在传达院周会内容时，应简明扼要，抓住重点，时间不宜过长；传达上级文件时，原则上不进行全文宣读，由各职能部门领会文件精神后，挑选其中的重点、要点以及需要执行的内容进行传达。6、院周会实行会前签到制，以此作为考核依据，参会者应严格遵守，绝不允许请其他人员进行代签。7、凡因故不能参加院周会者，应严格履行请假手续，要求文字性的请假证明，并经主管院长批准同意；因公外出开会、学习等原因不能参加院周会者，须持有关会议通知或院领导批示，到院办进行登记。8、为严格会议制度，施行迟到处罚制：每迟到一分钟，罚款100元。9、院周会出勤情况，由院办负责每周公布一次，对未按时参会也未履行请82、假手续者，将进行相应处罚（予以文字性全院通知点名批评）且直接与其所在科室的资金挂钩。门诊例会1、门诊例会每月一次，由总经理（院长）或门诊部主任主持，所有门诊科室负责人参加。2、主要总结当月门诊工作，包括医疗质量、服务态度、急危抢救、门诊管理及卫生等有关问题。布置下月任务并协调门诊科室的工作。晨会1、医院各科室每天上午上班后，工作前10分钟内召开。2、由科主任、护士长或指定负责人主持，当天在班全体工作人员参加。3、主任要进行交接班工作，听取值班人员汇报晚夜班工作情况，解决前一天医疗、护理以及管理工作中存在的问题，布置当日工作。监督检查：1、科主任应经常参加晨会，了解本科室工作情况，检查本科工作人83、员有无迟到、脱岗现象及晨会质量。2、医务科每月至少检查一次各科室晨会情况。医务例会1、医院原则上每两周召开一次。2、由业务院长主持。医务科负责会议的组织准备，做好会议记录和会议签到工作。3、有关职能科室及各临床、医技科室负责人参加。4、主要是传达上级有关医政工作方面的指示，研究、通报和协调医疗、护理工作中存在的问题。监督检查：1、医务科每季度通报一次参会人员情况，及时检查会议精神落实情况。2、上级主管部门和院领导每季度至少检查一次会议召开情况及会议精神执行情况。二、人力资源部总则1、医院员工均实行聘任制，以聘任合同确定劳动关系。2、医院员工按聘任职位履行岗位职责，获得相应薪酬和福利。3、医院员84、工应无条件服从管理，认真执行各项规章制度，自觉维护医院利益和医院形象。4、医院员工有接受培训的义务，不断提高自身素质和能力。5、医院定期对员工进行考核。根据考核结果，决定员工的续聘、晋升、调配或解聘。6、人力资源管理工作由院办公室分管，执行院长、总经理负责。人力资源部工作制度1、根据医院的编制规定，结合实际情况，合理编配各科室工作人员，要定机构、定编制、定人员、定工作任务，做到业务和能力的平衡，人员素质和效率的平衡，积极引进、调配和安排使用各方面的人员，确保医疗和各项业务工作的正常进行。2、人力资源部人员必须认真学习人事工作业务知识，忠于职守，坚持原则，秉公办事，不徇私情，不谋私利，遵守保密制85、度，严守机密，工作谨慎。3、经常深入科室，调查研究、了解分析有关情况，做到反映准确、解决问题及时。4、定期召开科务会议，研究有关问题，认真开展批评与自我批评，加强团结、互助协作。5、按时完成人事统计、劳动工资等报表。6、做好各种统计报表工作，统计要准确，上报要及时，定期分析统计数据，及时向院领导反馈信息，建立积累各种原始统计资料保管制度。7、关心职工生活，对老、病、婚、丧者家庭生活有困难的职工，及时向有关领导部门反映，积极帮助解决。协助工会做好职工生活福利工作。8、对干部、工人的人事档案管理，按上级要求，档案内容要准确、可靠、合乎标准，外型结构上要整洁统一，方便实用；管理上要科学严密，专职负责86、，档案柜要防盗、防潮、防火、防蛀。9、管理职工劳动考勤，建立考勤制度，要定期总结，根据不同情况进行表扬、批评或纪律处分。抓好经常性的纪律教育，并按照国家规定办理职工的奖惩工作。员工招聘与离职1、员工招聘（1）方法a)发布招聘广告，从社会应聘人员中招聘。可组织招聘会，也可个别约见面试；b)医院员工或通过社会关系推荐；c)充当“猎头”，登门求贤，从其它单位“挖掘”引进人才。（2）程序a)根据医院现有员工数、工作情况和实际需要，制定员工招聘计划，内容包括：招聘职位、应聘条件、招聘方法、招聘时间及地点、聘用员工的薪资标准等。招聘计划由院办公室草拟，报执行院长、总经理审核后执行。b)发布招聘广告或参加人87、才招聘会或去有关院校具体联系。c)面试。所有应聘人员都应接受面试。面试一般分两次进行，即初试与复试。面试前：院办公室和用人部门应对应聘人员递交（含电子邮件）或邮寄的个人资料认真审阅，进行筛选，确定初试对象。必要时可请有关领导参加筛选。初试：由用人部门负责人或有关领导及院办公室共同进行。面试时应认真审查应聘人员的身份证、学历证、职称证、执业资格证和执业证，了解其教育背景、工作经历、综合素质、工作能力、以往业绩、性格特征、观念意识和应聘目的等情况。必要时对应聘人员进行相关内容的笔试。根据面试情况，面试人员书写初试评价意见，并对应聘人员做出（A）可录用、（B）待定、（C）不录用的评定。复试：对（A+88、A）类人员和部分（B）类人员安排复试，进一步了解其综合素质和能力，最终确定是否录用。复试由总经理或执行院长进行。聘用人员由院办公室承办相关手续，签订试用期员工聘用合同书，建立员工档案，并组织岗前培训。新员工的试用期为一至三个月，根据本人素质、能力、工作表现和业绩可缩短试用期或取消试用期。试用期结束，由院办公室与试用期员工所在部门、科室共同对其考核、做出是否转正的评价，报请总经理、执行院长审批。对批准转正的试用期员工，由院办公室承办聘用合同事宜。2、聘用合同（1）试用期员工聘用合同试用期员工聘用合同书包括双方约定的试用期时间、试用期工资额、试用期的权利和义务、试用期终止等事项。试用期结束前1089、天应对其进行试用期考核，做出正式聘用、不聘用或延长试用期的评定。凡决定正式聘用的员工按时签订员工聘用合同。对表现突出、业绩显著的试用期员工可提前终止试用期并予以转正。（2）员工聘用合同凡正式聘用的员工均须签订员工聘用合同书，其内容包括聘用时间、聘用职位、薪酬福利及解聘、续聘、辞职等。员工聘用合同书一般一年一签。3、员工离职（1）员工离职包括：辞退、辞职、合同到期不再续聘。（2）员工有下列情形之一的，医院有权随时辞退员工：a)在试用期被证明不符合录用条件的；b)严重违反劳动纪律或各种规章制度的；c)严重失职，营私舞弊，对医院利益造成损害的；d)被依法追究刑事责任的；e)玩忽职守，引起重大事故造成90、损失的；f)违反职业道德准则，情节严重的。（3）员工有下列情形之一的，医院在七日前书面通知辞退员工，或以七日工资代替：a)患病或非因公负伤，医疗期满后不能从事原工作或其它工作的；b)不能胜任本职工作的；c)因客观情况发生重大变化，原聘用合同无法履行，虽经当事人协商不能就变更聘用合同达成协议的；d)因业务规模缩小或其它原因产生富余人员，且无法调整安排的；e)工作平庸，业绩不显著，经培训教育仍无改观的。（4）员工在试用期内申请辞职应提前七天以书面形式报告院办公室。正式员工辞职须提前一个月向院办公室递交书面申请，填写员工离职报告单，否则医院保留信以为真相当于该员工一个月基本工资的赔偿权利。院办公室接91、到员工辞职报告，应立即通知院领导，以便做出相应安排。（5）员工离职承办程序a)员工辞退或辞职由院办公室填写员工离职报告单，经执行院长、总经理审签后，由院办公室安排谈话人；b)谈话人由办公室主任或医疗副院长或执行院长或总经理担当。与当事人谈话内容包括辞退（解聘）、辞职原因、以往表现、对医院的意见建议及具体问题的处理意见；c)离职员工由院办公室安排承办有关手续：工作交接、文件物品交接、结算工资。前两项由有关部门、科室负责人办理，后项由人力资源报财务部办理。人事聘用制度1、各科室根据本部门工作量和医院编制规定出现的人员缺编，短期内无法补充正式编内员工，影响正常工作开展的，可提出书面报告，经人力资源部92、同意并按规定办理有关手续后，可雇请外聘人员或返聘离退休职工上岗工作。2、根据有关文件规定，因病离休或退休的职工一般不得聘用。3、编制已满额的科室，既不能雇请外聘人员，也不能返聘离退休职工。4、医院聘用人员，须具有良好的政治素质和职业道德，身体健康，体检合格，证件齐全，通过录用考试，择优录取。使用期一般为1-3个月，试用期满考核合格者与人事部门签订劳动合同书，试用期不合格者不予录用。5、聘用劳动合同书的签订期限为一年一签。合同的续签需根据医院的具体情况、本人表现以及用人科室对其个人年度考核情况而定。外聘护士还须参加医院举行的护理知识年度考核，考试不合格者停止续签合同，合同到期即解除合同。所有被聘93、对象都必须有医院正式职工担保。6、应聘者一经录用，由人力资源部派往所需科室，但要避免将科室职工的亲属或朋友安排到本科室。用人科室负责聘用人员工作安排、质量考核和考勤。7、未经人事部门批准自聘请人员的，医院将追究用人科室负责人的责任，并扣减科室管理分给予一定的经济处罚。8、聘用人员的工资标准、劳务费及待遇均按医院有关规定执行。9、返聘的离退休职工，必须服从所在科室的工作安排及管理，如在返聘期内不服从管理或不能胜任工作的，科室可以提前解聘。10、未办完离退休手续的职工不予聘用。请假管理制度1、员工因事、婚、丧、探亲等必须请假者，必须由本人呈递请假申请书（表）（病、产假需指定保健医生开具证明），说明94、请假理由，逐级审批。2、请假三天以内者，由科主任或护士长签字同意后，在科室考勤员处备案方可休假。3、请假三天以上者，需科主任或护士长，上级主管部门、主管院长、院长分别签署意见后，到人力资源部办理相关请假手续、备案，方可休假。4、请假人接到准假通知后，必须将工作交代妥善，方可离开工作岗位，假期满后必须按期返院，到科室销假，对超假或未销假者，均以无故旷工论处。5、各科考勤员要及时登记请假人员及日期，月终报人力资源部。6、各类休假规定：（1）元旦（1月1日）：1天；（2）春节（农历除夕、正月初一、初二）：3天；（3）“三八”国际妇女节（3月8日）：女员工休假半天，遇有必须完成的工作不能休假时，则不予95、休假，亦不补休假，不发加班费。如适逢休息日，则不予补假；（4）清明节（农历清明节当天）：1天；（5）“五一”国际劳动节（5月1日）：1天；（6）端午节（农历端午节当天）：1天；（7）中秋节（农历中秋节当天）：1天；（8）国庆节（10月1日、2日、3日）：3天；（9）探亲假工作满一年的正式职工与配偶不住在一地，又不能在公休节假日团聚的（指不能利用公休节假日在家居住三夜和休息半个白天的），可享受探望配偶待遇，每年7天。职工与父母都不住在一起，又不能在公休节假日团聚的，可享受探望父母亲假期，每年7天（不包括岳父母，公婆）。职工与父母任何一方能够在公休节假日团聚的，不能享受探望父母的假期；职工探亲原则96、上一次休完。特殊情况经领导批准分两次休完的，只报销一次往返路费；职工学徒、见习、试用期间不享受探亲假（转正定级时间在下半年，当年不享受探亲假）；女职工到配偶地点生育，享受生产假，不享受当年探亲假，路费可按探亲规定报销一次；职工的配偶与职工的父母同居一地，可在探望配偶时，同时探望父母亲。不再另给探望父母假。职工在探亲期间，往返旅途遇到意外交通事故，不能按期返回的，应持当地交通部门证明，向人力资源部申报。（10）病假工作人员因病不能上班者，必须持本院保健医生的诊断证明，经所在科室同意方可休息。非保健医生开的病假条一律无效。大、中专毕业生见习期间请病、事假，相应延长见习期；凡探亲、事假、公休等在外地97、因急病就诊的职工，应持当地医院出示的证明、病历、化验单到保健科换取病假条并办理手续，否则一律按旷工对待，不给予报销医药费。工作人员病愈要求恢复工作，需经副主任医师以上专家出具证明并经医务科审批，确实可以恢复工作的方可复工。但复工后，不能胜任工作又请病假，则应将其复工前后的病假时间连续计算。（11）事假职工个人事情尽量利用公休假和节假日处理，一般不准请事假。因事必须请假者，应先办理请假手续，严格执行审批权限，1天及以下由科主任批准，分别报医务科护理部同意人力资源部备案，1天以上由主管院长。科主任、护士长请事假需经分管院长批准，因公外出或病休要告辞主管职能科室，以便安排工作。除特殊情况，电话请假，98、电话请假、捎口信、捎假条及信件请假续假，一律无效，如缺勤按旷工处理。事假期间的待遇按本院规定执行。一年内病事假累计超过3个月的，扣除工龄一年；（12）产假、婚假、节育手术假均按省“计划生育条例”执行，由保健科同意，院计生办审批，人力资源部备查。婚假1、员工自登记结婚之日起，凭结婚证可申请婚嫁、法定结婚年龄（女20周岁，男22周岁）假期5天。2、实行晚婚者（女23周岁，男25周岁），婚假10天（含法定5天，不含节假日）。3、若领取结婚证后未休婚假，可在登记结婚之日起6个月内享受，超过6个月自行作废。4、婚事必须填写“请假单”经批准后，到行政部门办理手续。5、婚假期间工资福利照发。（13）丧假工作99、人员父母（不包括岳父母、公婆）、配偶、子女死亡，给丧假3天，超过3天按事假对待。父母、配偶、子女在外死亡，路程所需时间不计在丧假以内。（14）公伤职工因工负伤，应根据劳动部门有关规定，经技术委员会讲座鉴定，确认为公伤后，写书面材料，按有关公伤规定享受假期工资和福利待遇。（15）计划生育假1、女员工生育假：产假90天（含产前15天），24周岁以上生育的增加晚育假15天。难产增加30天，多胞胎生育增加15天。2、怀孕不满三个月小产，可给予15至30天产假；怀孕三个月以上小产，可给予42天产假。3、人工流产可休产假14天；宫内放环可休假3天；取环可休假1天；人流同时上环可休假17天；人流同时结扎可休100、假35天。4、母乳喂养不满1周岁的婴儿，每日可给予1小时哺乳假（含路程时间），如路程来回超过20分钟以上，可适当延长，但最多不超过半小时。5、产妇看护假：凡符合计划生育有关规定只生一个孩子的，产妇产假期间可给予男方10天看护假（含假日）。在小孩出生三个月内没有按规定办理“独生子女”证的，已休的看护假按事假处理。6、产妇假期满后，经批准请哺乳假，在规定的哺乳假期间基本工资按75%计发。以上计生假期内工资福利按100%发放，个别规定需出具医疗机构相关证明进行手续的办理。员工奖惩制度1、对下列表现之一的职工，由科室领导提名报请院长办公室讨论，分别给予嘉奖、记功、记大功、晋级、通令嘉奖或授予先进工作者101、等称号。忠于职守，全心全意为人民服务，模范遵守医院规章制度，严格执行岗位职责，工作质量高，服务态度好，完成任务成绩优良者；在医疗、教学、科研及我院科学管理等方面出成果、出人才、成绩卓著者；在提高医疗工作质量、效率，降低消耗，节约挖潜，开辟财源，提高经济效益等方面有显著成绩者；保护公共财产，防止事故发生有功，使国家财产和保健对象免受重大损失或在安全方面做出显著成绩者；勇于同不良行为和犯罪活动作斗争，对维护正常的工作秩序和社会秩序有显著成绩者；维护财经纪律、外事纪律，自觉抵制不正之风事迹突出者；有其他突出成绩者。2、各科室填写受奖励人员主要事迹、奖励种类等报人力资源部，经人事部门核实呈送院长审批，102、先进事迹记入本人档案。3、对有下列行为之一的职工，经批评教育仍不改正者，应分情况给予警告、记过、记大过、降职、降薪、开除留用，直到开除等处分或经济处罚，触犯刑律者，由司法机关依法惩办。违反劳动纪律，经常迟到、早退、旷工、消极怠工、撤离职守，经教育不改者；无正当理由不服从分配和调动或无理取闹，聚众闹事，打架斗殴，破坏团结，影响医院工作秩序和社会治安者；玩忽职守，违反技术操作规程和安全规定，造成仪器设备破损、人身伤残、失火事故等影响医院正常工作或造成公共财产的被偷、骗、丢失、损坏、霉烂变质等不良影响者；凡违反中华人民共和国药品管理法及实施细则，未经药剂科而私自购买、配制、发放药品者；贪污盗窃，行贿103、受贿，敲诈勒索，滥用职权，违反财经纪律，挥霍浪费国家资产，损公肥私，使国家和医院在经济上受损者；对灾害事故、各类案件包庇、隐情不报者；违反外事纪律者；违反计划生育规定或干扰破坏计划生育工作者；犯有其他严重错误者。4、受处分者如不服，可以在接到处分通知10日内向上级领导机关提出书面申诉，但在上级未作出改变原处分决定之前，仍然按原处分执行。5、受到警告、记过、记大过处分的员工，处分期满后继续留用，在评奖、提级等方面按规定与其他职工享有同等待遇。6、对于弄虚作假、骗取奖励的职工，视情节严重，给予必要的处分。7、对于滥用职权，对职工进行打击报复或对应受处分的职工进行包庇的有关人员，从严予以处分，对触犯104、法律者移送司法机关处理。员工考勤制度1、各科主任、科长、护士长及考勤员必须掌握并检查科室每天出勤情况，考勤员在科负责人直接领导下，作好考勤记录工作。2、考勤员要坚持原则，必须熟悉医院有关规章制度，履行职责，不得弄虚作假。考勤要及时、准确，对本科室工作人员的出勤、缺勤等情况，必须一丝不苟地在考勤簿上进行登记，逐项填写清楚（如外出学习、出国、进修、借调、年休假、产假、事假、病假等），注明科室。对请病假事假者要将诊断书或事假准假单交人力资源部备查。3、上报职工考勤、临时工考勤等各项报表，必须经本科室领导审核签字后生效。考勤员在每月末下月5日前将本科室考勤情况上报人力资源部，年终将全年考勤簿保管好备查105、。4、人力资源部负责全院职工考勤，并要进行经常检查，核实各科室的考勤情况 ，年终将考勤情况记入工作人员档案，供今后职工培养、使用、晋级、提职等参考。5、院内因工作需要临时借出人员，由借用科室考勤员负责考勤，每月将出勤情况转给借出科室。6、院内职工调动，原科室考勤员必须在考勤月报表上填写调出时间，被转入的科室填写好调入时间。7、职工在上班时间迟到，不满4小时为旷时，满4小时以上者为旷工。8、各种休假单、加班单应与考勤表一同交至人力资源部，由人力资源部统计。岗前培训制度1、新分配、招收和调入的职工，上岗前均应参加岗前教育。