1、第一部分 行政管理（XZG）陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称党委办公室工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/001上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词党委办公室 工作制度1.贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市卫生局党组及院党委的指示、决定。2.组织安排党委各种会议、学习和重要活动，并做好有关记录。3.负责党委各类文件、材料和信涵的起草工作。4.掌握各科室贯彻执行党委决定的情况及进程，并做好督促、协调和检查工作。5.抓好医院思想政治工作、精神文明建设和医德医风建设工作。2、6.做好宣传工作。7.做好来信来访的接待工作。8.做好党委以及上级党组织临时交办的工作。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称党委办公室工作职责制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/002上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词党委办公室 工作制度1.起草党委、群团各种文稿，做好文字综合和文书处理工作。2.做好党内、群团会议的组织准备工作，安排好会务接待和各项活动。3.督促检查和协调工作。对党委决议的执行进行督促检查，协助领导搞好群团工作和部门的工作协调。4.执行党的干部路线和干部政策，在3、党委领导下，协同有关职能科室提出调整、配备中层领导的意见。5.加强党的组织建设，做好党员管理、党员发展，党费收缴和年报统计工作，协同有关部门做好知识分子工作。6.安排好党政学习计划，督促检查政治学习制度落实情况。7.制订思想政治工作计划，检查监督计划的实施,总结思想政治工作经验。8.加强思想道德、精神文明建设和医德医风建设，做好党内各种宣传和群众的宣传教育工作。9.主办医院简报。10.完成上级主管部门的指令性任务和院领导交办的单项任务。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称党委中心组学习制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/003上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次4、修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词党委中心组 学习 1.参加人员院级领导班子全体成员、各党支部书记及相关职能部门干部。2.学习时间每月20日下午为固定学习时间。3.学习内容3.1学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想方面的理论。3.2学习贯彻中、省、市有关文件和规定。3.3学习有关的法律法规。3.4传达上级会议精神，交流管理工作中的先进经验。3.5讨论研究医院改革中的重大事项。4.方法与形式根据上级要求及各个时期的工作重点，由党委书记规定每次学习的内容，党群部准备学习资料，采取阅读文件、座谈讨论、中心发言等方式开展学习，注5、重学习的针对性和实效性。中心组学习由党委书记主持，若党委书记确有紧急公务，可委托党委副书记主持。学习情况定期向市委组织部、市卫生局党组汇报。5.组织纪律和要求班子成员要尽量参加中心组学习，做好学习记录，确因工作关系不能到会的，必须提前向党委书记请假。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称党委民主生活会制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/004上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词领导干部 民主生活会1.参加人员：院党委全体委员，并请上级党组织派人参加。2.时间：每年一次，按照上级统6、一规定时间进行。3.内容：根据上级有关领导干部民主生活会文件精神，按要求作好会议各项准备工作。4.会议由党委书记或党委副书记主持。5.党委民主生活会要做到会前有准备，发言有提纲，会后有汇报材料，并向上级指定部门进行报告。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称党内培训制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/005上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词党员 培训1.支部书记培训每月组织支部书记集中学习一次，主要学习党的基本理论、党务工作知识、汇报支部工作情况，交流支部工作经验，不断探索党员7、教育管理、党建工作的新思路、新方法。2.支委、小组长培训各党支部每月组织一次集中学习，对支委和小组长进行党的基本理论，党建工作的业务知识，各自工作职责等方面的培训，提高党务干部的自身素质，提高党务工作的能力。3.党员定期培训每月对党员进行一次培训。学习党章、党的基本知识、基本理论和上级有关文件精神，明确党的性质、地位和作用，明确党的指导思想和最终目标，牢记党的宗旨的党员标准，保持共产党员先进性。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称党支部工作目标管理考核制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/006上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期28、009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词党支部 目标管理 考核1.目标管理考核的范围和组织形式我院在职党员所在七个党支部属于目标管理考核范围，考核由党委副书记牵头，党群部组织考核。2.考核的时间和内容2.1时间：每年考核一次。2.2考核内容：2.2.1各支部交纳党费的情况。2.2.2支部、科室的医德医风建设情况。2.2.3支部所辖各科室病员满意度。2.2.4党内培训制度执行情况。2.2.5入党积极分子的培养，保证新党员发展质量。2.2.6支部保证监督作用。2.2.7党员在医德医风和严格执行各项规章制度方面的模范带头作用。2.2.8支部、科室各种记录。3.奖励办法：考核优秀的党支部可9、评选为先进党支部，每年7月1日进行表彰。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称外出党员管理和临时关系党员的管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/007上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词党员 管理1.党员外出前必须向所在支部登记，说明外出理由和去向。2.因公外出、学习进修或借调其他单位工作的党员，时间在三个月以内者不转组织关系，三个月以上，半年以内者转临时组织关系，半年以上者转正式组织关系。3.外出未转组织关系或转临时组织关系的党员，每月要向原支部书记书面汇报思想、工作学习情况10、，返回单位后要向支部全面汇报。4.党支部要对外出党员进行管理，受理外出党员的请求汇报，传达党组织对外出党员的要求和意见。5.外出党员应模范遵纪守法，讲究社会公德，严格用党员标准规范自己的言行。6.凡持临时党员关系介绍信到我院进修实习的党员，都要安排到一个支部参加党组织生活，并自觉接受党支部的领导，履行党员义务，遵守党的纪律。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称党费的收缴、使用、管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/008上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词党费 管理1.党费的11、收缴1.1党员必须按规定标准交纳党费。1.2党员无特殊情况必须按月交纳党费，每月20号以前各支部上交党群部。对于无正当理由不按期交纳党费的党员，要及时进行批准教育，对连续六个月无故不交纳党费者，应按自行脱党处理。1.3党员如有特殊情况暂时离开支部(出差、短期学习等)，按期交纳党费有困难的，可以提前交或补交。2.党费的使用范围2.1教育培训党员费用的补充开支。2.2党员日常政治理论学习和必要的业务学习资料以及订阅党员读物费用的开支。2.3表彰先进党支部和优秀共产党员活动费用的部分开支。2.4对丧失工作和劳动能力以及有特殊困难的党员给予适当救济和补助所需要费用的开支。3.党费使用管理3.1党费必须12、严格掌握，合理使用，做到专款专用，党费开支的审查要严格，一般不能个人批准。严禁挪用或私分。3.2党费存入银行，所得利息，应全部纳入党费收入，不得作为其他开支使用。对不按规定使用的应坚决制止，并及时缴回。贪污党费的给予党纪处分，直到追究刑事责任。3.3党费收缴使用情况要定期检查，党委、支部每一年向所属党员公布，并报上一级党组织备案。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称院领导听取患者意见制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/009上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词院领导 患者 意见13、1.院领导定期或不定期听取患者对医院服务的意见和建议，纳入医院持续改进计划。2.院领导直接听取患者意见的形式：2.1参加病区医患座谈会；2.2下科室听取意见；2.3院领导接待日听取意见；2.4召开病员代表座谈会征求意见；2.5业务查房或行政查房时征求患者意见；2.6听取患者投诉的意见；2.7其他形式听取意见。3.院领导听取患者意见，一般情况应有相关职能部门负责人参加，作好现场记录。4.患者提出切合实际的合理意见与建议，院领导及时研究，相关部门落实整改；重要的意见与建议，纳入党政议事程序研究讨论后，落实整改。5.参加院领导听取患者意见的职能部门，应作好现场记录、整改落实记录和汇报反馈记以及质量跟14、踪记录，建立专卷并档案管理。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医德医风培训教育和考核制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/010上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词医德医风 培训 考核为加强医院精神文明建设，提高医务人员的职业道德，改善和提高服务质量，树立以病人为中心的思想，使医务人员增强职业道德和廉政意识，遵纪守法，特制定本制度：1.把医德医风培训教育工作作为医院精神文明建设的重要内容。2.医德医风培训教育形式：实行院科两级负责分级培训；通过院周会对全院中层进行培训，每月至少15、1次；由科室组织对全体工作人员进行培训教育，每月至少1次。3.结合政治教育对职工进行系统的医德教育，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策、社会主义世界观、价值观、医德规范、卫生行业廉洁行医相关规定。4.大力提倡四种精神，即主人翁精神、奉献精神、艰苦奋斗精神及团结协作精神。积极开展全程优质服务活动，努力培养“有理想、有道德、有文化、守纪律”的新一代医务工作者。5.认真抓好青年职工和新分配大学生的岗前教育，举办职业道德学习班，不断提高他们的思想和业务素质。6.建立医德医风考核与评价制度，实行院科两级分级负责，考核结果记入医务人员个人医德档案。7.16、医德考核以定期考核与随时考核相结合的办法进行。8.实行医德医风一票否决制。医务人员的医德考核结果，与聘任、任职、提薪、晋升以及评优直接挂钩。9.对医德考核优秀者，给予表彰和奖励；对医德考核差者，应进行批评教育；对于严重违反医德规范，触犯行政规章及法律者，应给予相应的处罚。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称党支部工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/011上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词党支部 工作制度宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党委、院党委的决议，充分17、发挥党员的先锋模范作用。团结、组织党内外干部和群众，努力完成本部门担负的各项任务。“三会一课”制度，定期召开支部党员大会，支部委员会，党小组会。按时上党课，并定期检查，长年坚持进行。民主生活会和民主评议党员的制度：坚持每年进行一次民主评议党员的制度；平时定期组织、安排党员的民主生活会，开展批评和自我批评、交流、检查思想和工作。支部委员会成员，除参加所在党小组的民主生活会外，还要专门召开支部委员会的民主生活会。联系群众的制度：为密切党群关系，党支部必须建立联系群众的制度。召开群众座谈会，在群众中进行个别访问，听取各方面的意见。党员分工包干联系群众，反映群众呼声和意见等。请示报告制度：党支部在职责18、范围内的问题要独立。党支部应独立自主地做好职权范围内的工作，遇到重大问题须及时向党委请示。党支部应定期向党组织和党员报告工作。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称对外宣传报道审稿制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/012上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词对外宣传 审稿1.凡涉及我院新闻报道(含消息、通讯、特写、图片、录象等)一律由党群部审查后方可送新闻媒体使用。2.任何科室或个人未经党委或党群部许可，不得以医院名义自行邀请新闻单位来院进行新闻采访、拍摄新闻图片或录像。3.凡涉19、及本院有政策性内容的稿件，须由党群部审签并报分管院领导审查后方可送出使用。4.凡反映医疗、教学、科研或科室局部性工作，有医德医风等典型人和事的稿件，须经所在科室负责人(科主任、护士长)审查。5.纯属医学科普知识、文学创作和医学卫生常识性的专题稿件(含文字、录象)不在此列。6.凡对外报道的稿件，一律经党群部审查后并加盖专用章方可投稿，同时复印一份交党群部存查。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称政治学习制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/013上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词20、政治学习 为不断提高职工思想政治素质，增强法制观念，强化医德医风建设，培养一支有思想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，推进医院两个文明建设，特制定本制度：1.各科室每月组织一次政治学习。学习内容：马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策和决议等，不断地提高自身政治素质和理论水平。2.坚持对医务人员进行执业医师法、医疗事故处理条例、医务人员医德规范及实施办法等卫生法律法规的教育，深入、持久、广泛地开展精神文明、医德医风教育，使职工做到遵纪守法、文明行医、礼貌待人、优质服务。3.严格学习考勤。要求做到不迟到、不早退，不无故缺席，实行签到制，有事要请假。因故21、缺席者，要安排时间补课。4.各支部(科室)学习，支部书记应亲自抓，科室学习科主任亲自抓，宣传委员和团支部书记要积极配合。一个支部由若干科室组成的也可以科室(班组)为单位组织学习，科主任或科室负责人要负责抓好这项工作，党支部书记经常督促、检查、保证落实。5.党群部对支部科室学习制度执行情况进行检查考核，检查结果与评先进科室、先进党支部挂钩。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医院党委工作条例制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/014上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词党委 工作条例第22、一章 总则第一条 为了加强和改进医院党的工作，充分发挥党组织的政治核心作用，促进医院全面发展，根据中国共产党和国家机关基层组织工作条例和党内有关规定，结合医院工作实际，制定本条例。第二条 医院党组织必须坚持思想基本原则，为实现党在新时期的总任务、总目标服务，围绕医疗服务和卫生改革的实际开展工作，坚持两个文面一起抓，推动医院医疗、教学、科研、干部培养及防保等各项任务的完成。第三条 医院党委对医院实行思想政治领导，保证、监督党和国家各项方针、政策的贯彻执行；积极支持院长行使经营决策和统一指挥医疗活动的职权。认真做好思想政治工作，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，全心全意依靠职工群众，支23、持群众组织开展工作，同心协力，促进医院发展。第二章 医院党委第四条 医院党委的主要任务：（一）认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持社会主义办院方向，团结、依靠、组织全体党内外干部、职工，推进医院的改革和发展。（二）贯彻落实中国共产党章程，加强党的思想、组织、作风建设，发挥党委的集体领导作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。（三）研究决定医院建设改革以医疗、教学、科研和行政管理工作的指导思想及重大问题。（四）领导全院的思想政治工作、精神文面建设和医院文化建设，做好规划并组织具体实施。（五）坚持党管干部的原则，按照干部管理权限负责干部的选拔、培养、教育、考核和监督工作，掌握职工队伍建设24、的思想政治方向。（六）领导医院的工会、共青团、妇委会等群团组织和职工代表大会，支持他们依照法律和各自的章程独立自主地开展工作。（七）对医院内的民主党派组织实行政治领导，认真听取他们的意见和建议，做好统战工作。第五条 党委书记主持党委日常工作，负责党委领导班子建设、党委会决议组织贯彻及检查监督决议的执行情况。党委副书记配合党委书记完成分管党建工作。第六条 党委委员应带头执行民主集中制原则和党的纪律，经常深入基层，密切联系群众，及时发现和解决问题。第七条 党支部在党委领导下，认真贯彻党的方针、政策，正确执行党委的决议和医院的指令。党支部应加强对党员的教育和管理，加强对本支部的工会会员、女工、共青团25、员组织的思想政治领导，做好职工的思想政治工作。党支部书记应与行政负责人加强团结、密切配合，充分发挥思想保证和监督作用。第三章 党委会议议事制度第八条 党委会议制度：（一）为加强医院党委建设，认真贯彻执行民主集中制原则，根据中国共产党党章和上级有关规定，结合院党委工作实际，拟定本制度。（二）党委会议是实施党委集体领导，讨论决定医院工作重要事项和重大问题的会议。会议由院党委书记、副书记主持，党委委员出席会议。列席人员根据会议内容确定。（三）党委会议一般每月召开一至二次。每次例会必须有半数以上委员出席。讨论重大问题特别是干部问题，党委委员都应该到会，个别因故不能到齐时，参加会议的委员也必须超过三分之26、二。（四）党委会议必须遵循民主集中制的原则。党委讨论问题，尊重每个委员的民主权利，各人有不同意见，允许保留，但必须服从和执行集体的决定。对党委的决定特别是认识问题，在未正式公布之前，不得向外泄露。（五）党委决议。由院长、书记分别负责实施。执行决议中的一般问题，由医院行政领导决定。需要协调的问题，院办工会研究决定。（六）党委会议的会务工作由党群部承担。会前，收集汇总议题，通知开会时间地点列席人员，准备会议材料，作好党委会议记录。（七）党委会议决定的实行，应有专人记录并形成纪要，需要上报下发时，由书记、副书记签发。党委会议原始记录和会议纪要（文件）初稿由党群部负责整理、归档。第九条 党委会议议事的27、范围：（一）党的路线、方针、政策的学习贯彻，上级党委重要会议和决议及其他重大决定的贯彻执行。（二）年度工作总结、工作计划和重要工作的决策；重要规章制度的制定和实施。（三）依照党管干部的有关规定，研究决定干部任免事项。按干部管理权限，对科室领导班子的调整，干部任免、调配、职称晋升、离退休、政府津贴、出国政审等提出意见。（四）学科发展规划，人才梯队配备，重点培养对象确定，业务技术建设等。（五）审定对医院集体、个人的奖励及对党员干部的处分意见等。（六）党支部的思想、组织、作风建设；廉政、医德医风建设；研究落实思想政治工作和精神文面建设的重要部署，定期分析所属人员思想和安全工作。（七）重要工作的请示和28、报告。（八）院党委自身建设。（九）属于院党委职权范围的重要事项和其他必须由院党委讨论决定的问题。第十条 党委会议议事程序：（一）确定议题。列入党委会议的议题，必须是议事范围内属于决策的事项。议题一般由书记、副书记提出，也可由委员提出建议，书记、副书记审定。除紧急和特殊情况外，讨论事项，一般不搞临时动议；认识问题，不能搞临时动议。（二）准备预案。确定提交院党委会讨论的事项，由院领导、党委委员或相关行政职能科室充分调查论证，提出预案。（三）提前通知。预案、议题、会议时间、地点应提前通知与会人员。（四）通气协商。会前，书记、副书记要相互交换意见，并尽可能取得一致意见，对重要议题，要与委员通气，交流情29、况，沟通思想，以便深入思考，准备意见；有的委员因故不能参与会议，书记、副书记应征求他们的意见，形成决议后要及时通报情况。（五）民主讨论。会议主持人应首先就会议的开法做出说明，征得委员同意，然后组织与会人员对议题逐个进行审议。讨论中要充分发扬民主，书记、副书记要善于启发引导大家消除顾虑，积极发言；每个委员都应充分发表意见，畅所欲言，各抒己见，着眼全局，郑重行使民主权利，把问题议深议透。（六）形成决议。党委决定问题时，必须充分发扬民主，执行少数服从多数的原则。委员意见一致或基本一致时，主持人应及时归纳综合大家的正确意见，讨论通过，形成决议。委员意见不一致时，对少数人的意见要认真考虑，但应付诸表决，30、按照多数人的意见做出决定。讨论重大问题出现意见分歧，且双方人数接近时，除紧急情况外，可暂缓做出决定，进一步调查研究，交换意见，下次会议再议。在特殊情况下，可将分歧意见向上级党组织报告，请求裁决。第四章 党员的教育和管理第十一条 医院党组织应当对党员进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的教育，党的路线、方针政策和行驶、任务的教育，党的基本知识和理想、纪律的教育。教育党员发扬为共产主义事业献身精神，认真履行党员义务，增强党性观念，全心全意为人民服务，个人利益服从党和人民的利益，吃苦在前，享受在后，发挥先锋模范作用。第十二条 党组织应当经常了解和研究党员的思想状况，帮助党员解决31、思想问题和实际困难。党员应当经常向党组织汇报思想和工作情况，做好思想政治工作，努力完成党组织交给的各项任务。第十三条 做好发展党员工作。认真培养和考察要求入党的积极分子，坚持党员条件，按照党章规定履行入党手续，保证新党员的质量。加强对预备党员的教育和考察，按期讨论他们的转正问题。第十四条 健全党的组织生活制度。党委成员除参加所有党小组的活动外，每半年开一次民主生活会。党支部每季度召开一次党员大会，一次组织生活会，进行一次党课教育。党员干部应以普通党员身份带头参加党的活动。第十五条 认真搞好党风建设。每个党员，特别是党员干部都应当自觉的按照党员标准规范自己的言行，同一切违反党纪国法的想象作斗争。32、党委应当加强对纪律检查工作的领导，严格执行党的纪律，维护党的纪律的严肃性，经常对党员进行遵纪守法的教育，选择能坚持党的原则，敢于同不正之风作斗争的同志作纪律检查工作。对违纪的党员应当及时处理。第五章 思想政治工作第十六条 医院思想政治工作的根本目的是用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想教育全体党员、干部和职工，树立科学的世界观和人生观，牢记全心全意为人民服务的宗旨，坚持弘扬“追求第一，服务社会”的理念。以救死扶伤的实际行动，为实现党的总任务、总目标服务，为社会主义现代化建设贡献力量。第十七条 医院思想政治工作的基本任务是：宣传四项基本原则，宣传党的路线、方针、政策，对广大职33、工进行爱国主义、集体主义、社会主义和共产主义的思想教育及职业道德教育，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的员工队伍，树立具有高尚的道德品质、顽强的进取精神、饱满的政治热情的员工形象。保证党的思想政治工作任务在医院贯彻落实，充分调动全院的积极性，保证各项工作任务的完成。第十八条 发扬党的思想政治工作的优良传统，不断总结和开创新形势下做好思想政治工作的经验。检查疏导和说服教育为主的方针；把思想政治工作同关心群众生活，解决实际问题结合起来；注意做好日常工作中的思想政治工作；思想政治工作应当以表扬为主，鼓励先进，帮助后进，方法应当生动活泼，寓教于各种有益的活动之中，努力提高思想政治工作的效果。第十34、九条 建立思想政治工作制度。定期开展政治学习，适时进行一次职工思想状况的分析，开展思想政治工作研究活动。第二十条 党委应当注意加强政工队伍的建设，发挥政工干部的作用；重视对政工干部的选拔和培养，关心他们的思想、工作、学习和生活。第六章 党委和职工代表大会、群众组织第二十一条 医院实行党委领导下的职工代表大会制，党委对职工代表大会实行思想政治领导，保障职工代表大会行使规定的权利；向职工代表大会宣传党的路线、方针、政策，通过党员职工代表的先锋模范作用，把党的方针、政策变成群众的自觉行动：教育职工不断增强主人翁责任感，支持引导职工代表正确地行使权利和履行义务。党委通过职工代表大会，听取群众意见，不断35、改进党的工作和作风。第七章 附则第二十三条 本条例由党委办公室负责解释。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称思想政治工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/015上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词政治思想 工作制度1.医院思想政治工作要以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持党的基本路线和基本方针，坚持以人为本，坚持科学发展观，提高全院职工的思想道德素质和科学文化素质，充分调动全院职工参与医院建设的积极性，努力把我院建成社会主义现代化医院。2.全院36、干部职工必须不断提高思想政治觉悟，培养良好的职业道德，树立良好的医德医风，自觉抵制各种不正之风。3.建立以医院党委和各党支部为主体，工会、共青团、妇女组织及各科室行政负责人参与的思想政治工作体系，各司其职、齐抓共管。4.每月安排一次政治学习，学习政治理沦，党的各项方针政策、医疗卫生改革政策以及医德规范、医院各项规章制度。注意紧密联系实际，注重学习效果， 增强思想政治工作的实效性。5.党群部负责安排布置全院政治学习内容，做到有计划、有检查。各科室行政负责人或党支部书记具体组织实施，保证学习时间、人员落实，并做好记录。党办定期进行检查，学习情况纳人医院综合管理质量考核内容。6.加强病区级以上干部及37、党务干部的政治理论教育，不断提高其政治素质和理论水平。7.定期召开党支部书记会议，分析职工思想动态，有针对性地、及时地做好职工思想政治工作。8.积极开展医院思想政治工作研究会活动，深人研讨新时期做好职工思想政治工作经验与方法9.加强宣传教育工作，通过院报、网站、墙报、横幅等形式加强正面宣传和舆论引导，健全宣传网络，加大对内对外宣传力度。10.坚持党委学习中心组学习制度，加强领导班于思想理论建设，提高政治思想素质，发挥领导干部在理论学习中的表率和带头作用。