1、中海xx电子商务公司日常管理制度发字201501号第一章：员工守则一、标准 一切以公司利益为重，团结协作、努力工作、积极进取、钻研业务、不断提高服务意识，以赢得客户的满意并保守公司的商业秘密，为公司取得良好的经济效益和社会效益做出应有的贡献。二、仪容仪表员工的仪容仪表关系到公司的形象和声誉，同时也是公司管理水平的具体体现。（一） 员工必须以饱满的工作热情进入工作岗位，工作时间内应保持良好的精神面貌，语言文明，举止端庄； （二） 上岗时员工须保持良好的个人卫生，不得留过长的指甲，身体及口腔不得有异味（上班前不得饮酒及使用刺激性气味食品） （三） 员工工作时间必须讲普通话；服装要时刻保持清洁平整，2、男员工不得穿拖鞋、布鞋、露脚趾凉鞋在办公时间内进入办公区。 （四） 员工发型要大方端庄并梳理整齐，头发要保持清洁，不得留怪异发型。三、行为规范为保证工作秩序，员工应遵守下列行为规范 （一） 员工按照公司规定的时间上下班，不迟到、不早退； （二） 接听工作电话，语气要温柔，言语要有礼貌并简洁明了，严格执行岗位规范，对于本部门其他员工或其他部门的电话有义务转达和告知； （三） 员工在岗期间，不准看非工作性的报纸和杂志；不得使用公司电脑做其他与工作无关的活动（例如：聊天，网络游戏等）； （四） 员工在岗期间，不准处理与工作无关的事情，不准串岗、脱岗；严禁长时间打私人电话，严禁因私打长途电话。除规定人3、员外，其他人不得轻易在公司上网，如特殊需要，需经经理或主管同意方可。 （五） 员工须按规定及时上交在公司内拾到的任何物品；爱护办公设备，节约办公耗材、下班之前应及时关闭电源（包括电脑、电灯等），关好门窗，以免造成不必要的损失，严禁用公司的电脑等设备进行私人图片、文件、照片等的处理或打印之类与工作无关的活动，违反此规定的，将处以50-100元的罚款； （六） 员工应绝对遵循公司的保密制度，未经经理批准，不得将公司的技术、资料、计划、决定等商业机密向其他非相关人员甚至公司以外的员工透漏、复制或者发送，一经发现，严肃处理，对于情节和后果严重者，公司将保留进一步追究其法律责任的权利。（七） 如员工无特4、殊原因，应迅速赶赴公司完成工作任务；如联系不上，并对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于警告、罚款等处罚。（八） 员工如遇特殊情况不能到岗上班，须提前按公司规定的请假程序办理请假手续。 （九）员工必须遵守公司和部门制定的各项管理制度和岗位职责。 第二章：上班制度一、总述（一）、主管负责公司考勤工作，包括制度解释及完善，组织检查和分析考勤的执行情况及管理工作。（二）、考勤内容包括出勤、迟到、早退、旷工、事假、病假、婚假、丧假、法定假日等。二、日常出勤规定考勤制度1、上班时间： 上午：8:10-12:00 下午：2:00-6:002、公司考勤实行打卡制度，员工每天上下班时应先打卡。（每月可5、有两次不迟于8:20的打卡机会） 3、本公司员工应按作息时间之规定准时上下班。4、正常情况下，员工上、下班须保持各1次打卡记录。出现多次打卡记录，上班以当日最早时间记录为准，下班以当日最晚时间记录为准。（迟到早退者的处罚可参照员工个人积分管理制度）5、员工填写请假单，注明请假种类、假期、时间、事由等，经部门领导审批。6、请假须有正当理由，1天以内者需向总经理申请，一天以上者需向董事长申请。7、如遇突发事件,不能及时回公司办理请假手续的人员应电话向公司领导请假, 需要续假时应该提前向公司领导申请，8、员工因病请假。须提供市、区级以上医院确诊，由医院出具诊断证明三、加班规定1、本公司如因工作需要，6、可于办公时间以外指定员工加班，如员工无特殊原因拒绝加班而对公司造成损失或延误工作者，视情节轻重分别处于批评、罚款、除名等处罚。2、公休日加班可补休，补休时间由主管批准安排，交办公室备案办公室无备案的不予承认。第三章：员工个人积分管理制度一、目的1、为明确奖惩的依据、标准、权限及程序，形成良好的奖惩机制。奖：激发员工工作的积极性和创造性。惩：更好地规范约束员工的行为，惩戒消极怠工。2、是公司各项规制度良好运行的保障体系。3、是公司各项业务完成效果的评价体系。4、是全员积极出谋划策、开拓革新的激励机制。二、适用范围1、本制度适用于公司所有员工，但部分特殊岗位可以根据实际情况由公司总经理予以适当调整7、。 三、奖惩原则1、奖惩主要依据公司的各项规章制度、员工的岗位描述及工作完成2、奖惩要及时：当员工对公司做出贡献时应及时奖励，当员工发生纰漏错误时要及时纠正，这样才能使奖惩机制发挥应有的作用。 3、奖惩标准严格的原则：员工的表现只有较大幅度地超过公司对员工的基本要求，才能够给予奖励；员工的表现应达到公司对员工的基本要求，当员工的表现达不到公司对员工的基本要求，应给予相应惩戒。4、奖惩公开的原则：为了使奖惩措施公开，透明，公平，达到其应有的效果，每次奖惩决定都必须在员工中公示，接受每一位员工的监督。