1、0.1手册发布令 青岛市环境监察系统依据GB/T190012000idt9001:2000质量管理体系要求、GB/T240012004idtISO14001环境管理体系规范及使用指南和有关法律法规的要求，结合本系统的特点和需要，编制完成了青岛市环境监察系统质量/环境管理手册，现特批准发布实施。 本手册是青岛市环境监察系统建立和实施QE管理体系的纲领性和行动准则。青岛市环境监察系统的全体工作人员必须严格执行，以确保体系的有效性。 最高管理者：汉红燕 2006年1月1日0.2授权页 最高管理者授权青岛市环境监察支队李汝琦同志为青岛市环境监察系统QE管理体系管理者代表，负责按照GB/T19001202、00idtISO9001：2000质量管理体系 要求和GB/T240012004idtISO14001：1996环境管理体系 规范及使用指南的要求，组织建立、实施和保持QE管理体系；负责质量和环境管理方针、目标指标的传达和组织实施工作，协调质量和环境管理体系的关系，处理QE管理体系运行中出现的重大问题；负责有关QE管理体系对外事宜的联络工作；使全体工作人员意识到质量和环境的重要性，并积极参与。最高管理者：汉红燕2005年1月25日0.3管理方针依法行政规范监察控制污染预防为主廉洁高效保证质量以人为本求真务实持续改进不断创新方针解释：1、遵守国家有关的法律法规和标准，进一步规范环境监察行为；2、3、控制全市的环境污染，做好预防工作；3、提高环境监察工作的效率，保证环境监察质量，争创国内一流环境监察管理水平；4、在环境和质量的管理体系中，不断提高管理水平，实现持续改进，与时俱进，努力创新的承诺；5、坚持以人为本的思想，密切满足社会各方面的需求，确保全员参与，热情为监察单位服务，求真务实。 最高管理者：汉红燕 2004年12月24日0. 4管理目标、指标和方案(2005年度)序号质 量环 境方 案完成进度（季度）责任部门/人目标指标目标指标12341顾客满意率85改善水环境质量全面组织开展水污染防治设施的监察工作1、支队年初下达当年重点污染源名单，各大队应对辖区内的重点污水处理设施每月至少现4、场监察一次；对非重点污水处理设施每季至少现场监察一次，执行污染源环境监察工作控制程序和水污染源环境监察规范。2、支队每季度对各大队管辖区域内的水污染防治设施随机抽查，其中重点污染源3家/区市，非重点污染源2家/区市。执行环境监察工作质量控制程序。支队下达重点污染源名单，并按计划进行稽查。各大队按照既定计划进行监察。支队按计划进行稽查。各大队按照既定计划进行监察支队按计划进行稽查。各大队按照既定计划进行监察。支队按计划进行稽查，并组织对各大队在线监测及水污染防治设施监察监察工作进行验收。各大队按照既定计划进行监察。稽查一科稽查二科办公室各大队2顾客投诉率2对家单位安装在线监测装置安装在线监测装置5、4套。按照青岛市污染源在线监测监控系统管理办法，督促列入安装范围的单位做好有关工作，完成安装任务，并按照有关程序做好验收和并网工作。完成2套完成2套办公室各大队3合格执行率90深入实施污染源“再提高”工程，2005年完成25家水污染治理项目支队1月下达 “再提高”工程工作方案。各大队负责组织辖区内被列入再提高治理计划的单位落实治理任务，并组织治理项目的验收工作，11月10日前向支队提报工作验收申请和下一年度辖区内的再提高治理项目名单，支队在11月底前完成对各大队开展再提高工作的稽查考核，12月底筛选确定下一年度全市实施再提高治理项目名单。具体见污染源治理再提高工程工作实施方案和环境监察工作质量6、控制程序。各大队完成再提高项目的调查、筛选、上报，每个项目治理方案的确定，有关文书的下达。支队完成上报项目的审核，并下达计划。各大队督察每个项目的实施，支队对各大队的工作进展情况至少督察一次各大队继续督察每个项目的实施，支队对各大队的工作进展情况至少督察一次各大队组织对每个项目验收，建立每个项目独立档案，并向市环境监察支队提报书面工作检查验收申请，支队组织完成对各大队的工作质量检查验收。稽查一科稽查二科办公室各大队4改善大气环境质量淘汰燃煤锅炉63台，总吨位约为198.3吨。削减用煤量约为9.9万吨，削减二氧化硫约2376吨1、制定2005年淘汰燃煤锅炉计划并下发。2、从4月至10月，每月出一7、期工作简报。3、支队每季度按稽查程序进行稽查。4、锅炉淘汰期间，每月对完成的锅炉进行验收。5、11月底完成全年淘汰工作并总结。6、执行污染源环境监察工作控制程序、大气污染源环境监察规范和环境监察质量控制程序。制定2005年淘汰燃煤锅炉计划并下发淘汰锅炉18台淘汰锅炉20台淘汰锅炉25台稽查一科稽查二科办公室七区大队5对10台20吨/小时以上燃煤锅炉安装脱硫除尘设施。1、编制对20吨/小时以上燃煤锅炉安装脱硫设施的计划。2、支队每季度按稽查程序进行稽查。3、10月底进行验收。4、11月进行总结和考核。编制并下达对20吨/小时以上燃煤锅炉安装脱硫设施的计划安装4台脱硫设施安装6台脱硫设施对安装情况8、进行验收，并对全年工作进行总结和考核稽查一科稽查二科办公室七区大队序号质 量环 境方 案完成进度（季度）责任部门/人目标指标目标指标12346改善大气环境质量全面组织开展大气污染防治设施的监察工作1、支队年初下达当年重点污染源名单，各大队应对辖区内的大气处理设施采暖期每月至少现场监察一次；对非采暖期每季至少现场监察一次。执行污染源环境监察工作控制程序、大气污染源环境监察规范和环境监察工作质量控制程序。支队按计划进行稽查、大队按计划监察支队按计划进行稽查、大队按计划监察采暖期开展冬季控煤工作年终考核稽查一科稽查二科办公室各大队7对家单位安装在线监测装置2、今年安装大气在线监测装置6套。按照青岛市9、污染源在线监测监控系统管理办法，督促列入安装范围的单位做好有关工作，完成安装任务，并按照有关程序做好验收和并网工作。完成2套完成2套完成2套办公室各大队8深入实施污染源“再提高”工程，2005年完成5家废气污染治理项目支队1月初下达 “再提高”工程单位名单。各大队负责组织辖区内被列入再提高治理计划的单位落实治理任务，并组织治理项目的验收工作，11月10日前向市支队提报工作验收申请和下一年度辖区内的再提高治理项目名单，支队在12月前完成对各大队开展再提高工作的验收和考核工作，12月末以前筛选确定下一年度全市实施再提高治理项目名单。具体见污染源治理再提高工程工作实施方案和环境监察质量控制程序。各大10、队完成再提高项目的调查、筛选、上报，每个项目治理方案的确定，有关文书的下达。支队完成上报项目的审核，并下达计划。各大队督察每个项目的实施，支队对各大队的工作进展情况至少督察一次各大队继续督察每个项目的实施，支队对各大队的工作进展情况至少督察一次各大队组织对每个项目验收，建立每个项目独立档案，并向市环境监察支队提报书面工作检查验收申请，支队组织完成对各大队的工作质量检查验收。稽查一科稽查二科办公室各大队9建成区内烟控区覆盖率达到100七区五市环境监察大队根据人民政府的委托，编制年度“烟控区”建设工作计划， 3月以前提出新建两区申请，根据市环委会的委托进行初审，8月前进行“烟控区”建设，10月底前11、提出验收申请，11月组织验收，年底下达验收意见和并对此项工作进行考核。执行环境监察报告工作控制程序和环境监察工作质量控制程序。完成初审工作开展“两区”验收工作办公室各大队10改善声环境质量建成区内噪标区覆盖率达到70以上七区五市环境监察大队根据人民政府的委托，编制年度“噪标区”建设工作计划， 3月以前提出新建两区申请，根据市环委会的委托进行初审，8月前进行“烟控区”建设，10月底前提出验收申请，11月组织验收，年底下达验收意见和并对此项工作进行考核。执行环境监察报告工作控制程序和环境监察工作质量控制程序。完成初审工作开展“两区”验收工作办公室各大队11以收促治依法足额征收排污费完成市财政局年初12、下达的年度收费计划4000万元支队制定征收排污收费工作计划，各大队根据市局下达的征收排污费计划，按季度进行分解并制定工作方案。支队每季度对各大队进行一次收费业务专项稽查和考核。执行排污收费工作控制程序和环境监察工作质量控制程序完成排污申报登记，开展排污核定完成收费计划的50完成征收计划的70完成全年征收计划，完成各类排污费报表及档案整理工作稽查一科稽查二科办公室各大队质量目标分解如下：监察支队：顾客满意率85，顾客投诉率1，建设项目环境监察合格执行率98，合格执行率95七区大队：顾客满意率85，顾客投诉率2，建设项目环境监察合格执行率98，合格执行率90五市大队：顾客满意率85，顾客投诉率2，13、合格执行率90注：合格执行率稽查得分数/满分（七区1000分、五市900分）0.5青岛市环境监察系统简介青岛市环境监察系统由青岛市环境监察支队（简称支队）和七区五市环境监察大队（简称大队）组成。主要职责是“三查两调一收费”，即一是对辖区内单位和个人执行环保法律法规的情况进行监督检查，二是对各项环境保护管理制度的执行情况进行监督检查，三是对海洋环境和生态保护情况进行监督检查；二调是调查污染事故和污染纠纷并参与处理，调查海洋和生态环境破坏情况并参与处理；一收费就是全面实施排污收费制度。其中支队作为地市级的环境监察机构，主要负责对各大队进行相关业务的宏观指导、督查和稽查。各大队主要负责辖区内各项环境14、监察工作的具体实施。青岛市环境监察支队是市环境保护局直属的处级事业单位，其前身是青岛市环保局排污收费所，成立于1984年，主要负责对各区、市排污收费工作的组织指导，1992年更名为青岛市环境监理所。2002年12月4日根据市编委青编字200258号文件批复，青岛市环境监理所更名为青岛市环境监察支队，并依照国家公务员制度管理。支队现编制人数30人，内设4个科室，分别为：办公室、稽查一科、稽查二科、综合业务科。 七区五市环境监察大队是由各分局、各市环保局和支队统一领导的基层专职环保执法队伍，其前身是七区五市监理站，2002年至2003年相继更名为环境监察大队。其中七区大队下设综合业务科、环境管理科15、环境监察科三个内设部门；五市大队为五市环保局下设的科级事业单位。大队作为基层专职环保执法队伍，承担了辖区内的所有具体执法工作。近年来，青岛市环境监察系统通过建立新的环境监察队伍体制，在上级环保部门的领导下，监察队伍不断壮大，人员素质和装备水平日益提高，环境监察工作也取得了很大的发展，业务范围从单一的征收排污费扩展到全方位的环境监督管理，环境监察执法力度和水平不断提高，得到了各方面的充分肯定。特别是支队作为我市环境监察的宏观管理和指导部门，自成立以来，紧密围绕青岛市环境保护重点工作，按照强化服务意识，树立行业新风的思路和公正、文明、廉洁、务实、高效的原则开展环境监察工作，取得了较好的成绩，在全16、市环保监察队伍中起到了很好的先进带头作用。带领我市环境监察系统以团结、开拓、创新、务实的崭新精神面貌战斗在全市环境执法战线上。0.6QE管理体系手册的管理 a)青岛市环境监察系统质量环境管理手册是环境监察系统的法规性和纲领性文件，确保了质量环境管理体系的完整性、权威性和严肃性。手册适用于青岛市环境监察系统监察执法服务全过程的质量、环境体系的管理和控制。手册是质量环境管理体系审核的依据之一。本手册缩写为QE管理手册。 b) QE管理手册是依据GB/T190012000质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南进行编写。手册条款与ISO9001和ISO14001标准的对17、应关系见附录QE管理手册与质量/环境标准条款对照表。c)QE管理手册由支队技术综合科编制，经管理者代表审核，报最高管理者批准颁布实施，手册自颁布之日起生效。 d)手册加盖“受控”章进行标识，由支队办公室分发至有关部门或人员手中，同时负责QE管理手册的回收、销毁，并做好记录。e)支队技术综合科负责QE管理手册的修改，并做好记录。f)手册每年由支队技术综合科牵头组织各职能部门进行评审及更改。当出现下列情况时，需对手册及时进行评审及更改：顾客的要求及其它要求发生变化时。环境监察系统的活动、产品、服务发生变化时。环境监察系统的管理方针和目标更改时。环境监察系统的组织机构变更时。手册的附录内容变更时。g18、)QE管理手册的更改由支队技术综合科提出申请，经管理者代表审核，报最高管理者批准后方可进行，任何部门和个人对手册不足之处都有建议权，但不得私自更改手册。QE管理手册的更改只针对受控版本进行，受控版本的使用者在接到更改通知后，应自行更改，并在修改后做好记录。h)手册更改较大时，应采取换页或换版方式进行，具体执行文件控制程序。 i)手册应妥善保管，保证在任何情况下都能及时进行更改和回收，手册不得转送、外借、拆散，不得复制、丢失。 