11.开展各类创先争优活动，形成良好的思想政治氛围，促进医院物质文明和精神文明建设协调发展。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称组织工作制度制38、度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/016上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词组织 工作制度1.党的组织工作在院党委领导下由党委办公室统一规划安排和组织实施。2.党员考察与组织发展2.1各支部建立思想建设、组织建设和作风建设考核本，把党员考核与管理结合起来经常性的工作，并由党委办公室负责定期对各支部的考核情况进行检查。2.2对违纪党员协同纪检部门进行调查，并提出教育处理意见，及时向党委汇报。2.3对申请入党的积极分子，党小组要指派专人培养，分配任务、提出要求，并将培养考察的情况记录完39、整，材料由党支部统一保管。2.4有计划、系统地对入党积极分子和预备党员进行培训，入党对象由党委办公室统一组织培养，一般入党积极分子由支部负责培养与考察。3.党群部负责接待干部的函调、外单位建党对象材料的调查及有关落实知识分子政策的来信来访。4.党费的收缴和管理。4.1党员交纳党费根据中央组织部的规定按工资比例交纳。月工资收人（税后）在3000元以下（含3000元）者交纳月工资收人的0.5%；3000元以上至5000元（含5000元）者，交纳l：5000元以上至10000元（含10000元）者，交纳1.5%；10000元以上者，交纳2%。离退休干部、职工中的党员，每月以实际领取的离退休费总额或养40、老金总额为计算基数，5000元以下（含5000元）的按0.5%交纳党费，5000元以上的按1%交纳党费。4.2每月发工资时为各党小组、支部党费收缴时间，党群部指定专人负责党费的收缴并按时上缴。5.党群部每月负责党的组织生活会的计划与安排，并定期检查生活会质量。6.党群部负责接待办理党员组织关系，每年进行一次党员统计工作。7.每年年终对组织工作进行总结，对全院党员进行评优表彰等工作。8.定期听取和了解离退休党员工作，主动关心离退休党员的有关情况。（注：党费收缴比例可因上级的有关规定而变动，变动时以上级文件为准）陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称宣传工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ41、/XZG/01/017上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词宣传 工作制度1.宣传教育工作在院党委的领导下，均由党群部统一计划管理和组织实施。2.各党支部应在党群部的统一组织下积极配合做好党在各个不同时期路线、方 针、政策与各项中心工作的宣传教育。3.为加强宣传工作管理，提高宣传工作质量，各党支部、科室指定专人负责宣传工作，建立宣传工作档案，做好宣传资料登记和保管。4.加强政治学习管理，做好政治学习资料的订阅及有关宣传资料的收集、整理和印刷。有关党的方针、政策的各种院内外宣传报道、新闻稿件的审查，党的42、各项中心工作和重大节假日的对外宣传工作等，均由党群部把关和管理。一些重大问题应及时报送党委书记或党委会集体讨沦决定。5.禁止各种黄色书刊、杂志、淫秽录音、录像和一切非法宣传品流人医院，禁止在院内张贴各种大小字报，未经允许，不得随意在院内张贴各种宣传广告。6.建立宣传工作奖励制度。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称统战工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/018上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词统战 工作制度1.党群部在院党委的统一领导下做好宣传、贯彻党在新时期统战工作的方43、针及各项统战政策。及时传达、贯彻党中央及省有关统战工作的文件和指示精神。2.按组织要求，协助做好推荐党外人士担任各级人大代表、各级政协委员人选，关心并协助各民主党派搞好组建、考察和推荐工作。3.加强同各民主党派组织的工作联系，经常听取他们的意见和建议，及时向有关领导反映并负责将反馈信息及时通报。4.充分发挥各民主党派、党外人士在医院建设中的作用。坚持与民主党派、党外人士的民主协商通气会议制度，对上级指示精神及时通报，对医院的重大 决策协商通气。在正常情况下，坚持半年一次民主协商通气会议制度。5.经常了解和反映归侨、侨眷及港澳眷属、台属在工作生活等方面存在的问题和困难并协助有关部门做好工作。6.44、按照党的宗教政策、民族政策，做好医院少数民族和宗教人士的工作。7.各科室对统战人士及海外华侨、台湾同胞、港澳向胞及眷属的来信来访、探亲、治病应给予热情关怀和帮助，提供必要生活条件和方便。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医德规范实施细则制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/019上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词医德规范 实施细则1.为进一步加强我院职业道德建设，提高医务人员的职业道德素质，改善和提高医疗服务质量，根据卫生部医务人员医德规范及实施办法，结合我院 实际情况，制定本实45、施细则。2.党群部会同院办、医务科、护理部、纪检监查室及其他科室，利用各种形式，组织全院职工认真学习医德规范，自觉履行道德义务，改善医患关系。3.加强医德医风教育通过多种形式加强对职工的医德教育。党委、工会、共青团要充分利用各种会议对广大职工及党团员进行医德医风宣传，引导医务人员自己教育自己， 自己管理自己。坚持大中专毕业生的岗前医德医风培训，医务科负责会同有关部门制定方案，未经培训不得上岗。4.建立医德医风考核与评价制度4.1建立个人医德医风档案。年终个人写自我评价，科室审定，经医院考核小组考核，结论归人个人医德档案，作为聘任、晋升、调资，以及评选先进工作者的首要条件。党群部、监察室认真受理46、群众举报，将好人好事和不正之风记录文案，作为每月奖罚和年终医德考评依据。4.2设意见箱、意见薄，广泛征求意见，接受群众监督，对病人意见，及时反馈、整改。4.3建立院内监督制度。病区每月召开一次工休座谈会，医院定期召开病员座谈会，不断改进工作，提高服务质量。4.4开展问卷调查。每年对门诊、住院或出院病人进行两次以上问卷调查，满意度必须达到85%以上。4.5聘请行风社会监督员。每半年召开一次行风社会监督员座谈会。对他们所反映情况及时反馈、处理。5.实行奖优罚劣。对严格遵守医德规范、医德高尚的个人，应予表彰和奖励。对于不认真遵守医德规范者，应进行批评教育。对于严重违反医德规范，经教育不改者，应分别情47、况给予处分。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称廉政廉医建设规范制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/020上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词廉政廉医 建设规范1.各级党员干部不得利用职务权为亲友提供任何制度以外的方便条件，谋取私利。在研究职务任免、职称评聘、晋升、工作调动、工资调整、招工、招干等问题时，凡涉及自己子女、亲属的都要回避，不得以任何方式插手、干预，违者根据规定严肃处理。2.严格按规定用车。凡是公共交通工具到达的地方，一般不得用车，市外出差需带车者，由有关部门审批。3.48、严格控制客餐。接待外单位来医院联系工作的人员，一般不用公款招待，确需招待者，由主管院领导批准，原则上不超标准招待，严格控制陪餐人员。4.任何医生、护士不得以任何方式和理由向患者及其亲属暗示、索要钱物和吃请，严禁个人或科室私收现金和回扣。违反者，从重处理。除没收现金外，处加倍罚款；同时，追究科室管理人员相关管理责任；罚款从个人收人、科室提成中扣除；对举报人予以奖励。5.建立医德医风档案和医生向社会承诺制，加强医德医风考核力度，对群众来信举报揭发或违反医德规范要求，收受“红包”、接受吃请、拿经销商促销费者，一经查实，与个人奖金、工资、职称晋升挂钩，情节恶劣者按党纪政纪处理。6.严格按医院工作条例办49、事，重大问题实行“院务公开”，增加透明度。7.以上规定由纪委、监察室监督执行。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称团委工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/021上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词团委 工作制度1.在院党委及上级团委领导下，以党的路线、方针、政策为指针，结合医院实际搞好团的工作。2.团委会实行集体领导和分工负责相结合的制度，凡属重大问题，均有团委会决定。3.定期召开团委会及团支部书记会议，研究布置工作。4.配合医院党委及各党支部，搞好团员、青年的政治和业务学50、习，做好思想政治工作，努力培养“四有”新人。5.积极配合医院中心工作，开展扎实有效的活动，为医院的发展建设贡献力量。6.认真向党组织推荐团员、青年中的优秀分子入党。7.代表和维护团员、青年的合法权益，为他们多办事，办实事。8.积极开展健康有益的文艺体育活动，增进团员、青年的身心健康。9.做好团委的日常工作。10.团委办公室负责协调、承办院团委机关日常事务；负责团委大型会议的会务、秘书工作；负责审核印发团委文件及起草有关重要文件；负责文件、文书处理，图书、档案、机要、文印管理；负责团委与有关部门的联系。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称共青团选举制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZ51、G/01/022上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词共青团 选举1.团员代表大会听取和审议上一届团委工作报告，选举产生新一届团委员会；每三至五年召开一次（特殊情况可提前召开）。下列人员在团内有表决权、选举权和被选举权：1.1中国共产主义青年团团员（受留团察看处分尚未恢复团员权利的除外）；1.2在团内担任领导职务或直接从事团的业务工作的中国共产党党员（受留党察看处分尚未恢复党员权利的除外）；1.3党团组织提名为团的委员会成员候选人或团的代表大会代表候选人的中国共产党党员，在团内有被选举权。2.支部团员52、大会选举产生团支部委员；推荐优秀团员（青年）作党的发展对象：处分团员；总结布置一个时期支部工作和工作执行情况；团课。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称团员推荐入党制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/023上次修改日期2006.3制定制度部门党群部本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词团员 入党1.条件1.1凡年龄在18-28周岁的团员，参加团内生活一年以上，志愿申请入党，经教育培训，基本具备或接近党员条件的优秀共青团员。1.2凡年龄在28-35周岁的优秀青年，志愿申请入党，经教育培训，基本具备或接近党员条件的。1.3获53、得省级以上表彰的优秀共青团员、岗位能手、模范，提出过入党申请，经团组织推荐，党组织可直接列为发展对象。2.培养教育2.1党团组织共同负责，各司其责。2.2对申请入党的团员，党支部应及时通知其所在团支部，团支部应建立申请入党团员（青年）登记表，提出培养意见；对表现突出的建立优秀团员（青年）培养考察表，半年进行一次考察。2.3团内培养考察期从建表之日算起一般为一年，期满后团支部按程序推荐。3.推荐程序3.1团支部对推荐对象进行考察，征求党支部和支部团员意见，填写优秀团员（青年）入党推荐表报团委审定；3.2团委对推荐对象进一步考察审核，正式向党组织推荐发展对象；3.3党组织对团组织推荐的发展对象，应54、在接到团组织优秀团员（青年）入党推荐表三个月内进行讨论研究，并将结果反馈团组织；3.4优秀团员（青年）培养考察表、优秀团员（青年）入人党推荐表作为党组织发展团员（青年）人党的必备手续，随入党志愿书一并归入个人档案。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称工会工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/024上次修改日期2006.3制定制度部门院工会本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词工会 工作1.协助医院做好职工政治思想工作，向职工进行政治思想教育、职业道德、法制和纪律教育。2.工会干部必须努力学习，坚持原则，依法维护职工合法55、权益，关心职工生活福利。3.做好院内女工和计划生育工作。4.负责组织职工参加社会劳动竞赛，开展各种文体活动。5.收好、管好、用好工会经费。6.定期召开工会委员会议。7.年初制定年度计划，做好工会工作半年小结和年终总结及各类分册登记。8.管理好俱乐部物品，搞好各项活动。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称工会工作职责制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/025上次修改日期2006.3制定制度部门院工会本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词工会 职责1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据党委和上级工会的工作部署，结合医院的实际，提56、出实施意见，并认真组织落实。2.开展丰富多彩的职工教育活动，加强对会员的思想政治教育、职业道德教育、法制教育和劳动纪律的教育。3.组织开好职工代表大会和工会会员大会，认真履行双代会工作机构的各项职责，贯彻执行双代会的决议。积极听取和反映群众的意见，维护职工的合法权益。4.关心职工的业余文化生活。积极开展有利于职工身心健康、寓教于乐的文体活动，搞好精神文明建设。协助搞好职工的集体福利，关心帮助有困难的职工。5.维护女职工的合法权益，针对她们的特殊问题，做好有关条例的贯彻落实。6.加强工会组织的自身建设，不断提高工会干部的综合素质。定期向会员大会报告工作，做好新会员的接收和教育工作。7.收好、管好57、用好工会经费，自觉遵守工会的财务制度，接受会员的监督。8.完成上级主管部门的指令性任务和院领导交办的单项任务。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称俱乐部管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/026上次修改日期2006.3制定制度部门院工会本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词俱乐部 管理为加强医院文化建设，丰富广大职工的业余文化生活，给职工创造一个高雅、文明、舒适、整洁的休闲活动场所，确保职工在健康安全的环境中放松身心，以饱满的精神状态投入医院的发展建设，特制定俱乐部管理制度如下：1.俱乐部的一切活动严格遵守国家的有58、关法律法规，执行消防和治安管理条例，任何人不准以活动为名，从事不健康和违反有关法律的活动。2.科室、个人确需借用场地的，须向工会主席提出申请，获得批准后，在管理员的指导下才能使用。3.工会每年对俱乐部公物进行清查、核对，每月对音响设备进行维修和保养。4.参加活动的职工必须服从俱乐部工作人员的管理，损坏公物者，按公物赔偿制度进行赔偿。5.保持俱乐部室内清洁卫生以及音响设备的正常使用。6.严禁在俱乐部内吸烟、乱扔果皮纸屑等杂物。7.若遇火灾、地震等突发事件和灾难，请在工作人员的指挥下，从北面前、中、后门有秩序的沿东西两侧楼梯安全撤离。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称女工委员会工作制度制度类别行59、政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/027上次修改日期2006.3制定制度部门院工会本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词女职工 委员会 工作 1.围绕医院的中心工作，结合女职工的特点，制定工作计划和有关制度。2.定期召开女工委员会议，布置工作，组织实施。3.向上级和医院汇报工作情况和存在问题，主动取得医院党、政领导的支持。4.紧紧依靠广大女职工，要经常深入到女职工中去调查研究，了解女职工的意见、要求、困难和疾苦，成为女职工说话、办事的贴心人。5.组织女工学知识、学法律、懂维权。6.提高自身建设，开展有益于女工的文艺、体育活动。陕西省60、汉中市中心医院管理制度制度名称工会经费审查委员会制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/028上次修改日期2006.3制定制度部门院工会本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词工会 经费 审查1.工会经费审查委员会一年召开两次会议，年初讨论、审议上报决算和当年预算，中旬审查当年预算执行和完成情况。2.加强学习，了解国家和上级工会的方针、政策，学习有关法规制度，熟悉财经纪律，研讨审计案例。3.征求职工对工会经费使用方面的意见、建议，在制定调研制度时，倾向职工呼声。4.制定全年工作计划、总结、审查审计和审计档案的管理制度。5.坚持61、民主理财制度，工会经费的收支及使用每年向职代会通报，使会员代表的知情权、参与权、监督权落到实处。6.坚持内部控制制度，严格执行预算，重大开支事项由集体讨论决定，领导把关，实行“一支笔”审批，履行监督程序，财务报销列支的凭据有监督管理制度。7.做好新的会费收缴和上解工作，用活经费。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称工会委员会制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/029上次修改日期2006.3制定制度部门院工会本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词工会 工作1.工会委员会每季度召开一次，总结上季度工作，研究下季度工作计划，商62、量决定重大问题。2.每半年召开一次民主生活会，开展批评和自我批评、互帮互助活动，虚心接受职工的批评，热情接待会员的来访，认真改正自己的缺点，不断改进工作方法。3.利用各种形式，对工会先进集体和各类积极分子进行表彰奖励，宣传、推广、交流他们的先进事迹和先进经验。4.加强和重视组织建设，做好新会员的接受和教育工作，定期检查工会经费使用情况。5.配合医院的中心工作，积极组织广大职工参加各种类型的文体活动。6.组织职工群众开展劳动竞赛、技术协作、技术练兵、技术比赛及合理化建议活动。7.做好女工工作和计划生育工作。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称计划生育制度制度类别行政管理(XZG)制度编号HZ/X63、ZG/01/030上次修改日期2006.3制定制度部门院工会本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词计划生育1.坚持计划生育“三个一”管理机制，贯彻执行上级有关计划生育工作政策、规定。2.对工作认真负责、坚持原则，不徇私情；审核办理服务证，独生子女证；发放独生子女保健费；落实节育措施，做好育龄妇女“三查”工作。3.健全一卡七册：育龄妇女档案卡育龄妇女花名册、独生子女花名册、出生登记册、人口规划册、照顾二胎登记册、流动人口登记册、死亡登记册。4.定期召开院计划生育委员会会议，加强学习，提高自身建设。5.做好计划生育宣传工作，按时上报本年度人口出生64、规划，签定目标责任书，管理好流动人口计划生育工作。6.关心女职工生活、合理安排怀孕和产期女工工资、奖金、休假等问题。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称院职工代表大会制度制度类别行政管理(XZG)制度编号HZ/XZG/01/031上次修改日期2006.3制定制度部门院工会本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词职代会 1.职工代表大会在院党委的领导下，遵照党的路线、方针、政策和国家法令以及工会工作条例行使职权。正确处理国家、集体、个人的三者利益。2.建立健全民主管理和监督制度，保障职工的主人翁地位和责任感，切实做好维权工作。3.医院职工代表大会65、每年定期召开两次，由职代会主席团主持，若遇重大事情，可临时召开职代会。4.会议准备工作由工会负责，通常在会前七天将会议内容通报各代表。5.职工代表大会审议和通过的有关议案、产生的决议，应向全体职工传达和报告。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称纪检监察室工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/032上次修改日期2006.3制定制度部门纪检监察室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词纪检监察室 工作制度1.纪检监察室在院党委和纪委的领导下，协助党委和纪委抓好党风建设和行风建设、履行保护、监督、征处、教育的职责，推进医院改革66、和建设的健康发展。2.坚持民主集中制的原则，做到决策民主化、科学化，重大问题及时向院党委和上级报告。3.对院党委负有监督的职责，对案件的处理和在重大问题上与党委意见不一致时，可以向上级纪委反映。4.定期向院党委报告开展党风廉政建设和行风建设情况，并对存在的问题提出建议。5.经常对党员进行党性，党风和党纪、理想教育，坚持预防为主，教育在先的原则，做到杜渐。6.强化监督、检查和自我约束机制，建立健全监督检查制度，发挥党员群众的监督检查作用。7.严格纪律，认真查处行贿受贿贪污案件、以权谋私、以工作之便谋取私利，失职、渎职和严重的官僚主义等各种违规、违纪案件。8.严格执行办案程序，注重调查研究，做到事67、实清楚、证据确凿，定性准确、处理恰当，手续完备。9.对党性强、作风正派，廉洁奉公、严于律己的优秀党员，突出的人和事，可向党委建议予以表扬或奖励。10.做好信访工作，发挥党员的监督作用，对待党员和群众的揭发和控告、应认真对待、及时查证、对举报人和案情要严格保密。对举报者打击报复应予严处，充分保护党员的民主权利。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称纪检监察办公室工作职责制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/033上次修改日期2006.3制定制度部门纪检监察室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词纠风工作 负责1.认真组织医院干部职68、工学习、贯彻执行党和国家关于纠正行业不正之风的方针、政策和决定。2.定期召开专题会议，对纠风工作进行安排部署，研究解决工作中存在的问题。3.学习借鉴和总结推广其它单位开展纠风工作的好经验、好做法，并逐步形成符合实际的纠风工作新模式。4.加强与上级纠风部门的工作联系和配合，认真开展行风专项治理活动。5.开展遵纪守法教育，深入科室检查规章制度的执行，落实情况。6.负责受理个人或单位对职工违规违纪行为的举报、投诉。7.完成院领导和上级纠风部门交办的任务，并自觉接受上级部门的工作指导。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称违反职业道德处罚细则制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/034上69、次修改日期2006.3制定制度部门纪检监察室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词医务人员 处罚1.医务人员利用工作之便向病人或其家属暗示、索要“红包”、钱财的，除如数追缴外，处以1000元和相当于“红包”价值5倍的罚款，全院通报批评，并视情节轻重按执业医师法第三十七条的规定进行处理。2.医务人员利用职务之便，与厂商串通，以给病人开处方多提取“回扣费”、“介绍费”、“好处费”的，除没收非法所得，罚款1000元外，医院另外以其所收“回扣费”5倍的罚款，全院通报批评，并视情节轻重执业医师法第三十七条的规定进行处理。3.医务人员违反医师首诊负责制和70、急诊工作制度，擅离岗位，玩忽职守，推诿、拒收病人，延误诊治时机的，视情节轻重、后果大小，除给予1000元的经济处罚外，全院通报批评，并依照执业医师法第三十七条的规定给予相应的行政处分；触犯法律的，有司法部门进行处理。；4.工作人员不配证上岗或在岗不按规定着装；窗口工作人员未挂胸牌或胸牌与实际名字不相符的，扣发当事人50元。5.各科室不按规定项目和标准收费，擅自变无偿服务为有偿服务，巧立名目、拆分收费项目乱收费的，除没收科室非法所得，科室负责人必须写出书面检讨，对科主任给予1000元的经济处罚，全院通报批评，取消科室当年评选先进资格。6.非收费人员直接向患者收取现金的，没收非法所得，视情节轻重，71、医院对责任人以1000元和所收现金5倍的罚款，是党员的，按有关规定给予党纪处分，并依照执业医师法第三十七条的规定给予相应的纪律处分，科室截留私分的，对科主任除上诉规定处罚外，并视情节轻重，给予降级或降职处分。7.职工在购销药品、医疗器械设备、建筑材料以及在各种维修等业务往来中，将对方给的“回扣”、 “好处费”、提成费等占为己有的，对责任人处以1000元和所收现金5倍的处罚，并依照执业医师法第三十七条的规定给予相应的纪律处分；情节严重的，由司法部门处理。8.医院职工未经组织批准，搞个人业余兼职或从事第二职业的，责令停止，没收非法所得，处以1000元罚款。经责令停止仍不改的，医院立即解聘。9.在接72、待患者过程中，如因我方服务不周，态度生硬等原因与患者发生争吵，处以200元罚款；并责令写出书面检讨；情节严重的，给予待岗处理。因服务态度或医疗质量问题不当，引发病人投诉并影响医院声誉，受到电台、电视台或报社批评曝光的，科室或个人一次性罚款1000元外，责令其写书面检讨，全院通报批评，并依照执业医师法第三十七条的规定给予相应的纪律处分；本院职工之间打架、骂架，处以1000元罚款，情节较重的，停止工作，待岗学习。10.工作人员涉及到的违规违纪问题，若超出医院管理权限，则上报有关部门查处。11.凡违反以上任何一条者，年度考核，晋升职称按医德医风一票否决制处理。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称社会73、监督员会议制度和职责制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/035上次修改日期2006.3制定制度部门纪检监察室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词社会监督员 建议1.社会监督员会议每年召开一次，由党群部、纪检监察室负责安排，院领导和有关职能科室负责人参加。2.会议内容：通报医院工作和发展建设情况，征求对医院工作意见和建议。3.对提出的意见和建议要认真研究，凡能办到的尽快落实，一时不能解决的，要做好解释，取得谅解。4.行风监督员职责：4.1对医务人员执行医德规范和卫生部关于卫生行业“八不准”，陕西省卫生厅规定的医务人员“九条禁74、令”，以及汉中市卫生局规定的医务人员八条规定，情况实施监督。4.2广泛听取群众对医院工作意见，并及时反馈给医院。4.3调查核实医务人员违纪违规行为并及时向医院反映。4.4加强医患之间的沟通，及时化解医患之间的矛盾。