对新分配、招收的职工岗前集中培训时间不少于一周，调入人员培训时间为两天。未参106、加岗前教育者，一律不得上岗。2、岗前教育由人力资源部负责实施，医教部、护理部、院办及有关职能科室积极配合，共同搞好此项工作。3、新职工上岗前培训教育的方法和内容：院各级领导与新职工座谈，并由院领导简要介绍我院情况，如体制、组织机构、科室设置、当前改革的形势及医院的发展规划；医德规范教育，教育新职工廉洁奉公，端正服务态度，处处为患者着想，坚决抵制不正之风。刻苦专研业务理论，提高业务技术水平。通过学习，使新职工增强文明意识，提高文明服务素质；企业、医院历史教育，重点介绍企业发展历史、文化及目前概况、所处地位、影响等，使新职工珍惜、维护企业、医院声誉，以主人翁的姿态，积极投入到医院的各项工作中，刻苦107、学习，努力工作，为医院的进一步发展做出应有贡献；组织学习院内的各项规章制度，如人事管理制度、继续教育制度，后勤管理制度和各类人员岗位职责等。教育职工熟悉主要制度，上岗后有章可循，自觉遵守纪律，服从管理；礼仪、增强团队协作方面的培训，新老员工互动；组织新职工参观院内一些主要科室及主要设备，并组织他们座谈讨论。参加为医院作奉献的活动和义务劳动；集中培训教育结束后，由相关部门对他们一周学习情况进行一次综合评估。4、岗前教育结束前要考核，合格者方可上岗。5、岗前集中培训与试用期教育结合起来，新上岗的医院人员在试用期内，除进行专业培训外，仍须坚持岗前教育，并在转正前作出评价。6、未参加集中教育的新上岗职108、工，要依照本制度进行自学和考核。人事档案管理制度 1、人事档案必须坚固适用，保持清洁，要经常检查防火、防盗、防晒、防潮、防蛀的设施和安全措施。2、所保管的干部、工人等档案都应登记造册。3、定期核对档案的顺序，发现问题及时纠正。4、每年要对档案进行一次检查，发现问题及时解决，不符合档案列入规定的材料，严禁入档，做到归档及时，分类明确。5、严禁任何人私自保存他人的材料，对私自保管他人档案材料拒不交出的或利用私自保存的档案诬陷他人者，应视情节轻重予以严肃处理。6、人事调动时，按规定输档案转递手续，不准私自携带。7、查阅和借用人事档案的规定：查阅单位应按照查阅人事档案的规定履行查阅借用手续，凡因任免、109、调动、了解、审查、纪检等工作，需要查阅档案时，经人事部门同意后方可查阅和借用档案；档案一般不外借，在特殊情况下经批准可以借用，借用时必须严格履行手续，并按期归还；查阅档案时，必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈阅、拆卸、折叠、撤换档案材料，不得向无关人员泄露或向外散布档案内容，违者应视情节轻重，予以批评教育，直至纪律处分；摘抄档案，需征得档案管理人员同意后，可以根据查阅提纲摘抄有关问题，但不准往笔记上摘抄。抄录的材料，要履行校对、签署意见、登记等手续；阅档人员严禁在档案材料附近吸烟喝水等，以免损坏和污染档案材料。员工年度考核制度1、考核要坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。2、考核110、内容包括德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。德，主要考核政治、思想表现和职业道德表现；能，主要考核业务技术水平、管理能力的运用和发挥，知识更新情况；勤，主要考核工作态度、勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况；绩，主要考核履行职责情况，完成工作任务的数量、质量、效率，取得成果的水平以及社会效益和经济效益。3、考核标准以岗位职责及年度工作任务为依据，考核结果分为优秀、合格、不合格；三个等次，各等次基本标准为：优秀：正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，自觉遵守国家法律、法规和各项规章制度，精通业务，工作勤奋，有改革创新精神，在保健、教学、科研业务技术工作中成绩突出；合格：正确贯彻执行党和国家的路111、线、方针、政策，自觉遵守国家法律法规和各项规章制度，廉洁自律，熟悉业务，工作积极，认真履行岗位职责，努力完成工作任务，无责任事故；不合格：政治、业务素质较低，组织纪律较差，难以适应工作要求，或工作责任心不强，履行岗位职责能力差，不能完成工作任务，或在工作中造成严重失误、责任事故。4、年度考核的基本程序为：被考核个人总结、述职；科室领导在听取群众意见的基础上，根据平时考核和个人总结写出评语；成立的院年度考核委员会，在科室对每个职工提出考核意见的基础上，并将考核结果存入本人档案；院领导确定考核等级，人力资源部负责考核结果通知被考核人，并将考核结果存入本人档案。5、考核结果使用（1）工作人员在年度考112、核中确定为合格以上等级的，按照下列规定办理：按照有关规定晋升工资和发给奖金；职员连续三年考核被确定为合格以上等级的，具有晋升职务的资格；连续两年以上被确定为优秀等级的，具有优先晋升职务的资格；专业技术人员年度考核被确定为合格以上等级的，具有续聘的资格；工人连续两年考核被确定为优秀等级的，具有聘任技师的优先资格。（2）年度考核被确定为不合格等级的，按照下列规定办理：当年度考核被确定为不合格等级的，不发年终奖金，并予以批评教育；连续两年考核被确定为不合格等级的，根据不同情况，予以降职、调整工作、低聘或解聘；连续两年考核被确定为不合格等级的，又不服从组织安排或重新安排后年度考核仍不合格的，予以辞退。113、人员调配制度1、为了使我院干部、职工的调配工作适应卫生事业发展的需要，本着人事制度改革的精神，根据我院实际情况，遵照既突出重点重要，又把人才流动搞活的原则，做到统筹兼顾，进出平衡，调配得当，使用合理，发挥我院人事部门的作用，知人善任，用其所长，专业对口，人尽其才，充分调动全院各科室工作人员的积极性，以达到促进我院各项工作科学化、正规化和制度化的目的。2、各类人员的调入：凡调入我院内，必须是医院实际工作需要的专业短缺技术人员，并应具有专科以上学历或中级以上了职称和较高水平的专业技术特长；调入人员必须政治思想端正，作风正派，身体健康，医德高尚，服从组织分配；调入人员的年龄结构：主任、副主任医师50114、岁以下；主治医师45岁以下；医师35岁以下；护师30岁以下；申请调入人员，从同意调入之日起，半年内必须办完各种调动手续，超过者医院不再接收。如本人还愿调入，须经院方重新研究。3、各类人员的调出：凡调入我院者，必须提前1个月向院方提出申请，从医院批准之日起，在半年内办完一切调动手续，医院从第七个月起停发其工资和各种津贴，凡已批准调出者，不享受永久性福利待遇；调出人员在调动期间，应坚持正常工作。擅自不上班者按旷工处理，并停止办理调动手续；如本人改变调离意见，必须及时向院领导写出申请，批准后医院即停止办理各种手续；调出人员接到组织部门调令后，应及时向院内各科室办理各种手续，手续不全者，人事部门不予办115、理调动手续及工资关系。4、院内人员的调配：院内人员调配，本着人尽其才、才尽其用、专业对口的原则，各类人员的调配一律由人力资源部协同有关科室进行安排，医院其他科室不得因任何理由阻碍医院人事部门对本院各类人员的调配工作；医院职工自接到人事部门所发调令后，必须于一周内办清各种交接手续，持调令到院人力资源部报到，另行安排工作；凡另行安排工作的职工，自接到分配通知后，必须于三日内待调令到指定科室报到上班；调配人员违犯上述（2）、（3）条规定，不能按时报到上班者，所延误时间一律按旷工处理。5、调动程序：对要求调入的各类人员，首先本人应写出申请和个人简历及专长，出示毕业证书、资格证书原件，由医院根据需要研究116、同意后，院人力资源部进行全面考核，并将有关材料一起报院长审批；为把好调入人员的质量关，各种调动手续必须经院长签字审批后，人事部门方可办理调动手续；每半年由院长召开院长办公会，听取人事部门和有关科室领导的意见，根据医院实际情况进行人员的调入审批和调配工作。调出人员先由本人提出申请交科室、主管部门审查签字后，由人力资源部提出意见，交院长审批，同意后即可办理手续；具有中级以上技术职称和副护士长对上职务的管理人员调出，由院长召开院长办公会研究决定后，方可办理调动手续。人事劳资管理制度1、职工正常晋升工资每两年进行一次，由人力资源部劳资管理员根据相关文件精神，录入人员名单、金额，填表上报。2、根据国家政117、策进行工资普通的，劳资管理人员根据政策内容完成工资调整工作，汇总无误后上报。3、年度考核三年优秀、五年合格和技术职称晋升工资的，由主管劳资人员根据相关政策进行办理。4、人员工资变动后，劳资管理员要及时做好个人档案填写工作。5、及时上报好办理职工“三金”基数变动和人员变动。6、根据国家的工资政策，调整变动全院职工的职务工资、岗位津贴、护龄津贴等各项补贴。7、根据国家有关政策，调整变动全院离退休职工的离退休费及各项补贴。8、为职务、职称发生变动的人员及时兑现职务工资，兑现岗位补贴等。9、每月及时综合各项考核成绩，汇总科室月绩效考核工资与各科室工作人员月绩效工资，制表并报财务部严格执行、发放。10、118、认真做人事劳资工作文书材料的收集、保存、整理、归档工作。三、财务部门诊收费处工作制度1、树立为患者服务的思想，做到文明礼貌，有问必答，语言文明，态度和蔼。2、挂牌上岗，上岗必须着工作服。3、收费时要唱收唱付，票款当面点清，防止差错。4、做到按时上下班，不迟到，不早退，上班必须坚守工作岗位，提高警惕，以防失窃。5、每日所收款项必须当日交财务部，严禁将公款私借他人。下班后收费员周转金须存入保险柜，由专人负责保管。6、爱护机器，做好计算机的维护保养工作。7、未经授权，不得进入数据库调整账务、程序违者视情节轻重追究其责任。8、财务重地，非收费处工作人员严禁入内。住院收费处工作制度1、全休人员必须高度树119、立工作责任心以及为患者服务的思想。2、上班必须坚守工作岗位，不得撤离职守，因脱岗而造成的损失由当事人负责。3、接待患者要态度热情、和蔼办理，出入院做到准确、高效。4、住院收费处对抢救患者和危重患者住院，坚持先收住院治疗原则，在不影响治疗的前提下，要及时催促补交预交金。5、平诊住院患者，应从严掌握，按标准收取预交金。6、住院收费处要定期打印出预交金不足的患者名单，通知有关科室并填发书面通知单，通知患者及家属及时补交预交金，防止医疗欠费。7、患者出院结算时，必须交回预交金收据，若预交金收据丢失，必须出据单位证明方可办理出院手续。8、爱护机器，做好计算机的维护保养工作。9、未经授权，不得进入数据库调120、整账务、程序，违者视情节轻重追究其责任。10、财务重地，非收费处工作人员严禁入内。、常透进会计核算管理制度总则财务部是现代企业管理的神经中枢和经营运行状况的晴雨表。财务管理的好坏直接影响和反映医院的经营状况和经济效益，也会影响医院财产和投资人的权益。财务部在医院的经营活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果，向管理者、经营者提供经营数据，为管理者进行经营决策提供有参考价值的数据信息。财务部在医院的经营中起着全面预算管理、计划管理、会计核算管理、资金管理、资产管理、费用、成本控制管理等重要作用。通过财务部门进行上述有效管理，可使医院的经营活动节耗、节流获得最大的经济效益121、，从而促进医院不断向前发展。为了加强、规范医院会计核算工作，特制定本管理制度。会计工作职责1、认真贯彻执行中华人民共和国会计法、财务通则、会计准则等法律、法规，建立科学、完善的财务工作流程和监督机制，按照统一的企业会计制度规范建立医院的各类账册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。2、以财务人员岗位责任制为基础，构建全面、具体、操作性强的财务管理制度及核算体系，做到事事有人管，人人有专责，办事有依据，工作有监管。3、根据医院发展规划及企业会计制度要求，建立健全医院财务管理的各项制度和会计核算方法。4、根据医院发展规划确定经营目标，在市场调研和经济预测的基础上，编制医院年度全122、面预算，并分解到各季度、月份，同时组织医院各科室编制部门预算，搞好综合平衡；编制整个医院未来一定时期的财务收支预算，确定医院及各科室的财务预算目标；测算相应的收入、成本、期间费用、税金及附加、利润，根据各经济指标实际完成情况与预算的对比分析，为医院的经营决策提供真实可靠的数字依据。5、配合总办、人力资源部对医院各部门、科室实行全员定岗、定编，实行岗位责任制，各尽其职、各负其责。为医院全面预算的编制，各项费用兵测算提供真实、可靠的依据。为医院推行经营目标管理的绩效考核办法提供决策依据。6、合理运作资金，加快资金周转。即以预算目标为基础，通过制订和执行消耗定额和费用开支标准，控制成本和费用，加快资123、金周转，提高资金使用效率，满足医院各部门、科室业务需要。7、加强资产管理，提高资产利用率。建立、健全医院资产管理制度（包括资金、固定资产、低值易耗品、药品、消耗品、办公用品等），做好医院资产购置、保管、领用、资产更新、定期盘点、报废等登记及各项资产管理工作，监督资产使用过程，延长资产使用寿命，提高资产使用效率，确保医院资产的保值及安全完整。8、加强会计核算，按时上报财务报表。按企业会计核算要求设置会计科目、账簿、编制会计报表，按月对医院的资产、负债、所有者权益、营业收入、成本费用、税金及附加、所得税、利润和利润分配等进行全面会计核算并及时进行总结财务分析。按月提供财务各类报表和统计报表，为总经124、理的经营决策和经营活动的开展提供依据，当好参谋。9、建立内部监督机制，对医院各科室的各项收入及成本、费用开支进行监督，以充分发挥财务监督的职能，使医院各科室开源创收的同时提高节流意识，杜绝浪费，提高资金使用效率，力争医院利益最大化。10、定期对医院各项税费及附加进行计算并及时缴纳。11、所有财务会计人员应奉公守法、以身作则、不徇私情。会计人员职业道德职责1、会计人员在工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。2、热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。3、熟悉并严格遵守国家的财经政策、法规和企业会计制度。4125、按照国家会计政策、法规和企业会计制度规定的要求进行会计核算。5、办理会计事务应当实事求是，客观公正。6、应熟悉本院的经营活动和业务流程，不断提高沟通、协调能力。7、保守本院的商业秘密。除法律规定和医院领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露医院的会计信息。8、完成上级交的其他事项。会计核算要求1、各医院发生下列事项，应当及时办理财务手续、进行会计核算：款项和有价证券的收付；财物的收入、增减和使用；债权、债务的发生和结算；资本、资金的增减变化；收入、支出、费用、成本的计算；财务成果的计算和处理；其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。2、各医院的会计核算应当以实际发生的经济业务为依据，按照企业126、会计制度规定的会计处理方法进行，遵照权责发生制原则，保证会计指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致。3、各医院会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。4、会计核算以人民币为记账本位币。5、收支业务以人民币反映。6、会计科目、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的内容和要求必须符合国家统一企业会计制度的规定。7、会计记录的文字应当使用中文。8、原始凭证的基本要求是：原始凭证的内容必须具备凭证的名称、填制凭证的日期、填制凭证公司名称或者填制人姓名、经办人员的签名或者盖章、接受凭证单位名称、经济业务内容、数量、单价和金额；从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的专用章或公127、章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名和盖章。自制原始凭证必须有经办人或者其指定的人员签名或者盖章，对外开出的原始凭证，必须加盖本公司财务章；凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符，购买实物的原始凭证，必须有验收证明。支付款项的原始凭证，必须有收款单位发票或收款人的收款证明；一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。作废时加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。员工公出借款凭据，必须附在记账凭证之后。收回借款时，应开据还款收据，不得退还原借款收据。经128、总经理批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当将批准文件复印件作为原始凭证附件；原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出公司重开或者更正，更正处应当加盖开出公司的公章；从外单位取得的原台凭证如有遗失，应当取得原开出单位盖有财务章的原始凭证复印件，并由财务会计确认、总经理批准后，才能代作原始凭证；如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，并由财务会议核实、总经理批准后，代作原始凭证。