四、奖惩标准1、公司奖惩采用积分制，基准积分为60分，为公司对员工的基本要求分，奖励和惩罚从初始积8、分增减。积分对应员工基本工资。员工积分由行政部负责完成，每月上交财务部作为薪资发放依据。2、所有员工每人每月60积分，1积分为10元人民币。由各部门经理对下属员工进行具体奖罚；奖罚标准从每人0.5积分起到最高5积分，最终由总经理批准执行。3、各部门员工的积分直接关系部门经理的奖罚，当部门员工每次扣分超过5分（含5分）时，部门经理相应扣除5积分；当员工积分不满30分时，扣发当月基本工资。五、惩罚措施1、上班时不得无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博、抽烟喝酒、睡觉、等无组织无纪律之行为，确保办公环境安静有序。上班时间须穿工作服、佩戴工牌，如有违犯扣除1分。2、 上班时间应避免私人电话。如确实9、需要，应以重要事项陈述为主。并避免影响同事工作，如有违犯扣1分。3、公司例会、总结会议过程中，员工应把手机调至震动或者静音，同时避免随意走动以免影响会议进程， 如有必要应先经过会议主持人同意。如有违犯扣0.5分。4、爱护办公室公共设施，服从管理和公司工作要求，按时、按量完成公司布置的日常工作和公司管理部门安排的工作，如未能按时、按量完成，由部门经理确定扣除0.55分，并报总经理审核批准执行。考勤：1、公司员工必须自觉遵守公司纪律，按时上下班，不迟到，不早退，迟到或早退30分钟以内扣除1分，30-60分钟以内扣除2分，超过60分钟扣除3分，无故迟到或早退超过60分钟按旷工处理。旷工扣除当天工资。10、2、员工因私事请假的须经过部门负责人的批准，病假应提供医院开具的相关证明，如无法提供按事假处理。请假人应在请假前填写请假条由部门负责人签字批，请假时间超过1天或者各部门负责人请假由总经理签字批准。因故未能提前填写请假条，则应电话告知部门负责人，并在到岗位第一时间填写请假条申请批准，无请假条或未经批准且擅自离开工作岗位的按旷工处理。凡请假者需扣除假期内的工资。3、工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务时，须经本部门负责人同意。如有违反60分钟内扣1分，超过60分钟扣2分。4、员工的考勤情况由行政部进行监督、检查。各部门负责人应积极配合考勤工作。 六、奖励措施1、全勤奖：全月没有迟到和请假、旷11、工行为，奖励5分。2、业绩优秀奖：公司各部门员工在本职岗位在保质保量完成基本任务并做出优秀业绩的，由部门经理实施1-5分的积分奖励，5分以上由总经理奖励。2、对公司运营提出做出合理化建议并促使完成、创意新颖并达到良好效果的员工，由部门经理实施1-5分的积分奖励，5分之上由总经理奖励。3、公司总经理对员工的日常工作表现做出肯定的员工，将给与1分到30分的积分奖励。七、奖惩执行和申诉1、员工惩处或奖励由行政部统计整理上报审核，按相关责权审批后执行，其中经济奖励和处罚结果交于财务部，由财务部在本月工资中予以执行。2、在奖惩过程中，员工如认为受到不公平对待对奖惩结果感到不满意可向行政部进行申诉。3、本12、管理制度全公司员工要严格执行。第三章：办公用品的购买1、统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公室用品的购买，都应由办公室统一购买。2、定购数量：根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公室报告，确定定购数量，必须以书面形式提出正式申请，经主管经理审批确定后，通知送货单位在指定时间内将办公用送到公司。3、采购方法：在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小的原则，订购所需要的办公用品。4、支付：收到办公用品后，对照订货单开具支付发票，经主管及主管部门经理签字后，转交给出纳负责人支付或结算。5、发放：办公用品原则上由公司统一采购，分发给各部门，如有特殊情况，允许各部门13、在提出“办公用品申请书”的前提下就近采购，在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核。长远办公用品发放规定一、本公司为规范办公用品的发放工作，特制定本规定。二、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。三、各部门须指定专人管理办公用品。四、采购人员须根据计划需要采购，保证质量。五、办公用品入库和发放应及时记帐，做到帐物相符。六、任何人未经允许不得私自挪用办公用品及其他物资，物品要做到类别清楚、码放整齐。第四章：卫生制度一、办公室日常卫生由值日人员人员负责；其他人员保持自己办公桌周边干净整洁；二、积极参加公司的每一次大扫除，平时要保持个人办公台和电脑桌的干净整洁，严格杜绝纸张、杂志、工具书等14、物品乱堆乱扔；三、公司内严禁随地吐痰，乱丢垃圾。