4.5参加医院相关会议，听取医院行风建设情况报告，对医院行风建设提出批评和建议。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称投诉举报管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/036上次修改日期2006.3制定制度部门纪检监察室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词信访 举报1.接待群众来信、来访、接听举报电话，受理对我院75、工作人员及行政监察对象的检举，控告以及这些人员的申诉。2.按纪检监察职能和规定的程序处理解决信访举报问题，以稳定大局出发，理顺情绪，把矛盾化解在萌芽状态。3.认真贯彻执行党的群众路线、依靠群众对各种违法违纪和行业不正之风行为实行民主监督，加强党风廉政建设。4.加强医患之间的联系，拓展信息渠道、保障党内外群众依法行施自己的权利，防止各种不良倾向的发生和蔓延。5.严格执行举报保密制度，不得将举报人的身份，姓名、工作单位、家庭住址公开给他人。6.认真落实信访工作领导责任制，严格组织程序、分级负责、归口办理的原则，坚持多办少转、直接办理。把信访举报工作落到实处。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医德76、医风问题一票否决制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/037上次修改日期2006.3制定制度部门纪检监察室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词医德医风 一票否决为了加强医德医风建设，把握医德医风问题一票否决的尺度，充分体现晋升中德才兼备和优胜劣汰的原则，特制定医德医风问题一票否决制。1、医德医风问题一票否决，是指本院职工在其他各方面条件都符合晋升的前提下，只要有医德医风问题，其晋升就要受到否定性影响。2.医德医风问题的界定：凡我院职工违反卫生部关于医护人员行为规范和医德医风的有关要求以及省卫生厅、市卫生局和我院有关规定，77、造成严重影响医患关系和我院声誉的问题，均按医德医风问题处理。3.医德医风问题的查处：凡由我院发现的、由群众指名道姓检举的或不指名检举但指明时间和科室的医德医风问题，都由纪监办调查核实，医院按规定酌情处理，并将处理结果载入职工医德医风档案，作为一票否决的依据。3.1索要或收受“红包”、药品回扣；3.2以医谋私，要挟或暗示病员及家属送物或给其他“谢礼”；3.3恶语伤害侮辱病员及家属，受到病员及家属举报或上级有关部门批评；3.4不负责任造成重大医疗纠纷(造成医疗事故的按医疗事故处理办法处理)；3.5其他严重影响医患关系和我院声誉的问题。4.医德医风问题的审查：各科室负责人在审查职称晋升申请时，必须对78、其医德医风问题进行严格审查，并签署意见，党群部、纪监办要认真把关检查，查证属实的，要及时处理，并撤销职称晋升报批。5.有医德医风问题，但资格审查未发现，在本院评审委员会表决通过后受到群众检举或有本院职工据实反映的，要暂时搁置报批，并由纪监办负责及时查核。查证属实的，要及时处理，并撤销晋升报批资格。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称社会监督制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/038上次修改日期2006.3制定制度部门纪检监察室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词社会监督 管理1.医院要设立社会监督电话和意见箱，有专人负79、责管理。2.建立医院领导与所在地区联系制度，听取和了解所在地区群众的反映与意见。3.不定期向病人发放“征求意见卡”，进行满意度调查。4.聘请社会义务监督员，定期召开有关人员座谈会，征求意见。5.医院须实施下列公开制度：5.1上岗人员必须佩戴附有本人照片、姓名或编号、科室、职称或职务等内容的胸卡；5.2公开张贴卫生部制订的医务人员医德规范及实施办法；5.3公开主要检查、治疗、手术、住院收费项目及标准；公开常用药品价格和自费药品品种；5.4对出院病人出具其费用结算凭证；5.5公开专家门诊姓名、职称、专科、时间、挂号费标准等；5.6公开重大检查和手术的时间安排。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称信80、访工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/039上次修改日期2006.3制定制度部门纪检监察室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词信访 工作制度1.信访工作必须严格执行党的政策和国家法令、遵守信访保密原则。2.信访工作实行分级负责，归口办理。3.建立来信来访登记、洽谈、承办、转办、催办、结案记录，年末统计归档。4.重要信访或紧急信访应及时报告院领导研究处理。5.重要信访或上级要求上报结果的信访，结案后要及时报告，需反馈结果的信访应及时反馈结果。6.信访工作人员应做好文明接待。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称信访举报81、制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/040上次修改日期2006.3制定制度部门纪检监察室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词信访 举报为保持广大就医患者和医护人员的亲密和谐联系，不断提高医护质量，接受群众对我院工作及广大医务工作者的批评建议和要求，检举和揭发医护人员的失职行为和其他信访举报事项，特制定本制度：1.本制度所称信访举报是指单位或患者个人利用书信、电话、走访等形式向我院反映情况，提出意见、建议和要求，在我院职权范围内，受理的信访举报活动。2.要认真做好信访举报工作的领导，由党群部处理来信，接待来访，倾听患者的82、意见、建议和要求，接受患者对我院工作及工作人员的举报、监督。重大问题及时向主管院领导汇报。3.加强信访工作的领导，由主管院领导亲自抓信访举报工作，配备记录举报员一名。4.设立举报箱，设立信访举报电话。5.信访举报员办理信访举报事项，要恪尽职守，秉公办事，查清事实，分清责任，正确疏导，及时、恰当、正确处理，不得推诿、敷衍、拖延。6.信访举报员在办理信访举报事项过程中，不得将检举、揭发、控告材料及有关情况透露转递被检举、揭发人和单位。7.我院受理的信访举报事项，在3天内办理完毕，并视办理情况及时反馈给举报人，情况复杂可适当延长，不属职责范围处理的举报事项及时转递有关部门。8.信访举报员在工作中疏于83、职守、徇私舞弊、给工作造成损失的，视情节轻重，按医院通则处理。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称社会患者评价医院服务制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/041上次修改日期2006.3制定制度部门纪检监察室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词社会患者 评价 服务1.定期召开社会监督员座谈会：1.1监督员会议每年召开一次，由党群部、纪检监察室负责安排，院领导和有关职能科室负责人参加。1.2会议内容：通报医院工作和发展建设情况，征求对医院工作的意见和建议。1.3对提出的意见和建议要认真研究，尽快整改落实。1.4整理监督员所84、提出的意见和建议，在院周会向全院中层反馈、由各科室对照落实改进工作。2.定期发放问卷调查表：2.1由党群部，纪检监督室负责。2.2每月发放一次问卷调表。2.3汇总分析病员满意度，调查结果与评选先进科室挂钩。3.定期召开工休座谈会3.1各科室定期组织召开工休座谈会。3.2参加人员：科室主任、医生、护士、患者及家属代表。3.3会议内容：征求患者、家属代表对医院、科室工作的意见和建议，开展卫生宣教、健康教育。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称院长办公室工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/042上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日85、期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词院长办公室 制度1.在院长领导下，负责全院的行政管理、秘书工作。协助院领导了解掌握全院业务、行政、后勤工作情况。2.安排各种行政会议，负责会议记录以及文件、报告、计划、总结等方案材料的起草，负责会议纪要、决议的印发，并督促检查执行，及时向院长汇报情况。协助院长处理日常行政事务工作，做好职能科室的沟通联系工作。3.做好行政类文件的收发、登记、编号、传阅、收回、催办、归档及保管工作，针对文件内容，提出拟办意见，对上级机关和有关单位的通知及时汇报有关领导，并请示办理意见。4.做好对档案室、收发室、打字室的管理，适时安排医院总值班工作。对医院的标86、识系统进行监督管理。5.认真做好印章管理、公文审核、打字印刷、通讯联络等工作。6.做好医院全年工作计划、安排、检查、评比、总结工作和院务公开等项工作。7.做好工作检查、来访、参观等外事接待工作，做到安排热情、周密、妥当。8.及时做好信访工作，热情接待，做到有登记，有结果，不积压，不拖延，重大问题及时向领导报告。 9.围绕医院重点工作开展经常性的调查研究，提供可行性方案，为领导决策发挥参谋助手作用。 10.负责办理院领导临时交办的其他工作任务。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称院长办公室工作职责制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/043上次修改日期2006.3制定制度部门院长87、办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词院长办公室 职责1.协助院领导协调处理医院的综合事务和日常事务。 2.起草医院年度工作计划、总结及有关文件，并督促贯彻执行。3.安排通知各种行政会议，做好会议记录，督办有关工作。4.组织医院行政查房并进行有关工作的协调。 5.负责处理与医院有关的电话事务，做好通话记录、转达。6.组织落实医院大型活动、上级检查、来宾接待工作。7.负责文印室管理，做好文印设备的保养和复印耗材的节约。8.安排总值班排班。9.负责文件处理，保管和使用医院印章及通讯联络工作。10.负责各种行政制度的整理、编写及存档工作。 188、1.接待群众来信来访，对职能范围内无法处理的事宜，须速将意见转至相关领导或各相关科室。17.负责院务公开工作。18.完成上级主管部门的指令性任务和院领导交办的单项任务。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医院会议制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/044上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词会议 制度一、院长办公会1.院长办公室会主要是贯彻落实上级指示的具体工作安排以及院党委提出的有关行政执行的重要问题和医院长远发展规划、年度总结及重要工作的实施方案；医疗、教学、科研、行政、89、后勤等工作的重要问题；听取职能部门的重要工作汇报和职能科室的月考核测评；医院基本建设的重大问题；医院经费的预决算和开支计划；大型仪器设备的引进及计划外的开支；对职工的奖惩，奖金分配方案，人员的调进、调出；重大活动的接待日程；安全保卫的重要问题和其他重要工作。2.院长办公会由院长主持，参加人员有：院领导、院长办公室主任、党群部主任，必要时通知相关职能科室主任和人员列席。3.院长办公会议由院长办公室通知召集并负责会务安排。4.要提交院长办公会研究的问题，有关职能部门必须认真做好相关准备，拟定解决问题的措施办法，经过分管院长同意，由院长确定议题。未列入议题的事项，一般不得提出，会上不作研究。5.院长90、办公会要贯彻民主集中制的原则，研究问题时要充分发扬民主，到会人员要充分发表意见。重大问题要经过科学论证，有关部门提出书面意见，提交两个以上的方案，以增强决策的科学性。会议主持者在充分听取各方面意见的基础上，集中多数人的意见，作出决策。当意见分歧双方人数相当时，可再次复议，重大问题也可请上级决定，一旦形成决议，所有人员必须严格执行，会后不得发表与决议相悖的评论。6.参加会议人员要准时到会，集中精力研究工作。会议期间一般不会客，不办与会议无关的事情。要严格执行保密纪律，不准泄漏会议讨论情况和会议决定的机密事项。院长办公室要认真作好记录并妥善保管会议记录，对一些重大问题必要时形成会议纪要，下发各科室91、贯彻执行。对会议决定的问题，须明确主办部门和协办部门。7.院长办公会议决定事项由主管院长或职能科室办理施行，院长办公室负责督促检查落实，并协助院长了解决议执行情况和催办有关事项，并将办理情况及时向院长汇报。8.定时间内未完成决议所要求的内容，将视情节追究各类人员责任。二、院 周 会 院周会是医院信息传输的重要途径，是布置、安排医院工作的重要方式，具有指导医院阶段性工作的意义。1.院周会每周一次，由院领导主持，各职能科室主任、临床、医技科室主任、护士长参加。院周会由院办负责召集并做好会议记录。2.院周会的主要内容：2.1上级有关文件、指示或通知；2.2院长办公会等会议决定；2.3医院本周大事以及92、工作中存在的问题和要求；2.4近期工作的具体情况，进行专题讲评。2.5总结本周工作，安排布置下周工作； 3.院周会由院领导传达文件，安排、布置工作，各职能部门需在院周会上传达有关事项，应提前向院领导汇报，经院长审核后，确定发言顺序。4.各部门在传达院周会内容时，应简明扼要，抓住重点，时间不宜过长；传达上级文件时，原则上不进行全文宣读，由各职能部门领会文件精神后，挑选其中的重点、要点以及需要执行的内容进行传达。5.院周会实行会前点名制，参会者应严格遵守。凡因故不能参加院周会者，应严格履行请假手续，有事须向主管院领导或院办主任请假，并指定人员做好会议记录。如影响会议任务落实，将酌情进行相应的处罚。93、三、院长、书记联席会（党政领导联席会）1.院长、书记联席会由院长、副院长、党委书记、党委副书记、纪委书记、工会主席、党群部和院长办公室主任参加。2.院长、书记联席会的主持人，根据会议内容由院长、书记商定。3.院长、书记联席会的内容，主要是研究决定医院发展建设、民主管理、人事调配等工作中的重要问题。4.院长、书记联席会，一般每月召开一次。四、科主任例会科主任例会每月一次，由分管院长主持，主要内容是总结当月工作，包括医疗质量、重危病人管理、制度落实、服务态度以及教学、科研工作和行政管理情况，布置下月任务。五、护士长例会护士长例会由护理部正、副主任主持，各科室、病区护士长参加，每周一次。总结上周护理94、工作，布置本周护理工作。六、门诊例会门诊例会每月一次，由分管院长或门诊部主任主持，所有门诊科室负责人参加。主要总结当月门诊工作，包括医疗质量、服务态度、急危抢救、门诊管理及卫生等有关问题。布置下月任务并协调门诊科室的工作。七、 职 代 会 每年举行一次，由工会筹备，听取院长汇报一年来的工作，审议并通过下年工作计划，讨论通过有关重要的议案。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医院请示制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/045上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词请示 制度为了加95、强组织管理，保证医院各方面的信息能迅速传递给院领导，以便领导及时掌握情况，使各类问题得到快速解决。凡有下列情况之一的，必须及时逐级向有关部门和领导请示、报告。1.严重工伤、重大交通事故、大批人员中毒、甲类传染病及必须动员全院力量抢救患者时，应在立即采取抢救措施的同时，及时向医务科及主管院长汇报。2.凡重大手术、重要脏器切除、截肢、新开展手术项目的实施以及新技术、新疗法和自制药品首次临床应用时，应向医务科报告，由医务科转报业务院长批准后，方可开展。3.发生医疗、护理事故或严重差错，损坏或丢失贵重器材和贵重药品，发现成批药品变质时，应立即向主管的职能部门报告，并逐级向主管院长、院长报告。4.收治涉96、及法律、政治、刑事案件以及逃跑、伤人、有自杀迹象的患者时，应向医务科、保卫科报告，以便采取措施，加强监管力度。5.购买贵重医疗器械及紧急、重大经济开支报批时，应逐级经主管部门和分管财务的院领导审批，并报院长批准。6.丢失重要医疗文书、机密文件及档案资料时，应及时向主管院长汇报，并视情节轻重报告院长。7.重要的外事保健任务和外出会诊以及上级部门借调人员等，应向有关职能部门报告，并报主管院长或院长批准。8.制定、修改医院的规章制度、技术操作常规或科室新制定制度时必须报告院长办公室或医务科，并经主管院长审批后方可公布。9.非工作时间内的紧急行政、医疗等事务均应向医院总值班报告，重大问题由总值班及时请97、示带班院领导。10.工作人员出差、参加院外进修学习、接受院外任务等，应向有关职能部门和主管院长报告；中层以上人员以任何原因离开本市时，必须报告院长，得到批准后方可离守。11.国内外学者来院访问、交流、开展临床诊疗活动，应向职能部门和主管院长报告，必要时报告院长。12.院内发生打架斗殴等冲突行为时，科室或工作人员在控制事态的同时，应立即通知保卫科处理，情节严重时报告院领导。13.医院重要的基建、设备、物流等档案资料，一般情况不外借，需要外借复印时必须由主管部门向主管院长请示，主管院长向院长汇报同意后，方可执行。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称行政查房制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ98、/XZG/01/046上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词行政 查房行政查房制度是医院行政管理的一项重要内容，是院领导及职能部门深人基层、现场办公、现场解决问题的重要行政手段。1.医院行政查房由院长主持，院长办公室负责召集，并通知查房地点和内容。参加人员有：院领导、相关职能部门负责人、被查科室主任、护士长及有关医务人员；一般周四上午为查房时间，行政查房与业务查房交替每两月1-2次。遇特殊情况，由院长办公室统一另行安排。2.医院行政查房由院长办公室做好常规安排，或由院长根据医院的工作实际情况，指定99、查房的科室和内容。3.相关职能部门对科室工作检查后进行点评，被查科室主任、护士长要对科室业务的开展情况、当前所面临的困难等内容进行汇报，并对医疗，护理、教学、行政管理、后勤保障、安全保卫工作提出具体要求和合理化建议。对科室提出需要医院协调解决的问题，由院长当场做出决定，所属职能部门落实办理，需要研究解决的事项，提交院长办公会研究决定后，由主管部门执行。4.院长办公室要做好行政查房的文字记录，并妥善保管和存档。对行政查房决定的重要事项，由院长办公室向有关职能部门下发督办书，负责督促、催办决定事项的执行和落实情况，并将处理结果及时向院长汇报。5.主办科室应在规定时间内迅速完成决定事项，不得以任何原100、因推诿或延误事项的执行；在指定时间内未完成决定事项所要求的内容，将视情节追究相关部门和人员责任。6.参加行政查房的人员必须衣帽整齐，配戴胸牌，不得中途擅自离开；因故不能参加者，应向院长办公室主任请假，同时要安排科室副职或其他人员参加。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称档案管理工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/047上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词档案 管理1.医院行政职能部门要依据档案法等有关国家法规关于档案工作的规定，指定专人收集医院在工作和活动中形成的文件材101、料，对确有保存价值的文件材料由医院档案室进行整理和立卷，以适应医院现代化管理和建设发展的需要。2.医院行政职能科室在起草文件时，一律使用专用稿纸和用钢笔书写，不得用铅笔、圆珠笔、红色笔书写。 3.医院在工作活动中所形成的科技文件材料（含声像档案材料），由主管部门负责人收集、整理和归档，以防丢失、遗漏。4.医院各项管理中形成的文件材料，由各职能部门按业务范围，指定专人负责积累、整理后，由部门归档保管。5.任何科室和个人,不得将应归档的文件、图纸、资料、产品说明等扣留，确属工作需要时，可经领导批准后进行复制，原件交档案室保管。6.医院档案室负责指导、监督、检查、考核各职能部门文件材料的形成、积累、102、整理和归档工作，并根据考核情况，对各职能部门档案管理工作做出评估，根据档案室的评价，进行责任制考核和奖励。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医院大事记制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/048上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词大事记 制度为了便于系统地考查医院在各个历史时期的发展情况，为医院的建设和发展提供阶段性的参考依据，需要结合日常工作，建立大事记制度，记载和保存医院各方面的重大活动和重要事项。 1.医院大事记由院长办公室负责组织编写，各职能部门每月末将本部门工作范103、围内的大事记汇报院长办公室进行汇总，年终进行集中整理，报有关领导审阅后，交档案室立卷归档。2.记载大事记力求做到语言简练、文字表达清楚；记录事件应真实、准确；记载内容要全面，主要包括以下方面：2.1党委和医院行政的重要指示、决议、计划、措施以及中层以上干部的任免和调动决定。2.2有重要意义的医院党委会议、院长办公会及医院召开的全院性重要会议的名称、议程、决议事项、时间地点、参加人员等。2.3医院及院外有关单位在本院召开的大型会议和学术交流活动的时间、内容、人员、效果。2.4科研工作取得的重大进展以及科研成果的获奖情况，新技术、新业务的发明、创造、开展和应用情况，各专业重要课题的研究和论著的名称104、。2.5医院基本建设工程的开工、竣工、验收日期，建筑面积、配套设施以及投资金额和经费的使用情况。2.6医院购置大型仪器、设备和重要物资、器材的有关情况及使用效果。2.7医院重要人事制度、管理制度的改革，领导体制与组织机构的建立、变动、撤销以及临时机构的设置、名称、任务、主要组成人员、撤销时间等。2.8中央、省、市各部门领导来医院检查、视察工作，医院领导参加全国、省、市各项重大活动的情况，重要的外事接待活动以及发表各种声明等。2.9医院以及各部门和人员获得市级以上先进称号的时间、名称。2.10党委、团委、工会开展的主要大型活动。2.11其他有必要列入大事记的重要事项3.重大事件（活动）要保持连续105、性，不能中断，若有遗漏，尽量在一周内回忆追记。4.各职能部门应指定专人负责此项工作，重大事件应及时上报院长办公室，以保证年终大事记汇编工作的顺利进行。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称院领导干部深入科室制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/049上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词院领导 深入 基层医院领导干部经常深入基层，开展调查研究工作，对于熟悉、掌握医院工作特点和规律，总结推广先进经验，实施有效管理具有重要的指导意义。1.医院领导干部要经常深入科室，检查各项规章制度以106、及医疗法律、法规的执行情况，重点抓好医疗、护理、科研、教学及后勤保障工作，了解全院整体工作的运转情况，及时发现问题，改进不足。2.对于任务重、问题多的科室，应加强检查力度，增大检查频率，针对薄弱环节帮助和指导科室开展各项工作，推进科室业务的发展。3.医院领导干部深入基层，除检查业务工作外，还应抓好职工政治思想、服务态度等方面的工作，表扬好人好事，树立典型，营造健康向上的工作氛围。4.行政查房是医院领导干部深入科室工作的重要体现，每月安排查房1-2次。由院长办公室安排内容和顺序，院长主持，有关职能部门负责人参加。5.行政查房主要是检查科室业务工作的开展情况，听取医护人员和患者的意见，解决科室当前107、所面临的困难以及提出合理化建议和具体工作要求等。6.有技术专长的医院领导，要坚持参加医疗实践活动，定期出门诊，参加重大手术、危重患者抢救、疑难重症病例会诊及各种学术活动。7.医院领导干部在深入科室检查工作时，对发现的问题和决定的事项，应责成有关部门及时执行和办理，并由院长办公室向主办部门下达督办书。8.对于医院领导现场办公决定的事项，各部门应严格遵守执行，不得以任何理由推诿或延误，否则将按照医院有关规定追究部门负责人和相关人员的责任。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医院领导定期研究医疗质量管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/050上次修改日期2006.3制定制度部108、门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词质量 管理为了进一步加强医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，在继续贯彻医院研究医疗质量工作各项制度的基础上，结合我院实际，制定本制度。1.医院由质控科负责每月召开1次医疗质量管理会议，由院领导、医务科、护理部、院感办等部门参加，根据医院医疗运行状况，提交关于医疗质量方面的专项议题，由研究决议。2.医院坚持每月1-2次的业务院长查房制度，医务科、护理部、质控科、感管办等部门参加，对现场调研涉及医疗质量、服务、安全等方面的问题，进行整改、落实。重大问题提交院长办公会研究。3.医院质控科进行每季度109、一次患者满意度测评制度，对测评结果进行详细的统计分析，向院领导汇报，对存在的问题，经会议研究后进行整改。4.医院坚持院长行政查房制度，由全体院领导和各职能科室负责人参加，深入临床、医技科室，进行专题调研、现场决议。重大问题提交院长办公会集体讨论研究。5.该制度中涉及的相关管理制度细则另行规定。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称安全生产委员会工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/051上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词安全生产 一、总 则汉中市中心医院安全生产委员会（以110、下简称“安委会”）是医院下设的非常设机构，主要任务是在院长领导下，以医疗安全为重点，做好全院的安全生产、安全保卫工作。二、组 成安委会由医院领导和有关部门主任（科长）组成。主任由院长兼任，副主任由医院领导成员兼任，委员由相关部门的主要负责人兼任，负责做好相应的安全生产工作。 安委会下设医院安全生产委员会办公室（以下简称安委办），安委办主任由院长办公室主任兼任。 职能部门设立相应的安全生产小组，组长由职能部门负责人兼任。三、安委会主要职责 1.贯彻“安全第一、预防为主”方针，对全院安全生产状况进行评估，研究解决安全生产存在的问题，对各科室存在的问题提出整改意见。 2.定期听取关于加强医院管理、实111、行宏观控制情况的汇报， 3.根据需要组织全院性的安全生产检查、安全生产经验交流会等活动。四、安委办主要职责 1.负责安委会的日常工作，筹备安委会会议及安排重要活动。 2.协调各安全生产小组做好相关安全生产工作。 3.督促检查有关安全生产的法规、决定以及标准的执行情况。 4.贯彻并执行安委会的决议，向安委会报告执行决议的情况。 5.办理安委会领导交办的事务。五、工作制度1.