9、会计人员要根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。10、记账凭证基本要求是：记账凭证的内容必须具备填制凭证的日期、凭证编号、经济129、业务摘要、会计科目、金额、所有原始凭证张数、制单人签名或者盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或者盖章；编制记账凭证时，应当对记账凭证进行连续编号，不得重号或空号；记账凭证可以根据每一张原始凭证编制或者根据若干张同类原始凭证汇总编制；记账凭证除期末结转业务外，原则上要求必须附有原始凭证；如果在编制记账凭证时发生错误，应当重新编制。已经结账的记账凭证在当年内发现错误时，可以用红字编制一张原内容相同的记账凭证，在摘要注明“冲某月某日某号凭证”字样；制单人对记账凭证，要认真审核，做到会计科目使用正确、明细科目准确、数字准确无误。并在记账凭证上加盖印章或者签字；会计机构、会计人员要妥善保管记账130、凭证；记账凭证应当及时传递，不得积压；记账凭证应当按照分类和编号顺序保管，不得散乱丢失；记账凭证应当连同所附的原始凭证及原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，并加具封面，注明公司名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人在装订线封签处签名或者盖章。对于数量过多的原始凭证，可以单独装订保管，在封面上注明记账凭证日期、编号、种类，同时在记账凭证上注明“附件另订”和原始凭证名称及编号。各种经济合同以及涉外文件等重要原始凭证，应当另编目录，单独登记保管，并在有关的记账凭证和原始凭证上相互注明日期和编号；凭证不得外借，其他公司如因特殊原因需要使用记账、原始凭证时，经本公司会131、计核准、总经理批准后方可复制。11、现金日记账和银行存款日记账必须采用订本式账簿。不得用银行对账单或者其他方法代替日记账。12、各医院出纳员应序时登记现金、银行存款日记帐，要求做到日清日结。13、各医院会计应当定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。对账工作各医院根据具体情况自行规定，但每月至少进行一次。账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符；账账核对。核对不同会计账簿之间的账簿记录是否相符，包括总账有关账户的余额核对，总账与明细账核对，总账与日记账核对，财132、务部门的财产物资明细账与财产物资保管和使用部门的有关明细账、台账核对等；账实核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括现金日记账账面余额与现金实际库存数相核对；银行存款日记账账面余额定期与银行对账单相核对；各种财务明细账账面余额与实物实存数额相核对；各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。14、各医院财务严格遵守公司制定的各项财务管理制度，严格按各项制度规定的标准程序审核、办理核算业务。15、各医院财务应当按照规定按月及时定期结账。16、会计档案管理，按着财务档案管理规定的要求，将记账凭证装订成册，年度终了，将所有账簿、装订成册的记账凭证、对外申报的报表留存133、资料等加盖印章存档。科室经济核算管理制度1、建立统一的核算组织机构，具有完善、先进的核算中心及网络体系。2、制定规范的科室核算提标系统，主要包括科室消耗指标、科室效率指标、科室成果业绩指标等。3、按会计制度统一规定设立会计科目，建立核算明细账、准确、及时地进行医院一级核算及二级核算工作，为院、科两级核算与生产单位分配提供科学准确的基础数据。4、建立完全成本核算办法。收入包括科室直接收入和间接收入，科室消耗成本包括人员经费、材料物资消耗以及分摊管理费用。5、针对医疗收支情况，依据综合考核结果，进行资金或绩效工资的发放。6、准确划转科室收入，协作收入、劳务收入的分配及时、正确。加强医院对外部协作单134、位的监督、核算。医院成本费用与核算制度1、根据当年预算制定业务收入、业务支出，依据以收定支的原则制定出医院总成本，各病区、医技科室通过上年实际收支指标和当年预算定额，测算本年各科经刘指标和工作计划。2、医院总成本按直接费用直接记、间接费用分摊记的原则核算，直接费用包括人员经费、各种卫生材料、公用经费、低值易耗品、其他材料、燃料、小型修购、提取“三金”支出等。3、依据列支的直接费用项目，落实当年的支出、消耗定额，并合理分摊管理费用，正确核算医疗服务成本。4、做好药品经营成本管理工作。合理组织药品收入，结转药品成本。科学、合理地进行手术科室与医技科室收入划转，加强科室收入划转，加强科室之间的配合、135、协调，提高医疗服务质量促进医院全面管理。5、月末通过经济核算，在完全成本核算下，及时、准确结算各科本月收支结余状况，通过有关部门综合考核、计算、发放当月奖金，奖勤罚懒，调动大家的工作责任心和积极性，促进科室经济效益的提高。6、财务部每月末进行成本效益分析。运用会计、统计信息资料，对医院的经营活动、预算执行情况进行财务状况分析、比较、研究，为院领导决策提供依据。财产清查管理制度1、财产清查的种类：全面清查。在年终进行，以保证年度财务决算的完整性和准确性。包括医院的各项财产物资、货币资金、债权债务的清点盘点；定期清查。根据计划在月末、季末结账时进行；不定期清查。根据医院管理实际需要进行的针对个别资136、产的清查盘点。2、财产清查的内容：货币资金的清查。包括现金、有价证券和银行存款的清查。由财务部核算管理中心负责实施，在每个月末的会计结帐日由出纳、监盘人进行盘点。现金及有价证券盘点结束后，填制现金及有价证券盘点表；银行存款盘点，采取与开户银行核对账目的办法对账，核对完毕后编制银行存款余额调节表。货币资金的清查结果应有出纳及监盘人签字，以明确责任。债权债务清查。包括应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款的清查；固定资产的清查。由财务部资产管理中心牵头，资产归口管理部门、使用部门共同参与，每年清查两次，时间为6月份、11月份各一次。3、清查工作的要求：各项财产物资清查工作均由两人以上完成，清查137、记录由使用部门与管理部门两方共同签字。对盘盈盘亏的资产，要附书面说明材料。清查结束后，盘点表及清查报告应及时上报财务部；各科室财产管理人员若遇工作调动，必须进行财产移交后，方可办理调离手续。移交后双方责任人签字，报财产管理部门登记备案；经财产管理部门鉴定后，科室报废的固定资产先记入待报废资产账，实物交归职能管理部门，待有关部门审批后再据以下账，减少资产账务；年终资产的清查截止时间为11月30日，盘点时以此时间的账面数为准进行实物盘点，编制年度决算报表时，只需调整2月份的资产发生额即可得出年末的清查盘点数字；医院资产的清查由财务部牵头进行，负责组织协调医院的资产清查工作。财务部根据分工，派员参加138、各种财产物资清点的全过程，医院各物资保管部门、资产使用部门共同配合完成清查工作。4、财务处理：当年产生的报废、损失、丢失以及盘盈的财产物资，要汇总上报院领导，经院办公会审议通过后，按资产处置权限规定，报有关部门审批。财务部以及财产管理部门据以进行账务处理。5、固定资产、低值易耗品管理部门的财产管理员，要不定期地与各资产使用部门进行财产帐实核对，以保证科室的资产明细记录与管理部门的帐簿内容一致。6、医院的药品、卫生材料、其他材料、低值易耗品等存货，应根据历史用量多少按品种制定出合理的库存定额，防止积压浪费，使储备资金的占用比例趋于合理。价格公示与费用查询制度1、严格执行药品价格政策和医疗服务收费139、标准，对于新增或调整的医疗服务价格标准，及时进行调整并公示。2、对于药品价格的公示，采取在门诊大厅开设24小时电子滚动显示屏的方式，公示药品的价格，具体公示内容包括：药品规格、生产厂家、单价等。3、对于医疗服务价格公示，采取在门诊大厅和住院部大厅设置费用查询系统的方式。方便患者随时查询费用明细项目。在门诊各科室和住院各病区墙上的显著位置悬挂统一制定的物价公示牌，内容包括项目名称、计价单位、最高限价、项目内容等，并配有内容全面、详细的物价公示本，并便于患者随时查阅。4、在每一块物价公示牌上要求公布价格投诉电话，主动接受社会和患者对本院医疗费用的监督。5、住院患者实行一日清单费用告知制度，并可在查140、询机上查询已花费的药品、检查、治疗等费用，随时掌握预交金的使用情况。6、住院费用查询处对患者提出的问题，协助联系有关科室予以解决。负责收集、登记患者提出的各种建议，及时向物价管理部门及有关领导反映，以便医院做出正确抉择。7、患者对医院费用有疑虑的，应由首先接待患者的科室负责解释，并由该科室协调院内科室解决患者的问题。医院内部价格管理制度1、医院所有价格是收费工作由财务部统一管理。财务部设有专门的物价管理员，从事医院物价收费管理、监督工作。2、医院各项收费严格按照省医疗服务项目价格和国家药品价格规定执行。所有收费内容统一在计算机中心进行设置，杜绝其他科室随意调用、变动项目。严禁在国家规定之外擅自141、设立收费项目、分解收项项目或重复收费等行为。3、对于科室有新增医疗服务目的，由科室写出书面申请报财务部由专人审核备份后，由计算机中心进行维护。对于科室有新增特殊材料项目的，严格按照医疗服务项目特殊卫生材料库的内容执行，加价部分也要按省医疗服务项目比例计价加收。4、定期下科室检查价格记费情况，若发现问题及时纠正，有新增和调价项目及时维护。定期召开各科物价员座谈坐，了解和解决记费工作中存在的问题，对以后的工作有何建议。5、及时处理患者及家属对违规收费的投诉，要求热情接待，耐心听取，不能发时解决的，3个工作日内解决并答复患者。同时医院根据性质及情节轻重对相关科室进行处罚。会计电算化管理制度计算机是医142、院实行科学化管理的工具，为了加强会计电算化的管理，保证会计系统的正常运转，特制定本制度。1、上机操作人员必须经过专门培训，要严格遵守操作规程。系统管理人员、系统操作人员、数据录入人员以及其他指定人员有权上机操作，非指定人员不得上机操作本系统。2、会计电算化实行专人专机管理，专用计算机不得用作其他用途。不能使用来历不明的软盘、移动存储器或进行非法拷贝工作，以防病毒传入。3、凡上机操作人员必须执行操作记录。4、上机操作人员必须使用真实姓名，操作密码必须保密，一旦泄密，操作人员有权修改自己的口令，否则，出现问题，操作人员和系统管理人员均负有不可推卸的责任。5、上机操作人员必须按照各自的操作权限进行操143、作，不得越权。为防止此类情况的发生，上机人员操作完毕后，必须退出系统。6、操作人员在输入数据前应先检查凭证是否经过审核，未经审核的原始凭证和记账凭证严禁输入系统，应经审核后再输入。7、输入的凭证必须由审核人员审核后才能记账。若记账前发现录入错误，由审核人员通知录入人员进行修改，修改后再进行审核，审核无误后方可记账；右记账双发现有错的凭证，下月作调整分录进行更正。8、未经批准不能使用初始化格式命令和删除DOS命令。9、对各应用软件EXCEL、WORD、FOX等的使用，必须建立自己的子目录，存放自己的文件。系统文件目录下不可存放非系统文件，维护人员有权删除这些非系统文件，如文件被删除，文件编辑者自144、负后果。10、专人保存上机操作记录、记录操作、操作时间、操作内容、故障情况等内容。电算化会计档案管理制度为了加强我院电算化会计档案的科学管理，使之更好地为医院工作服务，特结合我院实际，制定本制度。1、电算化会计档案包括存储在计算机硬盘中的会计数据、其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的局面形式的会计数据。2、电算化会计档案管理是重要的会计基础工作，要严格按照财政部有关规定的要求，对会计档案进行管理，由专人负责。3、对电算化会计档案管理，要做好防磁、防火、防潮、防尘工作，重要会计档案应准备双份，存放在两个不同的地点。4、采用磁性介质保存会计档案，要定期进行检查，定期进行复制，防止由于145、磁性介质的损坏而使会计档案丢失。5、完善各种安全措施，如备份软盘应贴上写保护标签或打开写保护口，存放地点要安全、洁净、防热、防潮、防磁等。6、档案使用要严格执行审批手续，如调用档案应由有关人员审批，并相应记录调用人员姓名、调用内容、归还日期等。7、会计软件的全套文档资料以及会计软件程序，视同会计档案保管，保管期截止该软件停止使用或有重大更改之后的五年。会计电算化数据安全保密制度1、为确保会计数据和会计软件的安全保密，未经单位领导同意，任何人不得将会计数据和软件提供给他人。2、会计档案不得随意堆放，严防损毁、散失和泄密。3、借阅会计资料，应履行相应的借阅手续，经手人必须签字记录。存放在磁介质上的146、会计资料借阅归还时，还应认真检查，防止感染病毒。4、操作人员每日都必须拷贝数据，并保存单、双日备份，年末保留三处备份（硬盘、优盘、光盘），光盘归档。5、任何人不得私自对会计数据和软件进行修改和删除。6、存档的磁性介质，要定期检查，定期进行修复。会计电算化财务处理制度为了加强核算软件操作使用管理，确保会计核算软件的正常运行及在会计信息处理和保存中的效用，根据财政部的有关规定，及市财政局有关实施会计电算化的办法细则，结合医院具体情况制定本制度。1、财务部应在每年初或上年末建立新的会计年度的完整财务文件，根据现行财务制度，运用当前在财务软件系统的规则，正确地设置全部级初的会计科目，会计科目不得随意修147、改或删除。2、转换会计年度时，应在新的会计年度开始后的20天内，完成结转各账户的年初手续，并保证数据检验平衡正确，年初余额如有调整，只能通过填制记账凭证进行。3、任何登记入账的经济业务都必须填制记账凭证，摘要填入规范，在计算机上填制的记账凭证编号应当连续，编号出现间断时，应在断号后的第一张凭证上注明断号的原因并签字盖章。4、记账凭证经过复核人员签字后，才能根据其登记账簿，复核人员必须在屏幕上对计算机存储的主账凭证进行复核签字。同一记账凭证的制单和复核不能是同一个人。5、总账、明细账、日记账均可采用计算机打印输出的活页账装订，现金日记账和银行日记账出纳人可以根据实际情况自设辅助账。6、单位根据计148、算机使用和人员分工情况以及工作重要，确定每月的记账期限，每月至少记账一次，每月记账前应将当月所有收支及转账业务全部登记入账。7、储存在计算机内的账簿数据必须及时打印输出为书面账簿，会计账簿打印间隔时间不得超过季末一个月，平时可以只打印本季已发生的账簿数据，但每年末必须将全部账簿数据打印输出。8、对内会计报表和对外会计报表要及时整理、打印传送。会计档案管理制度为了加强本院会计档案的科学管理，使之更好地为医院工作服务，根据中华人民共和国档案法及XX省会计档案管理实施办法结合本际实际制定本规定：1、归档范围：报表：年度预、决算报表，月、季会计报表；账簿：总账、各种明细账、现金日记账、银行日记账、银行149、对账单及余额调节表；凭证：记账凭证、汇总凭证；其他：工资册、会计档案移交清册、会计档案销毁清册、历任会计一览表。2、会计档案的调整和归纳：按照经济业务先后次序将凭证定期装订成册，并统一编号；会计档案装订要求规范整齐，装订时取消空白账页、金属物，裱糊破损页，按封面折叠大张页。在装订线中孔背中结头处贴封签，装订人在封签边缘盖章或签字；每年编制一份会计档案移交清册，即当年移交会计档案分类统计表；历任会计人员一览表，即本年度历任的主管会计、分类会计、出纳和单位负责人的姓名及历任起止时间；会计档案由财务部门于年度终了时按立卷、归档要求，把会计活动中形成的报表、账簿、凭证、工资册等装订成册，保存一年后于次150、年年底前向档案部门移交。3、会计档案保管、借阅：（1）财务部门应对会计档案进行科学管理，妥善保管，存放在序，方便查找，保证会计档案完整无缺；（2）严格执行安全保密制度，会计档案一律不得外借。会计档案的查阅不对个人开放，如确需查阅，必须由相关部门查阅，但不得将原件抽出或借走。门诊收费票据退票管理制度1、因以下原因造成的退票，均须经收费处组长查实并签字后，方可在机中退掉。2、收费员应在下午四点以前退掉的票据及未及时退掉时（附有正常的退款单的除外），由收费员本人写出退款原因，再由组长签字后方可退掉。3、因计算机主机出现故障，产生如垃圾数字等的，由计算机管理中心专人核实处理，写出具体原因及影响数字并签151、字确认后，再经收费处组长签字，准予退掉。4、因以下原因造成的退费，应由相关科室填写退款申请单，并由相关科室的经手人、负责人签字后方可退费。因药房无药或医生写错剂量造成的退费；因科室原因使患者未能得到相应的检查、治疗、化验而造成的退费；患者自己不愿接受检查、治疗、化验而造成的退费。5、因机器故障造成的打坏票、未打印票及记上账未出票。6、因收费员看错科室或药剂量造成的退票。7、收费员打印出票后，患者因钱款不够或暂不购买时造成的退票。当天未退隔天到财务部退费的，退款程序同本制度第4条。银行印鉴管理制度目的为了加强银行印鉴管理，特制定本管理制度范围医院财务专用章、法人名章。职责财务专用章、法人名章由各152、医院财务会计、出纳分别保管。要求1、印章必须分处、专人保管使用，不得擅自将自己管的印章交他人使用，也不得私自接受他人保管的印章。2、财务专用印章和法人名章应放入保险柜保管，如果放入同一个保险柜，必须由两人持不同的钥匙才可以打开；如果一把钥匙的保险柜，则应由两人分别放入两个保险箱管理。3、印鉴保管人严格按规定的业务范围和批准确程序使用各类印章，不得私自使用、借用。4、各类印章必须在铁皮箱或保险柜内保存，印鉴保管人必须做到人走章收。