j)当受控文件的持有者调离环境监察系统或不再担任相关职务时，应在支队办公室的监督下移交新的持有者，并做好记录。 k)支队技术综合科负责手册的宣贯，各职能部门负责人做好本部19、门的宣贯工作，使相关人员熟知自身的职责和权限。l)手册的解释权属支队技术综合科。m）更改记录。更改记录序号更改章节号/页码更改前内容更改后内容更改人日期1体系目的、概述及范围1.1目的依据GB/T90012000质量管理体系要求、GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南和有关法律法规的要求，结合青岛市环境监察系统的特点和需要，建立和实施环境监察系统文件化的QE管理体系。通过对管理体系的有效实施和保持，确保环境监察系统的质量和环境绩效能够满足顾客、其他相关方和适用的法律法规的要求，并实现持续改进。1.2体系概述青岛市环境监察系统QE管理体系是对质量管理体系、环境管理体系的整合。本体系20、缩写为QE管理体系。QE管理体系要求：综合描述质量、环境管理体系。1.3范围1.3.1总则本系统建立的体系范围包括青岛市环境监察支队及七区五市环境监察大队，通过明确具体要求，建立实施体系，以确保：a）青岛市环境监察系统能够稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品的能力。b）在遵守法律、法规和环境绩效基础下的持续改进。c) 采用过程模式，通过体系的建立和实施，实现持续改进和增强顾客及相关方满意。1.3.2删减说明环境监察工作是由国家法律、法规、上级文件明确规定的，不涉及产品的设计和开发；此外，青岛市环境监察系统的环境监察工作过程不涉及测量装置的使用，所有监测数据由监测站提供，故对ISO90021、1标准中的7.3和7.6条款予以删减。2引用标准a)GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语b)GB/T19001-2000质量管理体系要求c)GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南3术语和定义本管理手册采用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语和GB/T24001-2004环境管理体系规范及使用指南中的术语和定义以及环境监察系统的常用术语和定义。3.1 QE管理体系：代表青岛市环境监察系统质量/环境管理体系，Q代表质量，E代表环境。3.2顾客满意度：顾客满意度反映的是顾客的一种心理状态，它来源于顾客对企业的某种产品/服务消费所产生的感受与自己的期望所进行22、的对比。3.3 顾客投诉率： 顾客投诉率是指在某周期内客户对不满意业务的投诉总量与单位业务总量的比率。3.4 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.5 环境监察：依法对辖区内一切单位和个人履行环保法律、法规，执行环境保护各项政策、标准的情况进行现场监督、检查、处理。3.6 排污申报登记：向环境直接或者间接排放污水、废气、固废、噪声的工业企业、商业机构、服务机构、政府机构、公共事业单位、部队、社会团体、个体工商户等一切生产、经营、管理和科研等一切排污者，按照环境保护法律、法规、规章的规定向所在地县级以上环保23、部门申报登记在生产、经营过程中排放污染物的种类、数量、浓度、排放去向、排放方式与排污有关的生产、经营情况的一种法律制度。3.7 建设项目监察：指环境监察部门对建设项目执行环境影响评价制度情况和执行“三同时”制度情况的现场监督检查。3.8 环境监察稽查：是对环境监察部门的行政执法行为的检查、考核和查考。3.9 污染源：指向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备和装置。3.10污染源监察：环境监察部门依据环境保护法律、法规对辖区内污染源污染物的排放、污染治理和污染事故以及环境保护法规执行情况进行现场调查、取证并参与处理的执法行为。3.11 污染防治设施：指我国境内一切排污单位和个人为防治24、在生产和经营活动中产生的污水、废气、粉尘、烟尘、恶臭气体、固体废弃物、噪声、振动等对环境的污染和破坏，而建立的各种处理（处置）、净化、控制和综合利用设施以及、工业和生活污水集中处理设施和生活垃圾的集中处理（处置）设施。3.12 两区：指烟尘控制区（简称烟控区）和环境噪声达标区（简称噪标区）。3.13 环境污染纠纷：因环境污染引起的单位和单位之间，单位与个人之间的矛盾和冲突。3.14 环境污染事故：由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗力的自然灾害等原因致使环境受到污染，国家重点保护的野生动植物、自然保护区受到破坏，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失25、，造成不良社会影响的突发事件。4 QE管理体系4.1总要求 青岛市环境监察系统根据QE管理体系的要求科学管理、改善环境、持续改进，确保实现目标、指标，将质量和环境作为一个系统框架，进行全过程的监测和定期评审，以适应变化的环境因素，有效开展质量、环境活动和服务。青岛市环境监察系统的全体工作人员都应为提高服务质量、改善环境做出自己的努力。4.1.1 对QE管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，应包括管理活动、资源管理、产品实现以及测量分析和改进有关的过程。4.1.2 确定过程之间的内在联系、频率顺序和相互作用，明确影响产品质量和环境表现的关键程序和特殊过程。4.1.3 通过有关体系管理文26、件、管理规定等，对过程输入及开展活动和投入资源做出明确规定，给出过程控制的准则和方法。4.1.4 通过内外部沟通渠道，及时获得必要信息并通过信息的判定，达到对过程有效运作的支持和监控。4.1.5 通过对环境监察、服务的监控、测量和数据分析，采取必要的纠正或预防措施，以促进质量和环境管理体系的持续改进。4.1.6 QE管理体系运行模式（PDCA循环）信息交流质量和环境管理体系持续改进质量、环境管理体系模式 （PDCA）环境因素法律法规要求顾客满意环境绩效管理职责测量分析和改进资源管理产品实现产品顾客要求4.2文件要求4.2.1总则青岛市环境监察系统从自身的实际情况出发，按照QE管理标准的要求建立27、文件化的QE管理体系，编制了系统的QE管理体系文件。在编制中，对QE管理体系共有部分进行了整合，以QE管理体系中的最高要求为标准，并列出对照表，便于查阅和使用。在体系的运行过程中，我们将对QE管理体系文件不断的补充和完善，通过QE管理体系的实施和持续改进，使我们的服务质量、环境绩效不断提高。QE管理体系文件包括：a)A层次文件：QE管理手册，包括体系的管理方针和目标、指标。b)B层次文件：根据QE标准和实际工作的需要形成的程序文件。c)C层次文件：为确保环境监察过程有效策划运行和控制所需要的文件，如：操作规范、工作规范等。d)QE管理体系运行的记录。4.2.2 QE管理手册青岛市环境监察系统Q28、E管理手册，包含如下内容：a)QE管理体系的范围及删减合理性（见1.3）。b)手册中指出引用的相关程序。c)体系中各过程的相互作用和要素的描述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则为确保QE管理体系文件得到识别和控制，建立并实施文件控制程序。建立并保持法律法规及其它要求控制程序，确定环境监察实现所需过程相关的法律法规及其它要求，建立获取法律和要求的渠道，并确定这些要求如何应用于环境监察系统的环境因素。4.2.3.2 职责a)支队技术综合科：负责QE管理体系文件的建立，负责组织A、B层次文件和支队C层次文件的编制，负责法律、法规、标准及其它要求的收集、识别，负责建立法律法规及其它要求的总清单29、，并及时向监察系统范围内的有关部门传达贯彻。b)支队办公室：负责A、B层次文件和支队C层次文件的发放、回收、销毁，建立体系文件清单，并将体系文件按照档案管理的要求归档；负责监察支队内外部的行政文件的控制，负责文件的归档管理。c)稽查一科、稽查二科：负责编制与本部门工作有关的工作文件和对本部门文件的接收。负责从其他渠道获取的与本部门工作有关的法律、法规、标准及其他要求，报支队技术综合科受控。d)七区五市环境监察大队负责编制和管理本部门适用的工作规范。七区五市环境监察大队各科分别负责管理好本部门所使用的QE管理体系文件和法律法规及其他要求。4.2.3.3 控制要求a)QE管理体系文件包括管理手册、30、程序文件、工作规范和记录。记录作为一种特殊类型的文件，其控制执行记录控制程序。文件形式可以是文字、电子版本等。b)明确各类文件的编制、审批、批准、职责和权限，确保文件在发布前是充分的和适宜的。青岛市环境监察系统的QE管理手册由支队技术综合科负责编写，经管理者代表审核后，报最高管理者批准发布。程序文件由支队技术综合科组织策划，各业务主管部门编写，经科长审核后，报管理者代表批准发布。工作规范由各业务主管部门或七区五市环境监察大队负责编制，支队和七区环境监察大队编制的工作规范经科长审核，分管领导批准。五市环境监察大队的工作规范由大队长审核，分管局长批准。七区五市环境监察大队自行编制的工作规范不得与Q31、E管理手册和程序相抵触。与环境、质量有关的外来文件由支队办公室识别和管理，并控制其发放；七区五市环境监察大队的外来文件由各监察大队自行制定工作规范进行识别和管理。支队技术综合科负责法律法规和标准及其他要求的识别和管理，并控制其发放。c)文件应做到清晰可辩，易于识别，文件的编号、识别按文件控制程序执行。d)文件的使用各使用场所必须得到和使用现行有效的文件版本，无效和作废的文件应及时从使用场所撤出，对需要保留的与体系有关的文件，应在文件上加盖“作废”的标识。e)文件的检索支队办公室建立QE管理体系受控文件总清单。（通知类短期性文件不在此清单中体现）。支队技术综合科建立法律法规、标准及其他要求总清单32、。七区环境监察大队综合业务科、五市环境监察大队建立大队受控文件清单、法律法规及其他要求清单。通过文件的编号、类别、部门文件清单、发放记录、引用文件等等，实现相关文件的查询。f)文件的评审和更改文件在实施过程中，文件的原编制部门要结合实际情况，每年对其进行评审，确定是否需要更新，若修改时，必须再次批准，以保证其适宜性。文件的更改，按照文件控制程序的规定执行。g)要建立收集法律法规及其它要求的渠道，并保持记录。执行法律法规及其他要求控制程序。4.2.3.4 相关文件文件控制程序记录控制程序法律法规及其它要求控制程序4.2.4记录控制4.2.4.1 总则 建立并实施记录控制程序。对QE管理体系运行所33、涉及的记录加以控制，以证明环境监察的质量和环境绩效满足顾客、环境及其他相关方的要求，并证明体系运行的有效性符合标准的要求。4.2.4.2 职责a)支队技术综合科：负责建立记录总清单并收集监察支队每年的QE管理体系方面的记录，整理归档。b)支队各科室：负责各自工作职责范围内的记录，真实、准确、及时、完整、清晰地填写各类记录，负责收集、整理、保管和归档。支队办公室负责归档文件的最终管理。c)七区环境监察大队各部门负责各自与监察活动、服务有关的记录，并由监察科建立记录清单。五市环境监察大队负责本部门与监察活动、服务有关的记录，并建立记录清单。4.2.4.3 控制要求a)记录可以是任何媒体形式，如表格34、文字、图片、电子媒体等。b)记录能够实现对环境监察的可追溯性，并以编号方式进行识别。c)记录要填写清楚、真实，不得随意涂改，需要更正时，应进行双线划改。d)各部门按照程序规定对记录进行收集、整理，记录应便于存取和检索。e)记录的保存环境应适宜，以防损坏、变质和丢失。f)各种记录都要规定保存期限，对超过保存期又无保存价值的记录，按记录控制程序进行处置。4.2.4.4相关文件记录控制程序5管理职责5.1管理承诺最高管理者将通过以下活动对建立和实施、保持QE管理体系并持续改进其有效性提供依据。a)通过培训、会议等方式，向全市环境监察系统及时传达满足顾客和法律法规要求、保护环境的重要性。b)制定QE35、管理方针，确定各部门的职责，建立目标和指标。c)组织管理评审，确保QE管理体系的适宜性、充分性和有效性。d)为建立、实施和保持QE管理体系提供必要的资源，包括人力资源、技术资源、财力资源等。5.2关注顾客、相关方最高管理者以增强顾客满意为目的，通过与顾客、社会和相关方的沟通，确定顾客、社会和相关方的需求和期望，并将其需求和期望转化为QE管理体系的要求，确保目标、指标的实现。