安委会每季度召开一次全体委员会议，研究全院的安全生产情况，协调处理存在的问题。在特殊情况下，安委会主任可决定临时召开安委会会议解决安全生产的重大问题。2.安委会相关文件需经安委会主任或副主任签发。3.安委会所有成员都应认真贯彻112、安委会作出的决定，并报告执行情况。4.安委会要建立安全检查制度，组织开展日常或专项安全生产检查，发现问题，及时解决，消除隐患，保障安全。5.安委会主任负责全面工作，副主任、委员按部门或专业包片，密切配合，互相协作。6.安委会各委员要做好本部门安全生产工作资料汇集，并按要求将工作情况书面报送安委办。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称院务公开制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/052上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词院务公开 管理1.医院管理实行院务公开制。2.医院的发展规113、划，工作计划要广泛征求职工意见，切合实际具有前瞻性。工作进展按阶段通报全院。3.医疗、教学、科研、人事、财务、基建等重要工作决策，要经院长办公会议集体研究决定。4.大型设备、物品的采购，由所需科室提出计划，相关职能部门调查了解市场后，召开由院领导、所需科室、经办职能部门、纪检纠风、审计等科室负责人和职工代表参加的招标会，现场招标确定。5.药品的购进参加全市集中招标采购。6.与广大职工切身利益关系密切的热点、难点、焦点问题要召开职工代表大会，审议通过后方能实施。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称院务公开实施细则制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/053上次修改日期2006.3114、制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词院务 公开为了进一步推动和规范医院院务公开工作，促进医院民主管理，依法执业，诚信行医，建立和谐医患关系，按照卫生部办公厅关于印发医院内部职工公开的信息目录的通知、政府信息公开指南及汉中市卫生局关于全面推行医院院务公开的实施意见、汉中市医院院务公开指导目录（试行）的通知，结合汉中市中心医院院务公开实施方案（以下简称方案），特制定汉中市中心医院院务公开实施细则（以下简称细则）。一、院务公开的组织机构1、院务公开领导小组。由医院领导成员和有关部门、科室的领导组成。组长由医院主要领导兼任，副115、组长由医院领导成员兼任，成员由有关部门、科室的主要领导兼任。领导小组办公室设在院办。 2、领导小组主要工作职责：负责院务公开工作的制度化、规范化建设，制定院务公开的实施细则并组织落实；定期对院务公开工作检查评价，提出整改意见；对医院各部门的院务公开工作进行督导；受理各方面对院务公开工作的意见和建议，积极整改；及奖惩。二、院务公开的内容 1、向社会公开的内容1.1医院资质信息：医院执业登记、医疗范围、职能科室设置；医务人员的执业注册及资质信息；重大医疗技术准入及大型医用设备的配置情况。1.2医疗服务价格和收费信息：医疗服务价格、常用药品和主要医用耗材的价格；住院病人费用清单和查询制度；公布医疗收116、费院内投诉和查询部门及电话；医疗服务基本内容及要求：应向患者告知的有关医疗服务的内容；医疗服务规定与流程（包括：门诊、急诊和住院的就诊流程，门诊医生安排）；医院门诊部、住院部各病房的设置、位置及抵达路径，紧急情况的疏散通道；军人、老年人、残障人员、急危重患者优先就诊措施及流程；患者应遵守的规章和制度，提醒患者注意的有关事项（如用电安全、防火、防盗等）。1.3行风建设情况：加强医德医风建设的有关规定；医务人员执业行为规范；工作人员上岗时佩戴注有本人姓名、职务职称、所在科室等内容的胸牌，接受患者监督；医疗服务投诉信箱和投诉电话。2、向内部职工公开的内容 2.1医院重大决策事项：医院发展规划、改革方117、案、财务预决算，医院主要业务指标、经济效益及社会效益完成情况；年度工作计划与总结、重要干部任免、项目安排及大额度资金使用。 2.2医院运营管理情况：年住院及门急诊病人总数、病床周转率、使用率、平均住院天数；社会化服务项目招标情况；重大医疗纠纷、医疗事故处理结果；重点监控药品使用情况；其他法律、法规、规章及卫生行政部门的有关文件规定应公开的内容。 2.3人事管理情况：人员编制；中层干部任免情况；职工岗位评聘、解聘、辞聘等情况；职工继续教育培训、职称评定情况；年终考核、奖励情况。 2.4职工权益：工资、福利、保险，劳动保护等涉及职工切身利益的情况。 2.5依照法律法规和政策规定必须公开或单位职工普118、遍关心的事项。三、院务公开的主要形式1.对公众公开的主要形式1.1在门诊、病区或对公众服务窗口等醒目位置设立宣传栏；1.2编印发放就医手册、宣传资料等；1.3设立电子大屏幕、电子触摸屏、宣传橱窗；1.4建立医院网站，利用市卫生局网站及卫生网络视频等公开；1.5建立院领导接待制度，院长信箱制度；2.对医院职工公开的主要形式2.1院周会及其它会议；2.2职工代表大会，院务委员会和院工会委员会；2.3各种类型的职工座谈会；2.4医院网站、工作信息、工作简报、医院文件、院内刊物；2.5院内各处告示栏及公示专栏。四、院务公开的具体实施要求4.1细则采取各职能部门领导负责制，就汉中市中心医院院务公开目录（119、以下简称目录）公开的内容任务分别落实到各职能部门；属多部门协作完成的，由牵头部门负责，组织协调分工，统一公开。4.2目录的落实，要运用“跟踪制”和“反馈制”等形式，各职能部门要及时收集广大患者和职工的意见和建议，并根据情况及时整理、上报主管院领导及领导小组办公室，尽快提出处理和解决的办法，使之件件有着落，事事有回音。五、推行院务公开目录任务落实为使细则落到实处，按各职能部门职责范围，将院务公开内容进行任务分解，并责任到科室。六、执行与监督凡涉及目录的内容，各职能部门要严格按照国家法律法规、相关文件及会议决定要求的形式、程序、内容和时限向社会及职工公开。在公开告示中，要公开意见箱设置点，信访投诉120、接待部门及电话，监督部门电话及主管领导电话等，随时接受投诉反应的意见和建议；对收集的意见和建议案监督接待部门要及时汇集整理，上报主管部门和领导；对反映的重大问题要及时汇报院务公开领导小组，并随时接受上级组织的检查评价。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称重大经济事项决策制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/054上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词重大经济 决策 第一章 总 则第一条 为规范医院领导集体决策领导集体决策行为，提高医院重大经济事项决策的科学性、民主性，制定本制度121、。第二条 医院重大经济事项决策严格遵守“集体讨论、民主集中、会议决定”的规则，实行集体议事，并以会议决定形式体现医院领导集体决策原则，不得以传阅会签或个别征求意见等形式代替集体议事和会议决定。第二章 决策范围第三条 医院重大经济事项是指医院经营管理和发展产生重大影响的经济事项，包括：1、基本建设投资2、对外投资3、重大设备投资4、大额物资采购5、其他非计划性资金使用在10000元以上的经济事项。第三章 决策程序及要求第四条 凡研究决定重大经济事项的会议，必须有半数以上院领导到会方可举行，其中分管院领导必须到会。第五条 重大经济事项决策程序：1、咨询论证。重大经济事项决策必须事前开展可行性论证工122、作。可行性论证工作由分管副院长牵头，职能部门具体组织实施，出具可行性论证报告，并附专家意见；财务部门对重大经济事项的经济可行性论证进行审核，并出具意见。2、会前协调。研究决定重大经济事项的会议不得搞临时会议。会议应由分管副院长提请院长决定后召开。3、材料准备。由分管副院长组织有关部门准备规范化的上会材料。4、充分讨论。重大经济实行决策会议由院长主持。会议先由分管副院长或有关部门介绍项目情况和可行性论证报告，然后安排足够的时间对一体进行充分讨论。讨论中院班子成员应表明赞同或不赞同意见。5、会议决定。院长在充分听取班子成员意见的基础上，作出决定。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称公章管理和使用制123、度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/055上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词公章 管理 使用 一、公章管理与使用 “医院大章”由院长办公室专人管理与使用。“财务专用章”、“法人代表章”由财务科和院办负责人分别管理与使用。“部门印章”由部门负责人管理与使用。本制度适用于管理、使用医院印章的部门和人员。各类印章应严格管理，保证安全与规范使用。 二、各类印章使用范围及审批权限1、医院大章使用范围：医院正式公文；医院名义发出的介绍信、函、证明；对外签订的合同、上报的重要报表、报告、124、证明、其他重要事项，由院领导审批。一般信函、介绍、证明、其他一般事项，由院长办公室负责人审批。2、财务专用章、法人代表章适用范围：财务工作所需的各种票据、报表；需使用财务专用章的其他事项。审批权限：财务票据由财务科负责人审批；财务报表、重要财务事项由院长或分管领导审批。3、部门印章使用范围：与职能相关并以部门名义出具的一般证明、函等。审批权限：部门负责人审批；重要事项由院长或分管院长审批。三、印章管理使用人员用印前应遵循如下程序：审核用印内容-核对领导签字-做好使用印章登记-用印。四、用印禁止：禁止携印外出使用（特殊情况经领导批准，但应明确记录）；禁止在空白条上加盖印章。陕西省汉中市中心医院管125、理制度制度名称公文管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/056上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词公文 管理一、收 文1、凡送医院收启的纸质、传真、电子文件，均由院办公室统一签收、登记。2、院办负责人根据公文内容分为阅件和办件，分送院领导和职能部门负责人阅知或承办。二、承办、催办1、承办部门收到公文应在3个工作日内完成，紧急公文随到随办，复杂难办的公文应在时限内向院办说明情况。2、公文办理承担公文的督办与催办，并记录承办方式（行文承办、落实承办），件件有着落、事事有交待。126、三、行 文1、对外行文一律使用“汉中市中心医院文件”文件头，对内行文决定、通知、通报、意见等使用文件头。2、行文文号按党委、行政两大类别，由院办和党群部统一编制。 3、凡需报送外单位知晓的文件，应单位级别排序抄送。四、拟稿、核稿1、公文拟稿应符合国家法律法规和现代汉语规范以及公文格式要求。2、公文所涉内容应观点明确、表述清楚、文字简练、标点正确，用词规范。3、公文中的数字，除成文日期、结构层次序数、惯用语、缩略语等外的数字，应使用阿拉伯数字。4、公文中的主题词，由类别词和文种词三部分组成，一般为35个词。5、核稿由院办公室负责人承担，发现问题立即核实或返回订正。五、签 发1、医院公文由院长或分127、管院领导签发，重要文件应由院长签发。2、领导签发日期为公文发布日期。六、立卷归档1、办结公文由院办公室将文稿正本立卷归档，年末存入中心档案室，个人和部门不得保存公文。2、没有存档价值的公文，经院办签别和主管领导批准，可登记后销毁。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称院总值班制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/057上次修改日期2006.3制定制度部门院长办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词总值班为了处理好医院非正常工作时间的医疗、行政等事务，医院实行总值班制度：1.院领导值班制度：正副院长、书记参加，轮流值班，值128、班时间不能离开院内，以待处理总值班难以处理的问题及上级部门的紧急指示。2.院总值班制度：院总值班由机关职能科室干部轮流担任。值班人员必须认真履行职责，坚守岗位，做到及时、迅速、准确、高效地处理有关事宜，确保医院工作的正常运转。3.值班的主要任务和职责是:负责处理非上班时间内全院医疗、行政的临时重大事宜，保持医院工作和指挥系统的连续性：3.1担负全院性的重大抢救，紧急的院内外会诊、抢救的组织联系工作。3.2处理医疗业务科室的请示、报告和解决紧迫的后勤保障工作。3.3传达和处理上级的重要指示和通知精神，接待来访和承接来办事项。4.必须严格请示汇报制度，值班时间内如发生重大工伤、交通事故、大批中毒或129、特定传染病等在负责组织抢救的同时，应立即报告值班院长；对紧急的重大手术、医疗事故等重大事项和不能解决的问题时应及时向值班院长汇报，在院领导的统一指挥下予以恰当的处理。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称人事科工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/058上次修改日期2006.3制定制度部门人事科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词人事科 工作 1.根据人员编制规定，结合医院的实际情况，合理编配各科室工作人员并主管全院职工的调出、调入、学生接收安置和职工退休等事宜。2.为保障医疗质量与医疗安全，医院聘用具备资质的卫生专业130、技术人员须符合执业医师法、护士管理条例。3. 制定适合本院的卫生专业技术人员的聘用制度、评价程序，既要有活力的运行机制，使人力资源得到不断的更新，更要注重卫生技术人员实际为病人提供诊疗服务的工作能力。4.建立全院岗位聘用的体制与程序，设置试用期，做到公开、公平、公正；对每一岗位的职责、资质、实际能力有明确的要求。5.坚决执行党的方针、政策按组织原则、工作程序加强请示汇报，重大事情必须申报党委研究决定。一般事务可经院行政办公会议讨论或经院长同意后执行。6.认真学习人事工作的政策和业务知识，提高业务水平，保证各项业务工作的正常进行。7.严格保守机密，遵守保密制度，要内外有别，讲话要分场合，严禁把干131、部、职工不该涉及的政历情况向外传播。8.忠于职守，坚持原则，秉公办事，不谋私利，不徇私情，对待同志要诚心，遇事要耐心细致。9.管理职工劳动考勤，建立考勤制度。严格岗位职责，不得迟到早退，有事必须请假。10.负责管理人事档案，认真做好安全保卫工作。对借阅、查档，开证明等都要按有关规定办理，防止弄虚作假，造成失误。对外单位前来联系人员调动等人事工作，既要坚持政策原则，又要有一定的灵活性。11.根据人事工作政策及医院有关规定，办理人员工资、职称职务、年度考核、职工聘任等工作。12.定期召开科务会议，研究有关问题，认真开展批评与自我批评，相互理解，加强团结。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称人事科工132、作职责制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/059上次修改日期2006.3制定制度部门人事科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词人事科 工作1.根据医院发展情况和各阶段人员需求，制定全院各部门的人员配置计划，报医院研究批准后具体实施。负责制定、执行与人事活动相关的制度和政策。 2.做好每年大中专毕业生接收计划，会同相关部门进行考核面试、录取等工作，签订聘用就业协议书，及岗前培训工作。3.为填补空缺岗位而进行招募、面谈和甄选应聘人员的工作。办理员工辞职、调出、招聘、录用及调入手续。根据岗位需要及时增减临时工，与有关部门配合做好133、临时工的管理工作。4.为分配绩效提供考勤、考核指标，协调与人事相关的奖惩事宜。5.负责安排员工年度考核工作，做好考核工作的评价、总结、上报。6.负责各级各类员工职称考试、评审工作，实行评聘分开。7.根据国家法规和政策及医院发展情况做好，全员聘用合同的签约，转岗、落聘人员的工作。8.负责员工的工资管理。根据上级文件规定，及时做好调资工作。职工退休手续办理及退休后返聘合同的签约。9.做好人事档案管理，完善计算机在人事统计方面的应用，实现电子信息化。10.完成上级主管部门的指令性任务和院领导交办的其他任务。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称人事劳资管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/X134、ZG/01/060上次修改日期2006.3制定制度部门人事科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词人事劳资 管理1.每年进行一次职工正常晋升薪级工资，由人事科劳资管理员根据相关文件精神，录入人员名单、金额，填表上报。2.根据国家政策进行工资普调的，劳资管理人员根据政策内容完成工资调整工作，汇总无误后上报。3.人员工资变动后，劳资管理员要及时做好个人档案的填写工作。4.及时上报并通知财务科、经管办办理职工“三金”基数变动和人员变动。5.根据国家的工资政策，调整变动全院职工的岗位工资、薪级工资、护龄津贴等各项补贴。6.根据国家有关政策，调整全院离135、退休职工的离退休费及各项补贴。7.为职务、职称、技术等级发生变动的人员及时兑现变动后的岗位工资、薪级工资等。8.每月10日前及时汇总全院在岗人员的考勤，根据各科上报考勤情况，汇总、核算外聘人员本月工资，并及时转财务科、经管办。9.认真做好人事劳资工作文书材料的收集、保存、整理、归档工作。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称员工考勤制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/061上次修改日期2006.3制定制度部门人事科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词职工 考勤 1.各科主任（科长）护士长及考勤员必须掌握并检查科室每日出勤136、情况，考勤员在科负责人的直接领导下，做好考勤记录工作。2.考勤员要坚持原则，必须熟悉医院有关规章制度，履行职责，不得弄虚作假。考勤要及时、准确，对本科室工作人员的出勤、缺勤等情况，必须一丝不苟地在考勤簿上进行登记，逐项填写清楚（如外出学习、出国、进修、借调、年休假、产假、事假、病假等）并注明科室。对请病假、事假者要将诊断书或事假单交人事科备查。3.上报的职工考勤、临时工考勤等各项报表，必须经本科室领导审核签字后生效。考勤员在每月末到下月的3日前将本科室考勤情况报人事科，年终将全年考勤汇总后归档备查。4.人事科负责全院职工考勤，并要进行经常检查，核实各科室的考勤情况，年终将考勤情况记入工作人员档137、案，供今后对职工培养、聘任、晋级、提职等参考。5.院内因工作需要临时借出人员，由借用科室考勤员负责考勤，每月将出勤情况转给借出科室。6.院内职工调动，原科室考勤员必须在考勤月报表上填写调出时间，被转入的科室填写好调入时间。7.职工在上班时迟到，不满4小时者为旷时，满4小时以上者为旷工。8.各种休假单应与考勤表一同交至人事科，由人事科统计、备查。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称人事档案管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/062上次修改日期2006.3制定制度部门人事科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词人事 档案138、 1.人事档案室必须坚固适用，保持清洁，要经常检查防火、防盗、防晒、防潮、防蛀的设施和安全设施。2.所保管的干部、工人等档案都应登记造册。3.定期核对档案的顺序，发现问题及时纠正。4.每年要对档案进行一次检查，发现问题及时解决，不符合档案列入规定的材料，严禁入档，做到归档及时，分类准确。5.严禁任何人私自保存任何人的材料，对私自保管他人档案材料拒不交出的或利用私自保存的档案诬陷他人者，应视情节轻重予以严肃处理。6.任职调动时，按规定办理档案转递手续，不准私自携带。7.查阅和借用人事档案的规定：7.1查阅单位应按照查阅人事档案的规定履行查阅借用手续，凡因任免、调动、了解、审查、纪检等工作，需要查139、阅档案时，经人事部门同意后方可查阅和借用档案。7.2档案管理人员根据查阅用途，确定是否提供和提供何种材料，外单位人员凡因职工子女及其亲属入团、入党、入学、参军、参加工作等进行政审，需要了解有关职工情况时，一般不给阅档。如确需要查阅时，应持有阅档介绍信。7.3档案一般不外借，在特殊情况下经批准可以借用，借用时必须是严格履行手续，并按期归还。7.4查阅档案时，必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈阅、拆卸、撤换档案材料，不得向无关人员泄漏或向外散布档案内容，违者应视情节轻重，予以批评教育，直至纪律处分。7.5摘抄档案，需征得档案管理人员同意后，可以根据查阅提纲摘抄有关问题，但不准往笔记本上摘140、抄。抄录的材料要履行校对、签署意见、登记等手续。7.6档案人员严禁在档案材料附近吸烟喝水等，以免损坏和污染档案材料。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称离退休制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/063上次修改日期2006.3制定制度部门人事科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词离休 退休1.根据中央及省市有关文件规定，工作人员到达国家统一规定的退休年龄后，按当地人事部门的退休办理程序提前一个月通知本人，到年龄后，随时按月办理退休手续。2.正常离退休年龄，按照国家统一规定执行。干部，男性年满六十周岁，女性年满五十五周岁；141、工人，男性年满六十周岁，女性年满五十周岁。3.本人的出生日期，以档案中最先记载的出生日期为准。但如发现弄虚作假，故意更改出生日期的要严加查处，并追究当事人责任。4.人事科将离退休手续办完后，证书要及时转交本人，并通知医院财务科、经管办离退休办公室等相关科室。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称各种休假管理规定制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/064上次修改日期2006.3制定制度部门人事科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词休假 管理 1.病假1.1本院职工患病，在门诊治疗需休假的，应由门诊医生按病情开假，一次不能超过三142、天（特殊病情除外）。一般职工凭诊断证明向科主任办理请病假手续，超过三天以上者，报主管院长审批。科主任、护士长需休假者凭诊断证明向医务科、护理部及主管院领导请假。病假条附在当月职工考勤表上，报人事科。1.2职工需住院治疗者，由医保办按医疗保险的有关规定办理住院手续，并按第一条规定办理请假手续。1.3职工出差、学习、进修期间患病，在当地医院接受治疗，开据病假证明，回院办理请假手续后，才能按医保有关规定办理药费报销手续。1.4病假期间的待遇按医院相关规定执行。2.事假2.1职工确因有事，需请假者，一般职工本人填写请假条，三天以内由科主任批准，超过三天以上由主管部门及主管院长批准。科主任、护士长请事假143、，本人写请假条由主管院长审批，一般不超过三天，特殊情况除外。事假条应附在当月职工考勤表上，报人事科。2.2事假期间待遇按医院相关规定执行。3.探亲假根据国家有关规定，下列人员可以享受探亲假：工作满一年的正式职工，与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可享受探望配偶的待遇；与父母都不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可享受探望父母的待遇，但职工与父母一方能在公休假日团聚的，不能享受探望父母的待遇。职工探望配偶和未婚职工探望父母的，每年可享受一次探亲假；已婚职工探望父母的，每四年可享受探亲假一次。3.1休探亲假者，本人填写假条，科室根据工作情况予以安排，科室同意后，经主管院长签字，报人事科审查144、登记后，科室按请假天数随当月考勤上报人事科。3.2职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为三十天。3.3未婚职工探望父母的，每年给假一次，假期为二十天。3.4已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为二十天。3.5探亲假是指职工与配偶、父母团聚的时间。另外，根据实际情况需要给予路程假。3.6职工在规定的探亲假和路程假期内，工资待遇按照本人的标准工资发给。3.7职工探望父母只指自幼抚养职工长大，现在由职工供养的家属，不包括岳父母、公婆。3.8学徒、见习生转正后即可享受探亲待遇，上半年转正的当年享受，下半年转正下一年享受。4.婚假、产假、计划生育假由工会审批。假条随考勤报人事科备案。待遇按145、国家有关规定执行。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称人事聘用制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/065上次修改日期2006.3制定制度部门人事科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词人事 聘用 1.各科室根据本部门工作量和医院编制规定的人员有缺编的，短期内无法补充正式编内员工，影响到正常工作开展的，可提出书面报告，经医院研究同意后按规定办理有关手续，可雇请外聘人员或返聘离退休职工上岗工作。2.根据有关文件规定，因病离休或退休的职工一般不得聘用。3.编制已满额的科室，既不能雇请外聘人员，也不能返聘离退休职工。4.医院聘用146、人员，须具有良好的政治素质和职业道德，身体健康，体检合格，证件齐全，通过录用考试，择优录取。试用期一般为1-6个月，试用期满后考核合格者与人事部门签订劳动合同，试用期不合格者不予录用。5.应聘者一经录用即签订聘用劳动合同。合同的期限需根据医院的具体情况、本人表现以及用人科室对其个人年度考核情况而定。外聘护士还需参加医院举行的护理知识年度考试，考试不及格者停止续签合同，合同到期即行终止。6.应聘者一经录用，由人事科派往所需科室，但要避免将科室职工的亲属或朋友安排到本科室。用人科室负责聘用人员安排工作、质量考核和考勤。7.未经人事部门批准擅自聘请人员的，医院将追究用人科室负责人的责任，并对科室采取147、一定的经济处罚。8.聘用人员的工资标准及其他待遇均按照国家及医院有关规定执行。9.返聘的离退休职工，必须服从所在科室的工作安排及管理，如在返聘期间不服从管理或不能胜任工作的，科室可以提前解聘。10.未办完离退休手续的职工不予返聘。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称聘任制规定制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/066上次修改日期2006.3制定制度部门人事科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词聘任 规定聘任制是人事制度的一项重大改革，为充分调动行政管理人员、专业技术人员、工勤人员的工作积极性、创造性，根据汉市人发20072148、44号文件精神，对全院人员实行岗位聘任制。1.聘任的内容聘任制包括聘任、受聘、拒聘、待聘、落聘、辞聘、解聘七个方面。1.1聘任：聘任人按照本科室岗位职数，聘任能胜任本岗位工作、并能很好完成所聘岗位职责的人，颁发聘书为聘任。1.2受聘：被聘任人认为自己文化水平、技术能力、工作能力均能胜任所聘职务，并能完成本岗位工作任务，接受聘任者为受聘。