1、xx贸易有限公司岗位操作规程 页码：第 3 页 共 3页标题药品收货管理操作规程编号大参林质管字（程）2016第007号拟定人审查人审核人批准人拟定日期审查日期审核日期批准日期执行日期版本号2016药品收货管理操作规程1. 目 的:规范药品收货作业，保证准确无误。2. 依 据:药品经营质量管理规范、药品经营质量管理规范现场检查指导原则及附录药品收货与验收。3. 适用范围:适用于购进药品和门店退回药品收货作业。4. 职 责:收货人员对本规程的实施负责。5. 内 容:5.1供货单位来货5.1.1药品到货时，对运输工具和运输状况进行检查。5.1.1.1检查车厢是否密闭，如发现车厢内有雨淋、腐蚀、污染2、等现象并危及到药品时，应拒收，并通知采购部门和质量管理部门。5.1.1.2根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，应拒收，通知质量管理部门处理。5.1.1.3如供货方委托运输药品的，收货人员在药品到货后，应按照采购员提前告之的委托运输的承运方式、承运单位、启运时间等信息，逐一核对上述内容，不一致的通知采购部门和质量管理部门处理。5.1.2药品到货时，按随货同行单（票）及系统的采购记录查收药品及相关合格证明文件：5.1.2.1无随货同行单（票）的不得收货；5.1.2.2查看随货同行单（票）内容：供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、3、收货单位、收货地址、发货日期等项目是否完整无误并与在公司备案的随货同行单样稿一致，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。如不符合要求，拒收并通知采购部门处理。5.1.2.3依据随货同行单（票）核对药品实物。随货同行单（票）中药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的，不得收货，并通知采购部门进行处理。5.1.2.4查收随货同行单（票）、到货药品一致后，对照本公司采购部门的采购记录核对来货是否相符。对无采购记录或与采购记录不符的，不得收货，通知采购部门处理。5.1.2.5收货过程一些问题的处理：收货过程中，对于随货同行单（票）或到货药品与采购记录的有关内容不相符的，由采4、购部门负责与供货单位核实和处理。1）来货与随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、实货不符的，经供货单位确认并提供正确的随货通行单（票）后，方可收货；2）对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的：数量多于采购订单数量，经供货单位确认后，采购部门重新办理采购手续，采购记录与药品随货同行单（票）、药品实物数量一致后，收货人员方可收货。数量少于采购记录数量，可直接收货。3）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品拒收。存在异常情况的，报质量管理部门处理。5.2门店退回药品收货5.2.1当门店退回药品到达时，收货人员依据门店随货填写的退货单5、和ERP系统记载的配送出库记录对退回药品的通用名称、规格、生产厂商、批号、有效期、数量等进行核对，确认信息无误后方可签名收货，放置退货区并挂销退待验牌子待验。5.3对符合收货要求的药品，收货人员应当拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应当拒收。5.4收货人员将检查合格的药品放置于相应的待验区域内。5.5收货完成后，收货人员在随货同行单（票）上签字，并立即通知验收人员验收。5.6所有记录至少保存5年。不合格单(票)、到货与采购记录不符的单(票)与到货不符的无文件或内容与到货药品不符的检查运输工具和运输状况检查随货同行单（票）查验药品合格证明文件核对采购记录按随货同行单(票)核对药品检查药品外包装放置到规定的待验区签收，并通知验收人员拒收并报采购部门和质量管理部门处理内容不符, 拒收并通知采购部门处理拒收，通知采购部门处理拒收，通知采购部门处理破损、污染、标识不清等情况的拒收，通知采购部门处理拒收供商来货门店退货按门店退回通知单和系统配送出库记录数据核对货物基本信息药品收货流程图收货，货物放置退货区销退待验牌，通知验收员验收无单(票), 拒收并通知采购部门处理