环境监察系统遵循全员参与的原则，识别和评价环境监察系统的环境因素，确定重要环境因素，并对其实施有效的控制。5.3管理方针最高管理者主持制定青岛市环境监察系统的管理方针（见0.3）。本管理方针是由最高管理者结合环境监察系统的实36、际情况向社会各界做出的郑重承诺，是青岛市环境监察系统管理工作总的宗旨和方向，提供制定和评审管理目标的框架，管理方针将在环境监察系统内得到贯彻和沟通，确保各级人员理解、贯彻和执行，并传达到相关方。最高管理者通过主持管理评审活动，对管理方针进行评审，以确保管理方针的持续适宜性。办公室及各部门对管理方针的贯彻、落实进行监督检查。5.4策划5.4.1管理目标、指标和方案（见0.4）5.4.1.1总则根据青岛市环保局的年度工作思路、支队年度工作思路和法律法规与其他要求，以及重要的环境因素和相关方的观点，确定环境监察系统的总体管理目标、指标和方案(方案可以是一个，也可以是一组)。如可行，目标和指标应可测量37、。5.4.1.2职责a)QE管理委员会负责管理方案所需资金的落实。b)管理者代表负责审查管理方案，并报最高管理者批准。c)支队技术综合科负责组织制定目标、指标，并负责监督管理方案的实施。d)七区五市环境监察大队根据支队的总目标、指标，制定本部门的目标指标分解情况，并编制相应的管理方案。5.4.1.3控制要求5.4.1.3.1制定和审批a）支队技术综合科根据管理方针组织制定监察系统的目标和指标一级以及管理方案，并报管理者代表审核，最高管理者批准。管理方案是实现目标、指标的重要手段，应包括下列内容：实现目标和指标的职责。实施时间和进度。责任部门/负责人。具体的可行性技术措施。b）七区环境监察大队监38、察科、五市环境监察大队根据支队的总目标和指标，制定本大队目标指标分解情况和方案，报分管局长审核，局长批准。5.4.1.3.2实施和监督a）支队各科室和七区五市环境监察大队每季度将管理目标和指标完成情况填写目标指标完成情况考核表报支队技术综合科。b）支队技术综合科汇总实施情况，向管理者代表汇报，在管理评审前完成总结报告。c）管理者代表每年定期组织一次管理方案的评审和必要的修订。d）各责任部门目标指标的完成情况建纳入考核。e）当环境监察发生变化以及在管理方案实施过程和监督、检查中发现不符合时，要及时对管理方案进行评审和修订。f）修订后的管理方案，由原审批人或其指定人员审批。g）上述所有的活动要保存39、记录。5.4.1.4相关文件 监测和测量控制程序5.4.2管理体系策划青岛市环境监察系统对QE管理体系统一策划，建立管理体系所需要的过程，识别与评价环境因素，确定适用的法律法规及其它要求。5.4.2.1最高管理者负责QE管理体系的策划工作，策划内容应包括：确定为满足顾客要求和期望，增强顾客满意的目的，识别QE管理体系的过程，确定环境监察过程的输入和输出及对过程或活动的控制要求。识别并提供为实现管理目标所需建立的过程应投入的资源。对管理目标的评审。体系变更时，要策划出确保体系完整性所采取的措施，如文件的换版、体系的建立和实施等等。5.4.2.2QE管理体系策划的所有结果要形成记录并保存。5.4.40、2.3制定管理方案，确保实现目标、指标，见5.4.1。5.4.3环境因素5.4.3.1总则建立并保持环境因素识别与评价控制程序，识别、评价产品实现所需过程及相关的环境因素，并予以确认，作为制定QE管理体系方针、目标和指标的依据。5.4.3.2职责a)管理者代表负责对评价出的重要环境因素的审批。 b)支队技术综合科负责组织环境因素的识别、评价、登记、更新并制定程序，上报管理者代表。 c) 支队各科室和七区五市环境监察大队负责识别各自业务范围内相关的环境因素，报支队技术综合科汇总登记、评价。d）支队各科室和七区五市环境监察大队负责对环境有影响的单位进行可望施加的影响及控制。5.4.3.3控制要求541、.4.3.3.1识别、评价与收集a)环境因素对于废气、固体废物、噪声、污水的排放等环境因素，采取过程分析法、现场观察法、问卷调查法予以识别。在识别中要充分考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）以及可望施加影响的环境因素和现场监察工作状况等。评价时要依据相关的法律法规、影响范围、影响程度、顾客关注度、管理方针等来进行，并保持记录。b)支队各科室和七区五市环境监察大队负责对环境有影响的单位进行可望施加的影响及控制，执行“运行控制程序”。5.4.3.3.2充分考虑产品实现所需过程环境因素的更新条件：a)有新的法律法规标准及其它要求时。b)管理方针发生变更时。c)管理评审和内部42、外部审核有要求时。5.4.3.4相关文件环境因素识别与评价控制程序5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.1.1最高管理者 a)确保QE管理体系建立、实施和保持，对QE管理体系的建立和实施及其持续改进负领导责任。b)负责任命QE管理体系的管理者代表。c)负责确定与QE体系相适应的组织机构，规定相关职责和权限。d)主持确定QE管理体系的方针、目标和指标及对QE管理体系的持续改进和遵守法律法规及其他要求做出承诺。e)主持QE管理体系的管理评审。f)确保提供QE管理体系所需的资源。5.5.1.2管理者代表（见5.5.2）5.5.1.3青岛市环境监察系统质量环境管理委员会（由最高管理者、支队43、长以及七区五市局长组成，以下简称QE管委会） a)负责环境监察系统的目标指标的确定。b)根据管理体系的要求和持续改进的承诺，完善系统的组织机构和职责，提供必须的人力资源、技术资源、财力资源和基础设施，实施并持续改进QE管理体系。5.5.1.4副支队长a)负责协助支队长工作。b)负责分管的业务工作。5.5.1.5支队办公室a)协助支队领导处理支队政务工作和日常事务管理工作，协调支队各部门工作，督办重要工作；拟订支队各项规章制度并监督执行。b)负责设备的购买与基础设施、工作环境的管理。负责支队车辆的管理与调度、对外接待、会议组织安排、安全保卫、卫生绿化、国有资产管理和后勤保障等工作；负责支队的计划44、生育工作。c)负责支队人员的工资福利、人事档案、社会保险、人员调配、离退休等人事管理工作；负责支队财务出纳等财务管理工作。d)负责支队文电、文印、机要保密、政务信息、档案管理等事务性工作；负责支队综合性文稿的起草、公文审核和上报工作。e)负责支队采集样品的编号、统计和化验报告的管理工作；负责市局转来的建设项目、行政效能投诉件和信访件的登记、转办、督办工作。f)负责支队相关材料、数据的对外传递、上报以及与上级部门和相关部门的统一联络等信息的内外部交流工作。负责环境监察报告制度的实施。g)负责支队信息化建设工作；负责组织推行环境监察工作的政务公开。h)负责支队党支部办公室工作，具体承办党建、支队的45、精神文明建设、党风廉政建设等工作。i)负责组织开展全市环境监察人员的教育培训工作。j)负责青岛市环境监察系统QE体系文件的管理。k)负责支队考核工作领导小组办公室工作，具体负责支队工作人员考核工作。5.5.1.6支队技术综合科a)负责组织拟定支队总体业务工作计划和工作方案，并组织实施冬季防治大气污染、排污申报登记、烟尘控制区和噪声达标区建设、部队淘汰锅炉等工作。b)负责全市环境监察月报、季报、年报的编写上报及综合性业务工作文稿的起草工作；负责全市环境监察各类报表的收集、汇总和上报工作。c)负责组织开展全市环境监察工作的调研、试点工作；负责组织支队优秀工作成果和调研报告的提报。d)负责市重点污染46、源污染防治设施和市区烟尘远程监控系统的操作和管理工作；负责督促检查各区市重点污染源在线监测仪器的安装工作。e)负责对法律法规、标准及其他要求进行收集、控制和发放;负责支队行政处罚案件的法制审核工作。f)负责全市环境监察系统QE体系的管理、维护、指导、稽查工作。包括QE管理体系记录的总控制，组织环境监察系统QE管理手册和程序文件的编写，组织制定QE管理体系目标、指标和方案，并负责目标指标完成情况的监测和测量，内部审核，组织体系的日常监督检查以及组织环境因素的识别、评价、登记、更新工作。g)负责对七区五市环境监察大队环境监察工作的考核工作。h)负责 “二氧化硫控制区”有关资料的收集、统计和报表，参47、与“城市环境综合整治定量考核制度”和“环境保护目标责任制”的实施，完成相关材料的汇总上报工作。i)负责组织各区市开展对流域的监察工作。5.5.1.7稽查一科、二科 a)将青岛市12个区市按照分区域管理的原则，稽查一科负责市南、四方、李沧、黄岛、胶南和胶州环境监察大队业务工作的指导和工作稽查；稽查二科负责市北、崂山、城阳、即墨、莱西和平度环境监察大队业务工作的指导和工作稽查。b)负责对所管理的区域中的每项工作的落实，工作计划的提报、方案的制定以及工作总结报告的完成；负责各项工作的材料提报和政务信息等文字工作。c)负责对分管区域内的环境监察大队工作的业务指导和稽查，其内容包括：各类污染源排放的污染48、物和污染防治设施运行的现场监督检查情况；拆除（关闭）、闲置、停用污染防治设施申请按规定进行批复情况；各区市排污收费工作的组织实施和计划完成情况；重点污染源收费动态报告表进行备案情况；建设项目建设期和试生产期进行现场监督检查情况；开展 “无高污染燃料禁燃区”建设工作情况；控煤、安装脱硫除尘装置、淘汰燃煤锅炉和砖瓦窑炉工作情况；开展“污染源治理再提高工程”工作情况；开展生态环境和农业环境的现场监察工作情况；扬尘、一次性塑料餐具和塑料包装、含磷洗涤用品等的污染防治工作；餐饮业监察情况。d)负责分管区域内各类违反环保法律法规案件的现场调查取证，提出相应行政处罚的依据和建议，送达行政处罚文书等工作。e)49、负责分管区域内市局转交支队承办的建设项目建设期和试生产期的现场跟踪监察；参与建设项目竣工验收工作。f) 负责环境污染事故与生态破坏事件应急预案的管理和维护；负责分管区域发生的环境污染事故和海洋污染、生态破坏事件的调查处理。g)负责市局转来的环境信访件和行政效能投诉件的查处工作；负责支队人大议案、政协提案的查处以及环保“110”联动工作。h)负责对分管区域污染物不能稳定达标项目实施限期治理，并进行现场监督检查，组织竣工验收。i)负责对分管区域内应限期治理的项目提出意见，并对市人民政府或市环保局下达的限期治理项目执行情况进行现场监督检查，组织竣工验收。j)负责制定分管区域“污染源治理再提高工程”年50、度工作计划并组织实施。5.5.1.8七区五市环境监察大队a)负责根据支队的总目标，制定各自的年度目标、指标和管理方案。b)负责本部门文件和记录的控制，并编制和管理本部门适用的工作规范。c)负责识别各自业务范围内相关的环境因素，并对环境有影响的单位进行可望施加的影响及控制。d)负责辖区内水、大气、噪声污染源的环境监察工作。e)负责对拆除、关闭、闲置、停用的污染防治设施或污染物处理设施及场所进行核准。f)负责辖区内排污申报登记和排污收费工作。g)负责辖区内生态环境监察和对生态破坏事件的调查处理工作。h)负责“烟尘控制区”、“噪声达标区”、“二氧化硫控制区”和“无高污染燃料禁燃区”建设工作。i)负责51、“污染源治理再提高工程”工作。j)负责生态环境和农业环境的现场监察工作。k)负责扬尘、一次性塑料餐具和塑料包装、含磷洗涤用品等的污染防治工作。l)负责餐饮业监察工作。m)负责提报限期治理项目。n)负责辖区内环境违法行为的查处工作。o)负责建设项目的环境监察工作。p)负责本辖区环境污染事故与生态破坏事件应急预案的制定以及辖区内污染事故的调查处理和报告工作。q)负责辖区内餐饮业管理工作。r)负责控煤、安装脱硫除尘装置、淘汰燃煤锅炉和砖瓦窑炉工作情况。5.5.1.8市局监察室a)负责对顾客满意信息的收集、分析，并出具数据分析报告。b)负责对顾客不满意的问题进行检查，并监督相关部门纠正。负责效能投诉件52、的查处。5.5.1.9市局法规处a)负责对支队查处的重大环境行政处罚案件进行初步审核。b)负责每季对监察支队和七区大队，每半年对五市大队行政执法工作质量进行检查，并通报。5.5.2管理者代表a)负责按照GB/T190012000标准和GB/T240012004标准的要求，组织建立、实施和保持QE管理体系。b)负责QE管理方针、目标指标的传达和组织实施工作，协调QE管理体系的关系，处理QE管理体系运行中出现的重大问题。c)负责组织QE管理体系的内部审核及管理评审的准备工作，并任命审核组组长。d)向最高管理者汇报QE管理体系运行的情况，包括绩效和改进的需要。e)负责有关QE管理体系对外事宜的联络工53、作。f)确保环境监察系统的全体工作人员提高QE方面的意识，并积极参与。g)负责对评价出的重要环境因素的审批。