1.3拒聘：被聘任人认为自己文化水平、业务技术、工作能力不能胜任所聘岗位的工作，无能力履行岗位职责，或接受其他岗位聘任而拒绝对其聘任为拒聘。1.4待聘：被待聘人的文化技术水平、工作能力、身体情况不能胜任应聘工作岗位或犯错误、需一定时间的培训提高和改正错误，聘任人149、暂不聘任的为待聘。1.5落聘：无科室聘任的人员为落聘。1.6辞聘：受聘人在其工作中，因个人或其他原因，提出辞职的为辞聘。1.7解聘：被聘人受聘后在工作中犯错误或不能胜任所聘岗位工作，聘任人认为需辞退的为解聘。2.聘任的程序：2.1院长聘任各科室主任（科长）、副主任（副科长）；2.2科主任（科长）或副主任（副科长）、护士长聘任各科室定编的所属人员；所聘任的专业技术人员应是取得相应专业技术职务任职资格的；行政管理人员按干部管理权限任命的职务聘任；工勤人员按岗位工种设置聘任；副高以上的技术人员由院长决定聘任；2.3各科室主任、科长、护士长将聘任本科所属人员填被聘任人名单送交人事科，人事科汇总送院长审150、批同意后，由医院下发聘书；凡科室填报被聘任人名单无科室负责人和被聘人签字者视为无效；表中有被聘人名单，本人未签字视为拒聘；表中无该科所属人员，也未上交视为待聘；无科室聘任的视为落聘；2.4取得什么专业技术任职资格，原则上聘任在相应的专业技术岗位上，个别不能胜任本职工作的可以低聘，暂不实行低职高聘；2.5凡被聘任的各级各类人员，均从聘任之下月起，享受所聘职务的工资福利待遇；高职低聘人员，降低本人岗位工资级别的一档工资，长期高职低聘到退休的人员，退休时按在岗聘任的岗位工资计算退休待遇；2.6聘期：按汉中市事业单位岗位设置管理有关规定，聘期一般为一至三年；2.7各科室原则上在本科室现有人员中聘任，落151、聘、待聘人员不得超过本科室定编的5%。本科室编制未满，可在全院落聘的人员中选聘。3.受聘人员应具备的基本条件：3.1受聘人应履行所聘职务的岗位职责。3.2受聘人应服从聘任人的正确领导，遵守医院、科室制定的各项规章制度。3.3受聘人年度考核应为合格及以上。3.4受聘人在聘期内应尽量避免发生医疗、工作、安全等方面的责任、技术事故和差错。3.5受聘人应遵守医德规范，讲求职业道德。3.6受聘人应参加医院科室组织的政治学习及各项社会公益活动。3.7受聘人在聘期内不得申请脱产上学。4.受聘人有违反下列规定之一的，医院视情况，研究后决定对受聘人解聘、待聘或低聘：4.1违反劳动纪律，经常迟到早退，多次教育不改152、，月累计达10次以上者（不含10次）；4.2病事假年累计超过半年的(180天以上）；4.3受聘人原则上应出满勤，聘期内无故旷工连续十个工作日或一年内累计旷工二十个工作日的；4.4不服从科室和医院调整安排工作，从书面通知之日起，超过15天后不到新的岗位上班的；4.5发生医疗纠纷或差错、给医院造成一定经济损失的；4.6发生医疗、工作、安全等方面责任，技术事故的；4.7无理取闹、打架斗殴、经劝阻不听，影响正常医疗、办公秩序的；4.8受党政纪处分，治安处罚，违反计划生育政策受处罚的；4.9脱产上学的；4.10工作时间擅离岗位，一月达到五次以上的（不含5次）。5.凡落聘、待聘人员，一个月内无其他科室聘任153、的，从第三个月起只享受本人的基本工资待遇：6.本规定如与过去有关规定相抵触，以本规定为准。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称年度考核制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/067上次修改日期2006.3制定制度部门人事科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词年度 考核1.总则1.1为了正确评价事业单位工作人员的德才表现和工作实绩，激励、督促事业单位工作人员提高政治业务素质，认真履行职责，并为其晋升、聘任、奖惩、培训、辞退以及调整工作待遇提供依据，制定本规定。1.2考核要坚持客观公正、民主公开、注重实绩的原则。1.3考核的范154、围包括在编在岗的各级各类职员、专业技术人员和工人。2.考核的内容和标准2.1考核的内容包括德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。德，主要考核政治思想表现和职业道德表现；能，主要考核业务技术水平、管理能力的运用发挥，业务技术提高、知识更新情况；勤，主要考核工作态度、勤奋敬业精神和遵守劳动纪律情况；绩，主要考核履行职责情况、完成工作任务的数量、质量、效率，取得成果的水平以及社会效益和经济效益。2.2考核标准应以岗位职责及年度工作任务为基本依据，具体标准在政府人事部门与主管部门的指导下由本单位根据实际情况自行制定。2.3考核结果分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等次。对德、能、勤、绩表现较差，155、在年度考核中难以确定等次的人员，可先予以告诫，期限为三至六个月。告诫期满有明显改进的，可定为合格等次；仍表现不好的，定为不合格等次。2.4职员考核各等次的基本标准是：优秀：正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，模范遵守国家的法律、法规和各项规章制度，廉洁奉公，精通业务，工作勤奋，有改革创新精神，成绩突出。合格：正确贯彻执行党和国家路线、方针、政策，自觉遵守国家的法律、法规和各项规章制度，廉洁自律，熟悉业务，工作积极，能够完成工作任务。基本合格：政治、业务素质一般，能基本完成工作任务，但工作积极性不够，工作质量不高或在工作中有些失误。不合格：政治、业务素质较低，组织纪律较差，难以适应工作要求，156、或工作责任心不强，不能完成工作任务，或在工作中造成严重失误。2.5专业技术人员考核各等次的基本标准是：优秀：拥护党和国家的路线、方针、政策，模范遵守国家的法律、法规以及各项规章制度和职业道德，工作责任心强、勤奋敬业，专业技术能力强或提高快，工作有创新，在科研、教学、业务技术工作中成绩突出。合格：拥护党和国家的路线、方针、政策，自觉遵守国家的法律、法规以及各项规章制度和职业道德，工作负责，业务熟练，专业技术能力较强或提高较快，能够履行岗位职责、完成工作任务，无责任事故。基本合格：政治、业务素质一般，能基本完成工作任务，但工作积极性不够，业务不太熟练，专业技术能力较差，工作质量不高或在工作中有些失157、误。不合格：政治、业务素质较低，组织纪律较差，难以适应工作要求，或工作责任心不强，履行岗位职责差、不能完成工作任务，在工作中造成严重失误或责任事故。2.6工人考核各等次的基本标准是：优秀：政治思想表现好，模范遵守法律、纪律和各项规章制度，精通业务，工作勤奋，责任心强，确保劳动安全，工作成绩突出。合格：政治思想表现好，自觉遵守法律、纪律和各项规章制度，熟悉业务，工作积极，无责任事故，注重劳动安全，能够履行岗位职责，完成工作任务。基本合格：政治、业务素质一般，能基本完成工作任务，但工作积极性不够，业务不太熟练，不注重劳动安全，工作质量不高或在工作中有些失误。不合格：组织纪律较差，难以适应工作要求，158、履行岗位职责差，不能完成工作任务；或工作责任心不强，在工作中造成严重失误；或忽视劳动安全、违反工作和操作规程，发生严重事故。2.7年度考核要严格坚持标准，符合实际，被确定为优秀等次的人数，一般掌握在本单位工作人员总人数的百分之十三。3.考核的方法和程序3.1事业单位工作人员的考核，实行领导与群众结合，平时与定期相结合、定期与定量相结合。考核要注重实效，简便易行，易于操作。3.2考核由事业单位责任人负责。必要时，事业单位责任人可以授权同级副职或有关机构负责人负责考核。3.3考核分为平时考核和年度考核。平时考核随时进行，由被考核人根据工作任务定期记录，主管领导负责检查。年度考核一般每年年末或翌年年159、初进行。年度考核以平时考核为基础。3.4年度考核的基本程序是：3.4.1被考核人个人总结、述职。3.4.2主管领导人在听取群众意见的基础上，根据平时考核和个人总结写出评语，提出考核等次意见。担任各级领导职务的工作人员，必要时可以进行民主评议或民事测验。3.4.3考核组织对主管领导人提出的考核意见，进行审核。3.4.4事业单位责任人确定考核等次。3.4.5将考核结果以书面形式通知被考核人，评为优秀等次的要进行公示。3.5单位领导的年度考核由上级主管部门组织实施。3.6事业单位工作人员对年度考核结果如有异议，可以在接到考核结果通知之日起十日内向考核组织申请复核，考核组织在十日内提出复核意见，经部门160、或单位负责人批准后以书面形式通知本人。其中，如复核结果仍被确定为不合格等次的人员对复核意见不服，可以向上一级主管单位人事机构提出申诉。3.7年度考核工作结束后，考核结果存入本人档案。4.考核结果的使用4.1事业单位工作人员在年度考核中被确定为合格以上等次的，按照下列规定办理：4.1.1按照有关规定晋升工资档次和发给奖金。4.1.2职员连续三年考核被确定为合格以上的，具有晋升职务的资格；连续两年以上被确定为优秀等次的，具有优先晋升职务的资格。4.1.3专业技术人员考核被确定为合格以上等次的，具有续聘的资格。4.1.4工人连续两年考核被确定为优秀等次的，具有聘任技师的优先资格。4.2年度考核被确定161、为不合格等次的，按照下列规定处理：4.2.1当年考核被确定为不合格等次的，年终不能评选为先进，并予以批评教育。并按政策规定不享受次年正常升薪级工资。4.2.2连续两年考核被确定为不合格等次的，根据不同情况，可予以降职、调整工作、低聘或解聘。4.2.3连续两年考核被确定为不合格等次，又不服从组织安排或重新安排后年度考核仍不合格的，予以辞退。4.3对年度考核基本合格者可先予以告诫，暂不兑现考核结果，限期三至六个月督促改进，告诫期满有明显改进的，可定为合格等次，但表现不好的，定为不合格等次。4.4考核结果的使用，应与事业单位评选先进活动、开展奖励表彰工作紧密结合。5.考核的组织管理5.1事业单位在年162、度考核时设立考核委员会或考核小组，在单位负责人的领导下，负责年度考核工作。5.2考核组织由本单位负责人、人事机构和有关部门负责人及工作人员代表组成。考核组织的日常事务由本单位人事机构承担。5.3考核组织的职责是：5.3.1依据有关规定制定本单位年度考核实施办法；5.3.2组织、指导、监督本单位年度考核工作；5.3.3审核主管领导写出的考核评语以及提出的考核等次意见；5.4审核事业单位工作人员对考核结果不服的复核申请。5.4.1事业单位的负责人、主管领导、考核委员会或考核小组成员，必须按规定要求，实事求是地进行考核。对考核过程中的徇私舞弊、打击报复、弄虚作假行为的，必须严肃处理。5.4.2建立事163、业单位年度考核工作审核备案制度。审核备案的方法是：年度考核基本结束时，各单位将考核工作总结报上一级主管单位人事机构进行审核。5.4.3政府人事部门负责综合管理、监督指导事业单位年度考核工作。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称审计科工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/068上次修改日期2006.3制定制度部门审计科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词审计 工作1.医院审计科做为医院内部审计部门，在院长领导下，依照国家法律、法规以及相关规定开展审计工作。内部审计部门和审计人员独立行使审计监督权，将发现的问题，客观公正164、的作出评价，并向医院领导汇报。 2.内部审计人员依照国家法律和政策，对本院财务收支和有关的经济活动及效益进行审计监督。主要任务是： 2.1审计财务收支的真实性，合理性和合法性； 2.2资金财产的完整、安全及使用效益； 2.3各项内部控制制度的健全、有效及执行情况； 2.4基本建设资金的收入和支出； 2.5对严重违反财经法纪的行为进行专案审计； 2.6医院领导交给的其他审计任务； 3.凡需审计项目，被审科室须向审计人员及时、完整地提供所需文件、资料，并积极配合工作。4.内部审计部门负责人原则上应具备中级以上相关专业技术职称或5 年以上的审计、会计工作经历。内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理165、工程技术等相关专业知识和业务能力。实行岗位资格准入和后续教育制度，医院应当予以支持和保障。5.内部审计部门履行下列职责：5.1拟定内部审计规章制度；5.2审计财务收支及有关经济活动；5.3对基本建设投资、修缮工程项目的审计；5.4开展固定资产购置和管理审计监督、药品盘点情况审核等专项工作；5.5审计内部有关管理制度的落实；5.6医院或上级部门安排的审计事项。6.根据审计结果，提出纠正、处理违反财经法规行为、改进管理、提高效益的建议；查错防弊，改善经营管理，提高经济效益，为医院的建设和发展当好参谋。7.工作报告：7.1内部审计部门每年应当向院长提交工作报告，工作计划与安排；7.2对重大问题及警166、示信息做到及时报告，并能落实院长的批示意见。8.对于基建、维修峻工决算等专业性强的审计项目，经院主要领导同意，申请、委托进行外审（进行国家审计或社会审计）或聘请审计（或财会、工程等）专业人员或兼职审计人员参加医院内部审计工作，以保证审计工作任务的完成，并保证内审工作质量。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称审计科工作职责制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/069上次修改日期2006.3制定制度部门审计科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词审计 职责1.拟定内部审计规章制度；2.审计预算的执行和决算；3.审计财务收支及有关经167、济活动；4.审计基本建设投资、修缮工程项目；5.审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用；6.开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作；7.审计经济管理和效益情况；8.审计内部有关经济管理制度的落实；9.其他审计事项。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称内部审计工作细则制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/070上次修改日期2006.3制定制度部门审计科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词审计 第一章 总 则第一条 为了加强我院内部管理和审计监督、促进168、廉政建设、维护我院合法权益，保障我院临床、非临床、行政、后勤等部门工作的顺利进行，提高经济效益和社会效益，根据审计署关于内部审计工作的规定、卫生部卫生系统内部审计工作规定，结合我院的实际情况，制定本实施办法。第二章 内部审计部门和审计人员第二条 我院依照卫生系统内部审计工作规定设立审计科，建立健全内部审计制度，完善内部审计工作规章制度。根据审计工作需要，配备相应数量、结构合理、具有相应的专业知识和业务能力的专职审计人员。根据工作需要，经医院主管领导批准，审计科可以在院外聘请专业审计人员或兼职审计人员参加院内某些专项审计工作。第三条 我院主要行政负责人要加强对审计工作的领导，其主要职责是：(一)169、 建立健全内部审计机构，加强审计队伍的思想、组织、作风和业务建设；(二) 定期研究、部署和检查审计工作，听取审计科的工作汇报；(三) 及时批复审计报告、审计意见或审计决定，督促审计意见书或审计决定的执行，支持审计科和审计人员依法独立行使审计监督权；(四) 为审计科和审计人员履行职责提供必要的经费保证，创造良好的工作环境和条件；(五) 对成绩显著的审计人员给予表扬和奖励，切实解决审计人员在工作、生活、职务评聘和待遇等方面存在的实际困难和问题。第四条 审计人员要遵守审计职业道德，严守审计纪律，做到依法审计、忠于职守、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。第五条 审计人员办理审计事项，与被审计单位170、或审计事项有利害关系的，应当回避。第六条 审计人员依法执行业务，受法律保护，任何单位和个人不得设置障碍和打击报复。第七条 审计人员要经常学习，不断更新知识，提高业务水平，每年原则上应保证不少于两周的脱产学习、培训或进修时间，并给予相应的经费保证。 第三章 内部审计职责和权限第八条 审计科对我院的下列事项进行审计监督：(一) 财务收支计划或医院预算的执行和决策；(二) 国有资产的管理和使用；(三) 与财务收支有关的经济活动；(四) 医院医疗设备、器材、招标及药品盘点情况审核相关事项；(五) 基建、维修工程的预决算；(六) 国家财经法规和上级部门及医院财经规章制度的执行情况；(七) 内部控制制度的171、建立和执行；(八) 医院领导和上级审计部门交办的其他审计事项；第九条 审计科对医院财务收支及其有关经济活动中的重大事项组织或进行审计调查，向医院领导和上级审计部门反映情况，提出加强宏观管理和宏观调控的意见和建议。第十条 全面开展审计工作,审计科在审计范围内，具有下列权限：(一) 宣传审计法规，增强审计意识；(二) 根据审计工作的需要，要求有关科室按时报送财务计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等；(三) 参加医院有关会议，召开与审计事项有关的会议；(四) 审核会计凭证、账表和决算，检查资金和财产，检测与经济活动有关的计算机程序、处理过程和处理结果，查阅有关的资料；(五) 对审计中涉及的有关事172、项，向有关单位和人员进行调查并索取有关文件、资料及其他有关材料；(六) 对正在进行的严重违反财经法纪、严重损失浪费的行为，经医院主管领导同意，做出临时制止决定；(七) 对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的，经医院主管领导批准，采取封存账册等临时措施，并提出追究有关人员责任的建议；(八) 提出改进管理、提高经济效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见，对严重违反财经法纪和造成严重损失浪费的直接责任人员提出经济处罚或移交纪检、监察或司法部门处理的建议；(九) 对审计工作的重大事项，按照有关规定向上级主管部门、上级审计部门反映。第十一条 院主管领导在管理权限范围内授予审计科必要的处理、处罚173、权。第四章 审计工作程序第十二条 审计科根据上级部署和医院具体情况，拟定年度审计项目计划。第十三条 按照审计工作计划，在接到审计任务书后组成审计小组，确定审计事项，在实施前通知被审计单位，特殊情况下也可以直接进点。第十四条 审计人员进点审计时，检查被审计单位和会计凭证、账簿、报表、有关档案以及其他与财务收支有关的资料，被审计单位必须如实提供，不得拒绝。第十五条 审计人员发现的问题，可行使建议权和阻止权，对违反相关法规的行为给予阻止，对重大问题可直接向院领导和上级部门汇报。审计终结时，由审计科提出审计报告，征求被审计部门的意见，并报送医院主管领导审批。经批准的审计意见和审计决定，应及时送达被审计174、部门，被审计部门必须执行，相关部门亦应予以执行。第十六条 被审计部门对审计意见书和审计决定如有异议，可以以书面形式向审计科提出，有重大分歧的可以向医院主管领导和上级审计机关申请复议。在复议决定下达前，不影响审计决定的效力。第十七条 审计事项结束后，要建立审计档案，按照规定管理。第五章 法律责任第十八条 违反国家法律、法规和本办法，有下列行为之一的单位和个人，对情节较轻的，审计科可以提出警告、通报批评；对于情节较重的，报请院领导、纪检监察部门对其给予党纪、政纪处分或经济处罚。(一) 拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料和证明材料的；(二) 转移、隐匿、篡改、销毁有关文件和会计资料的；(三175、) 弄虚作假、隐瞒事实真相的；(四) 阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏监督检查的；(五) 拒不执行审计决定和审计意见的；(六) 报复陷害审计人员和证明、检举人的。上述各款所述行为构成犯罪的，应提请司法部门处理。第十九条 违反国家法规和本办法，有下列行为之一的审计人员，由审计科根据情节轻重报医院主管领导批准，给予警告、罚款或提请纪检、监察部门给予党纪、政纪处分：(一) 利用职权、谋取私利的；(二) 弄虚作假、徇私舞弊的；(三) 玩忽职守，给国家和单位造成重大损失的；(四) 泄露医院秘密的。上述各款所列行为构成犯罪的，应提请司法部门处理。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称审计档案管理办法制度类别176、行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/071上次修改日期2006.3制定制度部门审计科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词档案 管理为加强医院审计档案管理，充分发挥审计档案在医院管理中的作用，根据内部审计准则和有关档案管理办法，制定本办法。第一章 审计档案第一条 审计档案是指在审计活动中直接形成的、具有保存价值的各种文字、图表、声像等各种形式的记录，以实物形态存在的实物证据。第二条 审计科应对各种内部审计业务档案做好管理工作。 第三条 在审计活动中形成的下列文件和材料，应当分类归入审计档案：1、审计通知书、审计意见书、审计决定及部门177、单位领导的审批意见，以及审计建议书和移送处理书等审计公文。2、审计报告、审计报告征求意见书、被审计部门的书面意见和审计组的书面说明，审定审计报告的记录、审计证据、审计工作底稿及相关性资料。3、审计工作方案、检查审计意见书的落实情况，后续审计及审计决定执行情况的报告、领导批示和记录。4、与审计有关的群众来信和来访记录及群众举报材料。5、以录音、录相或计算机储存的软件等视听材料。6、其他按规定应归入审计档案的文件和材料。第四条 在审计活动中，禁止使用圆珠笔、铅笔、红笔书写文件和材料（包括拟稿、领导签署意见等），以确保档案字迹清楚，具有耐久性。 第五条 审计档案应按项目立卷，一个项目可立一个或几个178、卷，不得将几个审计项目合并立卷。跨年度的审计项目，在项目审计终结的年度立卷。第六条 审计案卷内的文件和材料应以结论性文件材料、证明性文件材料、立项性文件材料的顺序进行排列。第一部分为结论性文件材料，采用逆审计程序并结合文件材料的重要程度进行排列：1、向上级部门或医院领导报送的有关本项目的审计情况报告；2、审计决定或审计意见书；3、被审计部门对审计决定或审计意见书的执行情况；4、有关审计处理的请示，审计事项的报告及上级部门或医院领导的批复、批示；5、审计报告及审计科审定报告的会议纪要；6、被审计部门或人员对审计报告的书面意见；7、被审部门或人员对审计决定的复审申请，对审计决定的申诉材料；8、有关179、本项目的通报、处理意见；9、移送处理意见书。第二部分为证明性文件材料，按与审计报告所列问题和审计评价意见相对应的顺序，对审计证据、汇总审计工作底稿、分项目审计工作底稿、审计法规依据进行排列：1、审计证实问题汇总记录；2、审计证实问题分项记录；3、其他审计工作底稿及审计证据。第三部分为立项性文件材料，按文件材料形成时间顺序并结合文件材料的重要程序进行排列：1、上级部门或医院领导对项目审计任务的指示和部署意见；2、与审计项目有关的群众来信、来访记录；3、本项目的审计工作方案；4、审计通知书。第七条 审计案卷内每份或每组文件材料之间排列规则应当是：正件在前，附件在后；定稿在前，修改在后；批示在前，报180、告在后；重要材料在前，次要材料在后；汇总性文件材料在前，原始文件材料在后。第八条 根据谁审计谁立卷的原则，建立立卷归档工作责任制。在制订项目审计计划时，审计组组长即应指定专人负责审计档案的立卷归档工作；审计项目实施时，审计人员应及时收集和整理所分项目的文件及有关材料；审计终结时，由审计组组长指定的负责人对审计项目形成的全部文件和材料进行收集、整理、鉴别、取舍，并按立卷的规则和方法进行组卷，做到审结卷成。经审计组组长复查后移交审计科档案管理人员。第二章 其他档案第九条 除审计活动中直接形成的档案外，下列档案也由审计科档案管理人员负责管理：1、上级部门及医院领导对审计工作的指示、讲话、批复及有关规181、定、办法、通知及文件；2、医院有关审计工作的规章制度、工作计划、工作总结、请示、报告等文件；3、在审计工作会议或审计学术交流会议上，本院代表的发言稿及会议的主要文件；4、审计科的机构改革、人事任免文件及岗位责任制；5、群众来信、来访记录；6、其他与审计有关的档案。第十条 上述档案的排列顺序为：1、请示与批复排列在一起；批复在前，请示在后；2、正件与附件排列在一起，正件在前，附件在后； 3、正本与定稿（有领导签批的草稿）排列在一起，正本在前，定稿在后。第三章 档案的移交第十一条 审计科档案管理人员应对移交的项目审计案卷进行必要的整理，按卷内文件材料的排列和内容编写目录并标注页码。第十二条 案卷立182、好后根据医院档案管理有关规定移交，根据有关规定统一制作、填写封面。在移交前由审计科档案管理人员负责档案的保密工作和移交手续的登记工作。 第十三条 审计档案应为长期保管。审计档案借用、查阅，一般限定在本院审计机构内部，凡外单位需借阅审计档案或要出具审计档案证明的，应经审计科主要负责人审批。并根据有关规定办理手续。第十四条 本办法自发布之日起执行。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称内部审计工作的主要程序制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/072上次修改日期2006.3制定制度部门审计科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词审计183、 程序1.根据上级部门的有关指示、内部审计的年度计划和医院领导的工作安排，拟定审计项目计划和实施方案，报经医院主要负责人批准后实施。2.实施审计前，应当通知被审计部门。3.对审计中发现的问题，可随时向有关部门和人员提出改进意见和建议。4.审计终结，写出审计报告并征求被审计部门意见。被审计部门接到审计报告十日内提出书面意见，送交审计科，审计科将审计报告和被审计部门的书面意见一并送院领导审批。经批准的审计决定和审计意见，送达被审计部门，被审计部门必须执行和采纳。5.对主要项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称内部审计基本准则制度类别行政管理（X184、ZG）制度编号HZ/XZG/01/073上次修改日期2006.3制定制度部门审计科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词审计 准则第一章 总 则第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定及相关法律法规制定本准则。第二条 本准则所称内部审计，是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。第三条 本准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。第二章 一般准则第四条 内部审计185、机构的设置应考虑组织的性质、规模、内部治理结构及相关规定，并配备一定数量具有执业资格的内部审计人员。第五条 内部审计机构应建立有效的质量控制制度，并积极了解、参与组织的内部控制建设。第六条 内部审计人员应具备必要的学识及业务能力，熟悉本组织的经营活动和内部控制，并不断通过后续教育来保持和提高专业胜任能力。第七条 内部审计人员应当遵循职业道德规范，并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务。第八条 内部审计机构和人员应保持独立性和客观性，不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。第九条 内部审计人员应具有较强的人际交往技能，能恰当地与他人进行有效的沟通。第三章 作业准则第十条 内部审计人员在186、审计过程中，应充分考虑重要性与审计风险的问题。第十一条 内部审计人员应在考虑组织风险、管理需要及审计资源的基础上，制定审计计划，对审计工作做出合理安排。