1、文件编号EPES-LD-GL-020编制部门供应链中心版本号A/0生效日期2015年12月1日文件密级一般文件状态受控原材料运作管理制度一、目的 为保证壹品壹尚原材料仓库正常运作、收发货与储存管理标准化、规范化、达到符合壹品壹尚质量控制体系的仓库管理标准。二、适用范围适用于壹品壹尚家居有限公司仓储部原材料管理三、职责 （一）供应链总监负责本文件的有效性； （二）仓储主管负责本文件的执行； （三）原材料仓管员负责完整的按照本文件执行所有操作； （四）生产部负责领料单的填写与打印； （五）采购员负责原材料、备品备件、外协加工的采购和供应商送货异常问题的处理；四、定义 （一）原材料需求计划 （二）采2、购通知供应商送货 （三）仓库接收和送检 （四）原材料品质检验 （五）生产领料 （六）原材料在库管理 （七）原材料报废管理五、工作流程内容 （一）物料需求计划员根据生产需求,结合ERP系统中的库存制定原材料需求计划，下达需求给采购员，采购员根据需求计划转换为采购订单下发供应商，并通知供应商和仓库原材料到货计划日期（ERP系统中同时创建到货计划）。 （二）物料需求计划员根据生产需求，结合ERP系统中的库存制定外协件需求计划，下达需求给采购员，采购员根据需求计划转换为采购订单下发供应商，并通知供应商和仓库原材料到货计划日期（ERP系统中同时创建到货计划） （三）仓库收货时检查送货单上是否注明采购订单3、号、供应商名称、送货单与原物材料采购计划中的品种、数量是否一致等，送货量超过订单规定限额应立即报告仓储主管，仓储主管通知采购协同处理多余的供应商送货。 （四）仓管员对原材料外观质量和包装进行观察。如果发现外包装影响到所包装原材料质量的,不合格品及可疑品要单独存放,并标识计数,并要求供应商或其委托人签字确认,及时通知品控及采购部共同协商处理.如果合格，由仓管员将原材料送到仓库规定区域合理摆放，加贴黄色待检标识并填写报验单报品控检验 （五）仓库应设置卸货缓冲区域以存放刚到达而未报检的原料，也便于原料送货司机和仓管员复核到货数量。复核数量无误后送货司机和仓库收货人员双方在送货单和仓库入库单上签名确认4、。如双方任何一方对数量有争议，请立即联系采购部处理。未复核数量和未完成外观检验的原料严禁摆放到合格品原料库区。 （六）品控接到仓库开具的“报检单”后，应尽快派人按照质量验收标准进行验证并给予仓库反馈。 1）报检单经品控填写检验结果返回仓库后，如果原材料合格，仓管员办理入库；如果全部或部份原材料不合格，仓库将不合格的原材料予以退货处理并及时通知采购部。 2）仓管员在(原材料）入库单上填写实际入库数量和批号，其中两联交财务和采购，仓库账务员将当日所有入库原材料按实收数录入ERP系统。 （七）经品控反馈为质量不合格品后，如该批原材料未办理入库则立即装回送货车辆退回供应商；如果该批物料已经办理入库，则5、仓库需要通知采购办理退货手续； （八）特殊收货 1）当到达的物料处于紧急状态时，仓库可以申请紧急放行程序，生产部主管，品控部主管，仓库主管等共同认可后，由品控部主管审批; 2）实施条件：供货质量比较稳定可靠，供应商的信誉良好，并且确保不会对公司产品质量造成影响以及产生经济损失。 （九）生产领料1）生产主管依据生产计划，根据生产所耗用原材料数量开出领料单，领料单共三联：仓库联、财务联、领料联。应严格按一料一单开领料单，领料单上应注明生产订单号、物料代码、物料名称、规格批号、计划领用数量，交仓管员发料。2）生产部领料时间规定：上午08:00-10:00, 下午13:00-15:00,其余时间仓库不6、予发料，特殊情况需要生产经理签字方能发料。 3）仓管员依据领料单按先到期先使用FEFO原则将原材料发放到指定摆放区域，与生产部共同清点确认数量，在领料单上注明实际发料数量和批号，双方共同签名。 4）如有争议请双方组长或主管共同协商解决 5）仓库人员在发放结束后应在物料卡上记录下所发原材料的品种、数量、生产日期和批号等信息。 6）仓储主管需要每天复核原材料交易单据，复核完交仓库账务数据员录入ERP系统。 7）气体油剂，并按仓库FEFO标识好的物料卡，双方再次确认实际领用数量。 8）生产打样用原材料和测试新产品所用原材料必须先确认费用承担方，领退料单上注明用途，方便其它部门核对情况。 