5、印鉴章保管人应负起监印责任，在监印中应严格审查，防止漏洞。6、如果因印鉴保管人保管不当给公司财产造成损失的，印鉴保管人应承担责任。票据管理制度1、医院所使用的各种票153、据要严格按照国家有关票据管理办法的内容执行，对违反者视情节轻重给予处分，或追究刑事责任。2、票据管理设专人负责，并建立票据领用制度。票据管理人员应按要求分类设立票据台账。每月结出发月各种票据的购、领、存数额，月末填制票据报表，交会计审核。3、领回或购回的票据及有价证券，应及时记入账本并登记票据起止号，妥善保管。4、领用票据时要按顺序发放，登记票据起止号，领用人签字。5、领用人使用票据时必须按页连号使用，上下联套写，不得随意调整发票内容。6、出纳当日收回的门诊发票，预交款、出院结算发票，要与当日报表上的起止号核对，并登记销号。7、对使用过的票据存根，销号后交财务部，以旧领新。8、作废的票据随当日154、票据连号上交财务部。9、票据要妥善保管，由于保管不当丢失的，责任自负。财务工作交接制度为办理好会计工作交接，分清移交人员和接管人员的责任，是会计工作前后衔接，保证会计工作顺利进行，特制定本制度。1、交接前的准备工作：会计人员工作调动或因故离职，必须将本人所负责的会计工作全部移交接替人员。没有办理交接手续的不得调动或离职。会计人员办理移交必须应做好以下准备工作：已发生的经济业务，应全部填制会计凭证；账簿应结出余额，并在最后一笔余额上加盖经办人印章；对业务未了事项和遗留问题，应写出书面材料；缩写移交清册，列明移交凭证、账簿、会计报表、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、会计软件及密码、会计软155、件数据盘、优盘、软盘等其他会计资料和物品内容；会计机构负责人、会计主管移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和部门其他会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。2、移交点收现金要根据会计账簿记录余额当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条顶库”现象时，移交人员在规定期限内负责清查处理；银行存款余额要与银行对账单核对一致如有未达账项，应编制银行存款余额调节表，调节至相符；会计凭证、账簿、报表和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有遗漏必须查明原因，并在移交清册上注明，由移交人负责；各种材料物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符，对重要产物要实地盘点，对余额较大的往来账户要156、与往来单位、个人核对；公章、印鉴、空白支票、发票、收据、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。3、交接监督：一般会计人员办理交接手续，由单位财务部门负责人负责监交；财务部门负责人办理交接手续，由单位领导负责监交，或上级主管部门派人会同监交。4、其他有关事宜：会计人员交接完毕后，交接双方和监交人要在移交清册上签名盖章，并填清单位名称、交接日期、交接双方和监交人职务、姓名、移交清册页数及需要说明的问题和意见等；移交清单一式三份，交接双方各持一份，存档一份；接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，保证账簿记录前后衔接、内容完整；因病、因故临时离职的会计人员，应向接替人办理交接手续，恢复工作时157、，同样办理交接手续。移交人员因病或其他原因不能亲自办理移交手续时，应委托他人代办交接。重大事项报批制度为认真落实党中央关于党风廉政建设的有关规定，按照“三个代表”的重要思想“从严治党”的方针，进一步加强医院的党风廉政建设和领导干部的廉洁自律工作，现结合医院实际情况，制定本规定。1、重大事项集体讨论报批程序凡关系到医院改革和发展重大事项、重要干部的任免、涉及群众利益的重大决策，大额度资金的使用，必须经院务会讨论决定。纪委书记应参加院务会议。再上报上级主管部门，具体包括：医院年度工作计划，各项改革实施方案，重要经济分配政策；学科专业的设置与调整，党政机构的设置与调整；业务、管理两支队伍建设，专业职158、务评聘方案，杰出让人才引进；医院年度经费预算与决算，基建项目和重大的修建改造计划，重大设备的采购；医院对外合作和投资事项，院办产业的重大事项；医院向上级部门的重要报告或请示报告，院规和条例，中层干部的任免，后备干部人选和培养方案，重大的奖惩和处分；大额资金的使用；其他需要院务会议决定的重要事项。2、重大经济事项审计制度每年定期聘请会计师事务所对每年的会计报表进行年度报表审计；医院法定代表人调离医院，自觉接受在任期间的经济责任审计或离任审计；基建项目竣工，申请工程项目决算审计；大额专项借款项目，每年申请专项资金使用情况审计。3、重大经济事项领导责任制和追究制以下几种情况造成医院重大经济损失的，将159、严格执行责任追究。对外投资项目决策、管理失误，造成重大经济损失和不良后果的；大型工程项目建设决策、管理失误、造成重大经济损失和不良后果的；大额对外担保事项，造成重大经济损失和不良后果的；发生重大医疗事故，造成重大经济损失和不良后果的；发生重大责任事故，造成重大经济损失和不良后果的。资产管理制度医院固定资产管理制度（一）总则1、医院固定资产指耐用时间一年以上的医疗专用设务、通用设备和单价在20元以上，耐用时间一年以上的大批同类物资设备。2、医院固定资产管理的基本原则是：统一领导，归口管理，分级负责，责任到人，合理调配，物尽其用的原则。3、医院固定资产的使用和直接管理实行责任制，部门和科室均需明确160、管理负责人。4、固定资产管理纳入部门、科室的考核范围，并与绩效考核相挂钩。（二）管理分工医院设兼职总资产管理员，监督、管理、协调各部门、科室的资产使用。各部门、科室应指定一名资产管理员（一般由主管或护士长担任），负责一部门固定资产的使用、保管。按医院固定资产的分类，明确相应管理部门。1、由总务部负责管理的有：房屋、建筑及各种附属设施（中央空调、电梯、污水处理站）。家具：桌、椅、凳、沙发、茶几、床、柜等。被服家具：被、褥、床单、被罩、床垫、窗帘。交通工具：汽车、其他交通工具等。其他设备：空调机、电视机、炊事设备、消防设备等。2、由医务部负责管理的有：医疗器械、仪器、设备（含发球医疗设备的车、台、161、柜等）医用图书、杂志。3、由院办公室负责管理的有：各类办公设备，包括计算机、打印机、扫描仪、摄像机、录像机、录音机、投影脱离危险及通讯、网络设备等。（三）购置1、购置固定资产应由使用部门提出申请，填写固定资产购置审批表，按管理分工报送总务部、医务部或总办。总务部、医务部、总办对购置固定资产的必要性、可行性进行充分论证，提出部门意见，而后转报财务审核、总经理审批。每年11月份医院应制定下年度固定资产购置计划，按管理分工由总务部、医务部、总办分工调研、拟定购置计划方案，经院办公会研究讨论后实施（财务经理参与讨论）。2、经确定购置的固定资产，由总务部购置。购置前应进行市场调查，咨询听取专业人员意见，162、按采购程序进行采购。3、选定固定资产的品名、型号、规格、生产厂家价格后，应与供货商签订供货合同，对供货时间、运输方式、付款日期、安装调试、售报服务等事项做出具体详尽的约定。供货合同原件统一由总务部保管，其复印件转交财务部作承付款的依据。属于医疗器材设备的，还应将复印件交医务部一份，以归入医疗器械设备档案中。（四）安装调试1、订购、定制 、加工的设备到货后，须由供货方和院方共同开箱验收，核对货物名称、型号、规格、数量、附件（备件）及产品合格证、使用说明书、操作手册等，并做好原始记录，双方签字加以确认，供货方须有代表在场，如供货方代表不能到场则要在供货方授权的情况下方可开箱，以免发生纠纷。院方代表163、一般由部门资产管理员担任，并有采购人员、有关技术人员和使用人员到场。如在开箱验收中发现问题及时与供货方协商解决，必要时索赔或退货。2、购进的设备经开箱验收合格后，一般由供货方指派技术人员安装高度。医院应有专人协助参与，以便掌握设备性能。3、设备安装高度结束后，应由供货方与院方共同组织设备使用前验收。院方代表由部门资产管理员担任，并有使用科室负责人和具体操作人员及维修人员参加。双方共同对设备的功能、特性、使用效果等逐项验收。验收后，由供货方写出安装、测试、验收报告，由双方代表在报告上签字，确认设备可投入使用。验收签字这时即为设备质保期之日。（五）领用1、购入固定资产经验收合格后，应办理入库手续，164、再由使用单位办理领用手续。入库手续由采购人员、验收人员承办。2、领用手续由使用部门承办，填写财产物资出库单一式三份，经财务审核、总经理审批后，一联交库房（可管理部门），据此发放并记库存账；一联交财务部，登记总账；一联由使用部门保存，据此登记部门固定资产明细台账。3、各使用部门的固定资产均应设固定资产明细台账、明细卡片，明细卡一式两份、一份留使用部门，一份存管理部门（院务部、医务部或总办），实物上粘贴标签。4、使用部门领用固定资产时，应对设备、物品认真检查，对质量缺陷应及时反映，必要时由采购部门联系退货。（六）建账及固定资产编码管理固定资产购入待验收合格后，财务部要及时分类建账。总务部、医务部、165、总办按照管理分工分别建立固定资产明细台账及分户账。同时为方便固定资产管理，财务部会计协同总资产管理员、部门资产管理员将医院所有固定资产进行编码，制作卡片、粘贴标签。（七）建档固定资产的档案资料关系着固定资产的维修、折旧、报废以及与供货方的经济关系，必须予以重视。1、档案管理的范围：房屋、建筑物完工的地质资料、设计、施工、竣工、水、电、暖、气、管道图纸及维修、拆迁等资料。医疗器械设备的筹购资料（购置审批表、论证报告、订货合同、验收记录、产品样本等）、随机资料（使用手册、维修手册、线路图、产品合格证、保修单等）、管理资料（操作规程、维护保养制度、质量检测、计量检测、使用维修记录及调配情况记载等）；166、图书杂志的明细账、目录、卡片等。2、固定资产的档案由总务部管理。（八）使用1、固定资产的使用均应确定部门责任人，定名、定位、定人。2、固定资产不论其类别、价值均应做好使用中的维护、保养、并完善登记。发现故障、损坏应及时报告管理部门，以及时处理和维修。3、大型、贵重设备、食品应建立操作规程和管理制度，以规范操作防止人为损坏，延长使用寿命。4、对某些设备的使用操作人员实行技术考核、持证上岗、资格认证制度。5、各部门、科室领用的固定资产，不准随意变动，如需调配的，须经主管部门办理过户、转移手续。对多余、闲置的固定资产，管理部门应予以调出，以便有效利用资产的使用价值，防止物资财产积压浪费。（九）折旧国167、宝资产折旧是指随着固定资产的使用，把其价值逐渐转移到医院成本中去。它有利于医疗成本核算，完善医院经济管理和财务管理。固定资产折旧由财务部负责，其计算方法依固定资料类别、使用年限不同采用平均年限法作帐务处理。（十）报废与赔偿1、报废：凡医疗器材因使用年久，自然老化不能修复；因技术落后，无使用价值；损坏后无修复价值时，可按程序及规定办理报废手续，予以报废；需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行鉴定，出具证明方可报废；大型设备仪器的报废时，由使用科室写出该设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由医务部、总务部组织鉴定作出评价然后上报执行院长、总经理批准，方可办理报废手续。报废时由科室填168、写报废单，一式二份，随同物品一起送交医务部，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。2、赔偿：由于管理不善造成的丢失，按原价赔偿；由于责任心不强，未按要求操作，造成仪器损坏，损坏机件价值千元以上，按10%赔偿；千元以下按30%-50%赔偿；万元以上者酌情研究赔偿；丢失者按原价赔偿。仪器损坏后，非维修人员擅自修理，致使损坏加重时，均按此条规定处理。凡故意损坏仪器设备的赔偿价格按其使用年限折旧后确定；发生损坏后，对隐情不报者加倍处罚。（十一）清查1、固定资产管理部门每年对全院固定资产全面清查盘点一次，发现余缺应记录并查明原因，提出处理意见。清查情况上报财务审核、总经理签批后，169、需进行账面调整的进行账面处理，需追究责任的按有关规定执行。2、各部门、科室资产管理员每季度终了后三天内自行进行一次资产清查工作，做到账、卡、物相符。如发现差错和损坏应及时报告。3、医院和使用部门的固定资产管理员可随时进行固定资产抽查，有关部门应予配合。4、医院的固定资产全面盘点工作拟定在每年12月中旬进行，如因特殊情况而改变日期的次年一月前必须完成。医院低值易耗品管理制度1、医院低值易耗品实行定额管理、定期核销、科室核算的原则。2、凡不够固定资产标准，又不属材料范围的用具设备使用年限不够一年的，均属低值易耗品范围（但单位在20元以上的大批固定资产例外），例如低值仪器、仪表、工具、玻璃器皿、一般170、用具、脸盆、暖瓶，独立使用的元件、配件等，均属低值易耗品。3、医务部、总务部根据各科室低值易耗品实际水泵的统计分析资料，并结合医院周转、库存储备情况，在认真调查研究的基础上，制定采购计划，报财务会计审核、总经理审批后采购。4、低值易耗品入库前，必须及时认真组织验收办理入库手续。验收时必须注意检查质量；验收中发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出，及时办理退换或赔补手续。5、低值易耗品的摊销：领用的低值易耗品财务核算采用两次摊销法（五五摊销），即投入使用时摊销其价值的50%，办理报废审批手续时摊销剩余的50%。6、低值易耗品的明细管理：各医院财务部为低值易耗品的管理单位，负责编号，建立医171、院分部门的低值易耗品明细账（包括数量、摊余价值）；各部门、科室领用的低值易耗品，由部门资产管理员建立、登记部门低值耗品明细台账，进行明细实物数量的管理，并监督本部门、科室使用责任人对其妥善的使用、保管，配合医院财务部门定期核实本部门低值易耗品的实物及部门台账资料，做到与财务账账相符、帐实相符。7、低值易耗品的调拨：低值易耗品在医院内部科室间调拨应办理调拨手续，由调出部门资产管理员填制低值易耗品内部调拨单，一式三联，调出、调入、财务各一朕，经调出、调入部门资产管理员签字、会计审核后，各部门、科室资产管理员、会计及时登记台账、明细帐记录其变更情况。8、低值易耗品的毁损处理：低值易耗品损耗无法修复以172、及废弃、丢失，应分清责任，属于正常损耗的，由使用部门填写低值易耗品减损单报总资产管理员、财务会计审核、总经理核准后，财务部门做帐务处理，部门台帐核销。属于工作差错或个人过失的按比例赔偿；属有意破坏或丢失的除赔偿外，对责任人进行相应罚款处理。9、库房低值易耗品的管理应科学化，做到存放有序、零整分开、帐物对号、固定存放，便于收发和检查，严防损坏、变质、丢失。10、严格领退手续，在用低值易耗品，部门应设立登记簿（明细台账），登记其分布、使用消耗后，及时办理手续，以旧换新。11、建立清查盘点制度，坚持日清、月结、季盘点。盘点内容一般包括收发有无错误、帐物是否相符、物品有无变质及损坏情况，出具盈亏报告并173、分析说明原因，呈报总经理审批后，进行相应帐务处理。12、清查盘点已不用的积压、呆滞低值易耗品，对其应按有关规定，积极进行修旧得废、改制利用、变价出售和调剂处理。使用部门对于领取后已不需用的低值易耗品，应当办理退库手续。13、建立对账制度，仓库与财务保持金额账目相符。仓库保管应做到账、物相符。14、对管理不善造成医院财产浪费、损失，私人挪作它用的部门或个人、按有关规定处理。货币资金管理制度目的；为了加强医院货币资金的管理，规范各医院的管理行为，提高资金管理的安全性，特制定本制度。相关概念：、货币资金是指各医院所掌握的库存现金、银行存款。、银行存款是指企业存入银行的各种存款。银行存款主要通过签发支174、票、汇票、银行本票、委托收款、汇总、托收承付等方式进行日常经营结算。支票分为现金支票、转账支票两种。支票由出纳员专人负责。职责：各医院出纳员负责货币资金的日常管理、记录、核对、登记日记账，上报资金（现金、银行存款）日报表。要求：、各公司有关货币资金的收付、保管、移转事务应由出纳处理。、各公司货币资金的收支严格执行资金管理制度，原则上任何医院不得坐支。、各医院不准以任何借口挪用现金，不准白条抵帐，不准套取现金，不准公款私存。、各公司的货币资金由会计负责定期抽查盘点、并出具库存现金盘点表，经出纳、会计签字留存备查。、各医院财务章必须由会计保管，名章、支票、票据由出纳人员（或授权人）保管。即各医院必175、须做到票、章分离。现金收付：、出纳应根据签批后的意气办理收付业务。营业收入由业务部门指定专人办理收款业务除外。、付款时，必须收取发票或收据及有关领导签批单手续齐全后方能付款，付款后须在付款单上加盖“现金付讫”章。、除薪金、个人劳务、劳保、福利、差旅费、借款、内部报销、对外付款在1000元以下（各公司根据具体情况可自定标准）的小额款项外，一律出具转帐支票，特殊情况，须经所属医院总经理批准方可执行。4、出纳收款时应开具发票或收据。收入现金存入银行，取得银行盖章的现金缴款单后，方得视为收讫；收入支票发生退票时，开出支票如尚未交付收款人，不得视为“付讫”。5、医院员工因业务需要借用现金，需填写借款单，176、按公司借款制度审批后借用，并在规定期限内报帐，如超过报帐期限则在当月工资中扣还。6、对于不符合手续的单据，出纳有权拒绝付款。