第十二条 内部审计人员在实施审计前，应向被审计单位送达内部审计通知书，并做好必要的审计准备工作。第十三条 内部审计人员应深入调查、了解被审计单位的情况，采用抽样审计等方法，对其经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行测试。第十四条 内部审计人员可以运用审核、观察、询问、函证和分析性复核等方法，获取充分、相关、可靠的审计证据，以支持审计结论和建议。第十五条 内部审计人员在审计过程中应积极利用计算机进行辅助审计。在计算机信息系统下进行审计，不187、应改变审计计划确定的目标和范围。第十六条 内部审计人员应将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据，记录于审计工作底稿。第四章 报告准则第十七条 内部审计人员应在实施必要的审计程序后，出具审计报告。审计报告的编制应当以经过核实的审计证据为依据，做到客观、完整、清晰、及时、具有建设性，并体现重要性原则。第十八条 审计报告应说明审计目的、范围，提出结论和建议，并应当包括被审计单位的反馈意见。第十九条 审计报告应声明内部审计是按照中国内部审计准则的规定实施，若存在未遵循该准则的情形，审计报告应对其作出解释和说明。第二十条 内部审计机构应建立审计报告的分级复核制度，明确规定各级复核的要求和责任。第二十188、一条 内部审计人员应进行后续审计, 促进被审计单位对审计发现的问题及时采取合理、有效的纠正措施。第五章 内部管理准则第二十二条 内部审计机构负责人应确定年度审计工作目标，制定年度审计计划，编制人力资源计划和财务预算。第二十三条 内部审计机构负责人应根据审计署关于内部审计工作的规定和中国内部审计准则，结合本组织的实际情况，制定审计工作手册，以指导内部审计人员的工作。第二十四条 内部审计机构负责人应建立内部激励约束制度，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩。第二十五条 内部审计机构负责人应在组织适当管理层的支持和监督下，做好与外部审计的协调工作。第六章 附 则第二十六条 本准则由中国189、内部审计协会发布并负责解释。第二十七条 本准则自2003年6月1日起施行。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称审计工作保密制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/074上次修改日期2006.3制定制度部门审计科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词审计 保密为加强医院审计工作对经济活动的监督，健全审计工作制度，结合院实际情况，制定审计工作的保密制度如下： 1.对审计人员进行保密教育，提高审计人员在经济活动中的责任感和保密意识。 2.审计人员严格执行保密制度、严守机密，未公开的事项不得外传。 3.审计人员对在执行业务，调查取证190、中取得和了解的资料、情况应严格保守秘密。 4.审计工作中具有保存价值或者应保密的档案，审计科应送档案室妥善保管。 5.在审计工作中，无意或故意泄密并对经济活动造成重大损失者，应追究其责任。 陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称经济管理办公室工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/075上次修改日期2006.3制定制度部门经济管理办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词经济管理 制度经济管理是医院管理的重要组成部分,对医院经营管理起着重要的指导和控制作用.为了加强医院经济管理的科学性,规范经济管理工作的组织领导、贯彻落191、实、监督控制和分析考核,运用经济手段促使医院合理的使用人力、物力和财力,保证医院预期目标的实现，制定经济管理工作制度：1.根据国家相关财经制度和卫生经济政策,制定和调整医院各项经济管理制度。2.建立健全医院经济管理机构,制定合理的经济运作流程,组织医院日常经济管理工作。 3.加强医院经济计划管理工作,制定医院年度经营目标和经营方针,根据经营环境的变化,及时修订。4.加强医院物价管理工作,规范医院的价格行为,保护医患双方的合法权益。5.研究制定分配制度改革方案,完善按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度,搞活内部收入分配,充分调动广大卫生工作人员积极性、主动性和创造性,增强医院活力,促进卫生192、事业的发展。6.加强医院成本效益管理工作,制定和调整科室成本核算办法,正确组织医院科室成本核算工作.研究制定成本控制的相关管理办法,节约成本开支,反对铺张浪费,努力提高医院经济管理效益,实现节约型医院。7.加强其他各项经济管理工作。 陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称经济管理办公室工作职责制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/076上次修改日期2006.3制定制度部门经济管理办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词经济管理 职责1.依据医院综合目标管理考核细则，定期对职工和科室实施考核,汇总全院考核资料，并不断完善综合目193、标管理及质量考核工作。2.负责全院综合目标考核和奖惩考核工作。3.在医院院长和分管院长的领导下，负责医院医疗、医技、护理及行政后勤质量综合目标管理及考核工作。4.完成上级主管部门的指令性任务和院领导交办的单项任务。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医疗价格公示制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/077上次修改日期2006.3制定制度部门经济管理办公室本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词医疗服务 医用材料 药品价格 公示为规范医疗价格管理,提高医疗服务、医用材料(含试剂)和药品价格的透明度，维护医患双方的合法权益，根据194、中华人民共和国价格法、原国家计委关于商品和服务实行明码标价的规定制订本制度。1.医院在门诊收费大厅、住院收费大厅，设置有药品、检查费、治疗费价格电子滚动屏，不间断的循环播放药品的药品名、价格、规格、产地，检查费、治疗费的名称和价格。各病区、手术麻醉科、门诊科室和医技科室的显著位置设置价格公示栏，公示科室主要和常用的医疗服务项目价格。2.医院在门诊收费大厅和住院收费大厅设立电子触摸屏计算机查询系统,全部公示陕西省医疗服务项目价格和医院提供的全部医疗服务项目价格、医用卫生材料价格和药品价格。3.医疗服务项目价格公示的内容包括:医疗服务项目编码、名称、内涵、除外内容、计价单位、服务价格及说明,并注明195、医院等级、价格浮动幅度、监制单位、院内监督电话和价格主管部门的举报投诉电话。4.医用卫生材料价格公示的内容包括:医用材料的品名、规格、价格等有关情况。5.药品价格公示的内容包括:药品的通用名、商品名、剂型、规格、计价单位、价格、生产厂家等有关情况,并应注明是否列入国家基本医疗保险药品目录。对实行政府定价的药品，还应公示其最高零售价格及实际销售价格。6.实行价格公示的医疗服务项目、医用卫生材料和药品的价格发生变动时,应及时调整公示内容，科室应当按照公示的实际价格计价。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医保科工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/078上次修改日期2006196、.3制定制度部门医保科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词医保科 工作 制度1.认真贯彻落实各项医保、合疗政策，认真履行与各协议单位的合同。2.严格遵守医院各项规章制度、积极宣传医保政策，监督医务人员对医保政策执行情况及合理检查、合理用药情况。3.对来信来访及前来办理医保手续的参保人员要热情接待，耐心解释。4.对住院医保、合疗患者在住院过程中的有关问题应明确告知，不明之处及时与相关部门联系解决，不拖延，不推诿。5.定期、不定期对医保、合疗患者病历、费用进行抽查、统计、分析、公布。6.加强医保网络的安全保密性，定期对医保网络进行检查维护，保障197、医保网络正常运行。7.及时向各医保中心、合疗办及协议单位报送材料，账务清楚、及时结算。8.定期对医保患者诊疗费用进行统计分析，以便更好地指导临床合理检查、合理用药，控制有限的医保、合疗基金。9.定期深入科室病房，查对医保患者是否人、证相符。防止冒名住院和挂床住院。10.严格执行病历接转、病人转科规定。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医保科工作职责制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/079上次修改日期2006.3制定制度部门医保科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词医保科 职责1.在院长领导下，做好医疗保险、新农合管理工198、作。2.负责贯彻执行国家、省、市医保政策。向病人宣传、 解释医保、新农合政策。3.负责办理职工医保手续。4.负责拟订实施医保政策的规定及相关细则、 措施和办法。5.负责办理医保、农合病人入出院手续及医保业务，按照规定的程序和时限报送医保、农合病人费用的月报、季报、年报表等各种报表。6.做好医保病人费用、帐目、报表与医保中心和计财科对帐，做到帐帐相符，帐表相符。7.负责对全院医保工作人员的业务培训和指导。按照医保政策对各科进行自查、自纠、考核工作8.负责做好医保病人费用的催收工作，提前给科室提交欠费病人予交费用催收单。9.完成上级主管部门的指令性任务和院领导交办的单项任务。陕西省汉中市中心医院管199、理制度制度名称社保病历接转管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/080上次修改日期2006.3制定制度部门医保科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词社保 病历 接转 1.凡医保病人和与我院实行“直通车”报销的农合病人出院时，病历由临床科室首先转到医保科并登记交接。2.医保科由专人负责接收核对，之后将病历分发到各结算人员。3.结算后的病历由医保科指定专人转到住院处或病案室，并进行登记交接。4.待结算病历由结算人员自行保管。5.病历转到医保科登记后，任何人不许借出、不许逆传。6.病历及其他医疗文书的复印，指定专人负责，只200、能复印与医保、农合报送报销有关的部分，其他部分确需复印的、待病历转到病案室再复印。7.病历属重要的医疗文书，应严格管理，防止丢失和涂改，责任落实到人，哪个环节出了问题要追究当事人的责任。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称信息科工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/081上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词信息科 工作制度1.在主管院长的领导下做好全院信息管理工作，严格落实执行国家相关法律法规、医院各项管理制度和岗位职责。制定医院信息化发展规划和实施方案，并具体组织实施。2.201、科室各部门要建立完善的工作制度和岗位职责，工作有计划、有落实、有检查、有整改、有记录。3.定期组织、督促、检查统计、病案、计算中心和图书部门的工作，充分发挥信息功能，及时向院领导及相关科室提供信息分析，做好信息反馈与跟踪整改。4.定期开展医疗质量和经济效益分析工作，及时为医院领导和相关部门提供准确的决策依据。5.科室工作人员要严格遵守医院各项规章制度，尽职尽责做好本职工作，及时完成领导交给的各项工作任务。6.完成进修实习人员的教学任务和对下级医院的信息管理业务指导工作。7.组织职工进行政治和业务学习，不断掌握新技术新技能，提高科室综合素质。8.按照国家有关规定，做好信息保密和病人隐私保护工作。202、陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称信息科工作职责制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/082上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词信息科1.及时、准确、全面地完成规定的各种卫生统计报表，开展医疗质量和成本效益等统计分析工作。 2.做好病案的回收、整理、装订、归档、检查和保管。3.严格执行病案交接和借阅制度，杜绝病案丢失，保证病案的利用。按规定做好病历复印工作。4.做好医学书刊、资料的收集、采购、登记、分类、编目工作，5.拟订医院信息化管理规划，负责全院信息网络的建设、维护保养、软件制203、作，应用电子计算机进行信息处理。6.完成上级主管部门的指令性任务和院领导交办的单项任务。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称住院病历交接制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/083上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词住院病历 交接制度1.凡出院病历，应在病人出院后24小时内回收到病案室。2.临床科室及时送交出院病历到住院结算处，住院结算处查收签字妥善保管。未出院者的病历，住院处概不结帐。3.病案室每个工作日到住院结算处回收出院病历，并向住院结算处验收签字。4.造成病历残缺、丢失的204、，接收病历科室若无签字，由送（转）交病历部门负责；已签字的，由签字接收科室负责。5.凡造成病历残缺、丢失，应报告主管院领导，并每份处罚当事人一百元，情节严重的，由医院病案管理委员会处理。6.病案回收编码组、统计组、首页审核录入组、病案库房在病历流转过程中应相互签字验收交接。7.病案库房要定期排查出院病历归档情况，对未归档病历应及时追查归档。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称病案复印制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/084上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词病案管理 复印1.205、根据卫生部医疗机构病历管理规定制定本制度，病案管理人员必须严格遵照执行。2.在病案复印过程中，病案管理人员保证病人隐私不被泄露。3.住院病历因医疗活动或复印、复制等需要带离病区时，应当由病区指定专门人员负责携带和保管。4.病案管理人员接待复印申请时，应严格对申请人的身份资料进行验证：4.1申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明； 4.2申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料； 4.3申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料； 4.4申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当206、提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者与其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料；4.5申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料；患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。5.公安、司法机关因办理案件，需要查阅、复印或者复制病历资料的，应当在公安、司法机关出具采集证据的法定证明及执行公务人员的有效身份证明后予以协助。 6.为申请人复印或者复制的病历资料包括：门（急）诊病历和住院病207、历中的住院志（即入院记录）、体温单、医嘱单、化验单（检验报告）、医学影像检查资料、特殊检查（治疗）同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。7.对符合复印条件的，应及时办理复印业务，并在申请人在场的情况下复印或者复制。 8.复印或者复制的病历资料经申请人核对无误后，加盖复印章。9.发生医疗事故争议时，由医务科指派专人在患者或者其代理人在场的情况下封存死亡病例讨论记录、疑难病例讨论记录、上级医师查房记录、会诊意见、病程记录等。封存的病历由医务科保管。封存的病历可以是复印件。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称病案管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/0208、1/085上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词病案管理1.日常工作管理1.1病案室负责全院住院病案的回收、整理、装订、归档和保管工作。1.2凡出院病历，应于病人出院24小时内全部收回到病案室。1.3按时收回出院病案，进行整理、装订、编码、入机、归档。1.4编码员根据首页上的诊断、手术名称，准确进行ICD10编码。1.5上机录入首页及时、准确、完整，对主要统计项审核无误。1.6完整病案及时归档，不完整病案催补空项后及时归档。1.7负责再入院病案的借阅和为医院医疗、教学、科研提供有关病案资料。1.8病案209、室工作人员每月应清理催收一次，借阅病案应坚持病案借阅制度。病案回收时要进行检查，发现有丢失、缺面、污损、涂改要及时复原、追回、纠正并要报告病案室负责人。2.病案管理制度2.1病案回收严格执行住院病历交接制度。2.2病案管理人员严格执行住院病历管理规定。2.3住院病案借阅或复印按照病案借阅制度和病案复印制度执行。2.4使用病案时，由病案管理人员负责提供和归档，并严格执行病案入出库登记制度。2.5严格遵守病人隐私保护制度。2.6保持病案室清洁整齐、干燥、通风，做好防火、防潮、防霉、防蛀工作。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称病案借阅制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/086210、上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词病案管理 病案借阅1.本院医护人员因医疗、教学、科研需参阅病案时，应在病案室内阅毕归还。必须借出时，应填写借阅申请单，一次借阅不得超过30份，如有特殊需要，应报主管院领导批准。借出病案在两周内归还，逾期不能归还者，应到病案室办理续借手续，但不得超过一个月。2.本院非医教人员、进修实习医师，不得借阅病案。进修实习医师查阅病案，由科主任批准方可，但不得借出病案室。3.患者在门诊需参阅住院病案时，由门诊医师到病案室查阅。住院患者转诊需用病案时，由主管医师出具诊断证明，摘211、录或复印治疗过程，病案不得外借。4.病案管理人员在借阅过程中，必须严格遵守病人隐私保护制度。5.病案管理人员不得私自将病案借出，一经发现每份处罚一百元，如果造成不良后果，由当事人负全部责任。6.本院人员因工作调离、外出进修、出差等离院时，必须办妥病案归还手续。7.借出病案必须妥善保管，按期归还，不得任意涂改、毁损、丢失。病案归还后，病案管理人员应严格检查病案的完整性，凡造成病案丢失的，每份罚款100元，并设法补回；造成病案毁损的，每份罚款100元，并设法补回；对逾期不归还者，每份每日罚款5元。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称病案入出库登记制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/212、01/087上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词病案管理 病案登记1.凡出院病案，由病案管理人员按照出院结算清单与出院结算处进行交接签收，出院病案在24小时内回收到病案室。2.在病案整理、装订、编码、统计项目登记、首页录入、库房管理等各流程中，各相关岗位都应严格执行病案交接制度，认真核对，做好双签字，防止病案在交接过程中损坏或丢失。3.病案入库时，库房管理人员对病案的完整性审核无误后，与交接岗位双方签字，准确装袋，对完整病历及时归档。不完整或科室主任未签字病历及时通知科室整改，并进行记录登记，整改完213、整后及时归档。4.对借阅出库的病案严格按照病案借阅制度认真把关，并及时将借阅申请单录入计算机。认真做好借阅管理，定期清理催还，对归还病案认真查对，确保病案完整与整洁后及时归档。对涂改、毁损、丢失病案的情况按照病案借阅制度执行。 5.对需要复印的病案，严格执行病案复印制度，认真查对复印申请人的身份资料，确认后进行登记，并及时办理复印业务，复印完毕经申请人核对无误后进行盖章装订，交予复印申请人，复印过程中严格执行病人隐私保护制度，复印完毕后病案及时归档。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称病案室工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/088上次修改日期2006.3制定制度部门214、信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词病案室 工作制度1. 病案室负责全院的住院病案管理，包括对病案的回收、装订、编码、首页录入、归档、查询、借阅、复印，为外来办案人员、参保人员、临床医疗教学科研等提供可靠病案资料。对病案质量缺陷进行登记，并及时通知科室整改。2.住院病人应有完整的病历，病人出院（死亡）时由医师按规定的格式填写，病案室及时回收，检查病历或书写是否完整，如有缺项及时通知科室完善。认真整理、装订、编码、首页录入、装袋、归档。3.病案不得私自复印、外借，特殊情况必须经医务科批准方可进行，借出病案及时催还，查验无误后及时归档。4215、.对在病案回收、缺陷审核、借阅复印及归档中存在的问题，应定期或不定期发布分析报告，及时上报主管院长，与临床各科室保持密切联系，监督病案问题整改，保证病案质量与完整。5.快速准确的查找借阅者所需病案，认真办理借阅手续，并及时录入计算机进行管理，保证病案的及时供应。6.提供医疗、教学、科研、办案、参保人员等使用的病案，借阅复印严格按照病案借阅复印制度执行。7.保持病案室的清洁、整齐、通风、干燥，防止病案霉烂、虫蛀和火灾。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称病人隐私保护制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/089上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制216、度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词病案管理 病人隐私1.根据卫生部医疗机构病历管理规定第六条之规定制定本制度，科室工作人员必须严格遵照执行。2.患者隐私权主要涉及内容包括：2.1患者个人身体的秘密：主要指患者的生理特征、生理心理缺陷和特殊疾病，如奇特体征、性器官异常，患有性病、妇科病等；2.2患者的身世和历史秘密：包括患者的出生、血缘关系，如系非婚生子女、养子女、生育婚恋史及其他特殊经历；2.3患者的性生活秘密：包括夫妻性生活、未婚先孕、堕胎、性功能缺陷等；2.4患者的家庭生活和社会关系秘密：包括夫妻生活关系，家庭伦理关系、亲属情感状况和其他各种社会关系。3.科室217、工作人员有意识无意识侵犯病人隐私的情形有如下几种：3.1以书面形式(撰写病案管理论著、科研论文等)公开病人隐私；3.2以口头形式宣扬病人隐私；3.3因工作疏忽造成病案损坏、丢失、被盗而发生病人隐私泄露；3.4由于网络系统不完善或操作人员不注意保密，密码被他人窃取进入医生、护士工作站电子病历系统，病人隐私被泄露；3.5院外办案人员调阅、复印病历，窥探到与本案无关的病人隐私内容，予以宣扬。4.科室工作人员对病人的隐私要严格保密，守口如瓶，不得外泄、宣扬、传播；更不能利用工作之便索取非法利益。5.严格执行汉中市中心医院计算机局域网络（HIS）管理制度，加强网络管理和医护人员的培训教育，确保电子病历病218、人隐私信息安全。6.在病历借阅、复印等过程中严格执行卫生部医疗机构病历管理规定和医院病历管理规定，确保病人隐私信息的安全。7.造成病人隐私泄露的交由医院病案管理委员会处理，情节严重的交由司法部门处理。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称电子图书管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/090上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词电子图书管理1.查阅电子图书人员仅限本院在职职工。2.使用范围：仅限电子图书默认网页。3.使用权限：查询、浏览、下载期刊内容。4.使用责任：爱护设备，不更改219、默认设置，不登录其他网页。5.图书管理员责任：5.1对上机查阅认真进行登记。5.2严禁进修实习人员和本院家属上机查阅。5.3对造成计算机等设备损害者照价赔偿。5.4对超出使用范围或权限者给予警告直至停止使用。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称图书室工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/091上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词图书室 工作制度1.工作日按时开放，满足医疗、科研、教学对图书资料信息的需求。2.院内职工借阅书刊，认真办理借阅手续，进修实习人员不得借阅。3.借阅者220、要爱护书刊，不得在书刊上批画、撕剪，不得损坏或丢失，否则按书价两倍赔偿。4.按计划购买图书并进行登记、分类、编号、上架排放和整理。5.每次借阅的图书资料不得超过两本，两周内归还；工具类书籍和大型医学图书只可阅览，不得外借。6.严格按照电子图书管理制度做好上机管理登记工作。7.图书室须保持清洁、安静和足够的照明度。8.密切配合医疗、科研、教学等各项工作，主动提供有关图书资料信息，定期介绍新书刊内容。9.认真做好图书防盗、防火、防潮、防虫工作，搞好图书库房和阅览室的清洁卫生工作。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称统计室工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/092上次修改日221、期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词统计室 工作制度1.统计人员要准确、及时、保质保量完成医院统计工作任务。2.对上级颁发的统计报表不得错报、虚报、瞒报、漏报。3.及时搜集原始统计资料，并审核无误；在数据的计算机录入与整理过程中确保数据及时准确；及时产生并上报统计报表。4.统计数字要保证全面、系统、准确、保密，医院各部门使用或出具统计数字，必须以统计室发布的统计数据为准。统计基本分类与内容如下：医院规模、基建、病房床位人员情况、医院工作效率及医疗质量、医院经济活动情况、部分病种情况、设备情况、重点专科等。5.222、统计人员按时收集全院统计数据进行整理、编制数据表格，对数据进行再次挖掘整理，完成月、季、年及专题统计分析，并把各种数据报表与分析报告及时上报院领导和有关部门，为医院决策提供依据；做好信息发布、反馈、跟踪、整改工作。