9）生产使用7、时发现的不合格原材料由生产部负责收集，品控部负责判定不合格原因并给书面处理意见，生产部开出退料单”注明对应的生产定单号、物料代码、物料名称、规格批号、数量和原因等退回仓库，原材料仓管员核对退料单内容是否与实物一致后转入仓库指定的不合格品退料区域摆放，做好标识并在物料卡 上予以记录。 10）每次生产中途（同种产品）当班操作员按岗位上实际剩余物料开出退料单，注明订单号码，备注说明是转下一批次用，当班生产组长/主管要签名确认。在同规格物料使用结束后（注：下批次不再使用此物料）开出退料单，并按要求将余料退到退料区，注明物料名称、数量、批号、品种、规格及退料时间等，原材料仓管员核对无误后用叉车运回仓库存8、放。如下一批产品要用相同规格的物料应先将有余料单的物料先发出来。（十）采购到货ERP系统收货；采购物料到货的业务：接收并向品控报检该批物料后一小时内录入系统。（十一）生产领用原材料ERP系统出库业务：当天领取的原材料必须当天录入到ERP系统，保持及时、准确、明晰的原则。（十二）原材料存放； 仓库用黄线来规划物料存放区域，对不同物料分开摆放并进行标识防止混杂。对贮存区域进行定期清洁，仓管员每日进行巡检，发现物料的变质或变形、生锈时及时告之仓储主管，请品控进行再检验，如不符合标准则按不合格物料进行报废处理。根据物料的体积大小和包装，合理放置以增大库容量；物料存放高度距仓库照明灯至少半米。（十三）原9、材料在库管理 1）注意变形和生锈，注意包装的完好，并经常进行检查。 2）外包装检查并登记批号、生产日期、到货日期等。 3）每月仓库物料仓对库存进行盘点，检查原材料库存情况和存货状况。 4）由仓库上班时间每天上午和下午各检查原材料库一次。 5）原材料存量不能超过库存容量，码放要保证易于先进先出，同时应考虑到防雨与通风，以达到良好的制冷、通风效果。 6）进入仓库的非仓库人员需要进入时，必须有仓管员在场。（十三）危险品管理 1）列入危险品清单的气体或油剂，由于其储存条件的不同。需在不同保存库区隔离划分出危险品存放区。 2）对于危险品存放区域需做好明显禁烟，防火标识，并保持地面整洁干净，过道通畅。 310、）对于危险品的搬运，防护过程中要注意防火，防毒，防渗漏，防腐并严厉禁止野蛮操作。 4）禁止与非危险品原料混淆存放，对于危险品的收发实行双人收发，双人保管。 5）仓储主管需定期向仓库人员宣传职业卫生防护及应急救援措施的培训。（十四）原材料报废管理； 1）原材料报废处理，由仓库填写“物料报废单”注明报废原因，经相关部门和职能人员批准后方可实施报废。实施后在ERP系统中要做出库，确保帐物一致。 2）原材料仓库主管负责安排仓管员转运废弃物到指定地方存放，废品由认可的合资格废品处理厂回收处理。 3）转运废弃物时，将可回收废品和不可回收废品、危险品和非危险品分别分区贮存。 4）转运废弃物时，如破损和泄漏，11、由仓管员本人或安排仓库清洁工整理和清洁，以免造成厂区环境污染。（十五）违反原材领取发放处罚 1）未经原材料仓库同意私自取货，属于偷盗行为，一经查实每次罚款500元，并通告全公司。 2）无领料单、领料单签字信息不全，仓库拒绝发料。 3）撬锁、翻门进入仓库私自偷拿，属于盗窃行为，一经查实罚款1000元，当事人移交行政中心处理。 4）仓管员在领料人无领料单和相关签字凭证下，私自发放原材料、半成品、易耗品等，一经查实每次罚款800元，并通告全公司。 5）仓管员分管仓库的物品发生少货，按公司相关规定处罚。六、解释权与执行（一）本制度的修订、解释权归公司供应链中心。（二）本制度自发布之日起执行。七、相关文件 （一）仓库6S管理制度EPES-LD-GL-016 （二）仓储管理制度EPES-LD-GL-014 （三）物品储存、保管、搬运管理制度EPES-LD-GL-028 （四）仓库先进先出管理制度EPES-LD-GL-021 （五）仓库盘点管理制度EPES-LD-GL-015八、记录表单 （一）收货单 （二）送检单EPES-LD-TF-006 （三）待检品标识EPES-LD-TF-016 （四）合格品标识EPES-LD-TF-017 （五）不合格品标识EPES-LD-TF-018 （六）领料单