银行存款：1、各公司出纳员根据日常经营需要，自行到开户银行领购支票，其他结算方式需要具体业务发生时进行办理。2、各公司出纳员根据医院会计审核、总经理批准的银行付款凭单将支票按批准金额封头填写金额、日期、用途、加盖印章（会同会计预留银行印签）、领用人在支票存根上签字后，同时在支票领用登记簿上签字后出票。3、支票付云消雾散后，出纳员登记银行日记帐，并于当日将支票存根、经领导签批的单据、发票转会计编制记帐凭证。4、对于报账时剩余款项，出纳人员要及时催收，月底不归还在当月工资中扣177、还。5、各医院出纳人员支付款项，必须由总经理批准、会计审核；急用等特殊支出如审批人员外出，出纳人员电话征得审批人同意后可先付款后补办手续。6、各公司出纳员要定期（每月至少一次）将银行款日记账与银行存款对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。7、各公司出纳员须每天对现金、角行存款进行清查，日清日结，并编制资金收支报表电子版呈报医院总经理及集团公司总资金管理员。8、各公司出纳员收到的支票要及时存入银行，不得耽搁。收入支票存入银行，取得银行盖章的进帐单后，方可确认银行存款的增加。收到的支票发生退票时，出纳员根据银行退票理由单通知业务部门或经办部门协助向债务人催收，并及时通知会计处理。登记及报告：1178、出纳每日收支完毕登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，同时编制“资金收支日报表”电子版，于次日上报、财务经理、总经理。2、银行对账单应及时送会计核对，每月末出纳必须与银行对帐后编制银行余额调节表并报会计审核确认。备用金设置与收付：1、医院有关部门，视其业务需要，可以设置备用金，其额度由各相关部门申请经会计审核，报医院总经理批准后执行。2、如设置备用金的医院应特定备用金管理制度。3、备用金的使用部门，应设置备用金收支登记簿，根据原始凭证进行登记，以备财务部核查。4、备用金的使用，以原庙宇范围为限，不得挪作其他用途。5、备用金的使用应由财务部门不定期检查，并将检查结果报总经理。6、备用金管理人179、员，应尽忠职守，造成损失，应由其负全部赔偿责任。出纳人员：凡管理货币资金的出纳人员，应忠于职守，因疏忽而致使公司、医院蒙受损失时，应负全部赔偿责任，情节严重，追究其法律责任。借款、费用报销审批制度目的为了规范医院资金的使用及管理，特制定本制度。范围医院各部门、科室。职责资金使用部门负责申请及资金安全使用；财务部门负责单据审核、支付划款；要求：1、建立会计和出纳职责分工制度。在财务部门设置专职出纳员，负责办理货币资金（现金、银行存款）的收付业务。会计不得兼任出纳。出纳除登记现金、银行存款日记账外吵得保管凭证和其他账目。2、加强对货币资金的稽核管理。所有现金、银行存款业务收、支，应凭收入凭证、收入180、日报表和经会计稽核的支出凭证。审批程序借款1、因业务需要，申请借款部门经办人须填制借款单，填明申请日期、资金用途、申请部门、付款方式、申请金额等，经部门负责人签字，财务会计审核，总经理批准后财务部门给予支付。2、医院因业务需要由总办申请设立总经理备用金，直辖市、特区医院总经理备用金额度为人民币两万元，其他城市医院总经备用金额度为人民币一万元，总经理指派专人负责其备用金的日常管理。3、因业务需要如果借用支票的，借款人应在支票领用登记簿及支票存根上签字，并按借款用途及时用合理、合法票据予以报帐。原则上不借出空白支票，如因特殊业务需要，财务人员应根据借款的大致金额在支票金额处相应封头。报销要求1、发181、票须正规合格，有税务部门或财政部门监制章；内容填写完整，包括单位名称、业务内容、规格、数量、单价、金额（大、小等）、出票单位财务（会计、业务）专用章、开票人姓名、日期。2、因公购物借用现金，填制借款单，由总经理批准后办理借款。采购归来后两日内按报销程序办理结算手续。3、市内出租车票不予报销，特殊情况经总经理批准。4、市内采购办事，不予千餐补助。5、招待费支出应事先请示总经理，经总经理同意方可在批准的支出限额内承办招待事项。报销程序1、经办人应根据付款方式填制现金付款凭单或银行付款凭单，填明付款日期、付款内容、付款部门、付款方式、付款金额等，经部门负责人签字，医院会计审核，总经理批准后财务部门给182、予支付。2、医院总经理的业务备用金支出，平时经会计审核、总经理签字后，据实报销补课备用金，按月归集支出明细上报董事会审核。3、经办人先借款后用发票报帐的，财务人员应根据报帐金额开具收据，注明收到报帐票据的金额，同时收回剩余款项或付超支款项。4、特殊情况，如果审批人员外出，事情紧急，需由财务部出纳员电话与审批人员请示、核实同意后方可办理，待审批人员回来后再补办手续。各医院财务部根据本院实际业务补充修定借款、费用报销审批制度。采购管理制度为了规范公司各医院的采购业务，维护公司、医院的利益，以合理价格提供优质、适量的材料及服务，特制定本办法。本办法租用于公司及各医院。采购分类依据公司及各医院的业务，183、将采购物品分为以下六类：1、固定资产类。2、低值易耗品。3、药品类。4、一次性消耗品类。5、办公用品类。6、其他类。采购权限1、固定资产类按固定资产管理制度规定，大宗专用医疗器械、设备统一在公司指定的供应商家采购；其他办公等类固定资产医院可自行购置。2、低值易耗品类，除公司有统一供应商家的低值易耗品以外，医院按低值易耗品管理制度规定自行采购。3、药品在公司统一指定的供应商家采购。4、一次性消耗品类，按审批程序由医院采购部自行采购。5、办公用品、其他类按零星用品审批程序，由各医院采购部或办公室定点采购。采购流程1、固定资产类采购流程除公司指定供应商家供应的器械、设备外，各医院按固定资产管理制度中184、的相关规定执行。2、低值易耗品、一次性消耗品、办公用品类采购流程。医院采购部选定若干家符合各类物品价值、质量要求的供应商，收集相关的证照、资质证书、产品经营许可证等相关证件建立档案，同时要求各供应产按不同品种、规格、质量报价，采购人员汇总整理各家报价、进行性价对比，最终确定几家从货商，按标准合同审批手续签订供货协议，报财务部备案。然后 按批量进行采购、供货商按月到财务对账、定期结账。其采购审批流程如下：采购员采购部负责人财务会计审核总经理批准验收流程1、固定资产的验收流程收到厂商的交货，采购人员会同请购部门资产管理员、各医院总固定资产管理人员按照固定资产购置表及合同要求组织验收。在质量或其他方185、面有特殊要求的由请购部门邀请专业人员协同验收。验收合格后，请购部门在送货单签字回复送货厂商，并依照公司固定资产管理制度办理相关登记、编码、报账等手续。2、其他材料类验收流程收到厂商送来的材料，采购人员会同请购部门人员、库管员，依据采购申请单及合同要求进行验收。库管负责验收数量、采购、申购部门负责验收质量，各负其责，验收合格后，材料录入人员依据申购单及供货商送货明细单上注明数量和单价录入库存系统，核对无误后打印出入库单，由相关人员签字确认后入库单生效。付款1、固定资产付款请购部门收到物品后填写固定资产购置接收情况表，附厂商发票、交由采购经办人按固定资产购置审批程序到财务报销请款。2、其他类材料的186、付款（1）定点批量采购的药品、消耗品、低值易耗品、办公用品等，供货商凭库房材料录入员打印的、有相关人员签字确认的送货入库单及发票，按规定时间定期到医院财务对账，会计审核无误后、经总经理批准后付款；（2）急需零星采购的物品，可由采风或总办后勤人员临时到财务领取借款单、经总经理批准后到财务部借款，采购物品回来后按规定办理验收入库手续，及时到财务报账结清借款，逾期不办理报账手续财务当月在本人工资中扣除。厂商的开发和市场调查医院采购部要对医院所需的常用消耗材料、低值易耗品等按品种、规格等不断开发新的正规厂商报价，并和现在执行单价对比，选出低价厂商，储备优质的供应商客户资料，确保所购物资质好价廉。监督检187、查与处罚公司董事会授权财务部与审计部定期对各医院固定资产、药品、消耗材料、凭值易耗品等采购工作进行监督检查。1、有关公司资产采购制度的执行情况。2、采购范围、采购方式和采购程序的执行情况。3、采购人员的职业素质和专业技能。4、供应商资料库的建立。责任采购人有下列情形之一的，参照医院员工奖惩条例责令限期改正，给予警告并处以罚款。1、没有搪行相关制度规定、程序进行采购的。2、不经审批擅自提高采购标准的。3、拒绝财务部和审计部门实施监督检查的。核查发现以下违规操作属实的做相应处罚。1、与供应商恶意串通并给医院造成经济损失的，除由采购员赔偿全部经济损失外，处以本人当月工资部总额100%的罚款（重大经济188、损失可根据国家的相关法律、法规提交司法部门予以处理），并视情节给予警告、降职、留公司察看，开除的行政处分。2、在采购过程中接受贿赂、回扣或者获取其他不正当利益的，除交回全部所得外，处以本人当月工资总额的50%的罚款，并视情节给予警告、降职、留公司察看，开除的行政处分。3、向财务部和审计部门提供虚假情况的，处以本人当月工资总额20%的罚款，并视情节给予警告、严重警告、降薪、降职、留院察看、开除的行政处分。医院库房管理制度目的：为了规范医院库房管理工作，确保库存商品、物资的安全存储及有效利用，特制定本制度。适用范围：本制度适用于各医院所有存储的库房内的药品、消耗品、办公用品、固定资产、低值易耗品等189、的管理。职责：1、库管员负责库房内药品、消耗品、办公用品、固定资产、低值易耗品等的实物管理；管理内容包括：库房内商品、物资的分类、储存码放、定期盘点、保持期管理、安全库存量管理等。2、采购部负责按合同标准对入库商品进行质量验收、安全储备量、保质期监控。3、材料录入员负责入库、出库药品、消耗品、办公用品、固定资产、低值易耗品等的录入及协助实物盘点与明细帐核对的管理。4、药房日常周转储备的药品，采用定量储备，药房负责人为第一责任人；每种药品核定安全、标准储备量，按核定的标准量储备各类药品，每日营业终了后药房及时统计当日已出售的药品及数量，次日营业开始前到库房补充已不足标准储备量的药品。5、财务会计190、负责出、入库单据数字准确、录入正确的审核、监督。物资分类：物资在库房内应按性质及用途分类：药品类、消耗品类、办公用品类、固定资产类、低值易耗品类等。物资标识及码放：1、物资在库房内的码放应按类别及用途分别存放，按类做有明显标识，码放应整齐。2、药品类应分种类、批次贮存，保证不同类药品的存贮环境适宜，在每一批次药品处做明显标识，详细记录该批次药品的进货时间、数量、单价、生产日期、保持期、储存条件等详细情况，检查质量和卫生情况，同时做好防潮、防晒、防挤压、防碰撞等必要保护，以防坏损浪费。3、易燃易爆物资应单独存放，按照该物资的特殊存放条件予以特殊对待，远离火源，重点加强检查和防范。4、库房的钥匙由191、库管员专人保管，做好安全防盗工作。盘点1、定期盘点：库管员必须严格执行财务相关的管理制度，按月与材料录入员、会计进行盘点，编制盘点表，如有数量差异或实物坏损，查明差异及坏损原因，及时向上汇报处理。日常对频繁出入的库存物资和商品要不定期的抽查盘点，确保库存物资帐实相符。2、盈亏、损失的处理：盘盈的处理：盘点结果出现盈余首先核查是否与其他品类串项，确属盈余的报会计审核、总经理批准后材料录入员、会计作相应帐务处理。盘亏及损失的处理：盘点结果出现盘亏首先检查是否与其他品类串项，确属亏库须核查原因，属库管员工作失职造成的库管员按价赔偿；属自然损耗、变质等合理损耗，库管员填制报损单经会计审核、总经理批准后192、材料录入员、会计作相应帐务处理。安全库存量库管员要严格按照采购部制定的每种物资的安全库存量进行监控，不定期核实库存物资数量，一旦单品出现数量不足或即将接近安全库存量时，要及时向采购部通报库存数量，尽快得到补充。另根据各物资及商品的消耗情况，对安全库存量偏大的物资或商品建议采购部修改库存安全量，以减少存货积压和资金占用。保质期监控库管员应配合采购部做好采购计划，提供准确的现时库存数量及实物状态等信息资料。对于库存商品，库管员针对不同商品的保质期制定不同的储存时间一、二次警戒线，要求库管员要经常核查每一种药品的储存时间是否已到达警戒线，一旦到达或接近一次警戒线，就应立即以沟通单形式通知采购部，沟通193、单后附到达警戒线商品的名称、数量、保质期到期日等详细清单，如果到二次警戒线仍未能处理或示能完全处理，应立即统计出未能处理的商品清单（包括：名称、数量、金额、保质期到期日）报会计审核、请总经理做出处理批示。库管员对已过期的商品要单独码放，不允许同未过期的商品放在一起，并做出统计清单上报相关部门申请处理。如因库管员未能及时核查商品存储时间而耽搁商品处理，导致库存商品造成损失，由库管员承担主要责任；如果库管员已在到达安全警戒线时及时向采购部反映，但采购部未及时做出有效的处理而导致库存药品等积压造成损失，由采购部承担主要责任；如果库管员及部均按照本制度规定及时对于库存积压药品等做出处理，但仍未能处理安194、全，可报财务审核、报请主管领导审批后做相应报损处理。存货出入库管理制度目的：规范医院库房出、入库管理工作，使药品、一次性消耗品、办公用品、低值易耗品的出、入库管理流程更趋合理、完善。适用范围：医院所有存储在库房内的药品、消耗品、办公用品及固定资产、低值易耗品。职能：（一）库房：1、库房管理员为医院一一库房实物责任人，负责办理医院所有药品、消耗品、办公用品及入库固定资产、低值易耗品等实物的出、入库数量查验、确认手续。2、材料录入员为医院库房明细帐责任人，负责医院所有药品、消耗品、办公用品及入库固定资产、低值易耗品等实物的出、入库单的输入、打印。根据申购单及购货明细单或使用部门信用的要求打印出、入195、库单，打印出的单据不得涂改，并现场核对相关单据，确保出、入库物品名称、规格、数量、单价、金额准确无误。（二）财务部会计会计负责审核医院各部门、科室申购、领用物资的出、入库单，同时负责审核材料录入员录入系统的出、入库数额的准确性并签字确认。（三）使用部门、科室1、使用部门指定兼职质检人员负责办理申购药品、消耗品、低值易耗品等验收质量确认签字手续。2、使用部门领用药品、消耗品、办公用品、低值易耗品等，由指定相关人员到库房材料录入员处先打印出库单，经办人在出库单上签字，然后到本部门、科室负责人处签字确认后回到库房办理物品出库。（四）采购部采购部会同使用部门质检员负责对采购的所有物资进行质量验收（非由196、本部门采购的专业性固定资产或物资，由负责采购的专业人员进行质量验收）。出、入库流程：1、库管员与采购部采购员共同负责对采购来的种类物资进行入库验收，库管员负责验数，采购员负责验质（特殊物品申购部门质栓员或专业人员参加验质），验收合格后的物资由材料录入员输入系统并打印收货单（一式三联：库管员、供应商、财务部会计各一联），打印出的收货单必须经库管员、采购人员、财务会计、供应商签字认可后方为有效。要求收货单据数字准确、清晰、手续齐备、不得涂改且传递及时。2、医院各部门、科室领用物资，使用部门经办人先到库房打印出库单（一式三联：使用部门、库管员、财务部各一联），经部门、科室负责人签字认可后，库管员照单197、出库，同时签字后将单据传递给财务会计。要求出库单据数字准确、清晰、手续齐备、不得涂改且传递及时。差旅费报销制度一、总则为了保证公司、医院出差人员工作与生活的需要，并节约差旅费开支，参照国家有关规定制定本制度。二、差旅费开支范围工作人员出差期间的车船费（含飞机费用，下同）、住宿费、伙食补助费、交通费以及零星杂支及工作满一年的外地员工春节探亲路费。1、住宿按出差实际住宿天数在规定的级别标准内凭票报销。2、车船费、春节期间探亲路费在规定的级别标准内凭票报销。3、伙食补助费和交通费：外地出差一般按出差的自然天数计发包干使用，市内交通费凭票报销；本市出差实行午餐补助，按实际午餐次数报销，其市内交通费据实198、报销。4、零星杂支按实凭票报销。5、工作人员参加会议，已享受会议伙食补助的，不再补助伙食费。三、出差申请、借款、审批、报销程序1、因工作需要出差的人员，首先提出书面申请报告。写明出差计划时间、地点、事由、使用的交通工具（自带交通工具和执行的写明理由）、计划借款金额。2、各医院的出差人持申请（参加会议的要同时附会议通知）报部门负责人确认、医院总经理批准。总经理需签署是否同意出差的意见；是否同意乖坐飞机；是否同意带效通工具；是否同意招待（标准）。财务部门依照审批后的申请，核定借款金额，办理借款手续。3、出差人返回5日内，持发生的有关票据到财务部报帐。会计按申请审批的项目，依照差旅费报销标准给予报销199、。对于超出审批范围的开支，财务部一律不予报销。4、出差人员的借款，在报销时需一次还清，不得拖久。出差结束超过5天（法定假日顺延）不报销的，月末从其当月工资中扣还借款（特殊情况除外，但需总裁或总经理签字并注明原因）。四、差旅费报销标准工作人员出差乖坐车、船、飞机和住宿报销标准交通工具职 务火车轮船飞机其他交通工 具住宿费标准（元）一般地区直辖市省会城市、特区总裁、副总裁软卧一等舱位普通舱位按实报销按实报销按实报销公司总监、总经理、副总硬卧二等舱位普通舱位按实报销400600公司部门经理、院长、院中层干部硬卧硬座二等舱位普通舱位按实报销200300普通员工硬卧硬座三等舱位原则上不乘坐按实报销100200、150补充说明：1、车船费乘坐火车，从晚八点至次日晨七时之间，在火车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间过十二小时的，普通员工可购硬席卧铺票。不购卧铺票的，乘坐慢车和直快列车的，分别按其硬席座位票价60%发给个人补助：乘坐特快列车的，按其硬席座位标价50%发给个人补助；乘坐新型空调特快和直达列车的，按其硬席座位票价30%发给个人补助。2、住宿费出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销；实际住宿费超过规定的限额标准部分的则上自理。