1、电子商务公司差旅报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX电子商务有限公司差旅管理制度一、为规范公司差旅报销程序和标准，提高工作效率，特制定本制度。二、出差审批制度出差人员应填写出差审批单，经本部门负责人同意后报总经理批准执行。出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予报销。因紧急公务出差，未获书面批准的，应及时报本部门负责人与总经理知悉，并于出差结束后补办上述手续。三、差旅费报销制度员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助等。（一）在途交通费1、员工出差需乘坐火车的，在途时间超过6小2、时可报销火车硬卧；需要乘坐高铁的，可报销二等软席。2、员工出差如因故需乘坐飞机的，经总经理批准后方可乘坐。未经批准，超出火车硬卧费用以上由个人承担。3、员工在出差目的地所产生的公共交通费用据实报销，如乘坐出租车，需在票据背面注明起止地点，经核实后予以报销。4、员工出差需使用公司车辆的，油费及过路费据实报销；使用公司补贴车辆（含个人车辆）的，需于出差前及出差结束后加满油箱，期间油费及过路费据实报销。5、员工出差原则上使用公司车辆（含公司补贴车辆），确需使用个人车辆的，经总经理批准，按100元/天予以补助，当日往返者不享受上述补助。（二）住宿及生活补助标准 1、出差天数以往返车票或飞机票时间为准；3、驾驶车辆的，以首尾两次加油时间为准。2、住宿费：住宿费参照地区标准报销，住宿费按实际住宿天数计算。总经理部门总监部门经理部门主管员工一线城市360元/间320元/间280元/间240元/间220元/间省会城市300元/间260元/间220元/间180元/间180元/间地级城市240元/间200元/间180元/间160元/间140元/间县级以下180元/间160元/间120元/间100元/间100元/间以上标准之内根据住宿发票据实报销，超出部分由个人承担。以上标准多人出差，原则上以标准间为主，如需三人间，可按上表基础上浮20元/间。3、出差补贴：为员工在出差地的就餐补助。总经理部门总监部门经理部4、门主管员工一线城市60元/天50元/天50元/天50元/天50元/天省会城市50元/天40元/天40元/天40元/天40元/天地级城市40元/天30元/天30元/天30元/天30元/天县级以下30元/天30元/天30元/天30元/天30元/天以上标准之内根据出差天数给予现金补助。四、报销程序 1、报销人所有票据应整洁、无涂改、粘贴整齐，报销内容填写正确。 2、报销人持出差审批单和粘贴、计算完整的报销单据经部门负责人审核后，由财务人员按公司规定审核，出差审批单粘贴于报销单后面，作为报销附件。 3、持财务人员审核完毕后的有关单据交公司总经理审批。4、报销人全部审核完毕后到出纳人员进行报销。 五、附则1、外出学习统一安排食宿的，据实报销，不再领取出差补贴。2、公司杜绝正常差旅支出之外的不规范报销现象，一旦发现，对当事人给予严厉处分。3、本制度由公司行政人力中心负责解释，自发布之日起执行，与以往制度冲突的，以本制度为准。