6.加强对统计法基础知识、计算机操作知识、统计专业知识和实务等专业理论的学习，不断提高自身的业务素质和专业水平。7.统计室人员要分工明确，责任清楚，做好各种统计资料的分类保管工作，保证及时提取统计数据，认真执行统计法。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称计算机局域网络(HIS)管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/093上次修改日期2006.3制定制度部门信息223、科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词HIS第一章总 则第一条 为了加强我院计算机HIS系统的管理，充分发挥计算机在我院各项工作中的作用，根据我院实际情况，制定本制度。第二条 本制度所指计算机及网络设备是指对分布在各临床、医技、行政、后勤科室，并连接到我院HIS局域网络上的计算机工作站、网络线路、连接设备及其相关设备等，不包含单独使用的计算机、医疗设备附属计算机工作站和直接与互联网连接的计算机及其设备等。第三条 归口管理单位，我院计算中心和后勤服务中心设备维修组（以下简称后勤服务中心）作为本院计算机系统使用的管理机构，对计算机及网络设备使用224、状况进行业务指导和工作监督，计算机工程技术人员有权监督和制止一切违反安全管理的行为，其中计算中心负责软件系统维护和监督，后勤服务中心负责计算机网络硬件系统维护和使用监督。第四条 计算机网络管理制度是为了更好地提高计算机使用和管理水平的前提下制订的，是统一、全面的医院局域网络管理制度，并以此作为计算机管理和各层次操作人员的工作制度，全院工作人员必须认真执行。第五条 对违反本制度的人员，视其情节严重程度，将按医院有关规定进行处理，后果严重的将按国家刑法部分条款及中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例交由公安机关处理。第二章计算机硬件管理制度第六条 网络系统中各类设备的配置，均由采供中心统一购置，225、计算中心和后勤服务中心负责实施。系统硬件设备的购买、使用、保管、登记、报废等，均按医院设备管理相关规定执行。第七条 计算机硬件设备分发到各个使用部门之后，由采供中心统一贴标，造册管理，后勤服务中心对设备机箱加锁，安装显示器防护设施（钢绳），使用部门做好设备安全与清洁保养工作。第八条 计算机设备是电源敏感设备，所使用电源为专线专用电源，严禁任何部门和个人私自接驳其他大功率用电设备，以免造成计算机硬件及附属设备损毁。第九条 除计算机管理人员外，任何人不得擅自移动计算机及相关设备，插拔电源、连接、网络线路，确要移动的，通知后勤服务中心工程师实施。第十条 严禁非计算机网络管理人员拆卸、更换计算机主机及226、显示器，安装其他计算机配件。第十一条 使用部门应由专人负责计算机设备安全，做好防火、防潮（水）、防尘、防盗、防雷工作，如果发现有安全隐患或丢失、损毁应立即报告部门领导和计算中心、后勤服务中心。第十二条 使用部门应定期对不间断电源(UPS)进行充、放电维护，确保其处于良好的工作状态，停电时，应及时关闭计算机及不间断电源(UPS)。第十三条在计算机网络系统设施附近实施的房屋维修、改造及其它活动，不得危害计算机网络系统的安全。如无法避免而影响计算机网络系统设施安全的作业，须事先通知后勤服务中心，经负责人同意并采取相应的保护措施后，方可实施作业。第三章计算机软件管理制度第十四条 外来人员未经允许不得操227、作计算机软件及相关设备，新招聘工作人员，确定要使用信息系统的，由个人到计算中心领取汉中市中心医院医院信息管理系统使用申请表，申领工号及授权。第十五条 各级操作人员必须及时更改初始密码，并不定期做修改更换，严格使用自己的密码，并妥善保管，严禁密码外泄，对密码外泄造成的后果由该工号的持有人自己负责。如有发现密码泄漏情况发生，应立即更改，并报告计算中心。第十六条 严禁破译、盗用他人工号、密码，一旦发现将根据本制度总则第五条处罚条款按情节轻重给予所在科室和个人严厉处罚，情节严重并造成重大损失者将交由公安机关追究其刑事责任。第十七条 严禁私自卸载或安装、使用其它应用程序（含各种游戏程序），若有需要使用其228、它程序，应报院领导及计算中心批准，由专业技术人员安装。一旦发现有私自安装应用程序之行为将依据本制度总则第五条处罚条款按情节轻重给予所在科室和个人严厉处罚。第十八条 各工作站操作人员应熟练掌握程序操作，操作人员必须经有关部门和计算中心培训考察合格后方有资格上机操作，非本部门人员及未经授权人员一律不得上机操作。第十九条 各级操作人员根据工作需要，在权限范围内进行日常操作，杜绝非法操作和越权行为，确保网络系统、数据安全运行。第二十条 使用部门领导应经常对各科室计算机操作人员进行计算机病毒防控知识的宣传和教育，提高安全防控能力。第四章计算机网络管理制度第二十一条 我院计算机局域网线路为医院信息管理系统229、专用线路，严禁其他非线路管理人员私自更改线路设施，拆卸信息点模块等，确要更改的，报后勤服务中心，由专业工程人员处理。第二十二条 各大楼、办公区等部门弱电井内网络设施均归后勤服务中心管理，其交换设备、连接设备及其他设备电源均为专用电源，弱电线路为专用线路，严禁其他部门或个人将其电力或电话设施直接接驳到专用线路上，一旦发现，将按总则第五条处罚条款严惩。第二十三条 禁止计算机网络使用部门或个人未经许可将自用计算机、笔记本电脑、掌上电脑、互联网用计算机等设备接入局域网络，如有发现，将依据本制度总则第五条处罚条款按情节轻重给予所在部门和个人严厉处罚。第二十四条 严禁私自通过工作站点更改网络交换、网络安全230、设备、网络服务器等设施参数，通过网络手段恶意攻击服务器和核心交换设施，一经查实，将移交公安部门处理。第二十五条 各部门使用人员严禁私自更改IP地址，扰乱网络资源正常分配使用，严禁非法访问或使用其他手段及相关软件攻击他人计算机。第二十六条 各网络工作站严格控制机器软盘驱动器和光盘驱动器的使用，严防病毒、木马侵入网络系统，计算中心作定期检查，定期清理。第二十七条 外来软件需经院领导批准，计算中心安全检查后，方可进网运行，非网上使用软件，未经允许，不得随意在网络上安装。第二十八条 工作站操作人员须严格遵守操作员管理制度，如出现网络故障时，及时报告计算中心、后勤服务中心，任何人不得随意修改程序。第五章231、计算机中心机房管理制度第二十九条 我院计算机中心机房是按国家计算机场地建设相关规定设计建设的，后续改造或建设应符合国家相关技术标准与规定。第三十条 计算中心应设立系统管理员，负责注册用户，设置口令，授予权限，对网络和系统进行监控维护。重点对信息系统软件进行维护，并实现正常运行。同时，负责对机房系统设备进行常规检测和维护，保证设备处于良好功能状态。第三十一条 保持机房内的清洁卫生，并做好防尘、防火、防水、防触电、防磁、防辐射、防雷击等安全防护工作。第三十二条 未经允许，非机房管理人员不得进入主机房，不得对机房内任何机器进行操作。第三十三条 未经计算中心检查的移动硬盘、软盘、光盘及其它媒体，不得上232、机安装并使用，如果确需使用，必须经过网络管理人员安全检测后方可使用。第三十四条 重要的资料及原始磁盘、光盘应专柜保管，如有外借使用，须经计算中心领导批准，进行登记，并及时催还。第三十五条 磁盘、文件的建档与备份工作应由专人负责，外用的磁盘、文件应做好安全杀毒及备份工作。第三十六条 网络数据由计算中心定期进行备份及存档。存档的磁盘、文件，需半年清查一次，以防止损坏或数据丢失。第三十七条 保持机房整洁干燥，并注意环境温度、湿度及正常工作温度、湿度。第三十八条 机房内严禁饮食、吸烟，会客、或随意摆放物品。第六章计算机培训示教室管理制度第三十九条 学员在培训机房，须听从管理人员安排，不得随意选择机位，233、摆弄计算机设施。第四十条 学员开关机及有关操作必须严格按照操作员管理制度进行，不得随意开关机。第四十一条 学员未经允许禁止携带外来软件上机操作，如需备份磁盘， 需经管理人员安全检查后方可使用。第四十二条 学员未经管理人员允许，严禁在计算机上删除、拷贝系统文件和应用软件，及改变计算机的系统设置。第四十三条 禁止在机房内随意放置物品，尤其是设备附近。第四十四条 严禁培训期间玩游戏等娱乐活动。第四十五条 除管理人员外，任何人不得擅自移动计算机及相关设备，插拔相关连接线，严禁拆装计算机及相关设备。第四十六条 外来人员未经允许，不得进入培训机房。 第四十七条 出现故障，及时报告管理人员，不得擅自处理。第234、四十八条 保持机房环境清洁卫生；机房内不得大声喧哗；培训机房内禁止饮食、吸烟，嚼口香糖。第七章硬件工程师管理制度第四十九条 维修工程师在接到工作站故障电话后，须及时进行故障检查与处理。第五十条 拆装硬件设备时，须按顺序进行，不可野蛮操作。第五十一条 未经管理人员允许，任何人不得拆装计算机及相关设备，删除系统文件、应用软件，改动计算机的系统设置。第五十二条 凡拆装、更换任意计算机及相关设备硬件后，须登记在册，以备查询。第五十三条 工程师需定期巡查各科室计算机及相关设备的运行情况，查看计算机系统文件、应用软件有否改动和删除。第五十四条 工程师需备好常用配件，在工作站或网络出现故障时能立即更换或重新235、安装。第五十五条 外来技术人员进行维护工作时，须有管理人员陪同或认可。第八章软件工程师管理制度第五十六条 软件工程师在做好计算机软件及网络系统管理的同时，应及时了解行业发展动态信息，并协助好院领导制定全院信息化发展的计划与实施方案。第五十七条 软件工程师应和软件供应商保持良好合作，起到联系医院和公司的纽带作用，医院有修改意见或问题及时反映公司进行解决，做好医院使用部门的需求分析。第五十八条 工程师所使用的系统口令、密码要经常进行更换，并严格保密，不得向任何人员泄漏。第五十九条 做好新程序或修改后程序测试的工作，测试运行正常后才能发布使用。未经测试，不能使用。第六十条 工程师应本着医院网络不能间236、断的工作要求和特点下，及时解决医院网络软件系统的各种故障，保证网络系统安全、正常运行。 第六十一条 做好计算机普及教育工作，做好操作员的系统知识培训工作，积极开展专题讲座，不定期组织学习，及时掌握本专业最新技术和动态。第九章操作员管理制度第六十二条 操作人员严格遵守本制度有关密码的管理规定（详见软件管理制度第十四条、第十五条、第十六条等），一人一号，严禁将自己工号转借他人使用，个人口令不得告诉其他人员，工作口令由个人自己保管，不定期进行修改、更换，不要设置生日、手机号码等复杂度较低密码，如将密码遗忘，可到计算中心申请初始化密码。第六十三条 使用中严禁私自更改计算机系统设置，在计算机上删除、修改237、移动系统文件和应用软件。第六十四条 液晶屏幕为易损部件，严禁操作人员以任何方式触及屏幕，在操作计算机时，严禁饮食、吸烟等，禁止将水杯和其他有碍计算机运行的物品摆放在机器旁边，以免因液体倾倒等原因造成计算机损伤。第六十五条 严禁私自安装任何软件，严禁在计算机上玩游戏等娱乐活动。第六十六条 严禁将光盘、软盘、移动硬盘、优盘（包括MP3、MP4）等移动存储设备接入计算机，一旦发现，将严厉处罚。第六十七条 使用过程中，应定期为计算机设施打扫卫生，保持计算机及相关设备的清洁，出现故障时应立即停止操作并报告计算中心，不得擅自进行处理。第六十八条 操作人员开关机及有关操作必须严格按操作顺序进行，关机前必须238、退出所有应用程序，不得随意开关机或强行切断电源，如果操作中出现程序死机或程序错误，必须重新启动机器并第一时间通知计算中心。第六十九条 操作人员暂时离机必须退出正在使用的应用软件，以免他人借机进行破坏。交班时必须关闭机器重新启动。否则造成纠纷、损失由当事人全面负责。第十章 计算机局域网络应急预案第七十条 服务器故障应急预案1.主服务器不能启动，应作如下应急工作：(1)通知使用部门关闭计算机工作站，并向病员做好解释工作。(2)启动备用服务器。(3)待备用服务器启动完成，通知工作站启动计算机，进入原工作流程。(4)通知相应科室恢复工作。(5)修复主服务器。2.主服务器数据故障，应作如下应急工作：(1239、)通知各使用科室关闭计算机工作站，并向病员做好解释工作。(2)停止主服务器的数据服务。(3)切换主、备服务器的数据库服务。(4)通知各科室恢复工作。3.服务器阵列、数据盘、镜像盘损坏，此种情况可能造成数据丢失，应作如下应急工作：(1)告知使用科室关闭计算机工作站，并向病员做好解释工作。(2)将主服务器、备服务器全部关闭。(3)关闭磁盘阵列。(4)若是单块硬盘损坏，取下损坏磁盘，换上新硬盘。(5)重新启动阵列及服务器，等待系统自动重灌数据。(6)若是多块硬盘损坏，取下损坏磁盘，换上新硬盘后，重新做服务器系统，并还原数据库至正常。(7)重新启动数据库服务，通知使用部门恢复工作。4.主、辅服务器均不240、能启动，应作如下应急工作：(1)停止全院所有工作站。(2)改划价为药房划价，划价后进行手工收费。(3)维修服务器或通过其他方式恢复服务状态。(4)待服务器恢复后启动计算机相应作业。(5)下班后或空闲时补录所有未进入系统的费用和处方，并完成药品下账。5.毁灭性灾害，应做如下应急工作：(1)关闭全院所有工作站。(2)启动手工模式。(3)维修服务器或通过其它方式恢复服务状态。(4)服务器恢复后启用计算机相应作业。(5)下班后或空闲时补录所有未进入系统的费用和处方，并完成药品下账。服务器故障大致可分为五种情况，其中第一种和第二种情况计算机网络系统故障恢复较快，对全院业务工作影响较小，但第3、第4、第5241、种情况计算机网络基本处于瘫痪状态，将严重影响医院正常医疗工作秩序，必须避免这三种情况发生的同时，还应做好以下应急方案：a.作好日常数据备份。b.每天作一次数据备份。c.投入一定的资金作好异地备份及硬件备件。第七十一条 交换设备故障应急预案(1)关闭所有和故障交换机相关的计算机工作站。(2)使用备用交换机替换故障交换机。(3)恢复正常工作。(4)修复故障交换机。第七十二条 计算机网络线路故障应急方案(1)通知使用部门关闭计算机工作站，并做好病员解释工作。(2)改药房为手工划价，划价后进行手工收费。(3)立即抢修线路。如果主干线光缆断开，故障恢复时间较长，须两天或更长时间；如果分支线路断开，在一天242、内修复。(4)修复后启用计算机相应作业。(5)下班后或空闲时间补录所有未进入系统的费用和处方，并完成药品下账。第七十三条 计算机工作站故障应急方案(1)及时处理故障计算机工作站。(2)若问题当时无法处理，用备用计算机替代故障计算机。(3)维修故障计算机。第七十四条 计算机网络供电系统故障（停电）应急方案1、计算中心供电故障：(1)不间断电源自动对机房的服务器、主交换机等进行供电。(2)及时通知后勤服务中心进行维修。2、收费、药房计算机工作站供电设备故障：(1)启用手工模式。(2)来电后补录数据。3、病区工作站供电设备故障：(1)设备暂时停止使用。(2)若要急用，到相邻病区进行操作。(3)科室及243、时通知后勤服务中心进行维修。第七十五条 计算机网络操作系统故障应急方案1、服务器操作系统故障的应急方案：使用备用服务器。2、工作站操作系统故障的应急方案：关闭故障计算机工作站，用备用计算机替代故障计算机，重新安装故障工作站操作系统。第七十六条 计算机感染病毒应急方案计算机网络安全是十分重要，不仅给计算机管理人员带来巨大的工作量，还将严重影响医院的正常医疗工作秩序，因此，必须控制计算机感染病毒，必须与外部网络物理隔离，一旦计算机感染病毒，应采取以下应急方案：(1)断开计算机工作站与服务器的连接。(2)将感染情况汇报院领导。(3)查找计算机病毒感染源和杀毒。(4)对服务器进行杀毒。(5)对其他工作244、站杀毒。(6)处理肇事计算机使用科室及人员。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称计算中心防雷安全管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/094上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词防雷 安全 为了贯彻“安全第一，预防为主，防治结合”的方针，加强雷电灾害防御工作，防止或减少因雷击造成的人员伤亡和财产损失，结合我院实际情况，特制定计算中心防雷安全管理制度。1.成立防雷安全领导小组，组长周作林，组员丁涛、崔月亭，防雷安全生产责任人周作林，联络员丁涛。2.发生雷电灾害后，在最短时间内按照245、应急预案做出处理，确保高效妥善处理灾情。3.建立健全雷电灾害报告制度，在遭受雷电灾害后应及时向上级部门和气象主管机构报告灾情，并协助气象主管机构组织做好雷电灾害的调查、鉴定工作，分析雷电灾害事故原因，提出解决方案和措施。4.值班人员需密切关注气象部门发出的雷暴预报，并及时告知中心其他人员。5.为确保防雷设施安全有效，值班人员应加强对防雷设施的检查维护，如发现防雷设施损坏的，应及时告知计算中心领导及防雷检测所，尽快排除防雷安全隐患。在检测报告、合格证失效前提前十五个工作日向防雷检测所提出检测申请，积极配合做好防雷设施定期检测工作。6.新建、扩建、改建的防雷装置必须向气象主管机构报建，通过防雷装置246、设计审核后方可进行施工，投入使用前要经过防雷验收合格。7.要加强防雷知识的宣传教育，提高人员防雷安全意识和自我保护技能，制定相应的防范措施。8.对违反法律法规导致雷击责任事故的，要依法追究值班人员的法律责任。 陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称计算机中心雷电灾害应急预案制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/095上次修改日期2006.3制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词灾害 预案1.发生灾害后按照制度第一条人员安排，协调院内电力和安全部门处理雷电灾害事件。各成员按照各自的职责分工和管理权限做好相关的应急247、处理工作。2.雷电的破坏作用在于强大的电流、炽热的高温、猛烈的冲击波、剧变的电磁场，以及强烈的电磁辐射等物理效应，可以使建筑物、电器设备受损，信息网络出现故障甚至瘫痪，引起爆炸和火灾，造成人员的伤亡，发生灾害后值班人员应第一时间切断中心电源。3.如雷击建筑物致使受损严重的，应通知有关部门进行安全性评估。4.导致网络故障时，除了检查在线设备的损坏程度以外，对不在工作状态的网络设备和电脑都应做全面的检查，以便及时发现问题，从而采取相应的措施把损失降到最低。5.发生火灾时要启动相应的消防应急预案。6.如果发生人员伤亡，要报告当地公安部门。当雷电击倒人致使心脏活动和呼吸停止时，应采取人工呼吸和体外心脏248、按摩的方法进行抢救，同时尽快通知急诊科前来抢救。7.在救灾过程中，要考虑是否应切断电、气、水源等，以避免二次灾害。8.发生雷击事故时，一方面要及时采取相应的措施将损失控制到最小，一方面要向上级领导部门和气象部门报告，保护好现场，协助有关技术人员到现场勘察、取证，分析事故原因，提出解决方法。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称信息系统信息质量保证制度及措施制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/096上次修改日期2007.9制定制度部门信息科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词信息质量 保证1.为了加强我院信息系统管理，充分发挥249、信息系统在我院各项工作中的重要作用，保证信息系统信息质量，保证信息系统数据及时、完整、准确规范及安全可靠，根据我院实际情况，制定本制度。2.医院信息系统的核心是信息系统数据库，医院信息系统数据库是以病人医疗数据为主，并包括相关的各种经济数据以及各类行政管理、物资管理等数据的完整集合，必须保证信息系统数据库安全，做好数据库权限管理。3.信息系统数据库的设计和使用必须确保数据的准确性、可靠性、完整性、安全性及保密性。在网络环境下，需要使用多种技术手段保护中心数据库的安全。数据的安全性、保密性应符合国家的有关规定：3.1中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例3.2中华人民共和国保密法3.3中国计算250、机安全法规标准在国家没有制定电子病历合法性相关法律之前，医院必须保留纸张文档作为法律依据。4.医院信息系统数据技术规范： 4.1数据输入：提供数据输入准确、快速、完整性的操作手段，实现应用系统在数据源发生地一次性输入数据技术。4.2数据共享：必须提供系统数据共享功能。4.3数据通信：必须具备通过网络自动通信交换数据的功能，避免通过介质（软盘、磁带、光盘）交换数据。4.4数据备份：具备数据备份功能，包括自动定时数据备份，程序操作备份和手工操作备份。为防止不可预见的事故及灾害，数据必须异地备份。4.5数据恢复：具备数据恢复功能，包括程序操作数据恢复和手工操作数据恢复。4.6数据字典编码标准：数据字251、典包括国家标准数据字典、行业标准数据字典、地方标准数据字典和用户数据字典。为确保数据规范，信息分类编码应符合我国法律、法规、规章及有关规定，对已有的国标、行业标准及部标的数据字典，应采用相应的有关标准(见附录)，不得自定义。 使用允许用户扩充的标准，应严格按照该标准的编码原则扩充。在标准出台后应立即改用标准编码，如果技术限制导致已经使用的系统不能更换字典，必须建立自定义字典与标准编码字典的对照表，并开发相应的检索和数据转换程序。5.医院信息系统信息安全防范措施。5.1系统必须有严格的权限设置功能。为方便用户，此设置应尽可能灵活。5.2数据安全：系统应具备保证数据安全的功能。重要数据，系统只能提252、供有痕迹的更正功能，预防利用计算机犯罪。5.3重要数据资料要遵守国家有关保密制度的规定。从数据输入、处理、存储、输出严格审查和管理，不允许通过医院信息系统非法扩散。5.4重要保密数据，要对数据进行加密处理后再存入机内，对存贮磁性介质或其它介质的文件和数据，系统必须提供相关的保护措施。 制度名称保卫科工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/097上次修改日期2006.3制定制度部门保卫科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词保卫科1.医院保卫科是医院专门管理安全保卫工作的职能科室，同时又是国家公安机关派出的最基层机构。2.253、其主要负责范围是：预防院内各类盗窃、抢劫、斗殴、失火等治安案件的发生，协助公安机关侦破、查处院内发生的各类案件。3.保卫科受医院党委和公安机关的双重领导。下设院治保会、调委会、综治会、义务消防队、护院巡逻队，门卫等。4.保卫工作方针是：以防为主，确保重点，打击犯罪，保障安全。把专门工作同群众工作、公开工作和秘密工作有序地结合起来。为警清廉，自觉接受群众监督。5.宣传教育群众，严格遵守安全工作制度。同时提高警惕，增强法制观念，依靠群众做好“四防”（防盗、防火、防毒、防治安灾害事故）工作。6.加强内部治安管理，协助医疗纠纷的处理和安慰工作，加强院内、病区内安全巡查，防止和减少各类治安、刑事案件的发254、生，并根据所发生的案件和侦破情况，按中华人民共和国治安管理处罚条例规定，及时查处，保证正常的医疗秩序。7.根据侦破单位内部所发生的治安刑事案件，依据法律程序实施勘查、查证、询问追缴等工作，并及时上报结案。8.严格各项防范措施，切实保障要害部位和消防重点部位的安全。认真落实各科室、部门的安全保卫岗位责任制。9.负责追查破坏事故和破坏嫌疑事故，参与调查、处理重大事故，并向上级报告。10.积极配合地方公安派出所做好单位内部户口管理工作。11.积极完成院党委和上级公安部门交办的其它任务。陕西省汉中市中心医院管理制度陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称保卫科值班制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ255、/XZG/01/098上次修改日期2006.3制定制度部门保卫科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词保卫科 值班1.值班人员要严格要求自己，按时交接班。在值班期间遇重大事件主动同总值班联系，协同处理。2.对要害部位和重点部位多巡视，勤观察，特别是报警器报警后，须立即赶赴现场处理。3.对各门卫多检查，查门卫人员是否坚守工作岗位，并协助门卫处理有关事宜。4.保卫科警安器材，保险柜等，按有关规定管理，交接班要交接清楚。5.值班期间发生的案件和难以处理的事，可请示科领导协助处理，重大问题及时报派出所。6.值班期间，接受有关部门的检查和安排，接待报案256、和报警群众，勇于同犯罪分子作斗争，维护集体和个人利益，防止案件发生。7.打扫好室内外卫生，保持室内清洁，值班期间不允许外人在保卫科留宿。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称门卫责任制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/099上次修改日期2006.3制定制度部门保卫科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词门卫1.门卫实行昼夜24小时值班制度，在保卫科领导下进行工作，门卫人员必须做到看好门，管好人。2.门卫人员必须提高警惕，坚守工作岗位，认真履行职责，对外来可疑人员、嫌疑分子及时报告保卫科。3.非本院人车辆严禁入内，自行车一律257、停放保管站，违者按医院“通则”处罚。4.携带公私物品出门，必须出示有关部门的证明，主动接受门卫值班人员的检查。5.门卫人员必须严格要求自己，值班室内严禁闲杂人员进入，不准堆置存放私人物品，按时开门，按时关门，夜间随叫随开、随关，经常打扫室内卫生，保持清洁干净。6.门卫人员要协助自行车保管站人员管好自行车的停放工作。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称财务科工作制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/100上次修改日期2007.6制定制度部门财务科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词财务科 制度1财务科是医院的综合经济管理部258、门，在医院院长领导下，认真贯彻执行中华人民共和国会计法、医院会计制度、医院财务制度及相关财经法律、法规。2财务人员要认真履行部门职责，正确贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经纪律。财务人员要以身作则，奉公守法，与一切贪污盗窃、违法乱纪行为做斗争。3建立健全医院财务会计机构和财务人员岗位责任制，制订合理的财务运作流程，组织医院日常财务会计工作。4根据医院年度经营目标，组织编制医院年度财务预决算，定期编报医院会计报表，监督、检查、分析、反馈各项预算执行情况。5建立健全医院内部控制制度和会计核算制度，准确反映医院财务状况和经营成果，及时提供真实、准确、完整的会计信息，充分发挥会计信息的决策支259、持作用。6依法筹集资金，合理调配资金，提高资金使用效益，确保医院经营活动的正常运转。7合理组织收入，认真执行陕西省医疗服务项目价格的医疗收费标准，根据汉中市中心医院物价管理制度加强对科室收费的管理和监督。8严格控制费用支出，借款和预付必须经医院院长签字批准后，方能办理；凡本院对外各类费用支出报销，必须取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等），并履行规定的审批签字程序后，方能报销，并严格执行开支标准和开支范围。一切白条，不能作为正式凭据。9加强医院成本费用控制，组织各科室进行科室成本节约。加强医院财务管理，定期进行经济活动分析。10加强货币资金管理，确保医院资金安全。严格执行货币资金管理制度和260、支票领用管理制度。每日的现金要当日送存银行，库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。11加强实物资产管理，认真执行医院固定资产、低值易耗品、药品、材料等实物资产管理制度，定期与有关部门配合对实物资产进行清查核实，确保实物资产安全完整。配合有关部门对医院的固定资产进行使用监督，定期督促清点库存，防止积压和浪费。12及时清理债权债务，督促相关科室及时收回各类欠费，防止拖欠，控制呆坏帐发生。