5.5.3信息交流、沟通与协商5.5.3.1总则 建立并保持信息交流沟通控制程序，确保环境监察系统各职能部门、各层次、工作人员就QE管理体系的有效性、质量和环境信息能够相互沟通、交流以及与外部相关方之间的联络，记录并传达形成处理决定。5.5.3.2职责a)管理者代表和支队技术综合科负责体系的信息交流、沟通，并将信息传达到相关部门。b)支队办公室负责支队内部信息和外部信息的统一接收、登记。c)支队各科室负责相应业务范围内的信息收集，并及时报支队办公室。d)七区五市环境监察大队负责各自相应业54、务范围内的信息收集，并按照信息交流沟通控制程序进行信息的交流与沟通工作；重大信息在当日报支队办公室备案。e)各部门的信息交流员负责本部门信息的上传下递工作。5.5.3.3控制要求 a) 最高管理者应确保在监察系统不同职能和层次建立适当的交流与沟通过程，包括工作人员、相关方反馈的信息和要求。b)交流与沟通方式主要包括口头、会议、书面文件、电话、网络以及其他可以利用的通讯和宣传工具。c)交流与沟通的内容主要包括质量和环境的方针和目标、职责权限、体系运行有效性等内部信息，来自相关方的有关服务质量、重要环境因素等外部信息。d)对外部、相关方信息的接受、处理要形成记录，执行信息交流沟通控制程序5.5.355、.4相关文件 信息交流沟通控制程序5.6管理评审5.6.1总则 建立并保持管理评审控制程序，保证QE管理体系的有效性、充分性和适宜性。5.6.1.1职责 a) 最高管理者主持管理评审，批准管理评审计划和报告。b)管理者代表组织管理评审会议，报告QE管理体系实施情况，并负责评审后活动实施效果的验证组织工作。c)支队技术综合科负责准备和保存管理评审资料。各相关部门负责准备并提供与本部门有关的评审所需要的资料，并负责评审中提出的纠正预防措施的实施。5.6.1.2控制要求 a)每年应至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，特殊情况需增加评审会议，由最高管理者决定。b)支队技术综合科每年一月份编制56、管理评审计划，提交管理者代表审核，最高管理者批准，发到相关职能部门和七区五市环境监察大队。c)各相关部门按管理评审计划要求准备相关材料。d)管理评审会议由最高管理者主持。e)管理者代表指定人员做好会议记录。f)参加评审会议人员根据准备材料，做专题汇报，并提出整改建议。g)与会人员对计划所列评审议题，结合汇报情况，就重点问题进行充分讨论。对管理体系的实施及管理目标的适宜性、充分性和有效性进行评价。h) 支队技术综合科根据评审记录编制管理评审报告。i)管理评审报告经管理者代表审核，最高管理者批准后发到各相关部门。j)各相关部门根据管理评审报告提出的问题及整改意见，按照纠正预防措施控制程序进行整改。57、k)支队技术综合科负责对整改情况进行跟踪验证，并记录验证情况。l)管理者代表负责实施情况的监督。m)评审资料由支队技术综合科整理后交支队办公室按档案要求归档保存。5.6.2评审输入a）内部审核结果b）顾客反馈c）环境监察的工作业绩和符合性d）预防和纠正措施的状况e）以往管理评审的跟踪措施f）可能影响体系的变更g）改进的建议h）目标和指标的实现程度5.6.3评审输出 管理评审输出应包括以下方面的内容：a）QE管理体系及其有效性的改进。b）与反馈相关方有关环境监察的改进。c）资源需求。6资源管理6.1资源提供6.1.1总则 QE管委会提供必要的资源，确保QE管理体系的有效运行，满足顾客、环境的要求58、，并不断增强顾客、工作人员、相关方的满意。6.1.2职责 a)QE管委会应根据QE管理体系的要求和持续改进的承诺，完善系统的组织机构和职责，提供必须的人力资源、技术资源、财力资源和基础设施，实施并持续改进QE管理体系。b)办公室负责组织管理人员、一般工作人员及新上岗人员的培训并达到岗位能力的要求；负责确定适宜的环境要求的资源并提出改进需要。6.1.3控制要求 a)资源提供要与环境监察工作的要求、法律法规要求相适应。b)资源提供要保持改进QE管理体系的有效性。c)资源提供要达到增强顾客、工作人员、相关方满意目的。6.1.4相关文件办公用品和设备控制程序人力资源和培训控制程序6.2人力资源6.2.59、1总则 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事与质量、环境有直接责任和可能产生影响的岗位人员应胜任其工作要求。6.2.2职责 a)办公室：负责对QE管理体系有关岗位的能力进行识别、确认；制定人员资格确认表；负责制定相适应的培训计划并组织实施；负责对培训的组织、实施并保持记录；负责关键岗位人员和内审员证书的管理；负责对培训的评价并保持记录；根据培训结果，负责支队工作人员的岗位确定；负责培训计划的评审工作并保持记录。b)支队办公室、稽查一科、稽查二科：负责提出持证人员岗位能力的需求；协助办公室做好关键岗位人员的考核、取证、复查等工作。负责提出培训需求，配合支队办公室编制、实施年度培训计划c)七区五60、市环境监察大队：负责各自岗位能力的识别和人员资格的确认，并提出培训需求，编制、实施各自的年度培训计划；负责新来工作人员的岗前培训。6.2.3控制要求a)确定与质量和环境有关人员所需能力，并根据能力状况，确定培训需求或采取其他措施。b)确定内部培训和外部培训的对象、范围。c)编制年度培训计划，确定培训方式及相关准备工作；培训的具体实施按人力资源和培训控制程序。d)对培训的有效性进行评价，确保工作人员能够从事相关的工作，使每一个职能与层次的人员意识到：符合方针和程序体系要求的重要性。工作活动中实际潜在的重大环境影响。工作活动中应急准备和响应的作用、职责。偏离程序和规定的潜在后果。e)关键岗位人员要61、保证持证上岗。f)根据培训的结果确定工作人员的配置。g)保持相关的培训记录，建立工作人员培训档案。h)评审培训计划，必要时予以修订，保证其适宜和有效。6.2.4相关文件人力资源和培训控制程序 记录控制程序6.3基础设施6.3.1总则 青岛市环境监察系统识别确定和提供为实现符合质量、环境要求所应具有的基础设施，并对这些设施正确使用、维护、维修和保养提供保障，基础设施包括： a)建筑物、工作场所和相关设施，如办公室、水电设施等。b)设备（包括硬件、软件），如各类过程运行控制、测试设备及规程。c)支持性服务，如通讯及交通运输。6.3.2职责 a)办公室负责支队办公场所设施的建立并保持正常使用；负责现62、场执法过程中设施的建立并保证所配备的设备符合要求。b)稽查一科、稽查二科负责现场执法过程中设备的正常使用。c)七区五市环境监察大队负责本部门有关办公和现场执法过程中设备和设施的建立、保证所配备的设备和设施符合法律法规的要求并正常使用。6.3.3控制要求 a)建筑物、工作场所和相关设施必须充分满足监察过程的要求，保证节能降耗，符合环境和质量要求。b)过程设备和设施（摄像机、办公设备）的完好率要符合环境的要求，并能够有效使用。c)要保证通讯畅通。d)更新设备时，要考虑管理方案的修订及适宜性。6.3.4相关文件办公用品和设备控制程序后勤保障工作控制程序6.4工作环境6.4.1总则 环境监察系统应确定63、并为达到环境监察要求所需的工作环境并满足环境控制的要求。6.4.2职责 a)稽查一科、稽查二科应保持监察工作现场工作环境满足其质量、环境的要求。 b)办公室负责监察支队办公区域的工作环境。 c)七区五市环境监察大队负责各自的监察现场和办公区域的工作环境。6.4.3控制要求 工作环境应达到：a)保证环境监察工作符合要求。b)场所的排污达标、固废安全处理、节能降耗等，符合环境保护的要求。7实施与运行7.1环境监察和服务实现的策划 以满足顾客和法律法规的全部要求为依据，确定为保证监察工作符合要求并达到规定的目标，对实现过程的策划包括以下内容：a)环境监察系统的产品为监察工作的全过程，按照国家的法律法64、规规定，支队技术综合科制定全市的年度环境监察工作目标。b)支队各科室根据年度环境监察工作目标于每月底制定下个月的工作计划，并检查本科室上月工作计划完成情况，将工作计划和上个月工作完成情况报支队技术综合科。c)支队办公室负责每季度对工作计划的完成情况进行检查，并将检查结果报支队长。d)七区五市环境监察大队根据年度环境监察工作计划制定适合本区、市的工作计划，并对工作计划完成情况进行自检。e)根据环境监察工作的特点确定对过程、文件、资源的要求。f)环境监察工作的检验、验证、确认和环境监察工作的判定准则。g)环境监察工作的实施、检验、验证，确认所需的记录。7.2与顾客有关的过程7.2.1与环境监察有关65、的要求的确定环境监察系统应根据顾客、相关方和法律法规的要求，收集分析有关的信息以此作为监察系统承诺和制定监察工作设计的依据。a)支队办公室负责对上级、市局环评处及七区五市反馈的监察信息和市局监察室转办的效能投诉和信访处转办的12369信访件登记、转办。b)支队技术科、稽查一科、稽查二科负责对办公室转办件的处理。c)七区五市环境监察大队负责本辖区内与顾客有关的信息收集和处理。7.2.2与环境监察工作有关要求的评审 a)根据上级的要求开展的监察工作，由支队长进行评审。 b)对环评处转交的建设项目和对市局监察室和信访处转办件由支队办公室负责评审。 c)支队技术综合科、稽查一科、稽查二科对七区五市反馈66、的监察信息进行评审。 d)七区五市监察大队负责各自收集的信息的评审。 7.2.3顾客沟通a)通过每年的“6.5环境日”和青岛市环保局的“碧海蓝天”网站等形式对社会进行宣传。b)市局监察室：负责顾客投诉的处理。c)支队稽查一、稽查二科：负责协助监察室处理效能投诉案件，将结果报办公室。c)支队办公室：负责协助监察室对顾客投诉支队环境监察工作与工作人员的处理，将结果报支队长后，转报市局监察室并保持记录。d)顾客反馈收集和处理执行环境信访及污染纠纷处理控制程序。7.3设计和开发本条款已删减7.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1总则对采购过程进行控制，确保所采购的产品和服务符合质量、环境的要求。（凡67、属于政府采购法中规定的采购范围，均由政府统一组织采购，监察支队和大队提报采购计划）7.4.1.2职责a)支队办公室负责支队办公用品和设备的日常采购及管理。b)七区五市监察大队负责各自的办公用品和设备的日常采购及管理。7.4.1.3控制要求a)采购产品主要包括办公用品和取证设备等。b)采购部门要按产品类别进行评价、选择。c)采购部门依据采购计划，选择合格供方，确认后，组织进货。d)对合格供方要进行动态管理，选择供方时，要考虑到质量和环境方面的要求。e)对供方和承包方，要通报质量和环境方面的管理要求，并确保其遵守。7.4.2采购信息采购文件包括：采购计划、采购合同。采购产品的信息：品名、型号、规格68、数量、性能、用途等。7.4.3采购产品的验证a)采购部门要对采购产品进行验证并保持记录，以确保采购的产品满足规定的要求。b)对于急需使用而来不及检验和验证的产品，应由使用部门提出申请，经授权人批准后，方可使用。保持好标识，确保可追溯性。7.4.4采购供方的评价准则a) 提供相应的资料，证明其具有的资质能力。b) 对质量、价格、守法等方面进行综合考虑。7.4.5相关文件办公用品和设备控制程序7.5环境监察服务的控制7.5.1环境监察服务的控制7.5.1.1总则为确保环境监察系统的监察工作过程得到有效控制，不断提高服务质量，建立和实施与环境监察过程有关的运行控制程序。7.5.1.2职责a)支队技69、术综合科负责组织制定程序文件和工作规范。b)支队各科室负责相应职责范围内的程序文件和工作规范的编制c)七区五市环境监察大队负责编制适合本部门的工作规范并负责各自辖区业务范围内环境监察过程的实施。7.5.1.3控制要求a)依据国家的法律法规（见法律法规及其他要求清单）、程序文件和其他要求。b)支队技术综合科、稽查一科、稽查二科和办公室制定相应的程序文件和工作规范，发放到各使用部门。c)根据环境监察过程有关控制程序，负责对环境监察的活动进行管理，编制监察工作计划。d)获得和使用适宜的取证设备。e)对环境监察过程进行控制检验。7.5.1.4相关文件排污收费工作控制程序建设项目环境监察工作控制程序行政70、处罚工作控制程序污染源环境监察工作控制程序环境信访及污染纠纷处理控制程序7.5.2环境监察服务过程的确认7.5.2.1总则由于环境监察工作是执行法律法规的规定，为确保环境监察工作公正、有效实施，对环境监察工作和执法监督过程实施确认。7.5.2.2职责a)支队办公室负责对支队各科室环境监察工作人员资格的确认，对支队各科室的工作质量进行检查和考核。b)支队技术综合科负责组织对七区五市环境监察大队工作质量进行检查和考核。c)市局法规处负责对监察支队和七区五市环境监察大队环境执法工作质量进行监督和考核。