确在外单位组织者安排或其他特殊原因，超过限额标准的住宿费，必须经总经理批准，但最高不得超过应报标准的50%；住宿费发票须明确反映住宿天数、金额、单价；如系定额收据，应由住宿单201、位注明天数、单价并加盖公章方能报销；出差人员在亲友家住宿的，可经本部门领导审批驱遣同行者证明，按规定住宿标准的30%予以奖励。奖励天数均不得超过五天；经医院批准参加各类学习、培训、进修或到兄弟医院支援、学习的人员，学习期间如对方已安全住宿的一律不享受住宿补助。3、伙食补助费出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区30元，特殊地区50元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区标准计发伙食补助费）。经医院批准参加各类学习、培训、进修或到兄弟医院支援、学习的人员，学习期间如对方已安全食宿的一律不享受伙食补助。有接待任务的经总经批准，实报实销，不发相应的伙食费202、。附有会议通知的，可按通知标准报销会议费或培训费。但同时不给相应天数的伙食费。4、出差人员可以报销的其他费用标准有：订票费每张火车票30元以凭票报销；小件寄存托运费在50元以内凭票报销。五、凡公司、医院外地员工在本公司、医院工作满一年以上，每年享受一次探亲路费的报销，其报销标准如下：交通工具职 务火车轮船飞机其他交通工具总裁、副总裁软卧一等舱位普通舱位按实报销公司副总、总监、医院总经理、副总软卧、硬卧二等舱位普通舱位按实报销院长、财务经理软卧、硬卧三等舱位普通舱位按实报销公司部门经理、院中层干部硬卧三等舱位不予报销公交车按实报销普通员工硬座四等舱位不予报销公交车按实报销补充说明：以上员工订票费203、每张火车票30元以内凭票报销，其他及议价手续费一律不予报销。六、本市出差午餐及夜夜餐费标准。1、本市（含郊区）出差，午餐标准为：中、晚餐10元。2、因工作需要加班到夜间11点以后的，经人事部门审核、总经理批准，每人每次补助夜餐费5元。3、领取午餐、夜餐补助费时，须经部门负责人确认、总经理签字同意，凭票报销。七、其他工作人员出差，因各种原因跌车船或住宿票据，必须取得因公出差和到达时间以及交通工具的证明材料，经医院总经理签字后才能报销。无法确认的，火车按普通客车硬席座位票价计算，轮船按四等舱位票价计算，长途汽车按普通车型票价计算，住宿按相应职务标准的50%计算。未提供证明材料的，不得报销。手机通讯204、报销管理制度一、目的为了规范医院不同岗位工作人员的业务手机通讯费开支，特制定本制度。二、通讯费报销范围1、高层管理人员：总经理、总经理助理、副总、行政院长、业务院长、财务经理。2、中层管理人员：各部门、科室负责人。3、特殊工种：出纳员、收费稽核员、采购员、司机。三、通讯费报销标准1、总经理手机话费报销标准：直辖市、特区所设医院的每月为500元，其他城市所设医院的每月为400元，凭交费发票低于标准据实报销，超出标准部分自行承担（特殊情况报公司总裁批准）。2、总经理助理、副总、手机话费报销标准；直辖市、特区所设医院的每月为300元，其他城市所设医院的每月为200元，凭交费发票低于标准据实报销，超出205、标准部门自行承担（特殊情况总经理批准）。3、行政院长、业务院长、财务经理手机话费报销标准：直辖市、特区所设医院的每月为200元，其他城市所设医院的每月为100元凭交费发票低于标准据实报销，超出标准部分自行承担（特殊飞速总经理批准）。4、各部门、科室负责人手机话费报销标准：直辖市、特区所设医院的每月为100元，其他城市所设医院的每月为50元，凭交费发票低于标准据实报销，超出标准部分自行承担（特殊情况总经理批准）。5、直辖市、特区所设医院的出纳员、收费稽核员、采购员、司机手机话费报销标准每月为100元，其他城市所设医院的每月为50元，凭交费发票低于标准据实报销，超出标准部分自行承担（特殊情况总经理206、批准）。四、其他其他人员因工作临时需要发生通讯费，个人提出申请，由总经理批准凭发票据实一次报销。五、要求：以上享受手机通讯费报销人员，手机必须保持24小时开机状态，紧急情况随叫随到，因故两次以上（含两次）关机、无法取得联系的人员，取消通讯费报销资格。四、总务后勤部总务后勤部工作制度1、总务后勤部工作实行主任分工负责制，总务后勤部工作应在总务后勤部主任领导下进行。2、加强后勤管理，牢固树立以患者为中心的思想以满足临床需求为目标，以坚持“安全第一”为原则。3、严格执行医院的各项规章制度，健全考勤工作，并做好记录。4、工作中要尽职尽力，以身作则，不得以权谋私，虚心接受群众监督。5、加强对各班组的督促207、和检查，保证全院水、电、气的正常供应，完成医院交给的各项任务，保证做到“优质、高效、低能耗”。6、工作中要相互配合，互通信息，职权范围内的问题应及时解决，不得推诿，重大问题必须经科务会讨论，向分管院长请示汇报。7、准时参加医院的各种会议及行政查房。8、定期召开部门会，并做好记录。总务后勤部申请报告制度1、日常工作中遇有重大问题或临时安排的计划外工作，应口头或书面向分管领导请示，同意后方可执行。2、凡是购置单件在300元以上商品，要求领用科室写书面申请，报上级主管领导及总经理审批后再购买。3、工作发生差错和事故应立即向院领导作口头报告，较大事故作书面报告。4、设备在运行中忽然发生故障影响医院正常208、工作的，应立即报告领导，并积极采取措施，保证医院工作正常开展。5、新建、改造房屋应经部门申请，领导审批，纳入计划后方可开工。宿舍管理制度宿舍是住宿职工生活、学习的场所，是反映医院面貌和职工素质的重要窗口。为加强宿舍管理，创建文明、整洁、安全的学习生活环境，特制定本规定。1、宿舍由医院总务部统一管理，住宿职工应遵守宿舍管理规定，服从管理。2、住宿职工按指定房间和床位住宿，严禁私自调换房间和床位，不得将床位外借。3、不得占用其他空置床位，不得拒绝总务部安排他人入住。4、不得留宿异性，不得私自留宿非本室人员，外来人员须在晚上10时前离去。5、爱护公物，实行公物保管责任制，床铺等公用设施不得私自拆装、209、移位。寝室内盖被叠放整齐，保持床面清洁平整。6、节约用不、用电，爱护设施，不准私接电源，私拉灯头插座，严禁使用电器在宿舍内烧水煮食。7、保持宿舍整洁卫生，墙壁上不乱贴、乱画，不许敲钉入墙，乱挂衣物，严禁向窗外和走廊抛砸各种物品，泼倒茶水等，垃圾要倒进垃圾箱。8、保持宿舍区安静，严禁在宿舍区焚烧废弃物，严禁哄闹、赌博等。9、住宿职工要妥善保管房间钥匙，不得借给他人，丢失时，应及时报告总务部，严禁自行配钥匙。10、加强自身防范，保管好私人财务，现金要存入银行，贵重物品要妥善保管，不得随意乱放。离开宿舍时要做到五关：关窗、关灯、关门、关水、关电。11、不准在宿舍内存放易燃、易爆、剧毒等危险物品，不准210、在宿舍走廊内堆放杂物。宿舍如发生意外事件，要保持好现场，并及时向保安部报告。12、每宿舍推选舍长一名，负责各宿舍，宿舍保洁排班工作，配合总务部加强宿舍管理。保洁员工作制度1、保洁员应遵守医院各项规章制度，自学维护医院的正常的医疗和工作秩序，保证公共区域环境的卫生清洁。2、严格遵守劳动纪律，不串岗，不脱岗，不消极怠工。3、上岗有必须进行三次以上医院感染管理培训，考核合格后可上岗。4、每天早晨提前30分钟到岗，穿工作服，戴工作帽及手套，配戴工号牌上岗。5、正确使用保洁工具，合理配置消毒液。6、治疗室、诊室、办公室、病房、卫生间、公共走廊必须按院感要求定时消毒，每天至少1次。7、患者出院后，彻底打扫211、床单，须用消毒水擦洗床、床头柜、方凳，彻底清洗、消毒病房台盘和坐厕等用品。8、讲文明、讲礼貌，不准与他人及患者发生争吵。9、各工作场所保洁工具堆放整齐有序，不能影响医院的优美环境。10、爱护各种操作工具及清洁用品，物品用后要及时清洁干净，妥善保管。环境卫生管理制度1、医院内环境优美、干净，方能为广大患者提供优雅、安静、舒适的治疗与修养的场所，需要全院职工及住院患者自觉维护。主动参加医院卫生管理是全院职工应尽的责任和义务。2、室内及环境卫生实行三包的管理办法，每周五定为医院的卫生日，每月一次全院卫生大扫除，每月最后一个星期五为院卫生检查日。卫生检查由行政院长带领院爱卫会基层干部组织进行，重大节日212、前必须全际突击开展卫生清洁工作，认真执行市、区的爱卫会任务与精神。3、病区内的卫生每日要定次进行打扫、拖地、病房、走廊每周定期用消毒液拖地。厕所每天用消毒液消毒一次。4、保洁员必须每隔半小时主动巡视医院空地、道路及公共场所，清除绿化地带中废纸，烟头及垃圾，及时清洁标志牌。5、室外生活垃圾应袋装倒垃圾箱内，由清洁统一清扫，并及时将散落在垃圾箱四周的垃圾清扫入箱，各科室的厕所要随时做好清洁工作，地上有污垢、有血渍要及时冲洗，随时检查马桶水箱是否漏水，下水道是否阻塞，保证厕所清洁、无臭味。6、各科室的废品、纸箱应及时送到医院废品处统一处理。7、医院各部门、病区垃圾必须由保洁员回收装袋后按时运送至指定213、地点。当天收到的垃圾应分别送到指定的垃圾房，夏季不得超过24小时。8、医院生活垃圾、医用废弃物必须分色装袋。生活垃圾用黑色垃圾袋装运，医用废弃物必须用黄色垃圾袋装运，严禁医用废弃物进入生活垃圾袋。9、所收垃圾按规定的方法、程序进行处理，不得采用其他方法和手段。生活垃圾由环卫处负责清运，医用废弃物由因废中心负责清运。10、如实填写医用废弃物登记表，由因词条杰烧中心核实数量。11、卫生检查评比结果与资金挂钩，凡上级单位来检查，因科室或个人影响全院总评分的按奖惩条例进行奖惩，并与年终先进科室、班组评比挂钩。12、配合市、区爱卫会及街道搞好院内消毒及除四害（苍蝇、蚊子、老鼠、蟑螂）等卫生活动，力争使院214、内的四害密度达到国家要求的标准。垃圾袋装、清运管理制度1、医院生活垃圾、医用废弃物必须分色装袋。生活垃圾用黑色垃圾袋装运，医用废弃物必须用黄色垃圾袋装运，严禁医用废弃物进入生活垃圾袋。2、医院各部门、病区垃圾必须由保洁员回收装袋后，按时运送至指定地点。3、当天收到的垃圾应分别送到指定的垃圾房，夏季不得超过24小时。4、坚持做好垃圾收集房的消毒、清洗工作，做到收集房无异味、无蚊蝇。5、生活垃圾由保洁工负责清运，医用废弃物由保洁工负责清运。6、如实填写医用废弃物登记表，必须有交接人双方签字。7、所收垃圾按规定的方法、程序进行处理，不得采用其他方法和手段。保安部工作制度1、以中华人民共和国企事业单位215、内部保卫条例为指导，严格执行党的政策和国家的法规，尽忠职守。2、健全本部门各项规章制度，建立保卫、消防档案，做到有章可循，有据可查。3、坚持政治、业务学习，努力提高政策水平和业务能力。4、重点保卫医院机密和要害部门，坚决打击一切窃密和破坏行为。5、加强内部治安管理，严密各项防范措施，坚决打击各类犯罪活动。6、自觉遵守劳动纪律，爱护公共财务，服从命令，听从指挥，工作认真负责，严格要求。7、不利用权职以权谋私，不明卡暗要，敲诈勒索，不吃请，不权钱交易，严禁收受财礼。8、办案过程中，不知法犯或以情代法，要以事实为依据，以法律为准绳，不以权压人，严禁打击报复。9、严木材 参与赌博，吸贩毒品，嫖娼和收看216、淫秽录像、书刊等违法活动，违者追究法律责任。10、宣传教育群众提高警惕，增强法制观念，依靠群众做好“四防”工作。11、领导医院治保会、护院队和义务消防队。严格执行值班巡逻制度，尽职尽责，维护医院正常的医疗、生活秩序，保卫医院的集体及个人的财产安全。12、完成上级领导交办的其他任务。保安部值班制度1、严格执行值班制度，坚守岗位，认真履行职责，全权处理本班的一切事务。2、认真做好值班记录，内容具体、详细、完整。因值班不负责任造成不良影响者，依纪论处。3、要害部门为巡逻重点，发现情况应严密监视，及时上报处理，并记录时间、地点及详细情况。4、按时交接班，不得空班，值班期间不准酗酒、打牌，违者依纪处理。217、有急事须事先请假，未经批准不得离岗。紧急情况下必须提前四小时向内勤汇报，否则，责任自负。5、管理好本部门一切装备、警具等，损坏、丢失者须照价赔偿。6、搞好室内外卫生，保持整洁。7、值班人员在医院总值班室领导下工作。门卫岗位工作制度1、住院部及生活区等单位门卫人员必须坚守岗位，坚持原则，严格执行本制度，确保住院部和生活区安静、整洁。2、门卫24小时值班制，值班人员值班期间不得擅离职守。3、非医院职工，非探视时间不得进入住院部。4、需办理出入院手续者，“住院通知单”或“预交款单据”出入。5、凡携带物品出院者，须由病区护士长开具出门证明，并登记验证后方可出院。6、生活区大门定时开关，每日开关门时间为218、早6时至晚12时。有特殊情况者，须提前向门卫说明，否则过时不予开门。7、本工作制度请全体职工、患者及亲属自觉遵守，违者门卫有权加以制止，直至交送有关部门处理。监控中心管理制度监控中心担负着医院消防安全、治安安全的监控工作，为医院提供准确的消防、治安防范等信息，具有很强的预警功能和保密性。为严格监控中心纪律，规范工作程序，特制定本制度如下：1、监控中心执行24小时值班制，实行无缝隙作业，本中心工作人员必须按时到岗，以保证监控工作的质量。2、按时交接班，要做到当面交接，交接到屏、到台，说明上一放工作情况，机器设备使用飞速 ，下一计算方法在当注意的情况及应当办理的事情。3、值班人员必须按要求做好值班219、记录，发现问题要立即核实情况，及时向保安部和事发科室通报，并做好书面记录，书面记录必须要有时间、点位记录，必须要制作备份，以备查询。值班记录必须签署值班人员的全名。4、值班人员工作时间不得私自离岗，若有要事离岗时必须向保安部请示，待接岗人员到位后方可离岗。5、监控中心要严格执行保密工作制度，不得向任何人透露监控工作情况，工作时间不得在监控室会见包括亲属在内的任何客人，不接受无权人员的查询。6、爱护机器设备，做好日常保养工作，发现故障及时向保安部和相关部门反映，并督促及时维修，以保障正常工作的需要。7、管理好监控中心配置的物品、设备，若有损坏、丢失照价赔偿。8、做好卫生保洁工作，营造一个明净舒心220、的工作环境。安全防火工作制度1、安全防火工作贯彻消防责任制，由主管院领导挂帅，各级领导亲自抓，层层落实，定点、定位、定人，做到措施严密，责任明确，把治安消防工作纳入目标管理内容之中。2、各科室要经常进行“四防”工作，教育全体职工自觉遵守国家、医院安全保卫制度，严防各种破坏事件及灾害事故的发生。3、各科室、各部门要严格执行易燃、易爆物品，剧毒、麻醉物品，化学有害物品的管理、使用规定，做到分类存放，专人保管。4、各科室、各部门在易燃、易爆物品存放地、核使用地，以及库房等必须设置醒目标志；严禁烟火，严禁使用电炉子。5、各科室对精密贵重仪器必须做到专人管理、专人使用、专人维修，严格执行交接班制度。6、221、各办公室、工作间、库房的工作人员下班时必须仔细检查并关闭门窗，切断水、电源，防止意外事故发生。7、全院职工要熟悉火警电话，明确报警内容，掌握灭火器的使用方法，一旦发生火情及时报警，并采取紧急措施，切断火源，积极扑救，疏导人员，组织救护，并保护好现场，积极协助保安部及公安部门侦破案件。8、各科室必须配合保安部结全院职工，包括临时工、实习进修人员进行必要的治安、消防培训工作。保安部保密制度1、不该说的秘密不说。2、不该知道的秘密不问。3、不该看的秘密不看。4、不在私人通信中涉及秘密事项。5、不在非保密本上记录秘密事项。6、不在不利保密的场合下谈论秘密。7、不同岗位同志之间不相互交谈自己工作范围内的222、秘密。8、不在家属、子女、亲友面前谈论秘密事项。消防报警处理程序1、保安部接到报警信号，应立即用对讲机、电话等通信工具，迅速通知巡逻人员处理并做好监控工作。2、如未发生火情，应查明报警原因，采取相应措施，做好记录。3、如确有火灾发生，应立即用通信工作向火情科室反馈信息，利用现场灭火器进行扑救。4、根据火灾情况启动有关消防设备，通知有关人员到场灭火，报告总值班及保安部值班人员，并按程序向119消防部门报警。5、情况处理完毕后，恢复消防设备到正常运行状态。巡逻护院制度1、保安部安排护卫人员组成巡逻队，坚持24小时巡逻护院制度，每班巡逻不少于两次，每夜巡逻时间不少于两次。2、值班人员要忠于职守，按时223、上下班，坚守工作岗位，并按要求进行巡查，加强巡逻密谋和次数，确保要害部位的安全。3、根据违法犯罪分子的特点，确定巡逻时间、路线和守候地点，以便及时发现各种违法犯罪活动。4、巡逻医院内每个角落，科室的门窗是否完好，做好随时发现，随时解决，自己不能处理马上报告领导解决。5、白天在巡逻停车场时注意医院内车辆有无损坏，如有损坏应做好记录且找出原因，及时处理。6、绿色通道应随时保持畅通，任何车辆不能停在该处。7、在夜巡之前随身携带警用器具及照明灯具、进和示定时巡逻，发现问题及时用对讲机通知其他人员。8、发现犯罪分子作案要奋力捕捉，发生事故要奋力抢救，并及时报告处理。9、重点巡查财务办公室、药库、外包工临224、时住地等要害部位，对班内发生问题要认真及时处理。10、护卫人员要按规定巡逻，检查，登记。11、在上下班时做好巡逻队的交接记录。12、值班巡逻护院中，要随时接受公安机关对本单位的检查，并配合其工作。警械管理制度1、警械系保安部专用器具，非本部人员严禁使用。2、保安部配合的警械只能在执行任务和巡逻时佩戴，或在公安部门规定许可的情况下使用。3、严禁将警械擅自借给人，严禁用警械开玩笑，有违本条规定造成不良后果者，依法追究行为人的法律责任。4、所有警械必须造册登记，专人管理，若有丢失、损坏，由行为人承担法律责任。5、加强管理，认真保养，定期检查，使警械随时处于良好使用状态。机动车辆管理规定为给医院营造一225、个安全有序、舒适温馨的医疗休养环境，特制定规定如下：1、机动车辆进入医院应服从车场管理人员的调度指挥。