13根据医院年度目标任务要求，制订本部门目标任务，对财务人员进行考核。14认真执行会计电算化管理办法，做好会计电算化工作，确保医院财务网络的安全运行。15定期组织会计人员培训，提高会计人员的业261、务水平和思想素质，不断提高财务管理和会计核算质量。16遵守医院各项规章制度和劳动纪律，保持室内清洁卫生。17待人接物热情主动，积极为患者和业务部门服务。18及时准确完成各种临时性工作任务。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称财务科工作职责制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/101上次修改日期2007.6制定制度部门财务科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词财务科 职责 1.贯彻执行国家的财经方针、政策及医院制定的各项财务制度。根据事业计划，正确编制年度的财务计划（预算），办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报、季262、报和年报（决算）。2.当好领导参谋，进行经济活动分析，及时报业务收支、财产管理等情况，做好经济核算和管理工作。3.配合有关科室，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家资财使用情况进行监督，清查库存，防止浪费和积压。4.每月核对银行存款填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。5.及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆账。6.做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订保管工作。 7.当日收入的现金当日送交银行，编制日报表。收款收据存根及时复核并签章。发现差错后能更正的立即更正，需要赔偿的应及时汇报领导，酌情给予赔偿处理。8.完成上级主管部门的指令性任务和院领263、导交办的单项任务。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称医用耗材、药品控制管理办法制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/102上次修改日期2007.6制定制度部门财务科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词医用耗材 药品控制 为进一步降低病人医疗费用，减轻患者负担，医院决定从临床合理用药、控制医用耗材费用两方面着手，采取以下措施降低医疗费用。1.从医用耗材源头加强管理和降低费用。采供中心从医用耗材的采购方面，采取进一步议价、招标等多种方式，降低医用耗材价格。2.采供中心建立医用耗材供应室，使医用耗材价格公开化，方便患者选择、监督264、，明白消费。3.根据医院制定的骨科植入、介入等各种医用耗材使用标准，所有住院病人的骨科植入耗材、介入耗材等均应使用国产品种；如果患者要求使用合资、进口医用耗材，以国产耗材价格记费，其余部分费用在门诊缴纳，不列入科室收入；无国产品牌的耗材，以特殊情况处理。4.医用耗材管理委员会下设医用耗材评审小组，定期抽查医用耗材使用情况。严格检查医用耗材使用适应症，对于违反相关规定的科室，按有关规定给予严厉处罚。5.加强自用耗材、普通耗材管理，降低医疗成本。6.继续加强合理用药检查，特别是预防性抗菌素应用。7.对于连续三个月使用量居前两名的抗菌素停用3至6个月。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称固定资产管理265、暂行规定制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/103上次修改日期2007.6制定制度部门财务科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词固定资产 管理1.总则 1.1为了规范和加强医院固定资产管理，维护国有资产的安全、完整，合理配置和有效利用固定资产，履行医疗机构职责，保障和促进卫生发展。依据财政部颁发的事业单位国有资产管理暂行办法，医院财务制度等法规制度，制定此管理规定。1.2固定资产是指医院占有、使用、依法确认为国家所有，单位价值在500（含）元以上、专用设备单位价值在800元（含）以上，使用年限在一年以上，并在使用过程中，基266、本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资（如图书等），亦作为固定资产管理。1.3固定资产分类。一般分为五类：房屋和建筑物，专用设备，一般设备，图书，其他固定资产。1.4固定资产的记价：新建房屋、建筑物应按照竣工决算的实际成本记帐；购入和调入的固定资产，按照实际支付的买价、调拨价、运杂费和安装费等记帐，其中购置时按规定支付的车辆附加费计入购价内；自制固定资产，按支付的人员工资、材料和费用记帐；赠送、无偿调入、盘赢的固定资产不能查实原价的可参照现行市价及设备新旧程度定价。1.5固定资产管理的主要任务：医院的固定资产是国有资产的重要组成部分。建立和健全固267、定资产管理的规章制度，推动固定资产的合理配置和有效使用，保障固定资产的安全和完整。1.6固定资产管理的主要内容：固定资产购置、验收、保管、使用、调拨、清查、报告、报废、处置等。1.7固定资产管理的主要原则：国家所有，医院监管，采供中心代表医院行使管理权，各科室使用、保管。1.8固定资产管理具体措施：1.8.1机构。我院的固定资产总体由采供中心代表医院行使管理权，根据其分类和设备自身特点依次分为由后勤服务中心管理的房屋建筑物；信息中心管理的图书类；院办管理的交通运输工具。1.8.2管理帐卡。实行三级帐卡制度，即：财务科负责总帐；采供中心负责明细帐；具体使用部门负责建台帐。总帐的建立：财务科根据采268、供中心开出的入库单登记固定资产品名、型号、单价、金额、购入时间，要求做到具体、详细；根据采供中心开出的出库单登记领用固定资产的科室、领用时间、记帐凭证号，要求做到及时、准确。鉴于我院部门多、科室多、固定资产的品种、科目繁多之特点，要求设置科室经办人、负责人、科编码等。也就是说，在总帐管理中要把固定资产的购入、性质、价值、归属登记清楚，以备清查时及时与采供中心、实际使用科室进行查、验、对。1.8.3清理报废和转让：一般经单位负责人批准后核销。大型精密贵重的设备仪器报废和转让应经有关部门审批，报经主管部门、财政部门批准后其变价净收入（包括保险公司和过失人的赔偿）转入修购基金。针对我院的实际情况，在269、报废时各科要求填制报废审批单（一式三联）报废价格由财务科提供，采供中心查实后予以减少，科室主任护士长签名盖章并报主管院长审批。采供中心要定期对固定资产进行清点、核实，按期报废并与财会部门核对做到帐帐相符、帐实相符。1.8.4院内科室之间固定资产的调拨应实现财务科、采供中心、使用科室的协调统一调整，该增加的要增加，该减少的要减少，以避免帐实不符情况发生。2.管理机构及其职责医院设立采供中心和财务科，具体负责固定资产的管理。凡是使用、保管固定资产的各科室，都应配备专职或兼职的固定资产管理员，其专门负责固定资产管理事务，人员相应稳定，工作调动时应办清固定资产移交手续。2.1采供中心主要职责2.1.1270、贯彻执行国家及上级各部门关于固定资产管理的法律法规和方针政策。2.1.2制定医院固定资产管理的规章制度，并组织实施和监督检查。2.1.3负责固定资产的实物管理，建立账卡管理，调剂调配，清查登记，统计报告等日常固定资产的管理工作。2.1.4负责处理固定资产对外投资、出租、出借和担保等事项上报上级主管部门的审批手续，并及时收交收益。2.1.5代表医院行使对医院所有资产的管理职权，监督、指导各科室对国有资产的使用、保管情况。2.1.6负责房屋、建筑物、设备（含医疗设备）等所有固定资产入库、实物保管、清查登记、调剂调配、报废处置、统计报告等日常固定资产的管理工作。负责基建项目竣工验收，移交和配合做好竣271、工财务决算的相关工作。2.2财务科主要职责2.2.1贯彻执行国家及上级各部门关于固定资产管理的法律法规和方针政策。2.2.2从财务管理角度制定医院固定资产管理的规章制度，并组织实施和监督检查。2.2.3负责固定资产的核算，建立总分类帐和明细帐管理，清查登记，统计报告等日常固定资产的财务管理工作。2.2.4负责处理固定资产对外投资、出租、出借和担保等事项上报上级主管部门的审批手续，并监督采供中心及时收交收益。2.2.5接受政府主管部门和同级财政部门的监督、指导。2.3后勤服务中心主要职责2.3.1贯彻执行国家及上级各部门颁布制定的固定资产管理的法律法规和方针政策、医院制定的固定资产的规章制度。2272、.3.2负责提出各科室固定资产配置标准和相关费用标准的方案。2.3.3负责房屋、建筑物、设备（含医疗设备）等所有固定资产维修保养、报废处置（除固定资产外）等固定资产的管理工作。负责基建项目竣工验收，移交和配合做好竣工财务决算的相关工作。2.3.4负责对房屋、建筑物和本部门使用的固定资产的对外投资、出租、出借和担保等事项的院内报批。2.4图书馆和计算中心主要职责2.4.1贯彻执行国家及上级各部门颁布制定的固定资产管理的法律法规和方针政策、医院制定的固定资产的规章制度。2.4.2负责提出图书、网络、应用软件固定资产配置的标准和相关费用标准的方案。2.4.3负责图书、网络系统和部门使用保管的固定资产273、的实物保管、清查登记、院内调剂等固定资产的管理工作。2.5其它各科室主要职责2.5.1贯彻执行国家及上级各部门颁布制定的固定资产管理的法律法规和方针政策及医院制定的固定资产的规章制度。2.5.2负责对本部门使用保管的固定资产的出库、实物保管、清查登记、院内调剂、维修保养、报废处置、统计报告等日常的固定资产管理工作。2.5.3负责本部门保管的固定资产的对外投资、出租、出借和担保等事项的报批手续。2.5.4负责提出本科室固定资产配置标准和相关费用标准的申请方案。3.固定资产增加的管理固定资产增加是通过购置、建造、捐赠、融资租入、自制、盘盈等途径取得固定资产的行为。3.1购置固定资产程序3.1.1购274、置固定资产，应按照符合医院规定的配置标准，从严控制，合理配置，避免资源浪费。3.1.2强调固定资产购置都要纳入预算范围。能够通过调剂处理的，原则上不重新购置。各科室如需要购置固定资产，需填写“固定资产购置申报表”，应说明现有同类固定资产的使用情况、购置理由、拟购置的固定资产的品种、类型、价格和日期。上报给医院院长进行审批，大型设备需经院长办公会和职代会讨论通过后才能购置。如属于上报主管部门审批范围的固定资产，应及时提供上报所需的资料。3.1.3申购固定资产的报告批准后，才准予购置。无特殊情况，先购置后申购的固定资产一律不予报销。购置时需使用支票支付，原则上不允许使用现金购置。在购置过程中发生的275、差旅费不计入固定资产。3.1.4购置后报销前，采供中心需会同使用部门和相关部门进行验收，并填写“固定资产验收单”作为保管、使用、清查、报废的凭证。3.2建造固定资产程序3.2.1凡是建造房屋、建筑物和属于固定资产增加范围内装修工程，及与建造有关的设备物资等，均应执行国家基本建设的有关法律法规。凡是根据省、市建委要求进行政府组织招标的项目，均应履行政府招标手续。3.2.2凡是拟建造固定资产，必须明确资金来源。无资金来源的项目，资金不予保证。3.2.3建造固定资产过程中，后勤服务中心基建办应严格把关，加强对建造资金支出的审核。3.2.4建造固定资产竣工后，应及时在3个月内办理验收手续和转为固定资产276、的移交手续，并按上级部门规定编制基本建设项目竣工财务决算上报待审。待批准后，需填制“房屋和建筑物竣工验收单”入账，由后勤服务中心基建办移交采供中心管理。3.2.5建造固定资产实行问责制。该项目在办理竣工验收，固定资产移交和竣工财务决算时，原则上基建项目负责人不得调离。若因特殊情况需要调离，必须按规定程序履行交接手续。3.2.6在编制基建项目竣工财务决算前，各责任部门要归集整理基建项目档案资料，进行材料、设备、工具、器具等财产物资的盘点核实，填列清单，妥善保管或按照国家规定进行处理，不准随意侵占、挪用。及时清偿债权债务，进行账务处理，做到账账、账证、账实、账表相符。3.3捐赠固定资产凡是政府、社277、会、企事业等单位或个人，捐赠给医院及科室的固定资产均属于国有资产，纳入医院固定资产管理的范畴。接受捐赠部门及时办理手续，填报“固定资产验收单”入账。关于入账价格：如属于捐赠单位或个人购买的，则应要求其提供购买发票的复印件；如不能或无法提供发票，则参考当时市场采购价格或已有同类资产类比价格入账。一般接受捐赠需与捐赠方签署捐赠协议。3.4融资租入固定资产采用此类方式租入的固定资产，使用部门先上报给医院采供中心，经医院院长审批后，签订租赁合同，明确双方的权利义务及各自职责。租入后的固定资产，需在“固定资产融资租赁的固定资产”科目内核算。在租赁期间设立辅助台账，对租赁的固定资产进行登记和管理。如不再使278、用，应及时退回出租方；租赁到期如还使用，需重新签订租赁合同。如需购置，由使用保管部门填制“固定资产验收单”办理产权转移的法律手续后入账，视同购置的固定资产进行核算和管理。3.5自制的固定资产无论医院自制或委托其他单位加工的固定资产，由使用部门提出申请，上报医院采供中心，经医院主管领导审批。待批准后，按实际耗用的工料费用等单独进行专项核算，经验收合格后，填制“固定资产验收单”纳入固定资产的核算和管理。3.6盘盈的固定资产在资产清查中，如有盘盈的固定资产，由盘盈的部门填写“固定资产盘盈单”，说明盘盈固定资产的名称、类型、成新度及原因。由财务科牵头与采供中心等有关部门核定其原始购置价值，减去估计折旧279、后的净值入账。对无法取得其原始购置价值的，参考当前市场的采购价，减去估计折旧后的净值入账。4. 固定资产减少的管理 固定资产减少是指调出、报废、丢失、盘亏等形式而使固定资产减少的行为。4.1固定资产调出4.1.1调给国有或国有控股企事业单位的固定资产，发生了固定资产所有权和使用权转移的行为。因其所有权性质不变，原则上实行无偿转让，但须由固定资产原使用保管部门提出申请，说明调出固定资产的名称、类型、成新度及理由，按照国家规定的固定资产处置权限，上报政府主管部门或医院院长。待批准后，由原使用保管部门转交医院采供中心办理转让手续，未经批准不得擅自调出固定资产。4.1.2调给非国有或非国有控股企事业单280、位的固定资产，发生了固定资产所有权和使用权的转移，按上述第四章第一款第一条调出的程序，待批准后，由中介机构进行资产评估定价，取得变价收入和残值收入后，方可调出。未经批准，不得擅自出售、调出固定资产。4.2报废固定资产固定资产使用因超过规定期限，因使用不当无法继续使用，因使用功能过于落后，失去使用价值等原因可予以固定资产报废。符合报废条件的固定资产在报废时，由使用保管部门提出报废申请，由后勤服务中心牵头组织相关人员进行技术鉴定，按照国家规定的固定资产处置权限，上报政府主管部门或医院院长，进行申报或审批后，填写“固定资产报废单”才能办理报废手续，报废的固定资产应回收残值，由采供中心和后勤服务中心负281、责将变价收入全额上交医院财务科。4.3丢失、损坏、盘亏固定资产如发生固定资产丢失、损坏等非正常报废的情况，应及时上报财务科和采供中心，并由使用保管部门写出书面报告，说明原因，明确责任，并由后勤服务中心牵头组织相关人员进行技术鉴定后，按照国家规定的固定资产处置权限，上报政府主管部门或医院院长，待批准后，填报“固定资产丢失损坏盘亏单”，才允许核销。如属于人为造成的损失，根据损失情况，查明原因，追究责任，由责任人赔偿或予以处罚，赔偿标准根据具体情况而定。在固定资产清查中，如发生固定资产盘亏，则由使用保管部门写出书面报告，说明情况，按照国家规定的固定资产处置权限，上报政府主管部门或医院院长，待批准后，282、填写“固定资产丢失损坏亏损单”，才允许核销。5.固定资产内部变动的管理固定资产内部变动是指在医院内部各科室之间发生固定资产所有权不变，使用权转移的行为。5.1由拟调入部门填写书面申请，报医院主管院长，待批准后办理调拨手续，填写“固定资产内部调拨单”，按原账面价值分别增减调入和调出部门固定资产的账面。5.2如果医院内部机构发生变更，机构撤销，其所使用保管的固定资产上交采供中心。5.3个人借用的固定资产，应递交借用申请，说明理由及归还日期，交所在科室负责人签署意见，上报医院院长，批准后才能借用。如有损坏，则应承担赔偿责任。5.4个人使用保管的固定资产，在个人发生退休、离岗、调动、辞职、开除、清退、283、去世等情况时应上交采供中心。6.固定资产报废的管理程序6.1严格履行固定资产报废手续对于拟报废的固定资产，应严格审查把关。由固定资产使用保管部门提出报废申请，后勤服务中心鉴定，上报医院院长审批后，由采供中心和财务科等部门，确认拟报废的固定资产状况，决定其报废与否。必要时还应聘请相关的专家参与鉴定，并决定其残值。6.2固定资产报废审批权限医院占有使用保管的房屋、建筑物、土地、车辆及单位价值在5万元以上（含5万元）的设备等固定资产的报废处置，由后勤服务中心、采供中心组织办理鉴定、报废手续，并经医院院长审核同意后上报财政部门审批同意后，才能予以报废。医院占用使用保管的其不在上款范围内，单位价值在5万284、元以下的固定资产，由使用保管部门提出报废申请，说明情况，由后勤服务中心、采供中心组织办理鉴定、报废手续，并经医院院长审批后才能予以处置。6.3医院占有使用的固定资产是属于国有资产，其报废后取得处置收入也属于国家所有。其残值全额上交财务部门。财务科则按照国家有关规定，实行“收支两条线”管理，其收入转作“修购基金”待用。6.4财务科根据财政部门和医院领导审批后的报告，对报废的固定资产及时进行会计账务处理。7.固定资产清查为了保护国有资产的安全完整，需对固定资产进行清查，清查分为定期清查和不定期清查。定期清查是指年末对各科室使用保管的固定资产进行盘点清查工作，了解固定资产增减情况，说明固定资产盈、亏285、废、损原因，上报财务科和采供中心，由医院领导审批后调整固定资产账务。不定期清查是指根据政府部门要求，遭受重大自然灾害等不可抗力造成固定资产严重损失的、或会计信息严重失真、或固定资产出现重大流失的、或医院固定资产发生重大政策、事项等均需进行固定资产清查。在医院内部机构调整、重组、撤并等情况下，也应进行有关部门局部的固定资产清查。固定资产清查要确保账、物相符。固定资产清查程序：7.1采供中心根据医院布置的固定资产清查的要求和内容，对各科室使用保管的固定资产进行清查。7.2各科室按规定填写清查表。7.3盘亏或盘盈的固定资产，各科室填报并说明原因，上报待批，如属于责任原因而造成损坏，要分清责任。7.286、4拟报废的固定资产，要单独填表，并单独存放等候验收、评估、申报处置。7.5按清查批准后的固定资产分别列账，保存，并成为下次清查的依据。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称资产内控管理制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/104上次修改日期2007.6制定制度部门财务科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词资产 控制1.物资管理制度及职责1.1做好验收工作，加强对入库物资的数量，质量管理。保管，保养好库内物资。1.2严格执行物资的出入库管理制度，对物资的收发，做到准备及时，无差错。1.3建立健全库房管理制度，确保仓库物资齐全287、。1.4在保证物资供应的同时，避免积压，降低库存量，能做到定额管理的物资必须按计划定额。2.物资的验收2.1一切物资的验收，必须严格按物资入库验收方法及管理、卫生材料及器械的验收方法进行。2.2物资验收中问题的处理：2.2.1凡是必备的证件不齐全的物资，库管员拒绝验收，暂做待验物资处理。 2.2.2凡是供货单位提供的质量证明书规定的技术标准与签定的合同不符合，应立即与相关的采购部门或供货单位联系，作相应的处理。 2.2.3验收过程中发现个别物资质量，规格、包装等不合格时，应先将合格的物资验收入库，并对不合格的物资作好记录，及时通知采购部门或供货单位。2.3库存物资的保管2.3.1数量准：入库物288、资根据物资保管制度的规定，建立物资登记卡，贵重物资要建立档案，做到有帐有卡，数量准确。 2.3.2规格清：货位固定化，库存物资要按类别和规格分别存放，标示明显，做到不混不乱；小件物资也要一律入库，大批物资分批整齐存放，易燃易爆剧毒药品要专人按规定分别保管，新旧物资严格分开。2.3.3库容整齐：经常打扫，保持整洁，物资摆放整齐美观，用分区分类、立牌立卡、五五摆放的科学方法进行管理。 2.3.4认真管理好库区内空气的温度、湿度，根据物资的性能特点，使用各种控制和调节气温、温度的设施，使物资保持在最佳环境中。 2.3.5做好七防工作：即防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防鼠（虫）、积压浪费。做好安全工作289、，管理好防火、防水、防盗设施，贵重仓库要建立值班制度。2.4物资的发放，严格按物资采购、供应、管理制度执行。2.5固定资产的管理 2.5.1加强对固定资产的验收、入帐等环节的控制； 2.5.2对固定资产的使用、保管、维修等实行专门机构和专人负责，明确职责分工，防止各种自然和人为因素的毁损等； 2.5.3对固定资产的转出、报费、出售等实行严格的申请、批准制度，防止固定资产处置过程中的损失及舞弊行为； 2.5.4设置完整的固定资产会计记录系统，包括固定资产总帐、明细帐、固定资产卡片等，并进行详细的分类登记；2.5.5建立并严格执行固定资产定期盘点制度，保证固定资产帐实、帐卡、帐表相符，并作盘盈、盘290、亏固定资产上报审批处理工作。2.5.6正确进行固定资产的计价和折旧的计算，以保证资产的计价和损益计算准确。 2.5.7对重要的固定资产建立保险制度。2.6废旧物资回收利用管理2.6.1废旧物资回收的组织工作，需专人负责，建立各项回收责任制，定期组织回收小组，把失散的废旧物资全部清理回收起来。2.6.2收回废旧物资的管理：对收回废旧物资要分类存放，妥善保管，对可以利用的物资经再加翻新后要及时入库，并投入使用，对不能继续利用的物资，收回残值，要及时处理，财会人员要加强对回收废旧物资的经济核算。2.6.3建立健全物资管理岗位责任制2.6.3.1会计人员：负责建收、核算及物资核对工作。2.6.3.2仓291、库保管人员应做好物资维修，保养，定期盘点，建帐建卡，计划供应等工作，防止物资积压。2.6.3.3固定资产管理人员：认真做好固定资产的验收、入帐、转移、核对、清查等工作，对已验收合格的各类固定资产的资料及时整理归档，妥善保管。 陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称财产保管制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/105上次修改日期2007.6制定制度部门财务科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词财产 管理医院财产物资实行“统一领导、计划供应、定额配备、归口负责”的原则。药品由药剂科负责，图书由信息中心图书室负责，医疗器械、卫生292、材料、医疗设备及其他财产由采供中心负责。1.固定资产应由专人管理，建立健全管理帐卡实行三级帐卡制度，即财会部门负责总帐，财产管理部门负责明细帐，使用部门建卡或台帐。医院的贵重仪器、设备要指定专人负责管理，制定操作规程，建立技术档案和维护、保养、交接以及使用情况报告制度。财产使用部门与财产管理部门、财会部门定期对固定资产进行清查、核实，拆迁、调出、报废的必须按程序报财产管理部门批准，并及时办理有关手续，做到帐帐相符，帐实相符。2.低值易耗品实行“定额管理，按科室核算”。根据各科室的实际消耗情况核定定额，报旧换新，按新的金额给科室入帐。3.药品、卫生材料要遵循“定额管理、合理使用、加速周转、保证供293、应”的原则。根据医疗活动的需要，实行计划采购、计划供应的办法。购入和领用必须办理出入库手续。药库和药房对各种毒、麻、剧、限及稀缺贵重药品的领退、销售、消耗、结存都必须按数量进行统计。药品应定期盘点，对盘盈、盘亏的药品要查明原因，按规定及时进行帐务处理。 4、建立奖惩制度，对玩忽职守，违反财产物资管理制度和规定造成经济损失的，要追究有关人员的责任。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称财产清查制度制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/106上次修改日期2007.6制定制度部门财务科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词财产 清查为294、确保国有资产的安全、完整，保障医疗工作的正常进行，特制定本制度。医院的财产应定期 进行盘点清查，保管人员和记帐人员相互核对帐目，做到帐帐相符，帐物相符。1.药库和药房每季度盘点一次。贵重、麻醉和失效的药品则应经常检查，加强管理，防止丢 失、霉变、失效和积压，造成不必要的损失。2.采供中心库房对保管的消耗物资每季度盘点一次。对积压的过量物资或有霉变现象的要提出意见，及时上报有关领导进行处理，对短缺物资及时补缺。3.各科室对所领用的财产每季度清查一次，对丢失、损坏的应及时查清责任，责任者应予以修理或赔偿。各科清查后应将清查情况书面报财务科核查。4.医院每年十一月份由财务科、药剂科、采供中心组织专人295、对全院财产进行全面清查，各有关科室和人员应积极配合，不得阻挠和影响清查工作的进行。5. 每次清查后，对财产物资的盈、亏应及时查明原因，由有关人员办理必要的手续，并及时调整帐务，实现帐实相符，保证医院财产的安全完整。陕西省汉中市中心医院管理制度制度名称物资采购、供应、管理规定制度类别行政管理（XZG）制度编号HZ/XZG/01/107上次修改日期2007.6制定制度部门财务科本次修改日期2009.3制度执行日期2009.4审批者张三定本次审批日期2009.3关键词物资采购 供应1.总则1.1 为了建立汉中市中心医院规范的物资采购、管理运行机制，促进我院采购活动公开、公正、公平地开展，依据有关法律296、和法规，制定本规定。1.2我院各科室必须严格遵守本规定。1.3物资采购、管理、发放工作经院领导班子研究后，由院长授权确定有关部门或人员承担，未得到授权的其他部门和人员不得以任何借口擅自采购、管理、发放物品。1.4承担物资采购、管理、发放工作的各部门及人员，认真履行各自的岗位职责，并承担相应的法律责任。2.物资的采购2.1我院物资采购遵循公开、公正、公平、效益及维护公共利益的原则。2.2物资采购的申请、采购程序:根据院发200547号大金额项目申报购置制度的规定办理。其他物资采购，由物资使用部门根据实际工作需要，填写物资采购申请报告，由科主任签字确认后交资产管理部门，资产管理部门编制采购计划或登297、记后交院领导审批。2.3申报时限。市内购买的，提前2个工作日申报；省内购买的，须提前34个工作日申报；省外购买的，须提前12周申报。抢救用医用耗材除外。2.4采购方式。我院物资实行集中议标采购，其方式根据院发200547号大金额项目申报购置制度的规定办理采购。2.5负责医用器械及耗材的采购部门，必须按照中华人民共和国国务院第267号令，2000年4月1日执行的医疗器械监督管理条例及卫生部、国家药品监督管理局第24号令一次性使用无菌医疗器械监督管理办法的要求，严格审查如下证件：2.5.1国产（生产厂家）1）医疗器械生产企业许可证2）医疗器械产品注册证3）卫生许可证4）企业质量标准5）商标注册证6298、）质量监测报告7）企业法人执照8）税务登记证9）计量合格证2.5.2国产（经营者）除具备（一）中的十种证件外，另需下列证件：1）医疗器械经营企业许可证2）经销人员身份证复印件3）厂家委托书2.5.3进口产品1)医疗器械产品注册证2)卫生许可证3)监测报告4)中文标识5)海关证件（报关单）6)国外企业授权书7)国内经销人员身份证8)医疗器械经营企业许可证3.物资的管理3.1全院物资（除药品、血液制品外）由资产管理部门集中管理，并按品种进行分类，设置专人保管，其他科室和个人不得以任何理由分设二级库房及私自保管所规定物资（特殊情况须院长审批）。3.2资产管理部门根据三甲综合医院的要求，建立健全各种岗位职责及物资管理制度，并严格执行医院财务制度，使账账相符、账实相符，以确保国有资产的安全性和完整性。3.3全院所有购进物资必须办理验收