第五章：人事管理制度一、人员入职第一天，应按要求认真填写准员工档案，如发现所填个人资料有任何捏造、虚构等，公司将无条件开除；二、正式员工因特殊原因离职者，必须提前一个月向经理提出辞职申请，否则公司将不予办理工资结算等辞职手续。员工离职时，应将所有公司财物、硬件资料、设备以及钥匙归还公司。第六章：合同档案管理制度1、合同文档以年代结合项目性质进行分类编号。 2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。 3、合同管理组要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。 4、合同管理组15、应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、利用工作。 5、各分公司、各部门员工可在合同档案管理组查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经分公司、部门主管领导签字同意后，方可在合同管理组办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。 6、合同文档的保存条件：防火，防潮。 7、合同文档必须专人负责。第七章：财务管理制度企业应有较完善的旅行社财务管理制度，并加以实施。具体操作如下：一、对财务人员的要求1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心, 工作认真负责,按章办事。2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经总经理同意方可执行。主管会16、计要及时做好各项报表和账目，现金会计要及时准确地把每天发生的收支情况报给主管会计，并要谨慎审核各项开支实行钱账分开。3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有账目要每月一结，每月一核算，每月一公布，做到账款相符，不得拖延。4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000元- 5000元的罚款。二、办公室开支审批1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。如总经理不在单位时，必须经电话征求同意后方可执行。2、办公开支必须经总经理签字同意，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执；3、各位员工的开支17、要及时报给总经理签字后到财务处报账。4、所有报销单具一律粘好，干净、利落、美观。三、团队账目审批1、所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以100元-1000元的罚款。2、原则上团款专款专用， 导游 外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意签字，以保持公司正常的现金流量。3、所有团队的支出一律由计调部出具团队预算单，并签字后报给财务部，财务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。4、所有团队团款出团前付80，余款在团队返回后18、三日之内必须全部结清，出现呆账、坏账追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。5、所有团队在报账时必须有协议合同、费用确认单、费用明细清单等，缺一不可，否则不给予报账。并装订成册。四、业务经费开支审批 1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求总经理同意后方可支付，否则公司不予报销。2、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、等其他开支。4、总经理对业务经费进行监督。五、其它补助1、员工当月业务电话费用按照各自的标准，月初有办公凭话费清单统一报销，总经理标准：实打实报；部门经理：120元/月，不超过120元按实际发生报销；业务员：80元/月，不超过120元按实际发生报销，2、伙食补贴按每天10元，30天计算，300元/月，七、财务部与计调部的合作1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。2、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。因为教育科研是教育教学改革和发展的第一生产力。“科研兴数，科研兴校”，我时刻铭记心间。因而在自己的实际工作中自觉或不自觉地就进行了教育科学研究，下面就将自己在本学年中教育科研工作方面的情况总结11