d)七区五市环境监察大队负责各自环境执法人员资格的确认。7.5.2.3控制要求 a)依据国家法律法规71、和程序开展工作。b)对所使用的设备、设施进行认可。c)对环境监察执法人员按人员资格确认表进行资格认可。d)按法律程序和环境监察质量控制程序对环境监察工作质量进行检查、考核。e)监察执法人员做好执法文书和工作记录，为环境监察工作提供证据。f)法规处负责对监察支队和七区五市环境监察大队环境执法工作质量进行监督和考核。 g)当法律法规和有关条件发生变化时，要对上述过程进行再确认。7.5.2.4相关文件人力资源和培训控制程序办公用品和设备控制程序环境监察质量控制程序7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1总则 为了确保环境监察过程中的重要环境因素得到标识和控制，对环境监察工作的监视和测量加以识别，并且具72、有可追溯性，以防止质量和环境事故的发生，建立并实施标识和可追溯性控制程序。7.5.3.2职责a)支队办公室负责支队办公场所、采购物资、工作人员考核的标识和负责法律文书和监察报告的标识。b) 支队技术综合科、稽查一科、稽查二科负责现场监察和稽查过程中的标识。c)七区五市环境监察大队负责各自辖区业务范围内的监察过程中所需要标识的实施控制工作。 7.5.3.3控制要求 在办公场所对工作人员通过桌牌、胸牌予以标识。对现场监察工作人员通过执法证予以标识。对文件、记录和档案，按照文件控制程序和记录控制程序的要求予以标识。各部门通过文件审批、记录结果、签署意见、签名印章等方式，对执法的案件进行状态标识。支队73、办公室、各大队综合科（办公室）负责对采购物资进行标识。办支队公室、各大队综合科（办公室）负责组织对工作人员的年度考核，分优秀、良好、称职、不称职的评定。对监察执法过程根据记录、文件、签名、印章实现可追溯性，在有可追溯性要求的场合必须做到唯一性标识。7.5.3.4相关文件人力资源和培训控制程序办公用品和设备控制程序7.5.4顾客财产对顾客财产，应按照法律法规和有关规定的要求进行识别、验证、登记、保护并做好记录，在验证中发现不符合要求的，有关责任人必须及时向顾客说明并保持记录。顾客财产主要包括提交的申请、相关的证明材料等。7.5.5环境监察工作过程中产品防护 对在环境监察工作过程中形成的文件、资料74、工作报告、信息等要根据其不同的要求和特点，做好标识，并做好防护工作。 a) 采取适当的储存方法，提供必要的环境和设施的储存条件。b) 采取适当的保护措施，保持适当的标识，防止延误、损坏、丢失。c) 各部门防护好各自的文件、资料、工作报告、信息等。7.5.6环境运行控制7.5.6.1总则 对环境监察系统所确定的QE管理方针、目标和指标，制定程序化文件确保与重要环境因素有关的全过程的运行活动和服务得以运行控制和管理，减少环境影响，提高环境绩效，从根源上、过程中消除、减少或降低环境影响，使环境因素处于受控状态。7.5.6.2职责 a)支队办公室负责支队办公区域产生的各种废物的处置。b)支队各科室负75、责各自工作场所产生的生活和办公垃圾的收集。c)七区五市环境监察大队负责工作场所产生的生活和办公垃圾的收集和处置。d)支队和七区五市监察大队负责辖区内污染源的控制。7.5.6.3控制要求 a)根据环境监察系统重要环境因素清单和体系目标确定运行控制程序。 b)支队技术综合科为环境监察系统质量和环境管理体系控制主要管理部门。 c)支队各科室和七区五市环境监察大队负责向相关方通报监察系统的有关规定。7.5.6.4相关文件环境因素识别与评价控制程序固体废弃物控制程序办公用品和设备控制程序应急准备和响应控制程序7.6监测和测量仪器的控制7.7应急准备与响应7.7.1总则确保环境监察系统所管辖范围内和本系统76、内的潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，并预防或减少可能伴随的环境影响，建立并保持应急准备和响应控制程序。7.7.2职责 a)支队办公室制定支队本体环境污染事故应急预案，并负责组织培训和实施。负责实施应急预案过程中的一切后勤保障、报告审核和上报工作。b)支队稽查一科负责区域环境污染事故应急预案的制定，并组织培训和实施。负责监督检查七区五市区域应急预案的制定、培训和实施情况； c)七区五市环境监察大队负责编制各自本体和区域的应急预案并组织培训和实施。7.7.3控制要求 a)环境监察系统建立并保持应急准备和响应控制程序，以便确定潜在的事故或紧急情况，当事故或紧急情况发生后能对其做出应急响应。77、b)依据环境监察系统的实际情况，确定应急预案，并确保应急预案的适宜和有效。c)保持与外部相关部门的信息沟通，当应急情况发生时，确保信息渠道畅通。d)应做好组织机构人力、材料、设备的应急准备，当紧急情况发生时，能够按照应急预案迅速做出反映，最大限度的减少可能造成的损失和影响。7.7.4相关文件 应急准备和响应控制程序8监测、测量和分析与改进8.1总则 为确保环境监察系统能够及时识别、发现监察过程中和QE管理体系运行过程中存在的问题和不符合，实施有效的措施加以解决和消除，提高过程和活动有效性，监察系统对顾客、监察活动、监察服务、管理评审、环境绩效进行监视、测量，并利用数据分析、统计技术等方法对环境78、监察工作进行监视，对相关方、顾客满意度等实施适当的分析并提出改进建议。8.2监测和测量8.2.1顾客满意度的监测和测量8.2.1.1总则 作为对QE管理体系业绩的一种测量，环境监察系统对顾客是否满足其要求的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。为确保对顾客满意信息的监视，建立并实施顾客满意度调查控制程序。8.2.1.2职责 a)市局监察室负责对顾客满意信息的收集、分析；负责对顾客不满意的问题进行检查，监督相关部门的实施。b)稽查一、二科负责协助监察室对顾客不满意的问题进行检查。c)支队各科室和七区五市环境监察大队负责严重问题的纠正措施的制定和实施，并负责监察过程中顾客问讯的答复。8.279、.1.3控制要求 a)对顾客满意信息的内容、收集渠道、收集方式进行策划和规定，使其尽可能准确地反映顾客对其要求被满足的程度的感受。b)顾客满意信息的内容主要包括：顾客对监察系统的服务满意和不满意的信息；顾客需求和期望信息。c)顾客满意信息收集方式：顾客来电、来函、顾客抱怨和投诉、会议、走访顾客、市场调研、发放调查表、行业信息等。d)顾客满意信息分析和利用。对收集到的信息进行汇总分析。评价QE管理体系当前的业绩，与顾客需求的差距，在行业中所处的位置，最终应做出的决策。8.2.1.4相关文件顾客满意度调查控制程序8.2.2内部审核8.2.2.1总则 为了控制和改进环境监察系统QE管理体系，及时发现80、和纠正管理活动及体系运行的问题，不断的提供环境监察系统管理体系的符合性、有效性，建立并实施内部审核控制程序。8.2.2.2职责 a)管理者代表负责组织、策划内部审核，批准年度内部审核计划，任命审核组长，确定审核人员；提供内部审核所需资源，协调解决审核中的争议，批准内部审核报告，向最高管理者汇报审核工作。b)审核组负责内部审核的实施，包括：编制环境监察系统年度内部审核计划，报管理者代表批准后实施。负责内部审核记录的收集、整理、保管和审核结果的沟通。c)审核组长负责内部审核的具体组织实施工作，编制内部审核计划，有权对审核工作的开展和审核结果作出最终决定。审核组按照内审计划实施审核，并对纠正措施的实81、施情况进行跟踪验证，对审核的结果的符合性和正确性负责，编制内部审核报告。d)环境监察系统各受审核部门配合审核组做好内部审核，并对本部门出现的不符合项实施纠正。 8.2.2.3控制要求a)支队技术综合科每年年初编制QE管理体系的年度内部审核计划，报管理者代表批准后实施。b)内部审核采取QE管理体系一体化审核的方式，确保所有部门和标准条款全部覆盖。当管理体系方式发生较大变化时，调整计划，经批准后执行。c)由管理者代表批准与受审核部门无直接责任且具有内审员资格的人员担任青岛市环境监察系统QE管理体系内部审核员，并确定审核组长。d)审核组长负责具体组织实施工作，编制审核计划，明确审核分工，报管理者代表82、批准。e)内审员严格按照内部审核计划的分工要求，作好内部审核检查记录，在审核组长的统一安排下，协助审核组长编写内部审核报告，报管理者代表审批，分发至有关部门和领导。f)受审核部门对不符合项进行原因分析，制定纠正/预防措施并实施，审核组进行跟踪检查并验证其有效性。g)内部审核形成的记录由办公室负责保存。h)内部审核的结果提交管理评审。8.2.2.4相关文件 内部审核控制程序8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1总则 为了确保QE管理体系过程都具备实现策划时预期结果的能力，满足顾客要求，对监察服务过程进行监视和测量。8.2.3.2职责a)管理者代表负责策划对质量管理体系监视和测量的方法。b)市局83、监察室负责顾客满意的测量。c)支队技术综合科负责对目标、指标的完成情况进行监测。负责管理评审和内部审核的实施。d)支队办公室负责考核人员的情况。e)支队各科室负责有关目标、指标完成情况的测量。f)七区五市环境监察大队负责本区市所辖的除质量指标以外的以上各项工作的实施。8.2.3.3控制要求8.2.3.3.1由管理者代表每年根据QE体系的要求策划QE管理体系的监视和测量方法，对质量管理体系的测量方法是内部质量体系审核，执行内部审核控制程序，管理评审执行管理评审控制程序。8.2.3.3.2目标、指标完成情况由支队技术综合科每季度考核一次，并将考核结果报管理者代表。8.2.3.3.3顾客满意的测量结84、果由监察室统计。8.2.3.3.4支队办公室及七区五市环境监察大队负责对工作人员每月考核一次，考评结果分别报支队长和七区五市局长。8.2.3.3.5根据监视和测量结果，如没有达到原策划的结果时，责任部门应采取相应的纠正措施和预防措施，执行纠正预防措施控制程序。8.2.3.4相关文件管理评审控制程序内部审核控制程序顾客满意度调查控制程序纠正预防措施控制程序8.2.4环境监察工作质量的监视和测量8.2.4.1总则对环境监察工作质量进行监督和考核，以确保满足规定的要求。8.2.4.2职责a)支队办公室负责组织对各科室环境监察工作质量进行监督和考核，支队技术综合科负责组织对七区五市环境监察大队环境监察85、工作质量进行考核。b)支队各科室负责人负责对本部门工作人员的工作质量进行监督和评价。c)支队各科室负责七区五市环境监察大队环境监察工作质量进行日常监督。d)七区五市环境监察大队确定相关部门负责对本大队工作人员的工作质量进行监督和评价。e)工作人员负责对自己的工作质量及工作完成情况进行自查。f)市局法规处对监察支队和七区五市环境监察大队环境执法工作质量进行监督和考核。8.2.4.3控制要求a)检查的种类可分为：工作人员自查。部门内部检查。办公室对支队各科室的工作质量进行监督和考核。上级对下级的稽查。执法检查。b)检查的时间可分为：日常检查定期检查年终检查c)检查内容包括：对日常工作任务完成情况检86、查。对工作人员遵纪守法、职业道德、各种规范的执行情况的检查。对执法办案人员、执行法律程序、适用法律、标准，报告、文书、案卷质量等项目的检查。d)工作人员的自我检查由工作人员根据自己的工作完成情况及时进行，不作记录。e)支队办公室每月一次对支队各科室的工作质量进行考核和监督。f)支队各科室定期对七区五市环境监察大队的工作质量进行考核和监督。g)检查必须做好记录，执行记录控制程序。h)发现不合格应及时进行纠正，执行不合格的控制程序。8.2.4.4相关文件记录控制程序不合格的控制程序环境监察工作质量控制程序8.2.5环境监测和测量8.2.5.1总则 对已确定的重要环境因素的运行、活动的关键特性进行监87、测和测量，确保环境表现、运行控制、环境目标和指标符合法律要求。8.2.5.2职责a)支队稽查一科、二科负责对分管辖区污染源排放污染物和污染防治设施运行情况进行抽样监测，委托有资质的单位分析化验。b)办公室负责对法律法规的遵循情况进行监测。c)七区五市环境监察大队负责对本辖区有关污染源排放污染物和污染防治设施运行情况进行监测和测量，委托有资质的单位分析化验。8.2.5.3控制要求按照环境监察运行控制程序和环境监察工作质量控制程序运行。8.2.5.4相关文件排污收费工作控制程序建设项目环境监察工作控制程序行政处罚工作控制程序污染源环境监察工作控制程序环境信访及污染纠纷处理控制程序环境监察工作质量控88、制程序8.3不合格项的控制8.3.1总则 为确保环境监察过程中的不合格产品的识别和控制，防止其非预期的使用或交付，纠正和预防环境管理体系运行中存在和潜在的不合格项，防止再次发生，避免或减少由此产生的环境影响，建立并保持不合格的控制程序。