2、按照路标指示行驶，严禁逆行，严禁超速行驶，禁止鸣笛。3、停车请入位并停放整齐，严禁随意停放，严禁骑线、斜停、横停。4、临时停放车辆放靠边停放，让开急救、消防通道，严禁挤占、堵塞交通要道、路口，并按要求及时移动车辆。5、停车注意安全，锁好车门，贵重物品请随身携带以免丢失。6、以上规定请自觉遵守，有违反者责任自负。洗衣房工作制度1、洗衣房负责全院被服洗涤、消毒、蒸熨、缝补、折叠、收送等工作。2、按时到病区、科室收送被服、工作服，并做好清点工作，交送被服时要由科室人员签名。3、职工工作服、患者被226、服、污衣血衣要分类、分机洗涤，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。4、被服、工作服破损时，缝纫组缝纫后方能发出，应报废的被服，由科室填好报损单，由总务部主任签署意见，报院主管领导批准后，准予报废，凭报损单到仓库交旧领新。5、爱护公物，修旧利废，回收敷料，节约用布、水、电、及其他材料。6、未经科室领导同意，公用被服一律不准外借。丢失损坏被服者，要按有关规定赔偿。7、要熟悉掌握洗衣机、干衣机、脱水要的性能，严格按照规定程序操作机器设备，坚守岗位，做到人走机停，注意用电安全。8、要经常保持洗衣机、干衣机、脱水机清洁干净，维修工每周检查机器设备，发现问题，及时处理，认真做好维修保养工作。9、加强劳动纪227、律，坚守工作岗位，洗衣房内严禁洗私人衣物。10、工作间要保持整齐清洁，每天下班前打扫卫生，每周定期搞一次大打扫，烘干机滤尘罩每天清理一次，保证烘干机顺利运行。水暖工工作制度1、保证医院暖气及生活用水的供应。2、工作人员应坚守岗位，严格执行安全生产和操作规程。3、要认真执行检修和保养制度，经常对上下水进行检查，严防跑、冒、滴、漏事故发生。4、每班应试验一次水表、气表、注水器的工作状态和安全阀门的喷气状态，确保安全。5、保暖期确保供暖设备完好完全运行，要经常检查，发现问题及时修复，对各科室报修及时解决。6、认真执行交接班制度，并做好交接班记录。电工班工作制度1、电工班负责全院照明、动力、通讯线路畅228、通，并负担全院电器设备、通讯设备的维修、保养和安装工作。2、熟悉本院范围内的有关电器线路的分配、走向、线径大小和负茶分配情况，以及动力照明设备的基本电路。3、坚持巡检制，每天对运行的设备进行认真检查，做到将问题隐患消除在萌芽中，负责全院生活用电、设备用电的正常供应。4、维修应做到当日事当日毕，并按维修制度填写所用配件领物单，维修人员应做好维修台账，如遇应急抢修，应立即赶赴现场，事后补出领物单。5、每周定期查房维修，上门修理，改善服务态度，涉外修理、安装工作需经领导审核后方能实施。6、遵守医院各项规章制度，建立24小时维修值班制度。7、注意室内卫生和安全生产，防止事故发生。8、安装新设备，报废配229、件、工具都需经总务部批准后方能办理。配电间巡回检查制度巡回检查制度是掌握设备状况，及时发现缺陷，确保安全运行的一项重要制度，必须按规定时间、巡视路线，一丝不苟地认真执行。1、巡回检查内容按现场运行规程及“设备巡视项目”牌要求进行认真细致的检查，做到勤看、勤听、勤嗅、勤分析比较、勤维护。发现缺陷应及时进行分析，提出处理意见，在力所能及范围内主动消除缺陷，并及时汇报和记入“设备缺陷记录簿”。2、正常巡回检查时间：交接班时，进行核对性检查一次；每班中途全面巡视两次，每晚熄灯后夜巡一次；每月由配电房负责人会同值班人员对全房巡视检查一次。3、下列情况应进行特巡：设备有重大缺陷或缺陷在发展、运行中有可疑现230、象时；气候异常，如暴雨、大风、冰雪、大雾时；高温、运行高峰、超负荷时；新装、长期停运或修试后的设备投入运行时；根据上级指示需要增加巡视时；巡回检查时，不能用手触带电设备；每隔一小时对配电房内登记表作一次记录；巡视中必须严格遵守安规，注意落实防止小动物措施；在巡回检查时，如有事进入高压设备危险区内，必须有两人在场，或做好安全措施方可入内；大都巡视时不准攀登电器设备，不准触摸操作机器箱和其他运行设备。维修组工作制度1、维修组负责全院机械设备、水暖、五鑫设备、建筑性设施的维修及小型安装任务。2、维修人赠应熟练掌握基本操作技术，严守操作规程，严禁违章操作，保证安全生产。3、了解和掌握医院、宿舍等各处主231、要管道、线路和有关设施运行情况。4、维修组应定期到各科，主动上门检查维修，事毕应填写检修登记卡，由被检修科室负责人签字验收。各科如有临时维修工作需要填写修理通知单，送维修组，由检修人员办理如属抢救、抢救急需，可立即通知维修人员到现场检修。5、可携带及易搬运的器械物资需修理时，除填写修理通知单外，同时连同该物送承修部门。对不能立即修好的，需向承修部门领回收据，待修复时，凭据领回。一切器械物资修复后，使用部门应进行验收签证。6、严格值班制度，坚守岗位，随叫随到，接到维修通知，应及时直到现场进行维修。遇有抢修或急需，应加班加点及时完成。7、严格领料手续，坚持凭耗料单领料制度，厉行节约，做到物尽其用。232、8、超出维修范围的任务由总务部统一安排。9、不经批准，不准为私人安装水、暖设施。对擅自滥用管材配件造成损失浪费者，应追究责任，由当事者承担一切经济损失。10、爱护工具设备，妥善保管，坚持记账制度。如有丢失按价赔偿。更新工具要交旧发新。11、各科室如需新装、新建、改装、改建有关设备，需填写申请单，报主管院长批准后安排办理。维修组修理制度1、维修班修理制度准时上班，上班在岗，在岗尽职，不擅离工作岗位；夜间值班，应准备好维修材料和工具，随叫随到，能修的及时修理，当晚不能修理的，做好安排并做好记录移交日班处理；维修工作由总务后勤部主任同意调度指挥，按时完成当天修理任务，并有台帐记录，急修项目必须在8小233、时内完成，若无把握解决，必须逐级向上级汇报，直至向外单位求援（经主管院长同意），予以解决；抢修项目，随叫随到，通知有关人员和领导全力以赴，采取一切有效手段，配合临床部门抢救患者；修理人员在工作中因技术疑难或工作量大、人力不足等情况向被修科室说明情况原因，并及时向班组长汇报会，以便调整安排；各工种在完成本职任务的前提下，应互相帮助，协调完成应急抢修工作；遇到停电、停水、停煤气、停炉等各种突发事件，修理人员应立即赶到事发现场，检查总控设备，通知有关部门，力争在最短时间内恢复正常；每天工作结束应清理工作间，经常保持室内清洁整齐；修理人员在各部门修理时，应认真工作，态度热情，不得发生拒修、刁难、推诿等234、情况，一经发现严肃处理。2、定期巡修制度为使修理工作做到预防在先，主动在前，维修班全体人员应留心观察医院各种相关设备、设备的使用情况，争取做到防范于未然；维修人员必须每天定期、不定期巡徊在病房和其他科室，做好记录能当场修复的及时解决，否则向相关领导汇报，另行安排修理；巡修路线应遍及医院每个角落，发现的问题若涉及到其他部门，及时提出修理措施；巡修中发现新装、新修项目有质量问题，应及时向班长和有关人员汇报。医疗设备维修制度1、各科室医疗设备出现故障，及时报告医疗设备维修组，一般小行设备由科室直接送维修组维修，大型医疗设备由维修员到科室修理。2、维修人员按照设备类别分工协作，严格衽责任制，保证设备正235、常运转。一般故障即时修好，当天不能修好的应及时向科室解释说明。一周不能修好的要报告组长，组织会诊；一天内不能修好的要报告总务后勤部主任，由总务后勤部主任负责联系厂家或外送修理。3、设备维修要做好维修记录，贵重医疗设备须建立维修档案。4、维修员应进行了查房巡检，发现问题及时处理。一般科室四周一次，重点科室一周一次或两周一次。5、各科室需对医疗设备的进行日常的维护和保养，如有问题及时通知器械部进行处理。6、医疗设备如需更换价格较高的零配件时，应及时按规定报告相关领导审批。计量定期检查制度1、认真学习贯彻执行计量法，宣传计量法的重大意义，除由国家计量部门按规定组织的各种计量检查外，对医院所有“强检”236、项目建立档案，对“强检”仪器进行特殊管理，做到专人使用和管理。2、对没有取得国家计量合格证的仪器，坚决不进入临床使用。3、对取得合格证的仪器也要做到定期检查、检修。精密仪器三个月检查一次，并记录登记。对血坟计和非精密仪器一年检查一次。仪器坏了及时修理，修理好在使用前须经有关部门认可才能使用。4、医院应密切和国家计量部门配合好，搞好医院的计量工作。仓库工作制度1、遵守医院规章制度，上班不迟到、早退，不闲聊娱乐、不脱岗及做私事，有事请假。2、对所有的物资必须经过验收合格后方可入库，填单签字凡验收不合格物资一律拒收、退货。3、仓库收发物资必须及时准确，无差错。领单上不记账或记不全的一律拒收。4、根据237、物资定额库存定期盘点，定期填写采购单（1周）交采购员采购，防止短缺和积压，对积压物资提请总务科处理。5、仓库物资因各种因素造成的报损、报废，须经总务部主任签字后方可办理手续，报损、报废物资送到医院废品收集处。6、对库存物资进行妥善的保管和必要的养护，合理堆放，昼提高仓库的利用率。7、按照规范制作库房数量报表，在规定时间内（25日前）送到财务部。8、经常打扫仓库卫生，保持仓容整洁，做好仓库的安全保卫工作，定期检查消防器材，下班关闭电源、门窗。仓库物资报损制度1、医院一切财务，各部门的管理员要严格执行交接班点交制，严防失窃，使用要谨慎，防止损坏和流失。2、发生财产、设备损坏时，应及时进行修复，不能238、修复的说明原因，并及时向管理部门提出报损更新，进行有关账务注销处理。3、凡在工作中损坏的物品，属于老化或在不可避免的情况下造成损坏或其他损失的，经有关人员证明，部门负责人批准，可免于赔偿。4、凡属人为因素造成损坏或其他损失，根据情节轻重、价值大小等具体情况由主管部门作出相应处理意见，直至由院部作出行政处理。医疗设备报废制度1、凡使用期满并丧失效能、性能严重落后不能满足当时需求、由于各种原因造成损坏且无法修理价值的医疗设备可申请办理报废手续。2、医疗设备报废必须先由使用科室提出书面申请，说明报废原因、数量，经总务后勤部鉴定后，总经理审核批准。3、经批准报废后的医疗设备由相关会计办理销账手续，建立239、残值项目，档案员办理相关档案手续。4、凡经批准报废的医疗设备必须送交总务后勤部，进价万元以上的设备由总务后勤部报资产管理部门及院领导处理。仓库物资采购及验收制度1、采购制度：各类物资的采购工作统一归口，由库房办理，每周一提出采购计划，总务部主任初审总经理签字，据此执行；各科室所需物资，一律向库房填写请购单，由采购员集中编制采购计划单，报请批准后进行采购；为了保证医疗业务正常运转，采购员要认真执行物资采购计划；采购员必须准确地编制采购计划，避免盲目采购造成物资积压；采购员根据休管员上报的计划汇编上报，经领导审核批准后方可采购；因抢救等特殊情况的零星采购，根据急事急办的原则，从速采购，保证急需；采240、购专业性物资，如有特殊情况，由采购员与业务科室共同采购。物资购来后，应先由库房验收后方准领发；因请购物资需要禽空白支票时，需总务部主任至总经理逐级审批；严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。2、验收制度：凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其他正规手续方能验收入库，经库房办理入库手续后方可记账、领用；库房验收时，对物资品名、数量、规格、单位、金额、质量等应认真审查，并做到发票与实物相符，否则，不予入库；各科室未办请购、审批手续而擅自采购的物品，一律不得验收入库；验收新购物品时，新购物品不得与私人物品调换；不能用领物单做验收、入库的依据。仓库物资发放与领取制度1、物资领发时需掌握先进先出，后241、进后出的原则。2、发放各类物品，应向领物人当面交清，避免差错。3、在特殊情况下（如抢救）借出的物品，必须及时催还或补办领物手续。4、器具、器皿按标准配备后一般不能增加。因报损减少的，经总务部主任批准，方可补发。5、每周一、三、五为领物时间（特殊情况例外）。6、各科室到库房领取各种物资一律凭总务部签发的“领物单”，无“领物单”一律不受理。7、领取相对固定的物品，如脸盆、暖瓶、隔离衣、各种工具等，交旧发新。8、库房应坚持物资下送制度。9、科室信用的物品质量、规格不合格者，可在当天内到库房退换。全库物资管理制度1、认真贯彻国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害242、国家集体利益。2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。每月上报计划，由领导批准，方可采购。库存物资定额不得超过15万元，保证全院供应工作，防止积压。3、一切物资入库时，必须在规定时间办理入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与从货单位联系处理。4、仓库管理要做到三清、两齐、四定位和九不，即：三清：规格清、材质清、数量清；两齐：库容整齐、摆放整齐；四定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不变质、不坏、不漏、不爆。5、定期编制仓库与设243、备物资库存情况表，月、季报仓库的帐、卡。一切报表应符合规定，帐物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确、，并与财务相符。6、物资发放须按计划执行，并且有一定的批准手续，保存好原始凭证，不符合手续的不得发放。7、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。8、及时掌握市场信息，根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、经济合理、齐全配套、保障供应的原则，做好预测和采购的决策。9、采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价244、格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。10、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废，由财务部处理账务。如有损耗，查明原因写出报告，经院长审批后做财务处理。11、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。12、物资出入库必须点数、过秤，做到帐、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。仓库物资盘点制度1、库房物资必须日结日清，年终全面盘点。2、各类物资盘点由会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务部、总务部负245、责人。3、认真执行采购、验收、领发、登记等制度。做到账物相符，单据齐全，手续完备。4、保管员每月列出物资盘点清单，报总务部主任审阅。5、物资堆放整齐，妥善保管，先进先出，防止积压。6、进行盘盈、盘亏、报废、消价等，要先进行报批程序后再处理调账，不得自行处理。仪器设备档案管理制度1、凡是价值在千元以上的各种进口和国产的精密、贵重、稀缺仪器设备，都必须建立档案。2、凡属归档范围内的仪器设备的购置申请报告及批复文件，都要存入该仪器设备档案内。3、凡属归档范围内的仪器设备，到货后院长办公室的廉职档案人员要参加开箱验收，详细填写验收报告，一式两份，其中一份归档。4、凡属归档范围内的仪器设备的全套随机技术246、文件，包括仪器设备说明书、详本、图纸、技术操作规程、合格证及安装调试说明等材料若是一式两份，其中一份归档；只有一份的，将原件存档，复印件随机使用。5、已建档的仪器设备在管理、使用、维修和改进工作中形成的文件材料应归档，不得随意乱放，以免丢失。6、院长办公室的兼职档案人员负责仪器设备档案的收集、整理、保管、利用和统计工作。儴设备档案内的文件材料，要按时间先后排列好，用铅笔编写页号，凡有文字的页份，其中一份存档，一份交临床科室。7、仪器设备档案由院长办公室负责保管，应有专用的柜橱，做到完整安全，存放有序，查找方便，不得随意堆放，严防毁坏和散失。8、仪器设备档案的原件一般不外借，如因特殊重要，必须借247、出时，应经院长办公室领导同意，办理借阅手续。借出的档案材料，借用人要妥善保管，不得损坏和遗失，按期归还，如有损坏、遗失，由借用人负责。电梯管理制度1、严格遵守额定人员、额定载重量及轿厢内所载事项，人数过多时，应分批搭乘电梯，以免超载发生危险。2、在电梯内严禁吸烟或使用明火，禁止携带易污染易腐蚀物品乘电梯。3、保持电梯内清洁、通风、干燥，勿将杂物丢在地坎槽内。4、乘梯人员应自觉维护乘梯秩序，爱护电梯设备，保持报警设备、电梯风扇处于运行状态，不要随便操作按钮，不要在轿厢内玩耍，以防引起安全设置操作失灵。5、运行中的电梯出现突发故障，不要强行打开电梯门，应按警铃通过电梯对讲机与值班人员取得联系，等候248、处理。6、发生突发事故或特殊情况时，禁止使用电梯，发现震荡、不正常声音或电梯有损坏时，应立即停止使用并通知维修人员。7、严禁在电梯运行时开启电梯门，禁止在电梯中搬运自行车等超重、超大物品。8、切勿让水渗入电梯内，发现有水渗入电梯或电梯槽里有积水时，应立即停止使用，以免触电，并通知管理人员设法将电梯升至安全的地方。9、电梯实行专人管理制，定期维修保养，在维护人员作业或入口有“检修”等警示牌时，禁止出入电梯，以免发生危险。10、在电梯工作时间内，电梯驾驶员不得离开工作岗位。当必须离开或电梯停用时，电梯驾驶员必须关闭轿厢门及电源，并取下钥匙。被服库管理制度1、被服库负责对医院各种医用被服、各种值班室249、近前降工作人员的工作服的供应工作。2、被服由供应站负责下收下送。