8.3.2职责a)管理者代表负责监察系统QE量管理体系运行中的不合格的处置。b)支队办公室负责对支队各科室进行工作质量检查时发现的不合格的处置。c)支队各科室负责对七区五市环境监察大队进行工作检查时发现的不合格的处置。d)支队各科室和七区五市监察大队负责对本部门在日常工作中发现的不合格的处置。e)办公室、七区五市环境监察大队对本部门人员考核中发现的不合格的处置。89、f)市局监察室负责对违纪违法行为和顾客效能投诉的处置。8.3.3控制要求a)针对环境监察过程中发现的不合格，由责任部门调查取证，负责业务范围内环境监察过程中的不合格的处置。 b)针对不合格的严重程度和环境影响的大小，明确解决的层次、渠道及相应的职责与权限，提出处置。c)通过必要的跟踪，来验证对不合格的控制，保持不合格的控制记录，并对其分析处理，必要时，对文件进行修改。d)市局法规处负责对监察支队和七区五市环境监察大队环境执法工作质量进行监督和考核。8.3.4相关文件不合格的控制程序8.4数据分析8.4.1总则 通过确定、收集和分析适当的数据，证实QE管理体系的适宜性和有效性，以实现QE管理体系90、的持续改进，建立并实施数据分析处理控制程序。8.4.2职责 a)支队技术综合科负责QE管理体系中的数据收集和分析工作。负责收集和分析管理评审和内、外部审核记录、纠正措施、预防措施、不合格信息。b)市局监察室负责对顾客满意度的收集、分析。c)市局法规处负责对执行检查中不合格和纠正预防措施情况进行收集、分析。d)支队各科室负责对七区五市环境监察大队稽查中发现的不合格和纠正预防措施信息进行分析汇总。e)支队各科室和七区五市环境监察大队根据实际情况负责对本部门的有关信息的收集、分析。8.4.3控制要求a)采用与环境监察系统业务相适应的数据分析方法。b)数据来源一般包括：顾客满意、内部审核和管理评审、与91、顾客的沟通、环境监察过程的监视和测量、环境监察工作质量的监视测量、不合格控制、相关方的信息。c)通过数据分析，找出主要不合格项，分析原因，采取纠正预防措施，确保QE管理体系的适宜性和有效性。8.4.4相关文件数据分析处理控制程序8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1总则 利用质量和环境的管理方针、目标和指标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审、环境和相关方的要求，持续改进QE管理体系的有效性。8.5.1.2职责 a)持续改进由管理者代表负责。b)各职能部门按持续改进的策划和管理规定的步骤进行控制。8.5.1.3控制要求 a)根据管理方针、目标和实施的效果,调查、分析体系中存在的92、不足和问题，确定改进的项目、目标和指标、方案并组织实施。b)对改进的结果进行测量，验证和分析证实并确认改进后的效果。c)将经证实有效的改进措施纳入相关文件，必要时对相关人员进行培训，以保持改进的成果。d)原有的改进实现后，再选择新的改进项目，继续新的改进。8.5.1.4相关文件 纠正预防措施控制程序 监测和测量控制程序 数据分析处理控制程序8.5.2纠正措施8.5.2.1总则 建立并保持纠正预防措施控制程序，以消除质量和环境管理体系活动中不合格、事故的原因，防止再发生。8.5.2.2职责 a)管理者代表负责由于管理原因出现的重大事故，制定纠正措施，并指导、督促纠正措施的实施、验证和评审工作。b93、)各责任部门负责管理评审、内外部审核及业务范围内出现的不合格的纠正措施的编制、实施和验证。8.5.2.3控制要求a)相关部门根据日常检查结果、调查信息反馈等渠道收集各种不合格和事故的信息（包括顾客抱怨），对发生的不合格、事故进行调查。b)发生不合格的相关部门，根据其影响程度分析、评价产生的原因，确定是否需要制定纠正措施。c)实施批准后的纠正措施，由相关的管理部门跟踪检查，并记录纠正措施的结果，评价其有效性。d)由纠正措施而引起文件化的修改，要记录并执行。8.5.2.4相关文件 纠正预防措施控制程序 内部审核控制程序 管理评审控制程序文件控制程序8.5.3预防措施8.5.3.1总则 建立并保持纠94、正预防措施控制程序，以消除QE管理体系活动中潜在的不合格、事故的原因，防止再发生。8.5.3.2职责a)管理者代表负责由于管理出现的潜在带有倾向性的质量和环境问题，制定预防措施，并指导、督促预防措施的实施、验证和评审工作。b)办公室负责管理评审、内外部审核中有关体系的预防措施的验证。c)支队各科室、七区五市环境监察大队负责制定各自承担的工作范围内质量和环境问题（包括潜在的）的预防措施并组织实施；对内审/外审中发现的潜在问题的预防措施实施情况由内审组组长或管理者代表验证；对在工作质量检查中发现的潜在问题的预防措施的实施情况由检查人员验证。d)对效能投诉由有关责任部门制定纠正预防措施，监察室负责对95、效能投诉的纠正预防措施进行跟踪验证。8.5.3.3控制要求各部门制定预防措施的输入：a)QE管理体系中方针、目标和指标的执行情况。b)与顾客有关的过程、顾客意见。c)各部门日常检查。d)与环境监察工作有关的法律法规信息。e)内审报告、内外部审核不符合报告和管理评审会议。f)质量监视和测量的结果分析、顾客意见分析、环境日常检查、监测结果分析，具体按数据分析处理控制程序。8.5.3.4相关文件 纠正预防措施控制程序 监测和测量控制程序 数据分析处理控制程序附录1QE管理手册条款与质量/环境标准条款对照表章节与ISO9001对应标准号与ISO14001对应标准号页码0.1手册发布令10.2授权页2096、.3管理方针30.4管理目标、指标和方案40.5青岛市环境监察系统简介60.6QE管理手册的管理7更改记录71体系目的、概述及范围1.1目的81.2体系概述81.3范围182引用标准2引用标准283术语和定义3术语和定义384QE管理体系4.1总要求4.14.194.2文件要求4.294.2.1总则4.2.14.4.494.2.2QE管理手册4.2.24.294.2.3文件控制4.2.3*4.4.5/4.3.2104.2.4记录控制4.2.4*4.5.4115管理职责5.1管理承诺5.14.2125.2关注顾客、相关方5.24.3.1/4.3.2125.3管理方针5.34.2125.4策划5.97、44.3125.4.1管理目标、指标和方案5.4.14.3.3125.4.2管理体系策划5.4.24.3.3135.4.3环境因素4.3.15.5职责、权限与沟通145.5.1职责与权限5.5.14.4.1145.5.2管理者代表5.5.24.4.1165.5.3信息交流、沟通与协商5.5.34.4.3165.6管理评审5.6165.6.1总则5.6.14.6165.6.2评审输入5.6.24.6175.6.3评审输出5.6.34.6176资源管理6.1资源提供6.14.4.1186.2人力资源6.24.4.1/4.4.2186.3基础设施6.34.4.1196.4工作环境6.4197实施与运98、行7.1环境监察和服务实现的策划7.14.4.6207.2与顾客有关的过程7.2207.2.1与环境监察有关的要求的确定7.2.14.3.1/4.3.2/4.4.6207.2.2与环境监察工作有关要求的评审7.2.24.3.1/4.4.6207.2.3顾客沟通7.2.34.4.3207.3设计和开发7.34.4.6删减7.4采购7.4207.4.1采购过程7.4.14.4.6207.4.2采购信息7.4.24.4.6217.4.3采购产品的验证7.4.34.4.6217.5环境监察服务的控制7.5217.5.1环境监察服务的控制7.5.14.4.6217.5.2环境监察服务过程的确认7.5.299、4.4.6217.5.3标识和可追溯性7.5.3217.5.4顾客财产7.5.4227.5.5环境监察工作过程中产品防护7.5.54.4.6227.5.6环境运行控制4.4.6227.6监测和测量仪器的控制7.64.5.1删减7.7应急准备与响应4.4.723章节与ISO9001对应标准号与ISO14001对应标准号页码8监测、测量和分析与改进8.1总则8.14.5.1248.2监测和测量8.2248.2.1顾客满意度的监测和测量8.2.1248.2.2内部审核8.2.24.5.5248.2.3过程的监视和测量8.2.34.5.1/4.5.2258.2.4环境监察工作质量的监视和测量8.2.4100、4.5.1/4.5.2258.2.5环境监测和测量4.5.1268.3不合格项的控制8.34.5.3268.4数据分析8.44.5.1278.5改进8.5278.5.1持续改进8.5.14.2/4.3.3/4.6278.5.2纠正措施8.5.24.5.3288.5.3预防措施8.5.34.5.328附录1 QE管理手册条款与质量/环境标准条款对照表302 QE管理体系程序文件清单363 QE管理体系组织机构图374 QE管理体系职能分配表38附件1法律法规及其他要求清单2环境因素台帐3重要环境因素清单附录2QE管理体系程序文件清单序号文件名称文件编号备注1文件控制程序JCQE/B-B012记录101、控制程序JCQE/B-B023环境因素识别与评价控制程序JCQE/B-B034法律法规及其他要求控制程序JCQE/B-B045信息交流沟通控制程序JCQE/B-B056管理评审控制程序JCQE/B-B067人力资源和培训控制程序JCQE/B-B078办公用品和设备控制程序JCQE/B-B089后勤保障工作控制程序JCQE/B-B0910环境监察质量控制程序JCQE/B-B1011排污收费工作控制程序JCQE/B-B1112建设项目环境监察工作控制程序JCQE/B-B1213行政处罚工作控制程序JCQE/B-B1314污染源环境监察工作控制程序JCQE/B-B1415环境信访及污染纠纷处理控制程102、序JCQE/B-B1716两区建设工作控制程序JCQE/B-B1817环境监察报告工作控制程序JCQE/B-B1918顾客满意度调查控制程序JCQE/B-B2019监测和测量控制程序JCQE/B-B2120固体废弃物控制程序JCQE/B-B2221应急准备和响应控制程序JCQE/B-B2322标识和可追溯性控制程序JCQE/B-B2423内部审核控制程序 JCQE/B-B2524不合格的控制程序JCQE/B-B2625纠正预防措施控制程序JCQE/B-B28附录3QE管理体系组织机构图管理者代表QE管理委员会监察室监察支队法规处 支队稽查一科支队技术综合科支队办公室支队稽查二科二科平度市环境监103、察大队莱西市环境监察大队胶州市环境监察大队胶南市环境监察大队即墨市环境监察大队环境监察支队市北大队环境监察支队四方大队环境监察支队李沧大队环境监察支队崂山大队环境监察支队城阳大队环境监察支队黄岛大队环境监察支队市南大队附录4QE 管理体系职能分配表部门体系要求QE管理委员会管理者代表办公室技术综合科稽查一科稽查二科七区五市监察大队市局监察室市局法规处4.1总要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2关注顾客、相关方5.3管理方针5.4.1管理目标、指标和方案5.4.2管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限5.5.2管理104、者代表5.5.3信息交流、沟通与协商5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1环境监察和服务实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与环境监察有关的要求的确定7.2.2与环境监察有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1环境监察服务的控制7.5.2环境监察服务过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5环境监察工作过程中产品防护7.5.6环境运行控制7.7应急准备与响应8.1总则8.2.1顾客满意度的监测和测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4环境监察105、工作质量的监视和测量8.2.5环境监测和测量8.3不合格项的控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：为主要职能部门，多元成功思维不同层级主管的任务与能力要求高层管理者领导组织中层管理者领导任务基层管理者领导队伍主高管的主要工作职能：（1）目标达成。 （2）程序优化。 （3）培养队伍。管理者的任务1.理解与管理自己 2.理解与管理他人 3.理解与管理业务培养队伍的过程中，必须让“态度内 化为思维 ，知识外化为行 为，行为固化为习惯 ” .真正训练的精髓 就于在培养习惯。队伍的专业化培养可以从四个方面来体现： 专业化的知识，专业化的态度，专业化的技能，专业化的习106、惯。职业成功和人生幸福，所必须具备的七大心态：1 阳光心态 . 2 积极心态.3 执著心态. 4 老板心态.5 共赢心态 . 6 感恩心态. 7 空杯心态.通过修炼 ，获得积极健康的心态是个人和企业成功重要的资本，也是企业核心竞争力。一 阳光心态（一） 什么是阳光心态？ 第一 发现使你快乐的时光，增加它；第二 发现使你不快乐的时光，减少它。阳光心态的人不是没有黑暗和悲伤的时候，只是他们寻招阳光的心灵不会被黑暗和悲伤遮盖罢了。 1 发现并制造快乐 阳光心态的人，把工作当成自我实现和带薪学习过程， 而不仅仅是在为老板打工不是缺少快乐，为赚钱而工作。 职场中不是没有快乐，而是缺少发现工作中的眼睛；工107、作中不是没有快乐，而是没有制造快乐的能力。 拥有发现快乐的眼睛和制造快乐的能力，我们工作的场所就会是一个心情舒畅的会所。我们工作的 过程就是一个享受的过程。2 多元成功思维 许多人在追求世俗成功标准的过程中，为了达到所谓“成功人士”的要求，过度追求名利、地位、虚荣和奢华，有时甚至不择手段，结果走进了“成功”的死胡同而不能自拔，越“成功”越烦恼，越“成功”越不快乐；坦途变成了坎坷，天堂变成了地狱。条条大陆通罗马，成功的道路不止一条，成功的标准也不止一个。在与他人 的竞争中，脱颖而出固然是成功，但有勇气不断超越自己，不断超越过去的人，为什么就不是成功者呢？阳光心态要求我们抛弃一元成功思维模式，树立108、多元化成功思维模式，完整均衡、全面理解和阐释成功的定义，在活出真实的自我中享受到阳光般的幸福和快乐。3 操之在我，褒贬由人 希望能够得到别人的认可与肯定是每一个人的基本心理需求之一，但是，如果这种需求过分强烈，就会造成沉重的精神负担和心灵的扭曲。 “除非我们能够得到别人的承认，否则我们就是默默无闻，就是没有价值的” “我们工作并不重要，那个承认才重要。”这类观念越牢固，精神就越痛苦，越努力就越找不到快乐和幸福。4 职业竞争不相信眼泪。 在崇尚效率和结果的今天，职业竞争不相信眼泪，一个人的成功速度取决于他们不良情绪的调整速度。在日新月异的新经济时代，我们 没有时间为刚才发生的事情懊恼不已或追悔莫109、及，我们能做的就是让那些不愉快事情如瞬间飘逝的烟云，用阳光迅速驱除消极的阴霾，让自己去享受工作的挑战、生活的美好和生命过程。（二）审视自我，追求阳光。 智联招聘2006年在上海、南京、深圳、广州等12个大中城市进行“快乐工作PK台”的调查活动历时一个月快乐指数调查中，有37%网友选择“总的说来是快乐的”；41.64%网友表示“不快乐的时候多”；还有20.64%网友表示“很痛苦，想换工作”。总体说来 “工作着但不快乐”占了被调查者的大多数，职场人士地快乐指数令人担忧。 境由心造，情由心生。难以承受地工作压力与令人担忧的快乐指数，实质上是由两部分原因造成的，即外部环境和内部环境。为什么不少中国人不110、快乐？互联网上流传一段话，也许可以说明问题：“身无分文不快乐，腰缠万贯后也不快乐；被人使唤时不快乐，使唤别人仍然不快乐；当学生时不快乐，打工挣钱后还是不快乐；在国内不快乐，折腾到国外后同样不快乐。”一句话，活得太累。很明显，活得太累其实是心累。对于每一个人特别是职业人来说，我们可能无法左右或影响外部环境的变迁，唯一可以做到的，就是在晴空万里的日子里享受阳光，在阴云密布的日子里心中仍然充满灿烂的阳光。 1 调整自己，改变态度 一个人因为某个事情受到了伤害，事情本身不重要，重要的是对事情的态度。如果改变不了客观事实，就改变自己的态度，态度变了，情况自然不一样了。（案例） 张明的提升（生产总监）自我111、调整过程 在一家大型民营制造企业，1996年同时进了近25位大中专毕业生，分别在各部门任职（基层管理），但是2006年他被提升为生产总监，他谈及体会到： “从周围同事再也不像从前那么柔和、亲切的目光中，我就知道可能因为我的提拔惹的祸。可是，我思来想去，感到自己在升为总监后，并没有过分的语言、行动和表现，没有也不敢洋洋得意，更不可能盛气凌人。但偶尔传来的敌视话语，还有那说不清的眼神与态度，犹如芒刺在背。部门里没有其他人可以倾诉，只好对父母或朋友说，最后弄得他们心情也开始郁闷起来。 于是，我开始向自己承受力挑战，暗示自己对别人的议论绝不理睬。最要紧的是做好本职工作。那段时间我失去了往日的快乐，在压112、抑和郁闷的环境中自行调节心态。我努力使自己的心情阳光起来，快乐起来，同时设身处地替别人多想一点，微笑多一点，热情多一点，工作多一点，多帮同事和下属一点。慢慢地，我自己和本部门工作业绩有目共睹，支持我的人越来越多，与同事的关系也越来越融洽了。 想想刚刚被提拔的那一段时光，我深深体会到保持平和的心态，积极应对别人的干扰，做好自己的本职工作，一切都会自然过去。他人的敌视和打压说不定是改变和提高自己的动力与机会。”（案例） 英国国王爱德华八世温沙公爵 他少年时代就读于英国皇军海军军官学校。有一天，他莫名其妙地被几个同学轮番踢了屁股，其中有一位是鼓动策划者。教官知道这件事后，就把踢他屁股的学生找来，询问113、发生了什么事，这些学生支吾了半天，才说出了令人苦笑不得的理由；他们希望将来有一天成为军官的时候，可以骄傲对别人夸耀，自己曾踢过国王的屁股。这是多么滑稽可笑的行为，然而著名教育家卡耐基对这件事却发表了与众不同的评论：“如果你被人踢了屁股，或者被人攻击，请记住，他们之所以要做这件事，只是因为这能使他们有一种自以为重要的感觉。这通常意味着你已经有所成就，而且值得别人注意。当你被踢了屁股，甚至有时被踢得比较厉害的时候，你应该怎么办？如果你因此暴跳如雷或者郁闷沮丧，这恰恰正中了踢人者的下怀。最好办法就是按照卡耐基的观点，转换思维方式：他们之所以踢我，是因为我重要，我已经很有成就，我引起了他们的嫉妒和羡慕114、，我应该做得更好才对。 你改变不了环境，但可以改变自己；你改变不了事实，但可以改变态度；你改变不了过去，但可以改变现在；你不能控制别人，但可以掌握自己。2 活在当天，精彩每一天 佛家常劝世人要“活在当下”。 何谓“当下”？简单地说，“当下”指的是你现在正在做的事，你现在所在的地方，现在与你一起工作和生活的人。“活在当下”就是要你把关注的焦点集中在当下的人、事、物上面，全心全意去接纳、品味、投入和体验这一切。 记住，如果我们能够“早上醒来，光彩在脸上，充满笑容迎接未来；到了中午，光彩在腰上，挺直腰杆活在当下；到了晚上，光彩在脚上，脚踏实地做好自己。”那么，我们就享受了生命的精彩过程。 3 发现美115、好，乐观豁达 我们职业生涯和生活中，不可能一帆风顺，种种失败，无奈都需要我们勇敢地面对，豁达地处理。那么，你要选择一味地埋怨生活，从此消沉沮丧，萎靡不振；还是要对生活充满感激，跌倒了再爬起来呢？英国作家萨克雷说：“生活就是一面镜子，你笑它也笑，你苦它也苦。”4 工作是带薪地愉快学习过程 TCL掌门人李东生谈压力：“不是没有压力，而是要争取做到把工作当TCL掌门人李东生谈压力：“不是没有压力，而是要争取做到把工作当 成一种带薪地愉快学习过程。只有善于学习的人，才能化压力为动力；只有善于学习的人，才能有不断追求进步的愿望，才能承担更大的责任，才会获得比别人更多的成功机会。” 不少人总是抱着“一分耕116、耘，一分收获”的态度来工作。当然，这种态度没有什么不好的，可问题是如果过于较真儿，就会使自己陷入苦恼和郁闷之中，而享受不到工作带给我们的快乐和幸福。（案例） a ）出色地完成了一项工作而上司没有任何表示自己总觉得少了点什么，心情很失落；b ）克服了一个难题，拿下了一个大订单，老板没有加薪或提拔，就会愤愤不平，认为老板对不起自己； c） 帮同事一个忙，同事连一杯咖啡也不请，真差劲！ 如果总是以这种“一报还一报”的心态工作和生活，我们不仅体验不到快乐，反而会的弄糟自己的心情。任何有独立意识的人都会根据自己的爱憎来生活，根据自己对工作的理解来生活，把工作当成一种愉快的学习与生活经历，而不去在意别人怎117、么想。推销保险可以说是世界上最难干的职业之一，遭人白眼、冷遇、拒绝，甚至侮辱是保险推销员的家常便饭。然而推销大师原一平却说自己是一个快乐而充实的推销员，他曾经赢得一个“顽固不化”的大客户，在3年8个月的时间里，登门拜访70次都遭到拒绝的情况下仍不放弃，最终获得成功。在一次演讲中他激情诠释对工作与快乐的理解和认知。“我拼命工作不是为了一日三餐，不是为了他人的评头论足，而是为了追求挑战的快乐，一个顽固的客户就是一座向我挑战的山峰，同时也埋下了让我快乐的种子。因为我必须向他们发起挑战，征服了这个顽固的客户之后，职业和人生中还有什么困难不能克服呢？ 人生就是一连串面临挑战过程，克服了一个挑战，再面临新118、的挑战，再去克服它，在这连续不断迎接挑战的过程中，我学到了知识，丰富了阅历，增长了才干，创造了财富，这就是我人生最大的快乐！”6 享受过程，而非死盯成功（三）塑造阳光心态的九个步骤：1 明确自己的价值期待a) 我是一个什么样的人？b) 我想成为什么样的人？c) 我人生目标是什么？d) 什么是我的最爱？e) 什么是我真正追求的东西? f ）我如何定义调整自己的心态 成功、快乐和幸福？2 反思自己的情绪 理性反思是积极进行自我对话和反省，对于一个积极进取的人而言，面对压力和不良情绪可以自问 “如果没有做成如何？” “如果真的像别人说的那样又如何？” “我真的是一个粗心的人吗？” “我真的是建立平衡119、的人生目标任心不强的人吗？” 等，这样做法并非找借口，而是一种有效缓解压力的方式，并且在不断追求中，找到问题的症结。3 调整自己的心态 法国作家果雨曾经说过“思想可以使天堂变成地狱，也可以使地狱变成天堂。”天堂地狱。你不能样样顺利，但可以事事尽心；你不能左右天气，但可科学管理自己的时间拓宽与人沟通的渠道以改变心情；你不能选择容貌，但可以展现笑容；你不能预知明天，但可以用好今天；你不能改变别人，你只能改变自己。所有这些的关键就是积极主动地调调整自己的心态。遇到危机时我们要看到危机后面的转机，遇到压力时要看到压力后面的动力，遇到挫折要看到挫折后面的成长。4 人生要多元思维 我们的人生MB体系不能单120、一，也不应该单一，我们不能成为世俗成功标准奴隶。我们不能一辈子活着只为了工作、事业、金钱、权利、名誉，还有比这些更美好更重要的：健康、家庭、孩子、兴趣、爱好、学习、朋友、服务他人、精神愉悦等。 我们要主动管理自己的情绪，注重业余生活，不要把工作压力和不良情绪带回家，也不要把生活中的不良情绪带到工作中去。 我们要主动管理自己的情绪，注重业余生活，不要把工作压力和不良情绪带回家，也不要把生活中的不良情绪带到工作中去。5 科学管理自己的时间 职业人士的时间总是不够用，原因在于没有养成管理时间的好习惯。管理的关键是不要让别人的安排左右你，你要自己安排你的事。不要整天忙于救火。6 学会多沟通 很多不良情121、绪的产生都是因为沟通不畅造成的，平时要积极改善人际关系。 要筹建自己心情的蓄水池和支持系统，成功时要有人分享，挫折时要有人倾诉。7 提升自己的职业能力 恐惧、不安、担心、忧虑等消极情绪来源于自己对事物的不熟悉，不确定感，我们通过读书、读人、读事，通过自学、培训等途径，提升自己职业能力和竞争力，提高自信心。 把握今天这一刻 压力与消极情绪有一个相同的特质，就是对明天和将来的焦虑和担心。为明日做好准备的最佳办法就是集中你所有智慧和热忱，把今天的工 做得尽善尽美昨天是张废支票，明天是张信用卡，只有今天才是现金，要善加利用。 保持健康的身体 健康身体是我们塑造阳光心态的基础。 远离三大消极思维模式 美122、国心理学家塞利格曼教授提出，三种消极思维模式会造成人们的无力感和挫折感，最终会毁其一生。 1. 永远长存 这是一种时间束缚自我的方式，即把短暂的困难看做永远挥之不去的幽灵，把暂时 不幸与悲哀无限地延长，不停地回味。“一朝被蛇 咬，十年怕井 绳。”结果使自己长期生活痛苦、沮丧至绝望的心态之中而不能自拔。2.无所不在 这是一种空间束缚自我方式，即在甲方向遭到挫折和失败，从而认定在乙、丙等其他方面也同时会遇到挫折和失败。 3.自我否定 这是一种自我摧残的方式，即认为自己什么都不行，什么能力也没有，一时打击自己，使自己无法振作。 如果有，请尽快从消极心态的阴影里解脱出来。记住德国人常说的一句话：“即使123、世界明天毁灭，我也要在今天种下我的葡萄树。”