3、被服供应站与科室各掌握一定基数的被服，对布类物品必须逐件清点，办理交接手续，发现差错及时处理，每半年大清点一次。4、被服消毒、洗涤、供应，应做到有色的和无色的被服分开，患者的被服和工作人员的被服分开，严格遵守操作规程和消毒隔离制度，防止交叉感染。5、被服、工作服等破损时经缝纫组修补后方可发出，应报废的被服，统一由被服供应站集中填好报废单，按月、季会同有关部门现场鉴定，由总务部主任签署意见批准办理报废手续，被服供应站凭报废单向仓库如数领取。6、被服供应站各种工具、机器、被服要有专人保管，防止霉烂、遗失等，做好机器维修、保养工作。250、7、可回收的棉花、纱布等，要求有关科室互相协助，共同做好回收工作。中央空调安全的制度1、中央空调机房是动力重地，与中央空调无关人员不得随便进入机房。2、外来参观学习或培训人员需经单位领导或主管部门批准后方可进入中央空调机房，同时做好登记工作。3、中央空调机房内设施和设备非当班人员不得动用。4、中央空调操作工必须持证上岗，无证中央空调操作工不得操作中央空调设备。5、严格遵守中央空调操作规程。6、发现重大事故隐患，应立即采取有效措施进行处理，并及时向主管领导汇报。7、中央空调机房内电气、照明、电控设施不得自行拆接，停机后必须切断电源。8、中央空调机房内应照明充足，道路畅通，不得存放易燃、易爆物品。251、9、消防器材、门窗齐全可靠。中央空调管理制度1、操作人员必须具备相应专业知识和技能，并经系统培训合格后，方可操作。2、操作人员应自觉遵守值班制度，做到爱岗敬业，忠于职守，精通业务，不得擅自离开工作岗位，不做与工作无关的事。3、启用时间随季节温度变化而定，一般情况下，六月份至九月份使用冷空调，十二月份至次年三月份使用热空调。使用期间，值班人员按机关作息时间提前半小时上班开机，下班前半小时开机；遇特殊情况，经院领导批准，方可执行空调开停任务。4、自觉遵守维护保养制度，定期对设备设施进行维护、保养。5、自觉遵守交接班制度，认真填写空调设备的运行、值班操作和能源消耗记录，并做好立卷归档工作。6、主机房252、属机房重地，无关人员不得无故入内。7、机房内禁止烟火，严禁将易燃易爆危险品及污染物品等带入，确保安全。8、严禁室内乱堆杂物，保持整洁。中央空调机房工作制度1、机房工作人员应保证中央医院中央空调制冷、制暖工作。2、坚守岗位，做好交接班工作，不得擅自离岗、脱岗。3、严格执行中央空调安全操作规程，保证中央空调安全、正常运转。4、严格做好中央空调的检查、维修保养工作，确保空调设备安全运行。5、严防事故，发现故障应及时进行维修，不得借故拖延，如不能维修应采取安全措施，并报上级主管部门解决。6、深入科室，了解情况，主动与电工房密切协作，共同搞好工作。7、定期做好环境卫生工作，要求每周小清洁一次（清洁设备、253、地面和生活用具），每月大清洁一次（掸高空、清沟道、擦门窗和墙壁）。食堂管理制度1、食堂工作人员必须全心全意为医院职工、患者服务。自觉遵守院纪院规和食堂规章制度，尽心尽职做好各项工作。2、食堂工作人员自觉接受医患的监督，虚心听取医患的意见，不断改进，提高饭菜质量，增加饭菜品种，在色、香、味上下功夫。3、食堂工作人员自觉端正工作态度，礼貌待人，文明分菜售菜，做到医生、患者一视同仁，食堂人员不搞特殊化。4、严格遵守劳动纪律，按时上下班。禁止在食品加工区吸烟，严禁在上班时间喝酒。按时开饭送菜。非食堂工作人员禁止进入工作间。5、严格执行食品卫生法和包含卫生“五四”制，保持厨房、饭厅及周围环境整洁，物品摆254、放有序，讲究个人卫生，上班时间必须穿戴工作衣帽。6、要严格执行采购、验收、复核手续。所有菜一律由两位购菜员同时采购，严把价格、质量、数量关。复核黄素员根据采购员两签名的原始进料单复核数量，价格有出入的要如实记录，并及时报告食堂主任。验收员、复核员均要在原始进料单上签名。7、进菜售菜价格公开，成本核算正确。每日凭原始进料单进账，日结日清。8、爱护公物，餐饮具一律不出错，如有遗失，须及时上报总务处，由总务处核实处理。9、要节电、节油、节水、节燃料。电灯、电扇、吊扇、水龙头有专人负责，及时开关。10、增强消防及用电、用油、使用设备登记表时的安全意识，主要设施、设备有专人负责。11、加强食堂职工的心理255、健康指导，加强对营养与食品卫生知识的培训及职业道德、法制教育。12、服从总务后勤部的领导和监督。食堂卫生检查标准1、仓库定型馐仪器按品种类别上架，堆放整齐，食品与非食品不得混放；食品进出做到先进先出，易坏先用。2、灶面每日炒菜结束后，作料桶加盖，工具放置有序；灶面周围墙夸保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。3、工作间砧板、消毒箱、淘箩、蒸饭工作台、游泳池等保持整洁；熟食板、餐具每餐消毒（30分钟以上），保持地面清洁。4、餐厅餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蛛网、无寄生虫；做到餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。地面无垃圾、无灰尘、无痰迹。5、个人卫生个人做到四勤，不在工作场所抽烟，不许面对食品打喷嚏256、，不许戴耳环戒指；开始工作前、上厕所后、处理被污染物后，从事与食品生产无关的其他活动后应洗手，操作期间经常洗手。食品采购验收制度1、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每天采购的食品都要有登记记录，注名称、数量、价格、金额等事项。2、必须到持有卫生许可证和有关营业执照及质检合格证的经营单位采购食物，并按国家有关规定进行索证。3、应相对固定食品采购的场所，同时也要关注市场行情，机动处理。4、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定。5、严禁采购以下食品：腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁或含有毒、有害物质及被有毒物污染和可能对人体健康有害的食品；未经生猪产品卫生检查的肉类及制品；超过257、保质期或标识与食品标签不符的定型包装食品；其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品。6、验收时由专职验收员和食堂主任多人验收，有验收记录，注明名称、数量、价格、金额等事项，并签明意见和验收人的名字及日期。7、对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退。后勤安全生产、劳动保护制度1、总务部设立安全员若干名，负责全院安全工作。2、制定并严格执行各项安全操作规程，做好安全宣传工作，防止各类事故发生。3、总务部每月召开一次安全会议，每月对全院进行一次综合性安全检查，发现问题提出整改意见，落实防范措施，定人限时整改，并做好记录。4、登高作业、动用明火，须办理审批手续，并落实安全措施。5、258、对发生的事故要认真组织有关人员仔细分析原因，深刻吸取教训，重大事故立即上报有关主管部门，并及时落实整改措施。6、按不同工种，定期发放劳动防护用品。7、每年制定防汛、防暑降温、防寒保暖计划，并定期落实各项具体措施。氧气和氧气瓶安全使用的管理制度医院氧气供抢救患者之用。氧气瓶集中存放在氧气间或颁布在门诊部、病区和手术室使用。氧气是助燃危险品，氧气间是要害部门，为了切实加强医院氧气安全使用管理，特制定此制度。1、氧气存放的地方，严禁烟火，禁止易燃易爆等危险物品入内或混放。须有专人负责管理，做好安全防炎防爆工作，备有灭火器材。2、氧气瓶的管理、搬运人员须经过专门培训。严格执行安全操作规程和安全制度，氧259、气瓶搬运谨防撞击，使用人员须注重安全，不准吸烟。氧气瓶阀门和管道开关须勤查、关闭好，不允许有漏气现象。非工作人员不准动用。3、严格执行上级的有关规定，定期对氧气进行试压检验和报废更新，标志明显，台账齐全，并做好每年的年检工作。4、氧气瓶、氧气管道设施必须有专人维修和管理，如有破损、失灵和漏气等情况应及时检修。实行每日防火巡查制，并做巡查记录。如有不安全因素，须立即采取有效措施，消除隐患，确保正常的医疗供氧。5、氧气管道和集中供氧及设备维修、运输等由总务部负责，吸氧部位的检查、维修由器材部负责。各病区信用的氧气瓶应各负其责，使用突击组关闭阀门，严禁吸烟和明火，确保使用安全。6、非医疗部使用氧气瓶260、，必须提出书面申请，经总务部核查确需使用报送主管院长批准后方可使用，并严格执行医院的有关规定和操作规程。基建部工作制度1、根据医院发展规划和院长指示起草医院基本建设总体规划，拟定阶段实施计划，提出建筑项目的可行性报告，经院长批准后，具体负责组织实施。2、可是工作人员必须向分管领导负责，具体工作按工程类别负责制，同时密切配合，群策群力，属于工作范围内的工作应及时完成，不得推诿，重大问题需要向分管领导请示，经批准后执行。3、熟悉全院建筑的基本情况及动态，经常向院领导及有关部门提供信息。4、负责全院房屋装饰、装修工作，做好方案在保证质量的前提下，做到勤俭节约。5、负责办理项目审批、工程规划、报建等手261、续，落实设计、施工单位，完成工程招标前签合同、采购供应设备、构件及建筑材料等工作。6、负责建筑项目的预算，决算及审计工作，做好征地拆迁工作。7、加强施工管理，根据工程进度计划和质量要求严格监督工程进度和质量，按规定认真组织验收。8、做好合同管理工作及技术资料的收集、保管，及时送院档案室归档。9、严格执行医院的各项规章制度，工作中要坚守岗位，尽力尽职，并做好各项记录。10、工作中不得损公肥私，以权谋私，不收受贿赂，不吃请，必要的工作应酬需经基建部队建主任批准，工作餐按规定凭证记录，在工资中扣除餐费。同时虚心接受全院职工监督。工程预算决算制度合同预结算工作是基建管理工作的重要环节。为提高基建工程效262、益，合理控制工程造价，特制定本制度。1、根据修建、施工项目的设计要求和概算，按照国家定额标准编制预算。当预算与设计发生矛盾时，应与有关部门商量，改变设计或调整结算，使两者一致。2、所有工程项目均实行合同（协议）管理，并按有关规定由相关部门是行签证。无合同的工程不准施工，财务部门拒绝拨付工程款。3、预结算管理人员要经常深入施工现场，全面了解基建工程项目施工全过程情况。4、凡因设计原因或市、区质监部门强制性技术要求而发生的工程变更，由甲方驻地管理人员签证。签证前要预算由此产生的造价变化情况。重大变更要经部、院领导批准。5、因提高成本标准而提高工程造价时，应首先核准材料价格并报部领导批准后再签证。6263、严格按照图纸施工，尽量减少工程变更，以降低工程造价。7、准确审核施工单位提交的工程预算或结算书。在保证质量的前提下，最大限度地降低工程造价。8、在工程全部竣工、验收合格后，按照国家定额标准作出决算，上报总经理审批。财务部门在接到附有工程质量验收报告单的决算后方可付款。9、经办预、决算的人员均应遵守国家的有关法规，实事求是，秉公办事，对于从中营私舞弊、受贿行贿者应予严惩。合同管理制度根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法制定基建部工程项目的勘测、设计、施工合同，材料、设备采购合同，工程监理、小型室外工程及专业工程施工合同（协议）的管理制度。1、合同的签订程序工程设计、勘察合同由规划预算264、科联系审计处一起设计方案，部主任签字后由办公室负责联系有关部门会签，并报总经理批复并加盖公章及法人章；工程施工合同、监理合同由工程技术科经办，报部主任审批签字后，由办公室负责联系有关部门会签，并报总经理批复并加盖公章及法人章；材料、设备采购合同由材料科经办，报部主任审批签字后，由办公室负责联系有关部门会签，并报总经理批复并加盖公章及法人章。2、合同的发放范围根据工作的需要，由办公室发放到医院财务部、基建财务科、规划预算科、工程技术科、材料科等相关科室或部门，办公宝留存以便查阅。3、 合同的管理责任合同签订后，合同经办人必须将正式合同送交办公室资料管理员并办理签收手续；合同在实施中必须加强监督管265、理。项目负责人、管理人员应认真检查是否按有关规定与合同内容实施合同，并定期或不定期向基建部领导汇报合同履行情况；工程技术科、材料科、规划预算科必须严格按合同条款分别办理有关设计和勘察费用、材料设备款、工程招标费用、工程款和监理费的支付事宜；由于经办人故意或严重失职造成合同重大失误，或者未按规定范围即时发送合同，或有关人员未严格执行合同，而在合同实施中产生纠纷或产生质量事故、影响工程工期、造成损失的，要按国家和医院有关规定追究有关人员的责任。施工现场管理制度为了加强施工现场管理，提高工程质量，降低工程造价，缩短工期，特制定本制度。1、工程开工前，项目负责人员应负责与有关单位和人员联系，组织实施现266、场的“七通一平”工作，并会同施工承包单位做好施工现场现状图及其他原始记录在案，作为有关分项工程结算的依据。2、工程开工前，项目负责人应组织审核施工单位提交的施工组织设计，施工中严格按审批的施工组织设计执行，不得随意扩大施工现场范围。3、项目负责人应对施工人员进行技术交底，解释图纸，布置现场，使其全面掌握设计要求和技术规范。4、施工现场严格执行项目负责人制度，甲方对施工现场的任何意图都需经过项目负责人实施。5、严格要求施工承包单位按照投标书、施工承包合同、设计文件及现行验收的范围要求施工。6、项目负责人负责监督施工中的技术质量、进度，及时发现和处理施工中的问题。7、项目负责人应严格控制到场的各种267、材料、设备的质量，禁止不合格材料、设备用到工程上去。8、严格执行隐蔽工程验收制度，及时做好隐蔽签证，不得事后补办签证手续。9、项目负责人应负责组织各工种现场负责人及有关单位和参加各阶段的验收工程和种形式的工程协调、联系会议，并做好记录，负责办理相关验收手续。10、工程竣工交付使用后，应坚持维修回访制度，在保修终止前十天会同施工承包单位共同回访，并填写回访单，对所存在的问题全部返修合格才能认为保修期已满，以签证后的回访单作为保修款之结算依据。施工材料管理制度1、施工材料的供应和管理是保证施工工作正常进行提高工效的必要条件，主要应抓好计划、采购、发放、库存四个环节。2、施工项目负责人全面负责项目现268、场物资管理工作。3、施工项目负责人根据工程项目施工预算、设计图纸，材料清单等资料，核算物资需用量，及时制定材料采购计划，报经主管领导及总经理审批，防止盲止采购。4、采购要贯彻节约的原则，进行市场材料行情调查，货比三家，集体决策，择优购置，力争材料质优价廉。5、建立严格的验收、保管、出库和报损制度。材料入库要进行验收，核准品牌、规格、型号、价格，保证入库材料的数量和质量。发出必须手续齐备，要有凭证（领料单），须经办人、科室领导签字批准，做到账、卡、物相符，库存合理，防止积压，以利周转。6、施工人员要按计划和定额领料，工程结束后要进行单项工程物资消耗结算。7、施工设备要专人保管，定期保养，以延长寿269、命。采购工作制度1、建筑材料的采购和供应，知心朋友严格按程序计划进行，保质保量及时供应，不得超越程序，无计划采购。2、材料计划要严格时间要求，一般的材料，应在三天前提出计划。继续材料，当材料管理科收到计划表后，立即按程序组织购买，以保证工程建设的需要。3、材料的采伐，要求纪（监）、审计、计财部门的同志一道，了解市场行情，坚持集体市场调查的原则，做到货比三家，心中有数。4、凡大宗建筑材料（两万元以上）的采购，必须采取招（议）标的方式确定中标供货单位。5、材料采购，凡一次供货在一万元以上的，原则上要购货合同，坚持实行合同管理制度。6、凡零星材料（指一种材料的合计价格在两万元以内的）和紧急所需的材料270、的采供，须报经医院领导的同意，由基建处与监督部门一起（至少3人）共同议价购买。7、采购材料必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防伪劣产品混入工程中。8、材料采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。9、购置的材料进场，要认真验收，其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的，坚决拒收，不得入库和使用。施工现场各工种负责人应对本工种所采用材料设备的质量进行把关，防止不合格产品用到工程中。做到人人把关，一丝不苟。10、深入施工现场，271、注意观察，了解材料设备的质量，发现问题及时、果断处理。11、材料设备管理部门要做好工程材料、设备信息的收集和各项采购活动的记录，提高工作效率，在确保材料设备质量的同时，努力降低工程造价。库房保管和出库制度1、因工程需出库的材料（含少量的钢材、木材），必须填写出库单，由现场施工管理人员和经办人签字，注明用途、数量方能出库。2、批量钢材、木材及贵重材料出库除以上手续外，必须经部领导签字同意后方能出库，保管员、会计凭证出库单下账。3、凡属一般设备（含工具）、固定资产必须经部领导签字同意后方能借用。借用人或经办人必须按期归还。保管人员有责任督促其按期归还。若发生认为因素损坏，应根据相关规定，视情节赔偿或罚款。4、非本部门需要信用（借用）材料、工具、设备均应填写出库领料单（或借条），经部领导签字同意后方能出库（借用）。凡属借用，保管人员有责任督促其按时归还。5、凡在库房的材料、机具、设备等牌良好的待用状态。保管人员应熟悉材料、机具设备的基本性能，使其能随时为施工现场提供能使用的机具设备。6、凡已出材料，现场施工管理员有责任督促其用于施工工程上，若有废旧材料，尚有回收价值，现场施工管理员有责任将其回收入库。保管员应填写废旧材料回收入库单，并建立回收材料账单。保管员、会计都应凭入库单做入回收账。