二 积极心态成功学大师希尔说得好：“人与人之间只有很小的差异，但这种很小的差异却往往造成了巨大的差异！” 很小差异就是所具备的心态是积极的还是消极的，巨大差异就是成功与失败。 “积极主动”的含义不仅仅限于主动决定并推动事情的发展，还意味着必须为自己负责。责任感是一个很重要的观念，积极主动的人不会把自值观，做有意识、负责任的抉择，而非完全属从于外界环境的压力和干扰。刺激 反应方案 自我察觉价值观 想象力 良 知 独立意志 著名心理学家弗兰克的 “积极主动与人类的四大天赋” “价 值 观” 能指明方向。 “想 象 力” 能超出现实之外。 “良 知” 能明124、辨是非善恶。 “独立意志” 能够不受外力影响，自行其是。 消极被动的人遇到环境的刺激时通常却是采取直接反应的方式。比如，别人骂他一句，他还别人两句，别人打他一拳，他打别人两拳。而积极主动的人则不然，当遇到外界影响和环境刺激时，他会运用人类特有的四大天赋作出判断，然后采取相应的行为。 我们每个人都佩带着隐形护身符，护身符的一面刻着PMA（积极的心态），一面刻着NMA（消极的心态）。PMA可以创造财富、成功、快乐和健康，使人达到辉煌的人生顶峰；而NMA则使人终身陷在自卑、沮丧和烦恼的谷底，即使爬到巅峰，也会被它拖下来。因为这个世界上没有任何人能够改变你，只有你能改变自己；没有任何人能够打败你，最终125、打败你的也只有你自己。 身在职场，每一天都在和市场、客户、竞争者进行斗争和较量，其是， 积 极 心 态 和 消 极 心 态（一）、积极心态1. 执著 对个人、企业和团队目标、价值观坚定不移的信念2. 挑战 勇敢地挺身而出，积极迎接变化和新的任务3. 热情 对自己的工作以及公司产品、服务、品牌和形象具有强烈的感情和浓厚兴趣，对生活充满热忱。4. 奉献 全心全意对待工作和职责，有爱心，乐于帮助他人。 5.激情 始终对未来充满憧憬和希望，对现在的工作和生活全力以赴。这些较量归根到底是心态的较量。6. 愉快 发现美好、乐观并能分享成功。7. 爱心 助人为乐，感恩心态。8. 自豪 因为自身价值或团队成绩126、而深感荣耀，自我激励。9. 渴望 强烈的成功欲望与创造价值的激情。10. 依赖 相信他人和集体的素质、价值和可靠性。（二） 消极心态1.畏惧 2.愤怒 3.冷漠 4.紧张 5.忧虑 6.敌意 7.嫉妒8.贪婪 9.自私 10.麻木 塑造积极心态的五个行动（一）拒绝拖延，立即行动。人类有三大恶习即任性、懒惰和嫉妒。事实上，我们每个人都或多或少地存在着一种不良的习惯拖延。我们常常因为拖延时间陷入不断自我谴责之中，然而下一次又会不自觉地重返拖延的毛病，这种司空见惯的现象频繁发生。 一个经理人可能因为没有能即使做出关键性的决策时而使公司的利益遭受严重损失，一个员工也可能 因为一次拖延而使公司失去一个很127、大的项目和订单。解决拖延问题的建议： 1.把大目标分解成小目标。 2.明确完成任务的时间期限。 3.不要过分追求完美。 4.不要接口。5.根治拖延的唯一办法就是现在行动！ 对待机遇的人有三种：一种是等待机遇的人；一种是抓住机遇的人；一种是创造机遇的人。（二）刻苦敬业，积极行动。人无法选择自己的命运，但是可以选择过什么杨的生活，没有不重要的工作，只有看不起自己工作的人。人们每天可以把自己的潜力竞争并把工作做到本来可以达到的程度，而大多数人都没能完全发挥潜力，没有做到做好。如果你希望进步与成长，那就必须每天都调整状态，与自己竞争，让每一天都成为你自己的代表作。（三）积极地自己提问。结果来源对问题的128、态度，提出什么样的问题能够得到什么样的结果，所谓“心想事成”就是这个道理。 比如有人问“你生活中最悲伤的事是什么？”有人问“你生活中最快乐的事是什么？”这两个不同的问题给你带来不同的结果。前者会让你陷入痛苦的回忆，而后者正好相反。（四）改变自己，改变生活。（案例）山区的大学生郑斌，急于摆脱现状，加入营销 队伍。他沉默寡言，不善交流，业绩很差。怎样才能控制情绪，让每天充满幸福和欢乐，让自己每天都能积极主动？世界上最伟大的推销员讲到“弱者任情绪控制行为，强者让行为控制情绪。”每天醒来，如果自己被悲伤、自怜、失败等情绪包围时，我要这样与之对抗：沮丧时，我引吭高歌；悲伤时，我开怀大笑；恐惧时，我勇往直129、前；自卑时，我换上新裴；不安时，我提高嗓音；穷困时，我想象富有；寂寞时，我梦想成功；灰心时，我复述目标。总之，今天和现在我一定要学会控制自己的情绪。三、执著心态 很多时候，我们之所以得不到我们想要的东西，并不是因为上天不帮忙，也不是因为我们时运不济或没有机会，而是因为我们没有想到发疯！ “想要”是一般的心态，而“一定要”则是执著的心态。执著而“疯狂”的李阳 李阳，一个从未出过国门的中国人，却连美国人都误以为他是美籍华人。他的广告配音在亚洲很多国家广泛播放，他在北京故宫举行万人英语演说会，他在上海外滩开设盛况空前的英语互动课堂。10多年来，他就这样操着他纯正的美式英语，不仅让“李阳疯狂英语”风靡130、中国本土，而且还呐喊着走出国门。 因“疯狂”而名扬天下的李阳，小时候曾是一个几乎让父母都失望的孩子。他内向、自卑、自闭、不善言谈。进入大学后，他有13门课不及格，连续两年补考英语的记录，失败和挫折像幽灵一样纠缠他。“我一定要找到一个超过别人的东西。否则，这辈子就完蛋了” 李阳决定为自己设立一个目标向过去挑战，向自己挑战。 此时的全国英语四级考试成为他的自我突破口。在准备英语考试时， 他偶然发现在大声朗读英语时记忆很快，于是他天天 跑到校园的空地，大声朗读，复述了近10本 原版英语读物。冬去春来，每天不间断，四个月下来，他的发音灵活了，听力灵敏了，反应迅速了，在当年的英语四级考试中，只用了50分131、钟答完了试卷，并获得了全校英语成绩第二名，一个考试不及格的 李阳，突然成为一个英语高手。后来转为英语播音员。他有两个梦想：“让3亿中国人说一口流利的英语让中国之声响彻全世界！”“让3亿外国人讲一口流利的汉语。”21世纪是中国人走向世界，用中文“折磨”外国人的世界。1994年李阳下海组建了“李阳国际英语推广室”，接下来的几年时间，“李阳疯狂”系列开始风靡中国乃至亚洲。 我们可以这样来诠释李阳的“疯狂”哲学：“疯狂”就是百分之百的投入，忘我、忘物、忘时！“疯狂”就是排除一切杂念，克服恐惧，树立信心！就是打破传统，突破极限，挑战自己的潜能，把失望变成动力，把打击变成训练。 要想有面子，必先丢面子。“132、我唯一关心的是几天的我是否比昨天更优秀。” “我最能干，我最强，我最能吃苦，我一定能成功！”这就是执著的精神，执著的心态。 执著是一种偏执和专注 执著是一种必定达成的信念 执着是百折不挠，永不放弃四、老板心态 老板心态不是当老板才有的心态，不是老板的专利。所谓老板心态指的是一种使命感、责任心、事业心，指的是一种大处着眼，小处着手的工作精神，指的是对效果、质量、成本、品牌等方面持续的关注与尽心尽力的工作态度。钱与事的四种关系 自己的钱 别人的钱 自己的事 1 节约又有效率 2 不节约但有效率别人的事 3 节约但没有效率 4 不节约也没有效率 如果把老板的钱当成自己的钱凡事讲节约，把老板的事当成自133、己的事凡事讲效率和效果，老板会把我们当成自己的人，使我们具备老板心态和老板思维。 如何塑造老板心态： 老板是为自己工作的人，是为企业创造业绩，同时也通过实现自我价值对自己生命负责的人。如果你有为自己工作的心态，那么你具备了做老板的潜质；如果你的心态是为别人打工，必须靠别人的监管才肯努力工作，那你注定一辈子是个漂泊的打工者。 承担责任 做企业的主人 为自己打工 把老板的事业当成自己的事业 能力比薪酬重要 摒弃打工心态，长期打工心态易固化人的思维，淡化人的责任感，扼杀了人的创新本能，总站着“被剥削、被奴役”的地位，结果越自卑，越消极。 像老板一样工作五、共赢心态 21世纪的世界，全球化、信息化、网134、络化不仅加剧了竞争，而且促进合作。在一个共赢的时代，没有共赢思维和合作能力的人，最终失去生存发展的机会。了合作。在一个共赢的时代，没有共赢思维和合作能力的人，最终失去生存发展的机会。共赢是职业价值最大化大成 知识经济时代，是以合作共赢为主题的时代。科学技术的迅速发展，使得专业分工成为必然的工作方式，专业化人才必须互相配合，才能取得最大的效益。现在团队合作的意识和能力，已经成为所有企业和公司选人、用人的基本标准之一。 现在团队合作的意识和能力，已经成为所有企业和公司选人、用人的基本标准之一。 大成 我们合作共赢 （善于合作，懂得分享，利人利己） 小成 我个人英雄 （不善合作） 不成 你为我负责 135、（依赖别人） 人生的三种境界共赢是互赖与互惠 在职业生涯的过程中，一定要牢记与人合作共赢的道理。一人为人，二人为从，三人为众，众人拾柴火焰高。共赢是实现团队目标的基础 （案例） 买了两只活鸡，没工夫宰，寻思栓哪个合适，表弟却说：“看我的，把一根绳子分别系在一只鸡的左腿和另一只鸡的右腿上，这样它们既能活动又逃不了！”再看那两只鸡，一个往左奔，一个往右奔，忙得不可开交，可惜还是在原地打转，这办法真灵。其实这两只鸡能相互团结，步调一致，它们可以轻易逃出，束缚它们的不是那段绳子，而是它们不团结，不合作造成的。共赢是人际关系的最高境界 共赢是一种分享，是一种基于互敬，互惠思考的框架，目的是获得更多的机会136、财富和资源，而非敌对式竞争。 可以看出，在人际交往中，双赢和共赢是人际关系的最好模式和最高境界，即使短暂实现不了共赢，也应该友好礼貌地结束，为今后埋下伏笔，打下基础。共赢心态强调精诚合作，互相支持，互相学习，从而达成一个人或部分人不能达成的事业，让每个人都能感觉到团队比自我强大。如何塑造共赢心态： 1.差异是一种美 由于差异，才有了林林总总、丰富多彩的大千世界，所以我们要学会尊重差异，并寻求共同点。 2.互利共生 “温州模式”其是就是合作共赢、互利共生的模范。 3.微笑竞争 双赢对于个人而言，就是用美德为竞争全上边着色，让互惠的阳光携手通行的路途，让竞争在微笑中放开心胸，合作中共同进步。 4137、.学会宽容 宽容是一种博大，它能包容人世间的喜怒哀乐；宽容是一种境界，它能使人生踏上一个新台阶。5. 善于妥协 善于妥协就会赢得别人更多的尊重，成为生活中的智者和强者。因为有了妥协才有了“一国两制”的天才构想，香港、澳门终于回归祖国的怀抱；因为有了妥协才有了中美这两个信仰与制度不同大国的和平共处的时光。六感恩心态 元旦期间收到日本丰田公司一条短信，内容是“所谓幸福，是有一颗感恩的心，一个健康的身体，一份称心的工作，意味深爱你的爱人，一帮信赖的朋友，当你收到此信息，一切随之拥有。” 收到这条短信，我心里非常感动，因为这条短信居然把“一颗感恩的心”放在幸福内涵的第一位。如果你有一颗感恩的心，你会对138、你所遇到的一切都着感激的态度，这样的心态会使你消除烦恼和怨气，并使你在逆境中心存喜乐。 感恩是一种美好的感情，是一种健康的心态，是一种良知，也是一种动力。人有了感恩之情，生命就会得到滋润；常表感激之情，生活每天都是新的。 感恩是一种幸福的生活方式 感恩是一种利人利己的责任 感恩是一种不求回报的自觉和奉献 感恩是人生的一堂必修课 感恩让我们坦然面对人生的坎坷如何塑造感恩心态： 心存感恩，知足惜福，人与人，人与自然，人与社会之间才会变得和谐美好。 1.感恩G家和社会 2 感恩你的所有老师 3.感谢父母，感恩妻子和孩子 4.感恩公司的老板，感恩你的所有“顾客” 5.感恩生活 6.感恩竞争对手，甚至“139、敌人”七、空杯心态 每一个人要想应付时代和环境的变化，必须随需应变。而以变制变，就要求我们具有空杯心态。做事的前提是先要有好的心态，如果想要更多学问，想提升职业能力，先要把自己想象成“一只空着的杯子”，而不是骄傲自满，故步自封。 空杯心态是挑战自我的永不满足 空杯心态就是随时对自己拥有的知识和能力进行清理，清空过时的垃圾，为新知识、新能力腾出空间，与时俱进，永不自满，始终保持身心的活力。空杯心态将使你的人生不断渐入佳境。 空杯心态是对自我的不断扬弃。 空杯心态是忘却成功 。空杯心态是不断给心灵“洗澡” 空杯心态是与时俱进 学习是一项重要的投资 如何塑造空杯心态： 永不自满 尝试“归零”的感觉 倒掉大脑中的脏水 警惕成功背后的失败 制造充满钻石的未来我们的企业要留住人才、用好人才、发挥人才的作用必须比其他 国家更需要和谐管理。我们必须运用企业管理的动力原理，采用物质动力、精神动力、信息动力、环境动力的组合,构建 企业的新型和谐管理，这就是人本原理。 企业发展需要各种人才，一大批技术员工，光靠引进不行，我们应下最大决心，尽快推进 “灵活、实用兴趣、互动案例、学活深入、系统教练、个性团队、协同”的教育培训新模式，即 时代光华教育模式，使它成为“老板愿意、员工高兴、企业有益”管理创新的新思路。为把河南建成经济强省而努力!